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Manual del Sistema de

Gestión de Calidad

Elaboró:

Representante de la Rectoría del Sistema de Gestión de la Calidad

Autorizó:

Fecha de autorización: 15/01/2018

No de Revisión: 01

Autorizó:

Sistema de Gestión de Calidad

CODIGO: MSG-01

Elaboró: Autorizó:

C.P. Jorge Arturo Ramírez

Castillo

Representante de la Dirección del Sistema de

Gestión de la Calidad

M. en A. Juan Antonio Fernández Palma

Dirección

Manual del Sistema de Gestión de calidad

Código: MSG-01

Fecha: 15/01/2018

Página: 2 de 26

Contenido

No. Apartados Página 0 Introducción 4

0.1 Generalidades 4 0.1.1 Antecedentes 5 0.1.2 Misión y Visión 6 0.1.3 Nuestros Valores 6 0.1.4 Objetivos de la Calidad 6 0.1.5 Política de Calidad 7 0.1.6 Objeto del Manual de Calidad 7

1 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 7

2 Referencias Normativas 7

3 Términos y Definiciones 7

4 Contexto de la Organización 8 4.1 Comprender a la Organización y su contexto 8 4.2 Sistema de Gestión de Calidad y su procesos 8

5 Liderazgo 9

5.1 Política de Calidad 9 5.2 Funciones de la Organización, responsabilidades y

autoridades

9

6 Planificación para el sistema de gestión de calidad 9 6.1 Objetivos de la calidad 9 7 Soporte 10

7.1 Recursos 10

8 Operación 10 8.1 Planificación y control operacional 10

9 Evaluación del desempeño 11

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 11

10 Medición, Análisis y Mejora 11 10.1 Análisis de Datos 11

11 Requisitos reglamentarios 12 Anexos Mapa de procesos 13 FODA 14 Matriz de Control de Riesgos 16 Matriz de Responsabilidades 18 Comité del SGC 21 Estructura Orgánica 22 Objetivos de Calidad 23 Plan de Calidad 24


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Los Suscritos M. en A. Juan Antonio Fernández Palma y el C.P. Jorge Arturo Ramírez Castillo , el primero en su carácter de Director y presidente del comité de Gestión de la Calidad y el segundo, Subdirector de Planeación y Vinculación y representante de la Dirección ante el Sistema de Gestión de la Calidad, ambos colaboradores de este Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, HECEMOS CONSTAR :que el MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD está conformado por 26 fojas útiles del documento al que se hace referencia, y para los efectos que correspondan, refrendando su contenido cuya operatividad y aplicación estará a cargo del C.P. Jorge Arturo Ramírez Castillo en su calidad de representante de la Dirección ante el Sistema de Gestión de la calidad. Lo certificamos en el Municipio de Chicoloapan, México a los 15 días de Enero 2018.

Elaboró: Autorizó:

C.P. Jorge Arturo Ramírez

Castillo

Representante de la Dirección del Sistema de

Gestión de la Calidad

M. en A. Juan Antonio Fernández Palma

Dirección


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Fecha: 15/01/2018

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0. INTRODUCCIÓN

0.1 Generalidades

El Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan establece un Sistema de Gestión de la Calidad con base a la norma internacional ISO NMX-CC-9001-IMNC-2015, como una decisión estratégica de alta dirección, con el propósito de:

• Demostrar el compromiso de quienes laboramos en el Tecnológico, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, que son los alumnos y de otras partes interesadas tales como la sociedad, el sector productivo, los padres de familia entre otros, cumpliendo los requisitos reglamentarios aplicables al proceso educativo que ofrecemos.

• Demostrar nuestra capacidad para proporcionar un servicio educativo que satisfaga y aumente la satisfacción de nuestros alumnos a través de la aplicación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad; incluidos los procesos para su mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos de los alumnos y los reglamentarios aplicables.

Por lo cual nuestro Tecnológico:

• Da cumplimiento con los requerimientos establecidos en la norma ISO 9001:2015 y lo semejante a la norma mexicana ISO NMX-CC-9001-IMNC-2015, utilizando este manual para declarar los lineamientos internos y los procesos bajo los cuales es controlado nuestro servicio educativo.

• Mantener documentado el Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a lo descrito en este manual así mismo permite la difusión de los principios de calidad en los que se basa la norma.


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0.1.1 Antecedentes

Respondiendo al requisito de pertinencia que se debe cumplir para crear un Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan y definir la oferta educativa que ésta debe ofrecer, se realizó, por encomienda del Sr. Gobernador del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, un estudio de factibilidad para crear una institución que contribuyese al desarrollo económico y social de la región Oriente.

Los resultados arrojaron la creación de una institución que ofreciese las carreras de Ingeniería en Desarrollo Comunitario e Ingeniería en Energías Renovables.

