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COPIA NO CONTROLADA

Manual de Procedimientos

Ejecutivo de Proyectos de Supervisión Física de Programas de Desarrollo Social

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónCoordinación Ejecutiva del Comité de Planeación Para el Desarrollo del Estado de Veracruz Dirección de Financiamiento y Seguimiento de Programas de DesarrolloSubdirección Operativa del COPLADEVER

Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosEnero 2010

COPLADEVER/DFSPD/SOC-P-01-A3

COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN O O O O OPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVA DELDELDELDELDEL C C C C COPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVER

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SOCSOCSOCSOCSOC

Presentación

Estructura Orgánica del Área........................................................................................

Simbología de Diagramas............................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Ejecutivo de Proyectos de Supervisión Física de Programas de Desarrollo Social

Supervisión a Proyectos Ejecutados con Recursos de los Programas del Ramo 20, DesarrolloSocial..........................................................................................................................

Firmas de Autorización................................................................................................

1

2

4

12

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SOCSOCSOCSOCSOC

La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:

• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.

• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.

• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.

• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.

Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Ejecutivo de Proyectos deSupervisión Física de Programas de Desarrollo Social, como un instrumento de consulta para larealización de los procesos que en el mismo se detallan, definiendo las actividades del personal delárea descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizaciónde la Unidad, objeto del Manual en cuestión.

• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Ejecutivo de Proyectos, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.

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PRESENTACIÓN




SOCSOCSOCSOCSOC

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las

actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.

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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA




SOCSOCSOCSOCSOC11111

PROCURADURÍAFISCAL

COORDINACIÓNDE ASESORES

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

SECRETARÍA DEFINANZAS Y

PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DEPLANEACIÓN Y

EVALUACIÓN PARA ELDESARROLLO

COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉDE PLANEACIÓN PARAEL DESARROLLO DEL

ESTADO DE VERACRUZ

DIRECCIÓN DEFINANCIAMIENTO Y

SEGUIMIENTO DEPROGRAMAS DE

DESARROLLO

SUBDIRECCIÓNOPERATIVA DEL

COPLADEVER

SUBDIRECCIÓN DEPROGRAMAS SOCIALES

EJECUTIVO DE PROYECTOSDE SUPERVISIÓN FÍSICA DE

PROGRAMAS DEDESARROLLO SOCIAL

EJECUTIVO DEPROYECTOS DE ENLACE

INSTITUCIONAL

INSPECTOR DEPROGRAMAS DE

DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD DE ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA

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SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS





Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Cinta magnética

Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizande manera continua

Actividades que se realizande manera simultánea

Indicadores de texto

Diskette

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

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DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS





EJECUTIVO DE PROYECTOS DE SUPERVISIÓN FÍSICADE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

ENERO 2010

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

ELABORACIÓN VISTO BUENOSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO YSEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DEDESARROLLOSUBDIRECCIÓN OPERATIVA DEL COPLADEVER

COORDINACIÓN EJECUTIVA DELCOMITÉ DE PLANEACIÓN PARA ELDESARROLLO DEL ESTADO DEVERACRUZ

AUTORIZACIÓNREVISIÓN





Verificar físicamente la correcta y oportuna utilización de los recursos, en los proyectos apoyados através de los Programas del Ramo 20, Desarrollo Social.

Semanal.

• La Subdirección Operativa del COPLADEVER, deberá vigilar el seguimiento físico-financiero de laaplicación de los recursos y la supervisión de campo, en coordinación con las áreas responsablesde los tres órdenes de Gobierno.

• El Inspector de Programas de Desarrollo Social, deberá integrar al Reporte de supervisión, elanexo fotográfico que avale el estado de avance en que se encuentran las obras.

• La Tarjeta de inconsistencias, deberá enviarse al Delegado Estatal y al Subdelegado deDesarrollo Social y Regional de la SEDESOL, para que sean tomadas las medidas correctivasnecesarias, entre las cuales se encuentra la de realizar visitas de supervisión conjuntas entre éstay COPLADEVER.

