re-01 planilla acciones correctivas preventivas servas

8/3/2019 RE-01 Planilla Acciones Correctivas Preventivas SERVAS

1/26

1 6/4/2010AuditoriaExterna

OBSAccin

correctivaEn forma puntual se ha evidenciado que no se asegura que el control de losprocesos tercerizados este definido dentro del sistema de gestin

2 6/4/2010Auditoria

ExternaOBS

Accin

correctiva

En forma aislada se ha evidenciado que no se asegura que las versiones de losdocumentos pertinentes se encuentren disponibles en los puntos de uso y en uncaso puntual no se asegura su revisin y actualizacin.

3 6/4/2010Auditoria

ExternaOBS

Accin

correctiva

En forma puntual se ha evidenciado que no se asegura que la prestacin del

servicio se realice conforme a los requerimientos establecidos por la organizaciy acordados con el cliente.

4 6/4/2010Auditoria

ExternaOBS

Accin

correctiva

En forma puntual se ha evidenciado que no se asegura que la organizacinregistre las no conformidades y tome acciones correctivas cuando se evidencia

incumplimientos o reclamos

5 6/4/2010Auditoria

ExternaNC

Accin

correctiva

La organizacin ha declarado la exclusin a este requisito normativo (Requisito7.3 Diseo y desarrollo); sin embargo se ha evidenciado que el mismo

eventualmente es aplicable en los procesos de mejoramiento y/o modernizacinde ascensores.

6 6/4/2010Auditoria

ExternaNC

Accin

correctiva

La organizacin ha declarado la exclusin al requisito normativo (Requisito: 7.5.Validacin de los procesos de prestacin del servicio); sin embargo se ha

evidenciado que el mismo es aplicable en los procesos de reparacin y/omantencin.

7 6/6/2011Auditoria

internaNC

Accin

correctiva

Se evidencia que no existe control de los documentos en su versin, estado devigencia. (Ejemplo P6-02 Procedimiento capacitacin interna, versin 01, fecha

01-10-2009 y en la lista de control de documento fecha de aprobacin 01-07-2009) esta misma condicin se da para los procedimientos P7-05, P7-06, P8-02

8 6/6/2011Auditoria

internaNC

Accin

correctiva

Se evidencia que declaran los perfiles de competencias en el listado de control ddocumento, con sus respectivos cdigos, versin y fecha de aprobacin, pero a

verificar el lugar de almacenamientos, estos estn en formato digital sinidentificacin de cdigo, versin, como tampoco la fecha de aprobacin, de esto

9 6/6/2011Auditoria

internaNC

Accin

correctiva

Se evidencia que algunos registros no estn fsicamente (Por ejemplo lossiguientes registros R5-01/03, R7-05/04, R7-07/01, R7-09/01), pero si declarado

en el control de documentos, tambin algunos registros no estn con su cdigorespectivo (Por ejemplo plan anual de calibracin y verificacin de equipos).

10 6/6/2011Auditoriainterna

NCAccin

correctivaSe evidencia que no hay calendarizacin para el ao 2011, para las actividadesrelacionadas con el SGC.

11 6/6/2011Auditoria

internaNC

Accin

correctiva

Se evidencia falta de registro de las ultimas capacitaciones realizadas, de

acuerdo a calendario SGC 2010.

PLANILLA ACCIONES CO

OPM / OBS /

NC

Accin a

tomarOrigen

Fecha

AperturaN Descripcin de la No conformidad


2/26


internaNC

Accin

correctiva

Se evidencia de acuerdo al calendario SGC 2010 el incumplimiento en las fecha

de verificacin de los equipos correspondiente a septiembre 2010.


internaNC

Accin

correctiva

Se evidencia de acuerdo al calendario SGC 2010 el incumplimiento en las fechade encuesta satisfaccin cliente, evaluacin y reevaluacin de proveedores (No

hay evidencia de la actividad del 30-11-2010), tampoco se evidencia planilla deacciones correctivas y preventivas.


internaNC

Accin

correctiva

Se evidencia el incumplimiento de las siguientes actividades de acuerdo acalendario SGC 2010, auditorias interna, evaluacin de eficacia de acciones

correctivas y preventivas, en la ultima auditoria de certificacin dejan 3 noconformidades, las cuales no estn cerradas, en cuanto a su eficacia. No se ha

realizado la revisin por la direccin correspondiente a 10-12-2010.