Las gestiones del Gobierno del Estado de México con el Gobierno Federal, concluyeron en el Convenio para la creación, operación y apoyo financiero del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, firmado por el Gobernador del Estado de México y el Secretario de Educación Pública, el 10 de octubre 2014.

Por acuerdo del Ejecutivo del Estado, se estableció como ubicación del TESCH, el Municipio de Chicoloapan.

El Tecnológico inicia labores el día 01 de septiembre del 2013 en instalaciones provisionales en el Municipio de Chicoloapan, con alumnos de los municipios de Chicoloapan, Texcoco.

La decisión del Gobierno del Estado de México de que la nueva institución perteneciese al Sistema Nacional de Tecnológicos, se debió a lo innovador del Modelo Educativo Siglo XXI Competencias Profesionales demandado por las empresas de la región.

El decreto de creación del TESCH se publicó en la Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México, del 28 de octubre del 2015.

Así, el TESCH nace con el carácter de organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de México, con la responsabilidad de:

I. Impartir e impulsar la educación superior. II. Formar profesionales, docentes, e investigadores aptos para la aplicación y

generación de conocimientos, con capacidad crítica y analítica en la solución de los problemas, con sentido innovador que incorpore los avances científicos y tecnológicos al ejercicio responsable de la profesión, de acuerdo con los requerimientos del entorno, el estado y el país.

III. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales que contribuyan a la elevación de la calidad de vida comunitaria.

IV. Colaborar con los sectores público, privado y social que contribuyan a la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

V. Realizar programas de vinculación con los sectores público, privado y social que contribuya a la consolidación del desarrollo tecnológico y social.

VI. Realizar el proceso enseñanza aprendizaje con actividades curriculares debidamente planeadas y ejecutadas, y

VII. Promover la cultura regional, estatal, nacional y universal, especialmente la de carácter tecnológico.


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Para el cumplimiento de estas responsabilidades, el TESCH cuenta con una estructura orgánica que le permite desarrollar las actividades requeridas, como se aprecia en la figura 5: Basada en el enfoque de procesos, el TESCH ha determinado sus procesos e interrelaciones para un funcionamiento eficaz como lo muestra su PSG-05 Plan de Calidad. (Cuadro 3, página 22)

0.1.2 Misión y Visión

Misión: Impartir Educación Superior Tecnológica, para preparar profesionistas con el compromiso de contribuir a la optimización de los recursos naturales en beneficio del medio ambiente, la sociedad y en valores, conscientes del contexto nacional, en lo económico, político, social, cultural y con el cuidado del medio ambiente

Visión: Ser una institución líder de educación superior, reconocida por su calidad y excelencia educativa con el propósito de participar en el desarrollo económico, social y ambiental a nivel regional, nacional e internacional.

0.1.3 Nuestros Valores

En la formación de los alumnos, se pone atención en el trabajo en grupo y en el fortalecimiento de valores, tales como:

• Respeto: Las y los servidores públicos del TESCH, otorgarán un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y sub ordinados

• Entorno cultural y ecológico: Las y los servidores públicos del TESCH en el desarrollo de sus actividades evitan la afectación del patrimonio cultural y de los ecosistemas

• Integridad: Las y los servidores del TESCH, actuarán siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo o comisión

• Liderazgo: Las y los servidores públicos del TESCH serán la guía, ejemplo y promotores de los valores los cuales fomentarán y aplicarán en el desempeño de sus funciones

• Igualdad y No discriminación: Las y los servidores públicos del TESCH prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud, religión, embarazo, lengua, estado civil e idioma.

0.1.4 Objetivos de la Calidad Los objetivos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan son:

• Contribuir a la formación integral del alumno a través de su vinculación con el sector productivo y la sociedad.

• Dar cumplimiento al proceso educativo asegurando los objetivos y requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.


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0.1.5 Política de Calidad Brindar servicios educativos con un enfoque de respeto al medio ambiente y uso racional de recursos naturales, basado en un Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora Continua.

0.1.6 Objeto del Manual de Calidad El Manual de Calidad del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan tiene como propósito fundamental describir el Sistema de Gestión de la Calidad en su nueva versión explicando el contexto de la organización y su influencia en la estructura del sistema para demostrar el cumplimiento a los requerimientos de la norma ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos” y su equivalente a la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015. El Sistema de Gestión de la Calidad del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan considera los principios de gestión de la calidad a través de un enfoque basado en procesos para su desarrollo, implementación y mejora de la eficacia del mismo como un sistema coherente. Se enfoca en el servicio al cliente, en este sistema se define al cliente como el alumno que se inscribe, se forma como ingeniero, se titula y se le da seguimiento como egresado. La gestión de los procesos y el sistema en su conjunto pueden ser logrados mediante la metodología de (PHVA) “Planificar – Hacer – Verificar – Actuar”, con un enfoque global sobre el “pensamiento basado en el riesgo”, para prevenir “resultados no deseables” Para dar cumplimiento a las necesidades de los alumnos y los requisitos reglamentarios aplicables al servicio educativo que se oferta, se ha realizado un mapa de procesos donde se identifican las interacciones de los mismos así como su gestión (ver figura 1, página 13).

