informe de acciones del sistema integral de gestión ... · acciones preventivas acciones...

Fecha de elaboración: 05/01/2016 Elaborado por: M.I.E.F. Rubén Omar Galván Olguin Responsable del Departamento de Gestión de la Calidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INFORME DE ACCIONES IMPLEMENTADAS DENTRO DEL SISTEMA INTEGRAL DE

GESTIÓN INSTITUCIONAL 2015

2



Contenido

Acciones del Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI)................................. 3

Acciones del SIGI clasificadas por los sistemas que lo conforman ......................... 4

Acciones del SIGI clasificadas por tipo de acción ................................................... 5

Acciones del SIGI clasificadas de acuerdo a quien las detecto .............................. 6

Acciones del Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC) ....................................... 7

Acciones del Sistema de Gestión Ambiental (SIGA) ............................................... 8

Acciones del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social (SIGERS) ................ 9

Acciones implementadas por las dependencias que se encuentran dentro del

alcance del SIGI .................................................................................................... 10

Número de acciones implementadas por dependencia ......................................... 14

Seguimiento a las acciones implementadas ......................................................... 16

Observaciones ...................................................................................................... 17

3



Acciones del Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI):

Macroprocesos Acciones

Docencia 153

Investigación 15

Extensión 27

Vinculación 12

Gestión 204

Total 411

0

50

100

150

200

250

Docencia Investigación Extensión Vinculación Gestión

NO

. DE

AC

CIO

NES

MACROPROCESO

Número de acciones del SIGI por macroproceso

37,23%

3,65%6,57%2,92%

49,64%

Porcentaje de acciones del SIGI por macroproceso

Docencia

Investigación

Extensión

Vinculación

Gestión

4



Acciones del SIGI clasificadas por los sistemas que lo conforman:

Macroprocesos Sistema de

Gestión de la Calidad

Sistema de Gestión

Ambiental

Sistema de Gestión de

Responsabilidad Social

Total

Docencia 108 40 5 153

Investigación 11 4 0 15

Extensión 21 6 0 27

Vinculación 7 4 1 12

Gestión 172 30 2 204

Total 319 84 8 411

0

50

100

150

200


NO

. DE

AC

CIO

NES

MACROPROCESO

Número de acciones clasificadas por sistema

Calidad Ambiental Responsabilidad Social

77,62%

20,44%

1,95%

Porcentaje de acciones clasificadas por sistema

Calidad Ambiental Responsabilidad Social

5



Acciones del SIGI clasificadas por tipo de acción:


preventivas Acciones

correctivas Acciones de

mejora Total

Docencia 1 88 64 153




Gestión 4 103 97 204

Total 8 212 191 411

0

20

40

60

80

100

120


NO

. DE

AC

CIO

NES

MACROPROCESO

Número de acciones clasificadas por tipo de acción

Preventivas Correctivas De mejora

1.95%

51.58%

46.47%

Porcentaje de de acciones clasificadas por tipo de acción


6



Acciones del SIGI clasificadas de acuerdo a quien las detecto:

Detectado por: Número de acciones:

Auditoría externa 11

Auditoría interna 303

CIIES 1

Dirección de Gestión de la Calidad 1

Directora de la Escuela Preparatoria 2

Evaluaciones de Satisfacción de clientes 2

La misma dependencia 65

Oficina de calidad de la escuela 1

Oficio Informe de Resultados sobre la revisión al Proceso de Selección

1

Quejas, reclamos y sugerencias de mejoramiento de Clientes 15

Sugerencia que realiza la Dirección General de Archivo 3

Sin clasificación 6

Total 411

2,68%

73,72%

0,24%

0,24%

0,49%

0,49% 15,82%

0,24%

0,24%

3,65%

0,73% 1,46%

Porcentaje de acciones del SIGI clasificadas de acuerdo a quien las detecto

Auditoría externa

Auditoría interna

CIIES

Dirección de Gestión de la Calidad

Directora de la Escuela Preparatoria

Evaluaciones de Satisfacción de clientes

La misma dependencia

Oficina de calidad de la escuela

Oficio Informe de Resultados sobre la revisión alProceso de Selección

Quejas, reclamos y sugerencias de mejoramientode Clientes

Sugerencia que realiza la Dirección General deArchivo

Sin clasificación

7



Acciones del Sistema de Gestión de la Calidad (SIGEC):




