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•Índice

•Hojas numeradas de las páginas 1-60 (PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4).

•Todas las hojas se encuentran selladas por la unidad resguardante con la leyenda “VIGENTE”.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE

PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CENTROS

DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE

HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN

PARA USUARIOS DE HEROÍNA

Centros de Integración Juvenil, A.C.

DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONALDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN


PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR CUOTAS DE

RECUPERACIÓN EN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN Y UNIDADES DE TRATAMIENTO PARA

USUARIOS DE HEROÍNA

CÓDIGO: PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4

ÍNDICE

PAG.

OBJETIVO 1

ALCANCE 1

NOTACIONES Y DEFINICIONES 1

POLÍTICAS DE OPERACIÓN GENERALES 5

POLÍTICAS DE OPERACIÓN ESPECÍFICAS PARA CIJ 18

POLÍTICAS DE OPERACIÓN ESPECÍFICAS PARA UH 19

POLÍTICAS DE OPERACIÓN ESPECÍFICAS PARA UTUH 21

MATERIALES 22

REFERENCIAS 22

PROCEDIMIENTO 23

DIAGRAMA DE FLUJO 27

ANEXOS

Recibo Resguardo 32

Pase por Cuota de Recuperación 35

Pase de Consulta Provisional 39

Recibo para el Pago de Medicamento Metadona 43

Recibo de Ingresos 46

Relación de Pases por Cobro de Cuotas de Recuperación 50

Anexo A: Pacientes Exentos por Tabulador 54

Anexo B: Pacientes Exentos por Convenio 57

Términos de Claves para Servicios Otorgados 60

PARA SER LLENADO ÚNICAMENTE POR LA DIRECCIÓN DEL ÁREA EMISORA

Fecha de Revisión/Aprobación Fecha de Emisión Ubicación del archivo

Diciembre 2016 Diciembre 2016 U:/MANEYCONPASES

Centros de Integración Juvenil, A.C. Clave del Documento PR-DETES-CIJ/UH/UTUH-A4

Vigencia Dic. 2016 a Dic. 2018

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PASES POR

CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN CIJ, UH Y UTUH

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OBJETIVO

Administrar el sistema mediante el cual se emiten los Pases de Consulta, Pases por

Hospitalización y Recibos de pago por Medicamento de Metadona, cada vez que los/las

pacientes o familiares utilizan los servicios terapéuticos en los Centros de Integración Juvenil,

Unidades de Hospitalización y Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína, a fin de

llevar el control en su expedición.

ALCANCE

Al Departamento de Tesorería, Subdirección de Promoción Institucional, Centros de

Integración Juvenil, Unidades de Hospitalización, Unidades de Tratamiento para Usuarios de

Heroína y Departamento de Contabilidad.

DEFINICIONES

CIJ: Se refiere a los Centros de Integración Juvenil, en los que se otorgan los servicios de

tratamiento ambulatorio.

UH: Se refiere a las Unidades de Hospitalización, en las que se proporcionan los servicios de

tratamiento residencial.

UTUH: Se refiere a las Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína, en las que se

proporcionan los servicios de tratamiento de mantenimiento con metadona.

Pacientes: Se refiere a la población que acude a cualquier CIJ, UH o UTUH para recibir atención

terapéutica y especializada dentro del marco del programa de tratamiento y rehabilitación

“Atención Curativa” de Centros de Integración Juvenil, A.C.

Servicio Otorgado: Se refiere a la atención que se le proporciona a los pacientes por: servicio de

evaluación clínica y diagnóstica, servicio de tratamiento y rehabilitación, servicios de

seguimiento y/o aplicación de dispositivos de apoyo al tratamiento, que se encuentren

vigentes en el Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación en CIJ, UH y UTUH.





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Estudio Social: Es el elemento utilizado para la valoración integral de las personas, en el que su

objetivo es recopilar la información necesaria para elaborar el diagnóstico social y el plan

social, así como determinar el nivel socioeconómico de la familia para asignar la cuota de

recuperación para las consultas subsecuentes.

Carnet: Es el documento que extiende el personal de Trabajo Social a los pacientes que les fue

aplicado un Estudio Social, donde se registre el nombre, NUE, nivel socioeconómico y si

es candidato a algún programa de ayuda.

Cuota Inicial: Es el importe fijo que se cobrará por cada servicio otorgado, al paciente o familiar

que acuda a solicitar atención, si y solo si, aún no se le ha realizado el Estudio Social. En

el catálogo de expedientes del TES es equivalente al nivel socioeconómico: SE (Sin

Estudio Social).

