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PROYECTO EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 2012/13
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1. Presentación de los alumnos promotores. Este proyecto será realizado por tres alumnas del centro grial todas ellas técnicos de farmacia y parafarmacia:
Alumna 1, residente en Medina del Campo, cursa en el centro grial 2º año de técnico en farmacia, ubicado en la calle Ruiz Hernández nº 14 Valladolid. Se encargara de la organización de los eventos.
Alumna 2, residente en Tudela de Duero, cursa en el centro grial 2º año de técnico en farmacia, ubicado en la calle Ruiz Hernández nº 14 Valladolid. Se encargara de la recepción de llamadas y de la atención al cliente
Alumna 3, residente en Villamarciel, cursa en el centro grial 2º año de técnico en farmacia, ubicado en la calle Ruiz Hernández nº 14 Valladolid. Se encargara de subcontratar a otras empresas y del trabajo cara al público.
Horizonte temporal de planificación del proyecto: 3 años. A partir del 01-01-2014 Características personales:
Alumna 1: abierta al dialogo y a la adaptación para la resolución de problemas, sabe escuchar y mantener respeto ante diferentes opiniones y tiene capacidad para la organización.
Alumna 2: seria y constante en su trabajo diario.
Alumna 3: abierta, extrovertida y buena consejera en el ambiente profesional
Características profesionales: poseemos las 3 el titulo de técnico en farmacia, en concreto, Alumna 1 posee también el titulo de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico superior en salud ambiental. Experiencia laboral en las prácticas de formación en hospital y en una empresa de alimentación, como técnico de laboratorio.
2. Elección de la idea de negocio 2.1 Lluvia de ideas Para comenzar nuestro proyecto empresarial seleccionamos diversas ideas que son:
Farmacia con servicio a domicilio
Empresa de persianas con sistema solar
Empresa de pelucas para personas con cáncer
Empresa de sistemas informáticos para ciegos
Empresa de casas ecológicas
Empresa organizadora de eventos
Tiendas para zurdos
Parque acuático para niños minusválidos
Tienda de ropa natural
Empresa de cultivo y venta de productos ecológicos
Gimnasio spa con ofertas y pago por hora o días
Bar con autoservicio de bebidas
Fabrica de combustible a partir de aceite domestico
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Fabrica de silla de ruedas independiente con capacidad de realizar funciones básicas.
Empresa de fabricación de baterías recargables con luz solar
Empresa de consulta online con médicos especialistas o profesionales de otros sectores
Panadería y productos alimenticios para celiacos.
Empresa de creación y aplicación de plaguicidas naturales
Después de debatir las ideas seleccionamos 3 para su valoración y delimitación.
2.2 Descripción de las ideas preseleccionadas:
Gimnasio spa con oferta y pago por horas y días: Hemos elegido esta idea porque nos parece una empresa que esta en auge porque a la gente en estos momentos le interesa mucho el culto a la imagen, y aunque sabemos que hay empresas muy parecidas a lo que ofrecemos nosotros nuestros precios son asequibles a todo el publico. Sería un centro dedicado al cuidado personal y la relajación por medios de la utilización de distintas máquinas deportivas y el agua como instrumento relajante.
Farmacia con servicio a domicilio, online, atención al cliente, y aulas informatizadas para llevar a cabo charlas y exposiciones en concreto: Hemos elegido esta idea porque ofrece un servicio novedoso en la que el cliente si tiene alguna enfermedad/discapacidad no tenga que moverse de casa por el servicio a domicilio y si le surge alguna duda con algún medicamento puede llamar ya que tenemos servicio de atención al cliente. Sería una empresa farmacéutica que ofrecería los servicios propios de una farmacia pero incluyendo la atención a domicilio y el trato personal con el cliente.
Empresa de organización de eventos: Elegimos esta empresa porque aunque la economía en estos momentos no es alta este tipo de servicios, la gran mayoría de las veces, son contratados por gente con un nivel económico medio-alto que siguen requiriendo estos servicios. Se trataría de una empresa dedicada a acontecimientos importantes, personalizado a las necesidades de cada cliente y con importantes ofertas ya que poseería un amplio abanico de proveedores.