OPMAccin

correctiva

Requisito: 6.2 Recursos humanosComo oportunidad de mejora es conveniente que la organizacin revise la

eficacia del registro de evaluaciones de desempeo del personal, de modo queesta sea una real herramienta para determinar las necesidades para tomar

acciones que mejoren las competencias de su personal.


ExternaOPM

Accin

correctiva

Requisito: 8.2.2 Auditoria internaEs conveniente que la organizacin establezca como conclusiones del proceso

de auditoria interna la opinin del grupo auditor en relacin a su opinin sobre elgrado de implementacin del sistema de gestin y cuales son los procesos quedebern ser trabajados con mayor fuerza. Esto facilitar la informacin que deb

entregar el proceso a la Alta gerencia con respecto del grado de mantencin desistema de gestin. De igual forma es conveniente que la organizacin

establezca en detalle las competencias requeridas para los auditores internosdependiendo si ellos sern parte de la empresa o externos contratados

especialmente para estos efectos.


ExternaOBS

Accin

correctiva

Observacin N 1 Requisito: 4.2.3 Control de los documentosEn forma aislada se ha evidenciado que algunos documentos del sistema de

gestin no se encuentran debidamente controlados conforme a lo exigido por el

requisito normativo, en especial lo referente a la identificacin del estado de lasversiones, a su actualizacin y a la identificacin de la documentacin externa.


OBSAccin

correctiva

Observacin N 2 Requisito: 4.2.4 Control de los registrosEn forma aislada se ha evidenciado que la metodologa de establecida (PR-02)

no asegura que para todos los registros se definan claramente los controlesasociados al almacenamiento, tiempo de retencin y proteccin.

Evidencia Objetiva: Los registros que no estn asociados a un procedimientodocumentado no tienen definidos estos controles, por ejemplo los de las carpeta

del personal.


OBSAccin

correctiva

Observacin N 3 Requisito: 5.4 Poltica de Calidad.En forma aislada se ha evidenciado que no se asegura que la poltica de calidad

es comunicada dentro de la organizacin. Evidencia Objetiva: No se dispone deevidencia que muestre que la nueva poltica de calidad haya sido comunicada.

Por las entrevistas realizadas a los tcnico en terreno no se tenia clara la nuevapoltica.


OBSAccin

correctiva

Observacin N 4 Requisito: 7.5.1 Control de la produccin y prestacin del

servicioEn forma aislada se ha evidenciado que los controles y equipos de medicin

establecidos por la organizacin para llevar a cabo la prestacin del servicio nose llevan correctamente.


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ExternaOBS

Accin

correctiva

Observacin N 5 Requisito: 8.2.2 Auditoria interna

En forma puntual se ha evidenciado que el procedimiento documentado PR-17 nes coherente con las actividades planificadas.


OBSAccin

correctiva

Observacin N 6 Requisito: 8.3 Control del producto No Conforme

En forma puntual se ha detectado que el procedimiento documentado no se tiencorrectamente mantenido.


NCAccin

correctiva

No Conformidad N 1 Requisito: 5.4.1 Objetivos de calidadNo se han establecidos objetivos de calidad coherentes con la nueva poltica de

calidad.Evidencia Objetiva: A la fecha no se ha generado en nuevo Tablero de Control

ao 2011


NCAccin

correctiva

No Conformidad N 2 Requisito: 5.4.2 Planificacin del sistema de gestinSe ha evidenciado que la organizacin no se asegura de mantener la integridaddel sistema de gestin cuando se generan cambios en la organizacin.


NCAccin

correctiva

No Conformidad N 3 Requisito: 5.6 Revisin por la direccinNo se asegura que la alta direccin revise el sistema de gestin para asegurarsde su conveniencia, adecuacin y eficacia continua.


NCAccin

correctiva

No Conformidad N 4 Requisito:6.2.2 Competencia, formacin y toma deconciencia.

