auditoria ambiental pajan 2012

INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”

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INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

ESTACIÓN DE SERVICIOS “PAJÁN”

1. INTRODUCCIÓN La estación de servicios “Paján” se encuentra afiliada a la Comercializadora PRIMAX Ecuador S.A. Su actividad principal es el expendio de combustibles Extra, Súper y Diesel al por menor. En cumplimiento a lo establecido en el Art. 42 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 1215 (RAOHE) se cumple los trámites para la obtención

de la Licencia Ambiental.

La Estación de Servicios “Paján” inició sus operaciones en el año 1998 como abanderada a la red REPSOL, cuenta con un Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental aprobado según oficio No. DINAPAH -98 007 del 6 de enero de 1998, posteriormente en el año 2008 se presentó una auditoría ambiental la cual ha sido aprobada mediante oficio No. 1823-SPA-DINAPAH-SCA-0813989 del 28 de agosto de 2008. Mediante código No. MAE-RA-2012-20906 del 06 de noviembre de 2012 el propietario de la estación registró en el Sistema SUIA el proyecto de “Estación de Servicios Paján” el mismo que a la fecha ya pertenecía a la Comercializadora PRIMAX, obtenido el Certificado de Intersección a través del pronunciamiento No. MAE-SUIA-DNPCA- 2012-6039 del 07 de noviembre de 2012. Luego se remitió para su análisis y pronunciamiento por parte de la Dirección Provincial del Ambiente de Manabí, los Términos de Referencia para la elaboración de la Auditoría Ambiental del período 2009-2011 el que fue aprobado según oficio No.MAE-SUIA-DNPCA 2012-0023- del 13 de diciembre de 2012. Con todos estos antecedentes en el mes de mayo de 2013 se cumple el proceso de difusión social y se presenta para su revisión el informe de auditoría completo conjuntamente con el informe del proceso social. Dentro del informe de auditoría y específicamente en el Plan de Manejo y Plan de Acción se propone las actividades y medidas a cumplir para levantar las “No conformidades” encontradas y recomendaciones a implementarse. El Plan de Manejo se complementa con un Cronograma de actividades o Matriz de Cumplimiento, responsables y fechas de cumplimiento, que servirá de base para la evaluación y control por parte de la autoridad ambiental.


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1.1 Datos Básicos de la Empresa

Razón Social del Regulado: Estación de Servicio “PAJÁN” Nombre del Proyecto: Auditoría Ambiental de la Estación de Servicio “PAJÁN” Razón Social de la Comercializadora: PRIMAX Ecuador S.A. Dirección o domicilio: Av. 12 de Octubre N24-593 y Fco. Salazar Edif. Plaza 2000 piso 1. Teléfono PBX: 2550998 Correo electrónico: aflores/@primax.com.ec

Representante Legal: Sr.Yuri Proaño 1.2 Ubicación Cartográfica

Dirección de la Estación: Vía Paján – Jipijapa Km 2 s/n Provincia: Manabí Cantón: Paján Parroquia: Paján Sector: Zapotal

Tabla 1. Coordenadas:

Punto UTM X Y

1 0561611 9826776

2 0561646 9826810

3 0561625 9826752

4 0561655 9826794

ZONA 17 DATUM WG56 1.3 Fase de Operación:

Comercialización y Venta de Derivados de Petróleo Producidos en el país e importados. 1.4 Superficie del Proyecto:

El terreno donde funciona la Estación de servicios es de 2.500 m2


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Razón social del proponente: Estación de servicios “PAJÁN”

1.5 Nombre de la Compañía Consultora

La Consultora Ambiental responsable de la auditoría: Ec. Susana López R. Calificación No. MAE 471-CI 1.6 Composición del Equipo Técnico

El equipo técnico que realizó la Auditoría Ambiental, está conformado por:

NOMBRE DEL EQUIPO TÉCNICO RESPONSABILIDAD

Eco. Susana López Auditor Líder

Coordinación General- Auditor Líder

Ing. Ambiental Mario Parreño.

Verificación determinación de impactos, elaboración del PMA

Eco. Rocío Parreño Revisión y edición final

CONTACTOS Comercializadora Telf.(02) 2550998

Ec. Susana López R. Telf. Ofi. (02) 2432796 Cel. 0992913917


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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

2.1 Objetivo General

Verificar el estricto cumplimiento del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador D. E. 1215, Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) y determinar pasivos ambientales 2.2 Objetivos Específicos

Verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental actualizado.

Identificar, evaluar y controlar los efectos ambientales en la fase de operación de la estación de servicios, e implementación de las medidas diseñadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), que impliquen el cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente.

Elaboración del Plan de Acción para la definición de sus acciones correctivas, responsables y presupuesto correspondiente.

Elaboración del Cronograma de cumplimiento anual del PMA. 2.3 Alcance

El alcance de la Auditoría cubre las siguientes actividades, procesos y/o instalaciones: Actividades:

Almacenamiento de combustible en los tanques colocados en la parte lateral de la Estación.

Manejo y clasificación de desechos sólidos contaminados y reciclables.

Funcionamiento de las trampas de grasa.

Procedimientos de carga y descarga

Áreas:

Área de descarga de combustible

Tanques de almacenamiento

Canales perimetrales, trampas de grasas y aceites

Sistema de seguridad contra incendios

Generador eléctrico.

Área de Manejo de Desechos


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Área de descarga y almacenamiento del combustible.- Comprende el área en la que se ubican los tanques colocados en la parte lateral, y se estacionan los auto-tanques para la descarga del combustible. Área de Despacho.- Es el sitio donde se ubican las islas, surtidores y mangueras para la descarga o despacho de cada tipo de combustible a los vehículos de los clientes. Área del Generador.- Es el área o espacio cubierto donde se ubica el generador y compresor. Áreas Administrativas.- Que comprende las oficinas, tienda, vestidores, bodega de la estación. Tubos de Venteo.- Colocados en el área de tanques para el desfogue de los gases del combustible de los tanques de almacenamiento. Sistema de recolección y tratamiento de aguas industriales.- Que comprende las canaletas perimetrales colocadas alrededor de los surtidores y la trampa de grasa.


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3. METODOLOGÍA UTILIZADA La auditoría se llevó a cabo en base a los requerimientos del Art. 42 y 43 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador D. E. 1215. Normas ISO 14.000 Sistemas de Gestión Ambiental 19.011 “Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental. Norma OHSAS 18001 TULAS Libro VI Calidad Ambiental. Capítulo VI Disposiciones Transitorias 2da. No Conformidades Mayores (+) y Menores (-). Se realizó las siguientes actividades como parte de la Auditoría: 3.1 Pre-Auditoria

Preparación de la Auditoría Ambiental (AA) y logística. Dentro de esta fase se llevó a cabo las siguientes actividades:

Revisión y análisis del último informe del diagnóstico ambiental y auditoría realizada

Recopilación de los aspectos legales a cumplirse.

Elaboración del cronograma de visita a las instalaciones de la estación.

Preparación de formularios (check list) a utilizar en la Auditoria.

Preparación de equipos: cámara fotográfica, GPS.

3.2 Auditoría –Insitu

Dentro de la estación y como parte de esta fase del proyecto se cumplieron las siguientes actividades: Reunión de apertura, con personal y administrador de la Estación. Inspección – verificación de las condiciones de instalaciones de las áreas operativas (área de descarga- almacenamiento) Verificación de instalaciones, áreas y equipos (área del generador, trampa, canaletas ) Verificación de procedimientos operativos que se cumple para las actividades de transporte carga-descarga y almacenamiento de combustibles.

Verificación del estado de las instalaciones de seguridad (señalética- extintores equipos contra incendios) y del EPP.


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Recopilación de información, documentación u otros medios de verificación, relacionada con registros de capacitación, manejo de desechos, mantenimiento de equipos, certificados de capacitación, permisos de funcionamiento correspondientes al período evaluado.

Certificados de salud de los trabajadores, informes a entidades de control, permisos de funcionamiento, etc.

Verificación del cumplimiento de medidas de prevención, mitigación manejo de desechos, etc. obligaciones que debe cumplir la estación y propuestos en el Plan de Manejo Ambiental y de Monitoreo.

Elaboración del anexo fotográfico como evidencias para verificar el cumplimiento del Plan.

Reunión de cierre.

3.3 Post-Auditoría

Elaboración de un borrador de la Auditoría para análisis con el encargado de la estación.

3.4 Equipo de campo

Se utilizó el siguiente equipo de soporte: cámara digital (1), computadora portátil

(1), GPS (1).