Cuota de Recuperación: Monto económico que se le cobra a cada paciente y/o familia, como

usuarios de los servicios otorgados en Centros de Integración Juvenil, A.C.

Exento por Tabulador: Se refiere a la exención del pago, cuando los pacientes bajo casos

excepcionales demuestren que su situación económica impide verdaderamente que se le

cobren los servicios otorgados.

Convenio: Es el Contrato de colaboración establecido con otra Institución a nivel nacional,

estatal o de forma específica, donde se autoriza exentar el pago de la Cuota de

Recuperación a las personas que sean referidas por dicha Institución.

Exento por Convenio: Se refiere a la exención del pago, cuando los/las pacientes demuestran

que son referidos por otra Institución con la que se tenga convenio y en donde la

Subdirección de Promoción Institucional autoriza exentar el cobro de los servicios

otorgados conforme a las clausulas establecidas.

Aportación voluntaria: Cuando el/la paciente o familia, contribuye con una cantidad adicional.

Pago incompleto: Cuando el/la paciente o familiar, por razones fortuitas no pueda realizar el

pago total de la cuota de recuperación establecida y solo efectúo un pago parcial.

Complemento de pago: Cuando el/la paciente o familiar, realiza el abono de los pagos

incompletos pendientes de cobro.





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Programa de ayuda de transporte: Consiste en disminuir la cuota de recuperación de los/las

pacientes de Centro de Día a un 50%, si el costo del traslado de su casa al CIJ es mayor a

la cuota de recuperación establecida por el Estudio Social. Este programa apoya a la

economía familiar y coadyuva a la asistencia y permanencia de los/las pacientes en el

tratamiento.

Programa de Motivación por Consistencia: Se refiere al incentivo que se le otorgará al/la

paciente, en la consulta/día número 6, misma que no se le cobrará (quedará como exento

por esa única consulta/día), siempre y cuando cumpla ininterrumpidamente con 5

consultas/días consecutivos y haya liquidado el monto de la cuota establecida

oportunamente.

NUE: Se refiere al Número Único de Expediente de la Dirección de Tratamiento y

Rehabilitación, que consta de 10 dígitos, de los cuales los primeros 4, se refieren al centro

de costo y los siguientes 6, corresponden al número de expediente consecutivo, donde se

apertura el expediente de primera vez.

Pase por Cuota de Recuperación: Formato institucional expedido mediante el TES que se

entrega al/la paciente y/o familia, en el que se anotan específicamente los servicios

otorgados y el importe a pagar.

Pase provisional (Pase de Consulta y/o Pase de Hospitalización): Formato institucional

impreso y foliado que se entrega al/la paciente y/o familia, en el que se anotan

específicamente las cantidades por cuota de recuperación y los servicios otorgados. Su uso

es de carácter contingente, y deberá ser sustituido posteriormente por el Pase por Cuota de

Recuperación expedido por el TES.

Relación de Pases: Formato institucional emitido por el TES, como parte de la documentación

soporte de los recibos de ingresos, donde se desglosa el importe que deben depositar en la

cuenta bancaria del centro, por concepto de cuotas de recuperación.

Ficha de Depósito: Formato impreso por la Institución Bancaria, que hace de comprobante por el

deposito en efectivo realizado por terceros o documento para abono en cuenta bancaria;

también forma parte de la documentación soporte de los recibos de ingresos por concepto

de cuotas de recuperación y otros ingresos.

Recibo de Ingresos: Recibo que se expide mediante el TES, por concepto de cuotas de

recuperación y otros ingresos, y que no requiere cedula fiscal.





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Recibo de Ingresos Provisional: Es el documento que se expide sin requerir cedula fiscal como

comprobante, su uso es de carácter contingente (solicitando autorización al Departamento

de Tesorería) y deberá ser sustituido posteriormente por el Recibo de Ingresos expedido

por el TES.

Recibo para el Pago de Medicamento de Metadona: Formato institucional impreso y foliado

en el cual se lleva el control del suministro del medicamento de metadona entregado,

especificando la dosis, la cuota de recuperación cobrada y la firma del paciente de

conformidad.

Ingresos: Son aquellos depósitos realizados a las cuentas de cheques de Oficinas Centrales, CIJ,

UH y UTUH, pudiendo ser mediante efectivo, cheque y/o transferencia electrónica.