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2.2.1. Cuadro de valoración
2.2.2. Argumentos que justifican tu elección Idea 1
gimnasio Idea 2 farmacia
Idea 3 eventos
Exclusividad en el diseño o producto
3:tiene una oferta exclusiva pero el negocio es bastante abundante
2:tiene una oferta exclusiva con el servicio online pero la empresa no es innovadora
5:los productos y el servicio son totalmente exclusivos para cada cliente, el cliente elige lo que quiere y como lo quiere
Afinidad del negocio con capacidades y habilidades
2:tenemos pocas capacidades de este negocio
5:muchas capacidades y habilidades al poseer la titulación
4:las características personales son muy afines con el negocio
Demanda potencial 4:empresa en auge debido al culto por la imagen
3:existe una amplia demanda pero existen muchas empresas dedicadas a ello
3:servicio exclusivo pero en época de crisis tiene menor auge
Número de competidores
1:por el culto a la imagen hay muchas empresas dedicadas a ello
2:por cada 100 personas existe una farmacia
4:pocas empresas dedicadas a ello
Poder de negociación de los proveedores
4:ofrece pocos productos
1:muchos proveedores de productos farmacéuticos
1: amplios proveedores de bebidas, comida, locales….
total 14 13 17
Idea 1 gimnasio
Idea 2 farmacia
Idea 3 eventos
Exclusividad en el diseño o producto
3 2 5
Afinidad del negocio con capacidades y habilidades
2
5
4
Demanda potencial 4 3 3
Número de competidores
1 2 4
Poder de negociación de los proveedores
4 1 1
total 14 13 17
Total desconocimiento 1
Conocimiento parcial 2
Conocimiento medio 3
Conocimiento suficiente 4
Total conocimiento 5
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3. Delimitación de la actividad elegida.
3.1. Definición de la actividad empresarial. Nuestra idea elegida para el proyecto es la empresa organizadora de eventos, según los resultados obtenidos, vemos que puede ser la que mas beneficio en estos momentos nos pueda dar, donde más cómodamente podemos trabajar, y por ultimo hemos valorado nuestros conocimientos en el sector y los recursos necesarios para comenzar a desarrollar la actividad, existe un gran incentivo para ponerlo en marcha por que en la actualidad a cambiado el estilo de vida y la gente solicita estos servicios para ahorrar tiempo a la hora de organizar cualquier evento aparte de la comodidad que esto supone. Los servicios que ofrecemos en nuestra empresa será:
primeras comuniones,
bautizos,
cumpleaños,
fiestas temáticas
eventos empresariales.
Cada uno cubrirá unas necesidades básicas pero el cliente puede modificar el paquete a su antojo, porque buscamos volver sueños en realidad. Más adelante y gracias a la experiencia que se puede adquirir podremos organizar seminarios internacionales, foros, conferencias, etc. Esta actividad empresarial irá dirigida a todas las economías, sin distinciones ya sean particulares o grandes empresas que necesiten organizar cualquier tipo de evento ya sea por comodidad o por que no dispongan de tiempo libre para poder dedicarse a ello.
3.2 Diferenciación de la competencia
Un valor de gran importancia para nuestra empresa es prestar un servicio de calidad, creativo y económico. Por ello, nos diferenciamos en la forma de transformar ideas y sueños en hacerlos reales. El cliente será el encargado de crear su idea y transmitirla a nuestra empresa. Será una empresa que conocerá muy bien al cliente en sus gustos, fechas importantes, eventos que realiza con eventualidad, con el fin de ofrecerle nuestros servicios en el momento apropiado. Por ello nuestra principal diferencia con los competidores es la profundidad en las relaciones con los clientes, y los servicios de post-venta con enormes ventajas para los clientes fidelizados. También incluimos asesoramiento online y atención al cliente
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1. Análisis externo de los factores que influyen en la
actividad empresarial. Identificación y descripción
de los factores externos.
Cuestionario sobre tecnología.
Posición en el ciclo de vida tecnológico:
En nuestra empresa no nos afectan las tecnologías, ya que la única tecnología que
poseemos son los equipos y los programas informáticos.
Como nuestro servicio esta en fase de introducción la tecnología no esta difundida,
esto nos supone una amenaza aunque actualmente las tecnologías están muy
avanzadas.
Estado de la innovación tecnológica:
Nosotros tenemos una tecnología novedosa y tradicional porque nuestros servicios
principalmente se basan en el trato directo con el cliente
Cuestionario sobre política.