4. LEGISLACIÓN Y ESTÁNDARES AMBIENTALES

TULAS Libro VI. Calidad Ambiental

Art. 59 Plan de Manejo Ambiental

Art. 60 Auditoría Ambiental de Cumplimiento

Art. 74 Muestreos y Parámetros In-situ.

Art. 81 Reporte Anual.

Art. 83 Plan de Manejo y Auditoría Ambiental de Cumplimiento

Art. 89 Prueba de Planes de Contingencia

Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental de descargas de efluentes: Recurso

Agua.

Anexo 3. Norma de Emisiones al Aire, Desde Fuentes Fijas de Combustión.


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Anexo 4. Norma de Calidad del Aire Ambiente

Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el manejo y disposición final de

los desechos sólidos no peligrosos.

Capítulo VI Disposiciones Transitorias. Segunda. No conformidades Mayores

(NC+) y no conformidades menores (nc-).

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL RAOHE, R. O. Nº 265, del 13-02-2001.

Art. 12. Monitoreo Ambiental Interno. Art. 25. Manejo y Almacenamiento de crudo y/o combustibles Art. 26. Seguridad e Higiene Industrial Art. 27. Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. Art. 28. Manejo de Desechos en General. Art. 29. Manejo y tratamiento de descargas líquidas, Literal b). Art. 30. Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera. Art. 31. Manejo y tratamiento de desechos sólidos Art. 76. Tanques en Estaciones de Servicios Art. 77. Manejo de Desechos. Art. 78. Normas de Seguridad Art. 82. Registros sobre grasas y aceites lubricantes. Art. 85. Normas Operativas.

LEY DE HIDROCARBUROS

Reglamento para la autorización de actividades de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, Decreto Ejecutivo Nº 2024, R. O. Nº 445, del 1-11-2001.

Acuerdo Ministerial 091, publicado en R. O. No. 430 del 04-01-2007.

AM No. 026 y Transporte de Productos Peligrosos AM 161 Reformas al Título VI Prevención y Control de la

Contaminación del 31 de agosto de 2011

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

(D. E. No. 2393 de Noviembre 17 de 1986, R. O. No. 565 del 17-11-1986).


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Art. 11. Obligaciones de los Empleadores

Art. 13. Obligaciones de los Trabajadores

Capítulo VII Manipulación, Almacenamiento y Transporte de

Mercancías Peligrosas.

Art. 44. Lavabos.

Art. 46. Servicios de Primeros Auxilios.

Art. 135. Manipulación de Materiales Peligrosos.

Art. 136. Almacenamiento, Manipulación y Trabajos en Depósitos de

Materiales Inflamables.

Art. 159. Extintores Móviles.

o NORMAS INEN

Requisitos Específicos.

6.8.4 Servicios. Ítem 6.8.4.1

Ítem 6.8.4.8

6.8.7 Operaciones de Carga y Descarga

Ítem 6.8.7.1

Ítem 6.8.7.3

5. ASPECTOS OPERACIONALES

5.1 Condiciones Existentes

De las inspecciones in-situ realizada en la estación se ha podido verificar las condiciones ambientales de los siguientes componentes ambientales:

5.1.1 Suelo

El estado de mantenimiento del suelo del área de despacho y de toda la estación

se encuentra en regulares condiciones de mantenimiento, es impermeabilizada


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alrededor de las 2 islas. El área de circulación es de grava, la cual debe ser

nivelada. No hay señalización de ingreso y salida de vehículos, ni zonas de

parqueo.

Imagen 1. Suelo del área de la estación

5.1.2 Aire

Durante las operaciones de descarga del combustible, los vapores existentes en los tanques de almacenamiento son liberados al ambiente a través de las tuberías de venteo, que están colocadas a 4m de altura, por lo cual los gases se disipan con el viento, sin embargo se deberán colocar a mayor altura o con dispositivos especiales para no afectar a las viviendas cercanas. Al momento que es encendido el generador, el componente aire se ve alterado, pero este se enciende ocasionalmente solo para cubrir emergencias. Se pudo comprobar que falta mantenimiento en esta área. Se cuenta con chimenea, por donde se desfogan los gases para no afectar internamente el área de la estación. 5.1.3 Ruido.

El ruido que se produce en la estación se da principalmente durante la entrada y salida de vehículos que llegan a abastecerse de combustible, lo cual se da continuamente. Otro aspecto que produce ruido es el funcionamiento del generador, el que se enciende solo ocasionalmente, y por el ingreso de los autotanques para el abastecimiento de combustible de la estación. Pero en general se puede señalar que existe poco ruido en este sector.

5.1.4 Agua.

Las aguas hidrocarburadas provienen del área de despacho y del área de la descarga de combustibles, cuando esta es lavada o cuando llueve se recolectan por medio de canaletas perimetrales que conducen las agua hacia la trampa de grasa en donde se realiza la separación de grasas y aceites y el agua, que luego van al pozo séptico.


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La estación de servicios ha realizado los monitoreos semestrales, de las descargas líquidas en el año 2009, 2010, 2011. Ver anexo 1 Reportes de monitoreos. A 50 mts. de la estación se encuentra el río Colimes, que no es afectado por estas actividades ya que las aguas hidrocarburadas van hacia la trampa de grasa y luego hacia el pozo séptico. Los resultados de los análisis de las agua de la trampa demuestran previo a la descarga cumplen casi en todos los parámetros establecidos en la norma. Un análisis de los resultados de los monitoreos de las descargas líquidas Componente biótico. Al entorno de la estación de servicios, se observa sembrados de maíz, arroz, árboles de mango y vegetación arbustiva.

Imagen 2. Áreas verdes

Imagen 3. Entorno estación


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5.1.5 Socio económico.

La estación se encuentra ubicada en una zona rural muy cerca de la ciudad principal. Las construcciones que rodean la infraestructura de la estación son de ladrillo con techos de zinc, los habitantes y comunidad cercana se dedican a la agricultura. Las relaciones con la comunidad son buenas, según se pudo evidenciar durante el proceso de socialización. No se cuenta con evidencias de ayuda a la comunidad. 5.1.6 Salud y seguridad

El personal de la estación cuenta con el Permiso de Salud para operar, el mismo que ha sido obtenido durante todos estos años. (Anexo No 2 Permisos de Funcionamiento). La estación cuenta con un botiquín de primeros auxilios, que se encuentra en la oficina, el que deberá ser abastecido regularmente para contar con medicamentos que servirán para una emergencia. La estación tiene avisos de advertencia y peligro en las áreas de despacho, almacenamiento, área de descarga de combustibles, pero no hay señalización horizontal de ingreso y salida de vehículos, tampoco en el área del generador. El personal de despacho utiliza la ropa adecuada y el calzado antideslizante, que es entregado por la comercializadora según guía de remisión No. 06966 de METAPRINT S.A. (Anexo 3 Entrega de Ropa de Trabajo).

Imagen 4. Botiquín de primeros auxilios Se puede observar señales de prohibiciones, advertencia, peligro en las islas de despacho y en el área de almacenamiento. Se han colocado los números telefónicos de emergencia del cuerpo de bomberos, en un lugar visible donde pueda ser observada por la comunidad y empleados.


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Imagen 5. Carteles de advertencia y Números de Emergencia

5.1.7 Contingencias

La estación cuenta con el permiso de los Bomberos el mismo que ha sido tramitado regularmente. Se cuenta con los implementos de seguridad, como extintores, cisterna de agua, señalética, arena para limpieza de derrames, implementos con las cuales podrán actuar frente a una emergencia. La estación tiene el equipo de contingencias compuesto por: 2 extintores de PQS de 20 lbs., ubicado en cada isla, 1 extintores de 50 lbs. de CO2 en la zona de descarga de combustibles, 1 en el área del generador de 15 lbs. Los extintores reciben mantenimiento anual, por lo cual durante la visita se comprobó su fecha de vigencia. Como justificación se tiene las facturas de mantenimiento de extintores del año 2009. Anexo No. 4 Mantenimiento de Extintores

Imagen 6. Extintores en el área de despacho


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En el área de descarga de combustibles y tanques de almacenamiento, se encuentra la pinza a tierra que disminuye la energía estática al momento de la descarga. No se cuenta con certificados o documentos que demuestren que se ha realizado simulacros o entrenamientos. Manejo de desechos

La Estación clasifica los desechos en domésticos e hidrocarburados, los que se generan en sus instalaciones. Los hidrocarburados son retirados por operadores habilitados (HAZWAT), tales como arena, wypes, lodos y sobrenadantes de la trampa de grasa. No se generan desechos reciclables. Anexo No. 5 Clave de manifiesto. Los recipientes para desechos se encuentran en varias áreas de la estación, no se encuentran bajo techo. Se debe implementar un área techada para la disposición temporal de los residuos.