1 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad El Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan define el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, como el cumplimiento de los requisitos diseñados con base en su modelo educativo siglo XXI, competencias profesionales, controlando y revisando la información externa e interna de acuerdo a las necesidades de los alumnos, considerando las cuestiones internas y externas de la Institución, para lo cual el alcance será el proceso de Inscripción, Reinscripción y Titulación.

2 Referencias Normativas

ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. Clausula 7.5.3 Control de la Información Documentada –Requisitos para el SGC interpretación libre de ISO/DIS 9001:2015.

3 Términos y Definiciones A los efectos de este documento, se aplican los términos y definiciones dados en la Norma ISO 9000.


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4 Contexto de la Organización 4.1 Comprender a la organización y su contexto

El Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan establece, documenta, implementa y mantiene su Sistema de Gestión de la Calidad, y mejora continuamente en su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 para ello: En la cláusula 4.1, de acuerdo a los requisitos de la ISO NMX-CC-9001-IMNC-2015, se determinan:

• Los aspectos externos e internos que afectan a su capacidad de lograr el resultado deseado dentro del Sistema de Gestión de Calidad, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan mediante la Matriz FODA. (Figura 2, página 14).

• Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación, determinando la secuencia e interacción de estos procesos externos e internos.

• Determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces.

• Se asegura de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. A través de la actualización y distribución de este documento y los declarados en el mismo a las áreas que lo requieren para su aplicación

• Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, mediante auditorías internas, de servicio y las revisiones de la dirección. Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. mediante el procedimiento de acciones correctivas y procedimiento de acciones preventivas.

• Elaborar la matriz de control de riesgos orientados a la atención de las partes interesadas externas y como éstas afectan los objetivos de la calidad. (Figura no. 3 página 16)

4.2 Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos La organización y documentación en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del tecnológico se encuentra descrita en la matriz de responsabilidades Cuadro 1 página 18 de este manual e incluye:

• Declaraciones documentadas de la política de la calidad y de los objetivos de la calidad.

• Los procedimientos documentados requeridos en la norma ISO 9001:2015 (NMX-CC-9001-IMNC-2015).

El control de los documentos y registros se lleva a cabo a través de listas maestras de control de documentos y de registros, las cuales se obtienen de manera electrónica en el Sistema Integral de Información del TESCH


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El procedimiento de alumnos irregulares se considera en nuestro sistema el procedimiento de acciones correctivas preventivas se documenta en el Procedimiento de Acciones Correctivas/ Preventivas PSG-03 Los documentos elaborados se encuentran en unas carpetas (DC1, ER1) en respaldo del control escolar de este Tecnológico y son controlados por la misma área.

5 Liderazgo

5.1 Política de Calidad

La Política de la Calidad del tecnológico se define: Brindar servicios educativos con un enfoque de respeto al medio ambiente y uso racional de los recursos naturales, basado en un Sistema de Gestión de la Calidad y la Mejora Continua.

5.2 Funciones de la Organización, responsabilidades y autoridades

El Tecnológico cuenta con una alta dirección para cumplimiento con el cliente garantizando que los procesos son eficaces dentro del proceso educativo. La cual garantiza que el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015/ NMX-CC-9001-IMNC-2015.

La organización de la dirección de responsabilidades y autoridad se encuentra en la figura 4 página 21 (comité de calidad)

6 Planificación para el sistema de gestión de calidad 6.1 Objetivos de la calidad El tecnológico establece dos objetivos de la calidad los cuales se describen a continuación:

1. Contribuir a la formación integral del alumno, a través de su vinculación con el sector productivo y la sociedad.

2. Dar cumplimiento al proceso educativo asegurando los objetivos y requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

El seguimiento y la medición de estos objetivos se analizarán periódicamente en las revisiones por parte de subdirección académica y la dirección, a través de los indicadores y sus respectivas metas programadas y son descritos a detalle en el cuadro 2 de la página 23 (Objetivos de la Calidad del SGC)


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7 Soporte 7.1 Recursos La Dirección de este Tecnológico determina y proporciona los recursos necesarios para:

• Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia; y Aumentar la satisfacción del alumno mediante el cumplimiento de sus requisitos.

• La determinación de los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema se realiza a través del Análisis de Auditorias de Servicio, Auditorías Internas y el seguimiento al buzón de áreas de oportunidad y sugerencias.