Situación política:
En nuestro negocio los cambios en la legislación nos afectan por el cambio de leyes ya
que no siempre nos benefician. Las subvenciones aunque son escasas en estos
momentos nos aportarían un punto de apoyo para poder desarrollar la actividad.
Fiscalidad:
A causa de la crisis los impuestos suben y esto repercute negativamente en nuestra
actividad.
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Cuestionario sobre economía.
Crecimiento económico:
La economía española ha descendido este año por culpa de la recesión, los clientes
bajan su consumo por miedo a gastar ya que su salario es menor y aumentan los
precios.
Inflación:
Ha subido repercutiendo en los precios como en el alquiler del local, contratación de
otros servicios, la financiación y todo lo relacionado con la empresa siendo para
nosotros una amenaza leve. Por otra parte tenemos una oportunidad de poder
contratar a otra persona siendo la mano de obra mas barata.
Cuestionario sobre la cultura.
Cambio cultural:
Actualmente en España se esta imitando los modelos americanos en lo
relacionado a las celebraciones de fiestas, ya sean cumpleaños, o las propias
fiestas de cada país. Actualmente los españoles disponen de mas tiempo libre,
por lo tanto, lo dedican a celebrar mas acontecimientos, habiendo cambiado
sus hábitos sociales, religiosos, familiares…
Cuestionario sobre la demografía.
Hay un aumento del envejecimiento progresivo de la población con pocos nacimientos,
esto indica que hay mayor número de personas adultas comprendidas entre edades
de 18- 70 años.
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Esto no afecta negativamente a nuestra empresa ya que los servicios que
ofrecemos están comprendidos para todos los tipos de edades ya sea para
la organización de un bautizo, para una boda o la celebración de una jubilación.
Este envejecimiento se traduce en un mayor nivel de formación ya que la población en
la actualidad está mucho más integrada y alfabetizada. Este aumento es positivo para
nuestra empresa ya que cada vez más población se beneficiara de nuestro servicio ya
que el ocio es una parte importante de la población en la actualidad y con esto se
ahorran tiempo en la organización de eventos.
2. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPETENCIA.
2.1. DELIMITACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO.
La identificación de nuestra actividad, según la CNAE, se engloba dentro de:
92.- Actividades recreativas, culturales y deportivas
927 Actividades recreativas diversas
9272 Otras actividades recreativas
93.- Actividades diversas de servicios personales
930 Actividades diversas de servicios personales
9305 Otras actividades de servicios personales
Esta empresa pertenece al sector terciario, sector servicios En cuanto al tamaño y grado de concentración del sector, nos encontraremos en un mercado con un número aproximado de 50 empresas de distinto tamaño. Nuestra competencia sería muy alta. Por lo tanto, el sector es concentrado y es amenaza para nosotros. En cuanto al número de empresas que nos pueden hacer competencia muchas, es una amenaza para nosotros. Nuestro ámbito de competencia en el que nos moveremos será provincial y en un futuro regional (posible expansión). En cuanto a la evolución del sector, en los últimos años hay una madurez, debido a que cada vez más personas contratan empresas para que organicen sus eventos. Por lo tanto es una oportunidad, debido a que nuestra empresa realiza esos servicios. En cuanto a la posición comercial, la distribución geográfica de las empresas del sector es céntrica (repartición geográfica) Los tipos de clientes son con alto poder económico
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2.2. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER.