Imagen 7. Recipientes para desechos Los líquidos contaminados son dirigidos a la trampa de grasa. No hay envases de lubricantes y aditivos ya que la estación no cuenta con este servicio. La limpieza de la trampa se realiza mensualmente, las playas o áreas de despacho se limpia semanalmente en seco. Se debe implementar el registro de control de las cantidades de desechos

hidrocarburados.

5.1.8 Capacitación.

La estación cuenta con un programa anual de capacitación, mediante el cual se realizan capacitaciones, que comprende temas tales como: Seguridad Industrial, manejo de desechos, manejo de combustibles, entre otros. Se mantiene evidencias de las capacitaciones impartidas. Pero se deberá realizar por lo menos un simulacro anual. Anexo 6. Capacitación.


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5.1.9 Cumplimientos

Según la documentación presentada para la evaluación de la documentación, se puede determinar que la estación de servicios ha enviado cumplidamente los informes anuales a las autoridades de control cuyas evidencias se presentan en el Anexo No. 7. Informes enviados. 6. REVISIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES.

Durante la auditoria insitu se verificó el estado en que se encuentran las instalaciones para el expendio de combustible, tales como surtidores, mangueras, pistolas, etc. Se ha verificado además el estado en la que se encuentra los equipos así como el área donde se ubica el generador, compresor, instalaciones eléctricas, equipos de emergencia, etc. de los cuales se presenta evidencias en el Anexo 8. Mantenimiento.

Imagen 8. Generador 6.1 Marquesina

La estación tiene 1marquesina colocada sobre columnas de hierro a una altura de más de 4m, con señalizaciones e instalaciones eléctricas que tienen las debidas seguridades.

Imagen 9. Marquesina


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6.2 Islas de Despacho

La estación tiene 2 islas sobre las cuales se han colocado 3 surtidores, estas tienen una altura superior a los 15 cm. con respecto al piso de la playa. Alrededor de las islas se encuentra una canaleta metálica para la recolección de las aguas hidrocarburadas generadas por la actividad. 6.3 Dispensadores

La mayoría de los surtidores están en buen estado de mantenimiento, las mangueras, pistolas, uniones, no tienen roturas ni fugas, han recibido mantenimiento como se puede observar en sitio y comprobar mediante la revisión de facturas de los trabajos realizados. Anexo 6 Mantenimiento.

Los surtidores tienen dispositivos de seguridad que les permite cortar automáticamente el flujo de combustible en caso de presentarse una rotura en mangueras, por accidentes.

El área para el abastecimiento o despacho de combustibles tiene 2 islas, en las que se encuentran ubicados 3 surtidores cada uno, con 2 mangueras por surtidor, para abastecer los siguientes productos:

Tabla 2. Detalle de Dispensadores y Mangueras

Dispensadores No.de Mangueras

Detalle de mangueras por productos

1 2 Una a cada lado para Diesel

1 2 Una a cada lado para Extra

1 2 Una a cada lado para Súper,1 Dañada

6.4 Generador de Energía

La estación de servicio posee un generador de emergencia que se enciende ocasionalmente para mantenimiento o para cubrir emergencias. El desfogue de la chimenea se encuentra ubicado hacia una zona abierta, sin causar molestias a los vecinos. Pero falta limpieza en el área del generador


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Imagen 10. Área del Generador 6.5 Compresor

El compresor está colocado en la misma área del generador o cuarto de máquinas y se conecta al dispensador de aire/agua, está en funcionamiento. 6.6 Tanques de Almacenamiento

Los tanques de almacenamiento son 3, están colocados bajo una construcción abierta cumpliendo normas de seguridad. Se han realizado pruebas de hermeticidad para prevenir daños y conocer cuando es necesario darles mantenimiento. Anexo 9 Pruebas de Hermeticidad. Los productos y las cantidades que se almacenan en la estación son los siguientes:

Tabla 3. Tanques de almacenamiento con cubeto

No. DE TANQUES PRODUCTOS CAPACIDAD

1 DIESEL 3.600

1 EXTRA 6.550

1 SÚPER 3.400

6.7 Tuberías de Venteo

Se puede observar en la fotografía siguiente que se cuenta con 3 tuberías de venteo, una por cada tanque de almacenamiento, tienen campanas de alivio para el respiro de los gases provenientes de los combustibles almacenados, funcionan normalmente de acuerdo a chequeos insitu, sin embargo de ha recomendado colocar dispositivos seguros que regulen los gases que salen del combustible.


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Imagen 11. Tuberías de Venteo – Área de descarga

6.8 Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Hidrocarburadas

La estación tiene conformado su sistema de tratamiento de aguas hidrocarburadas de la siguiente manera: Canaletas Perimetrales Las canaletas cubren el área de despacho, y recogen las aguas hidrocarburadas generadas en esa área y producto de la limpieza de las mismas. Estas se trasladan hasta la trampa de grasa. Las canaletas están firmemente asentadas sobre la capa de hormigón, están en buen estado, pero se recomendó mantenerlas siempre limpias libres de desechos.

Imagen 12. Canaletas Perimetrales

Trampa de grasas

La trampa de grasa está conformada por 3 cámaras, tiene cuellos de ganso en todas las cámaras, pero falta limpieza y mantenimiento, como se pudo comprobar insitu. Los resultados de los reportes de monitoreo demuestran que la trampa de grasa funciona correctamente, sin embargo se deberá realizar actividades de limpieza de la trampa, así como de las canaletas perimetrales que llevan el agua hasta la trampa. Se presenta los reportes de monitoreo en el


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anexo 1, en los que se puede observar que se cumple con todos los parámetros establecidos en la norma, excepto DQO.

Imagen 13. Trampa de Grasas

6.9 Instalaciones Generales.

Las instalaciones eléctricas de la parte exterior e interna, están en buenas condiciones. De igual manera los servicios de aire, agua funcionan con normalidad, lo que se pudo verificar en campo. Abastecimiento de Agua

El abastecimiento de agua para el lavado de pisos del área de despacho, baños, duchas, se adquiere por medio de tanquero, la misma que es almacenada en una cisterna. El consumo estimado de agua potable es de 4 tanqueros al mes. Las redes internas para la distribución del agua están formadas por tuberías y accesorios principales y secundarios que distribuyen el agua hasta las diferentes áreas para los usos dentro de la estación.

Instalaciones Sanitarias y Pluviales

El sistema de recolección de aguas negras que salen de las descargas de inodoros, urinarios, lavabos, aguas lluvias, se componen de colectores interiores que permiten el paso por cajas de revisión, previa su evacuación al pozo séptico.

REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN Las actividades para el expendio de combustible que se cumple dentro de la estación son las siguientes: 6.10 Transporte y descarga de combustibles:

Las operaciones de transporte de combustibles se realizan por medio de auto tanques apropiados para esta actividad, que cuentan con los permisos respectivos por lo cual pueden abastecerse de combustible en los terminales de PETROECUADOR


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La zona que sirve para el estacionamiento del auto tanque, y para la descarga del combustible cuenta con instalaciones de seguridad, es amplia y ventilada, durante la cual, de acuerdo a consulta realizada con el encargado de la estación se cumplen las siguientes actividades:

Se deja reposar el combustible por unos 10 minutos aproximadamente.

Se conecta la pinza a tierra para liberar la energía estática del autotanque.

Se coloca el extintor más grande en el sitio de la descarga.

Se colocan la señalización de seguridad para evitar el paso de vehículos o personas durante las operaciones de descarga

El encargado de la descarga el combustible, utiliza el EPP.

Se verifica que las tuberías de venteo se encuentren funcionando correctamente

Para la descarga de combustible se utiliza una manguera con acople de ajuste hermético.

Las bocas de recepción y medición de los tanques de almacenamiento permanecen cerradas mientras dure la operación de la descarga.

El encargado de la descarga del combustible, así como los choferes de cada autotanque cuenta con su EPP y han sido entrenados en los Terminales de PETROECUADOR para realizar estas operaciones con seguridad.

6.11 Despacho o descarga de combustible.

El abastecimiento de combustible a los vehículos de los clientes, se realiza de la siguiente manera:

Se controla que el motor, luces, radio y otros accesorios eléctricos del vehículo permanezcan apagados

No se permite fumar durante la operación de llenado del tanque del vehículo.

Durante la operación de despacho, el pico de la manguera permanece en contacto con el borde del tubo de llenado, hasta terminar el trasvase del combustible, con el objeto de evitar derrames.

Se cumple con la recomendación de no abastecer de combustible a vehículos de servicio público con pasajeros.


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En caso de producirse derrames pequeños de combustibles, se procede a limpiar el área utilizando material absorbente (arena).

