Plantilla de Excel para gestin de impuestos de autnomos

DATOS FISCALESNIF34999999WMacro: "Crear Nuevo Archivo" (Ctl+a)Nombre o Razn SocialNombreNOMBREIr a Modelo 130Ir a IRPF Anual (D-100)Primer ApellidoAPELLIDOAIr a Modelo 303Ir a Modelo 347Segundo ApellidoAPELLIDOBIr a Modelo 390IBAN de la cuenta bancariaES9999999999999999999999Letras etiquetaXXXXTipo de actividad / clave IRPF Anual5Ir a FacturaTipo de actividad / clave Modelo 3901Ir a Factura (modelo recargo equivalencia)IRPF: modalidad determinacin rendimiento netoSimplificadaGrupo o epgrafe IAE111Macro: "Ocultar columnas recargo equivalencia" (Ctl+o)Primer Tipo de IVA21Tipo Recargo Equivalencia5.2Segundo Tipo de IVA10Tipo de Recargo Equivalencia1.4Tercer Tipo de IVA4Tipo de Recargo Equivalencia0.5LocalidadCIUDADTelfono999999999Cdigo Delegacin32600OURENSEObservacionesLISTADO CDIGOS DELEGACIONESLISTADO CDIGO PROVINCIAS PARA MODELO 347Enlaces01600ALAVAARABA/LAVA01EnlacesAEAT, presentacin declaraciones02037HELLINALBACETE0202069LA RODAALACANT / ALICANTE0302600ALBACETEALMERA0403009ALCOI/ALCOYASTURIAS3303031BENIDORMVILA0503063DENIABADAJOZ0603065ELX/ELCHEBARCELONA0803066ELDABURGOS0903099ORIHUELACCERES1003140VILLENACDIZ1103601ALACANT/ALICANTECANTABRIA3904053HUERCAL-OVERACASTELL / CASTELLN1204104EL EJIDOCEUTA5104600ALMERIACIUDAD REAL1305600AVILACRDOBA1406044DON BENITOA CORUA1506083MERIDACUENCA1606158ZAFRAGIRONA1706600BADAJOZGRANADA1807026EIVISSA-FORMENTERAGUADALAJARA1907027INCAGIPZKOA2007032MENORCAHUELVA2107033MANACORHUESCA2207601PALMA DE MALLORCAILLES BALEARS0708006ARENYS DE MARJAN2308015BADALONALEN2408022BERGALLEIDA2508072CORNELLA DE LLOBR.LUGO2708095GRANOLLERSMADRID2808100L'HOSPITALET DE L.MLAGA2908101IGUALADAMELILLA5208112MANRESAMURCIA3008120MATARONAVARRA3108186SABADELLOURENSE3208204SANT CUGAT DEL V.PALENCIA3408210SANT FELIULAS PALMAS3508245SANTA COLOMA DE G.PONTEVEDRA3608279TERRASSALA RIOJA2608299VICSALAMANCA3708306VILAFRANCA PENEDESSANTA CRUZ DE TENERIFE3808308VILANOVA I GELTRUSEGOVIA4008602COLOMSEVILLA4108603SANTS-LES CORTSSORIA4208604PEDRALBES-SARRIATARRAGONA4308605GRACIATERUEL4408606HORTATOLEDO4508607SANT ANDREUVALENCIA / VALNCIA4608608POBLE-NOUVALLADOLID4708610LETAMENDIBIZKAIA4809018ARANDA DE DUEROZAMORA4909224MIRANDA DE EBROZARAGOZA5009600BURGOSNO RESIDENTE9910134NAVALMORAL MATA10151PLASENCIA10199TRUJILLO10600CACERES11004ALGECIRAS11015CHICLANA DE LA FR.11027PTO. DE STA. MARIA11032SANLUCAR BARRAMEDA11033SAN ROQUE11038UBRIQUE11600CADIZ12135VILA-REAL/VILLARR.12138VINAROS12600CASTELLO/CASTELLON13005ALCAZAR SAN JUAN13071PUERTOLLANO13087VALDEPEAS13600CIUDAD REAL14038LUCENA14042MONTILLA14052PEARROYA-PUEBLON.14054POZOBLANCO14600CORDOBA14601CORDOBA-ESTE15009BETANZOS15019CARBALLO15023CEE15037FERROL15062ORTIGUEIRA15074RIBEIRA15079SANTIAGO COMPOST.15600A CORUA16212TARANCON16600CUENCA17025LA BISBAL17072FIGUERES17121OLOT17600GIRONA18024BAZA18091GUADIX18123LOJA18142MOTRIL18150ORGIVA18600GRANADA18601GRANADA-ALMANJAYAR19600GUADALAJARA20600GUIPUZCOA21007ARACENA21010AYAMONTE21054PALMA DEL CONDADO21600HUELVA22218MONZON22600HUESCA23005ANDUJAR23055LINARES23092UBEDA23095VILLACARRILLO23600JAEN24009ASTORGA24118PONFERRADA24600LEON25252LA SEU D'URGELL25272TARREGA25600LLEIDA26036CALAHORRA26071HARO26600LOGROO27019FOZ27031MONFORTE DE LEMOS27600LUGO28005ALCALA DE HENARES28006ALCOBENDAS28007ALCORCON28013ARANJUEZ28014ARGANDA28045COLMENAR VIEJO28054EL ESCORIAL28058FUENLABRADA28065GETAFE28074LEGANES28092MOSTOLES28115POZUELO28148TORREJON DE ARDOZ28602CARABANCHEL28603MONTALBAN28604CIUDAD LINEAL28606FUENCARRAL28607HORTALEZA-BARAJAS28608LATINA28609VILLA DE VALLECAS28610MORATALAZ-VICALV.28612MARIA DE MOLINA28613SAN BLAS28614PUENTE DE VALLECAS28615VILLAVERDE-USERA28616GUZMAN EL BUENO29012ALORA29015ANTEQUERA29069MARBELLA29084RONDA29094VELEZ-MALAGA29103TORREMOLINOS29600MALAGA29601MALAGA-ESTE30019CIEZA30024LORCA30029MULA30601MURCIA31600NAFARROA/NAVARRA32010O BARCO VALDEORRAS32020O CARBALLIO32025CELANOVA32086VERIN32600OURENSE33004AVILES33011CANGAS DEL NARCEA33012CANGAS DE ONIS33031LANGREO33034LUARCA33037MIERES33600OVIEDO34004AGUILAR DE CAMPOO34600PALENCIA35004LANZAROTE35010STA.MARIA DE GUIA35018FUERTEVENTURA35020SAN BARTOLOME TIR.35601LAS PALMAS G.C.36017A ESTRADA36042PONTEAREAS36055TUI36060VILAGARCIA AROUSA36600PONTEVEDRA37046BEJAR37107CIUDAD RODRIGO37600SALAMANCA38006ARONA38023LA LAGUNA38028PUERTO DE LA CRUZ38036LA GOMERA38037LA PALMA38048EL HIERRO38600STA. CRUZ TENERIFE39035LAREDO39059REINOSA39087TORRELAVEGA39600CANTABRIA40600SEGOVIA41039ECIJA41055LORA DEL RIO41065MORON FRONTERA41068OSUNA41095UTRERA41600SEVILLA41601MACARENA41603PARQUE41604NERVION-SAN PABLO41606OESTE-NOROESTE42600SORIA43125REUS43157TORTOSA43600TARRAGONA44013ALCAIZ44600TERUEL45143QUINTANAR ORDEN45166TALAVERA REINA45600TOLEDO46017ALZIRA46096CATARROJA46133GANDIA46147XATIVA46149LLIRIA46161MANISES46173MONCADA46215REQUENA46222SAGUNT/SAGUNTO46237SUECA46246TORRENT46601VALENCIA-GRAO46602VALENCIA-NORTE46603GUILLEM DE CASTRO47086MEDINA DEL CAMPO47600VALLADOLID47601VALLADOLID CAPITAL48600VIZCAYA49023BENAVENTE49600ZAMORA50067CALATAYUD50095EJEA CABALLEROS50600ZARAGOZA50601ARRABAL-PTE. SANT.50602DELICIAS50603LAS FUENTES51600CARTAGENA52600GIJON53600JEREZ FRONTERA54600VIGO55600CEUTA56600MELILLA