En este apartado estudiaremos la lucha por conseguir mayores cuotas de mercado de las empresas del sector. Analizaremos la competencia a partir de las fuerzas competitivas de Porter basado en datos del sector y las empresas competidoras. 1. Rivalidad entre empresas - Numero de empresas del sector Competimos a nivel provincial con empresas que son de la misma provincia y de las empresas de fuera que realizan sus servicios en la zona. Hay un gran número de empresas relacionadas con este sector como son:
DOC SEIS Calle de la Pasión, 5 - 4º A , 47001 , VALLADOLID
CATERING Y COMPLEMENTOS Calle Vázquez de Menchaca, 28 , 47008 , VALLADOLID
GAONERA CATERING Calle del Perú, 1 - 1 izq. , 47004 , VALLADOLID
ATENEA ACTIVIDADES DE OCIO Calle de Vitoria, 109 - Bajo , 09001 , VALLADOLID
CATERING MONASTERIO Calle de Miguel Iscar, 4, - Bajo , 47001 , VALLADOLID
- Dificultades para abandonar el sector: No existen muchas dificultades para abandonar el sector ya que la inversión principal no es muy grande porque la mayoría de las veces dependemos de las empresas contratadas, por lo tanto existe mayor oportunidad. - Grado de especialización: No es necesario tener una gran especialización en el sector por lo tanto existe una gran rivalidad y esto es una amenaza para nosotros. - Dificultad para crear imagen: En el sector en el que entramos es fácil tener imagen de marca así conseguimos menos rivalidad y es una oportunidad - Barreras de entrada: Entraríamos en el sector con una inversión inicial escasa y aunque nos encontraríamos con una gran rivalidad seria una oportunidad para nosotros. - Productos estacionales: En la empresa no existen los servicios estacionales ya que durante todo el año se organizan diversos eventos por lo tanto conseguimos una oportunidad. 2. Poder de negociación con los clientes: Es el poder que tienen los clientes de negociar el servicio, a mayor poder de negociación mayor amenaza Los clientes podrían negociar el precio establecido dentro de un margen ya que pueden elegir el servicio mas económico para el.
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Importancia del cliente: al ser un sector con un bajo volumen de compras existe un bajo poder de negociación
Numero de productos: los servicios de la empresa son únicos por tanto el poder de negociación del cliente es mayor y seria una amenaza.
Integración de clientes: en este sector hay una menor posibilidad de integración, baja el poder de negociación y por lo tanto oportunidad.
Los clientes no tienen posibilidad de asociarse entre ellos ni con los proveedores.
Rentabilidad: la rentabilidad es alta por lo tanto baja el poder de negociación y es oportunidad
Aceptación del producto: el producto es conocido porque lo elige el propio cliente así que tiene una mayor aceptación, disminuye el poder de negociación y por lo tanto oportunidad
3. Productos sustitutivos:
Posible sustitución: se puede sustituir el servicio que ofrece este sector por otras empresas que también lo hacen, por eso hay mayor riesgo de que los clientes cambien de empresa, así que es amenaza
Fidelidad de productos: cuando los clientes conocen los servicios de la empresa es mas facil que acudan habitualmente a la misma empresa, esto hace que los clientes no cambien de servicio por lo tanto es una oportunidad.
4. Poder de negociación con los proveedores:
Numero de posibles proveedores: hay un amplio numero de proveedores del sector, esos proveedores tendrán un menor poder de negociación y esto nos da oportunidad
Dificultad de cambios de producto: tenemos una menor dificultad para cambiar el producto que nos suministra el proveedor, por lo tanto existe un menor poder de negociación y esto implica una amenaza
Integración de proveedores: no hay posibilidad de integración ni horizontal ni vertical por lo tanto oportunidad
Volúmenes de compra a proveedores: a menor volumen, mayor poder de negociación de los proveedores lo que produce una amenaza.
5. Nuevos competidores potenciales:
Barrera de capital: existe una baja inversión inicial así que hay una baja barrera de capital por lo tanto es una amenaza débil
Barrera tecnológica: es una amenaza débil ya que esta empresa no se basa en la tecnología y no tiene dificultad para adquirirlo
Barrera legal: hay pocas leyes que penalizan al sector entonces la amenaza que hay es media
Barrera de propiedad industrial: es una amenaza débil porque la barrera industrial es baja
Lealtad a marcas: las empresas no se eligen por la marca si no por el servicio que ofrecen por lo tanto es una amenaza débil
Economías de escala: existe posibilidad de economía de escala por lo tanto mayor barrera de entrada así que es una amenaza media.
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3. DAFO
Fortalezas Imagen joven
Servicio personalizado
Posibilidad de crecer de cara al futuro.
servicio de calidad, creativo y económico
grandes oportunidades para los clientes fidelizados.
Empezamos trabajando los socios.
Ofrecemos comodidad mediante una pagina web y disposición de una oficina
Debilidades Sin experiencia ni titulación respecto
a la actividad de la empresa, aunque no es difícil de adquirir
Necesidad de inversión externa.
