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Agosto 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos

SE/DGIP/SEI-P-04-A5

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Subsecretaría de EgresosDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Evaluación de Inversiones

Departamento de Seguimiento deProgramas Coordinados

COPIA N

O CONTROLA

DA

ÍNDICE

Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos

AGOSTO 2015

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento.................................................................................................................................

Simbología de Diagramas.........................................................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Seguimiento de Programas Coordinados

Seguimiento a las Solicitudes de Ampliación presupuestal de las Diferentes Dependencias, Entidades uOrganismos del Gobierno del Estado relacionadas con la Obra Pública y Canalizar las PeticionesMunicipales Relativas a Obra Pública a las Dependencias y Entidades que Correspondanpara su Atención Procedente......................................................................................................................................................

Seguimiento a Convenios para el Otorgamiento de Subsidios para la Transfernecia de RecursosFederales Específicos que Celebra el Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda yCrédito Público Relativos a Proyectos de Inversión de Infraestructura..................................................................................

Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la Aplicación y Destino de los RecursosFederales Autorizados a los Municipios y/o Dependencias del Estado para la Ejecución de losProyectos de Inversión Pública ..................................................................................................................................................

Asistencia a las Sesiones de los Consejos Directivos y de Administración de los OrganismosPúblicos Descentralizados Relacionados con Inversión Pública de Infraestructura..............................................................

Firmas de Autorización.............................................................................................................................................................

1

2

4

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Subdirección de Evaluación de InversionesManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

AGOSTO 2015

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Seguimiento de Programas Coordinadosofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente loscomponentes que lo integran:

Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.

Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.

Firma de validación del procedimiento.

Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.

Diagrama correspondiente.

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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO


1PÁG.AGOSTO 2015

ANALISTAFINANCIERO DE

SEGUIMIENTO DEPROGRAMAS

COORDINADOS

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DESEGUIMIENTO DE

PROGRAMASCOORDINADOS

SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

SUBDIRECCIÓN DECONTROL

FINANCIERO

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICO AL

PRESUPUESTO DEPROYECTOS

EJECUTIVO DEPROYECTOS DE

EVALUACIÓNSOCIOECONÓMICA

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

OPERACIÓN DEPROYECTOS

DEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO DE


DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

INVERSIONES DECONCERTACIÓN CON

MUNICIPIOS

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

COORDINACIÓNDE ASESORES

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

PROCURADURÍAFISCAL

UNIDAD DEGÉNERO

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

COPIA N

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2PÁG.

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS

AGOSTO 2015


Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Archivo temporal:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

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3PÁG.

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS

AGOSTO 2015

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMASCOORDINADOS

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NORMAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

Subdirector de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

FIRMA DE VALIDACIÓN

4PÁG.

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DEPROGRAMAS COORDINADOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

AGOSTO 2015

Quincenal.

Seguimiento a las Solicitudes de Ampliación Presupuestal de las Diferentes Dependencias, Entidades u Organismosdel Gobierno del Estado Relacionadas con la Obra Pública y Canalizar las Peticiones Municipales Relativas a ObraPública a las Dependencias y Entidades que Correspondan para su Atención Procedente.

El Departamento de Seguimiento de Programas Coordinados para registrar las ampliaciones presupuestales debeapegarse a la normatividad establecida en el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, laLey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Reglamento Interior de laSecretaría de Finanzas y Planeación.

Determinar las necesidades de obra pública en el Estado y con ello priorizar líneas de acción para su atención encoordinación con las Dependencias y Organismos gubernamentales.

Ninguno.

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Subdirector de Evaluación de InversiónManual de Procedimientos


ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

5PÁG.AGOSTO 2015

Jefe de Departamento deSeguimiento de ProgramasCoordinados.

Administrativo Especializado deSeguimiento de ProgramasCoordinados.


Recibe el Volante en un tanto y el Oficio solicitud de ampliaciónpresupuestal o la Petición municipal de las diferentes Dependencias,Entidades, Organismos o Municipios en un tanto del Subdirector deEvaluación de Inversiones.

Revisa el Oficio solicitud de ampliación presupuestal o la Peticiónmunicipal en un tanto y lo turna al Administrativo Especializado deSeguimiento de Programas Coordinados, para su atención procedente.

Recibe el Oficio solicitud de ampliación presupuestal o la Peticiónmunicipal en un tanto del Jefe de Departamento de Seguimiento deProgramas Coordinados, y obtiene dos copias.

Elabora el Oficio de respuesta a la Dependencia, Entidad u Organismocorrespondiente en un tanto, con base en el Oficio solicitud deampliación presupuestal o en la Petición municipal en un tanto.

Anexa el Oficio solicitud de ampliación presupuestal o la Peticiónmunicipal en primera copia al Oficio de respuesta en un tanto.

Turna el Oficio de respuesta en un tanto, junto con el Oficio solicitudde ampliación presupuestal o la Petición municipal en primera copia alJefe de Departamento de Seguimiento de Programas Coordinados, parasu revisión.

Recibe el Oficio de respuesta en un tanto, junto con el Oficio solicitudde ampliación presupuestal o la Petición municipal en primera copiadel Administrativo Especializado de Seguimiento de ProgramasCoordinados, para su revisión.

Revisa el Oficio de respuesta en un tanto, junto con el Oficio solicitudde ampliación presupuestal o la Petición municipal en primera copia yturna al Subdirector de Evaluación de Inversiones, para su revisión, vistobueno y obtención de autorización del Director General de InversiónPública.

Pasa el tiempo.

Recibe acuse de recibo en el Oficio de respuesta de las diferentesDependencias, Entidades u Organismos en copia del Subdirector deEvaluación de Inversiones.

1.

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6PÁG.AGOSTO 2015

Turna el acuse de recibo en el Oficio de respuesta en copia y el Volanteen un tanto al Administrativo Especializado de Seguimiento deProgramas Coordinados.

Recibe el acuse de recibo en el Oficio de respuesta en copia y el Volanteen un tanto del Jefe de Departamento de Seguimiento de ProgramasCoordinados.

Accesa a la carpeta de archivos informáticos, localiza el archivo delOficio de respuesta y registra el status en el que se encuentra.

Registra en el Volante en un tanto, el número y fecha del Oficio derespuesta del asunto, para su descargo a la Dirección General deInversión Pública.

Distribuye la documentación de la siguiente manera:- Al Jefe de Departamento de Seguimiento de Programas Coordinados,

el Volante en un tanto, para su rúbrica y envío a la Dirección Generalde Inversión Pública.

- A la carpeta de solicitudes, el Oficio solicitud de ampliaciónpresupuestal o la Petición municipal en un tanto.

- Al archivo cronológico temporal, el acuse de recibo en el Oficio derespuesta en copia.

Accesa al Sistema Central de Reportes y revisa el status de atención delOficio solicitud de ampliación presupuestal o la Petición municipal.

Accesa al Programa Excel, localiza el archivo de seguimiento temporal yregistra el carácter de la solicitud, con la Dependencia, Entidad uOrganismo que la emitió y el status de atención en que se encuentra.

