Acciones Correctivas y Acciones PreventivasIntegrantes: Gabriela Buenao Silvia Clavijo Elizabeth Cusme Carlos Figueroa Luis Godoy Gustavo Solano

Acciones CorrectivasAccin encaminada a eliminar la causa de una no conformidad real, para prevenir que esta pueda repetirse.

Acciones PreventivasAccin encaminada a eliminar las causas potenciales de no conformidades, para prevenir la aparicin de estas.

Acciones Correctivas de donde nacen?Del

incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Su origen puede estar relacionado con: Auditoras Internas o Externas. Quejas de los clientes. Resultados de la Revisin por la Direccin Resultados del anlisis de datos de procesos o producto. Productos No Conformes. Incumplimiento de procedimientos o requisitos del Sistema de Gestin de Calidad. Observacin de cualquier operador

Acciones Preventivas de donde nacen?

Las principales fuentes de informacin, para detectar NO CONFORMIDADES POTENCIALES pueden ser:El anlisis de las tendencias estadsticas de la informacin correspondiente a la documentacin del sistema de calidad. La informacin obtenida a partir del Procedimiento de Atencin de Reclamos. Las posibles acciones preventivas que surjan al implementar una accin correctiva. Los resultados de la medicin de la Satisfaccin de los Clientes. Las actualizaciones tecnolgicas. Cambios en la reglamentacin Legal, relacionada con el producto. Quejas de los clientes. Resultados del anlisis de datos de procesos o producto. Resultados de Auditoras Internas

RESPONSABILIDADES

Director Calidad:Revisar la no conformidades Realizar el seguimiento de las acciones Informar a Gerencia o al Comit de Calidad de los resultados Dirigir a los miembros del equipo Establecer planes

Miembros del equipo que ejecuta la accinAportar soluciones y trabajar en equipo

Comit de calidadHacer un seguimiento de las acciones correctivas y preventivas

Primero Preguntarse

Son eficaces las acciones propuestas, es decir, no se volvi a repetir el problema real o no se present el problema potencial?

Soluciones

Realizar un procedimiento documentado de acciones correctivas y preventivas, el cual debe de incluir una correcta determinacin de las no conformidades. Indicar a que rea se est afectando. Indicar los resultados esperados. Sealar los responsable de la mejora. Firmas de responsabilidad.

Descripcin general del proceso En el siguiente esquema se ilustra el proceso lgico para la adopcin y el registro de acciones correctivas.

Falla el mtodo No hay mtodo No se sigue el mtodo

A

CAUSA DEL PROBLEMA

3 ACCIN CORRECTIVA, cuando procede

4

Informe Accin correctiva

Cliente reclama Producto defectuoso

B PROBLEMA NC

1 CORRECCIN, si es posible

No se hacen las cosas correctamente Hay cosas que no se hacen

2

Informe No Conformidad

Inicio de acciones correctivasRegistro NC Mod.003 Registro que contiene la descripcin de las acciones de contencin o correcciones aplicadas sobre la N.C.

CALIDAD REVISA LA N.C. Y DECIDE

Se asigna un cdigo al registro de N.C., se revisan las acciones realizadas, y se firma el registro conforme ha sido revisado

Proceso Control No Conformidades

SE INICIA A.C.?

No

CALIDAD ARCHIVA EL REGISTRO DE N.C.

Proceso Acciones Correctivas

S

CALIDAD REQUIERE EL INICIO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Desarrollo y cierre de las acciones correctivasSE INICIA ACCIN CORRECTIVA Registro NC DETERMINACIN DEL EQUIPO DE ACCIN CORRECTIVA

Calidad, actuando en coordinacin con los responsables de las reas afectadas, determina el Equipo de personas que participarn en la accin. El expediente es un forro plastificado donde se introducen los siguientes documentos: El informe de No Conformidad asociado. yUn informe de la accin correctiva yToda la documentacin generada por el desarrollo de la accin

Expediente AC

CALIDAD ABRE UN EXPEDIENTE DE ACCIN CORRECTIVA

Informe A.C+

Otros documentos asociados

CALIDAD SE REUNE CON EL EQUIPO DESIGNADO PARA DETERMINAR Y PLANIFICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS A APLICAR

Los aspectos relevantes de la accin correctiva se registran en el informe de accin correctiva, que tiene el mismo cdigo del expediente al que pertenece. Calidad supervisa la ejecucin de las acciones, registra su evolucin, e incorpora al expediente abierto toda la documentacin y documentos generados

EJECUCIN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE CALIDAD

CALIDAD CIERRA EL EXPEDIENTE DE ACCIN CORRECTIVA

S

RESULTADO SATISFACTORIO?

No

Calidad decide si los resultados son o no satisfactorios.