Local en alquiler
Al ser nueva empresa nos tenemos que dar a conocer para captar clientes
Nuestro volumen dependerá de la cantidad de servicios que contraten
Oportunidades
Contratación de estos servicios en auge.
No hay dificultades para abandonar el sector
Existe gran facilidad para crear imagen.
Numero de posibles proveedores del sector
Amenazas Existe demanda cubierta
Muchas empresas en el sector
No es necesario tener una gran especialización para entrar en el sector
Poder de negociación
Existe facilidad de encontrar servicios sustitutivos.
Nuevas empresas competidoras
Costo de transporte.
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1.- Plan de Marketing
Producto o Servicio. Describe brevemente el logotipo y nombre de la empresa,
cuales son las líneas del producto o servicio que se ofrecen en este negocio y mercado. Asimismo cuales son las necesidades que pretende cubrir con sus productos o servicios.
- Logotipo y nombre de la empresa Después de valorar y mirar varios modelos, hemos escogido este modelo por que nos parece neutral, sencillo y visual para poder recordar y asociar a la empresa. Teníamos varios modelos que nos gustaban y nos parecían apropiados para la empresa, pero los hemos ido descartando, por que nos parecían que solo identificaban a una parte del negocio, ya que eran muy apropiados, pero solo identificaban fiestas, o eran a simple vista identificables para bodas y parecía que quedaban excluidos otros sectores de la empresa En cuanto al nombre, después de valorar varios, teníamos claro que el significado del nombre de la empresa iba a ir relacionado con nuestros nombres o apellidos, al final escogiendo “ESCADI” proveniente del primer apellido de cada una, Teresa Espinosa, Susana Casado y Tamara Díaz. - Líneas de producto Al ser una empresa de organización de eventos no existen líneas de producto, si no que se divide en líneas de servicio. Ofrece servicio a empresas, particulares, adultos y niños, con unos precios diferentes para cada grupo y para cada tipo de evento. - Necesidades que se pretende cubrir
Las necesidades que se pretende cubrir con esta empresa son las relacionadas con el ámbito social, ya que las actividades que realiza están relacionadas con la función de relación (amistad), la participación (como la grupal) y aceptación social. Estas necesidades se cubren mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades recreativas y esto es lo que ofrece la empresa. PIRAMIDE DE MASLOW.
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Precio. Como se fijan los precios de mercado y el margen de beneficios aplicado durante los primeros años.Utilizamos un precio pactado con el cliente dentro de un rango impuesto por la empresa. Por ejemplo ofreceremos un pack básico de 25€/hora o un pack especial de 50€/hora los cuales pueden sufrir modificaciones dependiendo de los servicios contratados
Distribución. Como se comercializa el producto: directamente, a través de canales de distribución, intermediarios…
Es un canal de distribución directo porque es venta al público.
Acciones de Marketing. Acciones de promoción utilizada (publicidad, relaciones públicas, promociones, descuentos, etc. …) y coste de las misma desglosado.
1. Publicidad: radio y prensa local, Internet
Radio: Contratar cuña de radio en Europa fm de 10:00 a 20:00 3 sesiones: 35 € - total: 105 € Prensa: Realizaremos un anuncio para el Norte de Castilla que se publicara de forma
laboral en la página 2 con un tamaño de 2X3 módulos (de 30.5X33mm cada uno) que cuesta 480 €
Internet: Crearemos nuestra propia página web y contrataremos un anuncio en la página web: nortedecastilla.es que pondremos en la portada en el formato robapáginas de 50kb con un precio de 60 €
Pagina web: Se contrata a personal externo para la creación de una página web por 100 € más una tasa mensual de mantenimiento de 30 € mensuales.
2. Promoción de ventas: tarjetas de cliente, vales descuento y carpetas con catálogos.
Nuestras promociones de venta, a la que hemos llegado al acuerdo de que van a ser la mejor opción son:
o El vale descuento
o Regalos
Directos
Indirectos
o Promociones y aniversarios
El vale descuento: vamos a utilizar vales descuento para nuestros clientes más fieles, siendo del 10% para clientes que hagan pedidos superiores a 1000€. Y de un 5% para todos los clientes que requieran de nuestros servicios y sus compras sean superiores a 2000€. Regalos:
Directos: una vez contratados nuestros servicios, se les hará entrega de una
carpeta con un bolígrafo exclusivo con el nombre de la empresa y logotipo para
que puedan archivar todas las opciones, catálogos y factura total de los
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servicios contratados, y un índice general en el que podrán consultar
cualquier tipo de duda sobre la empresa y los servicios que pueden
contratar.