TES: Se refiere al Sistema Electrónico de Tesorería, donde se capturan los datos de los/las

pacientes con expediente NUE, especificando los servicios otorgados, así como determinar

la cuota de recuperación que deben pagar y mediante el cual se emiten los pases de

recuperación, relación de pases, recibos de ingresos, relación de pagos incompletos,

relación de pases por expedientes y exporta información al SIF y/o SAC para realizar

pólizas de ingresos.

NOTACIONES

- La Exención por Convenio es independiente de la Exención por Tabulador, por ejemplo:

Se puede tener registrado en el Catalogo de Expedientes del TES a una persona con el nivel 6

y en un convenio del IMSS, mientras el convenio se encuentre vigente el sistema exentará del

pago al/la paciente y cuando el periodo del convenio caduque el sistema reportará la cuota de

recuperación establecida.





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POLÍTICAS DE OPERACIÓN GENERALES PARA EL MANEJO Y CONTROL

DE PASES POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN

Secretaria/o del CIJ, UH o UTUH

De la formatería provisional

- Recibirá los blocks de formatería provisional (pases de consulta o recibos para el pago de

medicamento de metadona, así como recibos de ingreso), revisará que los folios sean

consecutivos y una vez verificado firmará el Recibo de Resguardo enviado por el

Departamento de Tesorería. Cuando los blocks no sean utilizados, deberán guardarse bajo

llave en un lugar seguro del CIJ, UH o UTUH, para evitar el mal uso de ellos. En el caso de

faltantes de folios, lo notificará al/la directora/a para elaborar el Acta Administrativa

correspondiente y enviarla al Departamento de Tesorería.

De la instalación, actualización y soporte técnico del TES

- Realizará las pruebas de funcionamiento y operación necesarias, cuando se instalen

actualizaciones del TES y deberá informar los resultados al Director/a del CIJ, UH o UTUH.

- Reportará al Director/a cualquier anomalía en el funcionamiento del sistema, así como las

fallas en el equipo de cómputo donde se encuentre instalado el sistema.

- En caso de tener dudas relacionadas con el registro o manejo del sistema, solicitará el apoyo

del personal del Departamento de Tesorería para disipar cualquier duda o aclaración.

Del manejo y operación del TES

Mantener actualizado el catálogo de centros de costo y empleados.

Mantener actualizado el catálogo de expedientes.

Expedir los pases por cuotas de recuperación.

Expedir los reportes de pagos incompletos.

Expedir los Recibos de Ingresos y Relación de Pases.

Generar el respaldo semanal.

Generar el respaldo mensual.





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Del registro de pacientes

- Registrará la información de los pacientes en el Catálogo de Expedientes del TES,

capturando los siguientes datos:

Nombre,

Número de expediente,

Sexo,

Fecha de ingreso,

Dirección y teléfono,

Nivel socioeconómico,

Convenio exento (si aplica), y

Referencia.

Una vez capturada esta información, invariablemente el TES determinará automáticamente

una “cuota inicial”, de acuerdo con el Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación en

CIJ, UH y UTUH, para cualquier paciente de nuevo ingreso, reingreso, interconsulta o

referido por otra Institución con convenio.

De la fijación de la cuota de recuperación

- Una vez realizado el Estudio Social, fijará o cambiará en el catálogo de Expedientes del TES

la cuota de recuperación registrada en el Carnet del/la paciente. Asimismo, activará los

Programas de Ayuda, siempre y cuando, se lo solicite el personal de Trabajo Social.

- En el caso de los/las pacientes exentos por tabulador, solicitará al personal de Trabajo Social

le notifique a través del formato de Pacientes Exentos por Tabulador, la exención del pago,

verificando que este firmado de visto bueno por el Director/a. Archivará en un expediente los

formatos recibidos, para su control y posteriores consultas.

- Quedará estrictamente prohibido exentar del pago de la cuota de recuperación o tomar la

decisión de modificar la Cuota inicial a los/las pacientes, sin que antes el personal de

Trabajo Social le haya aplicado el Estudio Social correspondiente, para determinar el nivel

en el que se encuentra y registrar la cuota de recuperación en el Carnet del/la paciente.





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- En el caso de reingreso, enviará a los/las pacientes con el personal de Trabajo Social, para

que evalúen nuevamente la situación del/la paciente y/o familia y determinen la cuota, por lo

tanto no deberá modificar la cuota inicial, hasta que le sea notificada la nueva.