No se permite que los propietarios de los vehículos manipulen las mangueras, en lo posible.


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REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS.

6.12 Área de Descarga y Almacenamiento de Combustibles.

El área de la descarga y almacenamiento del combustible está separada de la zona de circulación de la estación, en una parte alta. Los tanques se han ubicado bajo una construcción. El piso es de grava, las bocas de recepción de los combustibles se encuentran identificadas para cada tipo de producto y tienen una instalación para recoger el combustible en caso de pequeños derrames. Las operaciones de descarga hasta los tanques de almacenamiento utilizan una manguera de ajuste hermético para la descarga. Imagen 11. 6.13 Área de Despacho.

El área de despacho es amplia impermeabilizada, cuenta con protectores a los

costados de cada isla, se mantiene limpia, sin evidencias de derrames graves y

manchas, como se puede ver en la imagen No. 1.

6.14 Área de Manejo de Desechos

No se cuentan con un área adecuada para el almacenamiento temporal de los desechos. Lo recipientes existentes son para las áreas donde se generan los desechos. Se puede evidenciar en la imagen No. 7. 6.15 Áreas Verdes.

La estación tiene áreas verdes bien mantenidas, como se puede ver en las

imágenes presentadas. Imagen No. 2 y 3.

6.16 Área de Servicios

La estación de servicios tiene un área destinada a baños para damas y caballeros y baños para discapacitados. Se dispone del servicio de aire/agua para los vehículos de los clientes.

Imagen 14. Baños


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6.17 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS

Tabla 3 Identificación de aspectos e impactos

Actividad Aspectos Impacto/Riegos

Manejo de

combustibles:

Descarga

Derrames y liqueos.

Emisión de gases.

Incendios, explosiones.

Posible contaminación de

suelos, aire agua. Los

impactos para el componente

aire son periódicos, de corta

duración.

Riesgo para la salud para las

personas e instalaciones.

Almacenamiento Emisión de gases.

Contaminación del aire,

impacto periódico, de corta

duración. Riesgos de

explosión.

Despacho

Liqueos y derrames.

Incendios.

Contaminación de suelos, aire.

Impacto temporal, de corta

duración.

Riesgo para las personas e

instalaciones, por peligro de

incendio.

Ingreso y salida de

vehículos

Ruido de los motores,

Alteración de la calidad del aire

por emanación de monóxido de

carbono y ruido. Impacto

temporal de baja intensidad.

Funcionamiento del

Generador y compresor

Generación de gases,

ruido y goteo de

combustibles.

Alteración de la calidad del aire

y ruido por falta de

mantenimiento en el

generador. Impactos

temporales de corta duración.

Contaminación de suelos por

goteos de combustible.

Generación de

desechos sólidos

contaminados y

Manejo inadecuado de

Desechos

Impacto visual por mala

disposición.

Impacto temporal.

Contaminación de aire, suelo,


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reciclables

por manejo inadecuado.

Riegos para la salud de los

trabajadores

Manejo de desechos

líquidos

Generación de aguas

hidrocarburadas

Contaminación de agua y

suelo.

Funcionamiento de la

trampa de grasa

Generación y

Acumulación de

residuos de

combustibles y lodos

contaminados.

Posible Contaminación de

suelo y aguas por mal manejo

de la trampa y disposición

inadecuada.

Funcionamiento de los

tubos de venteo

Emanación de gases de

combustibles

Alteración de la calidad de aire,

impactas temporales, al

momento de la descarga.


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7. ANÁLISIS DE RIESGOS

La comercialización de combustibles trae consigo actividades de transporte carga, descarga, y almacenamiento, riesgos de derrames de combustibles, incendios y explosiones. La actividad más repetida es la descarga del combustible desde los surtidores hasta los tanques de los vehículos, por lo tanto hay más probabilidad de derrames en las islas de despacho y también riesgo de incendio. Otra actividad que se repite pero en menor intensidad es la descarga desde los autotanques hasta los tanques de almacenamiento de la estación. En este análisis se considera para calcular el riesgo las instalaciones de seguridad que tiene la estación, las mismas que de acuerdo a la inspección realizada se mantiene en buenas condiciones ya que reciben mantenimientos periódicos, lo cual minimiza los riesgos. La posibilidad de contaminación del componente suelo, no debe ser considerada ya que el piso es impermeabilizado y cuenta con canaletas perimetrales que en caso de derrames llevarán el combustible hasta la trampa de grasa como primer punto de control. El área despejada, pinza a tierra, extintores, de seguridades y control de procedimientos son seguridades que minimizan el riesgo de derrames o incendios. Los resultados de los riesgos que se presentan en el siguiente cuadro han considerado los aspectos anteriores:

Tabla 4. Tabla Resultados Análisis de Riesgos

PROBABILIDAD

DE

OCURRENCIA

(A)

SEVERIDAD DE

LAS

CONSECUENCIAS

(B)

GRADO DE

PELIGROSIDAD

PROBABILIDAD

A x B

DERRAMES Alto Media Grave Alta

INCENDIO Bajo Alta Moderado Media - Alta

EXPLOSIÓN Bajo Muy Alta Moderado Media - Alta

ACCIDENTES Bajo Muy Alta Moderado Media - Alta

Los resultados presentados en la tabla anterior nos demuestran que el grado de peligrosidad de las actividades es moderado. Sin embargo los derrames tienen mayor probabilidad de ocurrencia, por la constante actividades de abastecimiento de combustibles a los clientes. La capacitación continua dirigida a concienciar al personal de la estación y usuarios, sobre las consecuencias que implica un derrame, deberá ser la actividad más importante que se cumplirá por lo menos dos veces al año. Se realizarán simulacros que determinarán que tan prácticas y eficaces son las medidas definidas en el Plan de Contingencias, así como los procedimientos cumplidos para el despacho del combustible. La


26

planificación, organización y control de las medidas de prevención, debe ser permanente. Es recomendable actualizar el Plan de Contingencias luego de cada simulacro.


27

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN Tabla 5 Registros y documentación

REQUERIMIENTOS INSTITUCIÓN EVIDENCIA AÑO

Permisos de

Funcionamiento

Cuerpo de Bomberos

Municipio de PAJÁN

Ministerio de Salud

Agencia de Regulación

de Control

Hidrocarburíferas.

Certificado de

funcionamiento

Certificado

Ambiental

Permiso de

Funcionamiento

Período

2009-2011

Registros de

Capacitación

PRIMAX

Registros

Período

2009-2011


28

Mantenimiento,

FACTURAS

EPP

EXTINSEG

Bodegas Asociadas

S.A.

METAPRINT S.A.

Factura

Guía No. 06966

Período

2009-2011

Registros de

control

No hay registros de

control

Registros de

desechos, de

limpieza de

trampas, pista,

control de uso de

EPP, etc.

Período

2009-2011

Reportes de

Monitoreo

CESAQ-PUCE Reportes de

Monitoreo

Período

2009-2011

Emisiones a la

atmósfera

N/A

Informes a

Instituciones de

Control

Informes Ambientales

anuales

Oficios de ingreso

Período

2009-2011

Evidencias de

Ayuda a la

Comunidad

No hay evidencia de

ayuda a la comunidad Oficios

Período 2009-

2011


29

8. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.

Tabla 5. Cumplimiento de la norma

Norma

Ambiental Artículo Contenido Cumple

NC(+)

nc(-)

Evidencias

REGLAMENTO

AMBIENTAL

PARA LAS

OPERACIONES

HIDROCARBURÍ

FERAS EN EL

ECUADOR

(RAOHE)

Art. 12.

Monitoreo

Ambiental

Interno

Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental

interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y

sólidas, así como de la remediación de suelos y/o piscinas

contaminados. Para tal efecto, deberán presentar a la Dirección

Nacional de Protección Ambiental la identificación de los puntos de

monitoreo según los formatos No. 1 y 2 del anexo 4 de este

Reglamento………

Los análisis de dicho monitoreo se reportarán a la SPA del

Ministerio a través de la DINAPA cumpliendo con los requisitos de

los formularios 3 y 4 del Anexo 4 de este reglamento por escrito y

en forma electrónica………………

Anualmente para las fases, instalaciones y actividades de

transporte, comercialización y venta de hidrocarburos en base de

los análisis semestrales de descargas y emisiones.

X

Anexo 1 Reportes de

Monitoreo

Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se

cumplirá con lo siguiente:

a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, y

concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles

sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las

señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas

de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los

Reglamento de Seguridad Industrial del Sistema

X

X


30

Art. 25.