Elabora el Reporte mensual en dos tantos, en donde se reflejan losOficios solicitud de ampliación presupuestal o de la Peticiónmunicipal que aún no han sido atendidos.

Turna el Reporte mensual en dos tantos al Jefe de Departamento deSeguimiento de Programas Coordinados, para su revisión y aprobacióny archiva de manera cronológica temporal.

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7PÁG.AGOSTO 2015

Recibe el Reporte mensual en dos tantos del AdministrativoEspecializado de Seguimiento de Programas Coordinados, para surevisión y aprobación.

Revisa y aprueba el Reporte mensual en dos tantos.

Turna el Reporte mensual en primer tanto al Subdirector de Evaluaciónde Inversiones, para su aprobación y turnarlo a la Dirección General deInversión Pública, y archiva de manera cronológica temporal el segundotanto, para futuras consultas.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.



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SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ENTIDADES U ORGANISMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADORELACIONADAS CON LA OBRA PÚBLICA Y CANALIZAR LAS PETICIONES MUNICIPALES RELATIVAS A OBRA PÚBLICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE

CORRESPONDAN PARA SU ATENCIÓN PROCEDENTE

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOSJEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS

OFICIO DERESPUESTA

OFICIO SOLICITUDDE AMPLIACIÓNPRESUPUESTAL O LAPETICIÓN MUNICIPAL

INICIO

VOLANTE

RECIBE

SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES



JEFE DEDEPARTAMENTODE SEGUIMIENTODE PROGRAMASCOORDINADOS

1T

OFICIO SOLICITUD DEAMPLIACIÓN PRESUPUESTALO LA PETICIÓN MUNICIPAL

REVISA Y TURNA PARA SUATENCIÓN PROCEDENTE

1T

CON BASE EN ELOFICIO SOLICITUD

DE AMPLIACIÓNPRESUPUESTAL O LA

PETICIÓNMUNICIPAL

1T

OFICIO SOLICITUD DEAMPLIACIÓN PRESUPUESTALO LA PETICIÓN MUNICIPAL

RECIBE Y OBTIENE

1-2

1T

OFICIO DE RESPUESTA

ELABORA

1T


OFICIO DE RESPUESTA

ANEXA

1T

1


OFICIO DE RESPUESTA

TURNA PARA SUREVISIÓN

1T

1



OFICIO DE RESPUESTA

RECIBE PARA SUREVISIÓN

1T

1

1

1ADMINISTRATIVO

ESPECIALIZADO DESEGUIMIENTO DE



OFICIO DE RESPUESTA

REVISA Y TURNA PARA SUREVISIÓN, VISTO BUENO

Y OBTENCIÓN DEAUTORIZACIÓN

1T

1


INVERSIONES

OFICIO DE RESPUESTA

RECIBE ACUSE DE RECIBO

1


INVERSIONES

VOLANTE

OFICIO DE RESPUESTA

TURNA

1

1T



VOLANTE

OFICIO DE RESPUESTA

RECIBE

1

1T


CARPETA DE ARCHIVOSINFORMÁTICOS

ACCESA, LOCALIZA EL OFICIODE RESPUESTA Y REGISTRA

STATUS

VOLANTE

REGISTRA EL NÚMEROY FECHA DEL OFICIO

DE RESPUESTA

1T


VOLANTE

DISTRIBUYE

1T

JEFE DE DEPARTAMENTODE SEGUIMIENTO DE PROGRAMASCOORDINADOS

1T

2

1

CARPETA DE SOLICITUDES

C

1

DEL DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN

PÚBLICA

AGOSTO 2015

( 1 )

( 2 )

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( 4 )

( 5 )

( 6 )

( 7 )

( 8 )

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SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ENTIDADES U ORGANISMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADORELACIONADAS CON LA OBRA PÚBLICA Y CANALIZAR LAS PETICIONES MUNICIPALES RELATIVAS A OBRA PÚBLICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE

CORRESPONDAN PARA SU ATENCIÓN PROCEDENTE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOSAADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS

FIN

1

SISTEMA CENTRALDE REPORTES

ACCESA Y REVISA EL STATUSDE ATENCIÓN DEL OFICIO

SOLICITUD DEAMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

O LA PETICIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA EXCEL

ACCESA, LOCALIZA YREGISTRA EL CARÁCTER DELA SOLICITUD Y EL STATUS

DE ATENCIÓN

REPORTE MENSUAL

ELABORA

1-2T

DONDE SE REFLEJANLOS OFICIOS

SOLICITUD DE AMPLIACIÓNPRESUPUESTAL O LAPETICIÓN MUNICIPAL

NO ATENDIDOS

REPORTE MENSUAL

TURNA PARA SU REVISIÓN YAPROBACIÓN

1-2T

JEFE DEDEPARTAMENTO DE


COORDINADOS

C

REPORTE MENSUAL

RECIBE PARA SU REVISIÓN YAPROBACIÓN

1-2T

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO

DE SEGUIMIENTODE PROGRAMASCOORDINADOS

REPORTE MENSUAL

REVISA Y APRUEBA

1-2T

REPORTE MENSUAL

TURNA


INVERSIONES

1T

2T

C

AGOSTO 2015

( 15 )

( 16 )

( 17 )

( 18 ) ( 19 )

( 20 )

( 21 )

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NORMAS




OBJETIVO



10PÁG.


AGOSTO 2015

Diaria.

Seguimiento a Convenios para el Otorgamiento de Subsidios para la Transferencia de Recursos Federales Específicosque Celebra el Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Relativos a Proyectos deInversión en Infraestructura.

Coordinar el seguimiento de los recursos federales específicos de Inversión Pública en materia de Infraestructura para elDesarrollo asignados a los Municipios del Estado de Veracruz y/o Dependencias del Estado, con base en los lineamientosy normatividad aplicable para cada fondo.

- Los Inherentes al Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos.

Los Anexos oficiales para suscribir el Convenio de coordinación que celebra el Gobierno del Estado con el Municipiopueden consistir en:- Cartera de proyectos a ejecutar con los recursos del fondo.- Calendario de ejecución de los proyectos a ejecutar con los recursos del fondo.- Nota técnica por cada proyecto a ejecutar con los recursos del fondo (en caso que el esquema del fondo asi lo

solicite).- Acta de cabildo con la autorización para la celebración del Convenio de coordinación al Presidente Municipal y al

Síndico.- Acta de cabildo con la aprobación de la propuesta de inversión.- Publicación de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz con la de autorización del H. Congreso u Oficio de

autorización del H. Congreso, para celebrar el Convenio de coordinación.- Validación del Proyecto ejecutivo de parte de la instancia normativa estatal.- Oficio declarando que cuentan con el Estudio del análisis costo-beneficio del Proyecto.- Copia del Oficio con los datos de la cuenta bancaria, para la identificación, registro y control de los apoyos

entregados dirigida a la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación.- Formatos para tramitar la transferencia de recursos, OED-PROG, OED-CL.- Recibo de la Tesorería Municipal.- Anexo informe final.