mejora Total

Docencia 0 52 56 108




Gestión 0 86 86 172

Total 2 156 161 319

0

20

40

60

80

100


NO

. DE

AC

CIO

NES

MACROPROCESO

Número de acciones del Sistema de Gestión de la Calidad


0.63%

48.90%50.47%

Porcentaje de acciones del Sistema de Gestión de la Calidad


8



Acciones del Sistema de Gestión Ambiental (SIGA):




mejora Total

Docencia 0 36 4 40


Extensión 0 1 5 6


Gestión 2 17 11 30

Total 3 56 25 84

0

10

20

30

40


NO

. DE

AC

CIO

NES

MACROPROCESO

Número de acciones del Sistema de Gestión Ambiental


3.57%

66.67%

29.76%

Porcentaje de acciones del Sistema de Gestión Ambiental


9



Acciones del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social (SIGERS):




mejora Total

Docencia 1 0 4 5


Extensión 0 0 0 0


Gestión 2 0 0 2

Total 3 0 5 8

0

1

2

3

4

5


NO

. DE

AC

CIO

NES

MACROPROCESO

Número de acciones del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social


37.50%

0.00%

62.50%

Porcentaje de acciones del Sistema de Gestión de Responsabilidad

Social


10



Acciones implementadas por las dependencias que se encuentran dentro del alcance del SIGI:

No. MACRO

PROCESO DEPENDENCIA No. De Acciones

Acciones SIGEC Acciones SIGA Acciones SIGERS

Preventivas Correctivas De mejora Total Preventivas Correctivas De mejora Total Preventivas Correctivas De mejora Total