• En la visita de supervisión de inconsistencias, el Inspector de Programas de Desarrollo Social,deberá acompañar al personal de la SEDESOL designado para tal efecto y elaborar un Informe deresultados, para remitirlo al Subdirector Operativo del COPLADEVER.

Supervisión a Proyectos Ejecutados con Recursos de los Programas del Ramo 20, DesarrolloSocial.

COPIA NO CONTROLADA


ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD






Ejecutivo de Proyectos deSupervisión Física deProgramas de DesarrolloSocial.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Estados Financieros delRamo 20 de la Subdirección de Programas Sociales, a través de laSubdirección Operativa del COPLADEVER, la base de datos con laRelación de los proyectos autorizados.

Accesa a la base de datos, localiza la Relación de los proyectosautorizados, los agrupa por Municipio y efectúa un análisis, paraelaborar las rutas de supervisión.

Elabora e imprime la Programación de rutas de supervisión enun tanto, con base en la Relación de los proyectos autorizados.

Elabora e imprime la Tarjeta de solicitud del vehículo en untanto, dirigida a la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales.

Recaba firma de autorización del Subdirector Operativo delCOPLADEVER, en la Tarjeta de solicitud del vehículo en untanto y obtiene cuatro fotocopias.

Recaba sello de recibido de la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales, de la Coordinación Ejecutiva delComité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz,del Órgano Interno de Control y del Departamento de Control deMaquinaria y Transporte, en la Tarjeta de solicitud del vehículoen cuarta fotocopia.

Distribuye la Tarjeta de solicitud del vehículo de la siguientemanera:- Un tanto, para la Subdirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales.- Primera fotocopia, para el Coordinador Ejecutivo del Comité de

Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz.- Segunda fotocopia, para el Contralor Interno en la SEFIPLAN.- Tercera fotocopia, para el Departamento de Control de Maquinaria

y Transporte.- Cuarta fotocopia, al archivo cronológico temporal.

Elabora e imprime el Oficio de comisión en un tanto y recabafirma de autorización del Subdirector Operativo del COPLADEVER.

Obtiene cinco fotocopias, del Oficio de comisión en un tanto.

COPIA NO CONTROLADA








Inspector de Programas deDesarrollo Social.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Recaba firma de recibido del Inspector de Programas de DesarrolloSocial, y sello de recibido de la Coordinación Ejecutiva del Comitéde Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz, de laSubdirección de Recursos Humanos, de la Subdirección deRecursos Materiales y Servicios Generales y del Departamento deControl de Maquinaria y Transporte, en el Oficio de comisión enquinta fotocopia.

Distribuye el Oficio de comisión de la siguiente manera:- Un tanto, para el Inspector de Programas de Desarrollo Social,

junto con la Programación de rutas de supervisión en untanto.

- Primera fotocopia, para el Coordinador Ejecutivo del Comité dePlaneación para el Desarrollo del Estado de Veracruz.

- Segunda fotocopia, para la Subdirección de Recursos Humanos.- Tercera fotocopia, para la Subdirección de Recursos Materiales y

Servicios Generales.- Cuarta fotocopia, para el Departamento de Control de Maquinaria

y Transporte.- Quinta fotocopia, al archivo cronológico temporal.

Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Supervisión Física deProgramas de Desarrollo Social, el Oficio de comisión en untanto, la Programación de rutas de supervisión en un tanto y delDepartamento de Control de Maquinaria y Transporte, la Llave delvehículo asignado, junto con el Recibo de resguardo en original ycopia.

Devuelve al Departamento de Control de Maquinaria y Transporte, elRecibo de resguardo firmado en original.

Elabora e imprime la Orden de compra en un tanto y recaba firmade autorización del Subdirector Operativo del COPLADEVER.

Elabora e imprime el Oficio de solicitud de viáticos en cuatrotantos y recaba firma de autorización del Subdirector Operativo delCOPLADEVER.

