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Manual de Procedimientos Departamento de Servicios Generales Secretaría de Finanzas y Planeación Subsecretaría de Finanzas y Administración Dirección General de Administración Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Subdirección de Organización y Procesos Administrativos Mayo 2010 SFA/DGA/SRMSG-P-02-A3

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Manual de Procedimientos

Departamento de Servicios Generales

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosMayo 2010

SFA/DGA/SRMSG-P-02-A3

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COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

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Presentación

Estructura Orgánica del Departamento..............................................................................

Simbología de Diagramas.................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Servicios Generales

Oficina de Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario e InmueblesImplementación del Programa de Trabajo de la Unidad Interna de Protección Civil....................Contratación de Compañías Fumigadoras.........................................................................Supervisión y Pago de Servicios Contratados.....................................................................Dotación de Insumos de Cafetería....................................................................................Administrativo Especializado de Mantenimiento de InmueblesSupervisión del Equipo contra Incendios............................................................................Solicitud de Materiales para el Repintado del Inmueble de la SEFIPLAN................................Administrativo Especializado de Mantenimiento de Mobiliario y EquipoRealización de Solicitudes de Trabajo...............................................................................Administrativo Especializado de Fax y ConmutadorServicio de Telefonía......................................................................................................Envío de Documentos por Fax.........................................................................................Administrativo Especializado de Archivo GeneralEntrada y Salida de Documentación del Archivo.................................................................

Oficina de Remodelaciones y Mantenimiento EléctricoElaboración del Presupuesto de Mantenimiento, Reparación o Remodelación yConstrucción.........................................................................................................................Analista Administrativo de Supervisión de ObrasPrograma de Obra Pública..............................................................................................Solicitud de Materiales...................................................................................................Mantenimiento, Reparación o Remodelación de las Oficinas de los ÓrganosDesconcentrados y de las Áreas de la SEFIPLAN...............................................................Reparación Hidráulica y Sanitaria.....................................................................................Elaboración del Proyecto de Construcción.........................................................................Desarrollo del Proyecto de Construcción...........................................................................Desarrollo del Plano Hidráulico-Sanitario...........................................................................Desarrollo del Plano Eléctrico..........................................................................................Desarrollo del Plano de Acabados de Construcción.............................................................Administrativo Especializado de Mantenimiento EléctricoVerificación de la Planta de Emergencia de Energía Eléctrica...............................................Mantenimiento a las Instalaciones Eléctricas.....................................................................Programa Ahorro de Energía............................................................................................Analista Administrativo de Contratos de ArrendamientoRevisión de Contratos de Arrendamiento de Inmuebles de ÓrganosDesconcentrados de la Secretaría de Finanzas y Planeación...............................................

1

2

581114

1821

26

3033

37

42

4852

57626573778185

909497

101

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COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación y Oficialía de PartesRevisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de Recursos......................................Reposición de Fondo Revolvente......................................................................................Analista Administrativo de MicrofilmaciónMicrofilmación de Documentos........................................................................................Consulta de Documentos Microfilmados............................................................................Administrativo Especializado de ImpresiónImpresión en Offset........................................................................................................Corte de Papel..............................................................................................................Impresión en Serigrafía...................................................................................................Informe de Impresión......................................................................................................Administrativo Especializado de Oficialía de PartesRecepción, Registro y Distribución de Correspondencia......................................................Envío de Correspondencia por Servicio Postal Mexicano......................................................Envío de Correspondencia de Entrega Personal..................................................................Integración y Envío del Archivo Muerto..............................................................................Suministro de Periódicos...............................................................................................Administrativo Especializado de FotocopiadoEngargolado de Documentos...........................................................................................Fotocopiado de Documentos...........................................................................................Informe de Fotocopiado..................................................................................................Administrativo Especializado de Servicios BásicosRecepción de Facturas de Servicios Básicos de los Órganos Centralizados de Gobierno..........Oficina de Diseño y Producción AudiovisualDiseñador ArquitectónicoElaboración de Señalamientos........................................................................................Elaboración de Bambalinas.............................................................................................Elaboración de Mamparas...............................................................................................Elaboración de Comunicados Difusivos y/o de Felicitación...................................................Elaboración de Perspectivas y Maquetas..........................................................................Técnico de SonidoPréstamo y/o Apoyo Operativo del Equipo Audiovisual.........................................................Reparación de Equipo Audiovisual....................................................................................

Firmas de Autorización.....................................................................................................

106109

115122

127137140143

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COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:

• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública estatal centralizada,descentralizada y autónoma.

• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.

• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.

• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.

Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de ServiciosGenerales, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en el mismo sedetallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizaciónde la Área, objeto del Manual en cuestión.

• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.

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COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las

actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.

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COPIA NO CONTROLADA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

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MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE O O O O ORGANIZACIÓNRGANIZACIÓNRGANIZACIÓNRGANIZACIÓNRGANIZACIÓN

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

11111

SUBDIRECCIÓNDE SERVICIOPÚBLICO DE

CARRERA

AUXILIAR DEMANTENIMIENTO DEINMUEBLES/PINTOR/

CARPINTERO

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DEMANTENIMIENTO DE

INMUEBLES

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DEMANTENIMIENTO DE

MOBILIARIO Y EQUIPO

AUXILIAR DEMANTENIMIENTODE MOBILIARIO

Y EQUIPO

AUXILIARADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO

DE ARCHIVOGENERAL

ANALISTAADMINISTRATIVO DE

SUPERVISIÓN DEOBRAS

AUXILIAR DEMANTENIMIENTO DEOBRAS/FONTANERO

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

MANTENIMIENTOELÉCTRICO

TÉCNICOELECTRICISTA

ANALISTAADMINISTRATIVO

DE CONTRATOS DEARRENDAMIENTO

ANALISTAADMINISTRATIVO DE

MICROFILMACIÓN

OPERADOR DEMICROFILMACIÓN

OPERADORDE OFFSET

CAPTURISTA DECORRESPONDENCIA

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO

DE FOTOCOPIADO

AUXILIARADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DESERVICIOS BÁSICOS

OPERADOR DEFOTOCOPIADO

TÉCNICODE SONIDO

DIBUJANTE

DISEÑADORARQUITECTÓNICO

MENSAJERO

AUXILIARADMINISTRATIVO

SERIGRAFISTA

OPERADOR DEGUILLOTINA

ENCUADERNADOR

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

IMPRESIÓN

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

OFICIALÍA DE PARTES

OFICINA DEMANTTO. A INST.,

MOBILIARIO E INMUEBLES

SUBDIRECCIÓNDE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

OPERADORDE FAX

OPERADOR DECONMUTADOR

AUXILIARADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DEFAX Y CONMUTADOR

OFICINA DE DISEÑOY PRODUCCIÓNAUDIOVISUAL

OFICINA DEFOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y

OFICILÍA DE PARTES

OFICINA DEREMODELACIONESY MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO

DEPARTAMENTODE CONTROL DE

MAQUINARIA YTRANSPORTE

DEPARTAMENTODE CONTROL

PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES Y

CONTROL DEINVENTARIOS

SUBDIRECCIÓN DERECURSOS

MATERIALES YSERVICIOS

GENERALES

DEPARTAMENTODE SERVICIOSGENERALES

DEPARTAMENTODE SEGURIDAD

DIRECCIÓNGENERAL

DEADMINISTRACIÓN

TESORERÍADIRECCIÓN

GENERAL DEINNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS

DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL

ESTADO

OFICINA SECTORIALDE ENLACE DE

TURISMO, CULTURAY NEGOCIOS

INTERNACIONALES

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

DIRECCIÓNGENERAL DE

INVERSIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍADE

INGRESOS

SUBSECRETARÍADE

FINANZAS YADMINISTRACIÓN

PROCURADURÍAFISCAL

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

SECRETARÍADE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL

COMITÉ DEPLANEACIÓN PARAEL DESARROLLODEL ESTADO DE

VERACRUZ

COORDINACIÓN DE

ASESORES

DISEÑADORGRÁFICO

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COPIA NO CONTROLADA

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

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MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

22222

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

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SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

33333

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

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SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

44444

OFICINA DE MANTENIMIENTOA INSTALACIONES, MOBILIARIO E INMUEBLES

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

55555

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Implementación del Programa de Trabajo de la Unidad Interna de Protección Civil.

• El Jefe de la Oficina de Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario e Inmuebles, como Jefe de laUnidad Interna de Protección Civil deberá encargarse de coordinar las acciones de protección civilespecificadas en el Programa Interno.

• Cada piso de la SEFIPLAN deberá contar con un Jefe que se encargará de coordinar las accionesde los brigadistas.

• Los brigadistas serán los responsables de difundir la información de protección civil.

• El personal encargado de la protección civil de la SEFIPLAN, deberá recibir capacitación sobreprimeros auxilios, evacuación del inmueble, simulacros de gabinete y de campo.

• El Jefe de la Oficina de Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario e Inmuebles será responsable dedar a conocer a los empleados y funcionarios los planes de emergencia, elaborados por la UnidadInterna de Protección Civil.

Establecer acciones preventivas y de auxilio, destinadas a salvaguardar la integridad física de losempleados y de las personas que acuden a las instalaciones, así como proteger los bienes einformación vital, ante un desastre.

- Supervisión del Equipo Contra Incendios.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

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SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

66666

Jefe de la Oficina deMantenimiento aInstalaciones, Mobiliario eInmuebles.

Recibe del Secretario de Despacho de la SEFIPLAN, el Oficio denotificación en un tanto, en el que se informa que se llevará a caboreunión, para realizar comentarios sobre la protección civil.

Asiste a la reunión en la que participa el Secretario, Subsecretariosy Subdirectores, para realizar comentarios sobre la protección civilde la SEFIPLAN y archiva de manera cronológica temporal, elOficio de notificación en un tanto.

Realiza un análisis de las áreas administrativas de la SEFIPLAN, yjunto con el Secretario, Subsecretarios y Subdirectores se lleva acabo el nombramiento del Jefe de la Unidad de Protección Civil:Jefes de piso, Suplentes y Brigadistas quienes se encargarán de laprotección civil de cada piso.

Comunica al personal de la Unidad de Protección Civil sobre loscursos de capacitación que se llevarán a cabo.

Solicita verbalmente a la Oficina de Diseño y ProducciónAudiovisual, la elaboración de los Señalamientos de proteccióncivil, y a la Oficina de Fotocopiado, Impresión y Microfilmación, losManuales de prevención para enfrentar emergencias.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual, losSeñalamientos de protección civil del edificio, y de la Oficina deFotocopiado, Impresión, Microfilmación y Oficialía de Partes, losManuales de prevención para enfrentar emergencias.

Entrega a los Jefes de piso, los Señalamientos de proteccióncivil del edificio para que sean colocados en los lugares indicados,y los Manuales de prevención para enfrentar emergencias,para que se encarguen de repartirlos a todo el personal de laSEFIPLAN.

Difunde a todo el personal la información sobre las actividades deprotección civil que se están llevando a cabo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Supervisión del Equipo Contra Incendios.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Implementación del Programa de Trabajo de la Unidad Interna de Protección Civil.

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COPIA NO CONTROLADAMANUALES DEPREVENCIÓN PARA ENFRENTAREMERGENCIAS

SEÑALAMIENTOS DEPROTECCIÓN CIVIL

INICIO

OFICIO DENOTIFICACIÓN

RECIBE

SECRETARIO DEDESPACHO DELA SEFIPLAN

OFICIO DENOTIFICACIÓN

ASISTE A LA REUNIÓNDE PROTECCIÓN CIVIL

DE LA SEFIPLAN

1T

1T

C

REALIZA ANÁLISIS DELAS ÁREAS

ADMINISTRATIVAS

SECRETARIO, SUBSECRETARIOS Y SUBDIRECTORES

SE LLEVA A CABO EL NOMBRAMIENTO DELJEFE DE LA UNIDAD DE

PROTECCIÓN CIVIL

COMUNICA SOBRELOS CURSOS DECAPACITACIÓN

PERSONAL DELA UNIDAD DEPROTECCIÓN

CIVIL

SOLICITA ELABORACIÓNDE SEÑALAMIENTOS Y

MANUALES

OFICINA DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y

MICROFILMACIÓN

VERBALMENTE

RECIBE

- OFICINA DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

JEFES DEPISO

MANUALES DEPREVENCIÓN PARA ENFRENTAREMERGENCIAS

SEÑALAMIENTOS DEPROTECCIÓN CIVIL

ENTREGA

DIFUNDE LA INFORMACIÓN

SOBRE ACTIVIDADESDE PROTECCIÓN CIVIL

PERSONAL

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- SUPERVISIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL

JEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, MOBILIARIO E INMUEBLES

AUTORIZACIÓNREVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

88888

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Semestral.

Contratación de Compañías Fumigadoras.

• El Jefe de la Oficina de Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario e Inmuebles deberá supervisarlas actividades de la compañía fumigadora contratada para este fin y presentar un Informe deresultados al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.

• Los períodos de fumigación de las instalaciones deberán establecerse en acuerdo con elSubdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, preferentemente en días feriados,períodos vacacionales o en dado caso que el inmueble lo requiera.

Proporcionar mantenimiento preventivo al inmueble de la SEFIPLAN, así como conservarlo encondiciones de higiene.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

99999

Jefe de la Oficina deMantenimiento aInstalaciones, Mobiliario eInmuebles.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Programa demantenimiento en un tanto y verifica el período de fumigación delinmueble.

¿Es período de fumigación del inmueble?

En caso de no ser período de fumigación del inmueble:

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Programa demantenimiento en un tanto.

Fin del procedimiento.

En caso de ser período de fumigación del inmueble:

Solicita y recibe de las compañías fumigadoras la Cotización desus servicios en un tanto.

Contrata a la compañía fumigadora, analizando la calidad y elprecio, en la Cotización en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe al representante de la compañía fumigadora, e indica lasáreas a fumigar.

Supervisa la fumigación de las áreas señaladas y archiva demanera cronológica temporal, el Programa de mantenimiento enun tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

1A.

2.

3.

4.

5.

Contratación de Compañías Fumigadoras.

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COPIA NO CONTROLADA

CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍAS FUMIGADORAS

JEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, MOBILIARIO E INMUEBLES

INICIO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

OBTIENE Y VERIFICA EL PERÍODO DE FUMIGACIÓN

DEL INMUEBLE

C

¿ES PERÍODO DE FUMIGACIÓN DEL

INMUEBLE?NO

SI

1T

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ORDENA

C

1T

FINCOTIZACIÓN

SOLICITA Y RECIBE

COMPAÑÍAS FUMIGADORAS

1T

COTIZACIÓN

CONTRATA A LA COMPAÑÍA FUMIGADORAANALIZANDO LA CALIDAD

Y EL PRECIO

1T

RECIBE E INDICA LAS ÁREAS A FUMIGAR

REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA FUMIGADORA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

SUPERVISA LA FUMIGACIÓN DE LAS ÁREAS SEÑALADAS

C

1T

FIN

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

Page 16: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

1111111111

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Supervisión y Pago de Servicios Contratados.

• Los servicios de la SEFIPLAN de jardinería, limpieza del inmueble y elevadores se deberán asignara empresas externas para su funcionamiento.

• En la elaboración de los contratos de servicios, deberá participar la Subdirección de Adquisicionesy Control de Inventarios, la Procuraduría Fiscal, el Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN y laSubdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

• La contratación de servicios a empresas externas, deberá decidirse en acuerdo con el DirectorGeneral de Administración y el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, asícomo considerar opinión técnica especializada.

• La supervisión de los trabajos realizados por empresas externas deberá llevarla a cabo el Jefe de laOficina de Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario e Inmuebles, o en su caso el administrativoespecializado de Mantenimiento de Inmuebles y presentar un Informe de resultados alSubdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.

• Las fechas de pago de los servicios de las empresas externas se deberán establecer de acuerdocon los contratos realizados con las empresas correspondientes.

• Los Recibos de pago elaborados por la SEFIPLAN deberán mencionar el concepto de pago,cantidad, el RFC de la empresa, razón social y fecha en que se emite el pago.

Verificar que la calidad y desarrollo de los trabajos y servicios solicitados a compañías externas, sebrinden de acuerdo con los contratos, así como tramitar la liquidación de los mismos.

- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de Recursos.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

1212121212

Jefe de la Oficina deMantenimiento aInstalaciones, Mobiliario eInmuebles.

Supervisa y verifica que las áreas asignadas a las compañíascontratadas para su mantenimiento y limpieza, funcionencorrectamente.

¿Funcionan correctamente las áreas?

En caso de no funcionar correctamente las áreas:

Acude con la compañía contratada e informa sobre la contingenciapresentada bajo su responsabilidad, y supervisa su corrección.

Continúa con la actividad No. 1.

En caso de funcionar correctamente las áreas:

Solicita vía telefónica a las compañías contratadas, la Factura oRecibo de honorarios en original y dos fotocopias, para el últimodía hábil de la quincena.

Pasa el tiempo.

Recibe de las compañías contratadas, la Factura o Recibo dehonorarios en original y dos fotocopias, y procede a sellarlas derecibido.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), captura e imprime la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos en su modalidad decomprobación de recursos.

Turna a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes de la Subdirección de Recursos Materiales yServicios Generales, la Solicitud-comprobación de recursos encuatro tantos y la Factura o Recibo de honorarios en original ydos fotocopias.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de

Recursos.

1.

1A.

2.

3.

4.

5.

Supervisión y Pago de Servicios Contratados.

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COPIA NO CONTROLADASOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS

SUPERVISIÓN Y PAGO DE SERVICIOS CONTRATADOS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

VÍATELEFÓNICA

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD- COMPROBACIÓN DE RECURSOS.

SUPERVISA Y VERIFICAQUE LAS ÁREAS

ASIGNADAS FUNCIONENCORRECTAMENTE

¿FUNCIONANCORRECTAMENTE

LAS ÁREAS?NO

SI

ACUDE, INFORMASOBRE LA CONTINGENCIA

Y SUPERVISA SU CORRECCIÓN

COMPAÑÍA CONTRATADA

COMPAÑÍAS CONTRATADAS

SOLICITA FACTURA O RECIBO DE HONORARIOS

FACTURA O RECIBODE HONORARIOS

RECIBE Y SELLADE RECIBIDO

COMPAÑIAS CONTRATADAS

O-2F

ACCESA, CAPTURAE IMPRIME

SIAFEV

FACTURAO RECIBO DEHONORARIOS

SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS

TURNA

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y

MICROFILMACIÓN

1-4T

1-4T

O-2F

JEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, MOBILIARIO E INMUEBLES

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

1414141414

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Dotación de Insumos de Cafetería.

• El servicio de cafetería se podrá ofrecer en la sala de juntas de Jefatura y en los despachos delas áreas de Subsecretarios y Asesores del Secretario.

• El servicio de cafetería se deberá proporcionar de lunes a viernes en horario de 8:00 A.M. a23:00 P.M., en días festivos de 8:00 A.M. a 18:00 P.M.

• El servicio de cafetería deberá contar permanentemente con los consumibles necesarios.

• La Oficina de Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario e Inmuebles, se deberá encargar dedistribuir el agua purificada a las diferentes áreas administrativas de la SEFIPLAN, de acuerdo alas necesidades de cada una.

Proveer de los consumibles de cafetería necesarios.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

1515151515

Jefe de la Oficina deMantenimiento aInstalaciones, Mobiliario eInmuebles.

Recibe del Encargado de Cafetería, la Relación de consumiblesde cafetería en un tanto.

Calcula el Gasto total que se devengará por cada área, con base alconsumo de cafetería de cada Subsecretaría.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), captura e imprime la Solicitudinterna en dos tantos, con base en la Relación de consumiblesde cafetería en un tanto y recaba firma de autorización delSubdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Recaba sello de recibido de la Subdirección de Adquisiciones yControl de Inventarios, en la Solicitud interna en segundo tanto.

Entrega en la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, la Solicitud interna en primer tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Solicitudinterna en segundo tanto, y la Relación de consumibles decafetería en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, los Consumibles de cafetería solicitados y sella derecibido la Factura en original.

Entrega al Encargado de Cafetería, los Consumibles de cafeteríasolicitados.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dotación de Insumos de Cafetería.

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COPIA NO CONTROLADA

SOLICITUDINTERNA

DOTACIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

FIN

ACCESA, CAPTURA, IMPRIME Y RECABA

FIRMA DEAUTORIZACIÓN

SIAFEV

1-2T

JEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, MOBILIARIO E INMUEBLES

ENCARGADO DECAFETERÍA

RELACIÓN DE CONSUMIBLES DE CAFETERÍA

RECIBE

1T

CALCULA ELGASTO TOTAL

SUBDIRECTORDE RECURSOSMATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD INTERNA

RECABA SELLODE RECIBIDO

SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES YCONTROL DEINVENTARIOS

CON BASE AL CONSUMO DE CAFETERÍA DE

CADA SUBSECRETARÍA

CON BASE ENLA RELACIÓN DE CONSUMIBLESDE CAFETERÍA

2T

SOLICITUD INTERNA

ENTREGA

1T

SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES Y

CONTROL DEINVENTARIOS

RELACIÓN DE CONSUMIBLES DE CAFETERÍA

SOLICITUD INTERNA

ORDENA

FACTURA

CONSUMIBLES DE CAFETERÍA

RECIBE Y SELLADE RECIBIDO

SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES YCONTROL DEINVENTARIOS

C

2T

1T

O

CONSUMIBLES DE CAFETERÍA

ENTREGA

ENCARGADO DECAFETERÍA

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL

DE INVENTARIOS MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

1717171717

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

1818181818

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Supervisión del Equipo contra Incendios.

• El Jefe de la Oficina de Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario e Inmuebles deberá verificarsemanalmente las bombas eléctricas y de gasolina, mensualmente los diferentes extintores o ensu caso, cuando se requiera por descarga y bimestralmente los hidrantes: así como presentar unInforme de resultados semanal al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.

• El Jefe de la Oficina de Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario e Inmuebles deberá supervisar lacapacitación periódica del personal en el uso del equipo contra incendios, así como simulacros dedesastres.

• La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá solicitar a las diferentescompañías prestadoras de servicios de mantenimiento de Extintores un mínimo de tresCotizaciones.

Conservar y dar mantenimiento periódico al equipo contra incendios, a fin de que se encuentre encondiciones de utilización en caso de emergencias.

- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de Recursos.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

1919191919

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deMantenimiento deInmuebles.

Revisa los extintores que se encuentran en las áreas de laSEFIPLAN, y verifica si es necesaria la recarga.

¿Es necesaria la recarga de los extintores?

En caso de no ser necesaria la recarga de los extintores:

Informa verbalmente al Jefe de la Oficina de Mantenimiento aInstalaciones, Mobiliario e Inmuebles, que no es necesaria larecarga de los extintores.

Fin del procedimiento.

En caso de ser necesaria la recarga de los extintores:

Solicita tres Cotizaciones a las compañías prestadoras deservicios de mantenimiento en un tanto.

Analiza y con base en el precio y calidad del servicio realiza elcontrato con la compañía prestadora de servicios.

Pasa el tiempo.

Entrega a la compañía prestadora de servicios, los Extintores parasu recarga.

Pasa el tiempo.

Recibe de la compañía prestadora de servicios, los Extintores yarecargados, y verifica si es correcta la carga.

¿Es correcta la carga de los Extintores?

En caso de no ser correcta la carga de los Extintores:

Devuelve a la compañía prestadora de servicios, los Extintores conla carga incorrecta, para que los recarguen.

Continúa con la actividad No. 5.

En caso de ser correcta la carga de los Extintores:

Informa a la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales que el servicio de mantenimiento de Extintores haconcluido.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

1A.

2.

3.

4.

5.

5A.

6.

Supervisión del Equipo contra Incendios.

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COPIA NO CONTROLADAEXTINTORES

SUPERVISIÓN DEL EQUIPO CONTRA INCENDIOS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

REVISA Y VERIFICA SI ES NECESARIA LA RECARGA

¿ES NECESARIA LA RECARGA DE LOS

EXTINTORES?NO

SI

INFORMA QUE NO ESNECESARIA LA RECARGA

DE EXTINTORES

JEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO A

INSTALACIONES, MOBILIARIO E INMUEBLES

FIN

COTIZACIONES

SOLICITA

COMPAÑÍAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

1T

ANALIZA Y REALIZA EL CONTRATO CON LA

COMPAÑÍA PRESTADORA DE SERVICIOS

EXTINTORES

ENTREGA PARA SU RECARGA

COMPAÑÍA PRESTADORA DE

SERVICIOS

EXTINTORES

RECIBE Y VERIFICA SI ES CORRECTA LA CARGA

COMPAÑÍA PRESTADORA DE SERVICIOS

¿ES CORRECTA LA CARGA DE LOS EXTINTORES?

NO

SI EXTINTORES

DEVUELVE CON LA CARGA INCORRECTA, PARA QUE

LOS RECARGUEN

COMPAÑÍA PRESTADORADE SERVICIOS

INFORMA QUE EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES HA

CONCLUIDO

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES

FIN

VERBALMENTE

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL

DE INVENTARIOS MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN

Page 26: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

2121212121

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Solicitud de Materiales para el Repintado del Inmueble de la SEFIPLAN.

• Las cantidades requeridas de materiales a los proveedores, deberán establecerse en coordinacióncon el Jefe de la Oficina de Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario e Inmuebles y el Subdirectorde Recursos Materiales y Servicios Generales.

• Los períodos de repintado del inmueble y reparación de piso de la SEFIPLAN, podrán establecerseen períodos normales de actividades, pero en horarios nocturnos, previo acuerdo del Subdirector deRecursos Materiales y Servicios Generales y del Jefe de la Oficina de Mantenimiento aInstalaciones, Mobiliario e Inmuebles.

• En el Oficio-requisición se deberá registrar la cantidad y descripción detallada de los materialesnecesarios para el repintado del inmueble y la reparación del piso.

Contar con los insumos y materiales necesarios para conservar y dar mantenimiento al inmueble de laSEFIPLAN.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

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SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

2222222222

Jefe de la Oficina deMantenimiento aInstalaciones, Mobiliario eInmuebles.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Programa demantenimiento en un tanto, y revisa la fecha de repintado yreparación de piso.

Determina los requerimientos de Material de las áreas a repintar yreparación de piso, con base en el Programa de mantenimientoen un tanto.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), captura e imprime la Requisiciónde bienes materiales a través de medio electrónico SACI-10en dos tantos y recaba firma de autorización del Subdirector deRecursos Materiales y Servicios Generales.

Recaba sello de recibido de la Subdirección de Adquisiciones yControl de Inventarios, en la Requisición de bienes materiales através de medio electrónico SACI-10 en segundo tanto.

Entrega a la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, la Requisición de bienes materiales a través demedio electrónico SACI-10 en primer tanto.

Turna a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventariospor medio de Intranet, la Requisición de bienes materiales através de medio electrónico SACI-10, y archiva de maneracronológica temporal, el segundo tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe notificación vía telefónica de la Subdirección deAdquisiciones y Control de Inventarios, sobre la entrega delMaterial requerido.

Recibe del Proveedor, el Material requerido y la Factura enoriginal.

Coteja y verifica si es correcto el registro de la Factura en original,contra el Material recibido.

¿Es correcto el registro?

En caso de no ser correcto el registro:

Devuelve al Proveedor, el Material requerido y la Factura enoriginal.

Continúa con la actividad No. 8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9A.

Solicitud de Materiales para el Repintado del Inmueble de la SEFIPLAN.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

2323232323

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Jefe de la Oficina deMantenimiento aInstalaciones, Mobiliario eInmuebles.

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deMantenimiento deInmuebles.

Jefe de la Oficina deMantenimiento aInstalaciones, Mobiliario eInmuebles.

Solicitud de Materiales para el Repintado del Inmueble de la SEFIPLAN.

En caso de ser correcto el registro:

Sella de recibido la Factura en original y la devuelve al Proveedor,para que la entregue en la Subdirección de Adquisiciones y Controlde Inventarios.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Listado detrabajadores en un tanto, y determina quienes realizarán lostrabajos.

Asigna las áreas de trabajo al personal, con base en el Listado detrabajadores en un tanto, y le entrega al AdministrativoEspecializado de Mantenimiento de Inmuebles, el Material.

Recibe del Jefe de la Oficina de Mantenimiento a Instalaciones,Mobiliario e Inmuebles, el Material.

Supervisa los trabajos de repintado y reparación de piso delinmueble.

Pasa el tiempo.

Notifica verbalmente al Jefe de la Oficina de Mantenimiento aInstalaciones, Mobiliario e Inmuebles, que ya se concluyeron lostrabajos.

Recibe notificación verbal del Administrativo Especializado deMantenimiento de Inmuebles, sobre la realización de los trabajosde repintado y reparación de piso del inmueble.

Registra los trabajos de repintado y reparación de piso, en elPrograma de mantenimiento en un tanto, y lo archiva de maneracronológica temporal, junto con el Listado de trabajadores en untanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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COPIA NO CONTROLADA

MATERIAL

SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL REPINTADO DEL INMUEBLE DE LA SEFIPLAN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLESJEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, MOBILIARIO E INMUEBLES

INICIO

PROGRAMA DEMANTENIMIENTO

OBTIENE Y REVISA LAFECHA DE REPINTADO

Y REPARACIÓN DE PISO

DETERMINA LOSREQUERIMIENTOS

DE MATERIAL

REQUISICIÓN DEBIENES MATERIALESA TRAVÉS DE MEDIOELECTRÓNICOSACI-10

ACCESA, CAPTURA, IMPRIME Y RECABA FIRMA

DE AUTORIZACIÓN

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOSGENERALES

C

1T

CON BASE EN ELPROGRAMA DE

MANTENIMIENTO

SIAFEV

1-2T

REQUISICIÓN DEBIENES MATERIALESA TRAVÉS DE MEDIOELECTRÓNICOSACI-10

RECABA SELLODE RECIBIDO

SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES YCONTROL DEINVENTARIOS

2T

REQUISICIÓN DEBIENES MATERIALESA TRAVÉS DE MEDIOELECTRÓNICOSACI-10

ENTREGA

SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES Y

CONTROL DEINVENTARIOS

1T

REQUISICIÓN DEBIENES MATERIALESA TRAVÉS DE MEDIOELECTRÓNICOSACI-10

TURNA

REQUISICIÓN DEBIENES MATERIALESA TRAVÉS DE MEDIO

ELECT. SACI-10

2T

SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES Y

CONTROL DEINVENTARIOS

C

RECIBE NOTIFICACIÓNSOBRE LA ENTREGA DELMATERIAL REQUERIDO

SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES YCONTROL DEINVENTARIOS

VÍA TELEFÓNICA

FACTURA

MATERIAL

RECIBE

PROVEEDOR

O

FACTURA

COTEJA Y VERIFICASI ES CORRECTO

EL REGISTRO

O

¿ES CORRECTOEL REGISTRO?

NO

SI

FACTURA

MATERIAL

DEVUELVE

PROVEEDOR

O

1

FACTURA

SELLA DE RECIBIDOY LA DEVUELVE

PROVEEDOR

O

LISTADO DETRABAJADORES

OBTIENE Y DETERMINAQUIENES REALIZARÁN

LOS TRABAJOS

1T

C

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE

INMUEBLES

MATERIAL

ASIGNA LAS ÁREASDE TRABAJO AL

PERSONAL Y ENTREGA CON BASE EN ELLISTADO DE

TRABAJADORES

1

MATERIAL

RECIBE

JEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO AINSTALACIONES, MOBILIARIO E INMUEBLES

SUPERVISA LOS TRABAJOS

DE REPINTADO YREPARACIÓN DE PISO

JEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO A

INSTALACIONES, MOBILIARIO E INMUEBLES

NOTIFICA QUE YA CONCLUYERON LOS TRABAJOS

RECIBE NOTIFICACIÓNDE LA REALIZACIÓN DE

LOS TRABAJOS DE REPINTADO Y

REPARACIÓN DEL INMUEBLE

LISTADO DETRABAJADORES

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

REGISTRA TRABAJOSDE REPINTADO Y

REPARACIÓN DE PISO

2

2

FIN

VERBALMENTE

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

1T

1T

C

VERBAL

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL

DE INVENTARIOS MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

2525252525

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO

Y EQUIPO

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

2626262626

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Realización de Solicitudes de Trabajo.

• El Jefe de la Oficina de Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario e Inmuebles deberá supervisar larealización de las Solicitudes de trabajo efectuadas y por realizar.

• Los trabajos de mantenimiento del mobiliario comprenderá la instalación y servicio de limpieza acortinas del edificio, así como el mantenimiento y reparación de los hornos de microondas delcomedor.

• El Administrativo Especializado de Mantenimiento de Mobiliario y Equipo, deberá presentar unInforme de resultados semanal al Jefe de la Oficina de Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliarioe Inmuebles.

Efectuar la reparación del mobiliario, cerrajería, carpintería, así como movimientos de papelería omobiliario en la SEFIPLAN.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

2727272727

Jefe de la Oficina deMantenimiento aInstalaciones, Mobiliario eInmuebles.

Administrativo Especializadode Mantenimiento deMobiliario y Equipo.

Jefe de la Oficina deMantenimiento aInstalaciones, Mobiliario eInmuebles.

Recibe del personal de las áreas administrativas de la SEFIPLAN,la Solicitud de trabajo en un tanto.

Verifica en la Solicitud de trabajo en un tanto, el tipo de trabajode mantenimiento de que se trata.

Clasifica los trabajos de mantenimiento requeridos, y obtiene delarchivo cronológico temporal, el Listado de trabajadores en untanto.

Asigna al personal, los trabajos de mantenimiento requeridos, conbase en el Listado de trabajadores en un tanto.

Informa al Administrativo Especializado de Mantenimiento deMobiliario y Equipo, los trabajos a realizar y le entrega la Solicitudde trabajo en un tanto.

Recibe del Jefe de la Oficina de Mantenimiento a Instalaciones,Mobiliario e Inmuebles, la Solicitud de trabajo en un tanto.

Selecciona la Herramienta y Materiales necesarios para realizarlos trabajos de mantenimiento, y acude al área administrativa conel personal.

Coordina los trabajos de mantenimiento, con base en la Solicitudde trabajo en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recaba visto bueno del área administrativa de la SEFIPLAN, en laSolicitud de trabajo en un tanto.

Informa verbalmente la elaboración del trabajo al Jefe de la Oficinade Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario e Inmuebles y leentrega la Solicitud de trabajo en un tanto.

Recibe del Administrativo Especializado de Mantenimiento deMobiliario y Equipo, la Solicitud de trabajo en un tanto.