Se ha evidenciado que la organizacin no asegura de tomar acciones paramejorar las competencias del personal conforme a los requerimientos

detectados. Adems no se asegura de mantener registros de las experiencias dpersonal que afecta a la calidad de servicio.


NCAccin

correctiva

No Conformidad N 5 Requisito: 8.2.1 Satisfaccin del cliente

Se ha evidenciado que el mtodo establecido por la organizacin no se encuentmantenido. El procedimiento establecido ha evidenciado no ser un mtodo efica

para obtener y utilizar esta informacin.


NCAccin

correctiva

No Conformidad N 6 Requisito: 8.4 Anlisis de datosSe ha evidenciado que la organizacin no se asegura de recopilar y analizar los

datos necesarios para demostrar la idoneidad y eficacia del sistema de gestin.


NCAccin

correctiva

No Conformidad N 7 Requisito: 8.5.3 Acciones correctivasNo se asegura que la organizacin tome acciones correctivas para eliminar las

conformidades detectadas.

30 8/4/2011

Encuesta

satisfaccioncliente

NCAccin

correctiva

Comunidad edificio Huerfano 1514.Hace alcanze que las personas que fueron a realizar el servicio eran alumnos e

practica, solicita a traves de la encuesta satisfaccion cliente no enviar masalumnos en practicas.


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31 2/1/2011Llamado

telefnicoNC

Accin

correctiva

Edificios Dos Providencias, nos hace notar la preocupacin por la demora en laentrega de unos respuestos que fueron solicitadas a la Empresa Adams Elevato

los cuales se retrasaron en el despacho de estos por problemas internos que nojugaron en contra a nosotros.

32 7/21/2011Llamado

telefnicoNC

Accin

correctiva

Edificio Hurfanos 1294 : Ascensor N1 presenta falla reiterada, ya que se

detiene constantemente en algunos pisos cerrando y abriendo puertascontnuamente, a lo cual deben accionar una palanca para que funcione.

33 7/25/2011 Llamadotelefnico

NC Accincorrectiva

Edificio Playa Pacifico I : Llamaron el da viernes despus de las 18:30 al servicde emergencias y no asistieron los tcnicos al Edificio.

34 7/26/2011Llamado

telefnicoNC

Accin

correctiva

Edificio Eurotel de Guardia Vieja : Piden solucin definitiva a desnivelacin

contnua en Ascensor N1

35 8/5/2011Llamadotelefnico

NCAccin

correctivaEdificio Los Conquistadores : Solicita carta en donde les expliquen a laComunidad el por qu del atraso en la demora de los trabajos.


NCAccin

correctivaEdificio Namur : Ascensor N 2 falla contnuamente, necesitan una solucindefinitiva.


NCAccin

correctivaEdificio Zenteno : Solicitan solucin definitiva al problema de las botoneras.


NCAccin

correctivaEdificio Chelagarto : Solicitan solucin definitiva a Ascensor N2, ya que siempest dejando personas atrapadas


NCAccin

correctivaEdificio Plaza Washington : Molestos por problemas en iluminacin de cabinas,este reclamo ha sido reiterado


NCAccin

correctivaEdificio Providencia 545 - 565 : Reiteran peticin de carteles de "Mantencin -Reparacin" para poner en los ascensores.

41 9/2/2011Llamado

telefnicoNC

Accin

correctiva

Edificio El Palmar IV : Reclama por el mal servicio de emergencias, ya que llam

solicitando asistencia y ningn tcnico concurri al Edificio.

42 9/5/2011Llamado

telefnicoNC

Accin

correctiva

Edificio Eurotel de Guardia Vieja : Piden solucin definitiva a desnivelacin

contnua en Ascensor N1

43Llamado

telefnicoNC

Accin

correctiva

Edificio Bulnes 120 : Molestos por Ascensor que qued detenido por tcnico

AAA.


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44 9/7/2011Llamado

telefnicoNC

Accin

correctiva

Edificio Eurotel de Guardia Vieja : Reiteran solicitud de presupuesto pendiente p

reparacin del ascensor.