Anexa al Oficio de solicitud de viáticos en cuatro tantos, laOrden de compra en un tanto, y recaba rúbrica del DirectorGeneral de Programación y Presupuesto.

Pasa el tiempo.

Separa el Oficio de solicitud de viáticos en cuatro tantos, de laOrden de compra en un tanto.


COPIA NO CONTROLADA








18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Recaba sello de recibido, en el Oficio de solicitud de viáticos encuarto tanto, de la Dirección General der Programación yPresupuesto, de la Coordinación Ejecutiva del Comité dePlaneación para el Desarrollo del Estado de Veracruz y de laDirección de Financiamiento y Seguimiento de Programas deDesarrollo.

Distribuye el Oficio de solicitud de viáticos de la siguientemanera:- Primer tanto, a la Dirección General de Programación y

Presupuesto.- Segundo tanto, a la Coordinación Ejecutiva del Comité de

Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz.- Tercer tanto, a la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de

Programas de Desarrollo.- Cuarto tanto, al archivo cronológico temporal.

Obtiene cinco fotocopias, de la Orden de compra en un tanto.

Elabora e imprime el Recibo del recurso autorizado en tres tantosy recaba firma de autorización del Subdirector Operativo delCOPLADEVER.

Recaba sello de recibido del Departamento de Órdenes de Pago,en la Orden de compra en quinta fotocopia y en el Recibo delrecurso autorizado en tercer tanto.

Distribuye la documentación de la siguiente manera:Al Departamento de Órdenes de Pago:- Orden de compra en un tanto y cuatro fotocopias.- Recibo del recurso autorizado en dos tantos.

Al archivo cronológico temporal:- Orden de compra en quinta fotocopia.- Recibo del recurso autorizado en tercer tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe notificación vía telefónica del Departamento de Caja, deldepósito de los recursos mediante el Cash Windows.

Solicita y recibe del Ejecutivo de Proyectos de EstadosFinancieros del Ramo 20 de la Subdirección de ProgramasSociales, el Expediente de proyectos.


COPIA NO CONTROLADA








26.

27.

28.

28A.

28A.1

29.

30.

31.

Extrae del Expediente de proyectos, los Formatos CDS-01 y/oCDS-02 en copia, de los proyectos a visitar.

Devuelve al Ejecutivo de Proyectos de Estados Financieros delRamo 20 de la Subdirección de Programas Sociales, elExpediente de proyectos.

Realiza los trabajos de supervisión, con base en la Programaciónde rutas de supervisión en un tanto y verifica si el desarrollo de laobra es el adecuado.

¿Desarrollan los trabajos de la obra adecuadamente?

En caso de que no desarrollen los trabajos de la obraadecuadamente:

Elabora e imprime la Tarjeta de inconsistencias en un tanto, conla información de los proyectos que presentaron problemas en suejecución.

Entrega al Ejecutivo de Proyectos de Supervisión Física deProgramas de Desarrollo Social, la Tarjeta de inconsistencias enun tanto, para ser enviada al Delegado Estatal y al Subdelegado deDesarrollo Social y Humano de la SEDESOL.

Continúa con la actividad No. 29.

En caso de que desarrollen los trabajos de la obra adecuadamente:

Devuelve la Llave del vehículo asignado, al Departamento deControl de Maquinaria y Transporte.

Turna al Subdirector Operativo del COPLADEVER, losComprobantes de viáticos en original, para su trámitecorrespondiente.

Elabora e integra el Reporte de supervisión en un tanto, el cualincluye lo siguiente:- Informe de visitas en un tanto.- Reporte de supervisión de obras del Ramo 20, Desarrollo

Social en un tanto.- Formatos CDS-01 y/o CDS-02 en copia.- Anexo fotográfico.


COPIA NO CONTROLADA







Entrega al Ejecutivo de Proyectos de Supervisión Física deProgramas de Desarrollo Social, el Reporte de supervisión en untanto y archiva de manera cronológica temporal, el Oficio decomisión en un tanto, el Recibo de resguardo en copia y laProgramación de rutas de supervisión en un tanto.