Escribir 24 caracteres (sin espacios ni guiones)Para impreso IRPF anual:1 - Actividades empresariales de carcter mercantil2 - Actividades agrcolas y ganaderas3 - Otras actividades empresariales de carcter no mercantil4 - Actividades profesionales de carcter artstico o deportivo5 - Restantes actividades profesionalesPara impreso IRPF anualTODO EN MAYSCULAS Y SIN ACENTOSTODO EN MAYSCULAS Y SIN ACENTOSTODO EN MAYSCULAS Y SIN ACENTOSEN MAYSCULAS Y SIN ACENTOSCdigo de la Delegacin de la Agencia Tributaria en la que se presentan las declaraciones. Ver listado a la derechaPara Modelo 390, resumen anual IVA:1.- Actividades empresariales sujetas al IAE2.- Actividades profesionales y artsticas sujetas al IAE3.- Arrendadores de locales de negocios4.- Actividades agrcolas, ganaderas o pesqueras no sujetas al IAE5.- Sujetos pasivos que no hayan iniciado la realizacin de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales y no estn dados de alta en el IAE6.- Otras actividades no sujetas al IAEDuplica el archivo actual con distinto nombre para usarlo en un nuevo ejercicio fiscal. El archivo duplicado se ubica en el mismo directorio.Para que funcione es necesario habilitar las macros.LETRA EN MAYSCULAS, "TODO SEGUIDO" SIN GUIONES DE SEPARACINEsto slo para quienes deban aplicar el recargo de equivalencia en sus facturas emitidas. Normalmente, esto sucede cuando se vende a comerciantes minoristas.Esto slo para quienes deban aplicar el recargo de equivalencia en sus facturas emitidas. Normalmente, esto sucede cuando se vende a comerciantes minoristas.Esto slo para quienes deban aplicar el recargo de equivalencia en sus facturas emitidas. Normalmente, esto sucede cuando se vende a comerciantes minoristas.Agradecemos a Jos Manuel ("Jose COEV") que dio la idea para una configuracin ms gil y facilmente actualizable de los tipos de IVAAgradecemos a Jos Manuel ("Jose COEV") que dio la idea para una configuracin ms gil y facilmente actualizable de los tipos de IVAAgradecemos a Jos Manuel ("Jose COEV") que dio la idea para una configuracin ms gil y facilmente actualizable de los tipos de IVASi no debes aplicar recargo de equivalencia en las facturas emitidas quizs te sea ms cmodo ocultar las columnas H y J en la Hoja Ingresos.Esto puede evitar errores.Para mostrar de nuevo estas columnas:Macro: "Mostrar columnas recargo equivalencia (Ctl+Maysc+O)AEAT, presentacin declaracionesIr a Modelo 130Ir a Modelo 303Ir a Modelo 390Ir a FacturaIr a IRPF Anual (D-100)Ir a Modelo 347Ir a Factura (modelo recargo equivalencia)

INGRESOSFECHAREGISTROFECHAFACTURAN FACTURACIF / NIFAPELLIDOS Y NOMBRE O RAZN SOCIALBASE IMPONIBLE%IVA%REC.EQ.CUOTAIVACUOTAREC. EQ.CUOTA RETENCIRPFTOTAL FACTURATrimestreN de Declarado Modelo 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EJERCICIO0.000.000.000.000.00

&L&F&CLIBRO DE FACTURAS EMITIDAS&R&DEsta fecha determina la asignacin a un trimestre. Por ejemplo, una factura de fecha 31/3 que se registra (contabiliza) el 1/4 ira a las declaraciones del 2T.La que figura en la factura impresaAclaracin: En caso de ingresos de una mutua por baja laboral, estos no se deben tener en cuenta para las declaraciones trimestrales (por tanto no introducirlos aqu como si fuese otro ingreso de la actividad). Estos cobros no se deben contabilizar para nada a efectos de las declaraciones trimestrales del 130. Son rendimientos del trabajo, por tanto, slo aparecen en la declaracin anual de IRPF en el apartado correspondiente a rendimientos del trabajo.Por otra parte, en caso de baja laboral, s se siguen pagando las cuotas de seguro autnomo. Estas s que hay que contabilizarlas en la plantilla para las declaraciones trimestrales del modelo 130.Doble clic en la celda correspondientePARA CALCULAR RETENCIN SI ES APLICABLE.

SI EN LA FACTURA DEBEMOS APLICAR RETENCIN (POR SER EL CLIENTE UNA EMPRESA) ENTONCES:

Doble clic ejecuta una macro que escribe en esta celda una frmula de este tipo:=REDONDEAR(F__*0,21;2)donde "__" es el nmero de fila

En general, la retencin de profesionales es del 21%

Para que funcione las macros deben estar activadas. Consultar "nivel de seguridad en macros"Cantidad a modo de ejemploEsto slo para quienes deban aplicar el recargo de equivalencia en sus facturas emitidas. Normalmente, esto sucede cuando se vende a comerciantes minoristas.En el caso de que una misma factura tenga dos o ms tipos de iva (por ejemplo, en alimentacin al azucar se aplica el tipo reducido, mientras que al vino se le aplica el tipo general). Sugiero registrar la factura en dos o ms lneas. Cada lnea agrupa los conceptos con igual tipo de iva.Separar con guiones. Por ejemlo: 1-1-2012Cantidad a modo de ejemploCantidad a modo de ejemploCantidad a modo de ejemploCantidad a modo de ejemploCtl + u para ver mejor este comentario en ventana tipo userformEXTRACTO NORMATIVA: Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-15984Artculo 33.1. Los obligados tributarios debern relacionar en la declaracin anual todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carcter, con quienes hayan efectuado operaciones que en su conjunto para cada una de dichas personas o entidades hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el ao natural correspondiente. A tales efectos, se computarn de forma separada las entregas y las adquisiciones de bienes y servicios.

A efectos de lo dispuesto en el prrafo anterior, tendrn la consideracin de operaciones tanto las entregas de bienes y prestaciones de servicios como las adquisiciones de los mismos. En ambos casos, se incluirn las operaciones tpicas y habituales, las ocasionales, las operaciones inmobiliarias y las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que puedan otorgar.Con las excepciones que se sealan en el apartado siguiente, en la declaracin anual se incluirn las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes y servicios sujetas y no exentas en el Impuesto sobre el Valor Aadido, as como las no sujetas o exentas de dicho impuesto.

ACLARACIONES PREVIAS AL CLCULO:a- Recordemos que en cada fila tenemos generalmente una factura (operacin).b- Algunas filas pueden contener conceptos que segn la normativa no tienen la consideracin de operaciones por lo que no se incluirn en el Modelo 347. Ejemplos seran, en mi opinin: en la hoja de Gastos, los correspondientes a cotizaciones a la seguridad social o tributos como el IBI.c- Podemos ver que el Modelo Oficial 347 se organiza por bloques: "Declarado 1", "Declarado 2", etc.d- Por esto, a efectos del Modelo 347, nos vamos a referir a cada cliente o proveedor como "declarado".e- A Cada "declarado" (cliente o proveedor) vamos a asignarle un cdigo, que llamaremos "nmero de declarado" ("N de Declarado" abreviadamente).f- El cdigo "N de Declarado" es un nmero que luego utilizaremos para situar en el Modelo 347 todas las operaciones de ese declarado (cliente o proveedor) en alguno de los bloques mencionados el el punto b anteriorg- si una fila (factura, operacin) pertenece a un cliente o proveedor para el cual el total anual de operaciones NO SUPERA 3.005,06 iva incluido, entonces esta operacin NO es relevante para el Modelo 347. Es decir, NO debemos llevar el importe de esta fila al Modelo 347; en otras palabras: asignaremos una clave "N de Declarado" igual a 0 (cero) que despus nos servir para descartar estas operaciones en el clculo del Modelo 347.h- si una fila (factura, operacin) pertenece a un cliente o proveedor para el cual el total anual de operaciones SI SUPERA 3.005,06 iva incluido, entonces esta operacin ES relevante para el Modelo 347. Es decir, debemos llevar el importe de esta fila al Modelo 347; en otras palabras: asignaremos una clave "N de Declarado" mayor que 0 (cero), que nos permitir luego tener en cuenta los datos de esta operacin (fila) en el clculo del Modelo 347.