1

Docencia

Coordinación de la División de Docencia 6 6 6 0 0

2 Dirección Universitaria de Idiomas 0 0 0 0

3 Dirección de Educación Superior 5 1 3 4 1 1 0

4 Dirección de Superación Académica 0 0 0 0

5 Dirección de Educación Media Superior y Terminal 6 6 6 0 0

6 Dirección General de Servicios Académicos 2 2 2 0 0

7 Dirección de Bibliotecas y Centros de Información 10 1 9 10 0 0

8 Dirección de Laboratorios y Talleres 6 1 2 3 1 2 3 0

9 Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas 20 12 4 16 1 1 3 3

10 Dirección del Centro de Cómputo Académico 6 5 1 6 0 0

11 Dirección de Bioterio 0 0 0 0

12 Dirección de Tutorías 4 1 3 4 0 0

13 Dirección de Becas y Apoyo Académico 2 2 2 0 0

14 Dirección del Sistema de Universidad Virtual 9 7 7 1 1 1 1

15 Escuela Preparatoria No. 1 3 3 3 0 0

16 Escuela Preparatoria No. 2 14 12 12 2 2 0

17 Escuela Preparatoria No. 3 28 2 3 5 23 23 0

18 Escuela Preparatoria No. 4 5 3 3 2 2 0

19 Escuela Superior de Actopan 0 0 0 0

20 Escuela Superior de Apán 4 4 4 0 0

21 Escuela Superior de Atotonilco de Tula 9 4 1 5 3 1 4 0

22 Escuela Superior de Ciudad Sahagún 2 1 1 1 1 0

23 Escuela Superior de Huejutla 1 1 1 0 0

11



No. MACRO




24

Docencia

Escuela Superior de Tepeji del Río 5 3 3 2 2 0

25 Escuela Superior de Tizayuca 9 7 7 2 2 0

26 Escuela Superior de Tlahuelilpán 6 2 2 4 2 2 0

27 Escuela Superior de Zimapán 1 1 1 0 0

28 Instituto de Artes 3 3 3 0 0

29 Instituto de Ciencias Agropecuarias 4 4 4 0 0

30 Instituto de Ciencia Básicas e Ingenierías 5 3 3 2 2 0

31 Instituto de Ciencias de la Salud 0 0 0 0

32 Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 2 2 2 0 0

33 Instituto de Ciencias Económico Administrativas 0 0 0 0

34

Investigación

Coordinación de la División de Investigación y Posgrado 2 2 2 0 0

35 Dirección de Investigación 3 3 3 0 0

36 Dirección de Estudios de Posgrado 0 0 0 0

37 Dirección de Mercadeo de la Ciencia 4 1 1 3 3 0

38 Dirección de Apoyo a PROMEP 2 1 1 1 1 0

39 Dirección del Parque Científico y Tecnológico 0 0 0 0

40 Dirección de Divulgación de la Ciencia 0 0 0 0

41

Extensión

Coordinación de la División de Extensión de la Cultura 3 3 3 0 0

42 Dirección de Ediciones y Publicaciones 5 5 5 0 0

43 Dirección de Promoción Cultural 7 4 4 1 2 3 0

44 Dirección de Educación y Promoción Deportiva 2 1 1 1 1 0

45 Presidencia de la Feria Universitaria del Libro 0 0 0 0

46 Dirección de Fomento a la Lectura 6 6 6 0 0

47 Dirección del Festival Internacional de la Imagen 0 0 0 0

48 Vinculación Coordinación de la División de Vinculación 2 1 1 2 0 0

12



No. MACRO




49

Vinculación

Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales 2 0 2 2 0

50 Dirección de Educación Continúa 4 2 2 1 1 1 1

51 Dirección de Vinculación con los Sectores Social y Productivo 4 4 4 0 0

52

Gestión

Honorable Consejo Universitario 4 4 4 0 0

53 Rectoría 10 2 8 10 0 0

54 Secretaría Privada de Rectoría 2 2 2 0 0

55 Secretaría Particular de Rectoría 4 4 4 0 0

56 Coordinación de Asesores 1 1 1 0 0

57 Dirección de Servicio Médico Universitario 0 0 0 0

58 Defensor Universitario 5 5 5 0 0

59 Dirección de Enlace Institucional 0 0 0 0

60 Dirección de Imagen y Diseño Institucional 12 8 2 10 2 2 0

61 Secretaría General 6 2 4 6 0 0

62 Dirección de Archivo General 6 5 5 1 1 0

63 Dirección de Identidad y Eventos Especiales 3 3 3 0 0

64 Dirección de Administración Escolar 7 5 5 2 2 0

65 Dirección de Protección Civil 8 8 8 0 0

66 Administración de las Torres de Rectoría 11 6 1 7 2 2 2 2

67 Administración de Ciudad del Conocimiento 0 0 0 0

68 Administración del Centro Cultural la Garza 2 2 2 0 0

69 Dirección General de Evaluación 4 4 4 0 0

70 Contraloría General 4 2 2 4 0 0

71 Dirección General Jurídica 4 4 4 0 0

13



No. MACRO




72

Gestión

Secretaría de Desarrollo Internacional 0 0 0 0

73 Dirección de Proyectos Internacionales 0 0 0 0

74 Dirección de Tecnologías Web y Webometría 0 0 0 0

75 Dirección de Relaciones Interinstitucionales 6 2 2 4 2 2 0

76 Dirección de Relaciones Internacionales 4 4 4 0 0

77 Dirección General de Planeación 6 3 3 3 3 0

78 Dirección de Estudios Estratégicos y Desarrollo Institucional 4 2 2 2 2 0

79 Dirección de Gestión de la Calidad 16 11 11 5 5 0

80 Dirección de Información y Sistemas 7 5 1 6 1 1 0

81 Dirección de Proyectos y Obras 1 1 1 0 0

82 Coordinación de la División de Administración y Finanzas 0 0 0 0

83 Dirección de Administración de Personal 0 0 0 0

84 Dirección de Recursos Materiales 8 5 2 7 1 1 0

85 Dirección de Recursos Financieros 0 0 0 0

86 Dirección de Servicios Generales 0 0 0 0

87 Dirección General de Comunicación Social y Relaciones Públicas 17 8 9 17 0 0

88 Dirección de Relaciones Públicas 2 2 2 0 0

89 Dirección de Comunicación Social 8 5 5 3 3 0

90 Dirección de Radio Universidad 6 3 2 5 1 1 0

91 Dirección de Desarrollo Empresarial 0 0 0 0

92 Editorial Universitaria 4 4 4 0 0

93 Administración de Villa Deportiva 2 2 2 0 0

94 Centro de Negocios Universidad 0 0 0 0

95 Hotel Universitario 3 3 3 0 0

Total de acciones: 410

Nota: No se está considerando una acción implementada por una empresa (Librería) perteneciente al Patronato de la

UAEH, la cual no se encuentra dentro del alcance del SIGI.

