06 sistema gestión calidad

8/19/2019 06 Sistema Gestión Calidad

1/36

EN SALUD TRABAJAMOS POR LA CALIDAD!!

w w w . e s e s a n t a c l a r a . g o v . c o

SISTEMA DE GESTIÓN DE LACALIDAD NTCGP 1000:2004

Y SISTEMA OBLIGATORIODE GARANTIA DE LACALIDAD (SOGCSS)


2/36

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

NTGP - 1000 Y SOGCS

NTGP SOGCSS


3/36

OBJETO

El SOGCSS se orie !" "l

#$%&li%ie !o 'e $ os es! '"reses!" le#i'os " !r"*+s 'e l"resol$#i, 104- 'e O li."!orio#$%&li%ie !o / l" %e or" 'e losres$l!"'os o !e i'os " !r"*+s 'e l"Resol$#i, 144 'e 200 o

A#re'i!"#i, e s"l$'3 l" #$"l es#e !r"'" e el $s$"rio / s$ "%ili"5

Es!" or%" es&e#6 i#" los

re7$isi!os &"r" $ sis!e%" 'e.es!i, 'e l" #"li'"' "&li#" le "e !i'"'es " 7$e se re iere l" Le/892 'e 200-3 el #$"l se #o s!i!$/ee $ " err"%ie !" 'e .es!i, 7$e&er%i!e es!" '"ri;"r los &ro#esos3o&!i%i;"r re#$rsos / re"li;"r $%e or"%ie !o #o !i $o e l"or." i;"#i, 5

SOGCSS (D. 1011 DE 2006)NTCGP 1000:2004


4/36

CAMPO DE APLICACIÓN

Pres!"'ores 'e Ser*i#ios 'e

S"l$'E !i'"'es Pro%o!or"s 'e S"l$' A'%i is!r"'or"s 'el R+.i%e

S$ si'i"'oE%&res"s 'e Me'i#i "

Pre&"."'"5E !i'"'es De&"r!"%e !"les3Dis!ri!"les / M$ i#i&"les 'e S"l$'5

To'os los re7$isi!os 'e es!" or%"

so .e +ri#os3 / se &re!e 'e 7$ese" "&li#" les " !o'"s l"se !i'"'es 'e !ro 'el "l#" #e 'e l"Le/ 892 'e 200-3 si i%&or!"r s$!i&o3 !"%"


5/36

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

Co%&o e !es:

Sis!e%" = i#o 'e " ili!"#i,(Resol$#i, 104- 'e 200 / " e>os!+# i#os)5

Sis!e%" = i#o 'e A#re'i!"#i,( Resol$#i, 144 'e 200 5

Sis!e%" 'e I or%"#i,(Resol$#i, 144 'e 200 )5 A$'i!ori" &"r" el Me or"%ie !o 'e

l" C"li'"' (PAMEC)5

Co !e i'o:

Re7$isi!os Ge er"les5Res&o s" ili'"' 'e l" Dire##i, 5Ges!i, 'e Re#$rsos5Re"li;"#i, 'e &ro'$#!o /?o

ser*i#io5Me'i#i, 3 " lisis / %e or"5

SOGCSS (D. 1011 DE 2006)NTCGP 1000:2004


6/36

NTC GP 1000 - Cap !"#$%15 I !ro'$##i, 525 O e!o / C"%&o 'e A&li#"#i, 5

-5 T+r%i os / De i i#io es545 Sis!e%" 'e Ges!i, 'e l" C"li'"'55 Res&o s" ili'"' 'e l" Dire##i, 5

5 Ges!i, 'e los Re#$rsos595 Re"li;"#i, 'el Pro'$#!o585 Me'i#i, 3 A lisis / Me or"5


7/36

1525 Pri #i&ios 'e l" Ges!i, 'e C"li'"'

E o7$e e el #lie !eLi'er";.oP"r!i#i&"#i, 'el Perso "lE o7$e "s"'o e &ro#esosGes!i, "s"'" e Sis!e%"sMe or" Co !i $"