CLCULO DE ESTA COLUMNA PASO A PASO:1- Si una fila (operacin) pertenece a un "declarado" con el que el total anual de operaciones supera 3.005,06 includos iva y recargo de equivalencia (en su caso), entonces hai que tener en cuenta esta factura para el Modelo 347; caso contrario asignamos un 0.Ejemplo en la hoja INGRESOS fila 3: (entiendo que hay que incluir en su caso el recargo de equiv.)=SI(Y(D3"";SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$F$2:$F$501)+SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$I$2:$I$501)+SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$J$2:$J$501)>3005,06);"OPERACION RELEVANTE PARA EL 347";0)Ejemplo en la hoja GASTOS fila 3:Aqu no inclumos gastos que no considerados "operaciones" segn la normativa. Por ejemplo, las cotizaciones a la seguridad social, y la columna referente a Tributos.=SI(Y(D3"";SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$U$2:$U$501)+SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$W$2:$W$501)>3005,06);"OPERACION RELEVANTE PARA EL 347";0)

2- Si el resultado del clculo anterior es "OPERACION RELEVANTE PARA EL 347", entonces debemos asignar un nmero de clave a cada CIF: "N de Declarado". ste nos permitir ordenar las operaciones en alguno de los bloques de informacin en que se divide el Modelo 347.Aqu se presentan dos posibles situaciones:- La primera vez que aparece un CIF (un nuevo "declarado") tenemos que asignarle una clave "N Declarado" nueva.- Cuando un CIF ya aparece en alguna fila anterior, debemos mantener el cdigo "N de Declarado" asignado previamenteEjemplo en la hoja INGRESOS fila 3:SI(CONTAR.SI($D$2:D3;D3)>1;"Mantener N de Declarado asignado previamente";"Calcular nuevo N de Declarado")Ejemplo en la hoja GASTOS fila 3:SI(CONTAR.SI($D$2:D3;D3)>1;"Mantener N de Declarado asignado previamente";"Calcular nuevo N de Declarado")

3- Si el clculo previo resulta: "Calcular nuevo N de Declarado" entonces el nmero que vamos a asignar es una unidad superior al mximo nmero encontrado en las filas previas.Ejemplo en la hoja INGRESOS fila 3:MAX($O$1:O2)+1Ejemplo en la hoja GASTOS fila 3 (continuamos con la numeracin iniciada en la hoja de ingresos, PERO DUPLICARAMOS cantidades de filas previas si no incluyramos una funcin SI):SI(MAX($AB$1:AB2)>MAX(INGRESOS!$O$1:$O$501);MAX($AB$1:AB2)+1;MAX(INGRESOS!$O$1:$O$501)+1)

4- Si el clculo del punto 2 resulta "Mantener N de Declarado asignado previamente", tenemos que buscar la primera aparicin de este CIF en las filas previas, ya que en la primera aparicin es dnde se ha asignado la clave, segn los clculos efectuados en los pasos anteriores.

4.a- Con la funcin COINCIDIR obtenemos el nmero de fila en la que apareci por primera vez el CIF de la operacin actual:Ejemplo en la hoja INGRESOS fila 3:COINCIDIR(D3;$D$1:D2;0)Ejemplo en la hoja GASTOS fila 3COINCIDIR(D3;$D$1:D2;0)

4.b Con la funcin COLUMNA, obtenemos el nmero de columna de "N Declarado Modelo 347", que es la otra "coordenada" necesaria para localizar la clave buscada.Ejemplo en la hoja INGRESOS:COLUMNA($O$1)Ejemplo en la hoja GASTOS:COLUMNA($AB$1)Podramos hacer esto ms directamente simplemente escribiendo un nmero fijo, pero si en algn momento se crea o borra alguna columna anterior, dejara de calcularse correctamente toda esta columna.

4.c- Con la funcin INDICE obtenemos el valor situado en la celda de interseccin entre dicha fila y columna (segn "coordenadas" calculadas previamente)Ejemplo en la hoja INGRESOS fila 3:INDICE(INGRESOS!$A$1:$O$501;"nm_fila segn 4.a";"nm_columna segn 4.b")Ejemplo en la hoja GASTOS fila 3INDICE(GASTOS!$A$1:$AB$501;"nm_fila segn 4.a";"nm_columna segn 4.b")

4.d- En resumen, el paso 4 queda agrupado as:Ejemplo en la hoja INGRESOS fila 3:INDICE(INGRESOS!$A$1:$O$501;COINCIDIR(D3;$D$1:D2;0);COLUMNA($O$1))Ejemplo en la hoja GASTOS fila 3INDICE(GASTOS!$A$1:$AB$501;COINCIDIR(D3;$D$1:D2;0);COLUMNA($AB$1))

5- FINALMENTE INTEGRAMOS TODOS LOS PASOS ANTERIORES

Hoja INGRESOS fila 3:=SI(Y(D3"";SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$F$2:$F$501)+SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$I$2:$I$501)+SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$J$2:$J$501)>3005,06);SI(CONTAR.SI($D$2:D3;D3)>1;INDICE(INGRESOS!$A$1:$O$501;COINCIDIR(D3;$D$1:D2;0);COLUMNA($O$1));MAX($O$1:O2)+1);0)

Hoja GASTOS fila 3=SI(Y(D3"";SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$U$2:$U$501)+SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$W$2:$W$501)>3005,06);SI(CONTAR.SI($D$2:D3;D3)>1;INDICE(GASTOS!$A$1:$AB$501;COINCIDIR(D3;$D$1:D2;0);COLUMNA($AB$1));SI(MAX($AB$1:AB2)>MAX(INGRESOS!$O$1:$O$501);MAX($AB$1:AB2)+1;MAX(INGRESOS!$O$1:$O$501)+1));0)Jos Manuel ("Jose COEV"):"He aadido una validacin con todos los clientes que se van incorporando en la hoja CLIENTES."----------------Recomendable para adaptar a lo que pide el Modelo 347: se consignar el primer apellido, el segundo apellido y el nombre completo, en este mismo orden.-----------Ctl+Maysc+CDar de alta cliente actual, para facilitar posterior introduccin del mismo.Esta macro pasa Nombre y NIF a hoja CLIENTES.Faltara cubrir Provincia (columna C), slo relevante en el caso de que este cliente deba ir al Modelo 347.LETRA EN MAYSCULAS, "TODO SEGUIDO" SIN GUIONES DE SEPARACINSeparar con guiones. Por ejemlo: 1-1-2012Separar con guiones. Por ejemlo: 1-1-2012Separar con guiones. Por ejemlo: 1-1-2012Separar con guiones. Por ejemlo: 1-1-2012Separar con guiones. Por ejemlo: 1-1-2012LETRA EN MAYSCULAS, "TODO SEGUIDO" SIN GUIONES DE SEPARACINLETRA EN MAYSCULAS, "TODO SEGUIDO" SIN GUIONES DE SEPARACINLETRA EN MAYSCULAS, "TODO SEGUIDO" SIN GUIONES DE SEPARACINJos Manuel ("Jose COEV"):"He aadido una validacin con todos los clientes que se van incorporando en la hoja CLIENTES."----------------Recomendable para adaptar a lo que pide el Modelo 347: se consignar el primer apellido, el segundo apellido y el nombre completo, en este mismo orden.-----------Ctl+Maysc+CDar de alta cliente actual, para facilitar posterior introduccin del mismo.Esta macro pasa Nombre y NIF a hoja CLIENTES.Faltara cubrir Provincia (columna C), slo relevante en el caso de que este cliente deba ir al Modelo 347.Jos Manuel ("Jose COEV"):"He aadido una validacin con todos los clientes que se van incorporando en la hoja CLIENTES."----------------Recomendable para adaptar a lo que pide el Modelo 347: se consignar el primer apellido, el segundo apellido y el nombre completo, en este mismo orden.-----------Ctl+Maysc+CDar de alta cliente actual, para facilitar posterior introduccin del mismo.Esta macro pasa Nombre y NIF a hoja CLIENTES.Faltara cubrir Provincia (columna C), slo relevante en el caso de que este cliente deba ir al Modelo 347.Jos Manuel ("Jose COEV"):"He aadido una validacin con todos los clientes que se van incorporando en la hoja CLIENTES."----------------Recomendable para adaptar a lo que pide el Modelo 347: se consignar el primer apellido, el segundo apellido y el nombre completo, en este mismo orden.-----------Ctl+Maysc+CDar de alta cliente actual, para facilitar posterior introduccin del mismo.Esta macro pasa Nombre y NIF a hoja CLIENTES.Faltara cubrir Provincia (columna C), slo relevante en el caso de que este cliente deba ir al Modelo 347.Esto slo para quienes deban aplicar el recargo de equivalencia en sus facturas emitidas. Normalmente, esto sucede cuando se vende a comerciantes minoristas.Esto slo para quienes deban aplicar el recargo de equivalencia en sus facturas emitidas. Normalmente, esto sucede cuando se vende a comerciantes minoristas.Esto slo para quienes deban aplicar el recargo de equivalencia en sus facturas emitidas. Normalmente, esto sucede cuando se vende a comerciantes minoristas.Doble clic en la celda correspondientePARA CALCULAR RETENCIN SI ES APLICABLE.

