20458506 modelo de auditoria ambiental rapida

7/28/2019 20458506 Modelo de Auditoria Ambiental Rapida

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Octubre de 2001

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MODELO PARA LA AUDITORA RPIDA DEACTIVIDADES ECONMICAS

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

Prohibida su Reproduccin
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INTRODUCCIN

La auditora ambiental rpida consiste en un anlisis de los aspectos y de los resultadosmedioambientales de la actividad productiva, y comprende la descripcin breve de laempresa y de proceso productivo, la evaluacin de la situacin ambiental actual en susaspectos positivos y negativos, y la identificacin de posibles opciones de mejora.

A continuacin se presenta un modelo de informe de auditora ambiental rpida donde serecogen los aspectos mencionados.

El modelo de informe consta de cuatro partes:

I. Identificacin y descripcin de la empresa y del establecimiento, de susinstalaciones, de su entorno y y de sus antecedentes

II. Prcticas de gestin medioambiental y propuestas de mejoraIII. Conclusiones y observacionesIV. Anexos

Este modelo de informe ha de reflejar el resultado de la auditoria ambiental y estpensado en agilizar tanto la visita como la realizacin del informe final, por lo tanto losapartados I, II y III se presentan en forma de check list. El apartado I ha de ser rellenadopor el empresario o en su defecto por el responsable del establecimiento o planta,previamente a la visita de auditora rpida, y remitido al consultor y/o CP+L, al menos con5 das de antelacin a la visita.El apartado II y III se rellenarn durante y despus de la visita a la planta. El conjuntoconforma el informe completo de la auditora ambiental rpida.

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INDICE

Objeto de la auditora ambiental

I. Identificacin y descripcin de la empresa y del establecimiento, de susinstalaciones, su entorno y antecedentes

1. Datos generales

1.1 Empresa1.1.1 Datos generales de la razn social

1.2 Establecimiento1.2.1 Datos generales1.2.2 Organizacin de la planta1.2.3 Entorno del establecimiento

1.2.4 Antecedentes

2. Sistema de gestin, autorizaciones y requisitos medioambientales

2.1 Sistema de gestin medioambiental del establecimiento2.2 Otros sistemas de gestin2.3 Clasificacin de la actividad2.4 Esquema general de las actividades2.5 Actividades principales2.6 Productos intermedios y finales

II. Prcticas de gestin medioambiental y propuestas de mejora

3. Gestin ambiental en condiciones de funcionamento normal

3.1 Consumo de materias primas3.2 Consumo de energa3.3 Consumo de agua3.4 Riles3.5 Contaminacin de aguas subterrneas3.6 Emisiones a la atmosfera

3.6.1 Emisiones en chimeneas3.6.2 Emisiones difusas3.6.3 Otras (radiaciones ionizantes, campos electromagnticos, calor, olores )

3.7 Emisiones de ruidos y vibraciones3.8 Residuos slidos3.9 Suelo alterado3.10 Alteracin del entorno3.11 Aspectos sanitarios

III. Conclusiones y observaciones

4. Opciones de mejora y observaciones4.1 Recomendaciones generales:4.2 Beneficios para la empresa de la implementacin de las medidas de P+L.

IV. Anexos

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OBJETO DE LA AUDITORA AMBIENTAL

Cumplimiento de la normativa

Implementacin de medidas de P+L

Auditora para implantacin de sistema de gestin medioambiental

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I. IDENTIFICACIN Y DESCRIPCIN DE LA EMPRESA Y DEL ESTABLECIMIENTO,DE SUS INSTALACIONES, DE SU ENTORNO Y ANTECEDENTES

1. DATOS GENERALES1.1 EMPRESA

1.1.1 Datos generales de la empresa

Razn social de la empresa: RUT: Logo: Representante legal: Direccin: Comuna:

Ncleo urbano (ciudad): Regin: Cdigo postal: Telefono: Fax: Web E-mail: Cdigo de correos:

1.2 ESTABLECIMIENTO

1.2.1 Datos generales

Nombre: Persona de contacto: Cargo de la persona de contacto: Web - E-mail: RUT: Rubro: Giro comercial:

CAE1: Tamao: Clasificacin industrial: Zonificacin2 Direccin: Comuna: Ncleo urbano (ciudad): Regin: Cdigo postal: Telfono: Fax: Cdigo de correos: Superfcie de la planta: Potencia contratada kW: Capacidad instalada

1 Clasificacin de Actividad Econmica2Urbana residencial, industrial o mixta, rural.

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1.2.2 Organizacin de la planta

Dias de trabajo a la semana:

Horario laboral: De h a h

Turnos y nmero de trabajadores por turno:

TURNOS N DE TRABAJADORES HORARIOS

1 turno De: A:2 turnos 1

2De: A:De: A:

3 turnos 123

De: A:De: A:De: A:

4 turnos 1234

De: A:De: A:De: A:De: A:

(El nmero de trabajadores por turnos se indicar siguiendo el horario de maana a noche)

Datos de inactividad del centro:

Perodos de vacaciones: La empresa para ___ das para vacaciones en el mes de ______

La vacaciones se toman espaciadamente preferente en los mesesde ___________

Paradas regulares (indiquelos motivos):

Datos referentes al mantenimiento.

Se realiza algn tipo de mantenimiento peridico? S No

Indique periodicidad:

Tareas de mantenimiento que se llevan a cabo

1.2.3 Entorno del establecimiento

Especifique si el establecimiento o sus emisiones se ubican prximas a:

Un rea declarada como Monumento Nacional, ParqueNatural, Parque Nacional, u otro tipo de figura de proteccinespecial:

S No Cul:

Un rea de especial proteccin de aguas superficiales osubterrneas destinadas a otros usos (regado, vida acutica,

usos recreativos, etc.)?

S No Especifique usos:

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En caso afirmativo: distancia del establecimiento y/o de suspuntos de descarga al rea en cuestin (mts):

Existe algn sistema de servicio que pueda tener incidenciasobre el establecimiento (lneas de telfono, alta/baja tensin,carreteras, va frrea)?

S No Especifique:

Existe algn ncleo urbano o vivienda que pueda tenerincidencia sobre el establecimiento ?

S No Distancia:

Existe alguna otra empresa o actividad econmica que puedatener incidencia sobre el establecimiento?

S No Especifique rubro y distancia:

Distancia a suelo urbano o urbanizable, as como a las viviendas afectadas, aisladas oagrupadas afectadas ms cercanas:

Municipalidad Zonificacin1 Tipo de uso de suelo urbano2 Distancia

1.2.4 Antecedentes

s la primera instalacin o actividad en la ubicacin de laplanta actual?

S No

En caso negativo, indique las instalaciones o actividades que haban operado anteriormente en laubicacin, respecto de los ltimos 20 aos y con significacin medioambiental:

Empresa/propietario Actividad/uso del terreno Aos

Hay tanques de combustibles o productos qumicos enterradosen desuso?

S No Nmero:

En caso afirmativo, indique tipo de combustible/producto:

Se ha realizado alguna limpieza/restauracin del suelo o deacuferos (napa) previamente a la instalacin delestablecimiento?

S No

1Segn Certificado de Zonificacin (Plan Regulador Metropolitano de Santiago y planes Reguladores Municipales).

2 Segn Plan Regulador Comunal: industrial, residencial exclusiva, mixta, reas verdes o de proteccin ecolgica.

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En caso afirmativo, indique la actuacin realizada:

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD AUDITADA Y SU DESCRIPCIN

2.1 DATOS GENERALES

2.1.1 Sistema de gestin medioambiental del establecimiento

Tiene implantado algn sistema de gestinmedioambiental?

S No

En caso de tener implantado un sistema degestin medioambiental, indique cul:

ISO 14001 Otro Especifique

Tiene implantado algn sistema de ahorroenergtico?

S No

En qu sistemas?.

Iluminacin

Calefaccin

Aire acondicionado

Fro industrial

Compresores

Motores

Tiene implantadas opciones de manejo,tratamiento y/o disposicin final de los residuosgenerados por la empresa?

Lquidos

Slidos

Emisiones atmosfricas

Ruidos y olores

Otros: ..........................................................

