Revisin 00PRO.PF.01Procedimiento de Inventarios Crticos

PROCEDIMIENTOINVENTARIOS CRTICOSPRO.PF.01SOCIEDAD DE TRANSPORTES FULL-BUSS LTDA.

REALIZADO POR:YORNE DAZ FARIASFIRMA:

CARGO:ASESOR EN PREVENCIN DE RIESGOSFECHA:16 DE NOVIEMBRE DE 2012

APROBADO POR: PEDRO VALDIVIA CSPEDESFIRMA:

CARGO:REPRESENTANTE LEGALFECHA:16 DE NOVIEMBRE DE 2012

1- Introduccin

2.- Objetivos

3.- Alcance

4.- Revisiones y actualizaciones

5.- Referencias Legales y Reglamentario

6.- Responsabilidades Especficas

7.- Definiciones

8.- Conceptos para la identificacin de peligros y evaluacin del Riesgo

9.- Proceso de Identificacin de Peligros y Evaluacin del Riesgo

1. INTRODUCCINFULL-BUSS a travs del departamento de prevencin de Riesgos, ha elaborado el presente procedimiento para identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos, para establecer los estndares efectivos de control.

2. OBJETIVOSEstablecer el procedimiento para confeccionar el Inventario de tems Crticos mediante la Identificacin y evaluacin de los Peligros y Riesgos, asociados a los procesos realizados en las reas de Full-Buss Ltda. Esta identificacin de peligros y evaluacin de riesgos permite la identificacin de los temes crticos para establecer los controles efectivos que se requieran.La implementacin de los controles establecidos para los aspectos de seguridad y salud ocupacional, sern evaluados para determinar el nivel de control del tem evaluado y generar los planes de accin necesarios para un control efectivo.

3. ALCANCEEste procedimiento es aplicable en todos las reas de trabajo de Full-Buss Ltda., incluyendo a empresas contratistas y subcontratistas.

4. REVISIONES Y ACTUALIZACIONESLos inventarios crticos deben revisarse cada seis meses y actualizarse si corresponde, debiendo quedar registro de los cambios con las firmas de evaluadores y de aprobacin.

5. REFERENCIAS LEGALES Y REGLAMENTARIASDecreto Supremo 72, modificado por DS 132Reglamento interno de Orden Higiene y Seguridad Full-Buss.Reglas Bsicas de Seguridad

6. RESPONSABILIDADES.

Administradores Mantener actualizados sus inventarios de riesgos/peligros para la Seguridad de los trabajadores y de sus Operaciones, con su correspondiente evaluacin de los riesgos y controles operacionales asociados a stos.

SupervisorParticipar en los equipos de Identificacin de peligros y evaluacin del riesgo, aportando su conocimiento tcnico y experiencia Implementar y controlar el cumplimiento de los controles establecidos.Actualizar oportunamente el inventario de tems crticos y aplicar los controles asignados

Asesores de Gestin de Riesgos Operacionales (APR)Asesorar en el proceso de identificacin y evaluacin de los Peligros y Riesgos, apoyar mediante su asesora en la confeccin e Implementacin de procedimientos y otros controles requeridos para la ptima gestin y manejo de los riesgos.