SI EN LA FACTURA DEBEMOS APLICAR RETENCIN (POR SER EL CLIENTE UNA EMPRESA) ENTONCES:

Doble clic ejecuta una macro que escribe en esta celda una frmula de este tipo:=REDONDEAR(F__*0,21;2)donde "__" es el nmero de fila

En general, la retencin de profesionales es del 21%

Para que funcione las macros deben estar activadas. Consultar "nivel de seguridad en macros"Doble clic en la celda correspondientePARA CALCULAR RETENCIN SI ES APLICABLE.

SI EN LA FACTURA DEBEMOS APLICAR RETENCIN (POR SER EL CLIENTE UNA EMPRESA) ENTONCES:

Doble clic ejecuta una macro que escribe en esta celda una frmula de este tipo:=REDONDEAR(F__*0,21;2)donde "__" es el nmero de fila

En general, la retencin de profesionales es del 21%

Para que funcione las macros deben estar activadas. Consultar "nivel de seguridad en macros"Doble clic en la celda correspondientePARA CALCULAR RETENCIN SI ES APLICABLE.

SI EN LA FACTURA DEBEMOS APLICAR RETENCIN (POR SER EL CLIENTE UNA EMPRESA) ENTONCES:

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En general, la retencin de profesionales es del 21%

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SI EN LA FACTURA DEBEMOS APLICAR RETENCIN (POR SER EL CLIENTE UNA EMPRESA) ENTONCES:

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En general, la retencin de profesionales es del 21%

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SI EN LA FACTURA DEBEMOS APLICAR RETENCIN (POR SER EL CLIENTE UNA EMPRESA) ENTONCES:

Doble clic ejecuta una macro que escribe en esta celda una frmula de este tipo:=REDONDEAR(F__*0,21;2)donde "__" es el nmero de fila

En general, la retencin de profesionales es del 21%

Para que funcione las macros deben estar activadas. Consultar "nivel de seguridad en macros"Doble clic en la celda correspondientePARA CALCULAR RETENCIN SI ES APLICABLE.

SI EN LA FACTURA DEBEMOS APLICAR RETENCIN (POR SER EL CLIENTE UNA EMPRESA) ENTONCES:

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En general, la retencin de profesionales es del 21%

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SI EN LA FACTURA DEBEMOS APLICAR RETENCIN (POR SER EL CLIENTE UNA EMPRESA) ENTONCES:

Doble clic ejecuta una macro que escribe en esta celda una frmula de este tipo:=REDONDEAR(F__*0,21;2)donde "__" es el nmero de fila

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GASTOSFECHAREGISTROFECHAFACTURAN FACTURACIF / NIFAPELLIDOS Y NOMBRE O RAZN SOCIALDESCRIPCINCONSUMOSEXPLOTACINSUELDOSSALARIOSOTROS GASTOSPERSONALSEGURIDADSOCIALARRENDAM. CNONESREPARACIONESCONSERVACINSERVICIOSPROFESIONALESINDEPENDIENTESOTROS SERV.EXTERIORES (INCLUID. SUMINISTROS)TRIBUTOS DEDUCIBLESGASTOS FINANCIEROSAMORTIZACIONES DOTACIONES DEDUCIBLESPRDIDAS DETERIORO VALOR ELEMENTOS PATRIMONIALESOTROSGASTOSBASE IMPONIBLE IRPFBASE IMPONIBLE IVA%IVACUOTAIVASOPORTRETENCINIRPFTOTAL FACTURATrimestreN de Declarado Modelo 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000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.000031-12-9900.000.00210.000.0000TOTAL EJERCICIO0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

&L&F&CLIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS Y GASTOS&R&DCompras de bienes perecederos como material de oficina, repuestos ordenador...Empleados en nmina por el empresario o profesionalGasto por Seguridad Social de empleados en nmina, ms las cotizaciones del propio empresario o profesionalAlquiler de oficina, taller, ... y cuotas de leasing de bienes afectos.Otros gastos fiscalmente deducibles (excepto provisiones)

cuotas colegiales)+cursos de reciclaje y formacin profesional + suscripcion a revistas y publicaciones relacionadas con la actividad+ varios.

Las comidas del contribuyente en la misma poblacin donde se ejerce no son deducibles, slo se admite algunas invitaciones a clientes, siempre que se puedan demostrar, como gasto de relaciones publicas. Si el gasto por comida se produce en poblaciones diferentes a las que el profesional debe desplazarse para realizar un trabajo demostrable son deducibles siempre que no sean excesivos o considerados desmesurados. En todos los casos en los que se registre en libro una factura de comida, se tendr que registrar sin IVA, poniendo el total factura como base imponible.Los gastos por viajes profesionales se consideran gastos fiscalmente deducibles cuando estn vinculados o sean propios de la actividad desarrollada, siempre que, adems, queden convenientemente justificados y no sean excesivos o desmesurados.EN CUALQUIERA DE ESTOS CASOS SER NECESARIO LA PRESENTACIN DE FACTURA COMPLETA Y CORRECTA PARA SU DEDUCCIN.

Adems, tienen la consideracin de gasto deducible, las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cnyuge e hijos menores de 25 aos que convivan con l. El lmite mximo de deduccin es de 500 euros por cada una de las personas indicadas anteriormente.I.B.I. de la oficina o tallerIntereses de prstamos solicitados para adquirir algo relacionado con la actividad y los gastos financieros de los leasings.Esta fecha determina la asignacin a un trimestre. Por ejemplo, una factura de fecha 31/3 que recibimos en Abril se registra (contabiliza) en este ltimo mes, por tanto ira a las declaraciones del 2TLa que figura en la factura impresaEn el caso de que una misma factura tenga dos o ms tipos de iva (por ejemplo, en alimentacin al azucar se aplica el tipo reducido, mientras que al vino se le aplica el tipo general). Sugiero registrar la factura en dos o ms lneas. Cada lnea agrupa los conceptos con igual tipo de iva.Fuente: "Manual Prctico de Renta y Patrimonio 2011", pgina 185Se incluyen dentro de este concepto aquellos servicios de naturaleza diversa adquiridos para la actividad econmica que no formen parte del precio de adquisicin del inmovilizado. Dentro de dichos servicios pueden sealarse, entre otros, los siguientes:- Gastos en investigacin y desarrollo.- Transportes.- Primas de seguros, excepto las que se refieren al personal de la empresa.- Servicios bancarios y similares.- Publicidad, propaganda y relaciones pblicas.- Otros servicios tales como gastos de oficina no incluidos en otras rbricas.Asimismo, debe incluirse dentro de este concepto el importe de los gastos correspondientes a electricidad y cualquier otro abastecimiento que no tuviere la cualidad de almacenable. (es decir: suministros)Servicios prestados por otros profesionales, a los cuales hay que practicarles retencin a cuenta del I.R.P.F.Separar con guiones. Por ejemlo: 1-1-2012Separar con guiones. Por ejemlo: 1-1-2012Separar con guiones. Por ejemlo: 1-1-2012Separar con guiones. Por ejemlo: 1-1-2012LETRA EN MAYSCULAS, "TODO SEGUIDO" SIN GUIONES DE SEPARACINLETRA EN MAYSCULAS, "TODO SEGUIDO" SIN GUIONES DE SEPARACINLETRA EN MAYSCULAS, "TODO SEGUIDO" SIN GUIONES DE SEPARACINLETRA EN MAYSCULAS, "TODO SEGUIDO" SIN GUIONES DE SEPARACINJos Manuel ("Jose COEV"):"He aadido una validacin con todos los proveedores que se van incorporando en la hoja PROVEEDORES."----------------Recomendable para adaptar a lo que pide el Modelo 347: se consignar el primer apellido, el segundo apellido y el nombre completo, en este mismo orden.-----------Ctl+pDar de alta proveedor actual, para facilitar posterior introduccin del mismo.Esta macro pasa Nombre y NIF a hoja PROVEEDORES.Faltara cubrir Provincia (columna C), slo relevante en el caso de que este proveedor deba ir al Modelo 347.Jos Manuel ("Jose COEV"):"He aadido una validacin con todos los proveedores que se van incorporando en la hoja PROVEEDORES."----------------Recomendable para adaptar a lo que pide el Modelo 347: se consignar el primer apellido, el segundo apellido y el nombre completo, en este mismo orden.-----------Ctl+pDar de alta proveedor actual, para facilitar posterior introduccin del mismo.Esta macro pasa Nombre y NIF a hoja PROVEEDORES.Faltara cubrir Provincia (columna C), slo relevante en el caso de que este proveedor deba ir al Modelo 347.Jos Manuel ("Jose COEV"):"He aadido una validacin con todos los proveedores que se van incorporando en la hoja PROVEEDORES."----------------Recomendable para adaptar a lo que pide el Modelo 347: se consignar el primer apellido, el segundo apellido y el nombre completo, en este mismo orden.-----------Ctl+pDar de alta proveedor actual, para facilitar posterior introduccin del mismo.Esta macro pasa Nombre y NIF a hoja PROVEEDORES.Faltara cubrir Provincia (columna C), slo relevante en el caso de que este proveedor deba ir al Modelo 347.Jos Manuel ("Jose COEV"):"He aadido una validacin con todos los proveedores que se van incorporando en la hoja PROVEEDORES."----------------Recomendable para adaptar a lo que pide el Modelo 347: se consignar el primer apellido, el segundo apellido y el nombre completo, en este mismo orden.-----------Ctl+pDar de alta proveedor actual, para facilitar posterior introduccin del mismo.Esta macro pasa Nombre y NIF a hoja PROVEEDORES.Faltara cubrir Provincia (columna C), slo relevante en el caso de que este proveedor deba ir al Modelo 347.Jos Manuel ("Jose COEV"):"He aadido una validacin con todos los proveedores que se van incorporando en la hoja PROVEEDORES."----------------Recomendable para adaptar a lo que pide el Modelo 347: se consignar el primer apellido, el segundo apellido y el nombre completo, en este mismo orden.-----------Ctl+pDar de alta proveedor actual, para facilitar posterior introduccin del mismo.Esta macro pasa Nombre y NIF a hoja PROVEEDORES.Faltara cubrir Provincia (columna C), slo relevante en el caso de que este proveedor deba ir al Modelo 347.Ctl + u para ver mejor este comentario en ventana tipo userformEXTRACTO NORMATIVA: Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-15984Artculo 33.1. Los obligados tributarios debern relacionar en la declaracin anual todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carcter, con quienes hayan efectuado operaciones que en su conjunto para cada una de dichas personas o entidades hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el ao natural correspondiente. A tales efectos, se computarn de forma separada las entregas y las adquisiciones de bienes y servicios.

