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CAPITULO V

PLAN MAESTRO PARA LA AMPLIACIÓN DE PLANTAS PETROQUIMICAS EN EL ESTADO ZULIA

1. Presentación. El Plan Maestro que se propone para la ampliación de Plantas

Petroquímicas en el estado Zulia, se define como una guía flexible, coherente

e integral, diseñado para implementar la misión y hacer realidad la visión de

la Industria Petroquímica Venezolana durante los próximos 20 años. Este

debe entenderse como un documento vivo, de referencia para la gestión

administrativa, siendo un planteamiento general de dirección, coordinación,

seguimiento y control, donde se coordinaran todos los recursos disponibles

por la organización y se integraran factores internos y externos de manera

lógica y sencilla, siguiendo patrones de excelencia, con el propósito de lograr

objetivos determinados.

2. Conceptualización.

El Plan Maestro para la Ampliación de Plantas Petroquímicas en el estado

Zulia aquí propuesto, se define como el documento guía que establece en forma

general las actividades para lograr la organización, ejecución y control para

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alcanzar los objetivos estratégicos de crecimiento del sector petroquímico en el

occidente del país , por tanto, se enfocará desde el punto de vista

administrativo e integral. Se plantea con amplia flexibilidad para responder en

forma ágil y directa a los requerimientos, subordinados al comportamiento de

la demanda, la competencia, el entorno social y los avances tecnológicos.

3. Objetivos.

Ofrecer una herramienta que apoye la integración de los diferentes

proyectos de ampliación de plantas petroquímicas, así como nuevas

instalaciones en armonía con la infraestructura existente.

Reforzar los procedimientos y acciones a ejecutar para garantizar la

disponibilidad de la materia prima, el desarrollo de las fases de cada

proyecto, la planificación oportuna de todos los factores importantes para

la ejecución de los proyectos en el tiempo, calidad y costos estimados.

Proporcionar una herramienta gerencial eficaz para la toma de

decisiones en todas las etapas del proceso de creación de nuevos

proyectos de ampliación.

Garantizar a través de la aplicación de esta guía la adecuada

coordinación y distribución de los recursos humanos, financieros, disponibles

por la organización para la ejecución de los proyectos de ampliación.

Proveer una orientación producto del análisis global del ambiente

interno y externo de toda la organización, que conlleva a una visión integral

de la misma, conformada por los objetivos, estrategias y metas.

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4. Alcance. El presente Plan Maestro, tiene como alcance establecer las guías para

lograr la integración y coordinación de los diferentes proyectos de ampliación

de plantas petroquímicas en el estado Zulia para el periodo 2012 a 2016,

específicamente para las siguientes ampliaciones: (a) Expansión Polinter -

Fase I; (b) Proyecto de Expansión de PVC; (c) Proyecto Olefinas 3 y

Polietilenos y (d) Nueva planta de PET en concordancia con la infraestructura

existente del Complejo Ana María Campos.

Contempla por tanto, en líneas generales, las guías para garantizar la

ejecución los proyectos de ampliación, así como, el proceso de integración y

control para alcanzar los objetivos estratégicos del sector petroquímico, por

tanto, se enfocará desde el punto de vista administrativo e integral. Sin

embargo, puede ser adaptado a proyectos de ampliación en otros sectores

tanto a nivel nacional como internacional (como la industria petrolera, centros

de transformación aguas abajo, entre otros).

5. Justificación de la Propuesta.

La propuesta planteada, centra su justificación en garantizar el

crecimiento armónico de los diferentes proyectos de ampliación en

concordancia con la infraestructura existente, en el marco de una

coordinación general y orientación de los recursos asignados por la

organización de manera lógica y eficiente.

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6. Estructura de la Propuesta.

Dado que el presente Plan Maestro se enfoca desde el punto de vista

administrativo e integral, el mismo se ha estructurado en cinco (5) elementos,

como son:

1. Planificación.

2. Organización.

3. Dirección.

4. Integración.

5. Control.

Elemento 1. Planificación

Esta se centra en la gestión del alcance del proyecto y se relaciona

principalmente con la definición, por ende, incluye la definición del Alcance ó

ámbito en que se desarrolla la propuesta y la creación de la EDT.