Manejo y

Almacenami

ento de

crudo y/o

combustibles

PETROECUADOR vigentes respecto del manejo de

combustibles.

b) Los tanques, grupo de tanques o recipientes para crudo y sus

derivados así como para combustibles se regirá para su

construcción con la norma API 650, API 12F, API 12 D, UL58

UL1746, UL 142 o equivalente donde sea aplicable; deberán

mantenerse herméticamente cerrados a nivel del suelo y estar

aislados mediante un material impermeable para evitar

filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un

cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen

igual o mayor al 110% del tanque mayor.

X

Anexo 9 Pruebas de

Hermeticidad

c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con

todas las especificaciones técnicas y de seguridad industrial del

Sistema PETROECUADOR para evitar evaporación excesiva

contaminación, explosión o derrame de combustibles.

Principalmente se cumplirá la norma NFPA-30 0 equivalente;

X

Anexo 7 Pruebas de

Hermeticidad

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de

almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de

combustión interna estacionarios así como compresores,

bombas, y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados

a tierra.

X

Verificación insitu

e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados

deberán ser protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños

que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que

contaminen el ambiente;

X

Anexo 7 Pruebas de

Hermeticidad

g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de

un volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con X Imagen 11 Área de


31

trampas de grasas. descarga

Art. 26.

Seguridad e

Higiene

Industrial

Es responsabilidad de los sujetos de control, el cumplimiento de las

normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas

técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes

con relación al manejo y la gestión ambiental, la seguridad e

higiene industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia

pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de los

trabajadores que prestan sus servicios, sea directamente o por

intermedio de sus contratistas, en las actividades Hidrocarburíferas

contempladas en este reglamento.

nc(-)

Falta señalización

vertical y falta

señalización en el área

del generador

Art. 27.

Operación y

Mantenimient

o de equipos

e

Instalaciones

Se deberá disponer de equipos y material para control de derrames

así como equipos contra incendios y contar con programas de

mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en

el PMA, así como documentado y reportado anualmente en forma

resumida a través de la DINAPA, a la Subsecretaría de Protección

Ambiental.

Durante la operación y mantenimiento, se dispondrá, para

respuesta inmediata ante cualquier contingencia, del equipo y

materiales necesarios así como personal capacitado especificados

en el Plan de Contingencias del PMA, y se realizará

periódicamente los respectivos entrenamientos y simulacros.

nc(-)

Anexo Mantenimiento

de extintores

No se presenta

evidencias de

simulacros.

Art. 28.

Manejo de

b) Clasificación: los desechos constantes en la Tabla 8 del Anexo 2

de este Reglamento serán clasificados, tratados, reciclados o

reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y

conforme al Plan de Manejo Ambiental.

C

Clave de manifiesto

del gestor


32

Desechos en

General.

d) Registros y documentación: en todas las instalaciones o

actividades hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la

clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generadas

y la forma de tratamiento y/o disposición para cada clase de

desechos conforme la tabla 8 del anexo 2 de este Reglamento.

Un resumen de dicha documentación se presentará en el

Informe Ambiental Anual.

nc(-)

No hay registros de

control

c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de

cualquier tipo de desechos nc(-)

No área de disposición

temporal de desechos

Art. 29.

Manejo y

tratamiento

de descargas

líquidas

Toda instalación, incluyendo centros de distribución, sean nuevos o

remodelados, deberán contar con un sistema convenientemente

segregado de drenaje, de forma que se realice un tratamiento

específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías, aguas

grises y negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada

disposición. Deberán disponer de separadores agua aceite o

separadores API (trampa de grasas) ubicados estratégicamente y

piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier derrame

así como para tratar las aguas contaminadas que salen de los

servicios de lavado, lubricación y cambio de aceite, y evitar la

contaminación del ambiente……….

Se deberá dar mantenimiento permanentemente a los canales de

drenaje y separadores.

C

Imagen 13 Trampa de

grasa

Art. 30.

Manejo y

tratamiento

de emisiones

a) Emisiones a la atmósfera. Los sujetos de control deberán

controlar y monitorear las emisiones a la atmósfera que se

emiten de sistemas de combustión en hornos, calderos,

generadores y mecheros en función de la frecuencia, los

parámetros y los valores máximos referenciales establecidos en

nc(-)

El generador se

enciende

ocasionalmente, pero

no se mantiene


33

a la

atmósfera.

la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento registro de horómetro.

b) Monitoreo de tanques y recipientes. Se deberán inspeccionar

periódicamente los tanques y recipientes de almacenamiento

bombas, compresores, líneas de transferencia, y otros, y

adoptar las medidas necesarias para minimizar las emisiones.

C

Anexo 7 Pruebas de

Hermeticidad y

certificado de

inspección de tanques

Art. 31.

Manejo y

tratamiento

de desechos

sólidos.

Las plataformas e instalaciones deben ser mantenidas libres de

desechos sólidos. Ningún tipo de desechos, material de suelo o

vegetal serán depositados en cuerpos de agua o drenajes

naturales. Las operadoras presentarán en el PMA el sistema de

clasificación, tratamiento, reciclaje y/o reuso de los desechos

sólidos así como las tecnologías para la disposición final, inclusive

los acuerdos con los municipios, empresas especializadas u otras

operadoras de basureros o rellenos sanitarios, cuando fuera el

caso.

a). Desechos inorgánicos.- Los desechos no biodegradables

provenientes de la actividad, deberán ser clasificados y

evacuados de las áreas de operaciones para su tratamiento,

reciclaje y/o disposición.

b). Desechos Orgánicos.- Los desechos biodegradables serán

procesados mediante tecnologías ambientalmente aceptadas

de acuerdo con lo aprobado en el PMA.

c

Se presenta en el

anexo 5 un recibo de

la entrega de

desechos

Art.71

Tanques de

almacenamie

nto

d.2)Se presentará anualmente un informe de inspección y

mantenimiento de los tanques de almacenamiento a la

Subsecretaría de Protección Ambiental, así como sobre la

operatividad del Plan de Contingencias los tanques de

almacenamiento incluyendo un registro de entrenamientos y

simulacros realizados con una evaluación de los mismos.

Se cuenta con el

informe de inspección

y mantenimiento de

tanques.

Pero no con el informe

de operatividad del


34

plan de contingencias,

no conformidad

levantada con el art.

27 del RAOHE

Art. 76.

Tanques en

Estaciones

de Servicios

a.3) Los tanques deberán ser cilíndricos para instalación horizontal,

fabricadas en planchas de acero al carbón de conformidad con

el código correspondiente y recubiertas exteriormente con

fibra de vidrio o similar, los cuales deberán tener un certificado

de calidad otorgado por el fabricante.

C

Anexo 7 Pruebas de

Hermeticidad

a.6) Las líneas de venteo serán de 2” de diámetro, cuyas bocas de

descarga deberán estar a una altura no menor de 4 metros

sobre el nivel del piso y deberá estar provisto de una campana

de venteo.

C

Imagen 11 Tuberías de

venteo

a.7) En los surtidores que funcionan con bomba sumergible, deberá

instalarse una válvula de emergencia, la cual deberá cerrarse

automáticamente en el caso de que el surtidor sufra un golpe

o volcamiento.

C


a.8) El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones

cisterna o los depósitos subterráneos se efectuará por medio

de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no

sean afectados por tales líquidos y que no produzcan chispas

por rose o golpe.

C


a.9) Los aspectos relativos a instalaciones sanitarias, de seguridad

industrial y protección ambiental estarán de acuerdo a las

ordenanzas municipales vigentes y demás regulaciones afines

del Ministerio de Energía y Minas.

C


35

Art. 77.

Manejo de

desechos

Además de lo establecido en los artículos 28, 29, 30 y 31 de este

Reglamento, la comercialización de combustibles, lubricantes y

afines a los diferentes sectores de consumo deberán cumplir con lo

siguiente:

Si se trata de Centros de Distribución en los cuales además del

expendio de combustibles, se expenden lubricantes y se dan

servicio de lubricación, cambio de aceite de motor, lavado y

engrasado de vehículos automotores, de conformidad con el PMA

deberán contar obligatoriamente con un equipo instalado para la

recirculación de agua y la recolección y recuperación de

hidrocarburos: combustibles, grasas, aceites, etc. La instalación de

trampa de grasas en puntos estratégicos es obligatoria. Estos

establecimientos deberán llevar bajo su responsabilidad un registro

mensual de los volúmenes de combustible, grasas y aceites

recuperados y de su disposición final.

N/A

La ES no tiene

lavadora, lubricadora

ni cambio de aceite

Art. 78.

Normas de

a) Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de

servicio público que estén ocupados por pasajeros y a

vehículos con el motor encendido.

C

Verificación in-situ

b) La carga y descarga de tanques se realizará de tal manera que

no obstaculice el tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro

que representa esta operación.