• Las revisiones de la dirección con el Comité de Calidad permiten evaluar las áreas de oportunidad y tomar acciones para su mejora.

8 Operación 8.1 Planificación y control operacional El Tecnológico declara conformidad con la Norma ISO 9001:2015/ NMX-CC-9001-IMNC-2015, en sus cláusulas 4.4 y 6.1 define como su proceso principal al proceso educativo y el resultado de éste el servicio educativo que se oferta a los alumnos que se inscriben al tecnológico. Cada subproceso se encuentra definido e identificado en su interacción en el mapa de procesos, Figura 1, página 13 de este manual. En esta interacción se consideran claves los subprocesos que integran el proceso principal. La entrada al proceso educativo basado en competencias de enseñanza-aprendizaje, quedan definidos por los procesos de Admisión, Inscripción y Reinscripción que se integra al proceso enseñanza aprendizaje en el que se llevan a cabo la aplicación de programas de estudio. La planificación de los procesos se presentan en el Plan de Calidad del TESCH mostrado en el cuadro 3, página 24 , y los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad necesarios para la operación eficaz del mismo definidos en el Cuadro 1 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES página 18, de este manual

Con exclusión de las siguientes cláusulas: 8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios. El Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan no puede diseñar mapas curriculares y planes de estudio, tampoco interviene en la validación y control de cambios, todas estas actividades son responsabilidad del Tecnológico Nacional de México de la Secretaría de Educación Pública. La Participación del Tecnológico en las actividades antes mencionadas se lleva a través de las academias en coordinación con los jefes de división de Carrera y del Tecnológico Nacional de México, de acuerdo con las mismas disposiciones de la Dirección. No se dispondrá del seguimiento de egresados en cuanto a su nivel académico se refiere, únicamente información en cuanto a su lugar de trabajo, datos generales y sugerencias. 8.5.1 Control de la producción Inciso c y g) Validación y re-evaluación periódica de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. Queda también excluido porque no validamos programas.


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8.5.4 Preservación del producto. Las actividades de preservación como identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección del producto terminado no aplican en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad; porque nuestro producto final son Profesionistas que no llevan todas estas actividades incluidas. 7.1.5 Control de los dispositivos de seguimiento y medición. No aplica para nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, debido a que no contamos con equipo de medición que deba calibrarse, ajustarse o protegerse contra ajustes o daños.

9 Evaluación del Desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Este Tecnológico planifica, implementa y mantiene los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: Demostrar la conformidad del servicio educativo que se ofrece; Asegurar que existe conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con base a la norma ISO 9001:2015/ NMX-CC-9001-IMNC-2015, mediante Auditorías Internas; y Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, esto se logra a través de las reuniones de revisión de la Dirección a partir del resultado de Auditorías Internas, Auditorias de Servicio o quejas de los clientes. Esto implica aplicar técnicas y métodos que permiten determinar la causa raíz de los problemas que se traducen como área de oportunidad. Para ello se describe un procedimiento de acciones correctivas y preventivas (PSG- 03).

10 Medición, Análisis y Mejora EL TESCH ha planificado, definido e implantado herramientas de análisis y medición encaminadas a la mejora continua de las actividades desarrolladas: gestión de no conformidades, gestión de indicadores, gestión de acciones correctivas y preventivas, encuestas de satisfacción de clientes, auditorías, oportunidades y sugerencias y demostración de la conformidad con el servicio.

10.1. Análisis de datos EL TESCH ha establecido documentalmente el tratamiento y las instancias de análisis de los datos y la información generada por la operación del SGC establecido. Dichas instancias, se encuentran principalmente recogidas en los siguientes elementos del sistema:

• Indicadores de proceso y productos

• Encuesta de alumnado

• Análisis cualitativo de los jefes división y su equipo académico

• Análisis de los índices de deserción y aprobación

• Calificaciones de los estudiantes

• Sugerencias de clientes

• No conformidades detectadas

• Acciones correctivas y preventivas Estos puntos tienen como objeto determinar la adecuación, eficacia y la tendencia del SGC e identificar áreas de mejora del mismo. Todos estos datos son analizados en las revisiones por la Dirección para asegurar la mejora del sistema de calidad y la satisfacción


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del cliente. El método para analizar los datos será a través de reunión técnica del equipo en el marco de la Revisión de la Dirección. Se evaluará cómo se comportan los indicadores a través del tiempo a través de un análisis comparativo, determinando acciones preventivas y correctivas para asegurar la mejora continua del SGC.