Alcance Proyectos de Ampliación

Las ampliaciones de plantas petroquímicas a desarrollarse en el estado

Zulia objeto de este Plan Maestro, se localizaran dentro de los limites de

batería del Complejo Petroquímico Ana María Campos (CAMC), situado en la

región Nor-Oriental del Lago de Maracaibo, bahía de El Tablazo , el cual se

extiende sobre una superficie de 858 Ha, distribuida en dos fajas de terreno ,

tal como se muestra a continuación en la figura 18.

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Figura 18. Ubicación Nuevos Proyectos de Ampliación- CAMC. Fuente: Pequiven (2012) En este complejo se desarrollaran los proyectos de Expansión Polinter -

Fase I; Expansión de PVC; Proyecto Olefinas 3 y Polietilenos, para los cuales

se dispone de un total de 140 Ha, ubicadas al norte del complejo. El proyecto

de la nueva Planta de PET por su lado, se localizará cercano a las

instalaciones de la empresa PRALCA (empresa mixta de Pequiven), situada

en Santa Rita, estado Zulia, Costa Oriental del Lago de Maracaibo, sobre una

extensión de unos 30.000 m2.

La información correspondiente a los incrementos en cuanto a

capacidad de cada línea de producto para cubrir los requerimientos del

mercado nacional como primera prioridad, el año de arranque esperado de

los proyectos a ser ejecutados en el CAMC, se resumen a continuación en el

Cuadro 22. Como se puede detallar, los proyectos de ampliación objetos de

este plan maestro permitirán elevar la capacidad en productos petroquímicos

en 925 MTMA con una inversión total de 1730 MMUSD.

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Cuadro 22: Información Proyectos de Ampliación previsto para el periodo 2012-2016

Proyecto Línea de Producto

Final

Capacidad Actual

(MTMA)

Capacidad / Expansión

Futura (MTMA)

Inversión Estimada (MMUSD)

Año de Arranque Ubicación

Expansión Polinter Fase I

PELBD 190 50 40 2012 CAMC

Proyecto de Expansión de PVC

PVC 120 35 120

2014 CAMC

Proyecto Olefinas 3 y Polietilenos

PEAD 160 300 550 2016 CAMC

PEBD 80 300 600

2016 CAMC

Nueva planta de PET

PET 0 240 420 2015 Pralca

TOTAL 5 Proy. 550 925 1730 -- --

Fuente: Rodríguez (2012) Actividades a cargo del equipo de Proyectos.

A efectos del desarrollo de los diferentes proyectos de ampliación a

ejecutarse en el estado Zulia, estos ejecutarán cada una de las fases, como

son: Visualización, Conceptualización, Definición, Implantación y Operación,

las cuales demarcan dos etapas básicas de un proyecto: la de “Definición y

Desarrollo”, antes de la aprobación mencionada, y la de “Implantación y

Operación”, después de la misma, según el diagrama de flujo mostrado en la

Figura 19, el cual resume los objetivos a ser alcanzados en cada fase.

Así mismo, a lo largo de todo el proceso de ejecución de proyectos y al

terminar cada una de las fases, las decisiones de continuar ó no con el

proyecto se realizará a través de los documentos soporte de decisión, los

cuales deben incluir entre otros puntos, el plan de ejecución del proyecto

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(PEP), el estimado de inversión correspondiente y los indicadores

económicos que validen la ejecución del proyecto .

Figura 19. Fases de Ejecución del Proyecto Fuente: Rodríguez (2012)

Adicionalmente, cada gerente de proyecto revisará la información y

preparar el Dossier (Expediente) preliminar de planificación de las diferentes

fases, cuyo contenido mínimo debe ser:

1. Premisas de Planificación de cada fase (condiciones de inicio o

límites pautados para la planificación de la fase).

2. Lista de actividades de la fase.

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3. Hitos de Medición del progreso de las actividades de la fase.