7. DEFINICIONES

Proceso: Conjunto de recursos y actividades que transforman los insumos en salidas, agregndoles valor. Riesgo: Combinacin entre la probabilidad y la (s) consecuencia (s), que se produzca un determinado evento peligroso, que pueda producir perdidas.Seguridad: Estado, en que los riesgos Asociados al proceso productivo, se encuentran identificados y controlados, permitiendo en optimo desarrollo de la actividad bajo los parmetros definidos.Accidente: Evento indeseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida.La Ley 16.744, Seguro Obligatorio de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, define el accidente como toda lesin que una persona sufra a causa o con ocasin del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte Los accidentes, desde el punto de vista operacional, son aquellos incidentes que producen dao fsico a las personas y/o a la propiedad de la organizacin, tales como equipos, materiales y/o daos al ambiente de los lugares de trabajo.Identificacin del Peligro: Proceso para el reconocimiento de la existencia de un peligro y la definicin de sus caractersticas.Puesto de Trabajo: rea de desempeo y desarrollo de actividadeslaborales, conformada por el espacio fsico, las herramientas, las instalaciones, las estructuras, los equipos y materiales en general. Riesgo Tolerable: Un riesgo reducido a un nivel tal que puede ser soportado por la organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia poltica de Seguridad y Salud Ocupacional.Tarea Rutinaria: Es aquella que se ejecuta en forma habitual, entendindose por habitual aquellas situaciones que se realizan con una frecuencia diaria, semanal o mensual.Tarea No Rutinaria: Es aquella situacin no habitual, es decir, aquella que se realiza espordicamente o con una frecuencia mayor a la mensual.Incidente: Evento no deseado que puede producir perdidas o deterioro de la eficiencia o eficacia de gestin de la empresas.Prdida: Dao o menoscabo evitable de cualquier recurso.Ocupacin: Ttulo del cargo que cubre todas las actividades laborales que una persona desarrolla mientras mantiene tal ttulo. Ejemplos son:Electricista, mecnico, soldador, minero, maestro, etc.Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso necesarias para obtener el producto o servicio objeto del proceso.Tarea: Cada una de las acciones que se realizan para cada actividad del proceso, en condiciones de operacin rutinaria y no rutinaria.Riesgo Qumico: Todos aquellos agentes constituidos por materia orgnica e inorgnica, natural o sinttica, carente de propia vida (polvos, fibras, humos, nieblas, gases y vapores) capaces de interactuar con el ser humano y que bajo ciertas condiciones puedan daar el nivel de salud de las personas a travs de las distintas vas de ingreso al organismo (respiratoria, digestiva, piel, ocular).Riesgo Fsico: Son formas de energa existentes en el medio ambiente (ruido, fro, radiaciones ionizantes y no ionizantes, calor, vibraciones, y otras), capaces de interactuar con el ser humano y que bajo ciertas condicionespuedan daar el nivel de salud de las personas.Riesgo Biolgico: Son todos aquellos agentes vivos que pueden sercapaces, bajos ciertas condiciones, de generar dao a la salud de laspersonas. (virus, bacterias, parsitos, hongos y sus esporas y otros).Riesgo ergonmico: Conjunto de elementos dados por los factores fsicos y ambientales del trabajo, organizacionales y de la carga de trabajo constituido por aspectos fsicos (esfuerzos, posturas, ritmos, etc) psquicos (nivel de atencin, complejidad, monotona, etc). y sicosociales (remuneraciones, desarrollo personal, relaciones personales, turnos y horarios, comunicaciones, etc) que pueden ocasionar deterioro en la salud de las personas.Peligro: Fuente o situacin con el potencial para provocar daos, en trminos de lesiones o enfermedades, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo o a la combinacin de ellos.Evaluacin del riesgo: Proceso mediante el cual se debe estimar laMagnitud del riesgo y decidir si la misma es: Insignificante, aceptable.Nivel De Riesgo Inicial: El nivel de riesgos est determinado a partir del anlisis de la consecuencia y probabilidad de un posible caso sin establecer estndares de control.Nivel de Riesgo Residual: El nivel de riesgo despus de la aplicacin de la mitigacin o las medidas de control a un riesgo inicial.

8. CONCEPTOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DEL RIESGO

8.1 Nivel de RiesgoEs la combinacin de probabilidad y consecuencia. La combinacin de estas dos variables indica el nivel del riesgo.

8.2 Probabilidad (P): Es la posibilidad que se produzca un incidente asociado a una tarea identificada.

Tabla N 1: Valores de ProbabilidadProbabilidad(P)Definicin / Tiempo- R -Definicin / Tarea- NR -

5 ProbableEl evento podra ocurrir dentro de un plazo cercano, menos de dos meses.Sucede cada vez que se presenta un Acto y/o Condicin Subestndar.