A efectos de lo dispuesto en el prrafo anterior, tendrn la consideracin de operaciones tanto las entregas de bienes y prestaciones de servicios como las adquisiciones de los mismos. En ambos casos, se incluirn las operaciones tpicas y habituales, las ocasionales, las operaciones inmobiliarias y las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que puedan otorgar.Con las excepciones que se sealan en el apartado siguiente, en la declaracin anual se incluirn las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes y servicios sujetas y no exentas en el Impuesto sobre el Valor Aadido, as como las no sujetas o exentas de dicho impuesto.

ACLARACIONES PREVIAS AL CLCULO:a- Recordemos que en cada fila tenemos generalmente una factura (operacin).b- Algunas filas pueden contener conceptos que segn la normativa no tienen la consideracin de operaciones por lo que no se incluirn en el Modelo 347. Ejemplos seran, en mi opinin: en la hoja de Gastos, los correspondientes a cotizaciones a la seguridad social o tributos como el IBI.c- Podemos ver que el Modelo Oficial 347 se organiza por bloques: "Declarado 1", "Declarado 2", etc.d- Por esto, a efectos del Modelo 347, nos vamos a referir a cada cliente o proveedor como "declarado".e- A Cada "declarado" (cliente o proveedor) vamos a asignarle un cdigo, que llamaremos "nmero de declarado" ("N de Declarado" abreviadamente).f- El cdigo "N de Declarado" es un nmero que luego utilizaremos para situar en el Modelo 347 todas las operaciones de ese declarado (cliente o proveedor) en alguno de los bloques mencionados el el punto b anteriorg- si una fila (factura, operacin) pertenece a un cliente o proveedor para el cual el total anual de operaciones NO SUPERA 3.005,06 iva incluido, entonces esta operacin NO es relevante para el Modelo 347. Es decir, NO debemos llevar el importe de esta fila al Modelo 347; en otras palabras: asignaremos una clave "N de Declarado" igual a 0 (cero) que despus nos servir para descartar estas operaciones en el clculo del Modelo 347.h- si una fila (factura, operacin) pertenece a un cliente o proveedor para el cual el total anual de operaciones SI SUPERA 3.005,06 iva incluido, entonces esta operacin ES relevante para el Modelo 347. Es decir, debemos llevar el importe de esta fila al Modelo 347; en otras palabras: asignaremos una clave "N de Declarado" mayor que 0 (cero), que nos permitir luego tener en cuenta los datos de esta operacin (fila) en el clculo del Modelo 347.

CLCULO DE ESTA COLUMNA PASO A PASO:1- Si una fila (operacin) pertenece a un "declarado" con el que el total anual de operaciones supera 3.005,06 includos iva y recargo de equivalencia (en su caso), entonces hai que tener en cuenta esta factura para el Modelo 347; caso contrario asignamos un 0.Ejemplo en la hoja INGRESOS fila 3: (entiendo que hay que incluir en su caso el recargo de equiv.)=SI(Y(D3"";SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$F$2:$F$501)+SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$I$2:$I$501)+SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$J$2:$J$501)>3005,06);"OPERACION RELEVANTE PARA EL 347";0)Ejemplo en la hoja GASTOS fila 3:Aqu no inclumos gastos que no considerados "operaciones" segn la normativa. Por ejemplo, las cotizaciones a la seguridad social, y la columna referente a Tributos.=SI(Y(D3"";SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$U$2:$U$501)+SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$W$2:$W$501)>3005,06);"OPERACION RELEVANTE PARA EL 347";0)

2- Si el resultado del clculo anterior es "OPERACION RELEVANTE PARA EL 347", entonces debemos asignar un nmero de clave a cada CIF: "N de Declarado". ste nos permitir ordenar las operaciones en alguno de los bloques de informacin en que se divide el Modelo 347.Aqu se presentan dos posibles situaciones:- La primera vez que aparece un CIF (un nuevo "declarado") tenemos que asignarle una clave "N Declarado" nueva.- Cuando un CIF ya aparece en alguna fila anterior, debemos mantener el cdigo "N de Declarado" asignado previamenteEjemplo en la hoja INGRESOS fila 3:SI(CONTAR.SI($D$2:D3;D3)>1;"Mantener N de Declarado asignado previamente";"Calcular nuevo N de Declarado")Ejemplo en la hoja GASTOS fila 3:SI(CONTAR.SI($D$2:D3;D3)>1;"Mantener N de Declarado asignado previamente";"Calcular nuevo N de Declarado")

3- Si el clculo previo resulta: "Calcular nuevo N de Declarado" entonces el nmero que vamos a asignar es una unidad superior al mximo nmero encontrado en las filas previas.Ejemplo en la hoja INGRESOS fila 3:MAX($O$1:O2)+1Ejemplo en la hoja GASTOS fila 3 (continuamos con la numeracin iniciada en la hoja de ingresos, PERO DUPLICARAMOS cantidades de filas previas si no incluyramos una funcin SI):SI(MAX($AB$1:AB2)>MAX(INGRESOS!$O$1:$O$501);MAX($AB$1:AB2)+1;MAX(INGRESOS!$O$1:$O$501)+1)

4- Si el clculo del punto 2 resulta "Mantener N de Declarado asignado previamente", tenemos que buscar la primera aparicin de este CIF en las filas previas, ya que en la primera aparicin es dnde se ha asignado la clave, segn los clculos efectuados en los pasos anteriores.

4.a- Con la funcin COINCIDIR obtenemos el nmero de fila en la que apareci por primera vez el CIF de la operacin actual:Ejemplo en la hoja INGRESOS fila 3:COINCIDIR(D3;$D$1:D2;0)Ejemplo en la hoja GASTOS fila 3COINCIDIR(D3;$D$1:D2;0)

4.b Con la funcin COLUMNA, obtenemos el nmero de columna de "N Declarado Modelo 347", que es la otra "coordenada" necesaria para localizar la clave buscada.Ejemplo en la hoja INGRESOS:COLUMNA($O$1)Ejemplo en la hoja GASTOS:COLUMNA($AB$1)Podramos hacer esto ms directamente simplemente escribiendo un nmero fijo, pero si en algn momento se crea o borra alguna columna anterior, dejara de calcularse correctamente toda esta columna.