La documentación generada para el mecanismo de coordinación para la transferencia de recursos debe consistir en:- Validación del Proyecto ejecutivo de parte de la instancia normativa estatal.- Oficio declarando que cuentan con el estudio del análisis costo-beneficio del Proyecto.- Copia del Oficio con los datos de la cuenta bancaria, para la identificación, registro y control de los apoyos

entregados dirigido a la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

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11PÁG.

NORMAS

AGOSTO 2015

El Jefe de Departamento de Seguimiento de Programas Coordinados debe coordinarse con la Subdirección de ControlFinanciero para la realización del formato OED-CL.

El Subdirector de Evaluación de Inversiones debe enviar al Jefe de Departamento de Seguimiento de ProgramasCoordinados el Convenio de otorgamiento de subsidios para la transferencia de recursos celebrado entre laSecretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El seguimiento de los recursos federales de fondos específicos de Inversión Pública se debe aplicar de acuerdo a loestablecido en la normatividad del Presupuesto de Egresos de la Federación, Ramo 23 “Previsiones Salariales yEconómicas”, en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en las Disposiciones y/o lineamientosde Operación de Fondos del Ramo 23, en los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios celebrados entre laSecretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas y Planeación y el Reglamento Interior de laSecretaría de Finanzas y Planeación.

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Subdirección de Evaluación de InversiónManual de Procedimientos



12PÁG.AGOSTO 2015


Analista Financiero deSeguimiento de ProgramasCoordinados.

Recibe el Presupuesto de Egresos de la Federación y/o Lineamientosde Operación de Fondos de Recursos Federales en copia del Subdirectorde Evaluación de Inversiones y las instrucciones para elaborar el oficio.

Elabora el Oficio en original para exponerles a las autoridadesmunicipales el mecanismo de coordinación para la transferencia derecursos y recaba rúbrica al Subdirector de Evaluación de Inversiones ydel Director General de Inversión Pública y firma del Subsecretario deEgresos.

Turna al Analista Financiero de Seguimiento de Programas Coordinadosel Oficio personalizado en original dirigido a las autoridades municipalescon el mecanismo de coordinación para la transferencia de recursospara entrega de los mismos.

Simultáneamente a la actividad 9, elabora el Modelo de convenio decoordinación que celebrará el Gobierno del Estado con el Municipio enun tanto, y lo turna al Subdirector de Evaluación de Inversiones para suenvío a la Procuraduría Fiscal.

Pasa el tiempo.

Simultáneamente a la actividad 10, recibe las Modificaciones avaladaspor la Procuraduría Fiscal al Modelo de convenio de coordinación en untanto del Subdirector de Evaluación de Inversiones.

Simultáneamente a la actividad 11, realiza las Modificaciones al Modelode convenio de coordinación en un tanto y las archiva de maneracronológica temporal.

Simultáneamente a la actividad 12,Turna por medios electrónicos elModelo de convenio de coordinación en un tanto al Analista Financierode Seguimiento de Programas Coordinados.

Pasa el tiempo.

Recibe el Oficio personalizado en original dirigido a las autoridadesmunicipales para ser entregado a las autoridades municipales del Jefe deDepartamento de Seguimiento de Programas Coordinados.

Simultáneamente a la actividad 4, envía por correo electrónico el Oficiopersonalizado a las autoridades municipales con el mecanismo decoordinación para la transferencia de recursos.

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3.

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5.

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9.


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13PÁG.AGOSTO 2015

Simultáneamente a la actividad 5, comunica vía telefónica a lasautoridades municipales lo siguiente:

- Su participación en el Convenio de coordinación que celebrará elGobierno del Estado con el Municipio y el seguimiento y revisióndocumental.

- Solicita los datos necesarios para la coordinación y seguimiento delConvenio de coordinación, que celebra el Gobierno del Estado con elMunicipio.

- El mecanismo de coordinación para la transferencia de recursos.- Pasar personalmente por el Oficio original.

Pasa el tiempo.

Simultáneamente a la actividad 6, recibe de los municipios los Anexosoficiales en un tanto y/o en medio magnético de los programas y/oproyectos de Inversión en Infraestructura y su equipamiento.

Simultáneamente a la actividad 7, revisa los Anexos oficiales en untanto y/o medio magnético y verifica si están completos y apegados ala normatividad vigente del Fondo Federal Específico.

¿Están completos y apegados a la normatividad vigente del Fondo?

En caso de no estar completos y apegados a la normatividad vigente delFondo:

Solicita al Municipio, vía telefónica o por medios electrónicos lasmodificaciones de los Anexos oficiales en un tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe del Municipio los Anexos oficiales en un tanto y/o mediomagnético con la información corregida.

Continúa con la actividad No. 13.

En caso de estar completos y apegados a la normatividad vigente delFondo:

Turna al Jefe de Departamento de Seguimiento de ProgramasCoordinados los Anexos oficiales en un tanto y/o medio magnético.


10.

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12A.

12A.1.

13.


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14PÁG.AGOSTO 2015

Recibe del Analista Financiero de Seguimiento de ProgramasCoordinados los Anexos oficiales en un tanto y/o en medio magnético.

Consolida los Anexos oficiales en un tanto y/o medio magnético hastaque se cuenta con los totales de los programas y/o proyectos deinversión e infraestructura y su equipamiento apoyados con el techopresupuestal de Recursos Federales Específicos asignados a la EntidadFederativa.

Integra los Anexos oficiales globales en un tanto y/o medio magnéticoy elabora el Oficio de solicitud de recursos dirigido a la Secretaría deHacienda y Crédito Público en un tanto.

Recaba visto bueno del Subdirector de Evaluación de Inversiones, delDirector General de Inversión Pública, del Subsecretario de Egresos yfirma del C. Secretario de Finanzas y Planeación en el Oficio de solicitudde recursos en un tanto.

Integra al Oficio de solicitud de recursos en un tanto, los Anexosoficiales globales en un tanto y/o medio magnético y los Anexosoficiales en un tanto y/o medio magnético para su envío a la Secretaríade Hacienda y Crédito Público y los turna al AdministrativoEspecializado de Trámites.

Recibe del Administrativo Especializado de Trámites el Oficio desolicitud de recursos con acuse de recibo en copia y lo archiva demanera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Evaluación de Inversiones la instrucciónverbal de elaborar el oficio de notificación para dar a conocer a losMunicipios el Calendario de ejecución autorizado por la Secretaría deHacienda y Crédito Público.

Elabora el Oficio de notificación en un tanto del Calendario deejecución autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público alEstado dirigido a los Municipios a cargo del ejercicio de los mismos yrecaba visto bueno del Subdirector de Evaluación de Inversiones, delDirector General de Inversión Pública y firma del Subsecretario deEgresos.


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15PÁG.AGOSTO 2015

Turna al Analista Financiero de Seguimiento de Programas Coordinadosel Oficio de notificación del Calendario de ejecución autorizado en untanto para su envío por medios electrónicos y entrega física a laMunicipios.

Recibe del Jefe de Departamento de Seguimiento de ProgramasCoordinados el Oficio de notificación del Calendario de ejecuciónautorizado en un tanto para su envío por medios electrónicos y entregafísica a los Municipios a cargo del ejercicio de los recursos federalesespecíficos.