To%" 'e 'e#isio es "s"'" e e# osRel"#io es %$!$"%e !e e e i#ios"s #o el &ro*ee'or5Coor'i "#i, 3 #oo&er"#i, / "r!i#$l"#i,Tr" s&"re #i"5


8/36

MODELO DE GESTION POR PROCESOS

C

L

I

E

N

T

E

C

L

I

E

N

T

E

Responsabilidadde la Dirección

Gestión de RecursosMedida, análisis

y mejora

Realización(incluyendo servicios )Producto

Sistema de Gestión de la calidad

Mejora continua

Requisitos

Satisfacción

entradas

salidas

Productoservicio


9/36

45 Sis!e%" 'e Ges!i, 'e C"li'"'

4515 Re7$isi!os Ge er"les

4525 Ges!i, Do#$%e !"l452515 Ge er"li'"'es452525 M" $"l 'e C"li'"'

4525-5 Co !rol 'e los Do#$%e !os452545 Co !rol 'e los Re.is!ros


10/36

NTCGP:1000451 Re7$isi!os Ge er"les451 Re7$isi!os Ge er"les

I'e !i i#"r los &ro#esos 7$e &er%i!e #$%&lir l" %isi, 7$e se le " "si. "'o5I'e !i i#"r los &ro#esos 7$e &er%i!e #$%&lir l" %isi, 7$e se le " "si. "'o5

De!er%i "r l" Se#$e #i" e i !errel"#i, 'e es!os &ro#esos5De!er%i "r l" Se#$e #i" e i !errel"#i, 'e es!os &ro#esos5De!er%i "r los #ri!erios / %+!o'os e#es"rios &"r" "se.$r"r 7$e !" !o l"De!er%i "r los #ri!erios / %+!o'os e#es"rios &"r" "se.$r"r 7$e !" !o l"o&er"#i, #o%o el #o !rol 'e es!os &ro#esos se" e i#"#es / e i#ie !es5o&er"#i, #o%o el #o !rol 'e es!os &ro#esos se" e i#"#es / e i#ie !es5 Ase.$r"rse 'e l" 'is&o i ili'"' 'e re#$rsos e i or%"#i, e#es"rios &"r" Ase.$r"rse 'e l" 'is&o i ili'"' 'e re#$rsos e i or%"#i, e#es"rios &"r""&o/"r l" o&er"#i, / el se.$i%ie !o " los &ro#esos5"&o/"r l" o&er"#i, / el se.$i%ie !o " los &ro#esos5Re"li;"r el se.$i%ie !o3 l" %e'i#i, / el " lisis 'e es!os &ro#esos5Re"li;"r el se.$i%ie !o3 l" %e'i#i, / el " lisis 'e es!os &ro#esos5

I%&le%e !"r l"s "##io es e#es"ri"s &"r" "l#" ;"r los res$l!"'os &l" i i#"'osI%&le%e !"r l"s "##io es e#es"ri"s &"r" "l#" ;"r los res$l!"'os &l" i i#"'os/ l" %e or" #o !i $" 'e es!os &ro#esos5/ l" %e or" #o !i $" 'e es!os &ro#esos5I'e !i i#"r / 'ise&e#!"!i*"s 'e #"li'"' 'es"!is "##i, 'e e#esi'"'es / e>&e#!"!i*"s 'e #"li'"' 'elos #lie !es3 e l"s %"!eri"s / $ #io es 7$e le #o%&e!e " #"'" e !i'"'5los #lie !es3 e l"s %"!eri"s / $ #io es 7$e le #o%&e!e " #"'" e !i'"'5


11/36

4525 Ges!i, Do#$%e !"l45251 Ge er"li'"'es

L" 'o#$%e !"#i, 'el sis!e%" 'e .es!i, 'e l" #"li'"' 'e ei #l$ir:

@ %" $"l 'e #"li'"'5De#l"r"#io es 'o#$%e !"'"s 'e $ " &ol6!i#" 'e l" #"li'"' /'e o e!i*os 'e l" #"li'"'5

Los &ro#e'i%ie !os 'o#$%e !"'os re7$eri'os e es!"Nor%" 5

Los 'o#$%e !os e#esi!"'os &or l" or." i;"#i, &"r""se.$r"rse 'e l" e i#"; &l" i i#"#i, 3 o&er"#i, / #o !rol 'es$s &ro#esos5