Minimi-zacin

Valoriza-cin (reusoo reciclaje)

Trata-miento o

disposicin

Nodispone

No esnecesario

Por qu razn?:

Cumplir normativa sanitaria

Cumplir normativa ambiental

Cumplir requerimientos del sistema degestin ambiental

Ahorro recursos

Quejas vecinos

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2.1.2. Otros sistemas de gestin

Tiene implantado algn sistema de gestin de la calidad? S No Cul?: ISO 9001 Otro

Tiene implantado algn sistema de gestin sanitario? S No Cul?: HACCP Otro

2.1.3. Clasificacin de la actividad

Descripcin de las actividades principales:

Actividad Clasificacin1

1En caso que se realice ms de una actividad, indique el CAE (Clasificacin de Actividades Econmicas) de cada una;

indique tambin si en algn centro se lleva a cabo algn tipo de servicio energtico.

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2.1.4 Esquema general de las actividades:

Diagrama de flujos general de actividades, procesos, productos y servicios que se realizan en elcentro (simplificado, pero que de una idea clara del flujo global)

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2.1.5 Actividades principales:

Descripcin de las actividades y/o de los procesos principales del centro (cada uno de ellos).Describa mediante diagramas de bloques, u otro sistema de fcil comprensin, cada una de lasactividades y/o procesos principales. En todos los casos, indique claramente las entradas dematerias primas, otros recursos (agua, energia, etc.) y las salidas de productos y corrientesresiduales (entendindose como corrientes residuales las lquidas, slidas y gaseosas, los ruidos,las vibraciones, las radiaciones ionizantes, etc.) y haga un balance (de materia, de agua, etc.). Asmismo, indique si las tcnicas utilizadas se corresponden con las mejores tcnicas disponibles,tcnica y econmicamente viables. En caso negativo, sintetice en qu consistiran, si es necesario.Utilice tantas pginascomo necesite.

Nota: no es necesario describir los pasos intermedios si no aportan ningn dato ambiental relevante.

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Fuente energtica

(combustible, electricidad,unidades)

Agua (unidades)

Materia prima 1 (unidades)



Emisiones a la atmsfera (unidades)

Ruidos / vibraciones (unidades)

Producto a / b / c (unidades

Residuo Industrial Lquido (unidades)

Residuo slido A / B / C (unidades)

Subproductos A / B / C (unidades)transferidos a otra empresa

PROCESO

A / B / C

N operarios, horas de trabajopor ciclo productivo


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2.1.6 Productos intermedios y finales

Producto1 Etapa en laque se

produce

Proceso enel que se

utiliza

Tipo dealmacenaje2

Tipo de recipientey capacidad3

Tipo y capacidad delos sistemas dealmacenamiento

especiales

Caractersticasdel almacenaje4

Cantidad mximaalmacenada

(unidades)

Capacidadmxima deproduccin(toneladas)

Monto anual

Nombregenrico

Nombrequm

Nm.C

AS

Frase deriesgo6

1 No obve ningn producto intermedio o producto final que, aunque se produzca en baja cantidad, por sus caractersticas de toxicidad, persistencia o bioacumulacin, sea

medioambientalmente significativo.2 Indique si dispone de almacenaje especfico; indique tambin si se trata de depsito areo, depsito enterrado, bidones, silo areo, silo enterrado, sacos, botellas y botellones,bombonas, otros.3 Si se trata de un recipiente de plstico, acero, vidrio doble pared y la capacidad de los recipientes.4 Indicar presin y temperatura de almacenamiento, si es necesario. Indicar si es zona cubierta, descubierta, pavimentada o no pavimentada, en caso de estar descubierta, indique sihay segregacin y destino de aguas de lluvia o de incendios, etc.).5 Nm. CAS (Chemical Abstract) o nm. CEE: en las fichas de seguridad del producto.6Frase de riesgo (R11/12, R40, R45, R46, R49, R60, R61, etc), en las fichas de seguridad del producto.

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II. PRCTICAS DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL Y PROPUESTAS DE MEJORA

3. GESTIN AMBIENTAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMENTO NORMAL

Sintetice las prcticas de gestin ambiental actuales (aspectos positivos) y las deficiencias (aspectos negativos) y, si es necesario,las propuestas de mejora asumibles por la empresa.

