procedimiento acciones correctivas, preventivas y de mejora
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procedimiento de acciones correctivas y preventivasTRANSCRIPT
Hoja1PROCEDIMIENTOCdigo :Versin ::Acciones Correctivas,
Preventivas y de MejoraAprobado ::Fecha ::Pgina ::ObjetivoDefinir
las actividades para identificar, controlar, analizar y eliminar
las causas de las No Conformidades reales o potenciales, detectadas
en el sistema de gestin de calidad, con el fin de mitigar cualquier
impacto causado y emprender las acciones necesarias para evitar su
reincidencia o prevenir su ocurrencia.AlcanceAplica para todos los
procesos de cada una de las reas que requieran definir acciones
correctivas, preventivas o de mejoras, con la finalidad de mantener
un progreso continuo en cada uno de los procesos del Sistema de
Gestin de Calidad.ResponsableJefes de reaDefinicionesNo Conformidad
:Incumplimiento de un requisito. Accin Correctiva :Accin tomada
para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra
situacin indeseable.Accin Preventiva :Accin tomada para eliminar la
causa de una No Conformidad Potencial.Correccin :Accin tomada para
eliminar una No Conformidad detectada.Eficacia :Grado en que se
realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
esperados.Plan de Accin :Conjunto de acciones tomadas para evitar
que ocurra una nueva desviacin. Riesgos :Es la probabilidad que
suceda un evento, impacto o consecuencia negativa. Potencial
:Situacin que puede generar una desviacin o una no
conformidad.Mejora Continua :Actividad recurrente para aumentar la
capacidad con el fin de para cumplir con los
requisitos.NActividadPersona que Identifica la No
ConformidadResponsable del Proceso en donde se detecto la No
ConformidadResponsable del SIGDesignado para la Implementar la
AccinObservaciones1Identifica y registra la no conformidad real o
potencial, en los proyectos, servicios, procesos y en el Sistema de
Gestin de Calidad. Si la no conformidad viene de la evaluacin de
cierre de un proyecto no conforme, se utiliza el mismo formato.
Entrada: xxx-xx-xxx Reporte de no conformidades, acciones
correctivas y preventiva2Determina si se requiere implementar una
accin correctiva, preventiva o de mejora, de acuerdo a los
siguientes criterios: Salida: xxx-xx-xxx Reporte de no
conformidades, acciones correctivas y preventivaAuditoras internas
(accin correctiva o preventiva)Quejas y reclamos (accin correctiva,
preventiva y/o mejora)Revisin por la direccin (accin correctiva,
preventiva y/o mejora)Control del producto No Conforme (accin
correctiva o preventiva).Evaluacin de proveedores (accin
correctiva, preventiva y/o mejora).Seguimiento y Medicin de
procesos (Indicadores). (accin correctiva o preventiva).Tambin se
pueden identificar acciones de mejora cuando se crea una tendencia
que generan acciones preventivas.3Determina e Implementa una accin
de correccin inmediata.4Analiza e identifica la causa raiz de la No
conformidad. Para realizar dicha identificacin se pueden utilizar
las siguientes metodologas: Salida: xxx-xx-xxx Reporte de no
conformidades, acciones correctivas y preventiva. (Analisis de
Causa)Lluvia de ideas.Los 5 porque's.Diagrama de causa y efecto.
5Envia al Responsable del SIG, el formato xxx-xx-xxx Reporte de no
conformidades, acciones correctivas, preventiva y de mejora,
debidamente llenado con el analisis de causa para su
aprobacin.6Recepciona el formato xxx-xx-xxx y evalua el analisis de
causa raiz identificado.7Define el plan de accin a implementar,
asignando los responsables y fechas de compromiso.Salida:
xxx-xx-xxx Reporte de no conformidades, acciones correctivas y
preventiva. (Plan de Accin)Recepciona el formato xxx-xx-xxx y
evalua el plan de accin a implementar.Implementa el plan de accin
aprobado.8Realiza seguimiento al plan de accin implementado
verificando:Salida: xxx-xx-xxx Reporte de no conformidades,
acciones correctivas y preventiva. (Seguimiento al Plan de Accin
Implementado)La eliminacin de la causa raz que generaba la no
conformidad.La eficacia de la accin implementada.10Evalua la
eficacia de la accin implentada11Procede a cerrar la No
Conformidad.Salida: xxx-xx-xxx Reporte de no conformidades,
acciones correctivas y preventiva. (Cierre de No
Conformidad.12Archiva el xxx-xx-xxx Reporte de no conformidades,
acciones correctivas y preventiva. Con todos los documentos
sustentatorios que evidencien la efectividad de la accion
implementada.Documento controlado por medios electrnicos, exclusivo
para C2 Mining Solutions S.A. Todos los originales se encuentran en
poder del Encargado de Control Documentario. Cualquier otra copia
impresa se considera como una copia no controlada
&P de &N &F
Inicio
ok
ok
ok
Fin
Si
No
Si
No
Si
No
Hoja2Especificacin TecnicaEs un documento que establece las
caractersticas de un producto o servicio y que complementa a la
Norma nacional o Internacional en materia del objeto de la obra,
servicio o adquisicin y que contiene la informacin mnima necesaria
para su adquisicin, arrendamiento e inspeccin.Especificacin
TecnicaEs un documento que establece las caractersticas de un
producto o servicio y que complementa a la Norma nacional o
Internacional en materia del objeto de la obra, servicio o
adquisicin y que contiene la informacin mnima necesaria para su
adquisicin, arrendamiento e inspeccin.Criterios de DiseoForman la
base del diseo de los componentes del proyecto. Muchos de ellos son
producto de la experiencia y otros de las mejores practicas. Pueden
ser generales o especficos para cada equipo.Ingenieria de detalleLa
Ingeniera de Detalle es la etapa de diseo final de un proyecto, se
desarrolla con toda la documentacin tcnica necesaria para la
construccin y montaje en todas las especialidades involucradas en
el proyecto, desde el punto de vista tcnico, econmico, temporal y
legal.Anlisis de RiesgosConjunto de tcnicas que permiten la
identificacin, anlisis y evaluacin sistemtica de la probabilidad de
la ocurrencia de daos asociados a los factores externos (fenmenos
naturales, sociales), fallas en los sistemas de control, los
sistemas mecnicos, factores humanos y fallas en los sistemas de
administracin; con la finalidad de controlar y/o minimizar las
consecuencias hacia los empleados, a la poblacin, al ambiente, a la
produccin y/o a las instalaciones.Protocolo de PruebasEs un
programa sistemtico de verificacin e inspeccin aplicado por una
organizacin para el control de la calidad de la tecnologa y
operacin de un equipo, proceso o servicio, as como de sus
condiciones de seguridad y confiabilidad, en el cual la ingeniero
especialista competente emitir un dictamen al concluir la
prueba.Memoria de ClculoSon procedimientos descritos en forma
detallada de cmo se ha realizado el calculo de la ingeniera que
interviene en el desarrollo de un proyecto. Su principal funcin es
la revisin por parte de terceros con la finalidad de avalar el
proyecto.Planos AS BUILTSon planos y documentos tcnicos que
registran la condicin fsica real final de cmo quedo construido y/o
fabricado el proyecto, en ellos se muestran todos sus componentes
y/o elementos.
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