C


c) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer

fuego, ni arrojar desperdicios; y deberá contarse con la

señalización correspondiente.

C


d) Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas

de manera que queden protegidas contra desperdicios y

accidentes. Donde estén enterradas, las tuberías irán a una

profundidad mínima de 40cm. bajo el pavimento a superficie del

C

Anexo 6


36

Seguridad terreno y deberán ser debidamente protegidas exteriormente

contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames que

pudieran causar daños al ambiente.

mantenimiento

e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a

la cual será conectado al autotanque previo el trasvase del

combustible, para eliminar la transmisión de la energía estática.

C


g) Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un programa de ornamentación, a fin de dotar al lugar de buena calidad de aire y paisajística.

C Imagen 2 áreas verdes

Art. 85.

Normas

Operativas.

Lit. i) 1. Durante la implantación de Estaciones de servicio plantas

envasadora de gas y otros centros de Almacenamiento y

distribución, se deberá contemplar obligatoriamente la

construcción y/o instalaciones de canales perimetrales, trampas

de grasa y aceite, sistemas cerrados de recirculación de agua y

retención y demás infraestructura que minimice los riesgos y

daños ambientales.

C

Imagen 12 y 13

Canaletas y trampa de

grasa

8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de

servicios, deberá demostrar ante la autoridad competente que

no es posible aprovecharlos dentro de su instalación.

No conformidad

levantada en puntos

anteriores.

TULAS

Art. 59

Plan de

Manejo

Ambiental

El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de

monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa

establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la

organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos

monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los resultados a

la entidad ambiental de control. El plan de manejo ambiental y sus

actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la

actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo del

presente Libro VI De la Calidad Ambiental.

C

PMA

Anexo 1 Reportes de

Monitoreo

La Estación realiza

reportes de monitoreo


37

Libro VI.

Calidad

Ambiental

semestrales

Art. 60

Auditoría

Ambiental de

Cumplimient

o

Un año después de entrar en operación la actividad a favor de la

cual se aprobó el EIA, el regulado deberá realizar una Auditoría

Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con

las normativas ambientales vigentes, particularmente del presente

reglamento y sus normas técnicas. La Auditoría Ambiental de

Cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las

normativas ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas

actividades de la organización cuando las hubiese y la

actualización del plan de manejo ambiental de ser el caso.

C

Informes Ambientales

Anuales

Art. 61

Periodicidad

de la

Auditoría

Ambiental de

Cumplimient

o

En lo posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las

auditorías ambientales de cumplimiento con el plan de manejo

ambiental y con las normativas ambientales vigentes al menos

cada dos años, contados a partir de la aprobación de la primera

auditoría ambiental. En el caso de actividades reguladas por

cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la auditoría

ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y

cuando no excedan los dos años. Estas auditorías son requisito

para la obtención y renovación del permiso de descarga, emisiones

y vertidos.

C

Se ha realizado

Auditoría Ambientales

de otros períodos

Art. 74

Muestras y

Parámetros

In-Situ

Para la toma de muestras y la determinación de parámetros in situ

de las descargas, emisiones y vertidos, el regulado deberá

disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de los mismos

y proporcionará todas las facilidades y datos de utilización de

materia prima, productos químicos y producción, para que el

personal técnico encargado del control, pueda efectuar su trabajo

conforme a lo establecido en las normas técnicas ambientales. En

toda caracterización de descargas, emisiones o vertidos deberá

constar las respectivas condiciones de operación bajo las cuales

C

Imagen 13 Trampa de

grasa


38

fueron tomadas las muestras.

Art. 81

Reporte

Anual

Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad

ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados

de los monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y

vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado. Estos

reportes permitirán a la entidad ambiental de control verificar que el

regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento del

presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas

contenidas en los Anexos, así como del plan de manejo ambiental

aprobado por la entidad ambiental de control.

C

Anexo 1 Reportes de

monitoreo y entregas

anexo 7 informes

enviados

Art. 83 Plan de

Manejo y A.

A. de

Cumplimient

o

El regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental

aprobado por la entidad ambiental de control y realizará a sus

actividades, auditorías ambientales de cumplimiento con las

normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo

ambiental acorde a lo establecido en el presente Libro VI De la

Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales.

C

Se cuenta con un PMA

actualizado cada dos

años.

Art. 89

Prueba de

Planes de

Contingencia

Los planes de contingencias deberán ser implementados,

mantenidos, y aprobados periódicamente a través de simulacros.

Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán

disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de

registros constituirá prueba de incumplimiento de la presente

disposición.

No conformidad

levantada con el Art.

71

Art. 244

De la

protección

del personal.

Toda persona natural o jurídica que se dedique a la gestión total o

parcial de productos químicos peligrosos, deberá proporcionar a los

trabajadores que entren en contacto con estos productos, el equipo

de protección personal y colectiva necesario y suficiente para la

labor a realizar, así como también la capacitación del uso seguro y

C

Anexo 3 ropa de

trabajo


39

eficiente de productos químicos peligrosos.

Normas de

calidad de

los

recursos

aire, agua,

suelo y

manejo de

desechos

Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental de descargas de efluentes:

Recurso Agua.

5.2.20 Normas de descarga de efluentes al sistema de

alcantarillado público.

Tabla 11 Límites de descarga al sistema de alcantarillado público

C

Anexo 1 Reportes de

monitoreo

Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el manejo y

disposición final de los desechos sólidos no peligrosos.

4.3. Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no

peligrosos

C

Anexo No. 5

Certificado de

HAZWAT, Hojas de

seguimiento y cadena

de custodia de

desechos

REGLAMENTO

DE SEGURIDAD

Y SALUD DE

LOS

TRABAJADORE

S Y

MEJORAMIENT

O DEL MEDIO

AMBIENTE DE

TRABAJO

Art. 11.

Obligaciones de los Empleadores

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los

trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.

C

Anexo 6 Capacitación

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado

para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva

necesarios.

C

Anexo 3. Entrega de

ropa de trabajo

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal

de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y

mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos.

Además de:

C


1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de

los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a

C


40

adoptar. Anexo 6 Capacitación

Art. 13.

Obligaciones de los Trabajadores.

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo

cumpliendo las normas vigentes.

C


2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de

riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u

organismos especializados del sector público.

C


3. Usar correctamente los medios de protección personal y

colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su

conservación. C

Anexo 3 Entrega de

EPP

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos

periódicos programados por la empresa.

C

Permisos de Salud

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a

los centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los

mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas

substancias.

C


Art. 44.

Lavabos.

1. Estarán provistos permanentemente de jabón o soluciones

jabonosas. C


Art. 46.

Servicios de

Primeros

Auxilios.

Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de

emergencia para la prestación de primeros auxilios a los

trabajadores durante la jornada de trabajo. C

Imagen 4


41

Art. 135.

Manipulación de Materiales Peligrosos.

1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así

como las medidas de seguridad para evitarlos. C


2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la

piel, inhalación e ingestión de dichas sustancias o productos que

pudieran desprenderse de ellas.

C


3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en

particular, los medios de extinción que se deban emplear. C


4. Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o

deterioro de los envases o de los materiales peligrosos

manipulados.

C


Art. 136. Almacenami

ento, Manipulación

y Trabajos en Depósitos de Materiales Inflamables.

1. Los productos y materiales inflamables se almacenarán en

locales distintos a los de trabajo, y si no fuera posible, en

recintos completamente aislados.

C


3. El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará

lentamente y evitando la caída libre desde orificios de la parte

superior, para evitar la mezcla de aire con los vapores

explosivos.

C


4. Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de

puestas a tierra durante las operaciones de llenado y vaciado de

los depósitos de líquidos inflamables.

C


8. En los locales cerrados, en los que se almacenan o manipulan

materias inflamables, estará prohibido fumar, así como llevar

cualquier objeto o prenda que pudiera producir chispa o llama. C

Imagen 5 Carteles de

advertencia


42

16. Los operarios utilizarán botas cerradas con suela que no

sea lisa, puntera reforzada para evitar golpes y sin partes

metálicas para impedir la generación de chispas. C

Anexo 3 entrega de

ropa de trabajo

Art. 159.

Extintores Móviles.

4. Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de

originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales, en

lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70

metros contados desde la base del extintor.

Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos

con especial riesgo de incendio, como transformadores,

calderos, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control.