Los re.is!ros re7$eri'os &or es!" Nor%" I !er "#io "l


12/36

L" or." i;"#i, 'e e es!" le#er / %" !e er $%" $"l 'e #"li'"' 7$e i #l$/":

El "l#" #e 'el sis!e%" 'e .es!i, 'e l" #"li'"'3i #l$/e 'o los 'e!"lles / l" $s!i i#"#i, 'e#$"l7$ier e>#l$si,

Los &ro#e'i%ie !os 'o#$%e !"'os es!" le#i'os&"r" el sis!e%" 'e .es!i, 'e l" #"li'"'3 ore ere #i" " los %is%os /

@ " 'es#rii, 'e l" i !er"##i, e !re los&ro#esos 'el sis!e%" 'e .es!i, 'e l" #"li'"'

45252 M" $"l 'e C"li'"'45252 M" $"l 'e C"li'"'


13/36

A&ro "r los 'o#$%e !os e #$" !o " s$ "'e#$"#i, " !es 'e

s$ e%isi, 5Re*is"r / "#!$"li;"r los 'o#$%e !os #$" 'o se" e#es"rio /"&ro "rlos $e*"%e !e5

Ase.$r"rse 'e 7$e se i'e !i i#" los #"% ios / el es!"'o 'ere*isi, "#!$"l 'e los 'o#$%e !os 5

4525- Co !rol 'e los Do#$%e !os


14/36

Ase.$r"rse 'e 7$e l"s *ersio es &er!i e !es 'e los'o#$%e !os "&li#" les se e #$e !r" 'is&o i les e los&$ !os 'e $so

Ase.$r"rse 'e 7$e los 'o#$%e !os &er%" e#e le.i les/ #il%e !e i'e !i i#" les

Ase.$r"rse 'e 7$e se i'e !i i#" los 'o#$%e !os 'eori.e e>!er o / se #o !rol" s$ 'is!ri $#i, /

Pre*e ir el $so o i !e #io "'o 'e 'o#$%e !oso sole!os3 / "&li#"rles $ " i'e !i i#"#i, "'e#$"'" e el#"so 'e 7$e se %" !e ." &or #$"l7$ier r";, 5


15/36

45254 Co !rol 'e los Re.is!ros

Los re.is!ros 'e e es!" le#erse / %" !e erse&"r" &ro&or#io "r e*i'e #i" 'e l" #o or%i'"' #olos re7$isi!os "s6 #o%o 'e l" o&er"#i, e i#"; 'elsis!e%" 'e .es!i, 'e l" #"li'"'5Los re.is!ros 'e e &er%" e#er le.i les3

#il%e !e i'e !i i#" les / re#$&er" les5 Dees!" le#erse $ &ro#e'i%ie !o 'o#$%e !"'o &"r"

'e i ir los #o !roles e#es"rios &"r" l"i'e !i i#"#i, 3 el "l%"#e "%ie !o3 l" &ro!e##i, 3 re#$&er"#i, 3 el !ie%&o 'e re!e #i, / l"'is&osi#i, 'e los re.is!ros5


16/36

&. R'%p$ %a *#*+a+ +' #aD*,' *

515 Co%&ro%iso 'e l" Dire##i,525 E o7$e "l Clie !e5-5 Pol6!i#" 'e l" C"li'"'5545 Pl" i i#"#i,

5 5 Res&o s" ili'"'3 A$!ori'"' /Co%$ i#"#i,5 5 Re*isi, &or l" Dire##i,


17/36

&.1 C$/p,$/*%$ +' #a D*,' *

L" "l!" 'ire##i, 'e e &ro&or#io "r e*i'e #i" 'e s$#o%&ro%iso #o el 'es"rrollo e i%&le%e !"#i, 'el sis!e%"

'e .es!i, ' #"li'"'3 "s6 #o%o #o l" %e or" #o !i $" 'e s$e i#"#i"5Co%$ i#" 'o " l" or." i;"#i, l" i%&or!" #i" 'e s"!is "#er