Envía por medios electrónicos el Oficio de notificación del Calendariode ejecución autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoa los Municipios.

Crea la base de datos en Excel que servirá para el llenado del Convenio deCoordinación y de los Formatos para tramitar la transferencia derecursos OED-PROG, OED-CL hacia el Municipio.

Pasa el tiempo.

Recibe del Municipio, las Actas de cabildo en copia para celebrarConvenio de coordinación con el Gobierno del Estado y la aprobaciónde las propuestas de inversión y verifica si está completa laDocumentación.

¿Está completa la Documentación?

En caso de no estar completa la documentación:

Informa vía telefónica sobre la documentación faltante al Municipiocorrespondiente.

Recibe del Municipio la documentación faltante a través del Jefe deDepartamento de Seguimiento de Programas Coordinados e integra alExpediente del Municipio.


En caso de estar completa la documentación recibida:

Integra el Expediente del Municipio con las Actas de cabildocorrespondientes para celebrar el Convenio de coordinación con elGobierno del Estado y con la aprobación de la propuesta de inversión ylo archiva de manera cronológica temporal.


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26.A.

26A.1.

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16PÁG.AGOSTO 2015

Recibe del Jefe de Departamento de Seguimiento de ProgramasCoordinados copia de la publicación de la Gaceta Oficial del Estado deVeracruz con la autorización del H. Congreso, para celebrar el Conveniode coordinación con el Gobierno del Estado en un tanto para suresguardo.

Recibe la Documentación generada por el Municipio para elseguimiento del Convenio de Coordinación en un tanto del Jefe deDepartamento de Seguimiento de Programas Coordinados y revisa siestá completa la Documentación.

¿Está completa la Documentación?

En caso de no estar completa la Documentación:

Informa vía telefónica sobre la Documentación faltante al Municipiocorrespondiente.

Recibe del Municipio la Documentación faltante a través del Jefe deDepartamento de Seguimiento de Programas Coordinados.


En caso de estar completa la Documentación:

Accesa al programa de Excel, captura la información, imprime elReporte mensual de los avances y el estatus del seguimiento deltrámite del Municipio en un tanto e integra la Documentación alExpediente del municipio.

Turna al Jefe de Departamento de Seguimiento de ProgramasCoordinados y al Subdirector de Evaluación de Inversiones el Reportemensual de los avances y el estatus del trámite del Municipio en untanto para su revisión y visto bueno.

Elabora el Convenio de coordinación que celebrará el Gobierno delEstado con el Muncipio de manera personalizada y lo turna a lasautoridades municipales en un tanto a través del Jefe de Departamentode Seguimiento de Programas Coordinados.


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29A.

29A.1.

30.

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17PÁG.AGOSTO 2015

Elabora los Formatos OED-PROG y OED-CL para tramitar latransferencia de recursos en medios magnéticos por instrucciones delSubdirector de Evaluación de Inversiones y los turna a las autoridadesmunicipales por medios electrónicos solicitando el recibo de laTesorería municipal en original y cuatro copias a través del Jefe deDepartamento de Seguimiento de Programas Coordinados.

Pasa el tiempo.

Recibe y revisa del Municipio el Convenio de coordinación con lasfirmas correspondientes en tres tantos de las autoridades municipales ylos Formatos OED-PROG y OED-CL en original y cuatro copias juntocon el Recibo de la Tesorería municipal en original y cuatro copias.

¿Está completa la información?

En caso de no estar completa la información recibida:

Informa vía telefónica sobre la información faltante al Municipiocorrespondiente.

Recibe del Municipio la información faltante a través del Jefe deDepartamento de Seguimiento de Programas Coordinados.


En caso de estar completa la información:

Turna al Jefe de Departamento de Seguimiento de ProgramasCoordinados el Convenio de coordinación con las firmascorrespondientes en tres tantos.

Distribuye los Formatos OED-PROG y OED-CL para tramitar latransferencia de recursos y el Recibo de la Tesorería municipal enoriginal y cuatro tantos de la siguente manera:- Original y una copia al Departamento de Análisis Técnico al

Presupuesto de Proyectos.- Segunda copia al Municipio.- Tercera copia al área de recepción de la Dirección General de

Inversión Pública.- Cuarta copia al Jefe Departamento de Seguimiento de Programas

Coordinados para su seguimiento.

33.

34.

34A.

34A.1.

35.

36.



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18PÁG.AGOSTO 2015

Recibe del Analista Financiero de Seguimiento de ProgramasCoordinados el Convenio de coordinación con las firmascorrespondientes en tres tantos, revisa y elabora la Tarjeta en un tantopara recabar firma de las autoridades correspondientes y los turna alSubdirector de Evaluación de Inversiones.

Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Evaluación de Inversiones el Convenio decoordinación en tres tantos con las firmas correspondientes.

Distribuye el Convenio de coordinación de la siguente manera:- Primero y segundo tanto a la Subdirección de Control Financiero.- Tercer tanto al Analista Financiero de Seguimiento de Programas

Coordinados.

Recibe del Jefe de Departamento de Seguimiento de ProgramasCoordinados el Convenio de coordinación en tercer tanto para serenviado a las autoridades municipales y obtiene una copia.

Cita y atiende al Municipio para entregarle el Convenio decoordinación en un tanto y recaba acuse de recibo en la copia.

Accesa al programa excel en el archivo de seguimiento e imprime elReporte semanal en un tanto en donde se reflejan los avances y elestatus del seguimiento del trámite del Municipio según el Convenio decoordinación.

Recaba visto bueno del Jefe de Departamento de Seguimiento deProgramas Coordinados en el Reporte semanal en un tanto.

Solicita al Muncipio el Informe final en un tanto y/o medio magnético.

Pasa el tiempo.

Recibe del Municipio el Informe final en un tanto y/o medio magnéticoy recaba visto bueno de autorización del Jefe de Departamento deSeguimiento de Programas Coordinados y lo integra al Expediente delmunicipio el cual archiva de manera cronológica temporal.


37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.




COPIA N

O CONTROLA

DA

AGOSTO 2015

SEGUIMIENTO A CONVENIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES ESPECÍFICOS QUE CELEBRAEL GOBIERNO DEL ESTADO CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, RELATIVO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS ANALISTA FINANCIERO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS

INICIO

PRESUPUESTO DE EGRESOSDE LA FEDERACIÓN

RECIBE INSTRUCCIONESPARA ELABORA DE OFICIO

1

( 1 )


INVERSIONES

OFICIO

ELABORA Y RECABA RÚBRICAY FIRMA

( 2 )

O

DIRIGIDO A LASAUTORIDADES

MUNICIPALES PARAEXPONER MECANISMO DECOORDINACIÓN PARA LA

TRANSFERENCIA DERECURSOS

-SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DEINVERSIONES, DIRECTORGENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA-SUBSECRETARIO DE EGRESOS

OFICIO

TURNA PARA SU ENTREGA

O



( 3 )

MODELO DE CONVENIO DECOORDINACIÓN

ELABORA Y TURNA PARA SUENVÍO

( 4 )