C

Imagen 6 Extintor área

de despacho

NORMAS INEN

6.8.4

Servicios

6.8.4.1 Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y

tener fácil acceso a un centro hospitalario. C

Imagen 6 Números de

emergencia

6.8.4.8 Debe tener disponibles el equipo y los suministros

necesarios de seguridad y primeros auxilios. C

Imagen 4 Botiquín

6.8.7

Operaciones de Carga y Descarga

6.8.7.1 Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y

descarga de productos químicos peligrosos debe estar bien

informado sobre la toxicidad y peligro potencial y debe utilizar el

equipo de seguridad.

C

Capacitación

6.8.7.3 Todas las operaciones de carga y descarga,

almacenamiento o inspección, deben ser realizadas

conjuntamente por al menos dos personas en todo momento.

C



43

8.1 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS LÍQUIDAS

Tabla 6. Resultados del análisis de descargas líquidas

Comercializadora: PRIMAX

Nombre de la E/S: “PAJÁN”

Período / Año: 2009

PARÁMETROS

PH CE

uS/cm

TPH

mg/l

DQO

mg/l

ST

mg/l

Ba

mg/l

Cr

mg/l

Pb

mg/l

V

mg/l

Límites Permisibles 5 - 9 < 2500 < 20 < 120 < 1700 < 5 < 0,5 < 0,5 1

I MONITOREO 7.8 929.0 2.4 32 816 <1.0 <0.3 <0.25 <0.0009

II MONITOREO 8.0 1594.00 1.6 746 1912 <1.0 <0.3 <0.25 0.0106


44




PARÁMETROS

PH CE

uS/cm

TPH

mg/l

DQO

mg/l

ST

mg/l

Ba

mg/l

Cr

mg/l

Pb

mg/l

V

mg/l


I MONITOREO 8.3 1643.0 2.9 486 >1000 <1.0 <0.3 <0.3 <0.0100

II MONITOREO 7.6 528.0 4.2 139 424 <1.0 <0.3 <0.3 <0.0100


45




PARÁMETROS

PH CE

uS/cm

TPH

mg/l

DQO

mg/l

ST

mg/l

Ba

mg/l

Cr

mg/l

Pb

mg/l

V

mg/l


I MONITOREO 8.3 1907.0 11.5 593 >1000 <1.0 <0.30 <0.3 <0.0100

II MONITOREO 7.8 568.0 1.8 149 464 <1.0 <0.30 <0.3 <0.0100


46

Durante el período evaluado 2009- 2011 los resultados de los monitoreos de agua de la trampa demuestran que se cumple en la

mayoría de los parámetros establecidos en la norma, únicamente se incumple en el DQO en algunos semestres de los años

evaluados y en sólidos totales. Se ha mantenido conversaciones y se ha capacitado al encargado de la limpieza de la trampa,

para que aplique procedimientos de limpieza cuantas veces sea necesario. Estos resultados demuestran que esta alteración en el

DQO no se debe a derrames de combustible, sino a la falta de limpieza y del retiro de sobrenadantes.

En un semestre del año 2009 no se ha cumplido con el parámetro sólidos totales, pero como se puede observar en los años

siguientes, se ha tomado las medidas correctivas.


47

9. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Tabla 7. Matriz de cumplimiento

PLANES DESCRIPCIÓN CUMPLE NC (+)

nc -

EVIDENCIAS

IMAGEN / ANEXO

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

El área de despacho y de descarga deberá contar con

instalaciones para contacto a tierra y contacto a masa. Se

mantendrá las instalaciones necesarias para evitar

derrames o incendios

C Imagen 1 y 6

Se contará con un sistema de canales perimetrales con

paredes impermeables para la conducción de aguas

hidrocarburadas y de lluvia hasta la trampa de grasa.

C

Imagen 12 Canaletas

Perimetrales

Se realizarán mantenimiento de instalaciones y equipos

cuando sea necesario nc(-)

Falta mantenimiento en área

de ingreso y salida

Se contará con avisos, carteles de información, números

telefónicos de emergencia, etc., dentro del área de la

estación.

C


advertencia – Números de

emergencia

Las tuberías de venteo y despacho estarán colocadas de

tal forma que estarán protegidas y tendrán campanas de

alivio para la emanación de gases.

C Imagen 11 Tuberías de

venteo

Las canaletas están firmemente asentadas al pavimento y C Imagen 12 Canaletas


48

están libres de productos y de obstrucciones.

perimetrales

La trampa de grasas se mantendrá razonablemente libre

de hidrocarburos, la limpieza será periódica.

C

Imagen 13 Trampa de grasa

El área del generador será impermeabilizada y se

mantendrá con orden y limpieza. C

Imagen 10, Se ha

recomendado orden y

limpieza en el área

La chimenea del generador despejará los gases, está en

un lugar abierto

C


Se deberá llevar registros para el control de horas de

funcionamiento del generador nc(-)

No llevan registros de

horómetro.

Se evita o minimiza derrames durante la descarga o

despacho de combustibles. C Verificación insitu

Los baños de la estación estarán siempre en buen

estado, limpios y desinfectados, y se contará con baños

para discapacitados.

C Imagen 14

En el momento de la descarga del combustible se deberá

contar con extintores, el motor deberá estar apagado y

con todas las medidas de seguridad, se lo realizará en

horario nocturno o cuando haya menor afluencia de

público.

C Verificación insitu


49

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

Se clasificaran los desechos generados en la estación,

los recipientes contarán con tapa y color correspondiente

a cada tipo de desecho: comunes, reciclables y

especiales. Se implementa el reciclaje

Anexo No. 5 Hojas de

seguimiento y entrega de

desechos a gestores

calificados.

Pero los recipientes no

cuentan con tapa

Se dispondrá del número suficiente de recipientes para la

clasificación de desechos. C Imagen 5

Se dispondrá de un lugar adecuado para el

almacenamiento temporal de los desechos.

nc(-)

Imagen 7 Los desechos no

se encuentran en un lugar

techado

Se limpia y extrae periódicamente los lodos de la trampa

de grasas. Nc(-)

No hay registros que

demuestren esta actividad

Los desechos especiales o hidrocarburados serán

manejados adecuadamente C

Anexo 5 Hojas de

Seguimiento y certificado de

HAZWAT

Se llevan registros para el control de la generación de

desechos hidrocarburados y reciclables.

No conformidad levantado

en puntos anteriores

PLAN DE RR.CC

Apoyo a vecinos e instituciones y comunidad. nc(-)

No hay evidencia de ayuda a

la comunidad.

Mantener limpios y bien iluminados los baños de la

estación para usuarios y comunidad.

C

Imagen 14 Baños


50

Se establecerá acciones para ayudar en eventuales

casos de incendio o emergencia a los vecinos del sector y

clientes.

PLAN DE CONTINGENCIAS

Los extintores estarán ubicados en sitios estratégicos y

estarán siempre operativos. C

Imagen 6, Anexo 4

Mantenimiento de extintores

Se contará con cisterna de agua para emergencias. C Verificación insitu

Se contará con pinza a tierra en el área de la descarga. C Verificación insitu

Se realizará simulacros con organismos especializados

del sector público

nc(-)

No se cuenta con

certificados que demuestren

que se ha realizado los

simulacros

Se deberá contar materiales absorbentes y de limpieza al

producirse un derrame. C

Se cuenta con arena para la

limpieza de derrames

Se deberá contar con los permisos de funcionamiento del

Cuerpo de Bomberos. C

Anexo 2 Permisos de

funcionamiento

PLAN DE CAPACITACIÓN

La estación cuenta con un programa anual de actividades

para capacitación del personal. C

Plan de Capacitación Anexo

4 Capacitación

El personal de la Estación estará capacitado y entrenado

en temas de medio ambiente, seguridad, salud

ocupacional.

C Anexo 4 Capacitaciones


51

El personal de la estación conoce sobre el rol que deberá

cumplir durante una emergencia. C Anexo 4 Capacitación

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se deberá contar con el Permiso de Funcionamiento del

Ministerio de Salud. C

Anexo 2 Permisos de

funcionamiento

Los empleadores deberán dotar del EPP y controlar su

uso.

C

Anexo 3 Entrega de ropa de

trabajo

La Estación deberá contar con el Botiquín para primeros

auxilios. C

Imagen 4 Abastecer de

medicinas

La Estación deberá tener señalizadas las áreas de mayor

riesgo. . C


Advertencia

El personal conocerá el correcto manejo de los equipos y

materiales para enfrentar una emergencia C Anexo 4 Capacitación

Se contará con vallas o conos de seguridad, para realizar

las actividades de descarga. C Verificación insitu

Se deberá contar con carteles con los números de

emergencia en lugares visibles C

Imagen 5 Números de

emergencia

Se contará con instalaciones de seguridad (extintores,

pinza a tierra) en áreas estratégicas. C Verificación insitu

REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS

Se contará con procedimientos para la recuperación de

suelos contaminados.