Recibe del Inspector de Programas de Desarrollo Social, elReporte de supervisión en un tanto y lo analiza.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Reporte desupervisión en un tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

32.

33.

34.



COPIA NO CONTROLADARECIBO DERESGUARDO

LLAVE

2F

3F

4F

5F

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

COORDINADOR EJECUTIVODEL COPLADEVER

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIAY TRANSPORTE

C

1F

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SUPERVISIÓN A PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL

EJECUTIVO DE PROYECTOS SUPERVISIÓN FÍSICA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

INICIO

ACCESA, LOCALIZA,AGRUPA POR MUNICIPIOY EFECTÚA UN ANÁLISIS

RELACIÓN DELOS PROYECTOS

AUTORIZADOS

1

PROGRAMACIÓNDE RUTAS DESUPERVISIÓN

ELABORA E IMPRIME

TARJETA DESOLICITUD DELVEHÍCULO

ELABORA E IMPRIME

1T

A TRAVÉS DE LASUBDIRECCIÓN OPERATIVA DEL

COPLADEVER

RECIBE LABASE DE DATOS

RELACIÓN DELOS PROYECTOS

AUTORIZADOS

EJECUTIVO DEPROYECTOSDE ESTADOS FINANCIEROSDEL RAMO 20 DELA SUBDIRECCIÓNDE PROGRAMASSOCIALES


RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN

Y OBTIENE

1T

SUBDIRECTOROPERATIVO DELCOPLADEVER

1T

CON BASE ENLA RELACIÓN DELOS PROYECTOS

AUTORIZADOS


RECABA SELLODE RECIBIDO

4F

- SUBDIRECCIÓNDE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES- COORDINACIÓN EJECUTIVA DELCOPLADEVER- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL- DEPARTAMENTODE CONTROL DEMAQUINARIA Y TRANSPORTE

1-4F


DISTRIBUYE

1T

1F

2F

3F

4F

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

COORDINADOR EJECUTIVODEL COPLADEVER

CONTRALOR INTERNOEN LA SEFIPLAN

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIAY TRANSPORTE

C

OFICIO DECOMISIÓN

ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA

DE AUTORIZACIÓN

1T

OFICIO DECOMISIÓN

OBTIENE

1T


1-5F

OFICIO DECOMISIÓN

RECABA FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

5F

- INSPECTOR DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL- COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL COPLADEVER - SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS HUMANOS- SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES- DEPARTAMENTODE CONTROL DEMAQUINARIA YTRANSPORTE


OFICIO DECOMISIÓN

DISTRIBUYE

1T

1T

INSPECTOR DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL



OFICIO DECOMISIÓN

RECIBE

1T

1T

- EJECUTIVO DE PROYECTOS DESUPERVISIÓN FÍSICA DE PROGRAMASDE DESARROLLO SOCIAL- DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE

O-1C

RECIBO DERESGUARDO

DEVUELVE FIRMADO

ORDEN DECOMPRA

ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA DE

AUTORIZACIÓN

OFICIO DESOLICITUDDE VIÁTICOS


DE AUTORIZACIÓN



DEPARTAMENTO DECONTROL DE MAQUINARIA

Y TRANSPORTE

O

1T

1-4T

ORDEN DECOMPRA


ANEXA Y RECABARUBRICA

DIRECTORGENERAL DEPROGRAMACIÓNY PRESUPUESTO

- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO- COORDINACIÓNEJECUTIVA DELCOPLADEVER - DIRECCIÓN DEFINANCIAMIENTOY SEGUIMIENTODE PROGRAMASDE DESARROLLO