1T


INVERSIONES

PROCURADURÍAFISCAL


MODIFICACIONES

RECIBE

( 5 )

1T

AVALADAS POR LAPROCURADURÍA

FISCAL


INVERSIONES


MODIFICACIONES

REALIZA

( 6 )

1T

C

TURNA

MODELO DE CONVENIODE COORDINACIÓN

( 7 )



OFICIO

RECIBE PARA SU ENTREGA

( 8 )

O

JEFE DE DEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

COORDINADOS

ENVÍA

OFICIO( 9 )

VÍA CORREOELECTRÓNICO

COMUNICA VÍA TELEFÓNICAA LAS AUTORIDADES

MUNICIPALES

( 10 )

- SU PARTICIPACIÓN EN EL CONVENIO DECOORDINACIÓN, EL SEGUIMIENTO Y REVISIÓNDOCUMENTAL- SOLICITAR LOS DATOS NECESARIOS PARA LACOORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DELCONVENIO DE COORDINACIÓN- MECANISMO DE COORDINACIÓN PARA LATRANSFERENCIA DE RECURSOS- PASAR PESONALMENTE POR EL OFICIOORIGINAL

ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES

RECIBE

( 11 )

1T

DE LOS PROGRAMASY/O PROYECTOS DE

INVERSIÓN ENINFRAESTRUCTURA Y

SU EQUIPAMIENTO

MUNICIPIOS

ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES

REVISA Y VERIFICA

( 12 )

COMPLETOS YAPEGADOS A LA

NORMATIVIDAD VIGENTEDEL FONDO FEDERAL

ESPECÍFICO

¿ESTÁN COMPLETOS YAPEGADOS A LA

NORMATIVIDAD?

NO

SIANEXOS OFICIALES

SOLICITA MODIFICACIONES

1T

MUNICIPIO

VÍATELEFÓNICA O

MEDIOSELECTRÓNICOS

( 12A )

ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES

RECIBE CON LAINFORMACIÓN CORREGIDA

( 12A.1 )

MUNICIPIO

1T

ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES

TURNA


COORDINADOS

1T

( 13 )

1

COPIA N

O CONTROLA

DA

ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES

OFICIO DE SOLICITUD DERECURSOS

ANEXOS OFICIALESGLOBALES

AGOSTO 2015


JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS

SEGUIMIENTO A CONVENIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES ESPECÍFICOS QUE CELEBRA ELGOBIERNO DEL ESTADO CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, RELATIVO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

1

ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES

RECIBE

ANALISTA FINANCIERODE SEGUIMIENTO DE

PROGRAMAS

1T

( 14 )

ANEXOS OFICIALES

ANEXOS OFICIALES

CONSOLIDA

( 15 )

1T

HASTA QUE SE CUENTE CONLOS TOTALES DE LOS

PROGRAMAS Y/OPROYECTOS DE INVERSIÓN E

INFRAESTRUCTURA Y SUEQUIPAMIENTO


INTEGRA Y ELABORA

( 16 )

1T

DIRIGIDO A LASECRETARÍA

DE HACIENDAY CRÉDITO

PÚBLICO


RECABA VISTO BUENO YFIRMA

( 17 )

-SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DEINVERSIONES, DIRECTORGENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA Y SUBSECRETARIODE EGRESOS- SECRETARIO DE FINANZAS YPLANEACIÓN

1T




INTEGRA PARA ENVÍO YTURNA

( 18 )

1T

1T

1T

1T

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO EN

TRÁMITES


RECIBE CON ACUSE DERECIBO

1

C

RECIBE LA INSTRUCCIÓNVERBAL DE ELABORAR

OFICIO DE NOTIFICACIÓN

( 19 )

( 20 )

PARA DAR A CONOCER A LOSMUNICIPIOS EL CALENDARIODE EJECUCIÓN AUTORIZADO

POR LA SECRETARÍA DEHACIENDA Y CRÉDITO

PÚPLICO


INVERSIONES


ELABORA, RECABA VISTOBUENO Y FIRMA

( 21 )

-SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DE INVERSIONES,DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA-SUBSECRETARIO DE EGRESOS


TURNA



( 22 )

1T

PARA SU ENVÍO ENMEDIOS ELECTRÓNICOS Y

ENTREGA FÍSICA A LOSMUNICIPIOS

ANALISTA FINANCIERO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS


RECIBE


COORDINADOS

1T

PARA SU ENVÍO ENMEDIOS ELECTRÓNICOS Y

ENTREGA FÍSICA A LOSMUNICIPIOS

( 23 )

ENVÍA

OFICIO DENOTIFICACIÓN

( 24 )

MUNICIPIOS

CREA

BASE DE DATOS ENEXCEL

( 25 )

QUE SERVIRÁN DE BASE PARAEL LLENADO DEL CONVENIO

DE COORDINACIÓN Y DE LOSFORMATOS PARA TRAMITAR

LA TRANSFERENCIA DERECURSOS

ACTAS DE CABILDO

RECIBE Y VERIFICA SI ESTÁCOMPLETA

1

MUNICIPIO

( 26 )

PARA CELEBRAR CONVENIODE COORDINACIÓN CON EL

GOBIERNO DEL ESTADO Y LAAPROBACIÓN DE LAS

PROPUESTA DE INVERSIÓN

¿ESTÁ COMPLETA LADOCUMENTACIÓN?

NO

SI

INFORMA SOBREDOCUMENTACIÓN

FALTANTE

( 26A )

MUNICIPIOCORRESPONDIENTE

DOCUMENTACIÓN

RECIBE E INTEGRA ALEXPEDIENTE DEL MUNICIPIO

MUNICIPIOS

( 26A.1 )

A TRAVÉS DEL JEFEDE DEPARTAMENTODE SEGUIMIENTO DE


ACTAS DE CABILDO

EXPEDIENTE DEL MUNICIPIO

INTEGRA

1

( 27 )

C

PUBLICACIÓN DE LA GACETAOFICIAL DEL ESTADO DEVERACRUZ

RECIBE


COORDINADOS

( 28 )

1

2

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO EN

TRÁMITES

1T

VÍA TELEFÓNICACOPIA N

O CONTROLA

DA

DOCUMENTACIÓN

RECIBO DE LA TESORERÍAMUNICIPAL

OED-CL

FORMATO OED-PROG

4

4

4

JEFE DEDEPARTAMENTODE PROGRAMASCOORDINADOS


OED-CL

FORMATO OED-PROG


OED-CL

FORMATO OED-PROG

RECIBO DE LA TESORERÍAMUNICIPAL O

1-4

REPORTE MENSUAL

AGOSTO 2015


SEGUIMIENTO A CONVENIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES ESPECÍFICOS QUE CELEBRAEL GOBIERNO DEL ESTADO CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, RELATIVO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

2

DOCUMENTACIÓN

RECIBE Y REVISA

1T

( 29 )


COORDINADOS

¿ESTÁ COMPLETA LADOCUMENTACIÓN?