Revisa la Solicitud de trabajo en un tanto y la archiva de maneracronológica temporal, junto con el Listado de trabajadores en untanto, para posibles aclaraciones de trabajos realizados.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Realización de Solicitudes de Trabajo.

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COPIA NO CONTROLADAHERRAMIENTA

REALIZACIÓN DE SOLICITUDES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOJEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, MOBILIARIO E INMUEBLES

INICIO

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

REQUERIDOS

1

FIN

VERBALMENTE

SOLICITUDDE TRABAJO

RECIBE

PERSONAL DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN

1T

SOLICITUDDE TRABAJO

VERIFICA EL TIPO DETRABAJO DE

MANTENIMIENTO DE QUE SE TRATA

1T

LISTADO DETRABAJADORES

CLASIFICA Y OBTIENE

1T

C

ASIGNA LOS TRABAJOSCON BASE EN LISTADO DE

TRABAJADORES

PERSONAL

SOLICITUDDE TRABAJO

INFORMA LOS TRABAJOS A REALIZAR Y ENTREGA

1T

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE

MOBILIARIO Y EQUIPO

SOLICITUDDE TRABAJO

RECIBE

1T

JEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, MOBILIARIO E INMUEBLES

SELECCIONA Y ACUDE AL ÁREAADMINISTRATIVA

MATERIALES

COORDINA LOS TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO

CON BASE EN LA SOLICITUD DE TRABAJO

SOLICITUDDE TRABAJO

RECABA VISTOBUENO

ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN

1T

SOLICITUDDE TRABAJO

INFORMA ELABORACIÓNDEL TRABAJO Y

ENTREGA

1T

JEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES,

MOBILIARIO E INMUEBLES

SOLICITUDDE TRABAJO

RECIBE

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOY EQUIPO

1T

1

LISTADO DE TRABAJADORES

SOLICITUDDE TRABAJO

REVISA

PARA POSIBLES ACLARACIONES

DE TRABAJOSREALIZADOS

1T

1T

C

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL

DE INVENTARIOS MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

2929292929

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE FAX Y CONMUTADOR

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

3030303030

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Servicio de Telefonía.

• El Administrativo Especializado de Fax y Conmutador, deberá mantener constantementeactualizado el Directorio de personal de la SEFIPLAN.

Proporcionar a las áreas administrativas de la SEFIPLAN, el servicio de telefonía a través deoperadoras.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

3131313131

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Fax yConmutador.

Recibe del Usuario llamada telefónica, solicitando la extensión, elárea o nombre del servidor público con el que se quiere comunicar.

Accesa al Directorio de personal de la SEFIPLAN y localiza laextensión del área o servidor público.

Transfiere al Usuario al número de extensión y verifica si estádesocupada la línea.

¿Está desocupada la línea?

En caso de no estar desocupada la línea:

Retiene la llamada y le informa al Usuario que está ocupada lalínea, para que espere un momento, o en su caso, llame más tarde.

Continúa con la actividad No. 3.

En caso de estar desocupada la línea:

Comunica al Usuario con el servidor público.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

2.

3.

3A.

4.

Servicio de Telefonía.

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COPIA NO CONTROLADA

USUARIO

SERVICIO DE TELEFONÍA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE FAX Y CONMUTADOR

JEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, MOBILIARIO E INMUEBLES

INICIO

¿ESTÁ DESOCUPADALA LÍNEA?

NO

SI

1

1

FIN

RECIBE LLAMADA TELEFÓNICA,

SOLICITANDO LA EXTENSIÓN, EL ÁREA O NOMBRE DEL SERVIDOR

ACCESA Y LOCALIZA LA EXTENSIÓN DEL ÁREA O

SERVIDOR PÚBLICO

DIRECTORIO DE PERSONAL DE LA

SEFIPLAN

TRANSFIERE AL NÚMERO DE EXTENSIÓN Y VERIFICA SI ESTÁ

DESOCUPADA LA LÍNEA

PARA QUE ESPERE O LLAME

MÁS TARDE

RETIENE LA LLAMADAY LE INFORMA

USUARIO

USUARIO

COMUNICA CON EL SERVIDOR PÚBLICO

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL

DE INVENTARIOS MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN

USUARIO

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

3333333333

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Envío de Documentos por Fax.

• El servicio de envío de fax se deberá proporcionar a quien presente el formato de Solicitud de fax,con la firma autorizada.

• Las firmas autorizadas para solicitar el servicio de fax, deberán reportarse con anticipación alAdministrativo Especializado de Fax y Conmutador a través de Oficio.

• La persona solicitante del servicio de fax, deberá anotar en la Libreta de control los siguientesdatos: Nombre, Firma, Área de trabajo, Número de extensión, Hora y Documentación que recibe.

• La Documentación para envío a través de fax será transmitida inmediatamente, en caso de queexista trabajo acumulado, se deberán procesar conforme sean recibidos.

• En el formato de Solicitud de fax, deberá registrarse el nombre de quien realizó el servicio, paraposibles aclaraciones.

• El Administrativo Especializado de Fax y Conmutador, deberá proporcionar a las áreasadministrativas de la SEFIPLAN, el servicio de recepción de documentos a través de fax.

Realizar el envío y recepción de documentación que requiera el personal de la SEFIPLAN.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

3434343434

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Fax yConmutador.

Recibe del área administrativa de la SEFIPLAN solicitante, elformato de Solicitud de fax en un tanto, junto con el Documentoa enviar en un tanto.

Revisa si se trata de un Documento oficial.

¿Se trata de un Documento oficial?

En caso de no tratarse de un Documento oficial:

Informa al área administrativa de la SEFIPLAN solicitante, que noprocede su envío, y devuelve la Solicitud de fax en un tanto, juntocon el Documento a enviar en un tanto.

Fin del procedimiento.

En caso de tratarse de un Documento oficial:

Transmite a través de fax, el Documento a enviar en un tanto.

Recaba firma de recibido del área administrativa de la SEFIPLANsolicitante, la Solicitud de fax en un tanto.

Entrega al área administrativa de la SEFIPLAN solicitante, elComprobante de la transmisión del fax, junto con elDocumento a enviar en un tanto y archiva de manera cronológicatemporal, la Solicitud de fax en un tanto.

Pasa el tiempo.

Obtiene del archivo cronológico temporal, al finalizar el mes, lasSolicitudes de fax en un tanto.

Recibe de la Subdirección de Infraestructura Tecnológica el Listadode llamadas en un tanto, con base en las llamadas que realizaronlas áreas administrativas, a través de la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales.

Realiza comparativo de las Solicitudes de fax en un tanto, contrael Listado de llamadas en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, las Solicitudesde fax en un tanto y el Listado de llamadas en un tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

2.

2A.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Envío de Documentos por Fax.

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COPIA NO CONTROLADA

ENVÍO DE DOCUMENTOS POR FAX

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE FAX Y CONMUTADOR

JEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, MOBILIARIO E INMUEBLES

INICIO

¿SE TRATA DE UN DOCUMENTO

OFICIAL?NO

SI

FIN

AL FINALIZAREL MES

DOCUMENTOA ENVIAR

SOLICITUDDE FAX

RECIBE EL FORMATO

ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLANSOLICITANTE

REVISA SI ES UN DOCUMENTO OFICIAL

1T

1T

DOCUMENTOA ENVIAR

SOLICITUDDE FAX

INFORMA QUE NO PROCEDE ENVÍO Y

DEVUELVE

1T

1T

ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN

SOLICITANTE

DOCUMENTO A ENVIAR

TRANSMITE A TRAVÉS DE FAX

1T

SOLICITUDDE FAX

RECABA FIRMA DE RECIBIDO

ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLANSOLICITANTE

1T

SOLICITUDDE FAX

DOCUMENTOA ENVIAR

COMPROBANTE DE LA TRANSMISIÓN DEL FAX

ENTREGA

ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN

SOLICITANTE

C

1T

1T

SOLICITUDESDE FAX

OBTIENE

C

LISTADO DELLAMADAS

RECIBE

SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

LISTADO DELLAMADAS

SOLICITUDESDE FAX

RECIBE COMPARATIVO

1T

1T

1T

1T

LISTADO DELLAMADAS

SOLICITUDESDE FAX

ORDENA

1T

1T

FIN

C

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL

DE INVENTARIOS MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

3636363636

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ARCHIVO GENERAL

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

3737373737

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Entrada y Salida de Documentación del Archivo.

• El Administrativo Especializado de Archivo General deberá informar a las áreas administrativas dela SEFIPLAN solicitantes, el faltante de Documentación para archivar, y en caso de no recibirlaposteriormente podrá eliminarlos de la Relación de documentación.

• Al devolver la Documentación prestada, el área administrativa solicitante deberá anexar laRelación de documentación que describa el contenido de la misma.

• El Administrativo Especializado de Archivo General deberá solicitar a las áreas administrativas dela SEFIPLAN, depurar sus archivos periódicamente, para evitar que se acumule documentación eimpida el funcionamiento en cuanto a capacidad del inmueble.

Resguardar la documentación que envían para archivar las áreas administrativas de la SEFIPLAN.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

3838383838

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de ArchivoGeneral.

Recibe de las áreas administrativas de la SEFIPLAN solicitantes,la Documentación para archivar, junto con la Relación de ladocumentación en un tanto.

Coteja la Documentación para archivar con la Relación de ladocumentación en un tanto, y verifica si coinciden.

¿Coincide la Documentación para archivar recibida?

En caso de no coincidir la Documentación para archivarrecibida:

Informa vía telefónica a las áreas administrativas de la SEFIPLANsolicitantes, el faltante que se presenta, para que sea enviada ladocumentación.

Pasa el tiempo.

Recibe de las áreas administrativas de la SEFIPLAN solicitantes,la Documentación para archivar que faltaba de integrar.

Continúa con la actividad No. 3.

En caso de coincidir la Documentación para archivar recibida:

Clasifica la Documentación para archivar, de acuerdo al áreaadministrativa y fecha de recibido.

Integra el Expediente de documentos y anexa la Relación de ladocumentación en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede documentos.

Pasa el tiempo.

Recibe de las áreas administrativas de la SEFIPLAN solicitantes através del Mensajero, el Oficio de solicitud de documentaciónen un tanto y fotocopia.

Revisa en el Oficio de solicitud de documentación en un tanto yfotocopia, la documentación que requiere el área administrativa.

Localiza en el Archivo, la Documentación que solicita el áreaadministrativa, con base en el Oficio de solicitud dedocumentación en un tanto y fotocopia.

1.

2.

2A.

2A.1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Entrada y Salida de Documentación del Archivo.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

3939393939

9.

10.

11.

Administrativo Especializadode Archivo General.

Entrada y Salida de Documentación del Archivo.

Sella de recibido el Oficio de solicitud de documentación en untanto y fotocopia.

Recaba firma de recibido del Mensajero, en el Oficio de solicitudde documentación en un tanto.

Entrega al Mensajero, la Documentación que solicita el áreaadministrativa, junto con el Oficio de solicitud dedocumentación en fotocopia, y archiva de manera cronológicatemporal, un tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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COPIA NO CONTROLADA

ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE ARCHIVO GENERAL

JEFE DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, MOBILIARIO E INMUEBLES

INICIO

¿COINCIDE LA DOCUMENTACIÓN PARA

ARCHIVAR RECIBIDA?NO

SI

VÍA TELEFÓNICA

RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN PARA ARCHIVAR

RECIBE EL FORMATO

ÁREASADMINISTRATIVASDE LA SEFIPLANSOLICITANTES

1T

DOCUMENTACIÓN PARA ARCHIVAR

CLASIFICA PORÁREA ADMINISTRATIVA

Y FECHA RECIBIDO

RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN PARA ARCHIVAR

COTEJA Y VERIFICA SI COINCIDEN

1T

INFORMA EL FALTANTE QUE

SE PRESENTA EN LA DOCUMENTACIÓN

ENVIADA

DOCUMENTACIÓN PARA ARCHIVAR

RECIBE

ÁREASADMINISTRATIVASDE LA SEFIPLANSOLICITANTES

ÁREASADMINISTRATIVASDE LA SEFIPLANSOLICITANTES

RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

INTEGRA EL EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS Y

ANEXA

EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS

ORDENA

1T

OFICIO DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN

RECIBE

ÁREASADMINISTRATIVASDE LA SEFIPLANSOLICITANTES

A TRÁVES DEL MENSAJERO

1T

1F

OFICIO DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN

REVISA LADOCUMENTACIÓN

QUE REQUIERE

1T

1F

DOCUMENTACIÓN

LOCALIZA EN EL ARCHIVO

CON BASE EN EL OFICIO DE

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN

OFICIO DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN

SELLA DE RECIBIDO

1T

1F

OFICIO DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN

RECABA FIRMA DE RECIBIDO

MENSAJERO

1T

OFICIO DESOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

ENTREGA

MENSAJERO

1F

1T

C

FIN

AUTORIZACIÓNREVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

C

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

4141414141

OFICINA DE REMODELACIONES YMANTENIMIENTO ELÉCTRICO

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

4242424242

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Elaboración del Presupuesto de Mantenimiento, Reparación o Remodelación yConstrucción.

• Para cada Oficio de solicitud de trabajos de obra recibido, se deberán realizar visitas a lasinstalaciones, y en caso de que las necesidades no sean las mismas, el Jefe de la Oficina deRemodelaciones y Mantenimiento Eléctrico, efectuará los comentarios pertinentes al Encargadode coordinar los trabajos, para que se incluyan en su Presupuesto.

• Los viáticos para evaluar los trabajos de la Oficina de Hacienda, se deberán solicitar alDepartamento de Enlace con Oficinas de Hacienda de la Subdirección de Ingresos.

• Previo a la elaboración del Presupuesto, se deberán efectuar cotizaciones sobre el material que seva adquirir, con el fin de integrar un estimativo del costo probable de los trabajos que se realicen.

• La Oficina de Remodelaciones y Mantenimiento Eléctrico, deberá elaborar un Presupuesto porcada Oficio de solicitud de trabajos de obra recibido.

• El Programa de necesidades deberá contener un desgloce de los requerimientos del Oficio desolicitud de trabajos de obra.

Calcular el gasto que genera el cambio o remodelación de las oficinas que ocupan los ÓrganosDesconcentrados y áreas administrativas de la SEFIPLAN.

- Mantenimiento, Reparación o Remodelación de las Oficinas de los Órganos Desconcentrados y delas Áreas Administrativas de la SEFIPLAN.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

4343434343

Oficina de Remodelacionesy Mantenimiento Eléctrico.

Recibe de los Órganos Desconcentrados y áreas administrativas dela SEFIPLAN, el Oficio de solicitud de trabajos de obra en untanto.

Programa la visita a las Oficinas de los Órganos Desconcentrados yáreas administrativas de la SEFIPLAN, elabora el Oficio decomisión en dos tantos y la Tarjeta de solicitud de viáticos endos tantos, para solicitar al Subdirector de Recursos Materiales yServicios Generales los viáticos para iniciar el recorrido.

Recaba sello de recibido de la Oficina de Fotocopiado, Impresión,Microfilmación y Oficialía de Partes, en la Tarjeta de solicitud deviáticos en segundo tanto.

Entrega a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, la Tarjeta de solicitud de viáticos en untanto.

Recaba firma de autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales, en el Oficio de comisión en dostantos.

Recibe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, el Efectivo para gastos de la visita y archiva demanera cronológica temporal, la siguiente documentación:- Tarjeta de solicitud de viáticos en segundo tanto.- Oficio de comisión en segundo tanto.

Visita las Oficinas de los Órganos Desconcentrados y áreasadministrativas de la SEFIPLAN, para evaluar los trabajosrequeridos, con base en el Oficio de comisión en primer tanto.

Realiza con base en las condiciones del local, Levantamientofotográfico y Levantamiento arquitectónico en borrador.

Elabora Programa de necesidades en borrador.

Comenta con el Subdirector de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, acerca de los trabajos que se requieren.

Integra el Expediente de la obra y anexa el Oficio de solicitudde trabajos de obra en un tanto, el Oficio de comisión en primertanto, el Levantamiento fotográfico y el Levantamientoarquitectónico en borrador.

Elabora el Anteproyecto arquitectónico en borrador y laCuantificación de materiales de construcción en un tanto, conbase en el Programa de necesidades en borrador.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Elaboración del Presupuesto de Mantenimiento, Reparación o Remodelación y Construcción.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

4444444444

13.

14.

15.

16.

16A.

17.

18.

19.

20.

Oficina de Remodelacionesy Mantenimiento Eléctrico.

Elaboración del Presupuesto de Mantenimiento, Reparación o Remodelación y Construcción.

Captura e imprime el Presupuesto en dos tantos, con base en elAnteproyecto arquitectónico en borrador y la Cuantificación demateriales de construcción en un tanto.

Integra al Expediente de la obra, el Programa de necesidadesen borrador, el Anteproyecto arquitectónico en borrador, laCuantificación de materiales de construcción en un tanto y elPresupuesto en primer tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede la obra.

Verifica si tienen disponibilidad presupuestal los ÓrganosDesconcentrados y áreas administrativas de la SEFIPLAN.

¿Tienen disponibilidad presupuestal?

En caso de no tener disponibilidad presupuestal:

Solicita vía telefónica a los Órganos Desconcentrados y áreasadministrativas de la SEFIPLAN, que realicen una transferenciapresupuestal.

Continúa con la actividad No. 16.

En caso de tener disponibilidad presupuestal:

Elabora e imprime la Tarjeta de solicitud de autorización detrabajos en un tanto y obtiene fotocopia.

Recaba sello de recibido de la Dirección General de Administracióna través del Subdirector de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, en la Tarjeta de solicitud de autorización detrabajos en fotocopia.

Entrega a la Dirección General de Administración a través delSubdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, laTarjeta de solicitud de autorización de trabajos en un tanto y elPresupuesto en segundo tanto.

Ordena y archiva de manera conológica temporal, la Tarjeta desolicitud de autorización de trabajos en fotocopia.

Pasa el tiempo.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

4545454545

Recibe de la Dirección General de Administración a través delSubdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, laTarjeta de solicitud de autorización de trabajos autorizada enun tanto y la archiva de manera conológica temporal.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Mantenimiento, Reparación o Remodelación de las Oficinas de

los Órganos Desconcentrados y de las Áreas Administrativas dela SEFIPLAN.

Elaboración del Presupuesto de Mantenimiento, Reparación o Remodelación y Construcción.

Oficina de Remodelacionesy Mantenimiento Eléctrico.

21.

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COPIA NO CONTROLADAOFICIO DE COMISIÓN

TARJETA DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

EFECTIVO

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

INICIO

¿TIENEN DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL?NO

SI

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVASDE LA SEFIPLAN

TARJETA DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

RECABA SELLO DE RECIBIDO

TARJETA DE SOLICITUD DEVIÁTICOS

OFICIO DE COMISIÓN

PROGRAMA VISITA Y ELABORA

SOLICITA QUE REALICEN UNA TRANSFERENCIA

PRESUPUESTAL

CON BASE EN EL OFICIO DE

COMISIÓN

TARJETA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS

ELABORA, IMPRIMEY OBTIENE

1T

1F

FIN

OFICIO DE SOLICITUD DE TRABAJOS DE OBRA

RECIBE

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓNY OFICIALÍA PARTES

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA PARTES

TARJETA DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

ENTREGA

OFICIO DE COMISIÓN

RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1T

1-2T

1-2T

2T

1T

1-2T

RECIBE

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA PARTES

2T

2T

C

OFICINA DE LOS ÓRGANOSDESCONCENTRADOS Y ÁREAS

ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN

VISITA PARA EVALUAR LOS TRABAJOS

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

REALIZA

PROGRAMA DE NECESIDADES

ELABORA

COMENTALOS TRABAJOS

QUE SE REQUIEREN

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES

B

B

B

LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO DE SOLICITUD DE TRABAJOS DE OBRA

INTEGRA EL EXPEDIENTE DE LA OBRA

Y ANEXA

CUANTIFICACIÓNDE MATERIALES DECONSTRUCCIÓN

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

ELABORA

PRESUPUESTO

CAPTURA E IMPRIME

CON BASE EN ELANTEPROYECTO

ARQUITECTÓNICO Y LA CUANTIFICACIÓN

DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1T

1T

B

B

CON BASE EN EL PROGRAMA DE NECESIDADES

B

1T

1-2T

PRESUPUESTO

CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES DECONSTRUCCIÓN

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

PROGRAMA DE NECESIDADES

INTEGRA AL EXPEDIENTE DE LA OBRA

1T

1T

B

B

EXPEDIENTEDE LA OBRA

ORDENA

C

VERIFICA SITIENEN DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL

VÍA TELEFÓNICAA LOS ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS Y ÁREAS

ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN

TARJETA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS

RECABA SELLODE RECIBIDO

A TRAVÉS DEL SUBDIRECTORDE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1F

PRESUPUESTO

TARJETA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS

ENTREGA

2T

A TRAVÉS DEL SUBDIRECTORDE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

TARJETA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS

ORDENA

TARJETA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS

RECIBE AUTORIZADA

A TRAVÉS DEL SUBDIRECTORDE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1T

1F

C

1T

C

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN

AUTORIZACIÓNREVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

4747474747

ANALISTA ADMINISTRATIVODE SUPERVISIÓN DE OBRAS

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

4848484848

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Programa de Obra Pública.

• La primera etapa de ajuste del Programa de obra, se deberá efectuar a más tardar el día 20 deoctubre y la segunda y última etapa a más tardar el día 20 de noviembre del año en curso.

• El Oficio para tramitar la cédula técnica programática de obra estatal, se deberá elaborarpara solicitar a la Dirección General de Inversión los recursos de cada obra que se vaya a realizar.

• El Presupuesto se deberá elaborar como soporte de los recursos que se están solicitando en elPrograma de obra.

• Cuando se realice obra pública en las Oficinas de Hacienda, se deberá recabar firma deautorización del Director General de Administración en la Cédula técnica programática OED-PROG y en la Cuenta por liquidar.

• El Analista Administrativo de Supervisión de Obras, deberá informar al Jefe de la Oficina deRemodelaciones y Mantenimiento Eléctrico sobre los avances en la elaboración del Programa deObra Pública.

Llevar a cabo el mantenimiento, rehabilitación o construcción en los inmuebles de las oficinas de losÓrganos Desconcentrados y de las áreas administrativas de la SEFIPLAN, por medio de recursosestatales o federales.

- Mantenimiento, Reparación o Remodelación de las Oficinas de los Órganos Desconcentrados y delas Áreas Administrativas de la SEFIPLAN.

- Elaboración del Proyecto de Construcción.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

4949494949

Analista Administrativo deSupervisión de Obras.

Analista Administrativo deContratos deArrendamientos.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de laobra.

Extrae del Expediente de la obra, el Presupuesto en primer tantoy lo turna al Analista Administrativo de Contratos deArrendamientos.

Recibe del Analista Administrativo de Supervisión de Obras elPresupuesto en primer tanto.

Elabora e imprime el Oficio para tramitar la cédula técnicaprogramática de obra estatal en un tanto.

Completa e imprime el formato de la Cédula técnicaprogramática OED-PROG en tres tantos, y el formato de Cuentapor liquidar en tres tantos, con base en el Presupuesto en untanto.

Recaba firma de autorización del Director General deAdministración en la Cédula técnica programática OED-PROGen tres tantos, en la Cuenta por liquidar en tres tantos y en elOficio para tramitar la cédula técnica programática de obraestatal en un tanto.

Obtiene una fotocopia, del Oficio para tramitar la cédula técnicaprogramática de obra estatal en un tanto.

Anexa al Expediente de la obra, el Presupuesto en un tanto.

Integra el Programa de obra contemplado para el siguiente año, yanexa la Cédula técnica programática OED-PROG en primertanto, la Cuenta por liquidar en primer tanto y el Oficio paratramitar la cédula técnica programática de obra estatal en untanto.

Distribuye la documentación de la siguiente manera:A la Dirección General de Inversión Pública:- Programa de obra.

Al Director General de Administración:- Cédula técnica programática OED-PROG en segundo tanto.- Cuenta por liquidar en segundo tanto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Programa de Obra Pública.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

5050505050

Analista Administrativo deContratos y Arrendamientos.

Programa de Obra Pública.

Y al archivo cronológico temporal:- Cédula técnica programática OED-PROG en tercer tanto.- Cuenta por liquidar en tercer tanto.- Oficio para tramitar la cédula técnica programática de obra

estatal en fotocopia.- Expediente de la obra.

Pasa el tiempo.

Recibe notificación vía telefónica, del Director General de InversiónPública de que el trámite del Programa de obra ya se realizó yfueron autorizados los recursos.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con los procedimientos:- Mantenimiento, Reparación o Remodelación de las Oficinas de

los Órganos Desconcentrados y de las Áreas Administrativas dela SEFIPLAN.

- Elaboración del Proyecto de Construcción.

11.

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COPIA NO CONTROLADA

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

FIN

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOSANALISTA ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

EXPEDIENTE DE LA OBRA

OBTIENE

C

PRESUPUESTO

EXTRAEDEL EXPEDIENTE

DE LA OBRA Y TURNA

ANALISTA ADMINISTRATIVO

DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS

1T

PRESUPUESTO

RECIBE

1T

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

OFICIO PARA TRAMITAR LA CÉDULA TÉCNICA PROGRAMÁTICA DE OBRA ESTATAL

ELABORA E IMPRIME

CUENTA PORLIQUIDAR

CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICAOED-PROG

COMPLETA E IMPRIMELOS FORMATOS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CON BASE EN ELPRESUPUESTO

1T

1-3T

1-3T

OFICIO PARA TRAMITAR LACÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICADE OBRA ESTATAL

CUENTA PORLIQUIDAR

CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICAOED-PROG

RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN

1-3T

1-3T

1T

OFICIO PARA TRAMITAR LA CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICADE OBRA ESTATAL

OBTIENE

1T

1F

PRESUPUESTO

ANEXA AL EXPEDIENTE DE LA OBRA

OFICIO PARATRAMITAR LA CÉDULA TÉCNICA PROGRAMÁTICADE OBRA ESTATAL

CUENTA PORLIQUIDAR

CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICAOED-PROG

INTEGRA ELPROGRAMA DE OBRA

Y ANEXA

1T

1T

1T

1T

EXPEDIENTEDE LA OBRA

OFICIO PARATRAMITAR LA CÉDULA TÉCNICA PROGRAMÁTICADE OBRA ESTATAL

CUENTA PORLIQUIDAR

CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICAOED-PROG

CUENTA PORLIQUIDAR

CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICAOED-PROG

PROGRAMA DE OBRA

DISTRIBUYE

2T

2T

3T

3T

1F

C

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RECIBE NOTIFICACIÓNQUE EL TRÁMITE DEL PROGRAMA DE OBRA

FUE AUTORIZADO

DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

VÍA TELEFÓNICA

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN- ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

5252525252

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Solicitud de Materiales.

• La solicitud de materiales por parte de la Oficina de Remodelaciones y Mantenimiento Eléctrico, sedeberá realizar en estricta observancia a las necesidades de la Cuantificación de materiales deconstrucción del Proyecto de construcción autorizado.

• La prioridad de la construcción la deberá determinar el Director General de Administración o elSubdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales con la asesoría del Jefe de la Oficina deRemodelaciones y Mantenimiento Eléctrico.

• La compra de Material de construcción deberá ser autorizada por el Director General deAdministración.

• El Material de construcción adquirido, deberá recibirlo el Jefe de la Oficina de Remodelaciones yMantenimiento Eléctrico en el lugar de la obra, previa verificación de la cantidad y calidad.

• El Material de construcción deberá revisarse con base en la Cuantificación de materiales deconstrucción por el Jefe de la Oficina de Remodelaciones y Mantenimiento Eléctrico.

• Al recibir el Material de los Proveedores, se deberá realizar el pago en Efectivo y solicitar lasFacturas en original, para integrar la Relación de facturación de materiales.

Evaluar y proporcionar los insumos necesarios para la realización de proyectos de construcción de lasOficinas de los Órganos Desconcentrados y de las áreas administrativas de la SEFIPLAN, autorizadospor el Director General de Administración.

- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de Recursos.- Mantenimiento, Reparación o Remodelación de las Oficinas de los Órganos Desconcentrados y de

las Áreas Administrativas de la SEFIPLAN.

- Mantenimiento, Reparación o Remodelación de las Oficinas de los Órganos Desconcentrados y delas Áreas Administrativas de la SEFIPLAN.

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COPIA NO CONTROLADA

NORMAS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

5353535353

• En los casos de que la obra sea prioritaria el Jefe de la Oficina de Remodelaciones yMantenimiento Eléctrico, deberá cotizar los materiales, con base en la Cuantificación demateriales de construcción.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

5454545454

Analista Administrativo deSupervisión de Obras.

Analista Administrativo deContratos de Arrendamiento.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de laobra.

Extrae del Expediente de la obra, el Oficio de solicitud detrabajos de obra en un tanto y la Cuantificación de materialesde construcción en un tanto.

Analiza en coordinación con el Subdirector de Recursos Materialesy Servicios Generales y el Jefe de la Oficina de Remodelaciones yMantenimiento Eléctrico, el Oficio de solicitud de trabajos deobra en un tanto y establece la prioridad de las obras.

Turna al Analista Administrativo de Contratos de Arrendamiento, laCuantificación de materiales de construcción en un tanto.

Recibe del Analista Administrativo de Supervisión de Obras, laCuantificación de materiales de construcción en un tanto yverifica si es prioritaria la realización de la obra.

¿Es prioritaria la realización de la obra?

En caso de no ser prioritaria la realización de la obra:

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), captura e imprime la Solicitudinterna en dos tantos con base en la Cuantificación demateriales de construcción SIAFEV y recaba firma deautorización del Subdirector de Recursos Materiales y ServiciosGenerales.

Entrega a la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, la Solicitud interna en primer tanto y recaba sello derecibido en el segundo tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Solicitudinterna en segundo tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe notificación vía telefónica de la Subdirección deAdquisiciones y Control de Inventarios de que el Material deconstrucción solicitado se encuentra disponible.

Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, el Material de construcción solicitado.

1.

2.

3.

4.

5.

5A.

5A.1.

5A.2.

5A.3.

5A.4.

Solicitud de Materiales.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

5555555555

6.

7.

8.

9.

10.

Solicitud de Materiales.

Fin del procedimiento.

Conecta con el procedimiento:- Mantenimiento, Reparación o Remodelación de las Oficinas de

los Órganos Desconcentrados y de las Áreas Administrativas dela SEFIPLAN.

En caso de ser prioritaria la realización de la obra:

Recaba visto bueno del Subdirector de Recursos Materiales yServicios Generales a través del Jefe de la Oficina deRemodelaciones y Mantenimiento Eléctrico, en la Cuantificaciónde materiales de construcción en un tanto.

Integra al Expediente de la obra, el Oficio de solicitud detrabajos de obra en un tanto y la Cuantificación de materialesde construcción en un tanto.

Recibe del Proveedor en el lugar de la obra, el Material deconstrucción solicitado junto con la Factura en original y archivade manera cronológica temporal, el Expediente de la obra.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), captura e imprime la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos en su modalidad decomprobación de recursos.

Turna a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, la Solicitud-comprobación de recursos encuatro tantos y la Factura en original.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con los procedimientos:- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de

Recursos.- Mantenimiento, Reparación o Remodelación de las Oficinas de

los Órganos Desconcentrados y de las Áreas Administrativas dela SEFIPLAN.

Analista Administrativo deContratos de Arrendamiento.

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COPIA NO CONTROLADA

SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS

EXPEDIENTEDE LA OBRA

FACTURA

MATERIAL DECONSTRUCCIÓN

SOLICITUD INTERNA

SOLICITUD DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

FIN

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOANALISTA ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

EXPEDIENTE DE LA OBRA

OBTIENE

C

CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

RECIBE Y VERIFICA SI ES PRIORITARIA LA

REALIZACIÓN DE LA OBRA

1T

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

TURNA

CON BASE EN LACUANTIFICACIÓN

DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1T

VÍA TELEFÓNICA

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN

CUANTIFICACIÓNDE MATERIALES DECONSTRUCCIÓN

OFICIO DE SOLICITUD DE TRABAJOS DE OBRA

EXTRAE DEL EXPEDIENTEDE LA OBRA

1T

1T

OFICIO DE SOLICITUD DE TRABAJOS DE OBRA

ANALIZA Y ESTABLECE PRIORIDAD

DE LAS OBRAS

1T

EN COORDINACIÓN CON EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y EL JEFE DE LA

OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

¿ES PRIORITARIA LA REALIZACIÓN

DE LA OBRA?

NO

SI

ACCESA, CAPTURA,IMPRIME Y RECABA

FIRMA DEAUTORIZACIÓN

SIAFEV

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD INTERNA

ENTREGA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y

CONTROL DE INVENTARIOS

SOLICITUD INTERNA

ORDENA

C

RECIBE NOTIFICACIÓNSOBRE EL MATERIAL DE

CONSTRUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS

RECIBE

1T

2T

2T

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS

CUANTIFICACIÓNDE MATERIALESDE CONSTRUCCIÓN

RECABA VISTOBUENO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONESY MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO

1T

CUANTIFICACIÓN DE MATERIALES DECONSTRUCCIÓN

OFICIO DE SOLICITUD DE TRABAJOS DE OBRA

INTEGRA AL EXPEDIENTE DE LA OBRA

1T

1T

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

RECIBE EN EL LUGARDE LA OBRA

PROVEEDOR

C

ACCESA, CAPTURA E IMPRIME

SIAFEV

FACTURA

SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS

TURNA

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIONES,

MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS- MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN

O

1-4T

1-4T

O

1-2T

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

5757575757

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Mantenimiento, Reparación o Remodelación de las Oficinas de los Órganos Desconcentradosy de las Áreas Administrativas de la SEFIPLAN.

• Para realizar los trabajos de obra requeridos, se deberá elaborar el Oficio de comisión el cualincluirá: El lugar, la lista del personal y el vehículo asignado (en su caso).

• En los trabajos de mantenimiento que se realicen en las Oficinas de Hacienda, el trámite ysolicitud de viáticos se deberá efectuar al Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda de laSubdirección de Ingresos.

• La Oficina de Remodelaciones y Mantenimiento Eléctrico deberá apoyar a la Oficina deMantenimiento a Instalaciones, Mobiliario e Inmuebles en los trabajos de mantenimiento querequieran del presupuesto de obra pública.

• El Levantamiento fotográfico al inmueble deberá llevarse a cabo durante el proceso derealización de la obra como antecedente de la misma.

• El Director General de Administración, deberá acordar la prioridad de la obra a realizar encoordinación con el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.