14



Número de acciones implementadas por dependencia:

Dependencias No. de

Acciones Seguimiento de acciones

Escuela Preparatoria Número 3 28 6

Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas 20 3

Dirección de Comunicación Social y Relaciones Publicas

17 0

Dirección de Gestión de la Calidad 16 0


Dirección de Imagen y Diseño Institucional 12 0

Administración de las Torres de Rectoría 11 4

Rectoría 10 0

Dirección de Bibliotecas y Centros de Información 10 0

Escuela Superior de Tizayuca 9 4

Dirección del Sistema de Universidad Virtual 9 0

Escuela Superior de Atotonilco de Tula 9 0

Dirección de Comunicación Social 8 0

Dirección de Protección Civil Universitaria 8 0

Dirección de Recursos Materiales 8 0

Dirección de Administración Escolar 7 2

Dirección de Promoción Cultural 7 3

Dirección de Información y Sistemas 7 0

Secretaria General 6 0

Dirección de Laboratorios 6 1

Dirección de Archivo General 6 3

Dirección de Educación Media Superior y Terminal 6 0

División de Docencia 6 1

Escuela Superior de Tlahuelilpán 6 0

Dirección de Radio Universidad 6 0

Dirección de Centro de Cómputo Académico 6 3

Dirección de Fomento a la Lectura 6 0

Dirección General de Planeación 6 0

Dirección de Relaciones Interinstitucionales 6 0


Defensor Universitario 5 3

Escuela Superior de Tepeji del Rio 5 0

Dirección de Educación Superior 5 0

Dirección de Ediciones y Publicaciones 5 0

Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías 5 0

Dirección de Mercadeo de la Ciencia 4 1

Dirección de Tutorías 4 1

15



Dependencias No. de

Acciones Seguimiento de acciones

Dirección de Educación Continua 4 1

Honorable Consejo Universitario 4 0

Dirección General de Evaluación 4 3

Dirección de Relaciones Internacionales 4 1

Instituto de Ciencias Agropecuarias 4 0

Dirección General Jurídica 4 0

Dirección de Estudios Estratégicos y Desarrollo Institucional

4 0

Contraloría General 4 3

Dirección de Vinculación con los Sectores Social y Productivo

4 0

Secretaria Particular 4 0

Escuela Superior de Apán 4 0

Editorial universitaria 4 0

Dirección de Investigación 3 1

Instituto de Artes 3 0

Dirección de Identidad y Eventos Especiales 3 1


División de Extensión de la Cultura 3 0

Seminarios, Hotel Universitario y Centro de Convenciones

3 0

Dirección de Relaciones Publicas 2 1

División de Vinculación 2 2

Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales 2 0

División de Investigación y Posgrado 2 0

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 2 0

Dirección de Apoyo a PROMEP 2 0

Dirección de Educación y Promoción Deportiva 2 0

Administración de la Villa Deportiva 2 0

Administración del Centro Cultural La Garza 2 0

Dirección de Becas y Apoyo Académico 2 1

Secretaria Privada 2 0

Escuela Superior de Sahagún 2 0

Dirección General de Servicios Académicos 2 0

Escuela Superior de Zimapán 1 0

Escuela Superior de Huejutla 1 0

Coordinación de Asesores 1 0

Dirección de Proyectos y Obras 1 0

Librería 1 0

Total 411 59

16



Seguimiento a las acciones implementadas:

Total de acciones implementadas del SIGI: 411

Seguimiento a las acciones implementadas: 59

Acciones efectivas del SIGI: 56

Acciones no efectivas del SIGI: 3

Total: 59

Acciones abiertas del SIGI: 411

Acciones cerradas del SIGI: 0

86%

14%

Porcentaje de seguimiento de acciones del SIGI

Sin seguimiento

Con seguimiento

95%

5%

Porcentaje de efectividad de las acciones del SIGI

Acciones efectivas Acciones no efectivas

17



Observaciones:

1. Este informe esta actualizado a partir del mes de Enero a Octubre de 2015 (no fue posible rescatar los reportes posteriores al mes de Octubre);

2. El reporte de acciones permite colocar fechas anteriores a la del día en que se realiza el mismo, lo que permite a las dependencias reportar acciones implementadas y verificadas con anterioridad;

3. Existen folios de acciones duplicados;

4. Se realizaron pruebas al sistema y no fueron eliminados los folios;

5. La mayoría de las acciones reportadas son simples correcciones;

6. Pudiera delimitarse en el reporte, la parte de quien detecto la acción, ya que hay dependencias que dejan el espacio en blanco o que escriben algo fuera de lugar;

7. Pudiera delimitarse en el reporte, la parte de que es lo que se mejora, ya que hay dependencias que dejan el espacio en blanco o que escriben algo fuera de lugar;

8. La mayoría de las dependencias no realizan el seguimiento de sus acciones implementadas;

9. No se ha cerrado ninguna acción ya que el sistema no lo permite.

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