11. Requisitos reglamentarios EL TESCH tiene una razón social en idioma español, que lo identifica adecuadamente, dispone de infraestructura acorde con los servicios que presta y mantendrá al día la documentación de su situación legal de manera interna dentro de su respectiva área. Además, EL TESCH dispone de los recursos financieros y administrativos necesarios para facilitar todas las actividades que desarrolla. Cuenta con recursos físicos apropiados, que están disponibles para apoyar a las personas que se capacitan. Las actividades de capacitación se encuentran definidas y disponibles para los clientes, incluyendo objetivos generales y específicos; contenidos teóricos y prácticos y su distribución estimada en horas; técnicas metodológicas y material didáctico a emplear; requisitos, destrezas y conocimientos que los participantes deben reunir previamente para acceder a la actividad de capacitación correspondiente; requisitos técnicos y administrativos que deben cumplir los alumnos para aprobar el curso; y el precio de las actividades. El sistema de ingreso de participantes a las actividades de capacitación no incluye barreras discriminatorias arbitrarias. Existe un procedimiento que asegura que el tipo de evaluación que se efectúe para la aprobación de las actividades de capacitación sea conocido por los participantes, por el demandante y por los integrantes y relatores del TESCH y que sea consistente, válido y apropiado en su ejecución. Los requisitos de la evaluación y los objetivos propuestos están establecidos en el diseño de la actividad de capacitación. Las actividades prácticas desarrolladas durante las capacitaciones están plenamente relacionadas con los objetivos definidos en el diseño de las actividades de capacitación propuestas a los clientes. Existe un procedimiento para informar en forma regular, cuando corresponda, tanto a los participantes, como a sus empresas, sobre su progreso y calificación final. Este procedimiento permite conocer el resultado de las evaluaciones de los participantes a través de informes finales. Los organismos demandantes y sus participantes podrán acceder fácilmente a sus calificaciones y porcentajes de asistencia, solicitando esta información directamente al TESCH. El TESCH vela por el buen desempeño de los participantes y adopta las medidas necesarias, mediante cambios en la metodología, el relator o los materiales de apoyo, entre otros, para cumplir con los objetivos planteados, informando a la autoridad competente si así le fuera exigido. El material publicitario producido y distribuido por el TESCH es apropiado y fiel a la realidad del organismo, mismo que es autorizado por la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México mediante de Manual de Identidad Gráfica.


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ANEXOS

Figura 1. Mapa de Procesos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan

Interacción de Procesos Centrales

Gestión de

Recursos

Financieros

Implementació

n de Procesos y

Mejora

Continua

Atención al

Alumno para

Trámites

Escolares

Requisitos

del cliente -Aspirante

Titulación

Sector

Productivo,

Público,

Privado y

Social.

Seguimiento

de

Egresados

Recursos

Materiales

Proceso de Inscripción

Proceso de Reinscripción de

Alumno Proceso de Titulación

Procesos de Apoyo

Inscripción Reinscripció

n

Cliente final:

EGRESADO

Difusión de

Oferta

Educativa

Selección y

Contratación

de Personal


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Figura 2: MATRIZ FODA, SGC del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan

FORTALEZAS

• La estructura organizacional es la más apropiada para el Tecnológico.

• Existe una buena relación laboral con el personal del Tecnológico.

• Se fomenta el desarrollo de actividades culturales, sociales y de valores para el personal y alumnado del Tecnológico.

• El ambiente de trabajo es propicio para el desarrollo de actividades.

• Cuenta con salones bien iluminados y ventilados.

• Existencia de programas de capacitación para el personal.

• Dominio de los procesos y elaboración de los reportes, tramites e informes que se entregan a las diferentes dependencias del Gobierno del Estado de México y la Federación.

• Firma y seguimiento de los Convenios de colaboración a celebrarse con instituciones de los diversos sectores de la sociedad.

• Confianza, dedicación y trabajo en equipo para las actividades del Tecnológico.

• Capacidad de preguntar a otras instancias y/o dependencias solicitando asesoramiento.

• Alto sentido de liderazgo y reciprocidad.

• Adquisición de materiales y servicios, sin sacrificar la calidad y confiabilidad de los mismos.

• Atención personalizada al estudiantado mediante tutorías y asesoría psicológica

• Carreras únicas en la zona.

• Mayor oportunidad al estudiantado para obtener becas.

• Profesorado realizando estudios de posgrado.

• Circuito cerrado de televisión interno.

• Seguridad al centro de mando C5.

OPORTUNIDADES

• Becas de equidad social.

• Becas de titulación simplificada Estatal y Federal.

• Apoyos para la realización de proyectos.

• Movilidad estudiantil a nivel nacional.

• Concursos.

• Diferentes programas del Gobierno del Estado de México y la Federación para la gestión de recursos financieros para infraestructura.

• Relaciones públicas de la Dirección del TESCH con instituciones de educación media superior y gobierno municipal.

• Contar con diversas empresas cercanas al TESCH para hacer el contacto y que los estudiantes lleven a cabo Residencias Profesionales y Servicio Social, así como ofrecer en el futuro a los alumnos egresados una posible bolsa de trabajo.