• El Material de construcción que no haya sido contemplado en la Cuantificación de materialesde construcción, su adquisición deberá ser tramitada por el Jefe de la Oficina de los ÓrganosDesconcentrados o de las áreas administrativas de la SEFIPLAN y entregado al Jefe de la Oficinade Remodelaciones y Mantenimiento Eléctrico.

Mantener en condiciones adecuadas las instalaciones y realizar las labores de reparación oremodelación de las Oficinas de los Órganos Desconcentrados y de las áreas administrativas de laSEFIPLAN, para prestar un mejor servicio al empleado y Contribuyente.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

5858585858

Jefe de la Oficina deRemodelaciones yMantenimiento Eléctrico.

Analista Administrativo deSupervisión de Obras.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de laobra.

Extrae del Expediente de la obra, el Oficio de solicitud detrabajos de obra en un tanto.

Elabora e imprime el Oficio de comisión en dos tantos, y laTarjeta de solicitud de viáticos en un tanto, con base en elOficio de solicitud de trabajos de obra en un tanto, para solicitara la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación y Oficialíade Partes, los viáticos para la realización de los trabajos una vezrecibido el material.

Recaba firma de autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales, en el Oficio de comisión en dostantos.

Recaba sello de recibido de la Oficina de Fotocopiado, Impresión,Microfilmación y Oficialía de Partes, en la Tarjeta de solicitud deviáticos en un tanto.

Entrega a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficilía de Partes, la Tarjeta de solicitud de viáticos en un tanto.

Solicita y recibe del Departamento de Control de Maquinaria yTransporte, la Llave del vehículo asignado, junto con el Recibo deresguardo en dos tantos, y de la Oficina de Fotocopiado,Impresión, Microfilmación y Oficialía de Partes el Efectivo, para larealización de los trabajos.

Devuelve al Departamento de Control de Maquinaria y Transporte, elRecibo de resguardo firmado en primer tanto.

Entrega al Analista Administrativo de Supervisión de Obras, laLlave del vehículo asignado, el Efectivo para gastos y el Oficio decomisión en primer tanto y archiva de manera cronológicatemporal, el segundo tanto y la Tarjeta de solicitud de viáticos enun tanto.

Recibe del Jefe de la Oficina de Remodelaciones y MantenimientoEléctrico, la Llave del vehículo asignado, el Efectivo para gastos yel Oficio de comisión en primer tanto.

Efectúa entrevista con el Jefe del órgano o área administrativosolicitante, para acordar los horarios de trabajo de la brigada, y lesolicita el Recibo de los trabajos realizados.

Pasa el tiempo de los trabajos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Mantenimiento, Reparación o Remodelación de las Oficinas de los Órganos Desconcentrados y delas Áreas Administrativas de la SEFIPLAN.

Page 64: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

5959595959

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Analista Administrativo deSupervisión de Obras.

Jefe de la Oficina deRemodelaciones yMantenimiento Eléctrico.

Mantenimiento, Reparación o Remodelación de las Oficinas de los Órganos Desconcentrados yde las Áreas Administrativas de la SEFIPLAN.

Realiza Levantamiento fotográfico del mantenimiento,reparación o remodelación de la obra, como antecedente deltrabajo realizado.

Recibe del órgano o del área administrativo solicitante, el Recibode los trabajos realizados en dos tantos.

Entrega al Jefe de la Oficina de Remodelaciones y MantenimientoEléctrico, el Levantamiento fotográfico del mantenimiento,reparación o remodelación de la obra, el Recibo de lostrabajos realizados dos tantos, el Oficio de comisión en primertanto y los Comprobantes de viáticos en original, y alDepartamento de Control de Maquinaria y Transporte, la Llave delvehículo asignado, recabando sello de recibido en el Recibo deresguardo en segundo tanto.

Recibe del Analista Administrativo de Supervisión de Obras, elLevantamiento fotográfico del mantenimiento, reparación oremodelación de la obra, el Recibo de los trabajos realizadosen dos tantos, el Oficio de comisión en primer tanto y losComprobantes de viáticos en original.

Completa e imprime el formato de Registro único de comisionesal personal estatal en tres tantos.

Anexa al Registro único de comisiones al personal estatal endos tantos, los Comprobantes de viáticos en original y el Oficiode comisión en primer tanto.

Recaba sello de recibido de la Oficina de Fotocopiado, Impresión,Microfilmación y Oficialía de Partes, en el Registro único decomisiones al personal estatal en tercer tanto.

Entrega a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, el Registro único de comisiones al personalestatal en dos tantos, junto con los Comprobantes de viáticosen original y el Oficio de comisión en primer tanto.

Integra al Expediente de la obra, el Levantamiento fotográficodel mantenimiento, reparación o remodelación de la obra yel Oficio de solicitud de trabajos de obra en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede la obra, el Registro único de comisiones al personalestatal en tercer tanto, el Recibo de los trabajos realizados endos tantos y el Recibo de resguardo en segundo tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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COPIA NO CONTROLADA

TARJETA DESOLICITUD DEVIÁTICOS

1T

1T

2T

C

OFICIO DE COMISIÓN

EFECTIVO

OFICIO DE COMISIÓN

EFECTIVO

1T

LLAVEDEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE

2T

EFECTIVO RECIBO DE RESGUARDO

COMPROBANTESDE VIÁTICOS

OFICIO DECOMISIÓN

RECIBO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DEL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O REMODELACIÓNDE LA OBRA

ENTREGA RECABANDOSELLO DE RECIBIDO

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ANALISTA ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

EXPEDIENTE DE LA OBRA

OBTIENE

C

TARJETA DESOLICITUD DEVIÁTICOS

OFICIO DE COMISIÓN

ELABORA E IMPRIME

1T

OFICIO DE SOLICITUD DE TRABAJOS DE OBRA

EXTRAE DELEXPEDIENTE DE LA OBRA

1T

1-2T

CON BASE EN EL OFICIO DE

SOLICITUD DE TRABAJOS DE OBRA

OFICIO DE COMISIÓN

RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

TARJETA DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

RECABA SELLO DE RECIBIDO

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA PARTES

1-2T

1T

TARJETA DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

ENTREGA

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA PARTES

1T

RECIBO DE RESGUARDO

LLAVE

SOLICITA Y RECIBE

- DEPARTAMENTODE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE - OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA PARTES

1-2T

RECIBO DE RESGUARDO

DEVUELVE FIRMADO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN

DE OBRAS

LLAVE

ENTREGA

LLAVE

RECIBE

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

EFECTÚA ENTREVISTAY SOLICITA EL RECIBO

DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

CON EL JEFE DEL ÓRGANO O ÁREA ADMINISTRATIVO

SOLICITANTE

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DEL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O REMODELACIÓN DE LA OBRA

REALIZA

RECIBO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

RECIBE

ÓRGANO O DELÁREA ADMINISTRATIVOSOLICITANTE

1-2T

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

1-2T

1T

O

1

1T

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COPIA NO CONTROLADA

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

FIN

COMPROBANTESDE VIÁTICOS

OFICIO DECOMISIÓN

RECIBO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DEL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O REMODELACIÓNDE LA OBRA

RECIBE

1-2T

1T

O

1

ANALISTA ADMINISTRATIVODE SUPERVISIÓN DE OBRAS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

COMPLETA EL FORMATOE IMPRIME

OFICIO DECOMISIÓN

COMPROBANTESDE VIÁTICOS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

ANEXA

1-3T

1-2T

O

1T

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

RECABA SELLO DERECIBIDO

3T

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA PARTES

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA PARTES

OFICIO DECOMISIÓN

COMPROBANTESDE VIÁTICOS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL

ENTREGA

1-2T

O

1T

OFICIO DESOLICITUD DETRABAJOS DE OBRA

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DEL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O REMODELACIÓNDE LA OBRA

INTEGRA ALEXPEDIENTE DE

LA OBRA

1T

RECIBO DERESGUARDO

RECIBO DE LOS TRABAJOSREALIZADOS

REGISTRO ÚNICODE COMISIONESAL PERSONALESTATAL

EXPEDIENTE DE LA OBRA

ORDENA

3T

1-2T

2T

C

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

6262626262

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Reparación Hidráulica y Sanitaria.

• El Analista Administrativo de Supervisión de Obras, deberá requerir al Jefe de la Oficina deRemodelaciones y Mantenimiento Eléctrico, los materiales o herramientas que necesite pararealizar las reparaciones.

• El Analista Administrativo de Supervisión de Obras, deberá utilizar el uniforme (botas y guantes)por razones de higiene y como prevención de enfermedades, para realizar sus actividades.

• El Analista Administrativo de Supervisión de Obras, deberá entregar un Informe de resultadossemanal a la Oficina de Remodelaciones y Mantenimiento Eléctrico.

• Para las reparaciones que se realicen, el Material deberá solicitarse formalmente al Jefe de laOficina de Remodelaciones y Mantenimiento Eléctrico.

• El Jefe de la Oficina de Remodelaciones y Mantenimiento Eléctrico, será responsable de laexistencia y control del Material en la bodega.

Conservar en buen funcionamiento, las instalaciones de agua potable y aguas negras de la SEFIPLAN.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

6363636363

Analista Administrativo deSupervisión de Obras.

Verifica el funcionamiento de los lavabos, fluxómetros, tazas de lossanitarios, nivel de la cisterna y las bombas de hidroneumático enel edificio de la SEFIPLAN al inicio de la jornada.

¿Funcionan adecuadamente?

En caso de no funcionar adecuadamente:

Determina el Material que necesita para la reparación.

Solicita a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventariosa través del Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), el Material que necesita para lareparación.

Pasa el tiempo.

Acude al Almacén de la SEFIPLAN y recibe el Material quenecesita para la reparación.

Coloca el Material necesario y realiza la reparación.

Realiza pruebas para cerciorarse de la funcionalidad de lasinstalaciones hidráulica y sanitaria.

Continúa con la actividad No. 2.

En caso de funcionar adecuadamente:

Comunica al Jefe de la Oficina de Remodelaciones y MantenimientoEléctrico que las instalaciones están en buenas condiciones.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

1A.

1A.1.

1A.2.

1A.3.

1A.4.

2.

Reparación Hidráulica y Sanitaria.

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COPIA NO CONTROLADA

REPARACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

FIN

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

AL INICIO DE LA JORNADA

¿FUNCIONAN ADECUADAMENTE?

NO

SI

DETERMINA EL MATERIALQUE NECESITA PARA LA

REPARACIÓN

COMUNICA QUE LAS INSTALACIONES

ESTÁN EN BUENAS CONDICIONES

MATERIAL

ACUDE Y RECIBE

VERIFICA FUNCIONAMIENTO

REALIZA PRUEBASDE LAS INSTALACIONES

HIDRÁULICA Y SANITARIA

JEFE DE LA OFICINADE REMODELACIONES

Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

SOLICITA EL MATERIALQUE NECESITA PARA

LA REPARACIÓN

SIAFEV

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS

ALMACÉN DE LASEFIPLAN

MATERIAL

COLOCA Y REALIZALA REPARACIÓN

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

6565656565

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Elaboración del Proyecto de Construcción.

• Al efectuar la visita se deberán inspeccionar las condiciones topográficas y medidas del terreno,para determinar la orientación de la construcción de acuerdo con los puntos cardinales.

• El Analista Administrativo de Supervisión de Obras, deberá obtener cuatro fotocopias del Planoarquitectónico y asignar según corresponda los Planos de cimentación, hidráulico, eléctricoy de acabados de construcción.

• El Jefe de la Oficina de Remodelaciones y Mantenimiento Eléctrico, deberá solicitar la autorizaciónde los Planos, antes de efectuarse la obra en construcción, a la Dirección General deAdministración.

• El Jefe de la Oficina de Remodelaciones y Mantenimiento Eléctrico, deberá tramitar ante lasautoridades municipales correspondientes la autorización para realizar la construcción de la obra.

• En el Anteproyecto de construcción se deberá graficar el estilo y características de la fachadacomo: Altura, forma, largo, etc.

• El Analista Administrativo de Supervisión de Obras, deberá entregar un Informe de resultadossemanal del avance de los trabajos a la Oficina de Remodelaciones y Mantenimiento Eléctrico.

Preparar y presentar para aprobación los diseños de construcción de inmuebles solicitados por losÓrganos Desconcentrados y las áreas administrativas de la SEFIPLAN, para el desempeño de susfunciones.

- Solicitud de Materiales.

- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de Recursos.

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COPIA NO CONTROLADA

NORMAS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

6666666666

• En el Plano de cimentación se deberá graficar el trazo, ancho, largo, ancho de corona, espesory profundidad de la cimentación, tipo de cimentación, la ubicación y estructura de trabes, así comodeterminar el espesor y altura de muros, espesor y dimensiones de la loza, el tipo y armado dedesplante y cadenas de cerramientos.

• En el Plano hidráulico-sanitario se deberá graficar la ubicación de la toma de agua potable, tipode suministros, trazar la trayectoria de la instalación de ductos de agua potable, ubicación de losdesfogues de aguas residuales, trazar la trayectoria de la instalación de ductos de aguasresiduales e indicar la ubicación de la desembocadura de aguas residuales del inmueble al exterior.

• En el Plano eléctrico se deberá determinar el tipo y voltaje de energía eléctrica necesaria, laubicación y tipo de tomas de corriente, la ubicación de los interruptores, así como graficar latrayectoria de los ductos de energía.

• En el Plano de acabados de construcción se deberá indicar el acabado de muros y plafones, eltipo y estilo de accesorios de baño, determinar el tipo y estilo de piso, ventanas, puertas ylámparas, así como la ventilación del inmueble.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

6767676767

Jefe de la Oficina deRemodelaciones yMantenimiento Eléctrico.

Analista Administrativo deSupervisión de Obras.

Recibe del Subdirector de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, el Oficio de solicitud de trabajos de obra enfotocopia, enviado por los Órganos Desconcentrados y las áreasadministrativas de la SEFIPLAN.

Programa la visita al terreno, elabora e imprime el Oficio decomisión en dos tantos y la Tarjeta de solicitud de viáticos endos tantos, para solicitar al Subdirector de Recursos Materiales yServicios Generales los viáticos para iniciar el recorrido.

Turna a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, la Tarjeta de solicitud de viáticos en primertanto y recaba sello de recibido en el segundo tanto.

Recaba firma de autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales, en el Oficio de comisión en dostantos.

Recibe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, el Efectivo para los gastos de la visita y archivade manera cronológica temporal la siguiente documentación:- Oficio de solicitud de trabajos de obra en fotocopia.- Tarjeta de solicitud de viáticos en segundo tanto.

Entrega al Analista Administrativo de Supervisión de Obras, elOficio de comisión en segundo tanto y el Efectivo, para losgastos de la visita, recabando firma de recibido en el Oficio decomisión en primer tanto el cual archiva de manera cronológicatemporal.

Recibe del Jefe de la Oficina de Remodelaciones y MantenimientoEléctrico, el Oficio de comisión en segundo tanto y el Efectivo,para los gastos de la visita.

Visita el terreno en compañía de un representante de los ÓrganosDesconcentrados y las áreas administrativas de la SEFIPLANsolicitantes de la construcción.

Realiza un Levantamiento fotográfico de las condiciones delterreno, y determina las condiciones topográficas.

Diseña e imprime el Anteproyecto de construcción en un tanto,considerando la distribución de espacios.

Pasa el tiempo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Elaboración del Proyecto de Construcción.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

6868686868

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Analista Administrativo deSupervisión de Obras.

Jefe de la Oficina deRemodelaciones yMantenimiento Eléctrico.

Elaboración del Proyecto de Construcción.

Entrega al Jefe de la Oficina de Remodelaciones y MantenimientoEléctrico, los Comprobantes de viáticos en original, elLevantamiento fotográfico, el Anteproyecto de construcciónen un tanto y el Oficio de comisión en segundo tanto.

Recibe del Analista Administrativo de Supervisión de Obras, losComprobantes de viáticos en original, el Levantamientofotográfico, el Anteproyecto de construcción en un tanto y elOficio de comisión en segundo tanto.

Completa e imprime el formato de Registro único de comisionesal personal estatal en tres tantos.

Anexa al Registro único de comisiones al personal estatal endos tantos, los Comprobantes de viáticos en original y el Oficiode comisión en segundo tanto.

Recaba sello de recibido de la Oficina de Fotocopiado, Impresión,Microfilmación y Oficialía de Partes en el Registro único decomisiones al personal estatal en tercer tanto.

Entrega a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, el Registro único de comisiones al personalestatal en dos tantos, junto con los Comprobantes de viáticos enoriginal y el Oficio de comisión en segundo tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Registroúnico de comisiones al personal estatal en tercer tanto.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV), captura e imprime la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos en su modalidad decomprobación de recursos.

Turna a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, la Solicitud-comprobación de recursos encuatro tantos.

Conecta con el procedimiento:- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de

Recursos.

Turna a los Órganos Desconcentrados o a las áreas administrativasde la SEFIPLAN solicitante para su aprobación, el Anteproyectode construcción en un tanto.

Pasa el tiempo.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

6969696969

Recibe de los Órganos Desconcentrados o de las áreasadministrativas de la SEFIPLAN solicitante el Anteproyecto deconstrucción en un tanto, y verifica si fue aprobado.

¿Fue aprobado el Anteproyecto de construcción?

En caso de no aprobarse el Anteproyecto de construcción:

Realiza las correcciones propuestas por los ÓrganosDesconcentrados o por las áreas administrativas de la SEFIPLANsolicitante en el Anteproyecto de construcción en un tanto.

Continúa con la actividad No. 20.

En caso de aprobarse el Anteproyecto de construcción:

Elabora e imprime el Plano arquitectónico en un tanto, con baseen el Anteproyecto de construcción en un tanto.

Elabora e imprime el Plano de cimentación en un tanto, el Planohidráulico-sanitario en un tanto, el Plano eléctrico en un tanto yel Plano de acabados de construcción en un tanto, con base enel Plano arquitectónico en un tanto y archiva de maneracronológica temporal, el Anteproyecto de construcción en untanto.

Elabora e imprime la Cuantificación de material deconstrucción en un tanto, con base en los siguientes documentos:- Plano arquitectónico en un tanto.- Plano de cimentación en un tanto.- Plano hidráulico-sanitario en un tanto.- Plano eléctrico en un tanto.- Plano de acabados de construcción en un tanto.

Elabora e imprime la Cotización de material de construcción enun tanto, con base en la Cuantificación de material deconstrucción en un tanto y la solicita a los Proveedores víatelefónica.

Elabora e imprime el Presupuesto del proyecto de construcciónen un tanto con base en la Cotización de material deconstrucción en un tanto y la Cuantificación de material deconstrucción en un tanto.

Recaba visto bueno del Subdirector de Recursos Materiales yServicios Generales, en los siguientes documentos, paraestablecer la prioridad de las obras:

21.

21A.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Jefe de la Oficina deRemodelaciones yMantenimiento Eléctrico.

Elaboración del Proyecto de Construcción.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

7070707070

28.

29.

Elaboración del Proyecto de Construcción.

Jefe de la Oficina deRemodelaciones yMantenimiento Eléctrico.

- Levantamiento fotográfico de las condiciones del terreno.- Plano arquitectónico en un tanto.- Presupuesto del proyecto de construcción en un tanto.

Integra el Expediente de la obra, y anexa los siguientesdocumentos:- Levantamiento fotográfico de las condiciones del terreno.- Plano arquitectónico en un tanto.- Plano de cimentación en un tanto.- Plano hidráulico-sanitario en un tanto.- Plano eléctrico en un tanto.- Plano de acabados de construcción en un tanto.- Cotización de material de construcción en un tanto.- Cuantificación de material de construcción en un tanto.- Presupuesto del proyecto de construcción en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede la obra.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el Procedimiento:- Solicitud de Materiales.

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COPIA NO CONTROLADA

OFICIO DECOMISIÓN

EFECTIVO

TARJETA DESOLICITUD DEVIÁTICOS

OFICIO DE SOLICITUD DETRABAJOS DE OBRA

EFECTIVO

EFECTIVO

SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS

C

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRASJEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

INICIO

SUBDIRECTORDE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

RECIBE

1

OFICIO DE SOLICITUD DETRABAJOS DE OBRA

RECIBE

1F

TARJETA DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

OFICIO DE COMISIÓN

PROGRAMA VISITA AL TERRENO, ELABORA

E IMPRIME

1-2T

1-2T

TARJETA DESOLICITUD DEVIÁTICOS

TURNA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO

OFICINA DEFOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y

OFICIALÍA DE PARTES

1T

2T

OFICIO DECOMISIÓN

RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

1-2T

OFICINA DEFOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA

DE PARTES

ANALISTA ADMINISTRATIVODE SUPERVISIÓN

DE OBRAS

OFICIO DECOMISIÓN

ENTREGA RECABANDOFIRMA DE RECIBIDO

1F

2T

2T

OFICIO DECOMISIÓN

RECIBE

2T

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

VISITA EL TERRENO

EN COMPAÑÍA DEUN REPRESENTANTE

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS

DE LA SEFIPLAN

LEVANTAMIENTOFOTOGRÁFICO

REALIZA Y DETERMINA CONDICIONES

TOPOGRÁFICAS

ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DISEÑA E IMPRIME

OFICIO DE COMISIÓN

ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

LEVANTAMIENTOFOTOGRAFICO

COMPROBANTES DE VIÁTICOS

ENTREGA

JEFE DE LA OFICINA DEREMODELACIONES Y

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

1T

O

1T

2T

1

1

OFICIO DE COMISIÓN

ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

LEVANTAMIENTOFOTOGRAFICO

COMPROBANTES DE VIÁTICOS

RECIBE

O

1T

2T

ANALISTA ADMINISTRATIVODE SUPERVISIÓN DE OBRAS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONESAL PERSONALESTATAL

COMPLETA EL FORMATOE IMPRIME

OFICIO DE COMISIÓN

COMPROBANTES DE VIÁTICOS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONESAL PERSONALESTATAL

ANEXA

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONESAL PERSONALESTATAL

RECABA SELLO DE RECIBIDO

1-3T

1-2T

O

2T

OFICINA DEFOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y

OFICIALÍA DE PARTES

3T

OFICIO DE COMISIÓN

COMPROBANTES DE VIÁTICOS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONESAL PERSONALESTATAL

ENTREGA

1-2T

O

2T

OFICINA DEFOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA

DE PARTES

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONESAL PERSONALESTATAL

ORDENA

3T

C

ACCESA, CAPTURA E IMPRIME

SIAFEV

SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS

TURNA

OFICINA DEFOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y

OFICIALÍA DE PARTES

1-4T

1-4T

- REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

DE LA SOLICITUD-

COMPROBACIÓN DE RECURSOS

1T

C

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COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

FIN

1

CON BASE EN EL ANTEPROYECTO DE

CONSTRUCCIÓN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- SOLICITUD DE MATERIALES

ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

TURNA PARASU APROBACIÓN

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

O LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN SOLICITANTE

1T

ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

RECIBE Y VERIFICA SI FUE

APROBADO

1T

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS O LAS ÁREAS ADMINISTRATIVASDE LA SEFIPLAN SOLICITANTE

¿FUE APROBADOEL ANTEPROYECTO

DE CONSTRUCCIÓN?

NO

SI

ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

REALIZA CORRECIONESPROPUESTAS

1T

PLANO ARQUITECTÓNICO

ELABORA E IMPRIME

1T

ANTEPROYECTO DECONSTRUCCIÓN

PLANO DEACABADOS DECONSTRUCCIÓN

PLANOELÉCTRICO

PLANO HIDRÁULICO-SANITARIO

PLANO DECIMENTACIÓN

ELABORA E IMPRIME

CON BASE EN PLANO

ARQUITECTÓNICO

1T

1T

1T

1T

1T

C

CUANTIFICACIÓN DE MATERIAL DECONSTRUCCIÓN

ELABORA E IMPRIME

CON BASE EN:- PLANO ARQUITECTÓNICO- PLANO DE CIMENTACIÓN- PLANO HIDRÁULICO-SANITARIO- PLANO ELÉCTRICO- PLANO DE ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN

1T

COTIZACIÓN DEMATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

ELABORA, IMPRIMEY SOLICITA

VÍA TELEFÓNICA, CON BASE EN LA

CUANTIFICACIÓN DE MATERIAL DE

CONSTRUCCIÓN

PROVEEDORES

PRESUPUESTO DEL PROYECTODE CONSTRUCCIÓN

ELABORA E IMPRIME

CON BASE EN LA COTIZACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y LA

CUANTIFICACIÓN DE MATERIAL DE

CONSTRUCCIÓN

1T

1T

PRESUPUESTO DEL PROYECTODE CONSTRUCCIÓN

PLANO ARQUITECTÓNICO

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

RECABA VISTO BUENO

SUBDIRECTOR DERECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

1T

1T

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DECONSTRUCCIÓN

CUANTIFICACIÓNDE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

COTIZACIÓN DEMATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

PLANO DE ACABADOS DECONSTRUCCIÓN

PLANOELÉCTRICO

PLANO HIDRÁULICO-SANITARIO

PLANO DECIMENTACIÓN

PLANOARQUITECTÓNICO

LEVANTAMIENTOFOTOGRÁFICO

INTEGRA EL EXPEDIENTE DE

LA OBRA Y ANEXA

EXPEDIENTE DE LA OBRA

ORDENA

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

C

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

7373737373

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Desarrollo del Proyecto de Construcción.

• En coordinación con el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, se deberánintegrar brigadas de electrificación e hidráulica-sanitaria, para que durante la construcción delinmueble se realicen los trabajos.

• El representante de los Órganos Desconcentrados y áreas administrativas de la SEFIPLAN,deberá supervisar la construcción del inmueble a fin de detallar la realización del mismo.

• La compra de Material para construcción faltante deberá ser autorizado por el Director Generalde Administración y el representante de los Órganos Desconcentrados y áreas administrativas dela SEFIPLAN.

• La supervisión de los trabajos de construcción, se deberá realizar con base en los Planos.

• El Analista Administrativo de Supervisión de Obras deberá entregar semanalmente a la Oficina deRemodelaciones y Mantenimiento Eléctrico, un Informe de resultados del avance de los trabajos.

• En caso de que la construcción se realice dentro del Programa de Obra Pública, el Presupuestopara viáticos se deberá solicitar al Departamento de Enlace con Oficinas de Hacienda de laSubdirección de Ingresos.

Llevar a cabo los proyectos de construcción de inmuebles requeridos por los ÓrganosDesconcentrados y áreas administrativas de la SEFIPLAN, autorizados por el Director General deAdministración.

- Desarrollo del Plano Hidráulico-Sanitario.- Desarrollo del Plano Eléctrico.- Desarrollo del Plano de Acabados de Construcción.

- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de Recursos.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

7474747474

Jefe de la Oficina deRemodelaciones yMantenimiento Eléctrico.

Analista Administrativo deSupervisión de Obras.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de laobra.

Extrae del Expediente de la obra, el Plano arquitectónico en untanto.

Elabora e imprime el Oficio de comisión en dos tantos, y laTarjeta de solicitud de viáticos en dos tantos, para solicitar a laOficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación y Oficialía dePartes, los viáticos para la realización de los trabajos deconstrucción.

Turna a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, la Tarjeta de solicitud de viáticos en primertanto y recaba sello de recibido en el segundo tanto.

Recaba firma de autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales, en el Oficio de comisión en dostantos.

Recibe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, el Efectivo para gastos y archiva de maneracronológica temporal, la Tarjeta de solicitud de viáticos ensegundo tanto y el Expediente de la obra.

Entrega al Analista Administrativo de Supervisión de Obras, elOficio de comisión en segundo tanto, el Plano arquitectónico enun tanto y el Efectivo para gastos, recabando firma de recibido enel Oficio de comisión en primer tanto, el cual archiva de maneracronológica temporal.

Recibe del Jefe de la Oficina de Remodelaciones y MantenimientoEléctrico, el Oficio de comisión en segundo tanto, el Planoarquitectónico en un tanto y el Efectivo para gastos.

Realiza visita al lugar donde se autorizó la construcción y efectúa elLevantamiento fotográfico de las condiciones del terreno.

Supervisa los trabajos de construcción, con base en el Planoarquitectónico en un tanto.

Pasa el tiempo.

Realiza el Levantamiento fotográfico de la obra comoantecedente del trabajo realizado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Desarrollo del Proyecto de Construcción.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

7575757575

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Analista Administrativo deSupervisión de Obras.

Jefe de la Oficina deRemodelaciones yMantenimiento Eléctrico.

Desarrollo del Proyecto de Construcción.

Entrega al Jefe de la Oficina de Remodelaciones y MantenimientoEléctrico, el Plano arquitectónico en un tanto, losComprobantes de viáticos en original, el Levantamientofotográfico y el Oficio de comisión en segundo tanto.

Recibe del Analista Administrativo de Supervisión de Obras, elPlano arquitectónico en un tanto, los Comprobantes deviáticos en original, el Levantamiento fotográfico y el Oficio decomisión en segundo tanto.

Completa e imprime el formato de Registro único de comisionesal personal estatal en tres tantos.

Anexa al Registro único de comisiones al personal estatal endos tantos, los Comprobantes de viáticos en original y el Oficiode comisión en segundo tanto.

Recaba sello de recibido de la Oficina de Fotocopiado, Impresión,Microfilmación y Oficialía de Partes y de la Subdirección deRecursos Materiales y Servicios Generales, en el Registro únicode comisiones al personal estatal en tercer tanto.

Entrega a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, el Registro único de comisiones al personalestatal en dos tantos, junto con los Comprobantes de viáticos enoriginal y el Oficio de comisión en segundo tanto.

Conecta con el procedimiento:- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de

Recursos.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de laobra.

Integra al Expediente de la obra, el Plano arquitectónico en untanto y el Levantamiento fotográfico.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede la obra y el Registro único de comisiones al personalestatal en un tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Desarrollo del Plano Hidráulico-Sanitario.- Desarrollo del Plano Eléctrico.- Desarrollo del Plano de Acabados de Construcción.

Page 81: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADAEFECTIVO

OFICIO DECOMISIÓN

EFECTIVO

DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

FIN

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

CON BASE EN ELPLANO

ARQUITECTÓNICO

EXPEDIENTE DE LA OBRA

OBTIENE

PLANOARQUITECTÓNICO

EXTRAEDEL EXPEDIENTE

DE LA OBRA

C

TARJETA DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

OFICIO DECOMISIÓN

ELABORA E IMPRIME

TARJETA DESOLICITUD DE VIÁTICOS

TURNA Y RECABASELLO DE RECIBIDO

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

1T

1-2T

1-2T

1T

2T

OFICIO DECOMISIÓN

RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

EXPEDIENTE DE LA OBRA

TARJETA DESOLICITUD DEVIÁTICOS

C

RECIBE

EFECTIVO

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓNY OFICIALÍA DE PARTES

2T

1-2T

PLANOARQUITECTÓNICO

OFICIO DECOMISIÓN

ENTREGA

ANALISTA ADMINISTRATIVODE SUPERVISIÓN

DE OBRAS

2T

1T

PLANOARQUITECTÓNICO

OFICIO DECOMISIÓN

RECIBE

2T

1T

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONESY MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

LEVANTAMIENTOFOTOGRÁFICO

REALIZA VISITAY EFECTÚA

SUPERVISA TRABAJOSDE CONSTRUCCIÓN

LEVANTAMIENTOFOTOGRÁFICO

REALIZA

OFICIO DECOMISIÓN

LEVANTAMIENTOFOTOGRÁFICO

COMPROBANTES DE VIÁTICOS

PLANOARQUITECTÓNICO

ENTREGA

JEFE DE LA OFICINADE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTOELÉCTRICO

1T

O

2T

2

2

OFICIO DECOMISIÓN

LEVANTAMIENTOFOTOGRÁFICO

COMPROBANTES DE VIÁTICOS

PLANOARQUITECTÓNICO

RECIBE

1T

O

2T

ANALISTA ADMINISTRATIVODE SUPERVISIÓN DE OBRAS

REGISTRO ÚNICO DECOMISIONES ALPERSONALESTATAL

COMPLETA EL FORMATO

E IMPRIME

OFICIO DE COMISIÓN

COMPROBANTESDE VIÁTICOS

REGISTRO ÚNICO DECOMISIONES ALPERSONALESTATAL

ANEXA

REGISTRO ÚNICO DECOMISIONES ALPERSONALESTATAL

RECABA SELLO DERECIBIDO

- OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES- SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

DE LA SOLICTUD-

COMPROBACIÓN DE RECURSOS

1-3T

1-2T

O

2T

3T

OFICIO DE COMISIÓN

COMPROBANTESDE VIÁTICOS

REGISTRO ÚNICO DECOMISIONES ALPERSONALESTATAL

ENTREGA

1-2T

O

2T

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

EXPEDIENTEDE LA OBRA

OBTIENE

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

PLANOARQUITECTÓNICO

INTEGRA AL EXPEDIENTEDE LA OBRA

REGISTRO ÚNICODE COMISIONESAL PERSONALESTATAL

EXPEDIENTE DE LA OBRA

ORDENA

C

1T

1T

C

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- DESARROLLO DEL PLANO HIDRÁULICO-SANITARIO- DESARROLLO DEL PLANO ELÉCTRICO- DESARROLLO DEL PLANO DE ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN

1

1

1T

C

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

Page 82: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

7777777777

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Desarrollo del Plano Hidráulico-Sanitario.

• La introducción del sistema de drenaje hidráulico-sanitario deberá estar supervisado por el Jefe dela Oficina de Remodelaciones y Mantenimiento Eléctrico.

• En caso de requerir conexión de desfogues externos de aguas residuales a la red municipal, sedeberá solicitar autorización al Departamento de Obras Públicas Municipales de la Localidad.

• La supervisión de los trabajos hidráulico-sanitarios se realizarán con base en el Plano hidráulico-sanitario y deberán coordinarse los siguientes conceptos:- Trazar en el terreno la trayectoria de la instalación hidráulica-sanitaria para realizar la

excavación.- Excavación del terreno para la introducción de la tubería de concreto para la instalación de agua

potable y aguas residuales.- Determinar el espesor de la tubería de cobre.- Ranuración de muros e introducción de tubería de cobre para agua potable.- Instalación de llaves, registros, accesorios de agua potable y conexiones de aguas residuales.

• El Analista Administrativo de Supervisión de Obras deberá entregar semanalmente a la Oficina deRemodelaciones y Mantenimiento Eléctrico, un Informe de resultados del avance de los trabajos..

Realizar la instalación de agua potable y sanitaria en los inmuebles construídos para las oficinas de losÓrganos Desconcentrados y áreas administrativas de la SEFIPLAN.

- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de Recursos.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

7878787878

Jefe de la Oficina deRemodelaciones yMantenimiento Eléctrico.