NO

SI

INFORMA SOBRE LADOCUMENTACIÓN

FALTANTE


DOCUMENTACIÓN

RECIBE

1T

MUNICIPIOS



ACCES, CAPTURA, IMPRIME EINTEGRA AL EXPEDIENTE DEL

MUNICIPIO

PROGRAMA DE EXCEL

1T

( 29A)

( 29A.1)( 30)

ANALISTA FINANCIERO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS

REPORTE MENSUAL

TURNA PARA REVISIÓN YVISTO BUENO

1T

( 31)

CONVENIO DECOORDINACIÓN

ELABORA Y TURNA

1T

( 32)


COORDINADOS Y SUBDIRECTORDE EVALUACIÓN DE INVERSIÓN

AUTORIDADESMUNICIPALES



ELABORA Y TURNA PORMEDIOS MAGNÉTICOS

SOLICITANDO

FORMATO OED-PROG

FORMATOS OED-CL

( 33 )


PARA TRAMITARLA TRANSFERENCIA

DE RECURSOS



OED-CL

FORMATO OED-PROG


RECIBE Y REVISA

MUNICIPIO

1-3T

( 34 )

O

1-4

O

1-4

¿ESTÁ COMPLETA LAINFORMACIÓN?

NO

SI

INFORMA SOBREINFORMACIÓN FALTANTE

( 34A )


RECIBE INFORMACIÓN

( 34A.1 )

MUNICIPIO

CON LAS FIRMASCORRESPONDIENTES


OED-CL

FORMATO OED-PROG

DISTRIBUYE

( 35 )

1

O

1

O

O

1

2

2

2

MUNICIPIO

3

3

3

DIRECCIÓNGENERAL DEINVERSIÓN

PÚBLICA

3

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICO AL

PRESUPUESTO DEPROYECTOS

VÍA TELEFÓNICA

VÍATELEFÓNICA




TURNA

1-3T

( 36 )

JEFE DE DEPARTAMENTODE SEGUIMIENTO DE

PROGRAMASCOORDINADOSCOPIA

NO C

ONTROLADA

EXPEDIENTE DEL MUNICIPIO

INFORME FINAL

AGOSTO 2015


SEGUIMIENTO A CONVENIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES ESPECÍFICOS QUE CELEBRA ELGOBIERNO DEL ESTADO CON LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, RELATIVO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

ANALISTA FINANCIERO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOSJEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS

3

TARJETA


RECIBE, REVISA, ELABORA YTURNA



( 37 )

1-3T

PARA RECABARFIRMA DE

AUTORIDADESCORRESPONDIENTES


INVERSIONES

CONVENIO DECOLABORACIÓN

RECIBE

1-3T

( 38 )


INVERSIONES


DISTRIBUYE

1T

2T

3T

( 39 )SUBDIRECCIÓN DE

CONTROLFINANCIERO



COORDINADOS


RECIBE Y OBTIENE

3T

1


COORDINADOS

( 40 )PARA SU ENVÍO A LAS



CITA, ATIENDE , ENTREGA YRECABA ACUSE DE RECIBO

1T

1

( 41 )

REPORTE SEMANAL

ACCESA E IMPRIME

ARCHIVO DESEGUIMIENTO

1T

( 42 )

DONDE SE REFLEJAN LOSAVANCES Y EL ESTATUS DELSEGUIMIENTO DEL TRÁMITE

DEL MUNICIPIO

REPORTE SEMANAL

RECABA VISTO BUENO

1T

JEFE DE DEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO DE


( 43 )

INFORME FINAL

INFORME FINAL

SOLICITA AL MUNICIPIO

1T

( 44 )

INFORME FINAL

RECIBE Y RECABA VISTOBUENO

( 45 )

1T

-MUNICIPIO- JEFE DEDEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO DEPROGRAMASCOORDINADOS

C

FIN

1T

MUNICIPIO

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS



23PÁG.



OBJETIVO



AGOSTO 2015

Trimestral.

Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la Aplicación y Destino de los Recursos FederalesAutorizados a los Municipios y/o Dependencias del Estado para la Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.

La aplicación y destino de los recursos se debe apegar a la siguiente normatividad: Presupuesto de Egresos de laFederación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Contabilidad Gubernamental,Disposiciones y Lineamientos de los diversos fondos del Ramo 23, Lineamientos del Ramo 33, Lineamientos delSistema del Formato Único, Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las EntidadesFederativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del RamoGeneral 33.

Reportar en el Sistema del Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro delMódulo de Nivel Financiero, los recursos de diversos fondos del Ramo 23 radicados al Estado de Veracruz medianteConvenios de Otorgamiento de Subsidios para su Transferencia a los Municipios beneficiados, así como también otrosrecursos de origen federal y validar en el Módulo de Gestión de Proyectos los registros de los proyectos de inversión quereporten los diferentes Municipios y Organismos Estatales beneficiados con los recursos del Ramo 23 y otros recursos deorigen federal.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA




24PÁG.AGOSTO 2015


Recibe de la Subdirección de Control Financiero a través del Subdirectorde Evaluación de Inversiones el Listado desglosado con los programaspresupuestarios y proyectos de inversión en archivo excel,correspondientes a los fondos de origen federal considerados en el ramo23 asignados para su seguimiento a este Departamento y del Fondo deAportaciones Múltiples del Ramo 33.

Revisa y captura la información del Listado desglosado de losprogramas presupuestarios de los fondos del Ramo 23 asignados para suseguimiento a este Departamento y del Fondo de AportacionesMúltiples del Ramo 33, en el Módulo de Nivel Financiero del Sistema delFormato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda yCrédito Público.

Valida la información capturada para la Secretaría de Hacienda yCrédito Público de los programas presupuestarios de los fondos delRamo 23 asigandos para su seguimiento a este Departamento y otrosfondos de origen federal a cargo de las Dependencias y EntidadesEstatales, en el Módulo de Nivel Financiero del Sistema del FormatoÚnico del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico.

Pasa el tiempo.

Verifica si existen observaciones emitidas por la Secretaría de Hacienday Crédito Público de los registros de los programas presupuestariosreportados de los Fondos del Ramo 23 asigandos para sus seguimiento aeste Departamento y otros fondos de origen federal a cargo de lasDependencias y Entidades Estatales, en el Módulo de Nivel Financierodel Sistema del Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría deHacienda y Crédito Público.

¿Está libre de observaciones?

En caso de no estar libre de observaciones:

Envía vía correo electrónico a las Dependencias y Entidades lasobservaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicode los registros de los programas presupuestarios reportados de losFondos del Ramo 23 asigandos para sus seguimiento a esteDepartamento y otros fondos de origen federal a cargo de lasDependencias y Entidades Estatales, en el Módulo de Nivel Financierodel Sistema del Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría deHacienda y Crédito Público.

1.

2.

3.

4.

4A.


COPIA N

O CONTROLA

DA




25PÁG.AGOSTO 2015

Pasa el tiempo.