• Constantes juntas para acciones en las actividades y toma de decisiones.

• Festividades institucionales y competencias deportivas de integración de grupos

DEBILIDADES


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• No se cuentan con laboratorios con las características necesarias para la realización de prácticas

• Biblioteca en desarrollo y sin el mobiliario necesario.

• Falta de compromiso por parte del personal.

• Poca experiencia en el trámite de seguimiento de egresados al no tener un referente, lo que hace proclive a tener errores en dicho procedimiento.

• Falta de cafetería.

• No se cuenta con zonas deportivas (cancha básquetbol, gimnasio, etc.)

• Falta señalización para ubicar al TESCH.

• Falta de carreras de mayor demanda entre los estudiantes que sirvan como apoyo a las existentes y permitan incrementar de forma significativa la matricula.

• Falta de equipo para realizar difusión en ferias, exposiciones e instituciones de educación media superior. (stand, laptop, cañón).

AMENAZAS

• No se cuenta con autobús propio de la institución.

• Inseguridad en los alrededores del Tecnológico

• Violencia de género fuera del TESCH.

• No existe transporte público con base a la puerta del TESCH.

• Instituciones de Educación Superior con mayor tiempo en la Región.


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FIGURA 3: Matriz de Control de Riesgos. SGC del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan.

Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan. MATRIZ DE CONTROL DE RIESGOS

Objetivos de Calidad Amenaza Riesgo(s) Negativo Acciones

Dar cumplimiento al proceso educativo asegurando los objetivos y requisitos del


Inseguridad en los alrededores del Tecnológico

Afectar la integridad física y material de la comunidad del

Tecnológico

Se gestionara con los niveles Estatal y

Municipal para que se tenga el apoyo de la

Seguridad alrededor del Tecnológico



No existe transporte público con base a la puerta del TESCH

Los alumnos y alumnas caminen hasta llegar al

Tecnológico

Gestionar con la autoridad

correspondiente para que el servicio del

transporte llegue a la puerta del Tecnológico


Sistema de Gestión de Calidad Instituciones de Educación

Superior con mayor tiempo en la Región.

Los prospectos se inclinaran por las carreras

de otras Instituciones Educativas

Ofertar un mejor servicio en el

Tecnológico, en la difusión informar las ventajas de nuestras

carreras

Oportunidades



Apoyos para la realización de proyectos

Los alumnos alumnos(as) al realizar los proyectos están demostrando las

competencias alcanzadas.

Apoyar a la comunidad en la participación de

proyectos en las diferentes convocatorias


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Movilidad estudiantil a nivel nacional

Se tiene poca oportunidad de movilidad nacional

Gestionar con las dependencias

correspondientes para vincular las salidas a

nivel nacional


Sistema de Gestión de Calidad Concursos

Los alumnos(as) desarrollan sus

habilidades, destrezas y conocimientos en l

aplicación del conocimiento

Continuar participando la comunidad en las

convocatorias



Diferentes programas del Gobierno del Estado de México y la Federación para la gestión de

recursos financieros para infraestructura.

Tener más espacios de infraestructura para

ofertar mejor calidad educativa.

Se gestiona con las dependencias

correspondientes

Contribuir a la formación integral del alumno, a través de su vinculación con el sector

productivo y la sociedad.

Relaciones públicas de la Dirección del TESCH con

instituciones de educación media superior y gobierno

municipal.

Vinculación con las IEMS para difundir las carreras del TESCH y los jóvenes estén del conocimiento

otra opción para continuar sus estudios.

Continuar con la vinculación

Contribuir a la formación integral del alumno, a través de su vinculación con el sector

productivo y la sociedad.

Contar con diversas empresas cercanas al TESCH para hacer el contacto y que los estudiantes

lleven a cabo Residencias Profesionales y Servicio Social, así como ofrecer en el futuro a

los alumnos egresados una posible bolsa de trabajo.

Los alumnos cumplan con el requisito de titulación ,

como es el servicio social y la residencia profesional

Continuar con la vinculación del sector

productivo


Sistema de Gestión de Calidad Constantes juntas para acciones

en las actividades y toma de decisiones.

Toma de decisiones y seguimientos a las

actividades del Tecnológico.