Analista Administrativo deSupervisión de Obras.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de laobra.

Extrae del Expediente de la obra, el Plano hidráulico-sanitarioen un tanto.

Elabora e imprime el Oficio de comisión en dos tantos, y laTarjeta de solicitud de viáticos en dos tantos, para solicitar a laOficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación y Oficialía dePartes los viáticos para la realización de los trabajos deconstrucción.

Turna a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, la Tarjeta de solicitud de viáticos en primertanto y recaba sello de recibido en el segundo tanto.

Recaba firma de autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales, en el Oficio de comisión en dostantos.

Recibe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, el Efectivo para gastos.

Entrega al Analista Administrativo de Supervisión de Obras, elOficio de comisión en primer tanto, el Plano hidráulico-sanitario en un tanto y el Efectivo para gastos, recabando firma derecibido en el Oficio de comisión en segundo tanto y lo archiva demanera cronológica temporal, junto con la Tarjeta de solicitud deviáticos en segundo tanto y el Expediente de la obra.

Recibe del Jefe de la Oficina de Remodelaciones y MantenimientoEléctrico, el Oficio de comisión en primer tanto, el Planohidráulico-sanitario en un tanto y el Efectivo para gastos.

Comenta con la brigada hidráulica-sanitaria la trayectoria de latubería, con base en el Plano hidráulico-sanitario en un tanto.

Determina el tipo y lugar de los desfogues de aguas residuales y delos suministros de agua potable, con base en el Plano hidráulico-sanitario en un tanto.

Realiza la visita al lugar donde se lleva a cabo la construcción delinmueble.

Supervisa con la brigada hidráulica-sanitaria los trabajos, con baseen el Plano hidráulico-sanitario en un tanto.

Pasa el tiempo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Desarrollo del Plano Hidráulico-Sanitario.

Page 84: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

7979797979

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Analista Administrativo deSupervisión de Obras.

Jefe de la Oficina deRemodelaciones yMantenimiento Eléctrico.

Desarrollo del Plano Hidráulico-Sanitario.

Entrega al Jefe de la Oficina de Remodelaciones y MantenimientoEléctrico, el Plano hidráulico-sanitario en un tanto, losComprobantes de viáticos en original y el Oficio de comisión enprimer tanto.

Recibe del Analista Administrativo de Supervisión de Obras, elPlano hidráulico-sanitario en un tanto, los Comprobantes deviáticos en original y el Oficio de comisión en primer tanto.

Completa e imprime el formato de Registro único de comisionesal personal estatal en tres tantos.

Anexa al Registro único de comisiones al personal estatal endos tantos, los Comprobantes de viáticos en original y el Oficiode comisión en primer tanto.

Recaba sello de recibido de la Oficina de Fotocopiado, Impresión,Microfilmación y Oficialía de Partes, en el Registro único decomisiones al personal estatal en tercer tanto.

Entrega a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, el Registro único de comisiones al personalestatal en dos tantos, junto con los Comprobantes de viáticos enoriginal y el Oficio de comisión en primer tanto.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de laobra.

Integra el Plano hidráulico-sanitario en un tanto, al Expedientede la obra.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede la obra, junto con el Registro único de comisiones alpersonal estatal en tercer tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de

Recursos.

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COPIA NO CONTROLADAEFECTIVO

EFECTIVO

EXPEDIENTE DE LA OBRA

TARJETA DESOLICITUD DEVIÁTICOS

OFICIO DE COMISIÓN

EFECTIVO

C

2T

2T

DESARROLLO DEL PLANO HIDRÁULICO - SANITARIO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ANALISTA ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

EXPEDIENTE DE LA OBRA

OBTIENE

PLANO HIDRÁULICO-SANITARIO

EXTRAEDEL EXPEDIENTE

DE LA OBRA

C

TARJETA DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

OFICIO DECOMISIÓN

ELABORA E IMPRIME

TARJETA DESOLICITUD DE VIÁTICOS

TURNA Y RECABASELLO DE RECIBIDO

OFICINA DE FOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y

OFICIALÍA DE PARTES

1T

1-2T

1-2T

1T

2T

OFICIO DECOMISIÓN

RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

RECIBE

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓNY OFICIALÍA DE PARTES

1-2T

PLANO HIDRÁULICO-SANITARIO

OFICIO DECOMISIÓN

ENTREGA RECABANDOFIRMA DE RECIBIDO

ANALISTA ADMINISTRATIVODE SUPERVISIÓN

DE OBRAS

1T

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS

INICIO

1T

PLANO HIDRÁULICO-SANITARIO

OFICIO DECOMISIÓN

RECIBE

1T

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONESY MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

COMENTA CON LA BRIGADA LA

TRAYECTORIADE LA TUBERÍA

CON BASE EN EL PLANO

HIDRÁULICOSANITARIO

DETERMINA TIPOY LUGAR DE LOS

DESFOGUES

REALIZA VISITA AL LUGAR DE LA

CONSTRUCCIÓN

SUPERVISA CON LA BRIGADA LOS TRABAJOS

OFICIO DECOMISIÓN

COMPROBANTES DE VIÁTICOS

PLANO HIDRÁULICOSANITARIO

ENTREGA

1T

CON BASE EN EL PLANO

HIDRÁULICOSANITARIO

CON BASE EN EL PLANO

HIDRÁULICOSANITARIO

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONES Y

MANTENIMIENTOELÉCTRICO

1T

O

1T

OFICIO DECOMISIÓN

COMPROBANTES DE VIÁTICOS

PLANO HIDRÁULICOSANITARIO

RECIBE

1T

O

1T

1

1

ANALISTA ADMINISTRATIVODE SUPERVISIÓN DE OBRAS

REGISTRO ÚNICO DECOMISIONES ALPERSONALESTATAL

COMPLETA EL FORMATO

E IMPRIME

OFICIO DE COMISIÓN

COMPROBANTESDE VIÁTICOS

REGISTRO ÚNICO DECOMISIONES ALPERSONALESTATAL

ANEXA

REGISTRO ÚNICO DECOMISIONES ALPERSONALESTATAL

RECABA SELLO DERECIBIDO

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

1-3T

1-2T

O

3T

1T

OFICIO DE COMISIÓN

COMPROBANTESDE VIÁTICOS

REGISTRO ÚNICO DECOMISIONES ALPERSONALESTATAL

ENTREGA

1-2T

O

1T

OFICINA DE FOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y

OFICIALÍA DE PARTES

EXPEDIENTEDE LA OBRA

OBTIENE

PLANO HIDRÁULICOSANITARIO

INTEGRA AL EXPEDIENTEDE LA OBRA

REGISTRO ÚNICODE COMISIONESAL PERSONALESTATAL

EXPEDIENTE DE LA OBRA

ORDENA

C

1T

3T

C

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

Page 86: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

8181818181

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Desarrollo del Plano Eléctrico.

• La instalación del sistema eléctrico de los inmuebles en proceso de construcción, deberárealizarse según las especificaciones del Plano eléctrico autorizado.

• El abastecimiento de energía eléctrica, deberá ser contratado por el representante de laDependencia solicitante.

• El material que no sea contemplado en la Cuantificación de materiales, deberá proporcionarlosel representante de los Órganos Desconcentrados y áreas administrativas de la SEFIPLANsolicitante.

• El Analista Administrativo de Supervisión de Obras, deberá entregar un Informe de resultadossemanal del avance de los trabajos a la Oficina de Remodelaciones y Mantenimiento Eléctrico.

• La supervisión de los trabajos eléctricos se realizarán con base en el Plano eléctrico y deberáncoordinarse los siguientes conceptos:- Introducción en paredes y plafones.- Colocación de suministros de corriente en paredes y plafones.- Ranura de paredes y colocación de las cajas de registro o chalupas en los lugares designados.- Insertar en los poliductos el cableado de cobre de dos polos separados para corriente.- Colocación de la mufa, así como de la base del medidor de energía.- Conexión de la mufa con el centro de carga general y este último con el cableado de la red

general.

Realizar la instalación del sistema eléctrico en los inmuebles de las oficinas de los ÓrganosDesconcentrados y áreas administrativas de la SEFIPLAN.

- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de Recursos.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

8282828282

Jefe de la Oficina deRemodelaciones yMantenimiento Eléctrico.

Administrativo Especializadode Mantenimiento Eléctrico.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de laobra.

Extrae del Expediente de la obra, el Plano eléctrico en un tanto.

Elabora e imprime el Oficio de comisión en dos tantos, y laTarjeta de solicitud de viáticos en dos tantos, para solicitar a laOficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación y Oficialía dePartes, los viáticos para la realización de los trabajos deconstrucción.

Turna a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, la Tarjeta de solicitud de viáticos en primertanto y recaba sello de recibido en el segundo tanto.

Recaba firma de autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales, en el Oficio de comisión en dostantos.

Recibe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, el Efectivo para gastos.

Entrega al Administrativo Especializado de MantenimientoEléctrico, el Oficio de comisión en primer tanto, el Planoeléctrico en un tanto y el Efectivo para gastos, recabando firma derecibido en el Oficio de comisión en segundo tanto y lo archiva demanera cronológica temporal, junto con la Tarjeta de solicitud deviáticos en segundo tanto y el Expediente de la obra.

Recibe del Jefe de la Oficina de Remodelaciones y MantenimientoEléctrico, el Oficio de comisión en primer tanto, el Planoeléctrico en un tanto y el Efectivo para gastos.

Realiza visita al lugar donde se lleva a cabo la construcción delinmueble.

Supervisa los trabajos eléctricos, con base en el Plano eléctricoen un tanto.

Revisa según el Plano eléctrico en un tanto, la instalación de loscentros de carga y la distribución de lámparas, contactos,apagadores, break y tierra física, en los lugares designados.

Pasa el tiempo.

Entrega al Jefe de la Oficina de Remodelaciones y MantenimientoEléctrico, el Plano eléctrico en un tanto, los Comprobantes deviáticos en original y el Oficio de comisión en primer tanto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Desarrollo del Plano Eléctrico.

Page 88: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

8383838383

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Jefe de la Oficina deRemodelaciones yMantenimiento Eléctrico.

Desarrollo del Plano Eléctrico.

Recibe del Administrativo Especializado de MantenimientoEléctrico, el Plano eléctrico en un tanto, los Comprobantes deviáticos en original y el Oficio de comisión en primer tanto.

Completa e imprime el formato de Registro único de comisionesal personal estatal en tres tantos.

Anexa al Registro único de comisiones al personal estatal endos tantos, los Comprobantes de viáticos en original y el Oficiode comisión primer tanto.

Recaba sello de recibido de la Oficina de Fotocopiado, Impresión,Microfilmación y Oficialía de Partes, en el Registro único decomisiones al personal estatal en tercer tanto.

Entrega a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, el Registro único de comisiones al personalestatal en dos tantos, junto con los Comprobantes de viáticosen original, y el Oficio de comisión en primer tanto.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de laobra.

Integra al Expediente de la obra, el Plano eléctrico en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede la obra y el Registro único de comisiones al personalestatal en tercer tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de

Recursos.

Page 89: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADAEFECTIVO

EXPEDIENTE DE LA OBRA

TARJETA DESOLICITUD DEVIÁTICOS

OFICIO DE COMISIÓN

EFECTIVO

EFECTIVO

C

2T

2T

DESARROLLO DEL PLANO ELÉCTRICO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

EXPEDIENTE DE LA OBRA

OBTIENE

PLANO ELÉCTRICO

EXTRAEDEL EXPEDIENTE

DE LA OBRA

C

TARJETA DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

OFICIO DECOMISIÓN

ELABORA E IMPRIME

TARJETA DESOLICITUD DE VIÁTICOS

TURNA Y RECABASELLO DE RECIBIDO

OFICINA DEFOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y

OFICIALÍA DE PARTES

1T

1-2T

1-2T

1T

2T

OFICIO DECOMISIÓN

RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

RECIBE

OFICINA DEFOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y

OFICIALÍA DE PARTES

1-2T

PLANO ELÉCTRICO

OFICIO DECOMISIÓN

ENTREGA RECABANDO FIRMA DE RECIBIDO

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

1T

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS

INICIO

1T

PLANO ELÉCTRICO

OFICIO DECOMISIÓN

RECIBE

1T

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONESY MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

REALIZA VISITA AL LUGAR DE LA

CONSTRUCCIÓN

SUPERVISA LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS

REVISA LA INSTALACIÓNEN LUGARESDESIGNADOS

OFICIO DECOMISIÓN

COMPROBANTES DE VIÁTICOS

PLANO ELÉCTRICO

ENTREGA

1T

CON BASE EN ELPLANO

ELÉCTRICO

SEGÚN PLANOELÉCTRICO

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONES Y

MANTENIMIENTOELÉCTRICO

1T

O

1T

OFICIO DECOMISIÓN

COMPROBANTES DE VIÁTICOS

PLANO ELÉCTRICO

RECIBE

1T

O

1T

1

1

REGISTRO ÚNICO DECOMISIONES ALPERSONALESTATAL

COMPLETA EL FORMATO

E IMPRIME

OFICIO DE COMISIÓN

COMPROBANTESDE VIÁTICOS

REGISTRO ÚNICO DECOMISIONES ALPERSONALESTATAL

ANEXA

REGISTRO ÚNICO DECOMISIONES ALPERSONALESTATAL

RECABA SELLO DERECIBIDO

OFICINA DEFOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y

OFICIALÍA DE PARTES

1-3T

1-2T

O

3T

1T

OFICIO DE COMISIÓN

COMPROBANTESDE VIÁTICOS

REGISTRO ÚNICO DECOMISIONES ALPERSONALESTATAL

ENTREGA

1-2T

O

1T

OFICINA DEFOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y

OFICIALÍA DE PARTES

EXPEDIENTEDE LA OBRA

OBTIENE

PLANO ELÉCTRICO

INTEGRA AL EXPEDIENTEDE LA OBRA

REGISTRO ÚNICODE COMISIONESAL PERSONALESTATAL

EXPEDIENTE DE LA OBRA

ORDENA

C

1T

3T

C

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

Page 90: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

8585858585

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Desarrollo del Plano de Acabados de Construcción.

• Los acabados de construcción, deberán realizarse de acuerdo con lo especificado en el Planode acabados de construcción.

• El material no contemplado en el Plano de acabados de construcción, deberáproporcionarlos el representante de la Dependencia solicitante.

• La supervisión de los trabajos de acabados de la construcción, se deberán realizar con base enel Plano de acabados de construcción; así como coordinarse los siguientes conceptos:- Instalación de puertas, cerraduras y cortineros en ventanas del inmueble.- Instalación de piso, alfombra y fijadores de aluminio en las áreas designadas.- Terminado de los muros, pintado del exterior del inmueble y la aplicación de

impermeabilizante en la losa y muros colindantes.

• El Analista Administrativo de Supervisión de Obras, deberá entregar un Informe de resultadossemanal del avance de los trabajos a la Oficina de Remodelaciones y Mantenimiento Eléctrico.

Realizar los últimos detalles de acondicionamiento al inmueble, para su entrega a las oficinas de losÓrganos Desconcentrados y áreas administrativas de la SEFIPLAN solicitantes.

- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de Recursos.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

8686868686

Jefe de la Oficina deRemodelaciones yMantenimiento Eléctrico.

Analista Administrativo deSupervisión de Obras.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de laobra.

Extrae del Expediente de la obra, el Plano de acabados deconstrucción en un tanto.

Elabora e imprime el Oficio de comisión en dos tantos, y laTarjeta de solicitud de viáticos en dos tantos, para solicitar a laOficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación y Oficialía dePartes, los viáticos para la realización de los trabajos deconstrucción.

Turna a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, la Tarjeta de solicitud de viáticos en primertanto y recaba sello de recibido en el segundo tanto.

Recaba firma de autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales, en el Oficio de comisión en dostantos.

Recibe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, el Efectivo para gastos.

Entrega al Analista Administrativo de Supervisión de Obras, elOficio de comisión en primer tanto, el Plano de acabados deconstrucción en un tanto y el Efectivo para gastos, recabandofirma de recibido en el Oficio de comisión segundo tanto y loarchiva de manera cronológica temporal, junto con la Tarjeta desolicitud de viáticos segundo tanto y el Expediente de la obra.

Recibe del Jefe de la Oficina de Remodelaciones y MantenimientoEléctrico, el Oficio de comisión en primer tanto, el Plano deacabados de construcción en un tanto y el Efectivo para gastos.

Realiza visita al lugar donde se lleva a cabo la construcción delinmueble.

Verifica que los trabajos de acabados de construcción, se realicencon base en el Plano de acabados de construcción en un tanto.

Pasa el tiempo.

Entrega al Jefe de la Oficina de Remodelaciones y MantenimientoEléctrico, el Plano de acabados de construcción en un tanto, losComprobantes de viáticos en original y el Oficio de comisión enprimer tanto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Desarrollo del Plano de Acabados de Construcción.

Page 92: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

8787878787

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jefe de la Oficina deRemodelaciones yMantenimiento Eléctrico.

Desarrollo del Plano de Acabados de Construcción.

Recibe del Analista Administrativo de Supervisión de Obras, elPlano de acabados de construcción en un tanto, losComprobantes de viáticos en original y el Oficio de comisión enprimer tanto.

Completa e imprime el formato de Registro único de comisionesal personal estatal en tres tantos.

Anexa al Registro único de comisiones al personal estatal endos tantos, los Comprobantes de viáticos en original y el Oficiode comisión en primer tanto.

Recaba sello de recibido de la Oficina de Fotocopiado, Impresión,Microfilmación y Oficialía de Partes en el Registro único decomisiones al personal estatal en tercer tanto.

Entrega a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, el Registro único de comisiones al personalestatal en dos tantos, junto con los Comprobantes de viáticos enoriginal, y el Oficio de comisión en primer tanto.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de laobra.

Integra al Expediente de la obra, el Plano de acabados deconstrucción en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede la obra y el Registro único de comisiones al personalestatal en tercer tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de

Recursos.

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COPIA NO CONTROLADAEFECTIVO

EXPEDIENTE DE LA OBRA

TARJETA DESOLICITUD DEVIÁTICOS

OFICIO DE COMISIÓN

EFECTIVO

EFECTIVO

C

2T

2T

DESARROLLO DEL PLANO DE ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ANALISTA ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

EXPEDIENTE DE LA OBRA

OBTIENE

PLANO DEACABADOS DECONSTRUCCIÓN

EXTRAEDEL EXPEDIENTE

DE LA OBRA

C

TARJETA DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

OFICIO DECOMISIÓN

ELABORA E IMPRIME

TARJETA DESOLICITUD DE VIÁTICOS

TURNA Y RECABASELLO DE RECIBIDO

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

1T

1-2T

1-2T

1T

2T

OFICIO DECOMISIÓN

RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

RECIBE

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

1-2T

PLANO DEACABADOS DECONSTRUCCIÓN

OFICIO DECOMISIÓN

ENTREGA RECABANDOFIRMA DE RECIBIDO

ANALISTA ADMINISTRATIVODE SUPERVISIÓN

DE OBRAS

1T

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS

FIN

1T

PLANO DEACABADOS DECONSTRUCCIÓN

OFICIO DECOMISIÓN

RECIBE

1T

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONESY MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

REALIZA VISITA AL LUGAR DONDE SELLEVA A CABO LA CONSTRUCCIÓNDEL INMUEBLE

VERIFICA QUE SE REALICEN TRABAJOS

OFICIO DECOMISIÓN

COMPROBANTES DE VIÁTICOS

PLANO DEACABADOS DECONSTRUCCIÓN

ENTREGA

1T

CON BASE EN EL PLANO DE ACABADOS DE

CONSTRUCCIÓN

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONES Y

MANTENIMIENTOELÉCTRICO

1T

O

1T

OFICIO DECOMISIÓN

COMPROBANTES DE VIÁTICOS

PLANO DEACABADOS DECONSTRUCCIÓN

RECIBE

1T

O

1T

1

1

REGISTRO ÚNICO DECOMISIONES ALPERSONALESTATAL

COMPLETA EL FORMATO

E IMPRIME

OFICIO DE COMISIÓN

COMPROBANTESDE VIÁTICOS

REGISTRO ÚNICO DECOMISIONES ALPERSONALESTATAL

ANEXA

REGISTRO ÚNICO DECOMISIONES ALPERSONALESTATAL

RECABA SELLO DERECIBIDO

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

1-3T

1-2T

O

3T

1T

OFICIO DE COMISIÓN

COMPROBANTESDE VIÁTICOS

REGISTRO ÚNICO DECOMISIONES ALPERSONALESTATAL

ENTREGA

1-2T

O

1T

OFICINA DE FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

EXPEDIENTEDE LA OBRA

OBTIENE

PLANO DEACABADOS DECONSTRUCCIÓN

INTEGRA AL EXPEDIENTEDE LA OBRA

REGISTRO ÚNICODE COMISIONESAL PERSONALESTATAL

EXPEDIENTE DE LA OBRA

ORDENA

C

1T

3T

C

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

8989898989

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

9090909090

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Semanal.

Verificación de la Planta de Emergencia de Energía Eléctrica.

• El Administrativo Especializado de Mantenimiento Eléctrico, deberá informar al Jefe de la Oficinade Remodelaciones y Mantenimiento Eléctrico, cuando no puedan reparar los daños causados a laplanta de emergencia de energía eléctrica.

• Las plantas de emergencia de energía eléctrica se pondrán en funcionamiento una vez a la semanasin carga y una vez al mes con carga eléctrica.

• Al contratar los servicios de la compañía particular, el Jefe de la Oficina de Remodelaciones yMantenimiento Eléctrico deberá recabar visto bueno del Subdirector de Recursos Materiales yServicios Generales, sobre las condiciones del trabajo que se va a recibir.

• El Administrativo Especializado de Mantenimiento Eléctrico, deberá verificar el correctofuncionamiento del precalentador del motor diesel.

Detectar fallas mecánicas y dar mantenimiento correctivo inmediato, con el propósito de que funcionenautomáticamente cuando existan interrupciones de energía eléctrica.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

9191919191

Administrativo Especializadode Mantenimiento Eléctrico.

Jefe de la Oficina deRemodelaciones yMantenimiento Eléctrico.

Efectúa la revisión de la planta de emergencia de energía eléctricade la SEFIPLAN.

Verifica el nivel de agua y aceite del motor del radiador y de lasbaterías.

Repone el nivel de agua y aceite del motor del radiador.

Detecta que el funcionamiento de la planta de emergencia deenergía eléctrica de la SEFIPLAN está fallando y revisa si requierede personal técnico especializado para su reparación.

¿Requiere de personal técnico especializado para su reparación?

En caso de no requerir de personal técnico especializado para sureparación:

Realiza la reparación de la planta de emergencia de energíaeléctrica.

Continúa con la actividad No. 14.

En caso de requerir de personal técnico especializado para sureparación:

Notifica a la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales.

Notifica verbalmente al Jefe de la Oficina de Remodelaciones yMantenimiento Eléctrico, el motivo por el cual la planta deemergencia no funciona.

Recibe notificación verbal del Administrativo Especializado deMantenimiento Eléctrico, e investiga la compañía particular que sepuede encargar de la reparación.

Selecciona la compañía que se encargará de la reparación, conbase en el costo de las refacciones y la mano de obra calificada.

Contrata los servicios de la compañía particular para que realice lasreparaciones de la planta de emergencia.

Notifica vía telefónica al Administrativo Especializado deMantenimiento Eléctrico, que ya fue contratado el personal técnicoencargado de la reparación de la planta de emergencia.

1.

2.

3.

4.

4A.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Verificación de la Planta de Emergencia de Energía Eléctrica.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

9292929292

11.

12.

13.

14.

Administrativo Especializadode Mantenimiento Eléctrico.

Verificación de la Planta de Emergencia de Energía Eléctrica.

Recibe al personal técnico encargado de la reparación de la plantade emergencia.

Pasa el tiempo.

Recibe de la compañía particular, la Factura en original, referente alos servicios prestados por reparaciones en la planta de emergenciade energía eléctrica.

Turna a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes de la Subdirección de Recursos Materiales yServicios Generales, la Factura en original, para que se encarguede los trámites de pago a la compañía particular.

Informa verbalmente a la Oficina de Remodelaciones yMantenimiento Eléctrico, que la planta de emergencia de energíaeléctrica funciona adecuadamente.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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COPIA NO CONTROLADA

VERIFICACIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

FIN

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

EFECTUA REVISIÓN DE LA PLANTA DE

EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

VERIFICA EL NIVEL DE AGUA Y ACEITE DEL MOTOR DEL RADIADOR

Y DE LAS BATERIAS

REPONE EL NIVEL DE AGUA Y ACEITE DEL MOTOR DEL RADIADOR

DETECTA FALLA EN EL FUNCIONAMIENTO YREVISA SI REQUIERE

PERSONAL

¿REQUIERE DE PERSONAL TÉCNICO

ESPECIALIZADO PARA SU REPARACIÓN?

NO

SI

REALIZA LA REPARACIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE

ENERGÍA ELÉCTRICA

NOTIFICA MOTIVO POR EL CUAL LA PLANTA

DE EMERGENCIA NO FUNCIONA

JEFE DE LA OFICINA DE REMODELACIONESY MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO

VERBALMENTE

RECIBE NOTIFICACIÓN, E INVESTIGA COMPAÑIA

PARTICULAR

SELECCIONA COMPAÑÍA PARA LA

REPARACIÓN

CONTRATA SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA

PARTICULAR

NOTIFICA ELCONTRATO DEL

PERSONAL TÉCNICO

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

VERBAL

VÍA TELÉFONICA

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

2

RECIBE PARA REPARACIÓN

DE LA PLANTA

2

PERSONAL TÉCNICO

FACTURA

RECIBE

COMPAÑÍA PARTICULAR REFERENTE A LOS

SERVICIOS PRESTADOS POR REPARACIÓN EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

O OFICINA DE FOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE

PARTESDE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FACTURA

TURNA

O

OFICINA DE REMODELACIONES Y

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

INFORMA FUNCIONAMIENTO

ADECUADO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA

VERBALMENTE

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

NOTIFICA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

9494949494

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Mantenimiento a las Instalaciones Eléctricas.

• El Reporte de servicio deberá contener el servicio que requiere el área administrativa, el materialutilizado, quién realizó el trabajo y la firma de recepción del servicio del Área solicitante.

• La salida del Material utilizado en el servicio de mantenimiento de las áreas administrativas, sedeberá anotar en las Tarjetas control de almacén.

• El Administrativo Especializado de Mantenimiento Eléctrico, deberá enviar al Jefe de la Oficina deRemodelaciones y Mantenimiento Eléctrico, un Informe de resultados semanal de los trabajos demantenimiento eléctrico que se realizaron.

• El mantenimiento de los circuitos del centro de carga se deberá realizar semanalmente.

• El Administrativo Especializado de Mantenimiento Eléctrico, deberá realizar revisiones de losequipos de aire acondicionado.

Mantener en condiciones óptimas las áreas de trabajo de la SEFIPLAN.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

9595959595

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deMantenimiento Eléctrico.

Recibe de la Oficina de Remodelaciones y MantenimientoEléctrico, el Reporte de servicio en un tanto.

Revisa en el Reporte de servicio en un tanto, el servicio que serequiere.

Solicita a la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventariosa través del Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), el Material que necesita pararealizar el mantenimiento.

Pasa el tiempo.

Acude al Almacén de la SEFIPLAN y recibe el Material quenecesita para realizar el mantenimiento.

Acude al área administrativa solicitante y realiza el servicio demantenimiento requerido.

Anota en el Reporte de servicio en un tanto, el Material queutilizó en el mantenimiento.

Recaba firma del área administrativa solicitante de la recepción delservicio en el Reporte de servicio en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Reporte deservicio en un tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mantenimiento a las Instalaciones Eléctricas.

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COPIA NO CONTROLADA

MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

FIN

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

ACUDE Y REALIZAEL SERVICIO

DE MANTENIMIENTO REQUERIDO

REPORTE DE SERVICIO

RECIBE

OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

1T

REPORTE DE SERVICIO

REVISA EL SERVICIO QUE SE REQUIERE

1T

MATERIAL

ACUDE Y RECIBE

SOLICITA EL MATERIALQUE NECESITA PARA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO

SIAFEV

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS

ALMACÉN DE LASEFIPLAN

REPORTE DE SERVICIO

ANOTA EL MATERIAL QUE SE UTILIZÓ EN EL MANTENIMIENTO

1T

REPORTE DE SERVICIO

RECABA FIRMA DE RECIBIDO

1T

ÁREAADMINISTRATIVA SOLICITANTE

REPORTE DE SERVICIO

ORDENA

1T

C

ÁREA ADMINISTRATIVA

SOLICITANTE

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

9797979797

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Programa Ahorro de Energía.

• El Administrativo Especializado de Mantenimiento Eléctrico, deberá realizar un comparativo delgasto de electricidad del Sistema Actual de lámparas, así como calcular el gasto por concepto deenergía eléctrica del Sistema Ahorrador.

• El Administrativo Especializado de Mantenimiento Eléctrico, deberá entregar al Jefe de la Oficinade Remodelaciones y Mantenimiento Eléctrico, un Informe de resultados semanal del avance delos trabajos.

• El Administrativo Especializado de Mantenimiento Eléctrico, deberá realizar el cálculo de lámparasde alta tecnología que se van a utilizar.

Disminuir los gastos por concepto de energía eléctrica en la SEFIPLAN.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

9898989898

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deMantenimiento Eléctrico.

Revisa las Áreas de la SEFIPLAN, y detectan la oportunidadinstalar equipos de ahorro de energía eléctrica.

Efectúa Levantamiento del censo de cargas en iluminación.

Realiza la identificación de circuitos de alumbrado para conocer sucarga conectada.

Realiza el cambio de lámparas del Sistema Actual de alumbrado,por el Sistema Ahorrador, el cual consiste en una lámpara de altatecnología.

Verifica que el Sistema Ahorrador funcione de acuerdo a lascondiciones de instalación establecidas.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

2.

3.

4.

5.

Programa Ahorro de Energía.

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COPIA NO CONTROLADA

PROGRAMA AHORRO DE ENERGÍA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

FIN

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

REVISA LAS ÁREAS DE LA SEFIPLAN Y

DETECTA LA OPORTUNIDAD INSTALAR

EQUIPOS DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EFECTÚA LEVANTAMIENTO DEL

CENSO DE CARGAS EN ILUMINACIÓN

REALIZA LA IDENTIFICACIÓN DE

CIRCUITOS DE ALUMBRADO

REALIZA EL CAMBIO DE DOS LÁMPARAS DEL

SISTEMA ACTUAL, POR EL SISTEMA AHORRADOR

VERIFICA QUE EL SISTEMA AHORRADOR

FUNCIONE DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE

INSTALACIÓN ESTABLECIDAS

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

100100100100100

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTRATOSDE ARRENDAMIENTO

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

101101101101101

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Revisión de Contratos de Arrendamiento de Inmuebles de Órganos Desconcentrados de laSecretaría de Finanzas y Planeación.

• La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, deberá recabar la firma deautorización del Director General de Administración, únicamente cuando las áreas usuarias de losinmuebles hayan acordado las condiciones de contratación favorables al Gobierno del Estado yrealizado las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para el pago de las rentas; asícomo integrado el Expediente de arrendamiento de inmuebles con el Contrato dearrendamiento de inmuebles (debidamente validado por la Subprocuraduría de Legislación yConsulta), la Justipreciación, el Dictamen de arrendamiento en un tanto y el Inventario.

• La Dirección General de Administración a través de la Subdirección de Recursos Materiales yServicios Generales, deberá realizar la supervisión de los Contratos de arrendamiento deinmuebles correspondientes a la Subsecretaría de Ingresos.

• En los casos de nuevos arrendamientos, las áreas usuarias deberán contar con la autorización deltitular del Poder Ejecutivo y anexar los Contratos de arrendamiento de inmuebles firmado por elarrendador en tres tantos, junto con las fotocopias de la Escritura del inmueble, del RegistroFederal de Contribuyentes del propietario, del último Recibo de pago de predial y del últimoRecibo de pago de agua y el Oficio del monto de renta en original, para anexarla alExpediente de arrendamiento.

Revisar los Contrato de arrendamiento de inmuebles para las Dependencias y Entidades de laAdministración Pública Estatal, Oficinas de Hacienda, Delegaciones Regionales de Catastro y otros,conforme a la normatividad respectiva.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

102102102102102

Analista Administrativo deContratos de Arrendamiento.

Recibe de la Dirección General de Recaudación, de la DirecciónGeneral del Patrimonio del Estado y/o de la Dirección General deCatastro y Valuación, el Expediente de arrendamiento deinmuebles.

Revisa que esté correcta y completa la información del Expedientede arrendamiento de inmuebles.

¿Está correcta y completa la información?

En caso de no estar correcta y completa la información:

Devuelve a la Dirección General de Recaudación, a la DirecciónGeneral del Patrimonio del Estado y/o a la Dirección General deCatastro y Valuación, del Expediente de arrendamiento deinmuebles.

Continúa con la actividad No. 1.

En caso de estar correcta y completa la información:

Extrae del Expediente de arrendamiento de inmuebles, losContratos de arrendamiento de inmuebles en tres tantos.

Recaba visto bueno del Subdirector de Recursos Materiales yServicios Generales y firma de autorización del Director General deAdministración a través del Jefe del Departamento de ServiciosGenerales, en los Contratos de arrendamiento de inmuebles entres tantos.

Obtiene una fotocopia de los Contratos de arrendamiento deinmuebles en un tanto.

Elabora e imprime la Tarjeta de envío en un tanto, para ladevolución de los Contratos de arrendamiento de inmuebles ala Dirección General de Recaudación, a la Dirección General delPatrimonio del Estado y/o a la Dirección General de Catastro yValuación.

Recaba firma de autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales, en la Tarjeta de envío en untanto y obtiene una fotocopia.

Integra al Expediente de arrendamiento de inmuebles, losContratos de arrendamiento de inmuebles en tres tantos.

1.

2.

2A.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Revisión de Contratos de Arrendamiento de Inmuebles de Órganos Desconcentrados de laSecretaría de Finanzas y Planeación.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

103103103103103

9.Analista Administrativo deContratos de Arrendamiento.

Revisión de Contratos de Arrendamiento de Inmuebles de Órganos Desconcentrados de laSecretaría de Finanzas y Planeación.