45 9/16/2011Llamado

telefnicoNC

Accin

correctiva

Edificio Chelagarto : Solicitan solucin definitiva a Ascensor N2, ya que sigue

fallando estn muy molestos con el servicio.


InternaOBS

Accin

correctiva

4.2.3 Control de los documentos. Se evidencia que el perfil de competencias deauditor externo, no estaba en la carpeta del personal, si se evidencia los otros

registros declarados en el DI-04 Matriz documentacion recursos humanosSERVAS, si estaban curriculum y certificados de estudios.

47 9/23/2011AuditoriaInterna

OBSAccin

correctiva

4.2.4 Control de los registros. Se evidencia que el RE-02 Planilla control

documentos y registros, no esta actualizado especificamente el registro RE-01Acciones Correctivas y Preventivas, el cual se indica que esta en Papel y el

registro esta en digital.

48 9/23/2011AuditoriaInterna

OBSAccin

correctiva

7.6 Control y seguimiento de los equipos. Se evidencia que el patron multitesterno esta adecuadamente almacenado, de acuerdo a lo establecido por laorganizacion, en este caso en un maletin con llave.

49 9/30/2011AuditoraExterma

OPMAccin

correctiva

Requisito 4.2 : Requisitos de la documentacin, como oportunidad de mejora es

conveniente que la organizacin revise la forma como est documentando susprocedimientos documentados; con el objeto de asegurar que estn claramente

definidos todas las actividades definiendo los responsables, mtodos y recursosnecesarios para su cumplimiento. Para ello puede ser til basarse en la ISO/TR

10013:2001 "Directrices para la documentacin de sistemas de gestin decalidad.


OPMAccin

correctiva

Requisito 5.4.2 : Planificacin del sistema de gestin, pareciera oportuno que laorganizacin detallara con una mayor precisin las planificaciones reflejadas en

archivo excel de "Planificacin del sistema de gestin de calidad" para el caso dla medicin de los objetivos de calidad. De igual forma es conveniente que revi

la conveniencia de mantener en forma separada este registro y el registro RE-1"Calendario ISO SGC", eventualmente se pordra estar duplicando informacin.

51 9/30/2011Auditora

ExtermaOBS

Accin

correctiva

Requisito 4.2.3 : Control de los documentos, en forma aislada se ha evidenciad

que la organizacin no asegura el control y distribucin de la documentacinexterna.

Evidencia objetiva : En control de documentos externos RE-03 falta incluir elmanual de tableros SERVAS y falta indicar la distribucin de las copias que

deben ser controladas a los tcnicos de emergencia (Manuales MP y SERVAS)


OBSAccin

correctiva

Requisito 4.2.4 : Control de los registros, si bien es cierto que la organizacin

tiene controlados la mayora de sus registros, se ha encontrado puntualmente

algunos que no tienen definidos su almacenamiento, tiempo de retencin ydisposicin final.Evidencia objetiva : Algunos registros que genera el proceso de recursos

humanos no tienen definidos estos requisitos, por ejemplo el Certificado deantecedentes.


ExtermaOBS

Accin

correctiva

Requisito 7.5.1 : Control de la produccin y prestacin del servicio, en formapuntual se ha evidenciado que algunos registros de las atenciones deemergencias no tienen registrada la hora de recepcin del llamado, lo que

imposibilita verificar la eficacia y eficiencia en la respuesta al cliente. Evidenciaobjetiva : Registros de Emergencias N3715, N35749, N35210.


ExtermaOBS

Accin

correctiva

Requisito 7.6 : Control de los equipos de seguimiento y medicin, en forma

puntual se ha evidenciado que la organizacin no se asegura de verificar elestado de un equipo de medicin.

Evidencia objetiva : Los pie de metro utilizados para medir los espesores de lasbalatas de frenos en los ascensores no se incluyen en el plan de verificacin de

medicin de instrumentos.


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ExtermaOBS

Accin

correctiva

Requisito 8.5.2 : Acciones correctivas, en forma aislada se ha evidenciado que organizacin no ha registrado todas las causas y acciones tomadas para resolv

las desviaciones informadas.Evidencia objetiva : Acciones correctivas N23, N26 y N29.