4.c- Con la funcin INDICE obtenemos el valor situado en la celda de interseccin entre dicha fila y columna (segn "coordenadas" calculadas previamente)Ejemplo en la hoja INGRESOS fila 3:INDICE(INGRESOS!$A$1:$O$501;"nm_fila segn 4.a";"nm_columna segn 4.b")Ejemplo en la hoja GASTOS fila 3INDICE(GASTOS!$A$1:$AB$501;"nm_fila segn 4.a";"nm_columna segn 4.b")

4.d- En resumen, el paso 4 queda agrupado as:Ejemplo en la hoja INGRESOS fila 3:INDICE(INGRESOS!$A$1:$O$501;COINCIDIR(D3;$D$1:D2;0);COLUMNA($O$1))Ejemplo en la hoja GASTOS fila 3INDICE(GASTOS!$A$1:$AB$501;COINCIDIR(D3;$D$1:D2;0);COLUMNA($AB$1))

5- FINALMENTE INTEGRAMOS TODOS LOS PASOS ANTERIORES

Hoja INGRESOS fila 3:=SI(Y(D3"";SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$F$2:$F$501)+SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$I$2:$I$501)+SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$J$2:$J$501)>3005,06);SI(CONTAR.SI($D$2:D3;D3)>1;INDICE(INGRESOS!$A$1:$O$501;COINCIDIR(D3;$D$1:D2;0);COLUMNA($O$1));MAX($O$1:O2)+1);0)

Hoja GASTOS fila 3=SI(Y(D3"";SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$U$2:$U$501)+SUMAR.SI($D$2:$D$501;D3;$W$2:$W$501)>3005,06);SI(CONTAR.SI($D$2:D3;D3)>1;INDICE(GASTOS!$A$1:$AB$501;COINCIDIR(D3;$D$1:D2;0);COLUMNA($AB$1));SI(MAX($AB$1:AB2)>MAX(INGRESOS!$O$1:$O$501);MAX($AB$1:AB2)+1;MAX(INGRESOS!$O$1:$O$501)+1));0)Escribe un cero o deja vaca esta celda, Si el gasto que ests registrando no tiene IVA (por ejemplo: cursos de formacin, seguros profesionales, ...). Al dejar vaca esta celda no se reflejar en el modelo 303 en la base imponible los gastos que no tienen IVA.Escribe un cero o deja vaca esta celda, Si el gasto que ests registrando no tiene IVA (por ejemplo: cursos de formacin, seguros profesionales, ...). Al dejar vaca esta celda no se reflejar en el modelo 303 en la base imponible los gastos que no tienen IVA.Escribe un cero o deja vaca esta celda, Si el gasto que ests registrando no tiene IVA (por ejemplo: cursos de formacin, seguros profesionales, ...). Al dejar vaca esta celda no se reflejar en el modelo 303 en la base imponible los gastos que no tienen IVA.Escribe un cero o deja vaca esta celda, Si el gasto que ests registrando no tiene IVA (por ejemplo: cursos de formacin, seguros profesionales, ...). Al dejar vaca esta celda no se reflejar en el modelo 303 en la base imponible los gastos que no tienen IVA.Escribe un cero o deja vaca esta celda, Si el gasto que ests registrando no tiene IVA (por ejemplo: cursos de formacin, seguros profesionales, ...). Al dejar vaca esta celda no se reflejar en el modelo 303 en la base imponible los gastos que no tienen IVA.Escribe un cero o deja vaca esta celda, Si el gasto que ests registrando no tiene IVA (por ejemplo: cursos de formacin, seguros profesionales, ...). Al dejar vaca esta celda no se reflejar en el modelo 303 en la base imponible los gastos que no tienen IVA.

MODELO 130Mostrar Calculadora de Windows (Ctl+w)IRPF. Actividades econmicas en estimacin directa20141TVolver a Hoja INGRESOS1TPago fraccionado Modelo 130EjercicioPerodoVolver a Hoja GASTOS2TVolver a DATOS FISCALES3TNIFApellidos y Nombre4T34999999WAPELLIDOA APELLIDOB NOMBRELetras (De etiqueta personas fsicas)ABRIR CARPETA C:\AEATPAGO IMPUESTOSXXXXPRESENTAR ELECTRNICAConsulta de declaraciones presentadasI. Actividades econmicas en estimacin directa, modalidad normal o simplificada, distintas de las agrcolas, ganaderas,forestales y pesqueras. (Datos acumulados del periodo comprendido entre el primer da del ao y el ltimo da del trimestre).Ingresos computables correspondientes al conjunto de las actividades ejercidas .10.00Gastos fiscalmente deducibles correspondientes al conjunto de actividades ejercidas 20.00Rendimiento neto ([01]-[02]). Si se obtiene una cantidad negativa, consgnela con signo menos (-) ..30.0020 por 100 del importe de la casilla [03], si dicho importe es positivo ..40.00(Si la casilla [03] fuese negativa, consigne el nmero cero)A deducir:De los trimestres anteriores: suma de los importes positivos de la casilla [07] menosla suma de los importes de la casilla [16] 50.00Retenciones e ingresos a cuenta soportados por las actividades incluidas en este apartadoy correspondientes al perodo comprendido entre el primer da del ao y el ltimo da del trimestre ..60.00Pago fraccionado previo del trimestre ([04]-[05]-[06])Si se obtiene una cantidad negativa, consgnela con signo menos (-) 70.00II. Actividades agrcolas, ganaderas, forestales y pesqueras en estimacin directa, modalidad normal o simplificadaVolumen de ingresos del trimestre (excluidas las subvenciones de capital y las indemnizaciones) .82 por 100 del importe de la casilla [08] 9A deducir:Retenciones e ingresos a cuenta soportados por las actividades incluidas en este apartado, correspondientes al trimestre10Pago fraccionado previo del trimestre ([09]-[10])Si se obtiene una cantidad negativa, consgnela con signo menos(-) 110.00III. Total liquidacinSuma de pagos fraccionados previos del trimestre ([07]+[11]) Si se obtiene una cantidad negativa, consigne nmero cero120.00A deducir: Minoracin por aplicacin de la deduccin a que se refiere el artculo 80 bis de la Ley del Impuesto .130.00Diferencia ([12]-[13]).Si se obtiene una cantidad negativa, consignela con signo menos (-) ..140.00A deducir (slo si la diferencia anterior es positiva y con el mximo de su importe):Resultados negativos de trimestres anteriores .150.00Por destinar cantidades al pago de prstamos para la adquisicin o rehabilitacin de la vivienda habitual:El 2 por 100 de [03] (mximo: 660,14 euros por trimestre) o el 2 por 100 de [08] (mximo: 660,14 euros anuales) ..16Agencia Tributaria, DesarrolladoresTotal ([14]-[15]-[16]).Si se obtiene una cantidad negativa, consignela con signo menos (-) ..170.00A deducir (exclusivamente en caso de declaracin complementaria):Ayuda sobre diseos de registroResultado a ingresar de las anteriores declaraciones presentadas por el mismo concepto, ejercicio y perodo180.00Consulta de declaraciones presentadasResultado de la declaracin ([17]-[18])190.00Ingreso efectuado a favor del Tesoro Pblico, cuenta restringida de0Declaracin con resultado a deducir en loscolaboracin en la recaudacin de la AEAT autoliquidacionessiguientes pagos fraccionados del mismo ejercicioImporte ingreso (casilla [19])I0.00Si esta declaracin es complementaria de otra declaracinForma de pago:En efectivo0Adeudo en cuentaanterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y perodo,consigne una "X" esta casilla.Cdigo Cuenta Cliente (CCC)EntidadSucursalDCNmero de cuentaDeclaracin complementaria00000000000000000000En este caso, consigne a continuacin el nmero de justificanteidentificativo de la declaracin anteriorXDeclaracin negativaN de justificanteCIUDAD, a19deOCTUBREde2014Firma:DISEO DE REGISTRO ESTABLECIDO POR LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA PARA FACILITAR LA PRESENTACIN TELEMTICA DEL MODELO 303NPosicinLongitudTipoDescripcinContenidoFormulas intermediasComprobacin longitudConcatenar113NumModelo130OK13001 N3260034999999WAPELAPELLIDOA APELLIDOB NOMBRE 20141T000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 NOMBRE APELLIDOA APELLIDOB 999999999 CIUDAD 19OCTUBRE 2014242NumPgina01OKOKESQUEMA GENERAL DE LAS FRMULAS361AIndicador de pgina complementariaOKCONTENIDO&REPETIR(" ";LONGITUDCAMPO-LARGO(CONTENIDO))471ATipo DeclaracinNOKREPETIR("0";ANCHO-LARGO(CONTENIDO))&CONTENIDO585NumCdigo Administracin32600OK6139AnDeclarante (1) - NIF34999999WOK7224AnDeclarante (1) - Comienzo del primer apellido en personas ffsicasAPELOK82630AnDeclarante (1) - ApellidosAPELLIDOA APELLIDOBOK95615ADeclarante (1) - NombreNOMBREOK10714NumDevengo (2) - Ejercicio2014OK11752AnDevengo (2) - Periodo1TOK127713NLiquidacin (3) - 1. Activ. econmicas estimac. Directa - Ingresos computables [01]0000000000000OK139013NLiquidacin (3) - I Activ. econmicas estimac. Directa - Gastos fiscal mente deducibles [02]0000000000000OK1410313NLiquidacin (3) - Activ. econmicas estimac. Directa - Rendimiento neto [03]0000000000000OK1511613NLiquidacin (3) - Activ. econmicas estimac. Directa - 20% de la casilla 03 [04]0000000000000OK1612913NLiquidacin (3) - Activ. econmicas estimac. Directa - A deducir - De los trimestres anteriores [05]0000000000000OK1714213NLiquidacin (3) - Activ. econmicas estimac. Directa - A deducir - Retenciones e ingr. a cuenta [06]0000000000000OK1815513NLiquidacin (3) - Activ. econmicas estimac. Directa - Pago fraccionado previo del trimestre [07]0000000000000OK1916813NLiquidacin (3) - Activ. agrlcola. estimac. directa - Volumen de ingresos [08]0000000000000OK2018113NLiquidacin (3) - Activ. agrlcola. estimac. directa - 2% de la casilla 08 [09]0000000000000OK2119413NLiquidacin (3) - Activ. agrlcola. estimac. directa - A deducir- Retenciones e ingr. a cuenta [10]0000000000000OK2220713NLiquidacin (3) - Activ. agrlcola estimac. directa - Pago fraccionado previo del trimestre [11]0000000000000OK2322013NLiquidacin (3)-111. Total liquidacin - Suma de pagos fraccionados previos del trimestre (12)0000000000000OK2423313NLiquidacin (3) - 111. Total liquidacin -Minoracin por aplicacin de la deduccin. Articulo 80 bis [13]0000000000000OK2524613NLiquidacin (3)-111. Total liquidacin - Diferencia (12) - (13) [14]0000000000000OK2625913NLiquidacin (3) - 111. Total liquidacin - A deducir - Resultados negativos de trimestres anteriores [15]0000000000000OK2727213NLiquidacin (3) -111. Total liquidacin - Pago de prstamos para la adquisicin de vivienda habitual [16]0000000000000OK2828513NLiquidacin (3)-111. Total liquidacin - Total (14) - (15) [17]0000000000000OK2929813NLiquidacin (3) - 111. Total liquidacin - A deducir - Resultado de las anteriores declaraciones [18]0000000000000OK3031113NLiquidacin (3) - 111. Total liquidacin - Resultado de la declaracin [19]0000000000000OK3132413NIngreso (4) - Importe del ingreso [1]0000000000000OK323371NumIngreso (4) - Forma de pago: 0 No consta, "1" Efectivo, "2" Adeudo en cuenta, "3" Domiciliacin0OK333384AnIngreso (4) - Cdigo cuenta cliente - EntidadOK343424AnIngreso (4) - Cdigo cuenta cliente - SucursalOK353462AnIngreso (4) - Cdigo cuenta cliente - DCOK3634810AnIngreso (4) - Cdigo cuenta cliente - Nmero de cuentaOK373581AnA deducir (5) Declaracin con resultado a deducir en los siguientes pagos fraccionadosOK3835916AnComplementaria (7) - Cdigo electrnico declaracin anteriorOK3937513AnDeclaracin complementaria (7) - nO justificante declaracin anteriorOK40388100AnPersona de ContactoNOMBRE APELLIDOA APELLIDOBOK414889AnTelfono999999999OK42497350AnObservacionesOK4384716AFirma (8) - localidadCIUDADOK448632AnFirma (8) - Fecha: Dla19OK4586510AFirma (8) - Fecha: MesOCTUBREOK468754AnFirma (8) - Fecha: Ao2014OKTotal878OK