Turna a la Dirección General de Recaudación, a la DirecciónGeneral del Patrimonio del Estado y/o a la Dirección General deCatastro y Valuación, el Expediente de arrendamiento deinmuebles, recabando sello de recibido en la Tarjeta de envío enfotocopia, la cual archiva de manera cronológica temporal, junto conlos Contratos de arrendamiento de inmuebles en fotocopia.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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COPIA NO CONTROLADA

REVISIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

OFICINA DE REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

FIN

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

TARJETADE ENVÍO

ELABORA E IMPRIME

1T

TARJETADE ENVÍO

RECABA FIRMA DEAUTORIZACIÓN Y

OBTIENE

1T

1F

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

C

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Y/O DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y VALUACIÓN

EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO

RECIBE

¿ESTÁ CORRECTA Y COMPLETA

LA INFORMACIÓN?NO

SI

EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO

DEVUELVE

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

RECABA VISTO BUENOY FIRMA DE

AUTORIZACIÓN

1-3T

- SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES- DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN

A TRAVÉS DEL JEFE DEL

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

OBTIENE

1T

1F

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

TARJETA DEENVÍO

EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO

TURNA RECABANDO SELLO DE RECIBIDO

1F

1F

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN, A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL

ESTADO Y/O A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y VALUACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN, A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL

ESTADO Y/O A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y

VALUACIÓN

EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO

REVISA QUE ESTÉ CORRECTA Y COMPLETA

LA INFORMACIÓN

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

EXTRAE DEL EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO

1-3T

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

INTEGRA AL EXPEDIENTE DE ARRENDAMIENTO

1-3T

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

105105105105105

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

106106106106106

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de Recursos.

• La Solicitud-comprobación de recursos deberá reflejar la afectación de las siguientes partidas:- 3102 Teléfonos y celulares (Área Administrativa).- 3103 Energía Eléctrica.- 3104 Agua Potable.- 3506 Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos (Oficina de Remodelaciones y

Mantenimiento Eléctrico).- 3502 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo (Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación y

Oficialía de Partes).

• En la Libreta de solicitud-comprobación de recursos recibidas, se deberá anotar lossiguientes datos de identificación: Dependencia, unidad presupuestal, forma de pago y el importetotal del pago.

• El Jefe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación y Oficialía de Partes, deberánfirmar de visto bueno la Solicitud-comprobación de recursos, antes de recabar la firma delSubdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales.

• Para tramitar la Solicitud-comprobación de recursos de las unidades presupuestales 05, 09, 10y 11, se deberá recabar visto bueno del área administrativa solicitante y del Subdirector deRecursos Materiales y Servicios Generales.

Recabar autorización para tramitar el pago de los servicios de mantenimiento a instalaciones yreparaciones de equipo, muebles e inmuebles.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

107107107107107

Oficina de Fotocopiado,Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes.

Recibe de los Jefes de las Oficinas de la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales, la Solicitud-comprobación derecursos por concepto de mantenimiento y/o instalación en cuatrotantos, para recabar firma de autorización.

Verifica en la Solicitud comprobación-de recursos por conceptode mantenimiento y/o instalación en cuatro tantos, que el importecorresponda a las tarifas establecidas.

¿Corresponde el importe a las tarifas establecidas?

En caso de no corresponder el importe a las tarifas establecidas:

Devuelve a los Jefes de las Oficinas de la Subdirección deRecursos Materiales y Servicios Generales, la Solicitud-comprobación de recursos por concepto de mantenimiento y/oinstalación en cuatro tantos, para su corrección.

Continúa con la actividad No. 1.

En caso de corresponder el importe a las tarifas establecidas:

Anota los datos de identificación, en la Libreta de solicitud-comprobación de recursos recibidas.

Recaba firma de recibido de los Jefes de las Oficinas de laSubdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en laLibreta de solicitud-comprobación de recursos recibidas.

Recaba visto bueno y autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales, en la Solicitud-comprobaciónde recursos por concepto de mantenimiento y/o instalación encuatro tantos.

Turna a los Jefes de las Oficinas de la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales firmada, la Solicitud-comprobación de recursos por concepto de mantenimiento y/oinstalación en cuatro tantos.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

2.

2A.

3.

4.

5.

6.

Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de Recursos.

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COPIA NO CONTROLADA

REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

INICIO

¿CORRESPONDEEL IMPORTE A LAS TARIFAS

ESTABLECIDAS?

NO

SI

JEFES DE LAS OFICINASDE LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

LIBRETA DE SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOSRECIBIDAS

ANOTA DATOS DEIDENTIFICACIÓN

QUE EL IMPORTE CORRESPONDA A

LAS TARIFASESTABLECIDAS

FIN

SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS

RECIBE PARA RECABAR FIRMA

DE AUTORIZACIÓN

SOLICITUDCOMPROBACIÓNDE RECURSOS

VERIFICA

1-4T

1-4T

SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS

DEVUELVE PARA SU CORRECCIÓN

1-4T

JEFES DE LAS OFICINASDE LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

LIBRETA DE SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOSRECIBIDAS

RECABA FIRMA DE RECIBIDO

JEFES DE LAS OFICINASDE LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SOLICITUDCOMPROBACIÓNDE RECURSOS

RECABA VISTO BUENOY AUTORIZACIÓN

1-4T

SUBDIRECTOR DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS

TURNA FIRMADA

1-4T

JEFES DE LAS OFICINASDE LA SUBDIRECCIÓN DERECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

109109109109109

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Reposición de Fondo Revolvente.

• El Jefe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación y Oficialía de Partes, seráresponsable de verificar que las Facturas de gastos cuenten con los requisitos fiscalesestablecidos, y que estén autorizadas por el Subdirector de Recursos Materiales y ServiciosGenerales.

• Las Facturas deberán contar con los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de laFederación en el Artículo 29-A:Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registrofederal de contribuyentes de quien los expida. Tratándose de Contribuyentes que tengan más de unlocal o establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local o establecimiento enel que se expidan los comprobantes.Contener impreso el número de folio.Lugar y fecha de expedición.Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como elmonto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse en sucaso.

Comprobar y reintegrar el recurso financiero que se otorga para gastos menores, generados en laSubdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como verificar la disponibilidadpresupuestal para su reposición.

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COPIA NO CONTROLADA

NORMAS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

110110110110110

• El Jefe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación y Oficialía de Partes, deberáinformar al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, del manejo que realice delos recursos financieros del fondo revolvente.

• Las Facturas que se reciban para trámite, deberán contener el visto bueno del Subdirector deRecursos Materiales y Servicios Generales.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

111111111111111

Oficina de Fotocopiado,Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes.

Recibe de las áreas administrativas de la Subdirección deRecursos Materiales y Servicios Generales, las Facturas de losgastos que efectuaron en original.

Separa por trabajo realizado, las Facturas en original y anota lapartida presupuestal a la cual se le aplicará el gasto.

Obtiene la suma total del gasto por cada partida presupuestal, delas Facturas en original.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV) y verifica si dispone de presupuestopara la reposición del fondo revolvente.

¿Dispone de presupuesto para la reposición del fondo revolvente?

En caso de no disponer de presupuesto para la reposición del fondorevolvente:

Elabora e imprime la Solicitud de afectación presupuestal portransferencia en un tanto y el Memorándum de envío en untanto y recaba firma del Subdirector de Recursos Materiales yServicios Generales.

Obtiene una fotocopia de la Solicitud de afectaciónpresupuestal por transferencia en un tanto y del Memorándumde envío en un tanto.

Turna a la Subdirección de Presupuesto, la Solicitud deafectación presupuestal por transferencia en un tanto y elMemorádum de envío en un tanto, para su aprobación yaplicación, recabando sello de recibido en el Memorádum deenvío en fotocopia y en la Solicitud de afectación presupuestalpor transferencia en fotocopia.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Solicitud deafectación presupuestal por transferencia en fotocopia y elMemorádum de envío en fotocopia.

Continúa con la actividad No. 5.

En caso de disponer de presupuesto para la reposición del fondorevolvente:

Captura e imprime en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV), la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.

1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.

4A.4.

5.

Reposición de Fondo Revolvente.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

112112112112112

6.

7.

8.

9.

Oficina de Fotocopiado,Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes.

Reposición de Fondo Revolvente.

Turna al Departamento de Órdenes de Pago, la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos y las Facturas enoriginal.

Recibe del Departamento de Caja, el Efectivo del reeembolso, queampara el trámite de los gastos efectuados y firma de recibido.

Informa verbalmente al Subdirector de Recursos Materiales yServicios Generales, del Efectivo del reeembolso.

Deposita en la caja de seguridad, el Efectivo que se recibió delreembolso.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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COPIA NO CONTROLADASOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS

1-4T

EFECTIVO

REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

INICIO

¿DISPONE DE PRESUPUESTO PARA LA REPOSICIÓN DEL FONDO

REVOLVENTE?

NO

SI

ÁREAS ADMINISTRATIVASDE LA SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOSGENERALES

VERBALMENTE

FIN

FACTURAS

RECIBE

FACTURAS

SEPARA POR TRABAJO REALIZADO

Y ANOTA PARTIDA PRESUPUESTAL

O

O

FACTURAS

OBTIENE LA SUMA TOTAL DEL GASTO POR CADA

PARTIDA PRESUPUESTAL

O

ACCESA Y VERIFICASI DISPONE DE

PRESUPUESTO PARA LA REPOSICIÓN

SIAFEV

MEMORÁNDUMDE ENVÍO

SOLICITUD DEAFECTACIÓNPRESUPUESTAL POR TRANSFERENCIA

ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1T

1T

CAPTURA E IMPRIME

SIAFEV

MEMORÁNDUMDE ENVÍO

O

SOLICITUD DEAFECTACIÓNPRESUPUESTAL POR TRANSFERENCIA

OBTIENE

1T

1T

1F

1F

MEMORÁNDUMDE ENVÍO

O

SOLICITUD DEAFECTACIÓNPRESUPUESTAL POR TRANSFERENCIA

TURNA PARA SU APROBACIÓN Y

APLICACIÓN, RECABANDO SELLO DE RECIBIDO

1T

1T

1F

1F

SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO

MEMORÁNDUMDE ENVÍO

SOLICITUD DEAFECTACIÓNPRESUPUESTAL POR TRANSFERENCIA

ORDENA

1F

1F

C

1

1

FACTURAS

SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS

TURNA

RECIBE Y FIRMA DE RECIBIDO

DEPARTAMENTO DEÓRDENES DE PAGO

DEPARTAMENTO DE CAJA

1-4T

O

SUBDIRECTOR DERECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

INFORMA DEL EFECTIVODEL REEMBOLSO

EFECTIVO

DEPOSITA EN LA CAJADE SEGURIDAD

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

114114114114114

ANALISTA ADMINISTRATIVODE MICROFILMACIÓN

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COPIA NO CONTROLADAPROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

115115115115115

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

NONBRE DEL PROCEDIMIENTO

Diaria.

Microfilmación de Documentos.

• Los modelos de microfilmadoras RF-1000 y planetaria CF-100 utilizarán un rollo de película demicrofilm.

• La Guía de documentos, deberá elaborarse por Paquete de documentos a microfilmar comomedida de control.

• La Película de documentos microfilmados en original o en duplicado, deberá estar bajo custodiade esta área para consultas futuras.

• En caso de que algún documento presente problemas para ser microfilmado, se deberá completar elformato de Órdenes de pago con observaciones.

• El Reporte diario de producción lo deberá elaborar cada Operador de Microfilmación, con base enel trabajo que realice.

• El formato Control de información, se deberá elaborar para el control de los paquetes dedocumentación y se anotará la fecha, validación, número de orden, caja y paquete.

Conservar y organizar en película, la información documental de las áreas de la SEFIPLAN y otrasDependencias, para utilizar menor espacio en su resguardo y optimizar consultas de la misma.

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COPIA NO CONTROLADA

NORMAS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

116116116116116

• El Reporte de actividades, deberá contener información de la microfilmación y revisión dedocumentos y el revelado de los rollos, y se enviará mensualmente a la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales.

• En los datos de identificación del Rollo de película de microfilm, se deberá anotar lo siguiente:número de rollo, fecha de revelado y de microfilmado, envío, remesa, contenido, período, tipo deservicio, modalidad y número de la caja.

• En el Libro índice de documentos microfilmados, se deberá registrar lo siguiente: fecha, rollo,período, envío, rangos y tipo de servicio.

• Cuando se preste el servicio de microfilmación a otras Dependencias, éstas se deberán encargar decomprar el material necesario para realizar el trabajo.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

117117117117117

Analista Administrativo deMicrofilmación.

Operador de Microfilmación.

Recibe de las áreas de la SEFIPLAN y otras Dependencias, losPaquetes de documentos a microfilmar y los deposita en elarchivo.

Notifica verbalmente al Operador de Microfilmación, que losPaquetes de documentos a microfilmar están en el Archivo.

Recibe notificación verbal del Analista Administrativo deMicrofilmación y obtiene del archivo cronológico temporal, losPaquetes de documentos a microfilmar.

Separa los Documentos a microfilmar en original de las copias,los ordena por fecha, y archiva de manera cronológica definitiva,las copias.

Solicita de manera verbal al Analista Administrativo deMicrofilmación, el Rollo virgen de película de microfilm.

Recibe del Analista Administrativo de Microfilmación, el Rollovirgen de película de microfilm y carga la cámara fotográfica enel cuarto obscuro.

Elabora la Guía de documentos en original, con base en losDocumentos a microfilmar en original.

Microfilma la Guía de documentos en original y los Documentosa microfilmar en original.

Anota en la carátula del Rollo virgen de película de microfilm,los datos de identificación con base en la Documentaciónmicrofilmada.

Turna al Analista Administrativo de Microfilmación, la Guía dedocumentos en original, para que la archive.

Realiza el revelado del Rollo de película de microfilm y obtienela Película de documentos microfilmados en original.

Anota la fecha de revelado del rollo, en la carátula de la Películade documentos microfilmados en original.

Revisa por medio del visor si la Película de documentosmicrofilmados en original tiene la nitidez y claridad requerida.

¿Tiene la Película de documentos microfilmados la nitidez yclaridad requerida?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Microfilmación de Documentos.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

118118118118118

13A.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Operador de Microfilmación.

Analista Administrativo deMicrofilmación.

Microfilmación de Documentos.

En caso de no tener la Película de documentos microfilmadosla nitidez y claridad requerida:

Guarda la Película de documentos microfilmados dañada, parael control de existencias.

Continúa con la actividad No. 5.

En caso de tener la Película de documentos microfilmados lanitidez y claridad requerida:

Realiza el duplicado de la Película de documentosmicrofilmados en original, por medio del xidex y la películadiazoica, para contar con un respaldo.

Revisa el duplicado de la Película de documentosmicrofilmados, para limpiar los residuos de amoniaco.

Realiza rotulación de la caja donde se guarda el duplicado, con losdatos de identificación de la Película de documentosmicrofilmados.

Entrega al Analista Administrativo de Microfilmación, la Películade documentos microfilmados en original y duplicado.

Recibe del Operador de Microfilmación, la Película dedocumentos microfilmados en original y duplicado.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Guía de documentosen original.

Registra los datos de la Guía de documentos en original, en elLibro índice de documentos microfilmados.

Concentra los datos de la Guía de documentos en original yelabora e imprime el Reporte de actividades en dos tantos.

Recaba sello de recibido de la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales, en el Reporte de actividadesen segundo tanto.

Entrega al Jefe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión,Microfilmación y Oficialía de Partes, el Reporte de actividadesen primer tanto.

Turna al Operador de Microfilmación la siguiente documentación:- Documentos microfilmados en original.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

119119119119119

- Película de documentos microfilmados en original yduplicado.

Y al archivo cronológico temporal:- Guía de documentos en original.- Reporte de actividades en segundo tanto.

Recibe del Analista Administrativo de Microfilmación, la siguientedocumentación:- Documentos microfilmados en original.- Película de documentos microfilmados en original y

duplicado.

Ordena, sella e integra el Paquete de documentosmicrofilmados con los Documentos microfilmados en original.

Entrega a las áreas de la SEFIPLAN y otras Dependencias, elPaquete de documentos microfilmados y la Película dedocumentos microfilmados en original y archiva de maneracronológica temporal, el duplicado.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

25.

26.

27.

Analista Administrativo deMicrofilmación.

Operador de Microfilmación.

Microfilmación de Documentos.

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COPIA NO CONTROLADA

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS(ORIGINAL)

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS(DUPLICADO)

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS (ORIGINAL)

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS (ORIGINAL)

ROLLO VIRGEN DE PELÍCULA DE MICROFILM

MICROFILMACIÓN DE DOCUMENTOS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

INICIO

¿TIENE LA PELÍCULA DE

DOCUMENTOS MICROFILMADOS LA NITIDEZ Y CLARIDAD

REQUERIDA?

NO

SI

ÁREAS DE LA SEFIPLAN Y OTRAS DEPENDENCIAS

VERBALMENTE

PAQUETES DE DOCUMENTOS A MICROFILMAR

RECIBE Y LOS DEPOSITA EN EL ARCHIVO

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE MICROFILMACIÓN OPERADOR DE MICROFILMACIÓN

NOTIFICA QUE LOS PAQUETES DE

DOCUMENTOS A MICROFILMAR ESTÁN EN

EL ARCHIVO

OPERADOR DE MICROFILMACIÓN

PAQUETES DE DOCUMENTOS A MICROFILMAR

RECIBE NOTIFICACIÓN Y OBTIENE

VERBAL

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE MICROFILMACIÓN

C

DOCUMENTOS A MICROFILMAR

SEPARA Y ORDENAPOR FECHA

O

1CC

SOLICITA

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE

MICROFILMACIÓN

MANERA VERBAL

ROLLO VIRGEN DE PELÍCULA DE MICROFILM

RECIBE Y CARGA LA CÁMARA FOTOGRÁFICA

EN EL CUARTO OBSCURO

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE

MICROFILMACIÓN

GUÍA DE DOCUMENTOS

ELABORA

CON BASE EN LOS DOCUMENTOS A

MICROFILMAR

O

1

DOCUMENTOS A MICROFILMAR

GUÍA DE DOCUMENTOS

MICROFILMA

O

O

ROLLO VIRGEN DE PELÍCULA DE MICROFILM

ANOTA EN LA CARÁTULA

LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN

MICROFILMADA

GUÍA DE DOCUMENTOS

TURNA PARA ARCHIVAR

O

ANALISTA ADMINISTRATIVO

DE MICROFILMACIÓN

REALIZA REVELADO Y OBTIENE

ROLLO DE PELÍCULA DE MICROFILM

ANOTA FECHA DE REVELADO DEL ROLLO EN LA CARÁTULA

REVISA POR MEDIO DEL VISOR

SI TIENE LA NITIDEZ Y CLARIDAD REQUERIDA

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS (ORIGINAL)

GUARDA PARA CONTROL DE EXISTENCIAS

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS (DAÑADA)

REALIZA DUPLICADO POR MEDIO DEL XIDEX Y LA PELÍCULA DIAZOICA

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS (ORIGINAL)

REVISA PARA LIMPIAR LOS RESIDUOS DE

AMONIACO

REALIZA ROTULACIÓN DE LA CAJA DONDE SE

GUARDA

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS(DUPLICADO)

CON LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS(DUPLICADO)

ENTREGA

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE

MICROFILMACIÓN

1

1

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COPIA NO CONTROLADA

REPORTE DE ACTIVIDADES

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS(ORIGINAL)

1

MICROFILMACIÓN DE DOCUMENTOS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

FIN

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE MICROFILMACIÓN OPERADOR DE MICROFILMACIÓN

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS(ORIGINAL)

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS(DUPLICADO)

RECIBE

OPERADOR DE MICROFILMACIÓN

GUÍA DE DOCUMENTOS

OBTIENE

LIBRO ÍNDICE DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS

REGISTRA LOS DATOSDE LA GUÍA DE DOCUMENTOS

C

O

REPORTE DE ACTIVIDADES

GUÍA DE DOCUMENTOS

CONCENTRA DATOS, ELABORA E IMPRIME

O

1-2T

REPORTE DE ACTIVIDADES

RECABA SELLORECIBIDO

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

2T

REPORTE DE ACTIVIDADES

ENTREGA

1T

JEFE DE LA OFICINA DE FOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y

OFICIALÍA DE PARTES

GUÍA DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS MICROFILMADOS

TURNA

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS(DUPLICADO)

OPERADOR DE MICROFILMACIÓN

O

O

2T

C

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS(ORIGINAL)

DOCUMENTOS MICROFILMADOS

RECIBE

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS(DUPLICADO)

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE

MICROFILMACIÓN

O

DOCUMENTOS MICROFILMADOS

ORDENA, SELLA E INTEGRA PAQUETE DE

DOCUMENTOS MICROFILMADOS

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS(ORIGINAL)

PAQUETE DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS

ENTREGA

PELÍCULA DE DOCUMENTOS

MICROFILMADOS(DUPLICADO)

ÁREAS DE LA SEFIPLAN Y OTRAS

DEPENDENCIAS

O

C

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

122122122122122

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Consulta de Documentos Microfilmados.

• Las firmas autorizadas para realizar consultas de Documentación microfilmada deberán sernotificadas con anterioridad a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

• El archivo de Documentación microfilmada deberá estar integrado de la siguiente manera:- Numérico: Formado por las cuentas de recaudación diaria del Estado y las nóminas firmadas.- Alfabético: Formado por los movimientos de personal administrativo y docente del Estado.

• El registro estatal deberá contener la fecha de expedición del documento, el número de cuenta, lascuentas de recaudación diaria, nóminas firmadas, así como jackets para los movimientos depersonal administrativo y docente del Estado.

• El Operador de Microfilmación deberá registrar en la Solicitud de consulta de documentosmicrofilmados el número de documentos impresos, rollos y archivos consultados.

• Las impresiones efectuadas de los Documentos microfilmados, deberán considerarse comocopia fiel.

• El Analista Administrativo de Microfilmación, deberá entregar al Jefe de la Oficina de Fotocopiado,Impresión, Microfilmación y Oficialía de Partes un Informe de resultados mensual.

Proporcionar información de respaldo documental microfilmado de la SEFIPLAN y otras Dependencias,a las diferentes áreas que lo soliciten.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

123123123123123

Analista Administrativo deMicrofilmación.

Operador de Microfilmación.

Recibe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, el Memorándum de autorización de firmasen fotocopia.

Revisa el Memorándum de autorización de firmas en fotocopia,y lo turna al Operador de Microfilmación, para que lo archive.

Pasa el tiempo.

Recibe de las áreas de la SEFIPLAN y otras Dependencias, laSolicitud de consulta de documentos microfilmados en untanto.

Revisa la Solicitud de consulta de documentos microfilmadosen un tanto, y la turna al Operador de Microfilmación.

Recibe del Analista Administrativo de Microfilmación, la Solicitudde consulta de documentos microfilmados en un tanto.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Memorándum deautorización de firmas en fotocopia.

Verifica si tiene firma autorizada la Solicitud de consulta dedocumentos microfilmados en un tanto, con base en elMemorándum de autorización de firmas en fotocopia.

¿Está autorizada la firma?

En caso de no estar autorizada la firma:

Devuelve a las áreas de la SEFIPLAN y otras Dependencias, laSolicitud de consulta de documentos microfilmados en untanto, e informa que no está autorizada la firma solicitante.

Fin del procedimiento.

En caso de estar autorizada la firma:

Revisa en la Solicitud de consulta de documentosmicrofilmados en un tanto que tipo de consulta se va a realizar.

¿Qué tipo de consulta va a realizar?

En caso de ser consulta numérica:

Revisa en el estante de recaudaciones diarias del Estado ynóminas firmadas del Estado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7A.

8.

8A.

Consulta de Documentos Microfilmados.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

124124124124124

8A.1.

9.

10.

11.

12.

13.

13A.

14.

15.

16.

17.

Operador de Microfilmación.

Consulta de Documentos Microfilmados.

Localiza y obtiene del estante el Rollo de microfilm.

Continúa con la actividad No. 11.

En caso de ser consulta alfabética:

Revisa en la Libreta índice, el número de registro estatal que tieneasignado.

Localiza en el estante de movimientos de personal administrativo ydocente del Estado, el Rollo de microfilm, con base en el númerode registro estatal de la Libreta índice.

Coloca en el visor-impresor, el Rollo de microfilm y efectúa labúsqueda del Documento microfilmado.

Proyecta en la pantalla del visor-impresor, el Documentomicrofilmado que solicitaron.

Consulta al área solicitante si requiere impresión del Documentomicrofilmado.

¿Requiere impresión del Documento microfilmado?

En caso de no requerir impresión del Documento microfilmado:

Revisa con el área solicitante, el Documento microfilmado en lapantalla del visor-impresor.

Continúa con la actividad No. 16.

En caso de requerir impresión del Documento microfilmado:

Coloca y ajusta el Documento microfilmado en los bordes de lapantalla y procede a imprimirlo.

Entrega el Documento impreso al área solicitante.

Registra en la Solicitud de consulta de documentosmicrofilmados en un tanto los datos del trabajo que realizó y laarchiva de manera cronológica temporal.

Ordena en el estante correspondiente el Rollo de microfilm.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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COPIA NO CONTROLADA

CONSULTA DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

FIN

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE MICROFILMACIÓN OPERADOR DE MICROFILMACIÓN

INICIO

MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN DE FIRMAS

RECIBE

OFICINA DEFOTOCOPIADO, IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

OPERADOR DE MICROFILMACIÓN

1F

MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN DE FIRMAS

REVISA Y TURNA

1F

SOLICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS

RECIBE

ÁREAS DE LASEFIPLAN Y OTRAS DEPENDENCIAS

1T

SOLICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS

REVISA Y TURNA

1T

OPERADOR DE MICROFILMACIÓN

SOLICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS

RECIBE

1T

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE MICROFILMACIÓN

MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN DE FIRMAS

OBTIENE

C

SOLICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS

VERIFICA SI TIENE FIRMA AUTORIZADA

1T

CON BASE EN EL MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN DE

FIRMAS

1F

¿ESTÁ AUTORIZADA

LA FIRMA?

NO

SI

ÁREAS DE LA SEFIPLAN Y OTRAS

DEPENDENCIAS

SOLICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS

DEVUELVE E INFORMA QUE NO ESTÁAUTORIZADA LA FIRMA

1T

SOLICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS

REVISA TIPO DE CONSULTA A REALIZAR

1T

¿QUÉ TIPO DE CONSULTA

VA A REALIZAR?

NUMÉRICA

ALFABÉTICA

REVISA EN EL ESTANTE DE RECAUDACIONES

DIARIAS DEL ESTADO Y NÓMINAS FIRMADAS

DEL ESTADO

LOCALIZA Y OBTIENE DEL

ESTANTE

ROLLO DE MICROFILM

1

LIBRETA ÍNDICE

REVISA EL NÚMERO DE REGISTRO ESTATAL QUE

TIENE ASIGNADO

LOCALIZA EN EL ESTANTE

ROLLO DE MICROFILM

COLOCA EN EL VISOR-IMPRESOR Y

EFECTÚA LA BÚSQUEDA DEL DOCUMENTO MICROFILMADO

ROLLO DE MICROFILM

PROYECTA EN LA PANTALLA DEL

VISOR-IMPRESOR EL DOCUMENTO

MICROFILMADO

CONSULTA SI REQUIERE IMPRESIÓN

DEL DOCUMENTOMICROFILMADO

ÁREASOLICITANTE

CON BASE EN EL NÚMERO DE

REGISTRO ESTATAL DE LA LIBRETA

ÍNDICE

¿REQUIERE IMPRESIÓN DEL

DOCUMENTO MICROFILMADO?

NO

SI

1

REVISA EL DOCUMENTOCON EL ÁREA

ADMINISTRATIVAEN LA PANTALLA DEL

VISOR-IMPRESOR

DOCUMENTO MICROFILMADO

COLOCA, AJUSTA EN LOS BORDES Y PROCEDE A

IMPRIMIRLO

DOCUMENTO IMPRESO

ENTREGA

ÁREASOLICITANTE

SOLICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTOS MICROFILMADOS

REGISTRA LOS DATOS DEL TRABAJO

QUE REALIZÓ

ORDENA EN EL ESTANTE

CORRESPONDIENTE

ROLLO DE MICROFILM

FIN

2

2

1T

C

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

126126126126126

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE IMPRESIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

127127127127127

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Impresión en Offset.

• La Tarjeta solicitud de impresión, deberá tener todos los datos relativos a la presentación finaldel trabajo solicitado y en caso de formas valoradas, mencionar la cantidad exacta.

• El área administrativa solicitante de impresión de formas valoradas, deberá llevar el control de foliospara su impresión.

• El Administrativo Especializado de Impresión será responsable de desechar las pruebasefectuadas en la reproducción de formas valoradas.

• El área administrativa solicitante deberá proporcionar el material necesario para efectuar laimpresión tales como: Resistol, mecahilo, cartulina o papel, tintas, papel, estopa, thinner, láminaspara offset, goma para encuadernación, cajas para el empaquetado, etc.

• El Encuadernador deberá revisar que el Documento impreso no presente manchas u hojas sinimpresión y que el trabajo de formas valoradas se encuentre correctamente enumerado.

• Las especificaciones del trabajo de impresión, las deberá realizar el Administrativo Especializadode Impresión y harán referencia al número de pliegos a cortar en la guillotina, tamaño, tipo deimpresión, cantidad de tinta que lleva cada impresión, si la impresión es de ambos lados, tipo determinado del trabajo (blocks compaginados, hojas sueltas, foliados y/o encuadernados), etc., conbase en la Tarjeta solicitud de impresión.

Reproducir las formas, boletos, formatos, comprobantes y demás documentos oficiales requeridospara el desempeño de las funciones de las áreas de la SEFIPLAN.

- Informe de Impresión.

- Corte de Papel.

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COPIA NO CONTROLADA

NORMAS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

128128128128128

• El formato de Proceso de revelado de negativos y placa presensibilizada, se deberá completarpara controlar el número de películas para negativos y placas utilizadas, registrar el tipo dedocumento elaborado en ambos casos, llevar un control en el Material que se utiliza (coordinar ladescarga de las tarjetas de almacén) y requerir su reposición cuando sea necesario, así como llevarel control para los informes de trabajo que se deben rendir.

• En el Reporte diario de compaginado-encuadernación, se deberá registrar el tipo de acabado,presentación y la numeración del Documento impreso.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

129129129129129

Oficina de Fotocopiado,Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes.

Administrativo Especializadode Impresión.

Recibe del área solicitante a través de la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales, la Tarjeta solicitud deimpresión en un tanto, el Documento a imprimir en un tanto y elDiskette o archivo a través de correo electrónico.

Revisa y firma de visto bueno, la Tarjeta solicitud de impresiónen un tanto.

Turna al Administrativo Especializado de Impresión, la Tarjetasolicitud de impresión en un tanto, el Documento a imprimir enun tanto y el Diskette o archivo a través de correo electrónico.

Recibe del Jefe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión,Microfilmación y Oficialía de Partes, la Tarjeta solicitud deimpresión en un tanto, el Documento a imprimir en un tanto y elDiskette o archivo a través de correo electrónico.

Accesa al Diskette o al achivo del correo electrónico, localiza elDocumento y lo imprime en un tanto.

Compara el Documento impreso en un tanto, contra elDocumento a imprimir en un tanto y verifica si está correcto.

¿Está correcto el Documento a imprimir?

En caso de no estar correcto el Documento a imprimir:

Informa vía telefónica al área solicitante, que el Documento aimprimir en un tanto es incorrecto.

Continúa con la actividad No. 4.

En caso de estar correcto el Documento a imprimir:

Verifica la cantidad de impresiones indicada en la Tarjeta solicitudde impresión en un tanto.

Realiza operaciones, completa e imprime el formato de Cálculo dematerial que necesita para la impresión en un tanto.

Turna al área solicitante, el Cálculo de material en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe del área solicitante, el Material que solicitó.

Revisa el Material solicitado y verifica si el Papel está cortado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6A.

7.

8.

9.

10.

11.

Impresión en Offset.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

130130130130130

11A.

11A.1.

12.

13.

14.

15.

15A.

15A.

15A.1.

15A.2.

Administrativo Especializadode Impresión.

Operador de Offset.

Impresión en Offset.

¿Está cortado el Papel?

En caso de no estar cortado el Papel:

Turna al Operador de Guillotina, el Papel, para que sea cortado.

Conecta con el procedimiento:- Corte de Papel.

Solicita y recibe del Operador de Guillotina, el Papel cortado.

Continúa con la actividad No. 12.

En caso de estar cortado el Papel:

Elabora la Orden interna de trabajo en original, anotando lasespecificaciones del trabajo que se debe desarrollar.

Entrega al Operador de Offset, el Documento a imprimir en untanto, la Orden interna de trabajo en original y el Materialnecesario.

Recibe del Administrativo Especializado de Impresión, elDocumento a imprimir en un tanto, la Orden interna de trabajoen original y el Material necesario.

Revisa la cantidad solicitada en la Orden interna de trabajo enoriginal.

¿Solicitan menos de diez mil impresiones?

En caso de no solicitar menos de diez mil impresiones:

Solicita y recibe del Administrativo Especializado de Impresión, laMatriz de poliéster.

Procesa el trabajo solicitado en la Matriz de poliéster.

Emite en la impresora laserjet la Matriz de poliéster.

Fija la impresión la Matriz de poliéster en el rostizador dematrices.

Continúa con la actividad No. 16.

En caso de solicitar más de diez millares de impresiones:

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

131131131131131

Coloca en la cámara vertical, el Documento en un tanto y laPelícula virgen.

Reproduce en la cámara vertical, el Documento en un tanto.

Obtiene de la cámara vertical, el Documento un tanto, y elDocumento en película (negativo).

Realiza el revelado del Documento en película (negativo) ycorrige los defectos que presente.

Efectúa el enmascarillado del Documento en película (negativo)colocándolo sobre la Placa presensibilizada y los introduce a lainsoladora de placas.

Completa el formato de Proceso de revelado de negativos yplaca presensibilizada en original y se lo envía al AdministrativoEspecializado de Impresión.

Pasa el tiempo.

Revela la Placa presensibilizada y selecciona el color de la tinta,con base en la Tarjeta solicitud de impresión en un tanto.

Humedece con goma sustractiva, la Placa presensibilizada.

Ajusta las partes de la máquina de offset, para lograr la calidadrequerida por el Documento a imprimir.

Coloca el Papel en la máquina de offset, junto con la Placapresensibilizada o la Matriz de poliéster e inicia la reproduccióndel Documento solicitado.

Obtiene de la máquina de offset, el Documento impreso y archivade manera cronológica temporal, la Placa presensibilizada o laMatriz de poliéster.

Elabora e imprime el Reporte diario de impresión en un tanto yel Reporte diario de elaboración de matrices para offset en untanto, con base en los trabajos que se realizaron.