ExtermaNC

Accin

correctiva

Requisito : Control del producto no conforme, no se asegura que la organizaci

mantenga registros del tratamiento de los servicios no conformes cuando estosprovengan de reclamos de clientes.

Evidencia objetiva : Los reclamos de los clientes registrados en el "Cuaderno deMensajes" no se registran las acciones tomadas.

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8/26

Incorporar a SERVAS Argentina a la evaluacion de

proveedores, como suministrador de equipos deascensores.

7/1/2010 Gerente GeneralRE-12 Planilla de evaluacion y reev de

proveedores.7/22/20

Implementar codificacion en los registros y incorporarlo en ellistado de control de documentos.

7/1/2010Coordinadora de

calidad6/30/20

Implementarcarpetas para distinguir entre guias demantenciones, guias de reparaciones y emergencias.


calidadCarpetas Respaldos de Guias almacenadas ensala de reuniones.

6/30/20

Capacitar a Jacqueline Torres en el PR-18 Procedimiento

accion correctiva y preventiva y registros asociados, a esteproceso.


calidad

Registro de capacitacion a Jacqueline Torres

formato papel, en carpeta de SGC Servas.6/30/20

Implementar PR-20 Procedimiento de diseo y desarrollo y

capacitar a dueo de proceso.6/7/2010 Gerente General

PR-20 Procedimiento de diseo y desarrollo.Registro de capacitacion a Jose Garces formato

papel, en carpeta de SGC Servas.

6/30/20

Modificar manual de calidad, ya que la organizacin si es

aplicable el requisito 7.5.2, ya que el servicio a prestar no se

puede validar hasta despues de realizado este, a traves delos servicios de mantenciones programadas establecidas

por la empresa y sus clientes.

6/23/2011 Gerente General MC-01 Manual de la Calidad 6/30/20

Implementar y actualizar planilla de control de documentos. 6/23/2011Coordinadora de

calidad

Con fecha 06-06-2011, se implementa RE-02

Planilla control documentos y registros.6/30/20

Se incorpora codificacion a todos los perfiless de

competencias, elaborados previamente por Juan Molina.6/23/2011

Coordinadora de

calidad

Se actualiza identificacin de los documentos del

SGC, en donde se establece:Que los perfiles de competencias se identificaran

con la sigla PC, como tambin se incluye

codificacin, versin y se conserva la fecha deaprobacin del documento original.

6/30/20

Con fecha 06-06-2011, se implementa RE-02 Planilla controldocumentos y registros.


calidad

e ac ua za en cac n e os ocumen os e

SGC, en donde se establece:

Que los procedimientos se identificaran con lasigla PRQue los documentos internos se identificaran con

la sigla DI

Que los documentos externos se identificaran con

6/30/20

Implementar y actualizar calendario SGC, con todas las

actividades definidas por la organizacin, en cumplimiento

con los requisitos ISO 9001:2008.


calidadSe actualiza registro y se codifica como RE-16Calendario SGC SERVAS.

6/30/20

Implementar y actualizar programa de capacitacion. 6/23/2011 Gerente GeneralSe actualiza registro y se codifica como RE-10

Plan anual de capacitacion6/30/20

ResponsableFecha

Prevista

Fech

EficacEstado & referencia de RegistroAccin a implementar


9/26

Verificar todos los Multitester y aquellos que fueron

identificados en la auditoria fase 2 de certificacion deben serdados de baja.

6/23/2011 Gerente General RE-14 Planilla de verificacion de equipos 6/30/20

Poner en marcha y ejecucion la encuesta satisfaccion de

clientes, evaluacion de proveedores.6/23/2011

Coordinadora de

calidad

RE-19 Encuesta satisfaccion cliente

RE-12 Planilla de evaluacion y reev deproveedores (13-06-2011)

6/30/20

Contratar empresa para regularizar y levantar el sistema de

gestion, dejada de lado a partir de la renuncia delcoordinador de calidad Juan Molina.


calidad

La gerencia general, contrato los servicios demantencin del SGC, a la empresa PROQ, la

cual junto a la coordinadora de calidad,desarrollara las diferentes actividades descrita en

la carta Gantt de trabajo.