Valida los registros de los proyectos de inversión con las observacionesatendidas de los programas presupuestarios de los fondos del Ramo 23asignados para sus seguimiento a este Departamento y de otros fondosde origen federal a cargo de las Dependencias y Entidades Estatales, enel Módulo de Nivel Financiero del Sistema del Formato Único del PortalAplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Continúa con la actividad No.5

En caso de estar libre de observaciones:

Turna al Analista Financiero de Seguimiento de Programas Coordinadosel Listado desglosado en archivo excel de los proyectos de inversión delos fondos federales del Ramo 23 asignados para su seguimiento a esteDepartamento y del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33.

Recibe el Listado desglosado de los proyectos de inversión de los fondosde los recursos federales del Ramo 33, asignado para su seguimiento aeste Departamento y de otros fondos de origen federal a cargo de lasDependencias y Entidades Estatales del Jefe de Departamento deSeguimiento de Programas Coordinados.

Revisa y valida que los Municipios y Organismos del Estado de Veracruzcumplan con las observaciones reportadas de los proyectos de inversióndel ramo 23 asignados a este Departamento para su seguimiento y deotros fondos de origen federal en el Módulo de Gestión de Proyectos delSistema del Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría deHacienda y Crédito Público.

¿Cumplen con las observaciones reportadas de los proyectos deinversión?

En caso de no cumplir con las observaciones reportadas de los proyectosde inversión:

Envía vía correo electrónico a los Municipios y Organismos del Estado deVeracruz las observaciones reportadas de los proyectos de inversión delramo 23 asignados a este Departamento para su seguimiento y de otrosfondos de origen federal en el Módulo de Gestión de Proyectos delSistema del Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría deHacienda y Crédito Público.


4A.1.

5.

6.

7.

7A.



COPIA N

O CONTROLA

DA




26PÁG.AGOSTO 2015

Valida que sean atendidas las observaciones de los proyectos deinversión reportados por los diferentes Municipios y Organismos delEstado de Veracruz de los fondos del Ramo 23 asignados a esteDepartamento para su seguimiento y de otros fondos de origen federalen el Módulo de Gestión de Proyectos del Sistema del Formato Únicodel Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Continúa con la actividad No.10

En caso de cumplir con las observaciones reportadas de los proyectosde inversión:

Genera el Reporte de proyectos en archivo electrónico emitido por elSistema del Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría deHacienda y Crédito Público.

Turna el Reporte de proyectos en archivo electrónico emitido por elSistema del Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría deHacienda y Crédito Público al Jefe del Departamento de Seguimiento deProgramas Coordinados.

Recibe el Reporte de proyectos en archivo electrónico emitido por elSistema del Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría deHacienda y Crédito Público del Analista Financiero de Seguimiento deProgramas Coordinados.

Revisa y respalda en disco duro para consultas posteriores el Reportede proyectos e informa la emisión del documento al Subdirector deEvaluación de Inversiones.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

7A.1.

8.

9.

10.

11.




COPIA N

O CONTROLA

DA

SISTEMA DEL FORMATOÚNICO DEL PORTALAPLICATIVO DE LA SHCP


AGOSTO 2015

INFORMAR A LA SECREATARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SOBRE LA APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALESAUTORIZADOS A LOS MUNICIPIOS Y/O DEPENDENCIAS DEL ESTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA


JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS ANALISTA FINANCIERO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS

INICIO

RECIBE

ARCHIVO EXCEL:LISTADO

SUBDIRECCIÓN DECONTROL

FINANCIERO

( 1 )

REVISA Y CAPTURA LAINFORMACIÓN


EN EL MÓDULO DENIVEL FINANCIERO

( 2 )

VALIDA LA INFORMACIÓNCAPTURADA


( 3 )

VERIFICA SI EXISTENOBSERVACIONES


( 4 )

¿ESTÁ LIBRE DEOBSERVACIONES?

NO

SI

ENVÍA

OBSERVACIONESEMITIDAS POR LA SHCP

DEPENDENCIASY ENTIDADES

( 4A )

VALIDA

OBSERVACIONESATENDIDAS

( 4A.1 )

1

TURNA




1

RECIBE


( 6 )

( 5 )

JEFE DE DEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO DE


REVISA Y VALIDA QUE SECUMPLAN CON LAS

OBSERVACIONES


( 7 )

MUNICIPIOS YORGANISMOS

DEL ESTADO DEVERACRUZ

¿CUMPLEN CON LASOBSERVACIONES

REPORTADAS DE LOSPROYECTOS DE

INVERSIÓN?

NO

SI

ENVÍA

OBSERVACIONESREPORTADAS

MUNICIPIOS YORGANISMOS DEL

ESTADO DEVERACRUZ

( 7A)

VALIDA QUE SEANATENDIDAS LASOBSERVACIONES


( 7A.1)

2

GENERA

ARCHIVO ELECTRÓNICO:REPORTE DEPROYECTOS

( 8 )

EMITIDO POR ELSISTEMA ÚNICO

DEL PORTALAPLICATIVO DE LA

SHCP

TURNA


( 9 )



3

3

RECIBE




( 10 )

2

REVISA, RESPALDA EINFORMA


( 11 )EN DISCO

DURO

FIN

SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓNDE

INVERSIÓN




EN EL MÓDULO DEGESTIÓN DEPROYECTOS


EN EL MÓDULODE GESTIÓN DE

PROYECTOS

EMITIDO POR ELSISTEMA ÚNICO

DEL PORTALAPLICATIVO DE LA

SHCP

A TRAVÉS DE LASUBDIRECCIÓN

DE EVALUACIÓNDE INVERSIÓN

COPIA N

O CONTROLA

DA

NORMAS




OBJETIVO



28PÁG.


AGOSTO 2015

Trimestral.

Asistencia a las Sesiones de los Consejos Directivos y de Administración de los Organismos PúblicosDescentralizados Relacionados con Inversión Pública de Infraestructura.

Las sesiones de los Consejos Directivos se deben apegar a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo delEstado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el Decreto de Creación de los Organismos Públicos Descentralizadosdel Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El Subdirector de Evaluación de Inversiones debe entregar al Director General de Inversión Pública la carpeta con lainformación debidamente integrada de los asuntos a tratar en la sesión del Consejo Directivo o de Administración, yéste, de acuerdo a su agenda de trabajo, instruye para que se asista como representante de la Secretaría de Finanzasy Planeación.

Asistir como representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación a las sesiones de los Consejos Directivos o deAdministración de los Organismos Gubernamentales en donde esta Dependencia funge como miembro vocal.

Ninguno.

COPIA N

O CONTROLA

DA




29PÁG.AGOSTO 2015




Recibe el Volante en un tanto con el Oficio de invitación en original y laCarpeta con los asuntos a tratar dirigida al C. Secretario de Finanzas yPlaneación para que se asista a la sesión del Consejo Directivo o deAdministración del Organismo Público Descentralizado del PoderEjecutivo del Subdirector de Evaluación de Inversiones.

Revisa el Oficio de invitación en original para agendar la sesión delConsejo Directivo o de Administración en la fecha, lugar y hora indicada,turnando la Carpeta con los asuntos a tratar al AdministrativoEspecializado de Seguimiento de Programas Coordinados para surevisión .

Recibe la Carpeta con los asuntos a tratar en la sesión del ConsejoDirectivo o de Administración para revisión del Jefe de Departamento deSeguimiento de Programas Coordinados.