Turna al Administrativo Especializado de Impresión, el Reportediario de impresión en un tanto y el Reporte diario deelaboración de matrices para offset en un tanto.

Entrega al Encuadernador, los Documentos impresos en original.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Operador de Offset.

Impresión en Offset.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

132132132132132

Recibe del Operador de Offset, los Documentos impresos yverifica el trabajo que se requiere.

¿Requiere la elaboración de Block´s o de Encuadernados?

En caso de requerir la elaboración de Block´s:

Realiza el compaginado y engomado de los Documentosimpresos, hasta integrar los Block´s.

Solicita al Operador de Guillotina el refinado y entrega los Block´s,de acuerdo con las especificaciones del mismo.

Pasa el tiempo.

Recibe del Operador de Guillotina, los Block´s refinados.

Continúa con la actividad No. 34.

En caso de requerir la elaboración de Encuadernados:

Compagina los Documentos impresos hasta integrar losEncuadernados, realiza el engomado, le aplica resistol o losengrapa según se haya solicitado.

Solicita al Operador de Guillotina el refinado y entrega losEncuadernados, de acuerdo con las especificaciones del mismo.

Pasa el tiempo.

Recibe del Operador de Guillotina, los Encuadernados refinados.

Integra el Paquete con los Block´s o Encuadernados elaborados.

Elabora e imprime el Reporte diario de compaginado-encuadernado en un tanto, con base en los trabajos realizados yprocede a archivarlo de manera cronológica temporal.

Entrega al Administrativo Especializado de Impresión, el Paquete,y el Documento a imprimir en un tanto.

Recibe del Encuadernador, el Paquete y el Documento a imprimiren un tanto, e informa vía telefónica al área solicitante, que eltrabajo está terminado.

Recaba sello de recibido del área solicitante, en la Tarjetasolicitud de impresión en un tanto.

30.

30A.

30A.1.

30A.2.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Impresión en Offset.

Encuadernador.

Administrativo Especializadode Impresión.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

133133133133133

Entrega al área solicitante, el Paquete, el Documento a imprimiren un tanto y el Diskette y archiva de manera cronológica temporalla Tarjeta solicitud de impresión en un tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Informe de Impresión.

Impresión en Offset.

Administrativo Especializadode Impresión.

39.

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COPIA NO CONTROLADAMATERIAL

MATERIAL

IMPRESIÓN EN OFFSET

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

INICIO

ÁREASOLICITANTE

A TRAVÉS DELA SUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

DOCUMENTO

TARJETA SOLICITUDDE IMPRESIÓN

RECIBE O ARCHIVO A TRAVÉS DE CORREO

ELECTRÓNICO

1T

1T

TARJETA SOLICITUDDE IMPRESIÓN

REVISA Y FIRMA DEVISTO BUENO

1T

DOCUMENTO

TARJETA SOLICITUDDE IMPRESIÓN

TURNA

1T

1T

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE IMPRESIÓN

DOCUMENTO

TARJETA SOLICITUDDE IMPRESIÓN

RECIBE O EL ARCHIVO A TRAVÉS DE CORREO

ELECTRÓNICO

1T

1T

JEFE DE LA OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESIÓN

ACCESA O AL ARCHIVODEL CORREO

ELECTRÓNICO, LOCALIZAY LO IMPRIME

DOCUMENTO

DOCUMENTO

COMPARA Y VERIFICASI ESTÁ CORRECTO

1T

1T

¿ESTÁ CORRECTO EL DOCUMENTO A IMPRIMIR?

NO

SI

DOCUMENTO

INFORMA QUE ESINCORRECTO

VÍA TELEFÓNICA

1T

ÁREA SOLICITANTE

TARJETA SOLICITUDDE IMPRESIÓN

VERIFICA CANTIDADINDICADA

1T

CÁLCULODE MATERIAL

REALIZA OPERACIONES, COMPLETA EL FORMATO

E IMPRIME

1T

CÁLCULODE MATERIAL

TURNA

1T

ÁREA SOLICITANTE

RECIBE

ÁREA SOLICITANTE

PAPEL

REVISA EL MATERIALSOLICITADO Y VERIFICA

SI ESTÁ CORTADO

¿ESTÁ CORTADO EL PAPEL?

NO

SI

PAPEL

TURNA

CORTE DE PAPEL

OPERADOR DE GUILLOTINA

PAPEL

SOLICITA Y RECIBECORTADO

OPERADOR DE GUILLOTINA

ORDEN INTERNADE TRABAJO

ELABORA

O

ORDEN INTERNADE TRABAJO

DOCUMENTO

ENTREGA

1T

O

OPERADORDE OFFSET

1

1

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

ANOTANDO LAS ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO QUE SE DEBE

DESARROLLAR

O EN ARCHIVO A TRAVÉS DE

CORREO ELECTRÓNICO

1

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COPIA NO CONTROLADA

PLACA PRESENSIBILIZADA

O LA MATRIZ DE POLIÉSTER

PELÍCULA VIRGEN

IMPRESIÓN EN OFFSET

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

1

OPERADOR DE OFFSET

MATERIAL

ORDEN INTERNADE TRABAJO

DOCUMENTO

RECIBE

1T

O

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE IMPRESIÓN

ORDEN INTERNADE TRABAJO

REVISA LA CANTIDAD SOLICITADA

O

¿SOLICITAN MENOS DE DIEZ MIL IMPRESIONES?

NO

SI

MATRIZ DE POLIÉSTER

SOLICITA Y RECIBE

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE IMPRESIÓN

MATRIZ DE POLIÉSTER

PROCESA EL TRABAJOSOLICITADO

MATRIZ DE POLIÉSTER

EMITE EN LA IMPRESORA LASERJET

MATRIZ DE POLIÉSTER

FIJA LA IMPRESIÓN EN EL ROSTIZADOR DE

MATRICES

DOCUMENTO

COLOCA EN LA CÁMARA VERTICAL

1T

DOCUMENTO

REPRODUCE EN LA CÁMARA VERTICAL

1T

DOCUMENTO EN PELÍCULA

(NEGATIVO)

DOCUMENTO

OBTIENE DE LA CÁMARA VERTICAL

1T

DOCUMENTO EN PELÍCULA

(NEGATIVO)

REALIZA EL REVELADO Y CORRIGE LOS DEFECTOS

QUE PRESENTE

DOCUMENTO EN PELÍCULA

(NEGATIVO)

EFECTUA EL ENMASCARILLADO

COLOCÁNDOLO SOBRE LA PLACA PRESENSIBILIZADA

Y LOS INTRODUCE A LA INSOLADORA DE PLACAS

PROCESO DE REVELADODE NEGATIVOS Y PLACAPRESENSIBILIZADA

COMPLETA EL FORMATOY LO ENVÍA

O

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE

IMPRESIÓN

PLACA PRESENSIBILIZADA

CON BASE EN LA TARJETA

SOLICITUD DE IMPRESIÓN

PLACA PRESENSIBILIZADA

HUMEDECE CON GOMA SUSTRACTIVA

AJUSTA LAS PARTES DE LA MÁQUINA DE OFFSET

PARA LOGRAR LA CALIDAD REQUERIDA

POR EL DOCUMENTOA IMPRIMIR

PAPEL

COLOCA EN LA MÁQUINA DE OFFSET E INICIA LA REPRODUCCIÓN DEL

DOCUMENTO SOLICITADO

PLACA PRESENSIBILIZADA

O LA MATRIZ DE POLIÉSTER

DOCUMENTO IMPRESO

OBTIENE DE LA MÁQUINA DE OFFSET

C

REPORTE DIARIO DE ELABORACIÓN DE

MATRICES PARA OFFSET

REPORTE DIARIO DE IMPRESIÓN

ELABORA E IMPRIME

1T

1T

CON BASE EN LOS TRABAJOS

QUE SE REALIZARON

REPORTE DIARIO DE ELABORACIÓN DE

MATRICES PARA OFFSET

REPORTE DIARIO DE IMPRESIÓN

TURNA

1T

1T

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE

IMPRESIÓN

DOCUMENTOSIMPRESOS

ENTREGA

ENCUADERNADOR

2

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESIÓN

Page 141: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADA TARJETASOLICITUD DE

IMPRESIÓN1T

C

IMPRESIÓN EN OFFSET

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FIN

2

REPORTE DIARIO DECOMPAGINADO-ENCUADERNADO

ELABORA E IMPRIME

CON BASEEN LOS

TRABAJOS REALIZADOS

1T

DOCUMENTO

PAQUETE

ENTREGA

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE IMPRESIÓN

1T

DOCUMENTO

PAQUETE

RECIBE E INFORMA QUE EL TRABAJO ESTÁ

TERMINADO

1T

VÍA TELEFÓNICA

ENCUADERNADORÁREA

SOLICITANTE

DOCUMENTOSIMPRESOS

RECIBE Y VERIFICA EL TRABAJO QUE SE

REQUIERE

OPERADORDE OFFSET

¿REQUIERE LA ELABORACIÓN DE

BLOCK´S O DE ENCUADERNADOS?

BLOCK´S

ENCUADERNADOS

DOCUMENTOSIMPRESOS

COMPAGINA HASTA INTEGRAR LOS

ENCUADERNADOS

REALIZA EL ENGOMADO, LE

APLICA RESISTOL O

LOS ENGRAPA

ENCUADERNADOS

SOLICITA EL REFINADOY ENTREGA

OPERADOR DEGUILLOTINA

ENCUADERNADOS

RECIBE REFINADOS

OPERADOR DEGUILLOTINA

BLOCK´S OENCUADERNADOS

INTEGRA EL PAQUETE

DOCUMENTOSIMPRESOS

REALIZA EL COMPAGINADO Y

ENGOMADO HASTA INTEGRAR LOS BLOK´S

BLOCK´S

SOLICITA EL REFINADOY ENTREGA

OPERADOR DEGUILLOTINA

BLOCK´S

RECIBE REFINADOS

OPERADOR DEGUILLOTINA

2

2

TARJETA SOLICITUDDE IMPRESIÓN

RECABA SELLO DE RECIBIDO

DOCUMENTO

PAQUETE

ENTREGA

1T

ÁREA SOLICITANTE

1T

ÁREA SOLICITANTE

ENCUADERNADOR

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESIÓN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INFORME DE IMPRESIÓN

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESIÓN

C

DOCUMENTO

Page 142: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

137137137137137

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Corte de Papel.

• El Operador de Guillotina, deberá consultar y en su caso conciliar la cantidad de papel a utilizar deacuerdo con el número de impresiones solicitadas con el Operador de Offset.

• La Orden de corte de papel deberá contener los siguientes datos:- Área administrativa solicitante.- Tipo de documento a imprimir.- Cantidad de pliegos a cortar.- Tipo de papel.- Tamaño del papel- Total de hojas requeridas.- Máquina a imprimir.- Fecha de recepción.- Autorización del Administrativo Especializado de Impresión.

• Al recibir del área solicitante, los Pliegos de papel para ser cortados, se deberá revisar que estécompleto según el indicado en la Tarjeta solicitud de corte de papel.

• En el Reporte diario de corte se deberá anotar el tamaño, tipo y cantidad de papel cortado.

Adecuar las características del papel para la impresión de documentos en el Sistema Offset.

- Informe de Impresión.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

138138138138138

Operador de Guillotina. Recibe del Administrativo Especializado de Impresión, la Ordeninterna de trabajo en un tanto, junto con los Pliegos de papelque debe cortar.

Revisa las especificaciones de la Orden interna de trabajo en untanto.

Realiza el ajuste de la guillotina con el peine móvil, hasta visualizarpor el periscopio, la medida solicitada en la Orden interna detrabajo en un tanto.

Realiza el corte y refinado de los Pliegos de papel.

Elabora e imprime el Reporte diario de corte en un tanto, dondeespecífica el trabajo que realizó.

Turna al Administrativo Especializado de Impresión, el Reportediario de corte en un tanto y procede a archivar de maneracronológica temporal la Orden interna de trabajo en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe solicitud verbal del Administrativo Especializado deImpresión, para la entrega del Papel cortado al Operador deOffsert o al Compaginador segun sea el caso.

Turna al Administrativo Especializado de Impresión, el Papelcortado.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Informe de Impresión.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Corte de Papel.

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COPIA NO CONTROLADA

PLIEGOS DE PAPEL

PLIEGOS DE PAPEL

CORTE DE PAPEL

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

FIN

OPERADOR DE GUILLOTINA

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESIÓN

INICIO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESIÓN

ORDEN INTERNA DE TRABAJO

RECIBE

1T

ORDEN INTERNA DE TRABAJO

REVISA LAS ESPECIFICACIONES

1T

ORDEN INTERNA DE TRABAJO

REALIZA EL AJUSTE DE LA GUILLOTINA CON EL PEINE MÓVIL, HASTA VISUALIZAR POR EL

PERISCOPIO

1T

REALIZA EL CORTEY REFINADO

REPORTE DIARIO DE CORTE

ELABORA E IMPRIME

1T

ORDEN INTERNA DE TRABAJO

REPORTE DIARIODE CORTE

TURNA

1T

1T

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE

IMPRESIÓN

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESIÓN

RECIBE PARA LA ENTREGA DEL PAPEL

CORTADO

SOLICITUD VERBAL

PAPEL

TURNA CORTADO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESIÓN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INFORME DE IMPRESIÓN

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

C

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

140140140140140

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Impresión en Serigrafía.

• Al finalizar el trabajo de revelado de la película, se deberá revisar que no presente fallas deimpresión.

Reproducir papelería y material oficial solicitado por las áreas administrativas de la SEFIPLAN.

- Informe de Impresión.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

141141141141141

Oficina de Fotocopiado,Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes.

Administrativo Especializadode Impresión.

Serigrafista.

Recibe del área solicitante, la Tarjeta solicitud de serigrafía enun tanto, con las especificaciones y características requeridas, elDocumento en un tanto y el Material necesario.

Revisa la Tarjeta solicitud de serigrafía en un tanto, y la turna alAdministrativo Especializado de Impresión, junto con elDocumento en un tanto y el Material necesario.

Recibe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes, la Tarjeta solicitud de serigrafía en un tanto,el Documento en un tanto y el Material necesario.

Elabora la Orden interna de trabajo en original, anotando lasespecificaciones del trabajo que se debe desarrollar.

Entrega al Serigrafista, la Orden interna de trabajo en original,junto con el Documento en un tanto y el Material necesario.

Recibe del Administrativo Especializado de Impresión, la Ordeninterna de trabajo en original, junto con el Documento en untanto y el Material necesario.

Realiza el proceso de revelado de negativos, invierte el proceso yobtiene el Documento en positivo para la impresión del trabajo.

Prepara la emulsión, película y malla serigráfica, y realiza laimpresión del Documento en positivo.

Pasa el tiempo de secado del Material.

Elabora e imprime el Reporte diario de serigrafía en un tanto,con base en los trabajos realizados.

Entrega al Administrativo Especializado de Impresión, previamenteempaquetado el Documento impreso, junto con el Documentoen un tanto, el Reporte diario de serigrafía en un tanto y laTarjeta solicitud de serigrafía en un tanto, para que recabe firmade recibido del área solicitante.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Informe de Impresión.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Impresión en Serigrafía.

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COPIA NO CONTROLADAMATERIAL

IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

INICIO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESIÓN SERIGRAFISTA

DOCUMENTO

TARJETA SOLICITUDDE SERIGRAFÍA

RECIBE PARA AUTORIZACIÓN

ÁREASOLICITANTE

1T

1T

MATERIAL

DOCUMENTO

TARJETA SOLICITUDDE SERIGRAFÍA

REVISA Y LA TURNA

1T

1T

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESIÓN

MATERIAL

DOCUMENTO

TARJETA SOLICITUDDE SERIGRAFÍA

RECIBE PARA AUTORIZACIÓN

1T

1T

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

ORDEN INTERNA DE TRABAJO

ELABORA

MATERIAL

DOCUMENTO

ORDEN DETRABAJO INTERNA

ENTREGA

O

1T

O

SERIGRAFISTA

MATERIAL

DOCUMENTO

ORDEN DETRABAJO INTERNA

RECIBE

O

1T

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESIÓN

DOCUMENTO EN POSITIVO

REALIZA EL PROCESODE REVELADO DE

NEGATIVOS, INVIERTE EL PROCESO Y OBTIENE

DOCUMENTO EN POSITIVO

PREPARA LA EMULSIÓN, PELÍCULA Y MALLA

SERIGRÁFICA Y REALIZA LA IMPRESIÓN

REPORTE DIARIO DE SERIGRAFÍA

ELABORA E IMPRIME

1T

TARJETA SOLICITUDDE SERIGRAFÍA

REPORTE DIARIODE SERIGRAFÍA

DOCUMENTO

DOCUMENTOIMPRESO

ENTREGA

FIN

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESIÓN

1T

1T

1T

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INFORME DE IMPRESIÓN

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

Page 148: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

143143143143143

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Semanal y Mensual.

Informe de Impresión.

• El Administrativo Especializado de Impresión deberá elaborar los Reportes que contengan lascantidades de insumos utilizados por cada Tarjeta solicitud, para determinar su costeabilidad.

• El Informe mensual de impresión, deberá indicar los trabajos de papelería por cada áreasolicitante, para determinar las erogaciones realizadas en este rubro.

• El Administrativo Especializado de Impresión, deberá cotejar las cantidades contenidas en lasTarjetas solicitud de las áreas solicitantes, con los Reportes diarios elaborados por losOperadores.

Dar a conocer las actividades realizadas por esta área, para la adquisición de insumos en laelaboración de documentos impresos.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

144144144144144

Administrativo Especializadode Impresión.

Recibe la siguiente documentación soporte:Del Operador de Offset:- Proceso de revelado de negativos y placa presensibilizada

en original.- Reporte diario de impresión en un tanto.- Reporte diario de elaboración de matrices para offset en un

tanto.

Del Encuadernador:- Reporte diario de compaginado-encuadernado en un tanto.

Del Operador de Guillotina:- Reporte diario de corte en un tanto.

Del Serigrafista:- Reporte diario de serigrafía en un tanto.

Completa e imprime en un tanto los formatos del Informe mensualpor Subsecretaría y del Informe de producción mensual, conbase en los siguientes documentos soporte:- Proceso de revelado de negativos y placa presensibilizada

en original.- Reporte diario de impresión en un tanto.- Reporte diario de elaboración de matrices para offset en un

tanto.- Reporte diario de compaginado-encuadernado en un tanto.- Reporte diario de corte en un tanto.- Reporte diario de serigrafía en un tanto.

Elabora e imprime el Informe mensual de impresión en un tanto,con base en la documentación soporte.

Elabora el Control de encuadernado mensual en original, conbase en el Reporte diario de compaginado-encuadernado enun tanto.

Verifica que sean correctos los siguientes documentos:- Informe mensual por Subsecretaría en un tanto.- Informe de producción mensual en un tanto.- Informe mensual de impresión en un tanto.- Control de encuadernado mensual en original.

¿Están correctos los documentos?

En caso de no estar correctos los documentos:

Realiza las correcciones que considere pertinentes.

1.

2.

3.

4.

5.

5A.

Informe de Impresión.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

145145145145145

6.

7.

8.

9.

10.

Administrativo Especializadode Impresión.

Jefe de la Oficina deFotocopiado, Impresión,Microfilmación y Oficialía dePartes.

Informe de Impresión.

Continúa con la actividad No. 5.

En caso de estar correctos los documentos:

Integra el Paquete de documentos de impresión con lossiguientes documentos:- Proceso de revelado de negativos y placa presensibilizada

en original.- Reporte diario de impresión en un tanto.- Reporte diario de elaboración de matrices para offset en un

tanto.- Reporte diario de compaginado-encuadernado en un tanto.- Reporte diario de corte en un tanto.- Reporte diario de serigrafía en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Paquete dedocumentos de impresión.

Turna al Jefe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión,Microfilmación y Oficialía de Partes, para su control administrativolos siguientes documentos:- Informe mensual por Subsecretaría en un tanto.- Informe de producción mensual en un tanto.- Informe mensual de impresión en un tanto.- Control de encuadernado mensual en original.

Recibe del Administrativo Especializado de Impresión e integra elExpediente del informe mensual de impresión con lossiguientes documentos:- Informe mensual por Subsecretaría en un tanto.- Informe de producción mensual en un tanto.- Informe mensual de impresión en un tanto.- Control de encuadernado mensual en original.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientedel informe mensual de impresión.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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COPIA NO CONTROLADA

INFORME DE IMPRESIÓN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESIÓN

- OPERADOR DE OFFSET- ENCUADERNADOR- OPERADOR DE GUILLOTINA- SERIGRAFISTA

FIN

REPORTE DIARIODE SERIGRAFÍA

REPORTE DIARIODE CORTE

REPORTE DIARIODE COMPAGINADO-ENCUADERNADO

REPORTE DIARIODE ELABORACIÓNDE MATRICESPARA OFFSET

REPORTE DIARIODE IMPRESIÓN

PROCESO DE REVELADODE NEGATIVOS Y PLACAPRESENSIBILIZADA

RECIBE

O

1T

1T

1T

1T

1T

INFORME DEPRODUCCIÓNMENSUAL

INFORME MENSUALPOR SUBSECRETARÍA

COMPLETA E IMPRIME LOS FORMATOS

CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN

SOPORTE

INFORME MENSUALDE IMPRESIÓN

ELABORA E IMPRIME

CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN

SOPORTE

1T

CONTROL DE ENCUADERNADOMENSUAL

ELABORA

CON BASE EN EL REPORTE DIARIO DE

COMPAGINADO-ENCUADERNADO

O

CONTROL DEENCUADERNADO MENSUAL

INFORME MENSUALDE IMPRESIÓN

INFORME DE PRODUCCIÓN MENSUAL

INFORME MENSUALPOR SUBSECRETARÍA

VERIFICA QUE SEAN CORRECTOS

1T

1T

1T

O

¿ESTÁN CORRECTOSLOS DOCUMENTOS?

NO

SI

REALIZA LAS CORRECCIONES QUE

CONSIDERE PERTINENTES

REPORTE DIARIODE SERIGRAFÍA

REPORTE DIARIODE CORTE

REPORTE DIARIODE COMPAGINADO-ENCUADERNADO

REPORTE DIARIODE ELABORACIÓNDE MATRICESPARA OFFSET

REPORTE DIARIODE IMPRESIÓN

PROCESO DE REVELADODE NEGATIVOS Y PLACAPRESENSIBILIZADA

INTEGRA EL PAQUETE DE DOCUMENTOS DE

IMPRESIÓN

O

1T

1T

1T

1T

1T

CONTROL DEENCUADERNADO MENSUAL

INFORME MENSUALDE IMPRESIÓN

INFORME DE PRODUCCIÓN MENSUAL

INFORME MENSUALPOR SUBSECRETARÍA

TURNA

1T

1T

1T

O

PAQUETE DE DOCUMENTOS DE IMPRESIÓN

ORDENA

C

JEFE DE LA OFICINADE FOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PATES

CONTROL DEENCUADERNADO MENSUAL

INFORME MENSUALDE IMPRESIÓN

INFORME DE PRODUCCIÓN MENSUAL

INFORME MENSUALPOR SUBSECRETARÍA

RECIBE E INTEGRA EL EXPEDIENTE DEL

INFORME MENSUAL DE IMPRESIÓN

1T

1T

1T

O

EXPEDIENTE DEL INFORME MENSUAL DE IMPRESIÓN

ORDENA

C

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE IMPRESIÓN

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

Page 152: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

147147147147147

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE OFICIALÍA DE PARTES

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

148148148148148

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Recepción, Registro y Distribución de Correspondencia.

• Los Mensajeros, deberán distribuir diariamente el periódico que se reciba de la asistenciaadministrativa, así como la correspondencia del correo recibida en ventanilla y mensajería.

• Los Paquetes de correspondencia diversa podrán incluir Sobres, Sobres bolsa y Cajas.

• En el formato Control para recepción de la correspondencia de agencias de mensajería, sedeberán anotar los datos de identificación de la correspondencia tales como: fecha, número deguía, nombre del remitente y del destinatario y domicilio.

• La información referente a protección civil deberá ser entregada el mismo día de su recepción.

• El Administrativo Especializado de Oficialía de Partes, deberá presentar un Informe deresultados mensual al Jefe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación y Oficialía dePartes.

Controlar la recepción y distribución de la correspondencia para las diversas áreas administrativas dela SEFIPLAN, registrándola adecuadamente con el fin de evitar extravíos de documentos.

- Integración y Envío del Archivo Muerto.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

149149149149149

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Oficialíade Partes.

Mensajero.

Recibe de las Agencias de Mensajería y/o del Mensajero, lasFacturas de correspondencia en original y fotocopia, junto conlos Paquetes de correspondencia diversa.

Recaba firma y sello de recibido del recepcionista de ventanilla, enlas Facturas de correspondencia en original y fotocopia.

Entrega a las Agencias de Mensajería y/o al Mensajero, lasFacturas de correspondencia en fotocopia.

Clasifica por Subdirección, las Facturas de correspondencia enoriginal y los Paquetes de correspondencia diversa, para laentrega de la documentación recibida.

Completa e imprime el formato Control para recepción de lacorrespondencia de agencias de mensajería en un tanto, conbase en los datos de identificación de la documentación.

Entrega al Mensajero, las Facturas de correspondencia enoriginal, junto con los Paquetes de correspondencia diversaclasificados por Subdirección y archiva de manera cronológicatemporal, el Control para recepción de la correspondencia deagencias de mensajería en un tanto.

Recibe de Administrativo Especializado de Oficialía de Partes, lasFacturas de correspondencia en original, junto con los Paquetesde correspondencia diversa clasificados por Subdirección.

Recaba sello de recibido de la Subdirección correspondiente, en lasFacturas de correspondencia en original.

Entrega a la Subdirección correspondiente, los Paquetes decorrespondencia diversa.

Entrega al Administrativo Especializado de Oficialía de Partes, lasFacturas de correspondencia en original.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Integración y Envío del Archivo Muerto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Recepción, Registro y Distribución de Correspondencia.

Page 155: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADA CONTROL PARA RECEPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIADE AGENCIAS DE MENSAJERÍA

RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE OFICIALÍA DE PARTES

AGENCIAS DE MENSAJERÍAY/O DELMENSAJERO

FIN

PAQUETES DE CORRESPONDENCIA

DIVERSA

FACTURAS DECORRESPONDENCIA

RECIBE

CON BASE EN LOS DATOS DE

IDENTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

FACTURAS DECORRESPONDENCIA

ENTREGA

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

MENSAJERO

O-1F

1F

FACTURAS DECORRESPONDENCIA

RECABA FIRMA YSELLO DE RECIBIDO

O-1F

AGENCIAS DE MENSAJERÍA

Y/O ALMENSAJERO

PAQUETES DE CORRESPONDENCIA

DIVERSA

FACTURAS DECORRESPONDENCIA

CLASIFICA POR SUBDIRECCIÓN

O

CONTROL PARA RECEPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA DE AGENCIAS DE MENSAJERÍA

COMPLETA E IMPRIMEEL FORMATO

1T

PAQUETES DE CORRESPONDENCIA

DIVERSA

FACTURAS DECORRESPONDENCIA

ENTREGA

O

MENSAJERO

1T

PAQUETES DE CORRESPONDENCIA

DIVERSA

FACTURAS DECORRESPONDENCIA

RECIBE

O

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE OFICIALÍA DE PARTES

FACTURAS DECORRESPONDENCIA

RECABA SELLODE RECIBIDO

PAQUETES DE CORRESPONDENCIA DIVERSA

ENTREGA

SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE

O

SUBDIRECCIÓN CORRESPONDIENTE

FACTURAS DECORRESPONDENCIA

ENTREGA

O

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE OFICIALÍA DE

PARTES

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INTEGRACIÓN Y ENVÍO DEL ARCHIVO MUERTO

RECEPCIONISTA DE VENTANILLA

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

C

Page 156: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

151151151151151

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Envío de Correspondencia por Servicio Postal Mexicano.

• Los Paquetes de correspondencia diversa podrán incluir Sobres, Sobres bolsa y Cajas.

• En los casos de envío certificado, el Mensajero deberá recabar número de registro en la Solicitudde envío de correspondencia por correo.

• El Administrativo Especializado de Oficialía de Partes, deberá presentar un Informe deresultados mensual al Jefe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación y Oficialía dePartes.

Proporcionar a las diversas áreas de la SEFIPLAN, el servicio de correspondencia a través del ServicioPostal Mexicano.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

152152152152152

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Oficialíade Partes.

Mensajero.

Recibe del área solicitante, la Solicitud de envío decorrespondencia por correo en dos tantos, el Paquete decorrespondencia diversa con sus correspondientes timbrespostales, y en su caso, el Acuse de recibo en tres tantos.

Sella de recibido la Solicitud de envío de correspondencia porcorreo en dos tantos y le devuelve al área solicitante un tanto.

Turna al Mensajero, la Solicitud de envío de correspondenciapor correo en un tanto, el Paquete de correspondencia diversay en su caso, el Acuse de recibo en tres tantos.

Recibe del Administrativo Especializado de Oficialía de Partes, laSolicitud de envío de correspondencia por correo en un tanto,el Paquete de correspondencia diversa y en su caso, el Acusede recibo en tres tantos.

Acude y entrega al Servicio Postal Mexicano, la Solicitud deenvío de correspondencia por correo en un tanto, el Paquetede correspondencia diversa y en su caso, el Acuse de reciboen tres tantos, verificando si es correcto el importe de los timbrespostales.

¿Es correcto el importe de los timbres postales?

En caso de no ser correcto el importe de los timbres postales:

Recibe del Servicio Postal Mexicano, la Solicitud de envío decorrespondencia por correo en un tanto, el Paquete decorrespondencia diversa, y en su caso, el Acuse de recibo entres tantos, para su corrección.

Informa al área solicitante que es incorrecto el importe de lostimbres y le devuelve el Paquete de correspondencia diversa,para su corrección.

Recibe del área solicitante, el Paquete de correspondenciadiversa corregido.

Continúa con la actividad No. 5.

En caso de ser correcto el importe de los timbres postales:

Revisa en la Solicitud de envío de correspondencia por correoen un tanto el tipo de envío que se requiere.

¿Qué tipo de envío requiere?

1.

2.

3.

4.

5.

6A.

6A.1.

6A.2.

7.

Envío de Correspondencia por Servicio Postal Mexicano.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

153153153153153

Envío de Correspondencia por Servicio Postal Mexicano.

En caso de requerir envío Ordinario o Certificado:

Recaba sello de recibido del Servicio Postal Mexicano en laSolicitud de envío de correspondencia por correo en un tanto.

Continúa con la actividad No. 14.

En caso de requerir envío certificado con Acuse de recibo:

Recaba número de registro y sello de recibido en la Solicitud deenvío de correspondencia por correo en un tanto y en el Acusede recibo en tres tantos.

Pasa el tiempo.

Recibe del Servicio Postal Mexicano, el Acuse de recibo firmadopor el Destinatario del Paquete de correspondencia diversa enun tanto.

Sella de recibido el Formato de envío con el que remitieron elAcuse de recibo y devuelve al Servicio Postal Mexicano.

Accesa al Sistema de Recepción de Correspondencia y elabora eimprime la Factura en un tanto.

Recaba sello o firma de recibido del área solicitante en la Facturaen un tanto.

Entrega al área solicitante el Acuse de recibo firmado por elDestinatario del Paquete de correspondencia diversa en untanto.

Integra el Expediente de envío de correspondencia y anexa laSolicitud de envío de correspondencia por correo en un tanto.

Integra el Expediente de facturas de correspondenciaentregada y anexa la Factura en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede envío de correspondencia y el Expediente de facturas decorrespondencia entregada.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

7A.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Mensajero.

Page 159: Manual de Procedimientos - veracruz.gob.mx · COPIA NO CONTROLADA ÍNDICE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MANUAL DE

COPIA NO CONTROLADA

FACTURA

ENVÍO DE CORRESPONDENCIA POR SERVICIO POSTAL MEXICANO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE OFICIALÍA DE PARTES

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

MENSAJERO

ACUSE DERECIBO

INICIO

ÁREA SOLICITANTE

PAQUETE DE CORRESPONDENCIA DIVERSA

SOLICITUD DE ENVÍODE CORRESPONDENCIAPOR CORREO

RECIBE

SOLICITUD DE ENVÍODE CORRESPONDENCIAPOR CORREO

SELLA DE RECIBIDOY LE DEVUELVE

1T

1-2T

1-3T

ÁREA SOLICITANTE

ACUSE DERECIBO

MENSAJERO

PAQUETE DE CORRESPONDENCIA DIVERSA

SOLICITUD DE ENVÍODE CORRESPONDENCIAPOR CORREO

TURNA

1-3T

1T

ACUSE DERECIBO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE OFICIALÍA DE PARTES

PAQUETE DE CORRESPONDENCIA DIVERSA

SOLICITUD DE ENVÍODE CORRESPONDENCIAPOR CORREO

RECIBE

1-3T

1T

ACUSE DERECIBO

PAQUETE DE CORRESPONDENCIA DIVERSA

SOLICITUD DE ENVÍODE CORRESPONDENCIAPOR CORREO

ACUDE Y ENTREGA VERIFICANDO SI ES

CORRECTO EL IMPORTE DE LOS TIMBRES

POSTALES

1-3T

1T

¿ES CORRECTO EL IMPORTE DE LOS TIMBRES

POSTALES?

NO

SI

ACUSE DERECIBO

PAQUETE DE CORRESPONDENCIA DIVERSA

SOLICITUD DE ENVÍODE CORRESPONDENCIAPOR CORREO

RECIBE PARA SUCORRECCIÓN

1-3T

1T

PAQUETE DE CORRESPONDENCIA DIVERSA

INFORMA QUE ES INCORRECTO EL IMPORTE

DE LOS TIMBRES Y LE DEVUELVE PARA SU

CORRECCIÓN

ÁREA SOLICITANTE

SERVICIO POSTAL MEXICANO

PAQUETE DE CORRESPONDENCIA DIVERSA

RECIBE CORREGIDO

ÁREA SOLICITANTE

1

1

SERVICIO POSTAL

MEXICANO

SOLICITUD DE ENVÍODE CORRESPONDENCIAPOR CORREO

REVISA EL TIPO DEENVÍO QUE SE

REQUIERE

1T

SOLICITUD DE ENVÍODE CORRESPONDENCIAPOR CORREO

RECABA SELLO DE RECIBIDO

1T

¿QUÉ TIPO DE ENVÍO REQUIERE?