!" !o los re7$isi!os 'el #lie !e #o%o los le."les /re.l"%e !"rios5

Es!" le#ie 'o l" &ol6!i#" 'e l" #"li'"'5 Ase.$r" 'o 7$e se es!" le#e los o e!i*os 'e l" #"li'"'5Lle*" 'o " #" o l"s re*isio es &or l" 'ire##i, 5

Ase.$r" 'o l" 'is&o i ili'"' 'e los re#$rsos 5


18/36

52 E o7$e "l Clie !e

L" "l!" 'ire##i, 'e e "se.$r"rse 'e 7$elos re7$isi!os 'el #lie !e se 'e!er%i e /se #$%&le #o el &ro&,si!o 'e "$%e !"rl" s"!is "##i, 'el #lie !e5


19/36

5- Pol6!i#" 'e C"li'"'

L" "l!" .ere #i" 'e e "se.$r"rse 'e 7$e l" &ol6!i#" 'e l"#"li'"':

Es "'e#$"'" "l &ro&,si!o 'e l" or." i;"#i,

I #l$/e $ #o%&ro%iso 'e #$%&lir #o los re7$isi!os / 'e%e or"r #o !i $"%e !e l" e i#"#i" 'el sis!e%" 'e .es!i, 'el" #"li'"'Pro&or#io " $ %"r#o 'e re ere #i" &"r" es!" le#er / re*is"rlos o e!i*os 'e l" #"li'"'

Es #o%$ i#"'" / e !e 'i'" 'e !ro 'e l" or." i;"#i,Es re*is"'" &"r" s$ #o !i $" "'e#$"#i, 5


20/36

POLITICA DE CALIDAD OSPITALSANTA CLARA

El os&i!"l S" !" Cl"r" G"r" !i;" " s$s

$s$"rios l" &res!"#i, 'e ser*i#ios 'e s"l$'"l!"%e !e #"li i#"'os #o +!i#"3 res&e!o3res&o s" ili'"' so#i"l / %e or"%ie !o

#o !i $o5


21/36

6. G'%!* +' #$% R' ",%$%

515 Pro*isi, 'e Re#$rsos525 T"le !o $%" o5-5 I r"es!r$#!$r"545 A% ie !e 'e Tr" " o


22/36

6.1 P,$ *%* +' #$% R' ",%$%

L" or." i;"#i, 'e e 'e!er%i "r / &ro&or#io "r losre#$rsos e#es"rios &"r":

I%&le%e !"r / %" !e er el sis!e%" 'e .es!i, 'e l" #"li'"'/ %e or"r #o !i $"%e !e s$ e i#"#i"5

A$%e !"r l" s"!is "##i, 'el #lie !e %e'i" !e el#$%&li%ie !o 'e s$s re7$isi!os5


23/36

52 TALENTO @MANO

El &erso "l 7$e re"li#e !r" " os 7$e " e#!e" l" #"li'"' 'el &ro'$#!o 'e e ser

#o%&e!e !e #o "se e l" "'e#$"#i, 3or%"#i, 3 " ili'"'es / e>&erie #i"

"&ro&i"'"s5


24/36

5252 Co%&e!e #i"3 To%" 'e Co #ie #i" /or%"#i,

L" or." i;"#i, 'e e:De!er%i "r l" #o%&e!e #i" e#es"ri" &"r" el &erso "l7$e re"li;" !r" " os 7$e " e#!" " l" #"li'"' 'el&ro'$#!o3Pro&or#io "r or%"#i, o !o%"r o!r"s "##io es &"r"s"!is "#er 'i# "s e#esi'"'es3

Ase.$r"rse 'e 7$e s$ &erso "l es #o s#ie !e 'e l"

&er!i e #i" e i%&or!" #i" 'e s$s "#!i*i'"'es / 'e #,%o#o !ri $/e "l lo.ro 'e los o e!i*os 'e l" #"li'"'3 /M" !e er los re.is!ros "&ro&i"'os 'e l" e'$#"#i, 3

or%"#i, 3 " ili'"'es / e>&erie #i"5


25/36

5- I r"es!r$#!$r"