Elabora la Tarjeta de solicitud de revisión en un tanto dirigida a laDirección General de Contabilidad Gubernamental y obtiene copia delInforme de los Estados Financieros, el cual se ubica en la Carpeta.

Turna la Tarjeta de solicitud de revisión en un tanto y el Informe de losEstados Financieros en copia al Jefe de Departamento de Seguimientode Programas Coordinados para que gestione la firma del DirectorGeneral de Inversión Pública.

Recibe la Tarjeta de solicitud de revisión en un tanto y el Informe delos Estados Financieros en copia del Administrativo Especializado deSeguimiento de Programas Coordinados.

Turna al Subdirector de Evaluación de Inversiones la Tarjeta desolicitud de revisión en un tanto dirigida a la Dirección General deContabilidad Gubernamental para rúbrica y firma del Director Generalde Inversión Pública y el Informe de los Estados Financieros en copiapara su entrega correspondiente.

Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Evaluación de Inversiones los Comentarios alInforme de los Estados Financieros en un tanto y los turna alAdministrativo Especializado de Seguimiento de ProgramasCoordinados.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


COPIA N

O CONTROLA

DA




30PÁG.AGOSTO 2015

Recibe los Comentarios al Informe de los Estados Financieros en untanto y elabora el Resumen de los comentarios procedentes en un tantoe integra en la Carpeta los Comentarios al Informe.

Turna la Carpeta y el Resumen con los comentarios procedentes en untanto al Jefe de Departamento de Seguimiento de ProgramasCoordinados.

Recibe la Carpeta y el Resumen con los comentarios procedentes en untanto del Administrativo Especializado de Seguimiento de ProgramasCoordinados y lo turna al Subdirector de Evaluación de Inversiones parasu revisión

Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Evaluación de Inversiones la Carpeta y elResumen con la autorización verbal para asistir a la sesión del ConsejoDirectivo o de Administración.

Asiste a la sesión del Consejo Directivo o de Administración comorepresentante de la Secretaría de Finanzas y Planeación participandocon los comentarios procedentes.

Elabora y turna al Subdirector de Evaluación de Inversiones la Tarjetainformativa en un tanto de los acuerdos autorizados en la sesión delConsejo Directivo o de Administración para conocimiento del DirectorGeneral de Inversión Pública.

Integra el Expediente de la sesión del Consejo del Organismo con losdocumentos siguientes: el Oficio de invitación en original, el Acta desesión del Consejo Directivo o de Administración anterior debidamentefirmada, la Tarjeta Informativa en un tanto, la Carpeta y Resumen conlos comentarios procedentes y lo archiva de manera cronológicatemporal.


9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.




COPIA N

O CONTROLA

DA

COMENTARIOS AL INFORME

AGOSTO 2015

ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS Y DE ADMNISTRACIÓN DE LOS ORGANISMOSPÚBLICOS DESCENTRALIZADOS RELACIONADOS CON INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA


JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS

INICIO

CARPETA

OFICIO DE INVITACIÓN

VOLANTE

RECIBE

1T

O

( 1 )


INVERSIONES

DIRIGIDA AL C. SECRETARIO DEFINANZAS Y PLANEACIÓN PARA QUE

ASISTA A LA SESIÓN DEL CONSEJODIRECTIVO O DE ADMINISTRACIÓN DE

LOS ORGANISMOS PÚBLICODESCENTRALIZADOS DEL PODER

EJECUTIVO

CARPETA


REVISA Y TURNA PARAREVISIÓN

O

( 2 )

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO

DE SEGUIMIENTODE PROGRAMASCOORDINADOS

PARA AGENDARLA SESIÓN EN LAFECHA, LUGAR YHORA INDICADA

CARPETA

RECIBE PARA REVISIÓN

( 3 )



COORDINADOS

CARPETA

INFORME DE LOS ESTADOSFINANCIEROS

TARJETA DE SOLICITUD DEREVISIÓN

ELABORA Y OBTIENE

( 4 )

1T

1

DIRIGIDA A LADIRECCIÓN GENERAL

DE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL



TURNA

( 5 )



1T

1

PARA QUE GESTIONE LAFIRMA DEL DIRECTOR

GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA

1

1

INFORME DE ESTADOSFINANCIEROS


RECIBE

1T

1



( 6 )



TURNA

( 7 )


INVERSIÓN

1T

PARA RÚBRICA YFIRMA DEL DIRECTOR

GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA

1

COMENTARIOS AL INFORMEDE LOS ESTADOSFINANCIEROS

RECIBE Y TURNA

1T


INVERSIÓN



2

2

CARPETA

RESUMEN

COMENTARIOS AL INFORMEDE LOS ESTADOSFINANCIEROS

RECIBE, ELABORA E INTEGRA

1T

1T

RESUMEN

CARPETA

TURNA

1T



COORDINADOS

( 9 )

( 10 )

1( 8 )

COPIA N

O CONTROLA

DA

AGOSTO 2015

ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS Y DE ADMNISTRACIÓN DE LOS ORGANISMOSPÚBLICOS DESCENTRALIZADOS RELACIONADOS CON INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA


JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS

1

RESUMEN

CARPETA

RECIBE Y LO TURNA PARAREVISIÓN



( 11 )

SUBDIRECTORDE EVALUACIÓN

DE INVERSIÓN

1T

RESUMEN

CARPETA

RECIBE

( 12 )

1T


DE INVERSIÓN

CON LA AUTORIZACIÓNVERBAL PARA ASISTIR ALA SESIÓN DEL CONSEJO

DIRECTIVO O DEADMINISTRACIÓN

ASISTE A LA SESIÓN DELCONSEJO DIRECTIVO O DE

ADMINISTRACIÓN

PARTICIPANDO CONLOS COMENTARIOS

PROCEDENTES

TARJETA INFORMATIVA

ELABORA Y TURNA

( 13 )

( 14 )


DE INVERSIÓN

1T

DE LOS ACUERDOSAUTORIZADOS PARACONOCIMIENTO DEL

DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA

RESUMEN

CARPETA

TARJETA INFORMATIVA

ACTA


EXPEDIENTE DE LA SESIÓN

INTEGRA

O

1T

( 15 )

DE SESIÓN DEL CONSEJODIRECTIVO O DE

ADMINISTRACIÓNANTERIOR

DEBIDAMENTE FIRMADO

C

FIN

COPIA N

O CONTROLA

DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


33PÁG.AGOSTO 2015

RODRIGO GARCÍA ESCALANTEDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS

Y PLANEACIÓN

JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

JORGE JARAMILLO MÉNDEZ ENCARGADO DE DESPACHO DE LA

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

COPIA N

O CONTROLA

DA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


34PÁG.AGOSTO 2015

CARLOS MIGUEL GÓMEZ GÓMEZSUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE

INVERSIONES

CARLOS COBER NADERJEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO

DE PROGRAMAS COORDINADOS

VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Elaborado y autorizado en agosto de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

COPIA N

O CONTROLA

DA

de procedimientos manual - veracruz.gob.mx · presupuestal o la petición municipal en un tanto. -...

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