OFICIO DE SOLICITUDDE VIÁTICOS

RECABA SELLODE RECIBIDO

1-4T

1T

ORDEN DECOMPRA


SEPARA

1-4T

1T

4T

COPIA NO CONTROLADADEPARTAMENTO DE CONTROL DEMAQUINARIA YTRANSPORTE

LLAVE

RECIBO

1

FIN

SUPERVISIÓN A PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL


SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEPROGRAMAS DE DESARROLLO

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DEL COPLADEVER ENERO 2010

REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

REPORTE DESUPERVISIÓN

ORDENA

C


DISTRIBUYE

1T

2T

3T

4T

COORDINACIÓNEJECUTIVADEL COPLADEVER

C

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DEFINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

ORDEN DECOMPRA

OBTIENE

1T

RECIBO


DE AUTORIZACIÓN

1-5F


RECIBO

ORDEN DECOMPRA

RECABA SELLO DE RECIBIDO

DEPARTAMENTODE ÓRDENESDE PAGO

ORDEN DECOMPRA

RECIBO

ORDEN DECOMPRA

DISTRIBUYE

1-3T

5F

3T

DEPARTAMENTODE ÓRDENESDE PAGO

1T

1-4F

1-2T

C

5F

3T

RECIBE NOTIFICACIÓNDEL DEPÓSITO DELOS RECURSOS

EXPEDIENTEDE PROYECTOS

SOLICITA Y RECIBE

EJECUTIVO DEPROYECTOSDE ESTADOSFINANCIEROSDEL RAMO 20 DELA SUBDIRECCIÓNDE PROGRAMASSOCIALES

FORMATOS CDS-01Y/O CDS-02

EXTRAE DELEXPEDIENTE DE

PROYECTOS

EXPEDIENTEDE PROYECTOS

DEVUELVE

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE ESTADOS FINANCIEROS

DEL RAMO 20 DE LA SUBDIRECCIÓN DE

PROGRAMAS SOCIALES

REALIZA LOS TRABAJOSDE SUPERVISIÓN Y

VERIFICA SI EL DESARROLLO DE LA OBRA

ES EL ADECUADO

DEPARTAMENTODE CAJA

VÍATELEFÓNICA

1C

CON BASE EN LA PROGRAMACIÓN

DE RUTAS DESUPERVISIÓN

¿DESARROLLAN LOSTRABAJOS DE LA OBRA

ADECUADAMENTE?

NO

SI

TARJETA DEINCONSISTENCIAS

ELABORA E IMPRIME

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE

SUPERVISIÓN FÍSICA DE PROGRAMASDE DESARROLLO

SOCIAL

1T

TARJETA DEINCONSISTENCIAS

ENTREGA

1T

DEVUELVE

COMPROBANTESDE VIÁTICOS

TURNA

SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL

COPLADEVER

ANEXOFOTOGRÁFICO

FORMATOSCDS-01 Y/O CDS-02

REPORTE DE SUPERVISIÓN

DE OBRAS

INFORME DEVISITAS

ELABORA E INTEGRAEL REPORTE DE

SUPERVISIÓN

O

1T

1T

1C


RECIBO DERESGUARDO

OFICIO DECOMISIÓN


ENTREGA

EJECUTIVO DE PROYECTOS

DE SUPERVISIÓN FÍSICADE PROGRAMAS DE

DESARROLLO SOCIAL


RECIBE Y ANALIZA

INSPECTOR DEPROGRAMAS DEDESARROLLOSOCIAL

1T

1T

1C

1T

1T

1T

C

EJECUTIVO DE PROYECTOS SUPERVISIÓN FÍSICA DE PROGRAMAS

DE DESARROLLO SOCIAL

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN





LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

LIC. YARID MAURICIO CHIRSFIELD LUGO DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO YSEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE

DESARROLLO

C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

L.E. RAFAEL ARIAS HERNÁNDEZCOORDINADOR EJECUTIVO DEL COPLADEVER

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN





Elaborado y autorizado en enero de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

MTRA. ARCELIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZSUBDIRECTORA OPERATIVA DEL

COPLADEVER

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

LIC. JORGE RAÚL SUÁREZ MARTÍNEZEJECUTIVO DE PROYECTOS DE SUPERVISIÓN

FÍSICA DE PROGRAMAS DE DESARROLLOSOCIAL

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