L" or." i;"#i, 'e e 'e!er%i "r3 &ro&or#io "r / %" !e erl" i r"es!r$#!$r" e#es"ri" &"r" lo.r"r l" #o or%i'"'#o los re7$isi!os 'el &ro'$#!o5 L" i r"es!r$#!$r"i #l$/e3 #$" 'o se" "&li#" le:E'i i#ios3 es&"#io 'e !r" " o / ser*i#ios "so#i"'os3E7$i&o &"r" los &ro#esos3( !" !o "r' "re #o%oso ! "re)Ser*i#ios 'e "&o/o !"les( #o%o !r" s&or!e o#o%$ i#"#i, )5


26/36

54 A% ie !e 'e Tr" " o

L" or." i;"#i, 'e e 'e!er%i "r /

.es!io "r el "% ie !e 'e !r" " oe#es"rio &"r" lo.r"r l" #o or%i'"' #olos re7$isi!os 'el &ro'$#!o5


27/36

. R'a#*3a * +'# P,$+" !$ $ P,'%!a *+'# S', * *$

9515 Pl" i i#"#i, 'e l" Re"li;"#i, 'el Pro'$#!o59525 Pro#esos Rel"#io "'os #o el Clie !e

95-5 Dise


28/36

. M'+* * 5 A #*%*% 7 M'8$

8515 Ge er"li'"'es8525 Se.$i%ie !o / Me'i#i,852515 S"!is "##i, 'el Clie !e852525 A$'i!or6" I !er "8525-5 Se.$i%ie !o / Me'i#i, 'e los Pro#esos852545 Se.$i%ie !o / Me'i#i, 'el Pro'$#!o85-5 Co !rol 'el Pro'$#!o No Co or%e8545 A lisis 'e D"!os85 5 Me or"85 515 Me or" Co !i $"85 525 A##i, Corre#!i*"85 5-5 A##i, Pre*e !i*"


29/36

85 15 Ge er"li'"'es

La $,9a *3a * +' ' p#a * * a, ' */p#'/' !a, #$%p,$ '%$% +' %'9"*/*' !$5 /'+* * 5 a #*%*% 7 /'8$,a

' '%a,*$% pa,a:

De%os!r"r l" #o or%i'"' 'el &ro'$#!o3 Ase.$r"rse 'e l" #o or%i'"' 'el sis!e%" 'e .es!i,

'e l" #"li'"'3 /Me or"r #o !i $"%e !e l" e i#"#i" 'el sis!e%" 'e

.es!i, 'e l" #"li'"'5Es!o 'e e #o%&re 'er l" 'e!er%i "#i, 'e los%+!o'os "&li#" les3 i #l$/e 'o l"s !+# i#"ses!"'6s!i#"s3 / el "l#" #e 'e s$ $!ili;"#i, 5


30/36

SOGCSSS*%!'/a O #*9a!$,*$ +' Ga,a ! a +'

#a Ca#*+a+ +'# S' !$, Sa#"+Sis!e%" = i#o 'e " ili!"#i, (Resol$#i, 104- 'e 200 /" e>os !+# i#os)5

Es! '"res

Re#$rso $%" o5I r"es!r$#!$r" 6si#"Do!"#i, / %" !e i%ie !o5Me'i#"%e !os / Dis&osi!i*os M+'i#os Ges!i, 'e Me'i#"%e !os5Pro#esos &riori!"rios "sis!e #i"les5

is!ori" #l6 i#" / re.is!ros "sis!e #i"les 5I !er'e&e 'e #i" 'e Ser*i#ios5Re ere #i" / #o !r"rre ere #i" 'e &"#ie !es5

se.$i%ie !o " ries.os e l" &res!"#i, 'e ser*i#ios


31/36

SOGCSSSis!e%" O li."!orio 'e G"r" !6" 'e l" C"li'"'

'el Se#!or S"l$'Sistema Único de Acreditación ( Resolución 1445 de 2006).