4AltoEl evento podra ocurrirdentro en un plazomayor a dos meses ymenor o igual a 6meses.Casi siempre ocurrepresente un acto y/oCondicin Subestndar

3 MedioEl evento podra ocurrir dentro en un plazo mayor a 6 meses y o igual a 1 ao.Puede ocurrir presente unActo y/o CondicinSubestndar

2 BajoEl evento podra ocurrir dentro en un plazo mayor a 1 ao y menor a 2 aos.Remotamente puede ocurrir presente un Acto y/o Condicin Subestndar

1 RemotoEl evento podra ocurrir en largo plazo, mayor a 2 aos.Casi no ocurre presente un Acto y/o Condicin Subestndar

La probabilidad de ocurrencia debe evaluarse a criterio del usuario, considerando la repeticin de la tarea en el tiempo si la tarea es rutinaria (Columna R) , o la mayor o menor certeza de ocurrencia del evento al ejecutar una tarea no rutinaria (Columna NR) .

8.3 Consecuencia (C): En trminos de prdidas, es el resultado negativo msprobable de un incidente. Es la estimacin de la magnitud del dao asociado a un incidente. (Ver Tabla 2)

Tabla N 2: Valores de Consecuencia(C)ConsecuenciaLesinInterrupcin Actividades comerciales/OperacionalesLegal

1 EscasaCuasi accidente(Primeros Auxilios)/ exposicin menorpara la salud /sinIncapacidad.Sin interrupcin en la operacin. Se puede generar un dao no significativoAsuntos legales debaja relevancia

2 BajaTratamientomdico /(STP)/Exposicin a unriesgo mayor parala saludBreve interrupcin en la operacin. Se puede generar un dao menorAsuntos legales demenor relevancia, noconformidades einfracciones a la ley

3 MediaLesin con tiempoperdido / impactoreversible para lasaludDetencin operacional. Se puede generar un daoImportanteInfracciones a la ley,investigacin, reportea la autoridad, juicioy/o pena moderada

4 MayorLesin que causainvalidez parcial ototal pensionable oindemnizable /Impacto irreversiblepara la saludPrdida operacional parcial. Se puede generar un daoSignificativo.Infraccin mayor a laley, juicio y penasconsiderables

5 ExtremaUna o msfatalidades, graninvalidez /trasgresin a RBS/impacto a la saludcon consecuenciafatalPrdida operacional sustancial Total.Se puede generar un daoaltamente significativo.Juicios y penas muyconsiderables,mltiples pleitos yencarcelamientos

8.4 Nivel de Riesgo

Las combinaciones de P y C definen niveles de riesgo, una "A" representa el nivel ms alto de riesgo y "E" representa el nivel ms bajo.Estos niveles de riesgos se clasifican de acuerdo a las polticas y metas de laempresa segn se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 3.- Niveles de RiesgoNivel de RiesgoConcepto

AExtremoSe deben iniciar las actividades de mitigacin en forma inmediata.Si establecidos los controles no es posible reducir el nivel de riesgo a aceptable o menor, se debe descontinuar la ejecucin de la tarea, hasta reducir la probabilidad de ocurrencia del evento negativo al mnimo.La probabilidad de ocurrencia se estimar mnima slo si los controles establecidos se encuentran aprobados por el Gerente del rea e implementados existiendo evidencia objetiva de su aplicacin.

BMayorSe deben iniciar las actividades de mitigacin del riesgo necesarias para llegar a un nivel aceptable o menor. Si mediante estas actividades no es posible reducir el riesgo a niveles aceptables o menores se debe descontinuar la ejecucin de la tarea, hasta reducir la probabilidad de ocurrencia del evento negativo al mnimo.La probabilidad de ocurrencia se estimar mnima slo si los controles establecidos se encuentran aprobados por el Gerente e implementados existiendo evidencia objetiva de su aplicacin.

CAceptableNivel de riesgo aceptable de acuerdo a las polticas de desarrollo sustentable y metas establecidas. Se deben considerar e implementar las actividades de mitigacin del Nivel de riesgo, los que perduraran durante el desarrollo de toda la actividad o proceso.