6/30/20

Implementar nueva metodologia para evaluacion de

habilidades, que sea un aporte a la deteccion de brechas decapacitacion e induccion.


calidadRE-07 Evaluacion habilidades (Se evalua porperfil de competencia y habilidades)

11/4/20

Implementar parametros y criterios para el informe de

Auditoria Interna.9/16/2011 Gerente General

Se modifica RE-18 Informe de Auditoria

31-10-2011 Evaluacion de habilidades del Auditorexterno

11/4/20

Incorporar todos los documentos externos, que apoyen la

operacin diaria en terreno, Por ejemplo Manuales de

ascensores.

9/16/2011 Gerente General Ver RE-03 Documentacion externa. 11/4/20

Implementar documento que permita identificar quedocumento debe tener el personal operativo, administrativo

y alumnos en practicas.

9/16/2011 Gerente GeneralDI-04 Matriz documentacion recursos humanosSERVAS

11/4/20

Realizar taller capacitacion de Politica de calidad, estoincluye a futuro las nuevas personas que ingresen a la

organizacin.

9/16/2011 Gerente GeneralRegistro de capacitacion a personal operativoformato papel, en carpeta de SGC Servas.

11/4/20

1.- Se efectu cheklist de herramientas, con datos

proporcionados por los trabajadores en reunin sostenida el05/08/2011. 2. Definir las cantidades y tipos de herramientas

a utilizar por el personal operativo.

9/16/2011 Gerente GeneralCheck lista de herramientas archivo fisio papel :Carpeta de RR.HH

11/4/20


10/26

Actualizar procedimiento de Auditoria interna. 9/16/2011 Gerente General PR-17 Procedimiento auditoria interna. 11/4/20

Se capacitara a dueo de proceso. 9/16/2011 Gerente General

Registro de capacitacion a Jacqueline Torres

formato papel, en carpeta de SGC Servas.RE-15 Planilla producto servicio no conforme.

11/4/20

Actualizar tablero de gestion. 9/16/2011 Gerente General RE-05 Tablero Control Procesos. 11/4/20

Implementar carta Gantt de apoyo, para redireccionar elsistema de gestion de calidad.

9/16/2011 Gerente GeneralPlanilla programacion SGC ISO 9001-2008Ascensores SERVAS.

11/4/20

Capacitar a Sergio Villalobos como dueo de proceso en larevision por la direccion.

9/16/2011 Gerente GeneralRegistro de capacitacion a Sergio Villalobos,formato papel, en carpeta de SGC Servas.Se entrega copia controlada de PR-03

Procedimiento de revision de gerencia.

11/4/20

Se implementara diferentes talleres realizados por personaloperativo en distintos tema relacionados con mantencion y

reparacion de ascensores.

10/30/2011 Gerente General

En la revisin por la direccin del mes de Octubre

2011, se designarn los tcnicos que realizarnlos talleres de induccin y esto se registrar en el

RE-10 Plan anual de capacitacion.

11/4/20

Implementar informe de satisfaccion de cliente, que permitaobtener datos en porcentajes, para realizar un analisis masestadistico.

9/16/2011 Gerente General RE-21 Informe evaluacion de satisfaccion Cliente 11/4/20

Implementar herramientas estadisticas, que permitanrealizar un analisis mas detallado y permita tomar

desiciones de forma mas eficaz.

11/4/2011 Gerente General

Se realizara curso ProQ de herramientas

estadistica a dueos de procesos, se evaluar enla revisin por la direccin del mes de Octubre de

2011

12/4/20

Establecer en el RE-01 que a partir de la fecha de cierre dela eficacia de la acciones tomadas correctiva y/o preventiva,se verificara en un plazo de 06 meses, si estas fueron

eficaces (No vuelven a ocurrir nuevamente)

9/16/2011 Gerente General RE-01 Planilla de acciones correctiva preventivas 11/4/20

Se establece que para todos los servicios, siempre se debe

enviar alumnos en practica acompaados de personaloperativo con mas experiencia.