ORDINARIO O CERTIFICADO

CON ACUSE DE RECIBO

ACUSE DERECIBO

SOLICITUD DE ENVÍODE CORRESPONDENCIAPOR CORREO

RECABA NÚMERODE REGISTRO Y SELLO

DE RECIBIDO

1T

1-3T

ACUSE DERECIBO

RECIBE FIRMADO POREL DESTINATARIO

1T

FORMATO DE ENVÍO

SELLA DE RECIBIDOY DEVUELVE

1T

SERVICIO POSTAL MEXICANO

SERVICIO POSTAL

MEXICANO

ACCESA Y ELABORAE IMPRIME

SISTEMA DE RECEPCIÓN DE

CORRESPONDENCIA

1T

FACTURA

RECABA SELLO OFIRMA DE RECIBIDO

1T

SERVICIO POSTAL MEXICANO

ÁREASOLICITANTE

ACUSE DERECIBO

ENTREGA FIRMADOPOR EL DESTINATARIO

1T

ÁREASOLICITANTE

SOLICITUD DE ENVÍODE CORRESPONDENCIAPOR CORREO

INTEGRA EL EXPEDIENTEDE ENVÍO DE

CORRESPONDENCIAY ANEXA

FACTURA

INTEGRA EL EXPEDIENTEDE FACTURAS DE

CORRESPONDENCIAENTREGADA Y ANEXA

EXPEDIENTEDE FACTURAS DECORRESPONDENCIAENTREGADA

EXPEDIENTEDE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA

ORDENA

FIN

1T

1T

C

2

2

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

155155155155155

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Envío de Correspondencia de Entrega Personal.

• Por Documentación deberá entenderse Sobres y Paquetes que envían las áreas administrativasde la SEFIPLAN.

• La Documentación deberá recibirse con los siguientes datos de identificación:- Nombre del remitente, domicilio completo.- Nombre completo del destinatario (Funcionario o Dependencia), calle o avenida, número, colonia o

delegación, código postal y ciudad.

• La Documentación deberá contener la Factura de correspondencia de envío y sellarla derecibido.

• El Administrativo Especializado de Oficialía de Partes deberá elaborar una copia extra de lasFacturas de correspondencia de envío, la cual se integrará al Expediente correspondiente.

• El Administrativo Especializado de Oficialía de Partes, deberá presentar un Informe de resultadossemanal al Jefe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación y Oficialía de Partes.

Remitir correspondencia de entrega personal, generada dentro de la SEFIPLAN, para la realización detrámites foráneos.

- Integración y Envío del Archivo Muerto.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

156156156156156

Administrativo Especializadode Oficialía de Partes.

Mensajero

Recibe de las áreas administrativas de la SEFIPLAN, los Oficiosen original y copia, las Facturas de correspondencia de envío enoriginal y copia y la Documentación de envío.

Revisa que sean correctos los datos de las Facturas decorrespondencia de envío en original y copia, contra laDocumentación de envío.

¿Están correctos los datos?

En caso de no estar correctos los datos:

Devuelve al área administrativa de la SEFIPLAN para su corrección,los Oficios en original y copia, las Facturas de correspondenciade envío en original y copia y la Documentación de envío.

Continúa con la actividad No. 1.

En caso de estar correctos los datos:

Turna al área administrativa de la SEFIPLAN solicitante, lasFacturas de correspondencia de envío en copia.

Elabora e imprime la Relación control de números de oficios enun tanto, para el control de la Documentación de envío que sedebe distribuir.

Revisa en los datos del destinatario en la Documentación deenvío.

Entrega al Mensajero, los Oficios en original y copia, laDocumentación de envío y la Relación control de números deoficios en un tanto.

Recibe del Administrativo Especializado de Oficialía de Partes, losOficios en original y copia, la Documentación de envío y laRelación control de números de oficios en un tanto, para que ladistribuya personalmente en el lugar indicado.

Recaba sello de recibido del Encargado del área administrativa queindique el remitente en los Oficios en copia y en la Relacióncontrol de números de oficios en un tanto.

Entrega al área administrativa que indique el remitente, los Oficiosen original y la Documentación de envío.

1.

2.

2A.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Envío de Correspondencia de Entrega Personal.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

157157157157157

10.

11.

12.

13.

Mensajero.

Administrativo Especializadode Oficialía de Partes

Envío de Correspondencia de Entrega Personal.

Entrega al Administrativo Especializado de Oficialía de Partes, losOficios en copia (con sello de recibido del destintario) y laRelación control de números de oficios en un tanto.

Recibe del Mensajero, los Oficios en copia (con sello de recibidodel Destintario) y en la Relación control de números de oficiosen un tanto.

Entrega al área remitente los Oficios en copia (con sello derecibido del Destintario).

Recaba firma de recibido del remitente en la Factura decorrespondencia de envío en original y procede a archivarla demanera cronológica temporal junto con la Relación control denúmeros de oficios en un tanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Integración y Envío del Archivo Muerto.

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COPIA NO CONTROLADA

RELACIÓNCONTROL DENÚMEROS DEOFICIOS

DOCUMENTACIÓNDE ENVÍO

FACTURAS DE CORRESPONDENCIADE ENVÍO

ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE ENTREGA PERSONAL

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE OFICIALÍA DE PARTES

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

INICIO

ÁREASADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN

OFICIOS

RECIBE

O

¿ESTÁN CORRECTOSLOS DATOS?

NO

SI

1C

1C

O

DOCUMENTACIÓNDE ENVÍO

FACTURAS DE CORRESPONDENCIADE ENVÍO

1C

O

REVISA QUE SEANCORRECTOS LOS DATOS

DOCUMENTACIÓNDE ENVÍO

FACTURAS DE CORRESPONDENCIADE ENVÍO

ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN

OFICIOS

DEVUELVE PARASU CORRECCIÓN

O

1C

1C

O

DOCUMENTACIÓN DE ENVÍO

REVISA EN LOS DATOS, DEL DESTINATARIO

RELACIÓN CONTROLDE NÚMEROS DEOFICIOS

ELABORA E IMPRIME

1T

DOCUMENTACIÓNDE ENVÍO

OFICIOS

ENTREGA

O

1C

1T

PARA EL CONTROL DE LA

DOCUMENTACIÓN DE ENVÍO QUE SE DEBE DISTRIBUIR

MENSAJERO

FACTURAS DE CORRESPONDENCIADE ENVÍO

TURNA

1C

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN

SOLICITANTE

RELACIÓN CONTROL DE NÚMEROS DE OFICIOS

DOCUMENTACIÓNDE ENVÍO

OFICIOS

RECIBE

O

1C

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE OFICIALÍA DE PARTES

RELACIÓN CONTROL DE NÚMEROS DE OFICIOS

OFICIOS

RECABA SELLODE RECIBIDO

1C

1T

ENCARGADO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACIÓNDE ENVÍO

OFICIOS

ENTREGA

O

ÁREA ADMINISTRATIVA

1T

RELACIÓN CONTROL DE NÚMEROS DE OFICIOS

OFICIOS

ENTREGA

1C

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE OFICIALÍA DE PARTES

1T

MENSAJERO

RELACIÓN CONTROL DE NÚMEROS DE OFICIOS

FIN

RELACIÓN CONTROL DE NÚMEROS DE OFICIOS

OFICIOS

RECIBE SELLADOSDE RECIBIDO

1C

1T

MENSAJERO

OFICIOS

ENTREGA

1F

ÁREA REMITENTE

CON SELLO DE RECIBIDO DEL DESTINATARIO

FACTURAS DE CORRESPONDENCIADE ENVÍO

RECABA FIRMA DE RECIBIDO

O

C

REMITENTE

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INTEGRACIÓN Y ENVÍO DEL ARCHIVO MUERTO

1T

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

1

1

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

159159159159159

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Anual.

Integración y Envío del Archivo Muerto.

• El Administrativo Especializado de Oficialía de Partes deberá turnar al archivo general, la Relaciónde documentación para archivo, a fin de respaldar la entrega de los documentos generados pormovimientos de correspondencia ordinaria y certificada.

• La Documentación a enviar deberá tener más de seis meses de haberse elaborado.

• El Administrativo Especializado de Oficialía de Partes, deberá presentar un Informe de resultadossemanal al Jefe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación y Oficialía de Partes.

Realizar la depuración documental del Área de Oficialía de Partes, para su envío al archivo muerto.

- Entrada y Salida de Documentación del Archivo.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

160160160160160

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Oficialíade Partes.

Mensajero.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente defacturas de correspondencia de envío ordinario, elExpediente de envío de correspondencia y el Expediente deFacturas de correspondencia entregada.

Elabora e imprime la Relación de documentación para archivaren tres tantos, con base en el Expediente de facturas decorrespondencia de envío ordinario, el Expediente de envíode correspondencia y el Expediente de Facturas decorrespondencia entregada.

Recaba firma del Subdirector de Recursos Materiales y ServiciosGenerales en la Relación de documentación para archivar entres tantos.

Distribuye la documentación de la siguiente manera:Al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales:- Relación de documentación para archivar en primer tanto.Al Mensajero:- Relación de documentación para archivar en dos tantos.- Expediente de facturas de correspondencia de envío

ordinario.- Expediente de envío de correspondencia.- Expediente de Facturas de correspondencia entregada.

Recibe del Administrativo Especializado de Oficialía de Partes, lasiguiente ducumentación:- Relación de documentación para archivar en dos tantos.- Expediente de facturas de correspondencia de envío

ordinario.- Expediente de envío de correspondencia.- Expediente de Facturas de correspondencia entregada.

Recaba firma y sello de recibido del Archivo General, en laRelación de documentación para archivar en segundo tanto.

Entrega al Archivo General, lo siguiente:- Relación de documentación para archivar en tercer tanto.- Expediente de facturas de correspondencia de envío

ordinario.- Expediente de envío de correspondencia.- Expediente de Facturas de correspondencia entregada.

Entrega al Administrativo Especializado de Oficialía de Partes, laRelación de documentación para archivar segundo tanto, parasu archivo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.Conecta con el procedimiento:- Entrada y Salida de Documentación del Archivo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Integración y Envío del Archivo Muerto.

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COPIA NO CONTROLADA

INTEGRACIÓN Y ENVÍO DEL ARCHIVO MUERTO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE OFICIALÍA DE PARTES

FIN

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

MENSAJERO

RELACIÓN DEDOCUMENTACIÓN PARAARCHIVAR

ELABORA E IMPRIME

1-3T

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO

EXPEDIENTE DEFACTURAS DECORRESPONDENCIAENTREGADA

EXPEDIENTE DE ENVÍO DECORRESPONDENCIA

EXPEDIENTE DEFACTURAS DECORRESPONDENCIADE ENVÍO ORDINARIO

OBTIENE

C

CON BASE EN EL EXPEDIENTE DE FACTURAS DE CORRESPONDENCIA

DE ENVÍO ORDINARIO, EL EXPEDIENTE DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA Y EL

EXPEDIENTE DE FACTURAS DE CORRESPONDENCIA ENTREGADA

RELACIÓN DEDOCUMENTACIÓN PARAARCHIVAR

RECABA FIRMA

1-3T

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

EXPEDIENTE DEFACTURAS DECORRESPONDENCIAENTREGADA

EXPEDIENTE DE ENVÍO DECORRESPONDENCIA

EXPEDIENTE DEFACTURAS DECORRESPONDENCIADE ENVÍO ORDINARIO

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ARCHIVAR

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ARCHIVAR

DISTRIBUYE

1T

1-2T

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MENSAJERO

EXPEDIENTE DEFACTURAS DECORRESPONDENCIAENTREGADA

EXPEDIENTE DE ENVÍO DECORRESPONDENCIA

EXPEDIENTE DEFACTURAS DECORRESPONDENCIADE ENVÍO ORDINARIO

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ARCHIVAR

RECIBE

1-2T

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE OFICIALÍA DE PARTES

RELACIÓN DEDOCUMENTACIÓN PARAARCHIVAR

RECABA FIRMA YSELLO DE RECIBIDO

2T

ARCHIVOGENERAL

EXPEDIENTE DEFACTURAS DECORRESPONDENCIAENTREGADA

EXPEDIENTE DE ENVÍO DECORRESPONDENCIA

EXPEDIENTE DEFACTURAS DECORRESPONDENCIADE ENVÍO ORDINARIO

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ARCHIVAR

ENTREGA

3T

ARCHIVOGENERAL

RELACIÓN DEDOCUMENTACIÓN PARAARCHIVAR

ENTREGA PARA SUARCHIVO

2T

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE

OFICIALÍA DE PARTES

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

162162162162162

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Suministro de Periódicos.

• El Administrativo Especializado de Oficialía de Partes será responsable de requerir el suministro deperiódicos al Titular o Enlace de la SEFIPLAN, para que éste solicite autorización a la DirecciónGeneral de Comunicación Social, para la contratación y gestión del trámite del pago desuscripciones a medios de comunicación; así como de programar las fechas de pago.

• El Administrativo Especializado de Oficialía de Partes, deberá presentar un Informe deresultados mensual al Jefe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación y Oficialía dePartes.

Distribuir los periódicos a las áreas administrativas autorizadas.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

163163163163163

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de Oficialíade Partes.

Elabora e imprime la Relación de periódicos en un tanto.

Turna al Titular o Enlace de la SEFIPLAN, la Relación deperiódicos en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe de los medios de comunicación, los Periódicos y revisa siestán completos.

¿Están completos los Periódicos?

En caso de no estar completos los Periódicos:

Requiere a los medios de comunicación, los Periódicos faltantes.

Recibe de los medios de comunicación los Periódicos faltantes.

Continúa con la actividad No. 4.

En caso de estar completos los Periódicos:

Entrega al Mensajero, los Periódicos y la Relación deperiódicos en un tanto, para que recabe firma de recibido de lasáreas administrativas.

Pasa el tiempo.

Recibe del Mensajero, la Relación de periódicos en un tanto y laarchiva de manera cronológica temporal.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

2.

3.

3A.

3A.1.

4.

5.

Suministro de Periódicos.

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COPIA NO CONTROLADA

PERIÓDICOS

RELACIÓN DEPERIÓDICOS

SUMINISTRO DE PERIÓDICOS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE OFICIALÍA DE PARTES

FIN

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

RELACIÓN DEPERIÓDICOS

ELABORA E IMPRIME

TITULAR OENLACE DE

LA SEFIPLAN

RELACIÓN DEPERIÓDICOS

TURNA

RECIBE Y REVISA SI ESTÁN COMPLETOS

¿ESTÁN COMPLETOSLOS PERIÓDICOS?

NO

SI

REQUIERE LOSPERIÓDICOS FALTANTES

MEDIOS DECOMUNICACIÓN

RECIBE FALTANTES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PERIÓDICOS

ENTREGA

PERIÓDICOS

MENSAJERO

RELACIÓN DEPERIÓDICOS

RECIBE

MENSAJERO

1T

1T

MEDIOS DECOMUNICACIÓN

1T

1T

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

165165165165165

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADODE FOTOCOPIADO

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

166166166166166

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Engargolado de Documentos.

• El servicio de engargolado se deberá proporcionar a quien presente la Solicitud centro defotocopiado - taller de impresión, con la firma autorizada; además de ser documentos de usooficial.

• El engargolado deberá registrarse en la Solicitud centro de fotocopiado - taller de impresión,especificando el servicio en el apartado de observaciones.

• En la Solicitud centro de fotocopiado - taller de impresión deberá registrarse el nombre dequien realizó el servicio, para posibles aclaraciones.

• Las áreas administrativas solicitantes de engargolados deberán proporcionar las pastas y el espiralpara la prestación del servicio.

Proporcionar al personal de la SEFIPLAN el encuadernado de documentos oficiales, para un mejormanejo y presentación de los mismos.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

167167167167167

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deFotocopiado.

Recibe de las áreas administrativas de la SEFIPLAN lo siguiente:- Solicitud centro de fotocopiado - taller de impresión en

original.- Documento para engargolar.- Pastas y espiral.

Realiza el engargolado del Documento y recaba firma de las áreasadministrativas de la SEFIPLAN, en la Solicitud centro defotocopiado - taller de impresión en original.

Entrega a las áreas administrativas de la SEFIPLAN, elDocumento engargolado.

Anota su nombre en la Solicitud centro de fotocopiado - tallerde impresión en original, y la archiva de manera cronológicatemporal.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

2.

3.

4.

Engargolado de Documentos.

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COPIA NO CONTROLADAPASTAS Y ESPIRAL

ENGARGOLADO DE DOCUMENTOS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE FOTOCOPIADO

FIN

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

SOLICITUD CENTRODE FOTOCOPIADO –TALLER DE IMPRESIÓN

ANOTA SU NOMBRE

C

DOCUMENTO

SOLICITUD CENTRODE FOTOCOPIADO –TALLER DE IMPRESIÓN

RECIBE

ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN

O

SOLICITUDCENTRO DE FOTOCOPIADO – TALLER DE IMPRESIÓN

DOCUMENTO

REALIZA ENGARGOLADO

Y RECABA FIRMA

O

ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN

DOCUMENTO

ENTREGAENGARGOLADO

ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEFIPLAN

O

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

169169169169169

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Fotocopiado de Documentos.

• El servicio de engargolado se deberá proporcionar a quien presente la Solicitud centro defotocopiado - taller de impresión, con la firma autorizada; además de ser documentos de usooficial.

• Las firmas autorizadas para solicitar el servicio de fotocopiado, deberán reportarse con anticipacióna la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación y Oficialía de Partes a través deMemorándum.

• En la Solicitud centro de fotocopiado - taller de impresión deberá registrarse el nombre dequien realizó el servicio, para posibles aclaraciones.

• La Solicitud centro de fotocopiado - taller de impresión que presente alteraciones oenmendaduras deberá ser rechazada.

Proporcionar a las áreas administrativas de la SEFIPLAN el servicio de fotocopiado de documentosoficiales.

- Informe de Fotocopiado.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

170170170170170

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deFotocopiado.

Completa el formato de Lectura de fotocopiadoras en original yregistra la lectura de inicio de las fotocopiadoras.

Recibe de las áreas administrativas de la SEFIPLAN lo siguiente:- Solicitud centro de fotocopiado - taller de impresión en

original.- Documento en original, para fotocopiar.

Realiza el fotocopiado del Documento en original, y recaba firmadel área administrativa de la SEFIPLAN, en la Solicitud centro defotocopiado - taller de impresión en original.

Entrega al área administrativa de la SEFIPLAN, el Documento enoriginal y fotocopia.

Anota su nombre en la Solicitud centro de fotocopiado - tallerde impresión en original, y la archiva de manera cronológicatemporal.

Pasa el tiempo al finalizar la jornada.

Obtiene del archivo cronológico temporal, las Solicitudes centrode fotocopiado - taller de impresión en original.

Registra en la Lectura de fotocopiadoras en original, el total desalidas de las fotocopiadoras.

Anexa a las Solicitudes centro de fotocopiado - taller deimpresión en original, la Lectura de fotocopiadoras en original ylas archiva de manera cronológica temporal.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Informe de Fotocopiado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Fotocopiado de Documentos.

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COPIA NO CONTROLADA

FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE FOTOCOPIADO

FIN

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

SOLICITUD CENTRODE FOTOCOPIADO –TALLER DE IMPRESIÓN

ANOTA SU NOMBRE

C

O

LECTURA DE FOTOCOPIADORAS

COMPLETA EL FORMATOY REGISTRA LA LECTURA

DOCUMENTO

SOLICITUD CENTRODE FOTOCOPIADO –TALLER DE IMPRESIÓN

RECIBE

ÁREAS ADMINISTRATIVASDE LA SEFIPLAN

SOLICITUD CENTRODE FOTOCOPIADO –TALLER DE IMPRESIÓN

DOCUMENTO

REALIZA EL FOTOCOPIADO YRECABA FIRMA

ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLAN

O

O

O

O

O

DOCUMENTO

ENTREGA

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN

SOLICITUDES CENTRODE FOTOCOPIADO –TALLER DE IMPRESIÓN

OBTIENE

C

O

LECTURA DE FOTOCOPIADORAS

REGISTRA EL TOTALDE SALIDAS DE LASFOTOCOPIADORAS

O

O

1F

LECTURA FOTOCOPIADORAS

SOLICITUDES CENTRODE FOTOCOPIADO –TALLER DE IMPRESIÓN

ANEXA

O

O

C

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INFORME DE FOTOCOPIADO

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

172172172172172

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Semanal.

Informe de Fotocopiado.

• En el formato Consumo de fotocopiado se deberá anotar el consumo diario de fotocopias.

• El uso y servicio de fotocopiado, deberá efectuarse de acuerdo con la racionalización y austeridadde los recursos del Gobierno del Estado.

• El Administrativo Especializado de Fotocopiado, deberá obtener el monto de la erogación real porel consumo de fotocopiado.

• En el Anexo de consumo de fotocopiado por Subsecretaría o área administrativa, se deberádesglosar el costo de consumo de fotocopias por Dirección y Subdirección, para el conocimientode las mismas.

• El Informe de fotocopiado deberá turnarse a la Subdirección de Presupuesto durante losprimeros cinco días de cada mes.

Presentar a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, un informe que permitabuscar canales de eficiencia económica.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

173173173173173

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deFotocopiado.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Lectura defotocopiadoras en original, junto con las Solicitudes centro defotocopiado - taller de impresión en original.

Realiza operaciones aritméticas en la Lectura de fotocopiadorasen original, para obtener los consumos diarios por fotocopiadora.

Separa y ordena por Subdirección, las Solicitudes centro defotocopiado - taller de impresión en original.

Elabora e imprime el Informe de fotocopiado en un tanto, conbase en las operaciones de la Lectura de fotocopiadoras enoriginal.

Captura e imprime el Consumo de fotocopiado en un tanto, conbase en el Informe de fotocopiado en un tanto y archiva demanera cronológica temporal, la Lectura de fotocopiadoras enoriginal y las Solicitudes centro de fotocopiado - taller deimpresión en original.

Captura e imprime por Subsecretaría y Dirección, el Anexo deconsumo de fotocopiado en dos tantos, con base en los datosdel Consumo de fotocopiado en un tanto.

Elabora e imprime el Oficio de consumo de fotocopiado en dostantos y recaba firma de autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales.

Recaba sello de recibido de la Subdirección de Presupuesto, en elOficio de consumo de fotocopiado en segundo tanto.

Entrega a la Subdirección de Presupuesto, el Oficio de consumode fotocopiado en primer tanto, junto con el Anexo de consumode fotocopiado en un tanto.

Integra el Expediente de consumo de fotocopiado con lossiguientes documentos:- Informe de fotocopiado en un tanto.- Consumo de fotocopiado en un tanto.- Oficio de consumo de fotocopiado en segundo tanto.- Anexo de consumo de fotocopiado en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede consumo de fotocopiado.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Informe de Fotocopiado.

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COPIA NO CONTROLADA

INFORME DE FOTOCOPIADO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE FOTOCOPIADO

FIN

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

SOLICITUDES CENTRODE FOTOCOPIADO –TALLER DE IMPRESIÓN

LECTURA DE FOTOCOPIADORAS

OBTIENE

O

O

C

LECTURA DE FOTOCOPIADORAS

REALIZA OPERACIONESARITMÉTICAS

PARA OBTENER LOS CONSUMOS DIARIOS POR FOTOCOPIADORA

O

SOLICITUDES CENTRODE FOTOCOPIADO –TALLER DE IMPRESIÓN

SEPARA Y ORDENAPOR SUBDIRECCIÓN

O

INFORME DEFOTOCOPIADO

ELABORA E IMPRIME

CON BASE EN LAS OPERACIONES DE

LA LECTURA DE FOTOCOPIADORAS

1T

SOLICITUDES CENTRODE FOTOCOPIADO –TALLER DE IMPRESIÓN

LECTURA DE FOTOCOPIADORAS

CONSUMO DEFOTOCOPIADO

CAPTURA E IMPRIME

1T

CON BASE EN EL INFORME DEFOTOCOPIADO

O

O

C

ANEXO DE CONSUMO DE FOTOCOPIADO

CAPTURA E IMPRIMEPOR SUBSECRETARÍA

Y DIRECCIÓN

CON BASE EN LOS DATOS DEL

CONSUMO DE FOTOCOPIADO

1-2T

OFICIO DECONSUMO DEFOTOCOPIADO

ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA

DE AUTORIZACIÓN

SUBDIRECTORDE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOSGENERALES

1-2T

OFICIO DECONSUMO DEFOTOCOPIADO

RECABA SELLODE RECIBIDO

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

2T

ANEXO DE CONSUMO DEFOTOCOPIADO

OFICIO DECONSUMO DEFOTOCOPIADO

ENTREGA

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

1T

1T

ANEXO DECONSUMO DEFOTOCOPIADO

OFICIO DECONSUMO DEFOTOCOPIADO

CONSUMO DEFOTOCOPIADO

INFORME DEFOTOCOPIADO

INTEGRA EXPEDIENTE DE CONSUMO DE

FOTOCOPIADO

1T

1T

2T

1T

EXPEDIENTE DECONSUMO DEFOTOCOPIADO

ORDENA

C

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

175175175175175

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS BÁSICOS

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

176176176176176

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Mensual.

Recepción de Facturas de Servicios Básicos de los Órganos Centralizados de Gobierno.

• El pago de los servicios básicos, se realizará para los siguientes Sectores Centralizados deGobierno:- Contraloría General.- Procuraduría General de Justicia.- Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente.- Secretaría de Gobierno.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.- Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.- Secretaría de Comunicaciones.- Secretaría de Educación.- Secretaría de Seguridad Pública.- Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.- Secretaría Particular del C. Gobernador.- Secretaría de Turismo y Cultura.- Secretaría de Protección Civil.- Secretaría de Finanzas y Planeación.- Oficina Sectorial de Enlace de Turismo, Cultura y Negocios Internacionales.- Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica.- Dirección General de Comunicación Social.- Oficina de Asuntos Internacionales.

Llevar el control de pagos de los servicios básicos (luz y teléfono) de los Órganos Centralizados deGobierno del Estado.

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COPIA NO CONTROLADA

NORMAS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

177177177177177

• Las Compañías Prestadoras de servicios pueden ser: TELMEX y C.F.E.

• El Administrativo Especializado de Servicios Básicos, deberá elaborar la Solicitud-comprobación de recursos para la aplicación presupuestal de todas las áreas administrativas dela SEFIPLAN, así como la de los organismos centralizados.

• La SEFIPLAN será la única Dependencia que podrá realizar los trámites de altas, bajas omodificaciones, reconexiones, aclaraciones o asesoría de los servicios básicos, que soliciten através de Oficio los Sectores Centralizados de Gobierno, efectuando la actividad en cuatro tantosy distribuido de la siguiente forma:Primer tanto: Prestador de Servicio.Segundo tanto: Director General de Administración.Tercer tanto: Dependencia solicitante.Cuarto tanto: Archivo.

• El Administrativo Especializado de Servicios Básicos, deberá recibir de la Comisión Federal deElectricidad, en Archivo electrónico y listados con la información de gastos de consumo porDependencia.

• El Administrativo Especializado de Servicios Básicos, deberá recibir mensualmente un reporte enExcel de los consumos de la telefonía convencional y llamadas a celulares del conmutador de estaSecretaría, así como del conmutador de Palacio de Gobierno, donde se resumen los importes deconsumos de la telefonía convencional de todas las áreas administrativas de la SEFIPLAN y de 6dependencias de Palacio de Gobierno.

• El Administrativo Especializado de Servicios Básicos realizará únicamente la afectaciónpresupuestal de la SEFIPLAN.

• El Administrativo Especializado de Servicios Básicos, deberá recibir para visto bueno y verificaciónde registros la Solicitud-comprobación de recursos que tramiten, para pago directo y reposiciónde fondo revolvente.

• El servicio que presta la CMAS (Comisión Municipal de Agua y Saneamiento) no se encuentracentralizada, sólo se aplican los gastos de la misma a las diferentes áreas administrativas de estaSecretaría.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

178178178178178

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado de ServiciosBásicos.

Recibe de las Compañías prestadoras de servicios, Facturas enoriginal con la información concentrada de los servicios básicos.

Obtiene fotocopia de las Facturas en original.

Captura por Dependencia, las Facturas en original, para el controldel consumo.

Elabora e imprime la Relación de gastos por Dependencia en untanto, con base en las Facturas en original.

Obtiene una fotocopia de la Relación de gastos por Dependenciaen un tanto.

Elabora e imprime el Memorándum en un tanto.

Recaba firma de autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales, en el Memorándum en un tantoy obtiene fotocopia.

Turna al Departamento de Control Presupuestal, el Memorándumen un tanto y la Relación de gastos en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Control Presupuestal, elMemorándum en un tanto y la Relación de gastos en un tanto,con el sello de recibido del Departamento de Órdenes de Pago.

Elabora e imprime el Oficio de relación en un tanto y obtiene dosfotocopias.

Envía a los Órganos Centralizados su Factura correspondiente enoriginal, junto con el Oficio de relación en un tanto.

Distribuye el Oficio de relación de la siguiente manera:- Primera fotocopia, a la Dirección General de Administración.- Segunda fotocopia, junto con el Memorándum en fotocopia, la

Relación de gastos en fotocopia y las Facturas en fotocopia, alarchivo cronológico temporal.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Recepción de Facturas de Servicios Básicos de los Órganos Centralizados de Gobierno.

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COPIA NO CONTROLADA

FACTURAS

RELACIÓNDE GASTOS

MEMORÁNDUM

RECEPCIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE GOBIERNO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS BÁSICOS

FIN

OFICINA DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

FACTURAS

RECIBE CON LA INFORMACIÓN

CONCENTRADA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

CON BASE ENLA FACTURA

O

COMPAÑÍAS PRESTADORAS DE SERVICIOS

FACTURAS

OBTIENE

O

1F

FACTURAS

CAPTURA POR DEPENDENCIA

O

RELACIÓN DEGASTOS

ELABORA E IMPRIMEPOR DEPENDENCIA

1T

RELACIÓN DEGASTOS

OBTIENE

1F

1T

MEMORÁNDUM

ELABORA E IMPRIME

1T

MEMORÁNDUM

RECABA FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y OBTIENE

1F

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RELACIÓN DEGASTOS

MEMORÁNDUM

TURNA

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

1T

1T

RELACIÓN DEGASTOS

MEMORÁNDUM

RECIBE

1T

1T

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

OFICIO DERELACIÓN

ELABORA, IMPRIMEY OBTIENE

1T

1-2F

OFICIO DERELACIÓN

FACTURA

ENVÍA

ÓRGANOS CENTRALIZADOS

O

1T

OFICIO DERELACIÓN

DISTRIBUYE

1F

2F

C

1F

1F

1F

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

1T

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

180180180180180

OFICINA DE DISEÑO Y PRODUCCIÓNAUDIOVISUAL

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

181181181181181

DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

182182182182182

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Quincenal.

Elaboración de Señalamientos.

• Los señalamientos se deberán elaborar atendiendo a la funcionalidad de los mismos, debiendoconsiderar las condiciones de texto y visibilidad del lugar donde se colocará.

• Los Diseñadores, deberán asesorar al área administrativa solicitante sugiriendo formas alternativasen las características del señalamiento, a fin de elaborar el que proporcione mayores ventajas alusuario y cuidando su uniformidad.

• En caso de que los señalamientos se realicen sobre moldes con superficie de cartón o papel,podrán ser cubiertos de papel con-tact para protegerlo.

• En los casos en que las Dependencias de Gobierno del Estado, requieran la elaboración deseñalamientos, el Jefe de la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual, deberá solicitar el materialnecesario para los mismos.

• El Jefe de la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual, será responsable de coordinar los trabajosespeciales.

Realizar a solicitud de la SEFIPLAN y demás Dependencias de Gobierno del Estado, los rótulos delocalización en sus instalaciones, para la orientación de los servidores públicos y visitantes.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

183183183183183

Jefe de la Oficina de Diseñoy Producción Audiovisual.

Diseñador Arquitectónico.

Recibe del área administrativa de la SEFIPLAN o Dependenciasolicitante, a través del Subdirector de Recursos Materiales yServicios Generales, el Oficio de solicitud de señalamiento enfotocopia.

Revisa las características que se requieren en cuanto a material ytexto, en el Oficio de solicitud de señalamiento en fotocopia.

Asigna la elaboración del trabajo al Diseñador Arquitectónico,especificando el material que se requiere; así como la intención delseñalamiento, y le entrega el Oficio de solicitud deseñalamiento en fotocopia.

Recibe especificaciones verbales del Jefe de la Oficina de Diseño yProducción Audiovisual del trabajo a realizar, junto con el Oficio desolicitud de señalamiento en fotocopia.

Determina con base en el catálogo de letras, el tipo y tamaño quedebe utilizar, para realizar reducciones o ampliaciones según serequiera.

Traza sobre el papel con-tact los moldes de las letras y lo recorta.

Realiza el trabajo de pintura, y verifica el tipo de base delseñalamiento.

¿Qué tipo de base tiene el señalamiento?

En caso de ser base de Cristal o acrílico:

Protege con cinta adhesiva el área de Cristal o acrílico que nodesea que sean pintadas.

Elabora e imprime la Solicitud de trabajo en un tanto, anotandolas especificaciones de color y forma y turna a la Oficina deMantenimiento a Instalaciones, Mobiliario e Inmuebles junto con elCristal o acrílico.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Oficina de Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario eInmuebles, el Cristal o acrílico pintado, y despega la cintaadhesiva.

Realiza los trabajos de alineación sobre el Cristal o acrílico,formando el texto del Señalamiento.

Continúa con la actividad No. 10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7A.

7A.1.

7A.2.

7A.3.

Elaboración de Señalamientos.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

184184184184184

8.

9.

10.

11.

12.

En caso de ser base de Cartón o papel:

Realiza la alineación de la letra, trazando sobre los moldes deCartón o papel y escribe el texto sobre la línea.

Realiza la aplicación de la pintura sobre el texto delSeñalamiento, y adhiere las letras al Cartón o papel formando eltexto.

Comunica vía telefónica al área administrativa de la SEFIPLAN oDependencia solicitante, que ya está listo el Señalamiento.

Acude a colocar el Señalamiento, al área administrativa de laSEFIPLAN o Dependencia solicitante, en coordinación con laOficina de Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario e Inmuebles.

Recaba firma de recibido del área administrativa de la SEFIPLAN oDependencia solicitante, en el Oficio de solicitud deseñalamientos en fotocopia y lo archiva de manera cronológicatemporal.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Elaboración de Señalamientos.

Diseñador Arquitectónico.