Seguir con las reuniones y toma de decisiones


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Cuadro 1: MATRIZ RESPONSABILIDADES, SGC del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan

ALCANCE

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EXCLUSIONES/JUSTIFICCIONES

4.1. Comprensión de la organización y su contexto

R P P P P P P P P P P

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las parte interesadas

P P P P P R P P P P P

4.3. Determinación del alcance del S.G.C.

P R P P P P P P P P P

4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos


5.1. LIDERAZGO 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque del Cliente


5.2 Política 5.2.1 La alta dirección establece, revisa y mantiene la política de calidad 5.2.2 Comunicación de la política de Calidad


5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización


6. PLANIFICACIÓN 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

P P P P P P R P P P P

6.2 Objetivo de la calidad y planeación para lograrlos


6.3 Planeación de cambios P P P P P P R P P P P


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7. SOPORTE 7.1 Recursos


7.1.2 Gente P P P P P R P P P P P

7.1.3 Infraestructura P P P P P R P P P P P

7.1.4 Ambiente para la operación de procesos


7.1.5 Recursos de seguimiento y medición


7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones (EXCLUSIÓN)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

7.1.6 Conocimiento de la organización


7.2 Competencia P P P P P P P R P P P

7.3 Toma de conciencia P R P P P P P P P P P

7.4 Comunicación P R P P P P P P P P P

7.5 Información documentada P R P P P P P P P P P

7.5.2 Creación y actualización P R P P P P P P P P P

7.5.3 Control de la información documentada


8. OPERACIÓN 8.1 Planificación y control operacional


8.2 Requisitos de productos y servicios 8.2.1 Comunicación con el cliente

P P P P P P P P P R P

8.2.2 Determinación de requisitos para los productos y servicios

P P P P P P P P P P R

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicio

P P P P P P P P P P R

8.2.4 Cambios en los requisitos en productos y servicios

P P P P P P P P P R P

8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios (EXCLUSIÓN)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

8.4 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente

P P P R P P P P P P P


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8.4.2 Tipo y alcance de control P R P P P P P P P P P

8.4.3 Información para proveedores externos


8.5 Producción y prestación del servicio 8.5.1 Control de la producción y prestación del servicio (EXCLUSIÓN)

P P P P P P P P P R R

8.5.2 Identificación y trazabilidad


8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos


8.5.4 Preservación P P P P P R P P P P P

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

P P P P P P P P R P P

8.5.6 Control de cambios P R P P P P P P P P P

8.6 Liberación de productos y servicios

P P P P R P P P P P P

8.7 Control de salidas no conformes


9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9.1 Seguimiento, medición análisis y evaluación


9.1.2 Satisfacción del cliente P R P P P P P P P P P

9.1.3 Análisis y evaluación P R P P P P P P P P P

9.2 Auditoría Interna P R P P P P P P P p P

9.3 Revisión por la dirección R P P P P P P P P P P

10 MEJORA 10.1 Generalidades


10.2 No conformidad y acción correctiva


10.3 Mejora continua P R P P P P P P P P P


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Figura 4: COMITÉ DE CALIDAD, SGC del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan


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Figura 5: ESTRUCTURA ORGÁNICA

Cuadro 2: OBJETIVOS DE CALIDAD, SGC del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan

OBJETIVOS DE CALIDAD EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Contribuir a la formación integral del alumno, a través de

su vinculación con el sector productivo y la sociedad.

Se tienen visitas guiadas al sector productivo, social. Además,

contamos con el sistema dual, el cual el alumno se inserta y

adquiere experiencia en el sector productivo. Se tienen

transferencia tecnológica en el sector social por medio de

proyectos de investigación. El TESCH cuenta con las siguientes

actividades culturales y deportivas: Básquet bol, Futbol, Tae

kwon do, Música, Dibujo y Pintura.

Dar cumplimiento al proceso educativo asegurando los

objetivos y requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad

El TESCH cuenta con evaluación del alumno al docente, del

alumno a los jefes de División, para medir el nivel de

cumplimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje.


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Cuadro 3, PLAN DE CALIDAD, SGC del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan Objetivo: Asegurar el cumplimiento de las características de calidad del Servicio Educativo

No

PROCEDIMIENTO

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS

DE CALIDAD

CRITERIOS

DE ACEPTACIÓN

MÉTODO

DE EVALUACIÓN

REGISTRO

RESPONSABLES

ACCIÓN CUANDO NO SE

CUMPLE EL CRITERIO DE ACEPTACIÓN

1

INSCRIPCIÓN Estudiante

Inscrito

Lista de Aspirantes Aceptados

Pago de inscripción de

aspirante aceptado

Revisión Documental

FSE-01Ficha de Inscripción

Encargado de la jefatura de Servicios

Escolares

Prórroga para el pago de la inscripción

Expediente del alumno completo

Ficha de Inscripción

Carta Compromiso

para la entrega de documentos

faltantes

2 REINSCRIPCIÓN Estudiante Reinscrito

Comprobante de Pago

Comprobante de Pago

sellado por administración Revisión

Documental Fse-03 Ficha de Re Inscripción


Escolares

Prórroga para el pago de la inscripción

Ficha de Re Inscripción Ficha de Re.