Para usar esta macro que crea un archivo pdf con el modelo oficial que puedes imprimir y entregar; antes debes descargar (y actualizar en su caso) el mdulo de impresin de la AEAT.

Asegrate de que estn habilitadas las macros, ya que este botn ejecuta una macro (programa). Para habilitar las macros: ir a Herramientas --> Macros --> Seguridad, cambiar a nivel medio o bajo. En excel 2007 normalmente sale una "banda" en la parte superior de la pantalla en la que podemos elegir habilitar las macros.

1. Entra en la seccin de descargas de mdulos de impresin:http://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/Descarga_de_modulos/Descarga_de_modulos.html2. Busca el ejercicio actual ("Ejercicio __")3. Descarga el archivo del enlace que dice algo as: "Mdulo de impresin de los Modelos 115,123,130,131,310 y 311 y validacin de los Modelos 111 y 303"4. El archivo que has descargado est comprimido (.zip): descomprime este archivo.5. Al descomprimir se obtienen dos carpetas. Slo nos interesa la llamada "REDISTRIBUIR", la otra puedes borrarla. Mueve esta carpeta "REDISTRIBUIR" a C:\AEATEs decir, creamos una carpeta llamada AEAT bajo el directorio raz C. En resumen, ahora debes tener el mdulo de impresin en esta ruta: C:\AEAT\REDISTRIBUIRAclaracin importante: cada nuevo ao (ejercicio) hai que volver a hacer estos pasos, descargando el mdulo de impresin actualizado. Para ello:- Borra la carpeta C:\AEAT\REDISTRIBUIR que contiene el mdulo del ao anterior.- Repite los pasos anteriores

En principio, ya debera funcionar el botn anterior: en la misma carpeta de esta plantilla debera haberse guardado un archivo llamado 130.pdf con el modelo oficial.

Si "no hace nada" lee el contenido del archivo:C:\AEAT\REDISTRIBUIR\ERRORES.txt

Cuando el mdulo de impresin no encuentra ningun error no genera el archivo ERRORES.txtEs decir, si no se genera este archivo el fallo no est en el funcionamiento del mdulo de impresin.CAMBIAR ESTA CELDA PARA VER LAS DISTINTAS DECLARACIONES DEL EJERCICIOESTO SE REFIERE A CASILLA 19 NEGATIVA EN PERIODOS ANTERIORES.GENERAR 130.txt en C:\AEATIMPRIMIR MODELO OFICIALCorreccin aportada por francisco 17/4/12: "he encontrado un pequeo error para poder imprimir el modelo oficial 130,y despues de darle vueltas a ver que pasaba veo que en el campo de apellido creo que esta previsto para 4 caracteres ,mi apellido tiene tres letras con lo cual da error de longitud ..."Corregido as: Cambio la frmula para que complete con espacios si la longitud es inferior a 4 caracteresCorreccin aportada en comentario de 23/01/14: "la lnea 9 da error si tienes un nombre demasiado largo o compuesto (del tipo Francisco Fernando) y creo que por esta causa no deja imprimir ni generar el fichero. Lo mismo ocurre en el resto de hojas con los modelos."Corregido as: la nueva frmula extrae los 15 primeros caracteres del nombre, para nombres cortos completa con espacios.PRESENTAR ELECTRNICAConsulta de declaraciones presentadasPAGO IMPUESTOSAgencia Tributaria, DesarrolladoresAyuda sobre diseos de registroConsulta de declaraciones presentadasVolver a Hoja INGRESOSVolver a Hoja GASTOSVolver a DATOS FISCALES