FORMATO DE INFORME DE ACCION CORRECTIVA - PREVENTIVALOGO DE LA EMPRESA Tema /Asunto: INFORME DE ACCIN CORRECTIVA PREVENTIVA

1.- Personas que participan en la accin y coordinador:

Ref: Fecha inicio: Realizado por: 2.- Descripcin del problema que se quiere eliminar o evitar:

3.- Acciones precedentes o primeras acciones adoptadas: 4.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar: 5.- Soluciones que atacan la causa del problema, posibles acciones: 6.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, incluyendo fechas: 7.- Acciones que se efectuarn para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y responsables: 8.- Resultados obtenidos, conclusin del expediente:

NO DEBE CONCLUIRSE Firma Responsable de la accin: UNA ACCIN HASTA QUE NO SE HAYA VERIFICADO LA EFICACIA DE LAS SOLUCIONES IMPLANTADAS O BIEN SE Fecha cierre: HAYAN ARGUMENTADO LAS CAUSAS DE SU CIERRE

Empresas a Revisar Acciones Correctivas y PreventivasGRUPO

CALDERN CTT ESPOL INSTITUTO MINATITLAN

FORMATO GRUPO CALDERON

EJEMPLO GRUPO CALDERON

DETECCINDESCRIPCIN DE MEJORA O NO CONFORMIDAD POTENCIAL: Mantener informados a los clientes sobre los fondos que tienen pendientes por liquidar. No tener cuentas por cobrar. No tener problemas con auditorias financieras.

ANALIZADO POR: Ing. Ingrid Angelina Soto Firma y Fecha: 5 de Marzo de 2007 EVALUACIN ACCIN PREVENTIVA PROPUESTA: Se enviarn circulares trimestralmente haciendo el recordatorio a los clientes de los fondos que tienen pendientes por liquidar RESPONSABLE IMPLANTACIN: Ing. Ingrid Angelina Soto PLAZO IMPLANTACIN: 30 de Mayo del 2007 EVALUADO Y PROPUESTO POR, Ing. Gustavo Guerrero Macas Firma y Fecha: 5 de Marzo 2007 REVISADA PROPUESTA POR, Ing. Ingrid Angelina Soto Firma y Fecha: 6 de Marzo 2007

EJEMPLO CTT-ESPOL

IMPLANTACIN Y SEGUIMIENTO Descripcin de las acciones de implantacin que se realizan (y fechas) 1.- Enviar un correo a las Analistas responsables del envo trimestral de las circulares 30/marzo07 2.- Envo de las circulares por parte de las Analistas Contables a los Directores y Coordinadores de los proyectos. 15/mayo07 3.- Verificar que las circulares hayan sido enviadas. 30/mayo07 Firma y Fecha (de fin de implantacin) 30 de Mayo del 2007 Descripcin de las acciones de seguimiento que se realizan (y fechas) Firma y Fecha (de fin de seguimiento) VERIFICACIN VERIFICACIONES DE (FIRMADAS Y FECHADAS): (Si se ampla el plazo de implantacin, se justificar en este apartado) CIERRE DE LA ACCIN PREVENTIVA queda cerrada, una vez verificada la implantacin satisfactoria del Plan de Accin propuesto VERIFICADO POR: Ing. Gustavo Guerrero M. Firma y Fecha NOTA La eficacia de llevada a cabo se pondr de manifiesto si no se produce potencial que la origin.

DETECCIN

DESCRIPCIN DE MEJORA O NO CONFORMIDAD POTENCIAL: En el caso de que se dae un computador de cualquier persona del CTT-ESPOL, se podran retrasar las diferentes funciones y responsabilidades. ANALIZADO POR: Ing. Ingrid Angelina Soto Firma y Fecha: 5 de Marzo del 2007 EVALUACIN ACCIN PREVENTIVA PROPUESTA: Armar y colocar un computador de contingencia .destinado para el uso de cualquier persona que labore en CTT-ESPOL. RESPONSABLE IMPLANTACIN: Ing. Ingrid Angelina Soto PLAZO IMPLANTACIN: 30 de Abril del 2007 EVALUADO Y PROPUESTO POR, Ing. Gustavo Guerrero Macas Firma y Fecha: 5 de Marzo 2007 REVISADA PROPUESTA POR, Ing. Ingrid Angelina Soto Firma y Fecha: 5 de Marzo 2007

EJEMPLO CTT-ESPOL

IMPLANTACIN Y SEGUIMIENTO Descripcin de las acciones de implantacin que se realizan (y fechas) Peticin de un computador a bodega de la ESPOL Cotizacin y compra de un computador para la Direccin. (el computador antiguo de la direccin ser el computador de contingencia para CTT-ESPOL) Reemplazo del computador prestado

Firma y Fecha (de fin de implantacin) 30 de Abril del 2007 Descripcin de las acciones de seguimiento que se realizan (y fechas) Firma y Fecha (de fin de seguimiento) VERIFICACIN VERIFICACIONES DE (FIRMADAS Y FECHADAS): (Si se ampla el plazo de implantacin, se justificar en este apartado) CIERRE DE LA ACCIN PREVENTIVA queda cerrada, una vez verificada la implantacin satisfactoria del Plan de Accin propuesto VERIFICADO POR: Ing. Gustavo Guerrero M. Firma y Fecha

NOTA La eficacia de llevada a cabo se pondr de manifiesto si no se produce potencial que la origin.

EJEMPLO INSTITUTO MINATITLAN

EJEMPLO INSTITUTO MINATITLAN

EJEMPLO INSTITUTO MINATITLAN

EJEMPLO INSTITUTO MINATITLAN