4. Plan preliminar de Recursos a utilizar para el desarrollo de la fase

5. Horas Hombre requeridas (solicitar a la organización responsable de

la ingeniería de costos, el estimado ó revisión de las horas hombre

requeridas, para la ejecución de actividades de la fase).

6. Preparar la Red Lógica de Actividades, implica: Cargar la información en

el software definido por la Dirección de Proyectos, cargar las actividades, las

duraciones, las prelaciones, las horas hombre y los recursos por actividad.

7. Elaborar el diagrama de Gantt y red de precedencia por proyecto.

Todo lo anterior, es la base de la planificación integral propuesta para el

período 2012 al 2016 según el Diagrama de Gantt Integrado mostrado a

continuación en la Figura 20.

Figura 20. Diagrama de Gantt Integrado Fuente: Rodríguez (2012)

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Esta planificación integral será objeto de revisión, seguimiento cerrado y

conjunto por parte de los gerentes de cada uno de los proyectos de

ampliación a desarrollarse en el estado Zulia, para alcanzar el logro de los

diferentes proyectos en las fechas indicadas.

Estructura Desagregada de Trabajo (EDT)

Para una efectiva coordinación del proyecto de Adecuación de

Infraestructura del Complejo Petroquímico Ana María Campos, destinado a la

recuperación e integración de la infraestructura existente con los nuevos

proyectos de ampliación, a continuación en la Figura 21 se presenta la

estructura desagregada de trabajo (EDT) propuesta.

Figura 21. Estructura Desagregada de Trabajo (EDT) para Adecuación de Infraestructura CAMC e integración con Proyectos de Ampliación. Fuente: Rodríguez (2012)

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Elemento 2. Organización

Para la ejecución de los diferentes proyectos de ampliación a ser

desarrollados en el estado Zulia y su interconexión con la Dirección de

Proyectos de la Corporación Petroquímica, la organización propuesta se

muestra en la Figura 22.

Figura 22. Organigrama Propuesto Fuente: Rodríguez (2012)

Por otro lado, el equipo de cada uno de los diferentes proyectos de

ampliación, incluye colaboradores internos y externos, profesionales,

calificados y mano de obra directa, permanentes y ocasionales a la

organización para alcanzar los objetivos del proyecto, por tanto es importante

la planificación en cuanto al movimiento que estas personas tendrán dentro

del desarrollo de cada proyecto y su impacto en el Complejo y las

comunidades cercanas.

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En este sentido, cada gerente de proyecto ampliación, ejecutará entre

otras actividades de organización, las siguientes:

1. Elaborar el Histograma de Recursos del proyecto correspondiente.

2. Asignar las Horas–Hombre requeridas para cada actividad.

3. Distribuir en el tiempo las Horas–Hombre totales de cada actividad,

tomando en cuenta el tiempo de ejecución y la distribución establecida.

4. Totalizar las Horas–Hombre programadas de las actividades para

cada disciplina (si aplica). Obtener el total de Horas–Hombre de las

disciplinas en cada período de tiempo. Obtener el total de Horas–Hombre

requeridos, o personal a laborar en cada período.

5. Elaborar los Histogramas de recursos por período de tiempo por

disciplinas y global de cada fase, por período y acumulado.

Todas estas actividades conllevan el plan de gestión integrado del

personal, esperado durante el desarrollo de las diferentes fases de cada

proyecto de ampliación considerado en esta propuesta de plan maestro, el

cual se muestra a continuación en la Figura 23.

En el mismo, puede observarse cuándo deberían iniciarse las

actividades de reclutamiento (implica planificación y definición de los

requerimientos dentro del departamento de Recursos Humanos), los picos de

personal durante la fase de construcción (que conlleva a revisar las

facilidades disponibles en las zonas), así como la etapa, en la cual debe

comenzarse a disminuir los mayores números de personas, dado el inicio de

las etapas de cierre del proyecto.

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Figura 23. Histograma de Ingreso- Egreso de Trabajadores Fuente: Rodríguez (2012) Elemento 3. Dirección

En este elemento, para la adecuada dirección de los proyectos de

ampliación a desarrollarse en el estado Zulia, es importante indicar que el

equipo de cada proyecto realizará, entre otras las siguientes actividades:

a) Identificar los requisitos.

b) Establecer unos objetivos claros y posibles de realizar.

c) Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y costos.

d) Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas

inquietudes y expectativas de los diferentes interesados.