Indirectos: a nuestros clientes más fieles, en su tarjeta de cliente acumularan
puntos en relación con el precio de la contratación de su servicio. Por los
cuales luego podrán canjear por una noche en un hotel, circuitos termales,
comida en uno de nuestros restaurantes… para dos personas, y con una
caducidad de un año.
Promociones y aniversarios: Habrá unas promociones especiales para las personas que traigan a sus amigos a celebrar sus fiestas con nosotros, según vayan transcurriendo los meses, se sacaran especiales ofertas asociadas siempre con las empresas colaboradoras, y en los aniversarios de la apertura del negocio habrá un importante descuento si llevas con nosotros tantos años como lleve abierto el negocio.
3. Relaciones publicas: relaciones con las instituciones publicas Contratamos stand modulables desde 99 €/m2
Ferias de todo tipo de eventos en castilla y león:
Feria de boda en Valladolid en el recinto ferial de la feria de muestras (del 6/10/2012 al 7/10/2012) Feria de muestras de Valladolid (31/8/2012 al 8/9/2012) Feria de eventos, bodas, bautizos y comuniones de Tudela de Duero Feria de la boda XVII edición en el palacio de congresos y exposiciones de castilla y león (Salamanca) (25/01/2013 al 27/01/2013)
Importe: 700€ + IVA
El precio incluye:
Stand de 8m2 modular + 4 de moqueta, durante los dos días de la Feria.
Publicidad corporativa en la revista de la Feria.
Uso de salas para presentación/entrevistas (previa reserva).
Acceso a la base de datos de la página Web de la Feria con la posibilidad de concertar
entrevistas de trabajo o preselecciones que podrán tener lugar durante la Feria.
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PRESUPUESTO DE MARKETING
CONCEPTO COSTE (AÑO 1 campaña de introducción)
COSTE (AÑO 1 campaña de
mantenimiento)
PUBLICIDAD (Prensa, Radio, Televisión, Revistas especializadas, buzoneo, vallas, etc.)
105+480+60=645
100+30 mensuales= 100+360=460
645+460=1105 €
En prensa 3 meses de anuncios 480*3=1440€ En radio 3 meses de anuncios 105*3= 315€ Mantenimiento pagina web: 30*12= 360€
PROMOCIÓN DE VENTAS (Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos, etc.)
Tarjetas: (1000) 85€ Cátalogo: (500) 164.56€ Carpeta: (500) 226€
FERIAS Y EXPOSICIONES(RRPP) 99€/m2
Presupuesto por stand 1000€
Iremos a dos ferias anuales: 1000+1000= 2000€
TOTAL 2580.56 € 4115€
Tabla por meses + IVA para el primer año….
concepto enero febrero marzo abril mayo junio
Total gastos marketing:
35€+130€+100+ 85€+164,56 +226€=1640,56€
480€+130€ =610€
60€+130€ =190€
35€+ 130€= 165€
480€+130€ =610
60€+130€+ 1000=1190€
Iva(21%) 344.51€ 128.1€ 39.93€ 34.65€ 128.12€ 249.9€
Total+iva 1985.11€ 738.1€ 229.93€ 199.65€ 738.12€ 1439.9€
Campaña lanzamiento
Campaña de mantenimiento.
concepto julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Total gastos marketing:
35€+ 130€+1000 =1165€
480€+130€ =610€
60€+130€ =190€
35€+ 130€= 165
480€+130€ =610€
60€+130€ =190€
Iva(21%) 244.65€ 128.1€ 39.93€ 34.65€ 128.12€ 39.93€
Total+iva 1409.65€ 738.1€ 229.93€ 199.65€ 738.12€ 229.93€
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2.- Plan de Producción.
Procesos. Describa los aspectos siguientes: Procesos de producción, organización en cada proceso, tecnologías de la producción… Si se trata de una prestación de servicios, describir el circuito de prestación de servicios: fases del mismo, quién las va a llevar a cabo, recursos necesarios,… (flujo grama del producto, o de la fabrica del producto o del establecimiento o servicio.)