C

Plan de Rehabilitación de

áreas


52

La estación deberá contar con áreas verdes y/o

jardineras. C Imagen 2 Áreas verdes

PLAN DE MONITOREO

Se deberá realizar monitoreos semestrales de descargas

líquidas de la trampa de grasa.

C Anexo No.1 Reportes de

Monitoreo

Monitoreo de emisiones a la atmósfera. N/A

Monitoreo de ruido y vibraciones. C Generador de emergencias

Envío a la autoridad ambiental hasta el 1 de Diciembre y

31 de enero los Presupuestos Ambientales Anuales e

Informes Ambientales Anuales respectivamente

X

Anexo No.7

Informes Enviados

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”

53

SÍNTESIS DE LAS “NO CONFORMIDADES” ENCONTRADAS Identificación de “no conformidades mayores” (incumplimiento a los compromisos asumidos en el plan de manejo ambiental aprobado) y de no conformidades menores (incumplimientos parciales a los compromisos asumidos en el Plan de Manejo Ambiental). No Conformidad Mayor (NC+). Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes: Corrección o remediación de carácter difícil Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos. El evento es de magnitud moderada a grande Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema menor. “No conformidad” (+)

No se ha detectado No conformidades mayores

No Conformidad Menor (nc-). Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: Fácil corrección o remediación Rápida corrección o remediación Bajo costo de corrección o remediación Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos menores, sean directos y/o indirectos. Se han determinado las siguientes no conformidades menores (nc-): nc1menor: Los desechos orgánicos e hidrocarburados no se encuentran en un área techada. nc2menor: No se lleva registro de control de las cantidades generadas de desechos hidrocarburados, reciclados, ni de registro de control de horas del generador. Nc3menor: No se cuenta con certificados que demuestren que se ha realizado

simulacros o entrenamientos.

Nc4menor: No hay señalización de ingreso y salida de vehículos ni zonas de

parqueo.


54

Nc5menor: No hay evidencia de ayuda a la comunidad.

RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN

Actividades y compromisos que asume la Estación de servicios para dar cumplimiento a las normas ambientales: Recomendación nc1 (-) Ubicar los desechos orgánicos, inorgánicos, hidrocarburados en un área techada. Recomendación nc2 (-) Implementar registros de control de limpieza de trampa de grasa, generador, desechos hidrocarburados y reciclados. Recomendación nc3 (-) Realizar simulacros anualmente con organismos especializados del sector público o privado. Recomendación nc4 (-) Señalizar el área de ingreso y salida de la Estación. Recomendación nc5 (-) Brindar a la comunidad el apoyo cuando este es requerido en la medida de las posibilidades económicas de la estación y mantener evidencias de la ayuda (solicitudes aceptadas, facturas)

Oportunidades de Mejora

Ordenar y limpiar el área del generador.

Nivelar el área de circulación.

9.1 PLAN DE ACCIÓN.

No conformidad encontrada Acción Correctiva Presupuest

o

Fecha

de

cumpli

miento

nc1menor: Los desechos

orgánicos, hidrocarburados no

se encuentran en un área

techada.

Ubicar los desechos orgánicos, inorgánicos, hidrocarburados en un área techada. 200.00

30-10-

2013

nc2menor: No se lleva registro

de control de las cantidades

generadas de desechos

Implementar registros de control de limpieza de trampa de grasa, generador, desechos hidrocarburados y reciclados.

100.00 30-06-

2013


55

hidrocarburados, reciclados, ni

de registro de control de horas

del generador.

nc3menor: No se cuenta con

certificados que demuestren

que se ha realizado simulacros

o entrenamientos

Realizar simulacros anualmente

con organismos especializados

del sector público o privado y

mantener evidencias

(Certificados, Fotografías

Listados)

150.00 30-12-

2013

nc4menor: No hay

señalización de ingreso y

salida de vehículos ni zonas

de parqueo.

Señalizar el ingreso y salida de

la estación

200.00 30-12-

2013

Nc5menor: No hay evidencias

que demuestren la ayuda a la

comunidad.

Brindar a la comunidad el apoyo

cuando este es requerido en la

medida de las posibilidades

económicas de la estación y

mantener evidencias de la

ayuda (solicitudes aceptadas,

facturas)

400.00

30-12-

2013

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Ordenar y limpiar el área del

generador.

Nivelar el área de circulación –

ingreso y salida

500

30-12-

2013

Mejorar los desfogues de los

tubos de venteo, para

minimizar las molestias a la

comunidad


56

TOTAL 1.150,00

RESPONSABLE: La persona que asume el compromiso para dar cumplimiento

a las normas ambientales y la toma de correctivos, es el propietario de la

estación.


57

ANEXOS

Anexo No. 1 Reportes de monitoreo

Anexo No. 2 Permisos de funcionamiento

Anexo No. 3 Ropa de Trabajo

Anexo No. 4 Mantenimiento de Extintores

Anexo No. 5 Hojas de Seguimiento, Cadena de Custodia, Certificados de

HAZWAT

Anexo No. 6 Capacitación

Anexo No.7 Informes Enviados

Anexo 8. Mantenimiento

Anexo 9 Pruebas de Hermeticidad

Anexo 10. Información Complementaria:

Bibliografía

Listado de Técnicos

Resumen Ejecutivo

CD con el Informe de AA

Certificado de Intersección


ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN .................................................. ¡Error! Marcador no definido.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO . ¡Error! Marcador no

definido. 2.1 Datos Básicos de la Empresa ............................................................................. 2

2.2 Ubicación Cartográfica ...................................................................................... 2

2.3 Nombre de la Compañía Consultora .................................................................. 3

2.4 Composición del Equipo Técnico ...................................................................... 3

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO .................................................................................. 4

3.1 Objetivo General ................................................................................................ 4

3.2 Objetivos Específicos......................................................................................... 4

3.3 Alcance .............................................................................................................. 4

4. METODOLOGÍA UTILIZADA .............................................................................. 6

4.1 Pre-Auditoria...................................................................................................... 6

4.2 Auditoría –Insitu ................................................................................................ 6

4.3 Post-Auditoría .................................................................................................... 7

4.4 Equipo de campo................................................................................................ 7

5. LEGISLACIÓN Y ESTÁNDARES AMBIENTALES ............................................ 7

6. ASPECTOS OPERACIONALES ............................................................................ 9

6.1 Condiciones Existentes ...................................................................................... 9

6.1.1 Suelo ........................................................................................................... 9

6.1.2 Aire ........................................................................................................... 10

6.1.3 Ruido. ....................................................................................................... 10

6.1.4 Agua.......................................................................................................... 10

Componente biótico. ....................................................................................................... 11

6.1.5 Socio económico....................................................................................... 12

No se cuenta con evidencias en cuanto a la ayuda a la comunidad. ............................... 12

6.1.6 Salud y seguridad...................................................................................... 12

6.1.7 Contingencias ........................................................................................... 13

6.1.8 Capacitación. ............................................................................................ 14

6.1.9 Cumplimientos.......................................................................................... 15

7. REVISIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES. ................................................ 15

7.1 Marquesina ....................................................................................................... 15

7.2 Islas de Despacho ............................................................................................. 16

7.3 Dispensadores .................................................................................................. 16

7.4 Generador de Energía ...................................................................................... 16

7.5 Compresor ........................................................................................................ 17

7.6 Tanques de Almacenamiento ........................................................................... 17

7.7 Tuberías de Venteo .......................................................................................... 17

7.8 Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Hidrocarburadas ................ 18

7.9 Instalaciones Generales. ................................................................................... 19

Abastecimiento de Agua ................................................................................................. 19

7.10 Transporte y descarga de combustibles:....................................................... 19

7.11 Despacho o descarga de combustible. .......................................................... 20

8. REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS. .............................................................. 22

8.1 Área de Descarga y Almacenamiento de Combustibles. ................................. 22

8.2 Área de Despacho. ........................................................................................... 22


8.3 Área de Manejo de Desechos ........................................................................... 22

8.4 Áreas Verdes. ................................................................................................... 22

8.5 Área de Servicios ............................................................................................. 22

8.6 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS ..................................... 23

9. ANÁLISIS DE RIESGOS ...................................................................................... 25

10. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ...... 27

11. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA...................................... 29

11.1 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS LÍQUIDAS................. 43

12. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ......................... 47

13. SÍNTESIS DE LAS “NO CONFORMIDADES” ENCONTRADAS ................ 53

13.1 No Conformidad Mayor (NC+).................................................................... 53

13.2 No Conformidad Menor (nc-). ..................................................................... 53

RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN .......................................................... 54

13.3 PLAN DE ACCIÓN. .................................................................................... 54

auditoria ambiental pajan 2012

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