4

TITULACIÓN Este

procedimiento entrará en vigor en 2018 que se

titule la 1ª generación

Título

Debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 100% Créditos - Solicitud de Tramite

de Titulación -Pago de derechos de

Titulación

Pago de Titulación y Entrega de

Documentación solicitada


FSE-06 Solicitud de Tramite de

Titulación Anexo Historial

Académico”


Escolares

El jefe de Servicios Escolares

comunica al alumno los

motivos de la no titulación

5 SELECCIÓN DE

PERSONAL Personal

Contratado

El personal contratado cumplirá con el perfil de

puesto

Cumple con el perfil y

entrega de Documentació

n Completa


FRH-07 “Contrato individual por

tiempo determinado”

Encargada del departamento de recursos Humanos

Se deberá tener una

programación para la

formación de personal


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6

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

ESTE PROCEDIMIENTO

ENTRARÁ EN VIGOR EN 2018 QUE SE TITULE

LA 1ª GENERACIÓN

Resultado de proceso enseñanza aprendizaje

Egresado titulado

Egresado titulado activo en el campo laboral

Revisión documental de egresados

FV-01 Cuestionario para alumnos FV-02 Cuestionario para empresas

Encargado del Departamento de Vinculación

Sólo se aplicará cuestionario a egresados que no se encuentren laborando.

7 DIFUSIÒN DE

OFERTA EDUCATIVA

Estudiante en proceso de Admisión

Aumento de la matrícula.

Aspirante con certificado o

constancia de estudios

Informe de alumnos inscritos

Formato FV-03 Pre-registro de

aspirantes

Encargado del Departamento de

Vinculación

Se rechaza al aspirante.

8 ASIGNACIÒN DE

RECURSOS

Presupuesto publicado en Gaceta del Gobierno

Recibe la Requisición de Compra de Materiales y/o Contratación de Servicios de otras áreas.

Se presenta la para su autorización y se procede a cotizar el producto o servicio.

Se elige proveedor considerando costos, tiempo de entrega y calidad. Solicitándole la factura que la envié por correo electrónico para tramitar su pago

Ya teniendo la factura y datos bancarios del proveedor, verificando tiempos de entrega se solicita a presupuestos el pago

Programación y Presupuesto. Se presenta la Requisición de Compra de Materiales y/o Contratación de Servicios anexando factura, cotizaciones y copia del estado de cuenta bancario del proveedor para ya realizar el pago que es por transferencia

El Jefe del Departamento de Servicios Administrativos comunica a los solicitantes del bien y/o servicio el motivo de la no asignación del recurso

9

GESTIÒN DE RECURSOS

FEDERALES Y ESTATALES

Presupuesto publicado en Gaceta del Gobierno

Elaboración de los Contra recibos por

quincena a la Secretaría de Finanzas del

Gobierno del Estado de México para Recursos

Estatales y Elaboración de la Factura mensual a

Tecnológicos Nacionales para

Recursos Federales

Autorización por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado de

México para ministrar los

Recursos Estatales y

autorización Tecnológicos

Nacionales para la

ministración de los

Recursos Federales

Con forme al Presupuesto

anual publicado en Gaceta del Gobierno

Deposito en la Cuenta Bancaria

del Tecnológico por

parte de la Secretaría de Finanzas del

Estado de México para ministrar los

Recursos Estatales y

Depósito en la Cuenta Bancaria del Tecnológico

por parte Tecnológic

os Nacionales

Programación y Presupuesto

Se reinicia el proceso


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10 FORMACIÓN DE

PERSONAL

Personal apto y capacitado

para desarrollar las funciones para

cada plaza autorizada

Cumplir con la descripción del puesto

al que es asignado

Detección de Necesidades

de capacitación

Aplicación de la evaluación

del desempeño

Resultado de la evaluación del

desempeño

Mandos Medios y Superiores

Se implementa el Programa de Capacitación con base a la detección de necesidades

11 PAGO DE NÓMINA

Pago de la Nómina a todo el personal del Tecnológico

El Analista de Técnico de Recursos Humanos, revisa las asistencias

que emite el reloj chocador del personal

por periodos quincenales

del resultado de la revisión

de las asistencias, ingresa los datos SIFI

NOMINA 3.0 y las registra

Se procede a hacer el

cálculo de la nómina y

Verifica el Pre-recibo de cada

Servidor Público y valida la

información

Se- revisa el cálculo de la

nómina de los Servidores

Públicos y realiza el reporte de cada

nómina

El Analista Técnico en Recursos Humanos, entrega Plantilla de

Nómina” a la Dirección para su

autorización

Se entrega copia de la Plantilla de

Nómina, autorizada y

elabora la “Solicitud de Dispersión de Nómina” a la

oficina de Programación y

Presupuesto para el depósito y contabilidad

correspondiente

sistema de gestión de calidad -...

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