*En un flujo-grama hay que representar mediante un esquema grafico las fases en que se divide el proceso productivo, las operaciones que se realizan en cada fase, la secuencia en que se ejecuta, el lugar donde se realiza y el responsable y mano de obra que conlleva FLUJOGRAMA: ANEXO (Tabla 1)
CUOTA DE MERCADO
Previsión de ventas para el primer año. ANEXO (Tabla 2) Somos 3 socios trabajando 8 horas diarias y pensamos que podemos tener el primer año los siguientes clientes
Servicios Precio Temporada
alta Temporada baja
Boda/Aniversario 16000 € 10 ss/mes 5 ss/mes
Bautizos 6000 € 10 ss/mes 5ss/mes
Reuniones 750 € 20ss/mes
Fiestas temáticas 1000 € 20ss/mes
Despedidas de soltera/o 1000 € 10 ss/mes 5ss/mes
Cumpleaños 500 € 20ss/mes
Funerales/Velatorios 1800 € 20ss/mes
Graduaciones 1800 € 20ss/mes
Comuniones 10000 € 10 ss/mes 5ss/mes
Total aproximado 37850 €
Otros servicios 15
Precio de otros servicios 100 €
Total aprox.de otros servicios
1500 €
Media de servicios 30/mes
Comisión 5%
Ventas de empresa
Gestoría
Tareas financieras (gestión de
contratas y pagos.)
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Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Principales proveedores de las materias primas(ficha con datos) cesarios.
Nombre: Ikea Dirección: C/ Me falta un tornillo, Arroyo de la encomienda 47195 (Valladolid) Página web: www.ikea.com Nombre: Delio Guerro, S.A Dirección: C/ Regalado 15 Valladolid 47002 Página web: www.delioguerro.com Nombre: Caprichos y Delicias Dirección: C/Ruiz Hernández 6 Valladolid 47002 Página web: www.caprichosydelicias.es
Nombre: Gaonera Catering Dirección: C/Perú 1, 1º izq Valladolid Página web: www.cateringgaonera.com Nombre: Iberdrola Dirección: paseo Isabel la católica Nº3 Valladolid Pagina Web: www.iberdrola.es Nombre: movistar Direccion: paseo zorrilla 110 Valladolid 47006 Pagina web: www.movistar.es Nombre: aguas de Valladolid Direccion: c/ general Ruiz nº1 Valladolid 47004 Pagina web: www.aguasdevalladolid.com
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Suministros y servicios exteriores. Se estimarán los consumos que se precisan para la prestación del servicio. - LUZ. Nuestro proveedor es Iberdrola. La factura es de cada trimestre = 2,0736. Coste anual 8,2944 €+ 21% IVA (1.7418€) = 10,0362€. - Agua, proveedor es Aguas de Valladolid S.A. 6 € previstos al mes x12 meses = 72€. + 21% IVA (15.12€) = 87.12€. - ADSL + Línea telefónica, proveedor Movistar. 1gb + Teléfono línea plana 55 € mes. X12meses €= 660€; + 21%IVA (138.6€) = 798.6€. - No contratamos limpieza.
e f m a my jn jl ag s o n d total
Luz 173,53 173,53 173,53 173,53 694,12€
Agua 16 16 16 16 ….. 64€
ADSL 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 660€
Total 71 55 71 55 71 55 71 55 1418,12€
-> Total es 1418,12€ sin IVA
3.- Ubicación e infraestructuras Local. Necesidades de instalaciones físicas. En compra o en alquiler. Descripción
y coste. Para definir la ubicación de la empresa de organización de eventos, hemos tenido en cuenta estos actores:
facilidad en cuanto al acceso
fachada visible
zona céntrica
Teniendo en cuenta estas variables decidimos ubicarnos en un lugar cercano y céntrico a pie de calle, puesto que es muy importante para nuestro negocio que sea visible ya que es otra forma de publicitar nuestra empresa de organización de eventos. El local donde instalaremos nuestra empresa, estará en régimen de alquiler, ya que la compra de un local en el centro seria un gran desembolso y nosotros no seriamos capaces de afrontar tanto gasto. Atendiendo a estos puntos decidimos alquilar el local siguiente, habiéndole encontrado en la siguiente dirección: Calle Ruiz Hernández 12, en el que disponemos de 90 m2 construidos y 90 m2 útiles. Por un precio de 800€ al mes, cuya referencia es (Ref. 15737-887-1113_3) y adjuntando las siguientes fotos.