8/12/2011 Gerente General Registro encuesta cliente. 11/4/20


11/26

Se establece que en una prxima oportunidad antes deefectuar el envo del dinero, nos aseguremos que s est en

fbrica los materiales que se requerirn.


calidadRE-15 Planilla producto no conforme 12/23/2

11/30/2011 12/23/2

11/30/2011 12/23/2

11/30/2011 12/23/2

11/30/2011 12/23/2

11/30/2011 12/23/2

11/30/2011 12/23/2

11/30/2011 12/23/2

11/30/2011 12/23/2

11/30/2011 12/23/2

11/30/2011 12/23/2

11/30/2011 12/23/2

11/30/2011 12/23/2


12/26

11/30/2011 12/23/2

11/30/2011 12/23/2

Reforzar y verificar por parte de la Coordinadora de calidad,

el correcto almacenamiento, proteccion de los registros, atraves de revisiones mensuales, para asegurar correctaaplicacin de la matriz de control de registros, por losdueos de proceso.

11/30/2011 12/23/2

Realizar revision cruzada, para asegurar que la informacionque se esta ingresando, esta en forma correcta ingresada.

11/30/2011 12/23/2

Comunicar a todo el personal, por parte del dueo deproceso, la forma de almacenar y proteger los patrones demedicion asociado a la prestacion del servicio.

11/30/2011 12/23/2

Se revisara todos los procedimientos para definir

responsables, tomando como guia la ISO/TR 10013:2001"Directrices para la documentacin de sistemas de gestinde calidad.

11/30/2011Jacqueline

Torres12/23/2

Se actualizara el calendario SGC, por este archivo excel,

tendra a siguiente codificacion RE-16 Planificacion SGCAscensores SERVAS Chile.


Torres12/23/2

Reforzar por parte de la Coordinadora de calidad, losterminos relativos a documentos externos.Se definira calendario de trabajo, para comenzar a

recuperar todos los manuales tecnicos y definir el control deestos.

11/30/2011 12/23/2

Los registros asociados al personal que se desviculen, semantendran en bodega por el tiempo de 1 ao (desde ladesviculacion).

11/30/2011 12/23/2

Se mandara a hacer a imprenta un nuevo formulario de

registro de forma independiente el servicio de emergencia yreparaciones. Tambien se realizara induccion por parte de

Coordinadora de calidad, al personal operativo deemergencia, la importancia de llenar la hora de recepcion de

la llamada del cliente.

11/30/2011 12/23/2

Incorporar todos los Pie de metros al RE-13 Plan

Calibracin y Verificacin, para verificarlos a mas tardar al31-10-2011.

11/30/2011 12/23/2


13/26

Enviar a Auditor externo, la informacion requerida para

cierre de las observaciones levantadas.11/30/2011

Jacqueline

Torres12/23/2

Se implementara el RE-23 Recepcion y tratamiento de

reclamos, en donde se ingresaran todos los reclamos de losclientes, para que dentro de un plazo se implementen las

acciones correctivas pertinentes y haya un seguimiento deestas.


Torres / Marcela

Lavin

12/23/2


14/26


15/26


16/26

Accin

correctiva

NC

Accin

preventiva

OBS

OPM


17/26


18/26


19/26


20/26


21/26


22/26


23/26


24/26

No aplica

Entregar copia de los Procedimientos que estn relacionados a los tcnicos y controlar su distribucin.

Incorporar la versin y fecha de vigencia de las Polticas de Calidad publicadas en las dependencias de los

clientes en donde se encuentre un Tcnico de Guardia.

No aplica

Tratar con acciones correctivas todos los criterios evaluados en la Encuesta Satisfaccin del cliente que estn

bajos los rangos permitidos segn indicador de Gestin.

Incluir al SGC la aplicacin del requisito 7.3, que corresponde al Diseo y Desarrollo.

Incluir al SGC la aplicacin del requisito normativo 7.5.2, Validacin de los procesos de prestacin del servicio.

No existe una metodologa acorde con la actual codificacin de los documentos y registros

No existe un control por parte del coordinador de calidad, de los documentos del SGC, en este caso los perfiles

de competencias, solo se identifica en los documentos la fecha de aprobacin 30-10-2009.