DBajoSe deben iniciar las actividades de mitigacin del nivel de riesgo, la frecuencia de estas actividades debe ser acorde al tiempo de ejecucin de la actividad.

EInsignificanteSe deben adoptar medidas de mitigacin del nivel de riesgo, las que sern enfocadas a evitar que este nivel aumente debido al abandono del control, la frecuencia de estas actividades debe ser acorde al tiempo de ejecucin de la actividad.

Definidos los niveles de riesgos se determinan las combinaciones de P y C queCorresponden a cada categora.

TABLA 4.-Matriz de Clasificacin Del RiesgoMatriz Full-BussConsecuencia

Probabilidad de Ocurrencia del evento1 Insignificante2 Bajo3 Medio4 Importante5 Extremo

5ProbableC (5)B (10)A (15)A (20)A (25)

4AltoD (4)B (8)A (12)A (16)A (20)

3MedioD (3)C (6)B (9)A (12)A (15)

2BajoE (2)D (4)C (6)A (8)A (10)

1RemotoE (1)D (2)D (3)A (4)A (5)

8.5 Implementacin de Controles Operacionales

Determinados los niveles de riesgo, segn las combinaciones de P y C, debenimplementarse los controles operacionales, que apliquen, los cuales se Clasifican en:

a) Inciales: Son aquellos que deben cumplirse antes de comenzar a realizarla tarea y que son requisito para iniciarla, estos controles una vez implementados, se deben mantener y actualizar durante la ejecucin de laactividad.

b) De Mejora Continua: Se ejecutan permanentemente en base al desarrolloy experiencia adquirida durante la ejecucin de los trabajos de manera demejorar las competencias, procedimientos y dems controles.De acuerdo al nivel de riesgo, determinado los controles operacionales paralos riesgos con un nivel extremo, deben ser implementados como primeraprioridad, para despus continuar con los Mayores, Aceptables, Bajos eInsignificantes.

8.6 Nivel de Control Operacional: Definidos los controles inciales y de mejora continua, se podr evaluar el estado de implementacin de estos, para gestionar de manera eficiente su desarrollo y alcanzar la implementacin total, para lo cual se usa la siguiente nomenclatura:

Tabla N5: Nivel de Control Operacional

Nivel de ControlEstadoDescripcin

3BuenoEl control se encuentra aprobado e implementado, existe evidencia objetiva de su aplicacin

2RegularEl control se encuentra definido y parcialmente implementado, faltando acciones para tener evidencia objetiva de su aplicacin

1MaloNo existe estndar para el control

Esta evaluacin, debe ser auditada por el equipo de confeccin de Inventarios crticos9. PROCESO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS9.1.- Secuencia del ProcesoA.- Para cada peligro identificado se asocia el riesgo de mayor impacto.

B.- Cada riesgo se evala definiendo la probabilidad de ocurrencia (P) y su consecuencia ms probable (C). Los valores para P y C se encuentran definidos en las Tablas 1 y 2 de este procedimiento.Se realiza la evaluacin inicial del nivel de riesgo, determinando laprobabilidad (P) y la consecuencia (C) en condiciones de inexistencia total de controles.La combinacin de estas dos variables entrega como resultado el NivelInicial del Riesgo.

El nivel de riesgo, es el indicador de la criticidad de la tarea evaluada, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud Ocupacional. El nivel de riesgo final de la tarea, ser el mayor nivel de riesgo, obtenido de la evaluacin de todos losriesgos asociados a esta.De acuerdo al nivel de riesgo y segn se haya definido previamente los riesgos se clasificarn en categoras de acuerdo a la tabla 4.

C.- Para cada tarea se establecen los controles inciales.Para los controles iniciales se deben considerar que algunos sonobligatorios y preestablecidos, en tanto otros deben establecerse deacuerdo a la tarea especfica analizada.