MODELO 303IVA Modelo 303 (borrador)Ejercicio2014Perodo1T1T2TNIFApellidos y Nombre o Razn social3T34999999WAPELLIDOA APELLIDOB NOMBRE4TSINOSINOInscrito en Registro de devolucin mensual?XDeclarado en concurso de acreedores en el presente perodo?XTributa exclusivamente en rgimen simplicado?XHa optado por el rgimen especial del criterio de Caja?XEs autoliquidacin conjunta?XDestinatario de operaciones a las que se aplique el criterio de caja?XIVA devengadoBase imponibleTipo %CuotaPago Impuestos010.00020.00030.00ABRIR CARPETA C:\AEATRgimen general .....040.00050.00060.00PRESENTACIN ELECTRNICA070.00080.00090.00Si desea imprimir el modelo para su presentacin en papelAdquisiciones intracomunitarias de bienes y serv.1011Consulta de declaraciones presentadasOtras operaciones con inversin del sujeto pasivo1213Modi cacin bases y cuotas1415Mostrar Calculadora de Windows (Ctl+w)160.00170.00180.00Recargo de equivalencia ....190.00200.00210.00220.00230.00240.00Modific. bases y cuotas recargo equival.2526Total cuota devengada (03 + 06+ 09 + 11 + 13 + 15 + 18 + 21 + 24 + 26)270.00IVA DeducibleBaseCuotaPor cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes 280.00290.00Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversin3031Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes corrientes 3233Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes de inversin 3435En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios de corrientes ....3637En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversin ..3839Rectificacin de deducciones ........................................................................4041Compensaciones Rgimen Especial A.G. y P. 42Regularizacin bienes de inversin ...............................................................................................43Regularizacin por aplicacin del porcentaje definitivo de prorrata (slo 4T o mes 12) ...44Total a deducir (29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 42 + 43 + 44)450.00Resultado del rgimen general (27 - 45)460.00ResultadoSuma de resultados (46 + 58)640.00Atribuible a la Administracin del Estado65100%660.00Cuotas a compensar de periodos anteriores ...670.00Exclusivamente para sujetos pasivos que tributanResultado (66 - 67 + 68)690.00conjuntamente a la Administracin del Estado y a lasA deducir (exclusivamente en caso de autoliquidacin complementaria):Diputaciones Forales. Resultado de la regularizacin anualResultado anteriores declarac. mismo concep. ejerc. y per.7068eurosResultado de la liquidacin (69 - 70)710.00Si resulta71negativa consignar el importe a compensarIngreso efectuado a favor del Tesoro Pblico, cuenta restring.de colaboracin en la recaudacin de la AEAT autoliquidac.72C0.00Importe:I0.00Cdigo IBANSin actividadX0Manifiesto a esa Delegacin que el importe a devolver reseado deseoSi esta autoliquidacin es complementaria de otra autoliquidad.me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuentaanterior correspondiente al mismo concepto ejercicio y perodoindicada de la que soy titular:indquelo marcando con una "X" esta casilla.Importe:73D0.00Autoliquidacin complementariaEn este caso consigne a continuacin el nmero de justificanteCdigo IBANidentificativo de la declaracin anterior0N de justificanteLugar y fechaCIUDAD, a19deOCTUBREde2014FirmaCLCULOS PARA EL DISEO DE REGISTRO (para generar el archivo de texto con el contenido del modelo)Enlaces de inters:PosicinLongitudTipoDescripcinContenidoAgencia Tributaria, Desarrolladores91ATipo DeclaracinNAyuda sobre diseos de registro1930AnIdentificacin (1) - Apellidos o Razn Social.APELLIDOA APELLIDOB4915AIdentificacin (1) - Nombre.NOMBRE8717NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Rgimen general - Base imponible [01]000000000000000001045NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Rgimen general - Tipo % [02]0000010917NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Rgimen general - Cuota [03]0000000000000000012617NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Rgimen general - Base imponible [04]000000000000000001435NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Rgimen general - Tipo % [05]0000014817NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Rgimen general - Cuota [06]0000000000000000016517NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Rgimen general - Base imponible [07]000000000000000001825NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Rgimen general - Tipo % [08]0000018717NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Rgimen general - Cuota [09]0000000000000000030617NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Recargo equivalencia- Base imponible [16]000000000000000003235NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Recargo equivalencia - Tipo % [17]0000032817NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Recargo equivalencia - Cuota [18]0000000000000000034517NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Recargo equivalencia - Base imponible [19]000000000000000003625NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Recargo equivalencia - Tipo % [20]0000036717NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Recargo equivalencia - Cuota [21]0000000000000000038417NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Recargo equivalencia - Base imponible [22]000000000000000004015NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Recargo equivalencia - Tipo % [23]0000040617NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Recargo equivalencia - Cuota [24]0000000000000000045717NLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Devengado - Total cuota devengada [27]0000000000000000047417NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Deducible - Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes - Base [28]0000000000000000049117NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Deducible - Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes - Cuota [29]0000000000000000050817NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Deducible - Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversin - Base [30]0000000000000000052517NumLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Deducible - Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversin - Cuota [31]0000000000000000076317NLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Deducible - Total a deducir - Cuota [45]0000000000000000062917NLiquidacin (3) - Regimen General - IVA Deducible -Resultado rgimen general - Cuota [46]000000000000000006017NLiquidacin (3) - Resultado - Suma de resultados [64]00000000000000000775NumLiquidacin (3) - Resultado - % Atribuible a la Administracin del Estado [65]100008217NLiquidacin (3) - Resultado - Atribuible a la Administracin del Estado [66]000000000000000009917NumLiquidacin (3) - Resultado - Cuotas a compensar de periodos anteriores [67]0000000000000000013317NLiquidacin (3) - Resultado - Resultado [69]00000000000000000

CAMBIAR ESTA CELDA PARA VER LAS DISTINTAS DECLARACIONES DEL EJERCICIOGENERAR 303.txt en C:\AEATAgencia Tributaria, DesarrolladoresAyuda sobre diseos de registroConsulta de declaraciones presentadasPRESENTACIN ELECTRNICASi desea imprimir el modelo para su presentacin en papelPago Impuestos

MODELO 390Mostrar Calculadora de Windows (Ctl+w)Resumen Anual IVA. Modelo 390Devengo2013Volver a Hoja INGRESOSEjercicioVolver a Hoja GASTOSVolver a DATOS FISCALESNIF34999999WNombreNOMBRETlf999999999Primer ApellidoAPELLIDOAhttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_390.shtmlSegundo ApellidoAPELLIDOBPRESENTACIN ELECTRNICA 390Fecha de la declaracinEnCIUDADa19deOCTUBREde2014Datos estadsticosAActividades a las que se refiere la declaracinBClaveCEpgrafe I.A.E.(de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)Principal...1111Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligacin de presentar la declaracinanual de operaciones con terceras personas (Modelo 347) , marque una 'X'........D0Operaciones realizadas en rgimen generalIva devengadoBase imponibleTipo %Cuota devengada10.002120.00Rgimen general ..30.001040.0050.00460.00Total bases y cuotas IVA330.00-----340.00Bases sujetas a R.E.%350.005.2360.00Recargo de equivalencia ..370.001.4380.00390.000.5400.00411.7542Total cuotas I.V.A. y recargo equivalencia470.00Iva deducibleBase imponibleTipo %Cuota deducibleIva deducible en operaciones interiores1900.00211910.00de bienes y servicios corrientes1920.00101930.001940.0041950.00Total bases imponibles y cuotas deducibles enoperac. interiores de bienes y servicios corrientes480.00-----490.00Suma de deducciones640.00Resultado rgimen general ([47]-[64])650.007. Resultado liquidacin anualLiquidacin anualSuma de resultados ([65]+[83])840.00Compensacin de cuotas del ejercicio anterior850.00Resultado de la liquidacin ([84]-[85])860.008. Tributacin por razn de territorioAdministracionesLAS CASILLAS DE IMPUTACIN TERRITORIAL (87 A 94) NO HAI QUE CUBRIRLAS, EN GENERAL,YA QUE SON PARA SUJETOS PASIVOS QUE TRIBUTAN A VARIAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES9. Resultado de las liquidacionesPerodos que no tributan en Rgimen especial del grupo de entidadesTotal resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio .......................950.00Primer Trimestre0.00Segundo Trimestre0.00Tercer Trimestre0.00Cuarto Trimestre0.0010. Volumen de operacionesOperaciones realizadas en el ejercicioOperaciones en rgimen general ..............................................................................990.00

Suma de las cantidades a ingresar por el Impuesto como resultado de las autoliquidaciones peridicas del ejercicio (), incluyendo aquellas para las que se hubiese solicitado aplazamiento, fraccionamiento no se hubiese efectuado el pago de dicho ingreso.Copia estas direcciones en la barra de direcciones del navegador. Si no funcionan directamente como enlace1.- Actividades empresariales sujetas al IAE2.- Actividades profesionales y artsticas sujetas al IAE3.- Arrendadores de locales de negocios4.- Actividades agrcolas, ganaderas o pesqueras no sujetas al IAE5.- Sujetos pasivos que no hayan iniciado la realizacin de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales y no estn dados de alta en el IAE6.- Otras actividades no sujetas al IAETabaco: recargo del 1,75%No previsto de momento en la plantillaTabaco: recargo del 1,75%No previsto de momento en la plantillaPRESENTACIN ELECTRNICA 390http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/