En este sentido, todos los proyectos de ampliación se encuentran

relacionados entre sí por el hecho de que se llevan a cabo para un propósito

integrado, se propone por tanto, establecer la planificación y control de las

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actividades mediante la aplicación del modelo de gestión ISO-PHVA según

Figura 24, a fin de iniciar, planificar, ejecutar, supervisar, controlar y cerrar

adecuadamente cada proyecto. Teniendo en líneas generales, lo siguiente:

a) Planificar cada proyecto de acuerdo a las diferentes fases

establecidas.

b) Formular la integración con los proyectos de infraestructura.

c) Implementar la planificación propuesta.

d) Desarrollar estrategias de mitigación de riesgos mayores.

e) Revisar periódicamente el desarrollo de la planificación.

f) Verificar resultados en estrategias de mitigación de riesgos mayores.

g) Monitorear y tomar acciones correctivas ante resultados de los

índices de gestión de cada proyecto

Figura 24. Modelo de Dirección Propuesto Fuente: Rodríguez (2012)

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Elemento 4. Integración

Para una integración efectiva de los procesos entre los diferentes

grupos de proyectos con la Dirección, para así lograr los objetivos del Plan

Maestro, dentro de los procedimientos y reglas definidas por la organización,

se requiere por parte de cada Gerente de Proyecto la implantación de las

siguientes actividades:

a) Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: que autoriza

formalmente un proyecto o una fase de un proyecto.

b) Definir el Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar: que ofrece

una descripción del alcance de alto nivel.

c) Establecer el Plan de Gestión del Proyecto: documentar las acciones

necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes

subsidiarios en un plan de gestión del proyecto.

d) Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto: ejecutar el trabajo

definido en el plan de gestión del proyecto para lograr los requisitos del

proyecto definidos en el enunciado del alcance del proyecto.

e) Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto: es decir, supervisar y

controlar los procesos requeridos para iniciar, planificar, ejecutar y cerrar un

proyecto, a fin de cumplir con los objetivos de rendimiento definidos en el

plan de gestión del proyecto. Todas estas actividades deben coordinarse

dentro del marco de la planificación central, con el debido reporte ejecutivo a

la Dirección de Proyectos.

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Elemento 5. Control

Para lograr la adecuada medición del avance físico de cada proyecto

dentro del Plan Maestro, los gerentes y su equipo de trabajo ejecutarán los

siguientes pasos básicos para medir el avance físico:

a) Determinar la forma como el progreso físico de una categoría (nivel

EDT) se sumará al progreso en otras categorías hasta llegar al proyecto

(ponderación de las diferentes categorías).

b) Definir el patrón (criterios-métricas) para medir el progreso físico de

los productos asociados.

c) Calcular el avance físico de cada producto en forma independiente,

utilizando los criterios de medición preestablecidos.

d) Establecer la frecuencia de medición.

e) Especificar el método de medición con el equipo del proyecto antes

de iniciar el trabajo.(ponderación).

f) Para calcular el porcentaje de completación físico del proyecto se

realizará la totalización del porcentaje de avance por el peso

correspondiente, relativo a cada nivel.

Adicionalmente, el plan de seguimiento y control para cada uno de los

proyectos dentro del plan Maestro se realizará utilizando la herramienta

Microsoft Project, específicamente a través de la red y el diagrama de Gantt,

instrumentos que permiten visualizar el progreso alcanzado, durante los

intervalos de control (semanal, quincenal, mensual), presentado y discutido

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en las reuniones periódicas con los directores, coordinadores y

programadores asignados a los proyectos, a objeto de conocer el estado real

de las actividades, fechas, costos, uso de recursos y su comparación contra

lo planificado con línea base.