D.- Para cada tarea se establecen los controles de mejora continua,considerndose obligatorios el establecer los siguientes de acuerdo al Nivel de Riesgo no mitigado:

procedimientos, instrucciones operacionales, HCR y observacionespara todos aquellas que tengan un Nivel de Riesgo A (Extremo), B(Mayor).ART, HCR e instructivos para aquellas con Nivel de Riesgo C(Aceptable)ART y HCR para las que tengan un Nivel de Riesgo D (Bajo) o E(insignificante)

E.- De acuerdo al grado de implementacin de los controles establecidos se reevala el nivel de riesgo.

F.- Los controles de mejora continua deben implementarse en plazos fijados de acuerdo a los estndares establecidos segn el nivel del riesgo.

9.2 Equipo para la evaluacin de los Inventarios Crticos.

a) Para la evaluacin del riesgo asociado a las tareas de unsubproceso, se constituirn grupos de trabajos liderados por el Jefedel rea respectiva. Estos grupos de trabajo estarn constituidos porlas siguientes personas:

- Lder Invec: Gerente, supervisores.- Consultor Tcnico: APR del rea- Evaluadores: Supervisor y dos o mas trabajadores que ejecuten la tarea.

Deben participar y/o revisar esta evaluacin Supervisores y trabajadoresde todos los turnos operativos.

9.3 Reuniones para confeccin de Inventarios Crticos.

Estas reuniones se realizaran programadas con anticipacin definiendoquienes deben participar, destinando los recursos necesarios :

- Lugar de reunin- Medios audiovisuales- Antecedentes:

Diagrama y descripcin del proceso, utilizar losdefinidos oficialmente por la empresa. Inventarios crticos anteriores. Informes de investigacin de incidentes Estadstica y anlisis de incidentes Procedimientos y Reglamentos El presente procedimiento

9.4 Mtodo de Trabajo

a) Se identifican las tareas realizadas asociadas a cada trabajo se incluyen tambin:Las tareas que se realizan en las interfases de los trabajos.Ejemplos: Entrega de Equipos a Mantencin, Espera de vehculos en Taller de mantencin, etc.Las tareas de apoyo que se realizan para la ejecucin de la tarea principal.Ejemplos: Limpieza de vidrios de equipos.Para cada peligro se definen los riesgos asociados, procediendo a evaluarlosdeterminando la Probabilidad de Ocurrencia (P) y Consecuencia (C).

b) Para definir la Probabilidad de Ocurrencia, cada miembro del equipo expresasu percepcin de acuerdo los antecedentes disponibles :

Inventarios crticos anteriores. Informes de investigacin de incidentes Estadstica y anlisis de incidentes Experiencia personalLa Probabilidad (P), final ser el promedio de las P definidas por cada miembrodel equipo redondeadas al digito mas cercano en la tabla respectiva.

c) Para definir la Consecuencia se analiza el riesgo en forma objetiva, estableciendo la consecuencia mas probable asociada al riesgo (evento) definido.

Por ejemplo, an cuando existe la posibilidad de muerte, incapacidad permanente o incapacidad parcial a consecuencia de una a cada al mismo nivel, la consecuencia ms probable es que este tipo de incidente, origine una lesin STP o un cuasi-accidente, la alternativa correcta la define el grupo de acuerdo a su conocimiento de la situacin.

d) Se ingresan los valores de P y C en la Hoja de Clculo, la cual establece el nivel de riesgo de acuerdo a la combinacin de P y C.

e) Evaluadas todas las tareas, se procede a definir los estndares de control Para cada una de estas. El equipo evaluador define los controles inciales y De mejora continua de acuerdo a las guas respectivas.

f) Una tarea no debe iniciarse o continuar su ejecucin, en tanto no estn Todos los controles inciales previamente implementados y adems que reevaluado el riesgo con estos controles este resulte en el rango de aceptable o menor.

REGISTROS

N/A

REFERENCIAS

N/A

ANEXOS

Anexo A : Riesgos Tpicos asociados a operaciones.Anexo B : Controles IncialesAnexo C : Controles de Mejora Continua

1