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COPIA NO CONTROLADA

CRISTAL O ACRÍLICO

CRISTAL O ACRÍLICO PINTADO

CRISTAL O ACRÍLICO

ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTOS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO

FIN

JEFE DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

OFICIO DE SOLICITUD DE SEÑALAMIENTO

RECIBE

ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLANO DEPENDENCIA SOLICITANTE

A TRÁVES DEL SUBDIRECTOR DE

RECURSOS, MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

OFICIO DE SOLICITUD DE SEÑALAMIENTO

REVISA CARACTERÍSTICAS

DE MATERIAL Y TEXTO

OFICIO DE SOLICITUD DE SEÑALAMIENTO

ASIGNA ELABORACIÓN DEL TRABAJO Y ENTREGA

ESPECIFICANDO MATERIAL Y LA INTENCIÓN DEL SEÑALAMIENTO

DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO

JEFE DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

OFICIO DE SOLICITUD DE SEÑALAMIENTO

RECIBE ESPECIFICACIONES

DE TRABAJO

VERBALES

1F

1F

1F

1F

DETERMINA TIPO Y TAMAÑO DE LETRA

TRAZA SOBREPAPEL CON-TACT

LOS MOLDES DE LAS LETRAS Y RECORTA

REALIZA TRABAJO DE PINTURA Y

VERIFICA TIPO DE BASE

CON BASE EN EL CATÁLOGO DE

LETRAS

¿QUÉ TIPO DE BASE TIENE EL SEÑALAMIENTO?

CRISTAL O ACRÍLICO

CARTÓN O PAPEL

PROTEGE CON CINTA ADHESIVA EL ÁREA

QUE NO DESEA PINTAR

OFICINA DE MANTENIMIENTO

A INSTALACIONESMOBILIARIO EINMUEBLES

SOLICITUD DE TRABAJO

ELABORA, IMPRIMEY TURNA

RECIBE Y DESPEGA LA CINTA ADHESIVA

REALIZA TRABAJOS DE ALINEACIÓN FORMANDO

EL TEXTO DEL SEÑALAMIENTO

1

1T

OFICINA DE MANTENIMIENTOA INSTALACIONESMOBILIARIO EINMUEBLES

SEÑALAMIENTO

REALIZA APLICACIÓN DE LA PINTURA SOBRE EL TEXTO Y ADHIERE LAS

LETRAS FORMANDO EL TEXTO

COMUNICA QUE YA ESTA LISTO

EL SEÑALAMIENTO

ÁREA ADMINISTRATIVA

DE LA SEFIPLAN O DEPENDENCIA SOLICITANTE

VÍA TELEFÓNICA

REALIZA ALINEACIÓN DE LA LETRA SOBRE LOS

MOLDES Y ESCRIBE EL TEXTO

SOBRE LA LÍNEA

1

SEÑALAMIENTO

ACUDE A COLOCAR

EN COORDINACIÓNCON LA OFICINA DE MANTENIMIENTO AINSTALACIONES,

MOBILIARIO EINMUEBLES

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN SOLICITANTE O DEPENDENCIA SOLICITANTE

OFICIO DE SOLICITUDDE SEÑALAMIENTOS

RECABA FIRMA DE RECIBIDO

1F

C

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

186186186186186

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Elaboración de Bambalinas.

• Cuando se realice la solicitud de la Manta para la bambalina, deberá indicarse al Encargado de sucompra, las características específicas que la misma requiere.

• En caso de que no existan en el Almacén moldes de las letras para la bambalina, se deberánelaborar.

• El Jefe de la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual, será responsable de coordinar los trabajosespeciales.

• Los Diseñadores Arquitectónicos deberán presentar un Informe de resultados semanal, al Jefe dela Oficina de Diseño y Producción Audiovisual.

Apoyar a las Dependencias de Gobierno del Estado, en la elaboración de mensajes en grandes lienzospara los eventos socioculturales que realicen.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

187187187187187

Jefe de la Oficina de Diseñoy Producción Audiovisual.

Diseñador Arquitectónico.

Recibe del área administrativa de la SEFIPLAN o Dependenciasolicitante, a través del Subdirector de Recursos Materiales yServicios Generales, el Oficio de solicitud de bambalina enfotocopia.

Realiza especificaciones al área administrativa de la SEFIPLAN oDependencia solicitante, acerca de la medida y tipo de Manta quenecesita.

Comunica al Diseñador Arquitectónico, sobre la elaboración de laBambalina y le entrega el Oficio de solicitud de bambalina enfotocopia.

Recibe del Jefe de la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual, elOficio de solicitud de bambalina en fotocopia, y del áreaadministrativa de la SEFIPLAN o Dependencia solicitante, la Mantapara la bambalina.

Determina el tipo y tamaño de la letra a utilizar en la Bambalina,tomando en cuenta la longitud del mensaje.

Realiza los trazos en la Manta, con base en el tipo y tamaño deletra.

Realiza el proceso de dibujo, selección de colores y pintura de laBambalina.

Pasa el tiempo.

Solicita verbalmente apoyo a la Oficina de Mantenimiento aInstalaciones, Mobiliario e Inmuebles, para realizar los orificios enla Bambalina.

Notifica vía telefónica al área administrativa de la SEFIPLAN oDependencia solicitante, que ya está terminada la Bambalina.

Recaba sello de recibido del área administrativa de la SEFIPLAN oDependencia solicitante, en el Oficio de solicitud de bambalinaen fotocopia y lo archiva de manera cronológica temporal.

Entrega al área administrativa de la SEFIPLAN o Dependenciasolicitante la Bambalina.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Elaboración de Bambalinas.

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COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE BAMBALINAS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO

FIN

JEFE DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

OFICIO DE SOLICITUD DE BAMBALINA

RECIBE

ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLANO DEPENDENCIA SOLICITANTE

A TRÁVES DEL SUBDIRECTOR DE

RECURSOS, MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

OFICIO DE SOLICITUD DE BAMBALINA

COMUNICA SOBRE ELABORACIÓN DE LA BAMBALINA Y

ENTREGA

DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO

- JEFE DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL- ÁREA DE LA SEFIPLAN DEPENDENCIA SOLICITANTE

OFICIO DE SOLICITUD DE BAMBALINA

RECIBE MANTA

1F

1F

1F

DETERMINA TIPO Y TAMAÑO DE LETRA A

UTILIZAR TOMANDO EN CUENTA LA LONGITUD

DEL MENSAJE

REALIZA TRAZOS EN LA MANTA

CON BASE EN EL TIPO Y

TAMAÑO DE LETRA

BAMBALINA

REALIZA PROCESO DE DIBUJO, SELECCIÓN DE COLORES Y PINTURA

VERBALMENTE

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN O DEPENDENCIA SOLICITANTE

OFICIO DE SOLICITUD DE BAMBALINA

RECABA SELLO DE RECIBIDO

1F

C

REALIZA ESPECIFICACIONES

ACERCA DE LA MEDIDA Y TIPO DE MANTA QUE

NECESITA

ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLANO DEPENDENCIA

SOLICITANTE

BAMBALINA

SOLICITA APOYO PARA REALIZAR

ORIFICIOS

BAMBALINA

NOTIFICA QUE ESTÁ TERMINADA

OFICINA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES,

MOBILIARIO E INMUEBLES

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN O

DEPENDENCIA SOLICITANTE

VÍA TELÉFONICA

BAMBALINA

ENTREGA

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN O

DEPENDENCIA SOLICITANTE

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL

DE INVENTARIOS MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

189189189189189

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Elaboración de Mamparas.

• Para determinar color, tamaño y diseño de la Mampara, deberá conocerse las condiciones dellugar donde se colocará.

• El Jefe de la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual, será responsable de coordinar lostrabajos especiales.

• En los casos en que la mampara la solicite una de las Dependencias de Gobierno del Estado, elJefe de la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual, deberá requerir a ésta el material necesariopara elaborar la Mampara.

• Los Diseñadores Arquitectónicos deberán presentar un Informe de resultados semanal, al Jefe dela Oficina de Diseño y Producción Audiovisual.

Realizar los títulos de identificación para las diferentes reuniones oficiales, cursos de capacitación,eventos artísticos, deportivos y culturales organizados por las Dependencias de Gobierno del Estado.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

190190190190190

Jefe de la Oficina de Diseñoy Producción Audiovisual.

Diseñador Arquitectónico.

Recibe del área administrativa de la SEFIPLAN o Dependenciasolicitante, a través del Subdirector de Recursos Materiales yServicios Generales, el Oficio de solicitud de mampara enfotocopia, junto con la Tela de paño.

Revisa las especificaciones del trabajo que se requiere, con baseen el Oficio de solicitud de mampara en fotocopia.

Asigna la elaboración de la Mampara al Diseñador Arquitectónico,proporcionándole las características que se requieren y le entregael Oficio de solicitud de mampara en fotocopia, junto con la Telade paño.

Recibe del Jefe de la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual,las características que se requieren, el Oficio de solicitud demampara en fotocopia y la Tela de paño.

Elabora e imprime la Solicitud de trabajo en un tanto.

Turna a la Oficina de Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario eInmuebles, la Solicitud de trabajo en un tanto y la Tela de paño,para que realicen el forro de la base de la Mampara.

Determina la letra a utilizar, con base en el catálogo de letras.

Recibe de la Oficina de Mantenimiento a Instalaciones, Mobiliario eInmuebles, la Base de la mampara.

Realiza la alineación, distribución de las letras y el logotipo deunicel en la Mampara.

Pasa el tiempo.

Notifica vía telefónica al área administrativa de la SEFIPLAN oDependencia solicitante, que ya está lista la Mampara.

Recaba sello de recibido del área administrativa de la SEFIPLAN oDependencia solicitante, en el Oficio de solicitud de mamparaen fotocopia y lo archiva de manera cronológica temporal.

Entrega al área administrativa de la SEFIPLAN o Dependenciasolicitante, la Mampara.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Elaboración de Mamparas.

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COPIA NO CONTROLADAMAMPARA

TELA DE PAÑO

TELA DE PAÑO

TELA DE PAÑO

TELA DE PAÑO

ELABORACIÓN DE MAMPARAS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO

FIN

JEFE DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

OFICIO DE SOLICITUD DE MAMPARA

RECIBE

ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLANO DEPENDENCIA SOLICITANTE

A TRÁVES DEL SUBDIRECTOR DE

RECURSOS, MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

OFICIO DE SOLICITUD DE MAMPARA

ASIGNA ELABORACIÓN DE TRABAJO Y

ENTREGA

DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO

JEFE DE LA OFICINA DEDISEÑO Y PRODUCCIÓNAUDIOVISUAL

OFICIO DE SOLICITUD DE MAMPARA

RECIBE

1F

1F

1F

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN O DEPENDENCIA SOLICITANTE

OFICIO DE SOLICITUD DE MAMPARA

RECABA SELLO DE RECIBIDO

1F

C

MAMPARA

ENTREGA

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN O

DEPENDENCIA SOLICITANTE

OFICIO DE SOLICITUD DE MAMPARA

REVISA ESPECIFICACIONES

DEL TRABAJO

1F

SOLICITUD DE TRABAJO

ELABORA E IMPRIME

OFICINA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES,

MOBILIARIO E INMUEBLES

PARA EL FORRO DE LABASE DE LA MAMPARA

OFICINA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, MOBILIARIO E INMUEBLES

RECIBE

BASE DE LA MAMPARA

1T

SOLICITUD DE TRABAJO

TURNA

1T

DETERMINA LALETRA A UTILIZAR

CON BASE AL CATÁLOGO DE LETRAS

REALIZA ALINEACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y

LOGOTIPO DE UNICEL

MAMPARA

NOTIFICA QUEESTÁ LISTA

ÁREA ADMINISTRATIVA

DE LA SEFIPLAN O DEPENDENCIA SOLICITANTE

VÍATELEFÓNICA

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

192192192192192

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Elaboración de Comunicados Difusivos y/o de Felicitación.

• Los trabajos de diseño gráfico podrán consistir en personificadores, trípticos, cajas tarjeteras,montajes, exposición, carteles, folletos, tarjetas, calendarios, tarjetas de felicitación, diplomas,planos de ubicación y tarjetas de presentación.

• En caso de que el área administrativa de la SEFIPLAN o Dependencia solicitante, no envíeBosquejo del diseño, los diseñadores deberán elaborar propuestas, para que sean autorizadas.

• El Jefe de la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual, deberá revisar el Diseño delcomunicado difusivo y/o de felicitación, antes de entregarlo al área administrativa oDependencia solicitante; así como realizar las recomendaciones que considere pertinentes.

• El Jefe de la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual, será responsable de coordinar lostrabajos especiales.

• Los Diseñadores Arquitectónicos deberán presentar un Informe de resultados semanal, al Jefe dela Oficina de Diseño y Producción Audiovisual.

Realizar el diseño de cualquier tipo de documento de carácter informativo o conmemorativo para loseventos oficiales, socioculturales y deportivos organizados por las Dependencias del Gobierno delEstado.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

193193193193193

Jefe de la Oficina de Diseñoy Producción Audiovisual.

Diseñador Arquitectónico.

Recibe del área administrativa de la SEFIPLAN o Dependenciasolicitante, a través del Subdirector de Recursos Materiales yServicios Generales, el Oficio de solicitud de comunicadodifusivo y/o de felicitación en fotocopia, junto con el Bosquejodel diseño.

Revisa las especificaciones del trabajo que se requiere, con baseen el Oficio de solicitud de comunicado difusivo y/o defelicitación en fotocopia y el Bosquejo del diseño.

Realiza comentarios del trabajo al Diseñador Arquitectónico, y leentrega el Oficio de solicitud de comunicado difusivo y/o defelicitación en fotocopia, junto con el Bosquejo del diseño.

Recibe del Jefe de la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual, elOficio de solicitud de comunicado difusivo y/o de felicitaciónen fotocopia, junto con el Bosquejo del diseño.

Realiza análisis del evento, genera una idea y elabora el Diseñodel comunicado difusivo y/o de felicitación, con base en lascaracterísticas requeridas del Bosquejo del diseño.

Notifica vía telefónica al área administrativa de la SEFIPLAN oDependencia solicitante, que el Diseño del comunicado difusivoy/o de felicitación está terminado y puede recogerlo.

Recaba firma de recibido del área administrativa de la SEFIPLAN oDependencia solicitante, en el Oficio de solicitud decomunicado difusivo y/o de felicitación en fotocopia.

Entrega al área administrativa de la SEFIPLAN o Dependenciasolicitante, el Diseño del comunicado difusivo y/o defelicitación.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Oficio desolicitud de comunicado difusivo y/o de felicitación enfotocopia.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Elaboración de Comunicados Difusivos y/o de Felicitación.

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COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE COMUNICADOS DIFUSIVOS Y/O DE FELICITACIÓN

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO

FIN

JEFE DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

ÁREA ADMINISTRATIVADE LA SEFIPLANO DEPENDENCIA SOLICITANTE

A TRÁVES DEL SUBDIRECTOR DE

RECURSOS, MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

JEFE DE LA OFICINA DEDISEÑO Y PRODUCCIÓNAUDIOVISUAL

OFICIO DE SOLICITUD DE COMUNICADO DIFUSIVOY/O DE FELICITACIÓN

ORDENA

1F

C

CON BASE EN LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN EL

BOSQUEJO DE DISEÑO

VÍATELEFÓNICA

BOSQUEJODEL DISEÑO

OFICIO DE SOLICITUD DE COMUNICADO DIFUSIVOY/O DE FELICITACIÓN

RECIBE

1F

BOSQUEJODEL DISEÑO

OFICIO DE SOLICITUD DE COMUNICADO DIFUSIVOY/O DE FELICITACIÓN

REVISA ESPECIFICACIONES

DEL TRABAJO QUE SE REQUIERE

1F

BOSQUEJODEL DISEÑO

OFICIO DE SOLICITUD DE COMUNICADO DIFUSIVOY/O DE FELICITACIÓN

REALIZA COMENTARIOS DEL TRABAJO Y

ENTREGA

1F

DISEÑADOR ARQUITECTÓNICO

BOSQUEJODEL DISEÑO

OFICIO DE SOLICITUD DE COMUNICADO DIFUSIVOY/O DE FELICITACIÓN

RECIBE

1F

DISEÑO DEL COMUNICADO DIFUSIVOY/O DE FELICITACIÓN

REALIZA ANÁLISIS DEL EVENTO Y

ELABORA

DISEÑO DEL COMUNICADO DIFUSIVOY/O DE FELICITACIÓN

NOTIFICA ESTÁ TERMINADO Y PUEDE

RECOGERLO

ÁREA ADMINISTRATIVA

DE LA SEFIPLAN O DEPENDENCIA SOLICITANTE

OFICIO DE SOLICITUDDE COMUNICADODIFUSIVO Y/OFELICITACIÓN

RECABA FIRMA DE RECIBIDO

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIPLAN O DEPENDENCIA SOLICITANTE

1F

DISEÑO DEL COMUNICADO DIFUSIVOY/O DE FELICITACIÓN

ENTREGA

ÁREA ADMINISTRATIVA

DE LA SEFIPLAN O DEPENDENCIA SOLICITANTE

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

195195195195195

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Elaboración de Perspectivas y Maquetas.

• El Jefe de la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual, deberá revisar la Perspectiva oMaqueta, antes de entregarla al área administrativa o Dependencia solicitante; así como realizarlas recomendaciones que crea pertinentes.

• El Jefe de la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual, será responsable de coordinar lostrabajos especiales referentes a la elaboración de diseños que sean solicitados por las áreasadministrativas de la SEFIPLAN.

• El Jefe de la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual, deberá apoyar a la Subdirección deRecursos Materiales y Servicios Generales, en la elaboración de Levantamientos del área,Planos arquitectónicos, Eléctricos y Sanitarios.

Realizar el diseño y presentación de los proyectos de mantenimiento, reparación o construcción quesoliciten las áreas administrativas de la SEFIPLAN.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

196196196196196

Oficina de Diseño yProducción Audiovisual.

Recibe solicitud verbal del Director General de Administración através del Subdirector de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, para la elaboración de una Perspectiva o Maqueta.

Realiza comentarios del trabajo al Diseñador Arquitectónico,coordina los trabajos y elabora el Levantamiento del área enborrador.

Elabora e imprime la Perspectiva en un tanto, con base en elLevantamiento del área en borrador.

Realiza análisis del lugar, genera una idea y obtiene del almacén elMaterial necesario para realizar la Maqueta.

Elabora la Maqueta, con base en las características requeridas dellugar y el Material necesario.

Entrega al Subdirector de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, la Perspectiva en un tanto o la Maqueta para que seanautorizados.

Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, la Perspectiva en un tanto o la Maqueta y verifica sifue autorizada la propuesta.

¿Fue autorizada la propuesta?

En caso de no ser autorizada la propuesta:

Realiza las correcciones propuestas a la Perspectiva en un tantoo la Maqueta.

Continúa con la actividad No. 6.

En caso de ser autorizada la propuesta:

Turna al Área encargada de realizar los trabajos, la Perspectiva enun tanto o la Maqueta.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7A.

8.

Elaboración de Perspectivas y Maquetas.

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COPIA NO CONTROLADA

MAQUETA

ELABORACIÓN DE PERSPECTIVAS Y MAQUETAS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

FIN

OFICINA DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

LEVANTAMIENTO DEL ÁREA

REALIZA COMENTARIOS, COORDINA LOS

TRABAJOS Y ELABORA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD VERBALA TRAVÉS DEL

SUBDIRECTOR DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES

PERSPECTIVA

ELABORA E IMPRIME

B

1T

CON BASE EN EL LEVANTAMIENTO

DEL ÁREA

RECIBE PARA ELABORACIÓN

DE PERSPECTIVA O MAQUETA

REALIZA ANÁLISIS,GENERA UNA IDEA

Y OBTIENE DEL ALMACÉN

MATERIAL

ELABORA

MAQUETA

CON BASE EN LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DEL

LUGAR Y EL MATERIAL NECESARIO

PERSPECTIVA

ENTREGAPARA AUTORIZACIÓN

SUBDIRECTOR DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1T

MAQUETA

PERSPECTIVA

RECIBE YVERIFICA AUTORIZACIÓN

DE LA PROPUESTA

1T

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

¿FUE AUTORIZADA LA PROPUESTA?

NO

SI

MAQUETA

PERSPECTIVA

REALIZA CORRECCIONESPROPUESTAS

1T

MAQUETA

PERSPECTIVA

TURNA

ÁREA ENCARGADA DE REALIZAR LOS

TRABAJOS

1T

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

MAYO 2010

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COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

198198198198198

TÉCNICO DE SONIDO

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

199199199199199

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Diaria.

Préstamo y/o Apoyo Operativo del Equipo Audiovisual.

• El equipo destinado a préstamo serán proyectores de diapositivas, de acetatos y el equipo desonido y audio, pantallas, videos y televisión.

• El servicio que podrá ofrecer el Técnico de Sonido será el manejo del equipo de filmación, video,fotografía y sonido; así como la instalación y operación del equipo para la realización del evento.

• El Técnico de Sonido, deberá verificar antes de la entrega y durante la recepción, que el equipo seencuentre en buenas condiciones físicas y operativas de funcionamiento.

• El área administrativa o Dependencia solicitante deberá reparar o reponer el equipo prestado, quesufra alguna descompostura o extravío.

• Los préstamos de equipo, dentro y fuera de la Secretaría de Finanzas y Planeación, deberánrealizarse a través de Vales de resguardo y Pases de salida, autorizados por el Técnico deSonido.

Proporcionar a las Dependencias Gubernamentales el equipo de proyección, filmación, audio, video ofotografía que requieran en la realización de sus eventos oficiales, culturales y deportivos; así como elservicio de operación de los mismos.

- Reparación del Equipo Audiovisual.

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COPIA NO CONTROLADA

NORMAS

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

200200200200200

• El apoyo de los servicios que otorga la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual, serán en lossiguientes términos:- Fotografía.- Subasta de automóviles, avance de obras, cursos de capacitación y reuniones que se lleven a

cabo.- Filmaciones.- Licitaciones públicas, juntas de trabajo, comparecencia, conferencias y otros.- Sonido y Micrófonos.- Acondicionamiento del Área.- Grabaciones de audio.

• En caso de que el equipo prestado a alguna Dependencia sufra percances físicos y/o defuncionamiento, el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, deberá solicitar a laSubprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos, se levante un Acta endonde se específique el daño y la forma en que se va a reponer.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

201201201201201

Jefe de la Oficina de Diseñoy Producción Audiovisual.

Técnico de Sonido.

Recibe de la Dependencia de Gobierno del Estado, a través delSubdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, elOficio de solicitud en fotocopia, para requerir el servicio opréstamo del Equipo audiovisual.

Revisa el Oficio de solicitud en fotocopia, y verifica el apoyo quesolicitan las Dependencias de Gobierno del Estado.

Notifica verbalmente al Técnico de Sonido, sobre el préstamo delEquipo audiovisual, para que verifique su funcionamiento.

Entrega al Técnico de Sonido, el Oficio de solicitud en fotocopia.

Recibe del Jefe de la Oficina de Diseño y Producción Audiovisual, elOficio de solicitud en fotocopia, y revisa el Equipo audiovisualsolicitado para préstamo.

Verifica si funciona adecuadamente el Equipo audiovisual.

¿Funciona adecuadamente el Equipo audiovisual?

En caso de no funcionar adecuadamente el Equipo audiovisual:

Determina que el Equipo audiovisual necesita ser reparado y ledevuelve a las Dependencias de Gobierno del Estado, el Oficio desolicitud en fotocopia, para informarles que no se puede efectuar elpréstamo.

Fin del procedimiento.

Conecta con el procedimiento:- Reparación del Equipo Audiovisual.

En caso de funcionar adecuadamente el Equipo audiovisual:

Revisa en el Oficio de solicitud en fotocopia, el lugar y fecha derealización del evento.

Pasa el tiempo.

Atiende al Interesado y le solicita el nombre completo de laDependencia solicitante, para completar el Vale de resguardo enoriginal y Pase de salida en original.

Recaba firma de autorización del Subdirector de RecursosMateriales y Servicios Generales y del Jefe de la Oficina de Diseñoy Producción Audiovisual, en el Vale de resguardo en original yPase de salida en original.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6A.

7.

8.

9.

Préstamo y/o Apoyo Operativo del Equipo Audiovisual.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

202202202202202

10.

11.

11A.

11A.1.

11A.2.

11A.3.

11A.4.

12.

13.

Técnico de Sonido.

Préstamo y/o Apoyo Operativo del Equipo Audiovisual.

Entrega a la Dependencia solicitante el Equipo audiovisual, juntocon el Pase de salida en original, y archiva de manera cronológicatemporal el Oficio de solicitud en fotocopia y el Vale deresguardo en original.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Dependencia solicitante, el Equipo audiovisualutilizado durante el evento y verifica si está en buenas condiciones.

¿Está en buenas condiciones el Equipo audiovisual?

En caso de no estar en buenas condiciones el Equipoaudiovisual:

Elabora e imprime la Tarjeta de solicitud en un tanto, parainformar los desperfectos causados al Equipo audiovisual yobtiene fotocopia.

Recaba sello de recibido de la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales, en la Tarjeta de solicitud enfotocopia.

Entrega a la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, la Tarjeta de solicitud en un tanto y archiva de maneracronológica temporal la fotocopia.

Acuerda en coordinación con la Subprocuraduría de AsuntosFiscales y Procedimientos Administrativos, la Dependenciasolicitante y el Subdirector de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, las condiciones para la reparación o entrega del Equipoaudiovisual.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Dependencia solicitante el Equipo audiovisual nuevoo reparado, para reposición del que se dañó.

Continúa con la actividad No. 12.

En caso de estar en buenas condiciones el Equipo audiovisual:

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Vale de resguardo enoriginal, y lo desecha.

Almacena el Equipo audiovisual prestado, en el área deProducción Audiovisual.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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COPIA NO CONTROLADA

EQUIPO AUDIOVISUAL

EQUIPO AUDIOVISUAL

VALE DERESGUARDO

OFICIO DESOLICITUD

PASE DESALIDA

OFICIO DESOLICITUD

EQUIPO AUDIOVISUAL

EQUIPO AUDIOVISUAL

EQUIPO AUDIOVISUAL

TÉCNICO DE SONIDO

PRÉSTAMO Y/O APOYO OPERATIVO DEL EQUIPO AUDIOVISUAL

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

TÉCNICO DE SONIDO

FIN

JEFE DE LA OFICINA DE DISEÑO YPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

DEPENDENCIADE GOBIERNO DEL ESTADO

A TRÁVES DEL SUBDIRECTOR DE

RECURSOS, MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

PARA INFORMAR LOS DESPERFECTOS

CAUSADOS AL EQUIPO AUDIOVISUAL

VERBALMENTE

OFICIO DESOLICITUD

RECIBE PARA REQUERIRSERVICIO O PRÉSTAMO

DEL EQUIPO AUDIOVISUAL

OFICIO DESOLICITUD

REVISA Y VERIFICAAPOYO QUE SOLICITAN

NOTIFICA SOBRE EL PRÉSTAMO

TÉCNICO DE SONIDO

OFICIO DESOLICITUD

ENTREGA

1F

1F

1F

OFICIO DESOLICITUD

RECIBE Y REVISA

1F

JEFE DE LA OFICINADE DISEÑOY PRODUCCIÓNAUDIOVISUAL

¿FUNCIONAADECUADAMENTE

EL EQUIPOAUDIOVISUAL?

NO

SI

VERIFICA FUNCIONAMIENTO

DETERMINA REPARACIÓNY DEVUELVE

DEPENDENCIASDE GOBIERNODEL ESTADO

OFICIO DESOLICITUD

REVISA LUGARY FECHA DEL EVENTO

1F

PASE DESALIDA

VALE DERESGUARDO

ATIENDE Y LE SOLICITAEL NOMBRE COMPLETO

DE LA DEPENDENCIASOLICITANTE

INTERESADO

1F

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- REPARACIÓN DEL EQUIPO AUDIOVISUAL

O

O

PASE DESALIDA

VALE DERESGUARDO

RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN

-SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES-JEFE DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

O

O

DEPENDENCIA SOLICITANTE

EQUIPO AUDIOVISUAL

ENTREGA

DEPENDENCIA SOLICITANTE

EQUIPO AUDIOVISUAL

RECIBE Y VERIFICA SIESTÁ EN BUENAS

CONDICIONES

¿ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES EL EQUIPO

AUDIOVISUAL?NO

SI

O

1F

O

C

TARJETA DE SOLICITUD

ELABORA, IMPRIMEY OBTIENE

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

TARJETA DE SOLICITUD

RECABA SELLO DE RECIBIDO

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

1T

1F

1F

TARJETA DE SOLICITUD

ENTREGA

1T

1F

C

ACUERDA LASCONDICIONES PARA

LA REPARACIÓNO ENTREGA

RECIBE NUEVO O REPARADO

EN COORDINACIÓN CON LASUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS FISCALES Y

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, LA

DEPENDENCIA SOLICITANTE Y EL SUBDIRECTOR

DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPENDENCIA SOLICITANTE

VALE DE RESGUARDO

OBTIENE Y DESECHA

C

EQUIPO AUDIOVISUAL

ALMACENA

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES MAYO 2010

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

O

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

204204204204204

MAYO 2010

ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

VISTO BUENO AUTORIZACIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

Eventual.

Reparación de Equipo Audiovisual.

• El equipo audiovisual deberá comprender el proyector de acetatos, proyector de diapositivas,sonido, filmación, video y fotografía.

• El Técnico de Sonido, deberá revisar las condiciones del equipo audiovisual antes de prestarlo.

Mantener en condiciones funcionales el equipo audiovisual, para proporcionar el apoyo que requieranlas Dependencias de Gobierno del Estado.

- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de Recursos.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

205205205205205

Técnico de Sonido. Revisa el Equipo audiovisual, detecta la falla en sufuncionamiento y verifica si requiere de personal técnicoespecializado para su reparación.

¿Requiere de personal técnico especializado para su reparación?

En caso de no requerir de personal técnico especializado para sureparación:

Realiza las reparaciones del Equipo audiovisual.

Comunica al Jefe de la Oficina de Diseño y Producción Audiovisualque el Equipo audiovisual funciona adecuadamente.

Fin del procedimiento.

En caso de requerir de personal técnico especializado para sureparación:

Elabora e imprime la Tarjeta de solicitud en un tanto, paranotificar el mal funcionamiento del Equipo audiovisual y obtienefotocopia.

Recaba sello de recibido de la Oficina de Fotocopiado, Impresión,Microfilmación y Oficialía de Partes, en la Tarjeta de solicitud enfotocopia.

Entrega al Jefe de la Oficina de Fotocopiado, Impresión,Microfilmación y Oficialía de Partes a través del Jefe de la Oficinade Diseño y Producción Audiovisual, la Tarjeta de solicitud en untanto y archiva de manera cronológica temporal, la fotocopia.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales, la Notificación de autorización en un tanto, para quepersonal técnico especializado se encargue de la reparación.

Entrega al personal técnico especializado, el Equipo audiovisual,para que lo repare y archiva de manera cronológica temporal, laNotificación de autorización en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe del personal técnico especializado, el Equipo audiovisualreparado, y verifica su funcionamiento.

¿Funciona correctamente el Equipo audiovisual?

1.

1A.

1A.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Reparación de Equipo Audiovisual.

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COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

206206206206206

7A.

8.

9.

10.

Técnico de Sonido.

Reparación de Equipo Audiovisual.

En caso de no funcionar correctamente el Equipo audiovisual:

Devuelve al personal técnico especializado, el Equipo audiovisualpara que sea revisado nuevamente.

Continúa con la actividad No. 7.

En caso de funcionar correctamente el Equipo audiovisual:

Recibe del personal técnico especializado, la Factura en original.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), captura e imprime la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos, en su modalidad decomprobación de recursos.

Turna a la Oficina de Fotocopiado, Impresión, Microfilmación yOficialía de Partes de la Subdirección de Recursos Materiales yServicios Generales, la Solicitud-comprobación de recursos encuatro tantos y la Factura en original.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Revisión y Autorización de la Solicitud-Comprobación de

Recursos.

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COPIA NO CONTROLADA

SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS

NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN

EQUIPO AUDIOVISUAL

EQUIPO AUDIOVISUAL

REPARACIÓN DEL EQUIPO AUDIOVISUAL

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

INICIO

TÉCNICO DE SONIDO

FIN

OFICINA DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

A TRAVÉS DEL JEFE DE LA OFICINA DE

DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

¿REQUIERE DE PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA SU REPARACIÓN?

NO

SI

REVISA Y VERIFICASI REQUIERE PERSONAL

TÉCNICO ESPECIALIZADOPARA SU REPARACIÓN

ENTREGA PARAQUE SEA REPARADO

PERSONAL TÉCNICO

ESPECIALIZADO

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS

EQUIPO AUDIOVISUAL

RECIBE REPARADO Y VERIFICA SU

FUNCIONAMIENTO

TARJETA DE SOLICITUD

ELABORA, IMPRIME Y OBTIENE

OFICINA DEFOTOCOPIADO,IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y OFICIALÍA DE PARTES

TARJETA DESOLICITUD

RECABA SELLO DE RECIBIDO

1T

1F

1F

EQUIPO AUDIOVISUAL

REALIZA REPARACIONES

EQUIPO AUDIOVISUAL

COMUNICA FUNCIONAADECUADAMENTE

JEFE DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

OFICINA DEFOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y

OFICIALÍA DE PARTES

TARJETA DE SOLICITUD

ENTREGA

1T

1F

C

SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOSGENERALES

NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN

RECIBE

1T

¿FUNCIONA CORRECTAMENTE EL

EQUIPO AUDIOVISUAL?NO

SI

1T

C

PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

EQUIPO AUDIOVISUAL

DEVUELVE PARA QUE SEA REVISADO

PERSONAL TÉCNICO

ESPECIALIZADO

FACTURA

RECIBE

O

PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

ACCESA, CAPTURA E IMPRIME

SIAFEV

FACTURA

SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS

TURNA

OFICINA DEFOTOCOPIADO,

IMPRESIÓN,MICROFILMACIÓN Y

OFICIALÍA DE PARTES

1-4T

1-4T

O

1

1

REVISIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

ELABORACIÓN VISTO BUENO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZACIÓN

MAYO 2010

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COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE R R R R RECURSOSECURSOSECURSOSECURSOSECURSOS M M M M MATERIALESATERIALESATERIALESATERIALESATERIALES YYYYY S S S S SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIOS G G G G GENERALESENERALESENERALESENERALESENERALES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SRMSGSRMSGSRMSGSRMSGSRMSG

208208208208208

Elaborado y autorizado en mayo de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave

LIC. CARLOS FERNANDO CERÓN PEREDOENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

LIC. ADRIANA ROJANO PAZZIJEFA DEL DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS GENERALES