Para ello, cada gerente de proyecto deberá conocer el status del

proyecto a través de la siguiente información:

a) Actividades completadas (100%)

b) Actividades en ejecución y su porcentaje (%) de avance.

c) Fechas de inicio y terminación de las actividades completadas y en

progreso.

d) Cambios en las duraciones estimadas de los trabajos en ejecución

(por restricciones).

e) Pronósticos de desviación en la duración y fechas de terminación de

los trabajos por ejecutar (detección de problemas futuros).

f) Cambios en la lógica de la red durante la ejecución.

Adicional a las actividades anteriormente indicadas, para lograr una

completa integración y por ende el éxito del plan, se requiere un equipo a

cargo de integrar los controles de cada proyecto para reportar directamente a

la Dirección.

Este grupo de control de proyectos central será responsable de la

recopilación y presentación de los datos relativos a la programación, control

de costos, control de documentos / gestión, gestión del cambio, la estimación

y administración de todos los proyectos dentro del Plan Maestro. En función

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de ello, a continuación en el Cuadro 23, se describen las principales

funciones y responsabilidades a ejecutar por los miembros claves del equipo

de control de cada proyecto de ampliación inmerso en el plan maestro.

Cuadro 23: Funciones del Equipo de Control Central para el Plan Maestro

Posición Reporta a Funciones Principales

Gerente del Equipo de Control de Proyectos Plan Maestro

Director encargado

- La coordinación general y la gestión de control de las actividades de cada proyecto. - Presentación de los reportes de progreso de acuerdo a modelo incluido en Anexo C / Desempeño de los equipos de gestión de cada proyecto.

Ingeniero Principal de costos de cada proyecto

Gerente del Equipo de Control de Proyectos Plan Maestro

- Gestión del sistema de control de proyectos. - Importar y verificar los datos de las finanzas y los sistemas de contratación, (si procede), en la herramienta de administración de costos. - Coordinar las actualizaciones de progreso de las disciplinas. - Producir oportunamente los costos / estado / tendencia de los informes para el equipo de gestión del proyecto.

Estimador Líder de cada proyecto

Gerente del Equipo de Control de Proyectos Plan Maestro

- Preparación de los datos estimados detallados de todas las disciplinas. - Realizar análisis de riesgos en datos estimados y proporcionar recomendaciones al equipo de proyecto.

Planificador Líder de cada proyecto

Gerente del Equipo de Control de Proyectos Plan Maestro

- Generación y mantenimiento de la planificación en Microsoft Project en los Niveles I, II, III y IV. - Importación de datos de progreso. - Generación de datos de previsión de recursos.

Fuente: Rodríguez (2012)

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7. Factibilidad de la Propuesta.

Es importante en esta investigación determinar si la propuesta del Plan

Maestro es factible, en este sentido, se evalúa desde el punto de vista

operativo, técnico y económico, con lo cual se podrá definir si el presente

estudio puede ser aplicado.

En función de ello, desde el punto de vista operativo, la propuesta es

factible dado que el análisis del mercado para la ampliación de las plantas

petroquímicas en el estado Zulia, para las diferentes líneas de producto en

estudio, refleja una demanda insatisfecha, siendo por tanto, requerida las

diferentes ampliaciones de plantas petroquímicas para satisfacer la demanda

a nivel nacional. En este sentido, la aplicación del Plan Maestro propuesto

permitirá optimizar la ejecución de los proyectos dentro de un marco de

utilización de los recursos en forma eficiente.

Desde el punto de vista técnico, la propuesta proporciona los elementos

claves para la adecuada planificación e integración de los proyectos de

ampliación. En consecuencia, Petroquímica de Venezuela S.A., cuenta con

los recursos técnicos como infraestructura, equipos, software, materiales y

personal propio calificado necesarios para alcanzar los objetivos planteados

en esta propuesta , convirtiendo la misma en un proyecto factible .

Finalmente, desde el punto de vista económico, la propuesta es factible

dado que el desarrollo del Plan Maestro requiere una inversión de tan solo

cuatro (4) millones de bolívares (4.000.000 Bs., estimado clase V),

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correspondientes a 12.000 Horas-Hombres para garantizar su implantación.

Recursos previstos dentro del punto de cuenta para el plan de inversión

2012, aprobados por el Gobierno Nacional, dada la importancia del sector

petroquímico.