3.1 CONSUMO DE MATERIAS PRIMASAspecto

medioambiental1Actividad/proceso/operacin /servicio

Gestin actual

(aspectos positivos)2Gestin actual

(Deficiencias)3Propuesta de mejora4 Tipo de

mejora5EC6

3.2 CONSUMO DE ENERGA

Aspectomedioambiental1

Actividad/proceso/operacin /servicio

Gestin actual



mejora5EC6

1Emisin de contaminantes a la atmsfera; a las aguas subterrneas, impacto sobre el suelo; impacto sobre el entorno y a la vegetacin; consumo de recursos, etc. indicando el tipo

de contaminacin o efecto sobre el medio.Consideraciones de la gestin actual y para la propuesta de mejora.2 Poltica ambiental de la empresa en estudio o implementacin, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminacin.3 Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generacin de residuos en exceso, emisin de contaminantes, inexistencia de de medidas de ahorrode recursos y/o correctoras de la contaminacin, etc.4 Propuestas de minimizacin, mitigacin o tratamiento, desde soluciones blandas a soluciones duras. Si es posible sealar plazos de implementacin.5 Tecnologas blandas (TB) o duras (TD).6 Estimacin del costo: bajo (B), medio (M) y alto (A).

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3.3 CONSUMO DE AGUA



Gestin actual



mejora5EC6

3.4 RILES



Gestin actual



mejora5EC6

3.5 CONTAMINACIN DE AGUAS SUBTERRNEAS



Gestin actual



mejora5EC6


de contaminacin o efecto sobre el medio.Consideraciones de la gestin actual y para la propuesta de mejora.2 Poltica ambiental de la empresa en estudio o implementacin, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminacin.3 Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generacin de residuos en exceso, emisin de contaminantes, inexistencia de de medidas de ahorrode recursos y/o correctoras de la contaminacin, etc.4 Propuestas de minimizacin, mitigacin o tratamiento, desde soluciones blandas a soluciones duras. Si es posible aadir costos y plazos de implementacin.5 Tecnologas blandas (TB) o duras (TD).6 Estimacin del costo: bajo (B), medio (M) y alto (A).

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3.6 EMISIONES A LA ATMOSFERA

3.6.1 Emisiones en chimeneas



Gestin actual



mejora5EC6

3.6.2 Emisiones difusas



Gestin actual



mejora5EC6

3.6.3 Otras (radiaciones ionizantes, campos electromagnticos, calor, olores )



Gestin actual



mejora5EC6



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3.7 EMISIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES



Gestin actual



mejora5EC6

3.8 RESIDUOS SLIDOS

Aspectomedioambiental1 Actividad/proceso/operacin /servicio Gestin actual(aspectos positivos)2Gestin actual(Deficiencias)3

Propuesta de mejora4

Tipo demejora5 EC6

3.9 SUELO ALTERADO



Gestin actual



mejora5EC6



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3.10 ALTERACIN DEL ENTORNO



Gestin actual



mejora5EC6

3.11 ASPECTOS SANITARIOS



Gestin actual



mejora5EC6



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III. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

4. OPCIONES DE MEJORA Y OBSERVACIONES

Ordenar las opciones de mejoramiento por blandas/duras y por costes (si es posible).

4.1 Recomendaciones generales: Evaluar la posibilidad de acogerse a un plan de financiacin de medidas de P+L a

implantar mediante el instrumento FAT P+L/PAG P+L de CORFO.

4.2 Beneficios para la empresa de la implementacin de las medidas de P+L.

Directos:1. Disminucin de los volmenes y carga orgnica de RILES a tratar en la planta de tratamiento,

por tanto disminucin de los costes de construccin y de mantenimiento.2. Disminucin de los volmenes de residuos slidos generados, por tanto ahorro en los costes

de disposicin de stos.3. Incremento de los volmenes de residuo reutilizado, dentro de la propia empresa o fuera de

ella, con el consiguiente ahorro en su disposicin, e incluso, posibles beneficios de sucomercializacin.

Indirectos:4. Mejora de la imagen de la empresa en mercados nacionales e internacionales, y por lo tanto

incremento de la competitividad de la empresa en mercados nacionales e internacionales.5. Mejora de la imagen de la empresa en mercados nacionales e internacionales, y por lo tanto

mejor posicionamiento para obtener financiacin externa.6. Disminucin de los costos en seguros.

7. Mayor compromiso de los operarios con las actividades y futuro de la empresa.

IV. Anexos

- Planos de las instalaciones

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