Es $ sis!e%" es&e#6 i#o &"r" e*"l$"r l" #"li'"' 'e l" "!e #i, es"l$'5

EstándaresEs! '"res Asis!e #i"lesEs! '"res 'e Dire##io "%ie !oEs! '"res 'e Gere #i"

Es! '"res 'e Re#$rsos $%" osEs! '"res 'e A% ie !e 6si#oEs! '"res 'e I or%"#i,


32/36

SOGCSSS*%!'/a O #*9a!$,*$ +' Ga,a ! a +' #a

Ca#*+a+ +'# S' !$, Sa#"+

Sistema de In ormación (Resolución 1446 de 2006). El sis!e%" 'e i or%"#i, &er%i!ir orie !"r " los $s$"rios e el

#o o#i%ie !o 'e l"s #"r"#!er6s!i#"s 'el sis!e%"3 e el e er#i#io 'es$s 'ere# os / 'e eres / e los i*eles 'e #"li'"' 'e los&res!"'ores 'e Ser*i#ios 'e S"l$' / 'e l"s EAPB3 'e %" er" 7$e&$e'" !o%"r 'e#isio es i or%"'"s e el %o%e !o 'e e er#er los'ere# os5

Auditoria !ara el "e#oramiento de la $alidad (%A"E$ )5 L" re"li;"#i, 'e "#!i*i'"'es 'e e*"l$"#i, 3 se.$i%ie !o /

%e or"%ie !o 'e &ro#esos 'e i i'os #o%o &riori!"rios5


33/36

I !',,'#a * +' #$% %*%!'/a%

De i i#i, 'e ele%e !os #o%$ es MECI NTCGP:1000

A% ie !e 'e #o !rol5Dire##io "%ie !o es!r"!+.i#o5

A#!i*i'"'es 'e #o !rol5 A'%i is!r"#i, 'el ries.o5 A$!oe*"l$"#i, 3 e*"l$"#i, I 'e&e 'ie !e5

Pl" es 'e %e or"%ie !o5


34/36

I !',,'#a * +' #$% %*%!'/a%

De i i#i, 'e ele%e !os #o%$ es MECI NTCGP:1000Pl" i i#"#i, 5Pl" i i#"#i, 5Res&o s" ili'"'es 'e l" 'ire##i, 5Res&o s" ili'"'es 'e l" 'ire##i, 5Re"li;"#i, 'el &ro'$#!o o ser*i#io5Re"li;"#i, 'el &ro'$#!o o ser*i#io5

A##io es &re*e !i*"s5 A##io es &re*e !i*"s5 A$'i!or6"s i !er "s5 A$'i!or6"s i !er "s5 A##io es #orre#!i*"s A##io es #orre#!i*"s


35/36

MAPA DE PROCESOS SC

T"le !o$%" o

I%(.e esDi".5

R E ; U I S I T O S D E L C L I E N T E

C L I E N T E S A T I S < E C 0 O

C$/"(*-a-*.(

C$/"(*-a-*.(

C$i'"'oCri!i#o

@r.e #i"s @ i'"'F$ir$r.i#"

os&i!"li;"#io

A!e #io "l@s$"rio

L")5 Cli i#oY To>i#5

Gere #i" Co !rol

I !er o Dis#5Mer#"'eo Ges!i,

Cie !64i#"

Ges!i, A'%i is!r"

!i*"

Co s$l!"E>!er "

@ i'"'Tr" s4$sio "l

P"!olo.i"

Ar#:i*o 5C5Es!"'is!i#" N$!ri#io Re:")ili!"#io

Ser*i#iosGe er"les

A$'i!ori"Bi " #ier" A$'i!ori" A'%i is!r"!i*" A$'i!ori"C"li'"'

B"r%"#i"

PROCESOS DIRECTI=OS

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APO>O

PROCESOS DE CONTROL

Re#$rsosBisi#os

Ges!i,

C"li'"'

Ges!i,

Pl" e"#io

Ges!i,

H$ri'i#"

M" !e i%ie !o Bi " #ier" Sis!e%"s i.5E&i'e%iolo.5

S"l$'O#$&"#io "l


36/36

EN SALUD TRABAJAMOS POR LA CALIDAD!!

w w w . e s e s a n t a c l a r a . g o v . c oVisitenos

GRACIAS

06 sistema gestión calidad

Documents