No existe una metodologa acorde con la actual codificacin de los registros.

No se toman acciones tendiente a dar cumplimiento a las actividades planificadas del SGC durante el segundo

semestre 2010 y primer semestre 2011, esto debido a la desvinculacin del jefe de operaciones, encargado del

SGC.

No se a cumplido a la fecha el programa de capacitacin de parte del ao 2010, como tampoco el ao 2011,esto

debido a la desvinculacin del jefe de operaciones, encargado del SGC, en donde la alta gerencia no a tomados

acciones para corregir este incumplimiento con la norma ISO 9001:2008.

No se a cumplido a la fecha el programa de verificacin de equipos de medicin, segundo semestre ao 2010,

como tampoco el ao 2011,esto debido a que el dueo de proceso a cargo no lo a realizado, de acuerdo al

calendario establecido.

No se evidencia una metodologa, como tampoco se a cumplido a cabalidad, con la encuesta de satisfaccin de

cliente.

La gerencia general, no ha tenido la capacidad de adaptacin a los cambios sufridos, por la desvinculacin del

anterior coordinador de calidad.


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Actualmente solo se evala los aspecto del perfil en cuanto a requisitos de habilidades, lo que realmente no

representa un criterio, para detectar brechas y poder tomar acciones, como por ejemplo capacitaciones.

En relacin a las conclusiones de los informes de auditoria, especficamente en el ultimo informe, se detecta que

no era tan concluyente el anlisis, sino mas bien se enfoco en informar cuantas observaciones o no

conformidades se detectaron.

Manual de calidad se controla con versin 02, pero realmente corresponda a la versin 03, esto debido que al

actualizar el SGC, no se encontraron todos los documentos manejados por el anterior coordinador de calidad.

Actualmente la coordinadora de calidad, no se a empoderado completamente con el SGC de ascensores

SERVAS, tampoco le a dedicado el tiempo suficiente para manejar los diferentes documentos del sistema de

gestin de calidad..

La poltica de calidad, no fue comunicada a todo el personal, por el coordinador de calidad, de forma verbal, solo

se dispuso de copias en papel en los lugares, definidos por la empresa.

No todo el personal tcnico, maneja pie de metro, cuando presta servicios en los edificios o comunidades.

Cuando se requiere realizar una verificacin con ello, se le solicita va celular a otro tcnico, que este cerca del

lugar del servicio.

La organizacin no cuenta con a lo menos 1 auditor que asegure la imparcialidad de la auditora interna. Dicho

requerimiento estaba declarado en el PR-17 Auditoria interna.

No se lleva correctamente la planilla de PSNC, porque no se a prestado mayor atencin a estas desviaciones del

sistema de gestin. Esta planilla se deja de llevar a partir de la renuncia del coordinador de calidad.

A la fecha no se a podido retroalimentar la planilla de objetivos de calidad, especialmente los operativos, esto se

deja de llevar a partir de la renuncia del coordinador de calidad.

La empresa no tomo las medidas y acciones, ante la renuncia del coordinador de calidad. Por ejemplo colocar a

un nuevo coordinador de calidad. Este cargo fue asumido nuevamente a fines de mayo 2011.

En la ultima revisin por la direccin realizada en Junio 2011, solo se reviso el SGC, en cuanto a cumplimiento de

los requisitos bsicos de la ISO 9001. No se analiza mas profundamente el tema de maduracin del sistema de

gestin.

Con la renuncia del coordinador de calidad, la organizacin no tomo las acciones, para recuperar toda la

informacin manejada por el, como tampoco de cumplir en un 100% el plan de capacitacin.

El mtodo para calcular actualmente la satisfaccin del cliente esta expresada en forma numrica, pero no

entrega un real valor, para un anlisis mas estadstico y concluyente, para la toma de decisiones, por parte del

gerente general.

Actualmente no existe herramientas estadsticas y de anlisis de problema o anlisis de causa y efecto, en la

organizacin.

La organizacin no estaba dando seguimiento, como tampoco verificando el estado de las acciones correctivas y

preventivas, despus de la renuncia del coordinador de calidad anterior.


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re-01 planilla acciones correctivas preventivas servas

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