*maquinaria, mobiliario…… Necesitaremos para tener nuestra oficina puesta a punto 3 ordenadores y una impresora/fotocopiadora a la que estén conectados los ordenadores, teléfono y fax. En cuanto al mobiliario, aprovechando que se encuentra el ikea en Valladolid, vamos a aprovisionarnos con ellos.
Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. Qué tipo de equipamiento y mobiliario se necesita. Descripción y coste. (ANEXO TABLA 3)
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4.- Plan de Recursos Humanos. FORMA DE ORGANIZACIÓN. Tenemos 3 puestos de trabajo divididos entre los 3 socios capitalistas como son: departamento de aprovisionamiento, departamento administrativo-financiero y departamento de ventas. Cada socio se encargaría personalmente de un área o departamento así como las tareas correspondientes de cada uno como son: organización de eventos, recepción de llamadas y trabajos administrativos, subcontratar a empresas y atención al cliente. No hay puestos de trabajo para personal por cuenta ajena ni previsión de tenerlos durante los 3 primeros años, creemos que los socios se pueden ocupar de la empresa y en caso de necesitar ayuda por ejemplo en ámbitos administrativos se contactaría con una empresa exterior que se encargara de ello.
COSTES DE PERSONAL: No existen costes de personal ya que no hay personal contratado. Los socios ganarán un 5% de comisión con la organización de eventos y fiestas.
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1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES
INVERSIONES INICIALES IMPORTE
Gastos de establecimiento/constitución 18 000
Plan de Marketing. 4115 €
Edificios, locales y terrenos. (Alquiler de 3 meses o compra). (Asociados a la adquisición)
2400 €
Total del inmovilizado 2679,83 €
Suministros y servicios. 1418,12 €
Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad) 500 €
Tesorería (Provisión de fondos) 1500 €
TOTAL 36612,95 €
EXPLICACIÓN DE LAS CIFRAS:
Gastos de constitución y primer establecimiento: 18000€, se realizan en:
Ayuntamiento :Solicitud de licencia de apertura
Ministerio de hacienda: impreso de alta IAE, impreso de variaciones de la actividad, dar de alta el local a efectos de iae, declaración censal, libros de iva
Dirección provincial de trabajo: solicitud de alta en la tesorería general de la seguridad social en el régimen especial por el régimen de cuenta propia o autónomos , y el libro de visitas
Otros trámites: clase de actividad (permisos especiales) condiciones del local.
2. PLAN DE FINANCIACIÓN
1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias)_______ Aportaciones no dinerarias _______
19898,41 €
2. RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios _______ Otros préstamos/créditos _______
12814,53€
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 36612,95 €
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3. CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS
A.- Gastos
Cuantía
A.1. Gastos de establecimiento/constitución Amortizados en 5 años
3600
A.3. Gastos de Administración Suministros (luz, agua, telefono y limpieza) Material de Oficina
1918,12€ 1418,12€
500 €
A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción
4115 €
A.7. Financieros DeL préstamo
12814, 53€
A.8. Impuestos (35% de impuesto de sociedades).
326,47 €
A.9. Amortizaciones Todo el inmovilizado a 10 años, excepto los equipos informáticos a 5 años.
2679,83 €
TOTALES A 25453,94 € 47.599 €
B. Ingresos
Cuantía
B.1. Ventas * 37850€
TOTALES B 37850€
BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) 12396,06 €
CONCLUSIONES DEL PROYECTO:
En nuestro proyecto encontramos que obtendremos un beneficio de unos 12396,06 € asíque la idea de negocio es bueno ya que no tendremos perdidas sino beneficios. Es una idea innovadora y actual aunque existan empresas que se dediquen a actividades parecidas no todas tienen los servicios que esta empresa ofrece. Además de amolda a cada cliente, a sus gustos y a sus aficiones. Las ofertas también benefician el contrato de más servicios cada vez más baratos. Con un ambiente cercano a cada cliente y servicial por parte de la empresa pensamos que es una idea de negocio factible.