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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD

Requisitos de la documentación

NORMAS ISO

1 Manual

de calidad

2 Procedimientos

3 Instrucciones de trabajo, Normas,

especificaciones, planos.

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Registros

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A N Á L I S I S D E P R O C E S O

Nombre del proceso:

Actividades ¿Quién realiza las

actividades? ¿Qué recursos necesito para realizar las

actividades?

Proveedores

Entradas

¿Cómo?

(Referencias)

Mejora continua

Clientes

Salidas

Medición y evaluación

(Efectividad)

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A N Á L I S I S D E P R O C E S O

Fecha:

08/08/09 Revisó:

R. Díaz

Aprobó:

A. Díaz Página 1 De 1

Propósito del Proceso: Definir los pasos para llevar a cabo el proceso de troquelado bajo condiciones controladas.

ACTIVIDADES:

- PR recibe la orden de trabajo (RGG-23).

- Supervisor de turno

llevar el material e instrucciones de trabajo (ver anexo I de la carpeta nivel 3 del SAC) a la prensa seleccionada.

- Supervisor de turno

monta el troquel y puesta a punto.

- Troquelador realiza la

producción, las inspecciones y los registros como lo indican las Instrucciones de Trabajo (ver anexo I de la carpeta nivel 3 del SAC)

- Una vez terminadas

las piezas PR las entregar a almacén con toda la documentación generada.

- En caso de algún

problema de especificación PR da aviso a CI para llevar a cabo el procedimiento de Control de Producto no Conforme (PPR-1).

QUIEN REALIZA LAS ACTIVIDADES?

- PR. - Troqueladores. - Supervisores.

CLIENTES: - CI. - Almacén.

SALIDAS:

- Producto terminado de acuerdo a la orden de trabajo (RGG-23) y especificaciones.

- Inspección en proceso (RPR-1)

COMO?

- Instrucciones de trabajo (nivel 3 del SAC)

- Inspección en proceso (RPR-1).

- Identificación en Proceso RPR-2

- Etiqueta Viajera RCI-3

PROVEEDORES:

- GG. - CI. - Almacén y

Logística.. ENTRADAS:

- Materia prima con Etiqueta Viajera RCI-9 e Identificación en Proceso RPR-2 Orden de trabajo (RGG-23).

MEDICION Y EVALUACION

(EFECTIVIDAD y EFICIENCIA)

- Indicador de objetivo de calidad Rechazos Internos

- Consecutivo de acciones correctivas (RCI–14)

- Análisis de Desempeño de Procesos RCI-27

- Programa de Producción RPR-9

QUÉ NECESITO PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES?

- Herramientas y equipo. - Maquinaria - Instrumentos de Medición - Contenedores. - Equipo de seguridad. - Lubricantes. - Desmoldantes. - Gas. - Gages y calibradores.

Nombre del proceso: Análisis del proceso de troquelado

PTT PRESICIÓN TÉCNICA DE TOLUCA S. A. de C.V.

Ejemplo

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A N Á L I S I S D E P R O C E S O

Fecha:

08/08/09 Revisó:

R. Díaz

Aprobó:

A. Díaz Página 1 De 1

Propósito del Proceso: Definir las actividades para un adecuado mantenimiento, preventivo o en su caso correctivo, teniendo en cuenta las necesidades de las cuotas de producción.

ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

- Revisión gerencial PAGG-4

ACTIVIDADES:

- PR y CI realizan el programa de mantenimiento anual en el mes de abril y la Verificación de Infraestructura, Materiales y Propiedad del Cliente (RPR-4), la cual se realizara una vez al mes.

- Para saber PR que equipo Y/O maquinaria necesita mantenimiento, se revisa el programa de mantenimiento, para el caso de la infraestructura sabemos si necesita mantenimiento de acuerdo a la Verificación de Infraestructura, Materiales y Propiedad del Cliente (RPR-4). - Para realizar PR el mantenimiento del equipo revisará su historial correspondiente, así para el caso de la infraestructura se revisa la última verificación - PR en coordinación con CI realiza las acciones de mantenimiento observando condiciones de trabajo seguras a través del apoyo de los supervisores y equipos de trabajo. - PR Captura la información en el registro de mantenimiento correspondiente las acciones que se realizaron. - Los supervisores registran en Consecutivo de Actividades de Equipos de Trabajo (RCI-8), Las actividades relacionadas con infraestructura.

QUIEN REALIZA LAS ACTIVIDADES?

- PR. - CI.

CLIENTES:

- CI. - PR.

SALIDAS: - Condiciones

adecuadas de operación.

- Programación del próximo mantenimiento.

- Registro de Mantenimiento RPR-8

Análisis y Mejora Continua

Revisión gerencial Análisis de Desempeño de procesos.

COMO? - Programa de

Mantenimiento RPR-7

- Requisitos de condiciones de trabajo.

- Verificación de Infraestructura, Material y Propiedad del Cliente RPR-4

PROVEEDORES:

- CI. - PR - GG

ENTRADAS:

- Condiciones de Seguridad.

- Bitácora de Piso (RPR-6).

- Verificación de infraestructura materiales y Propiedad del Cliente (RPRI-4).

MEDICION Y EVALUACION (EFECTIVIDAD y EFICIENCIA)

- Cumplimiento total del programa de mantenimiento.

- Consecutivo de Actividades en Equipos de Trabajo (RCI-8).

- Análisis de Desempeño de Procesos (RCI- 27)

QUÉ NECESITO PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES?

- Herramientas para

realizar ajustes. - Refacciones. - Lubricantes o

Refrigerantes.

Nombre del proceso: Análisis del proceso de Mantenimiento

PTT PRESICIÓN TÉCNICA DE TOLUCA S. A. de C.V.

Ejemplo

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P r o c e d i m i e n t o s C o n t e n i d o

1) Propósito: Es la razón por la que se redacta el documento. 2) Alcance: A que departamentos afecta el procedimiento

3) Responsables: personas responsables de la correcta aplicación del procedimiento.

4) Procedimiento: es el texto del procedimiento (desarrollo)

5) Documentos relacionados: referencia o copia de otros documentos que se empleen en el procedimiento o que tengan que ver con el.

También puede incluirse anexos, documentos a los que sustituye, fecha de aplicación etc.

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Ejemplo

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INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Nombre : _____________________

Código. _______

INSUMOS RECURSOS

ACTIVIDADES INSPECCIONES

ACCIONES A SITUACIONES NO PREVISTAS

ESPECIFICACIONES

ASPECTOS AMBIENTALES