- En el caso de pacientes referidos por otro CIJ, UH o UTUH, fijará en el TES la cuota de

recuperación asignada en el Carnet del/la paciente, si y solo si, aún se encuentra vigente en el

tabulador del Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación. Cuando el/la paciente esté

exento por tabulador, solicitará al personal de Trabajo Social valide la cuota y le notifique si

procede la exención del pago, especificándolo en el formato Pacientes Exentos por

Tabulador.

- En caso de que una persona sea referida de otra Institución con la que se tenga un Convenio

Exento registrado, la enviará con el personal de Trabajo Social para validar dicho convenio,

verificando que se encuentre vigente y que la referencia del/la paciente cumple con las

clausulas. Una vez que se determina la exención del pago y recibe la notificación, a través

del formato Pacientes Exentos por Convenio, seleccionará en el TES el nombre de la

Institución (IMSS, PEMEX, CFE, etc.), y registrará el número de referencia del/la paciente.

Archivará en un expediente los formatos recibidos, para su control y posteriores consultas.

- Comunicará al Director/a del CIJ, UH o UTUH, cuando el personal de Trabajo Social no le

notifique oportunamente acerca de los pacientes Exentos por Tabulador, Exentos por

Convenio, activación de Programas de Ayuda o cambios en la Cuota de Recuperación, a fin

de tomar las medidas correctivas necesarias.

De la expedición de pases por cuotas de recuperación

- Expedirá y entregará invariablemente los Pases por Cuotas de Recuperación, el mismo día en

que se otorgue la atención a los/las pacientes.

- Expedirá un solo pase por todos los servicios que un/a paciente y/o sus familiares reciban en

un día, especificando el número de expediente y a petición del/a paciente se incluirá el

nombre en el pase.

- Expedirá el Pase por Cuota de Recuperación aún y cuando el/la paciente esté exento por

tabulador o convenio, recabando la firma del/a paciente y visto bueno del Director/a en

original y copia del mismo.





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- Cuando por circunstancias excepcionales le impidan elaborar un Pase por Cuota de

Recuperación en el TES, solicitará autorización en el Departamento de Tesorería para

expedir un pase provisional (formatería impresa) y después lo registra en el TES. Quedará

estrictamente prohibido omitir la entrega de los Pases por Cuotas de Recuperación el mismo

día en que se otorguen los servicios e informará al Departamento de Tesorería la falta de

formatería mediante el formato de corte de formas.

- Notificará al Director/a del CIJ, UH o UTUH, en caso de no haber reportado algún servicio

exento y elaborará el Acta Administrativa correspondiente, informando al Departamento de

Tesorería.

- A los/las pacientes que por razones fortuitas no pueda realizar el pago parcial o total del

servicio, prueba o medicamento recibido, le expedirá el pase, anotando en el rubro de

observaciones “pago incompleto, el/la paciente y/o familia no trae dinero”, recabará la firma

del/a paciente, así como la de visto bueno del Director/a en el original y copia del mismo. En

el TES activará la opción “incompleto” en el apartado de servicios y registrará el monto a

pagar.

- Emitirá un reporte de pagos incompletos por paciente que entregará al personal de Trabajo

Social correspondiente, para dar seguimiento al cobro de adeudos y/o reasignación de nivel

socioeconómico en su caso.

- En caso de que el/la paciente y/o familia realice el pago de un adeudo, emitirá un Pase por

Cuota de Recuperación, especificando en el renglón de observaciones “complemento de Pase

por Cuota de Recuperación, No. ___” y fecha en que se otorgó el servicio. En la pantalla de

pases del TES, seleccionará la opción “Complemento de Pases” y registrará el importe a

pagar, así como la leyenda mencionada.

- Cuando el/la paciente solicite exentar el pago de algún servicio que forme parte del

Programa de Motivación por Consistencia, validará que cubra con los requerimientos

establecidos en el Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación en CIJ, UH y UTUH.

Una vez autorizada la exención del pago, seleccionará en el TES la opción “Prog. Motiv.”

Bajo ninguna circunstancia activará la opción “Incompleto”, ya que, esto le indica al sistema

que existe un pago pendiente de cobro.

- Especificará en el pase cuando el/la paciente y/o familia expresen su deseo de aportar una

cantidad adicional a la cuota establecida o que el personal de Trabajo Social haya negociado

una aportación voluntaria fija por cada servicio otorgado, mismo que deberá registrarlo en el

rubro de observaciones como “Cobro Adicional Voluntario”.





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De la cancelación de pases por cuotas de recuperación

- Al requerir cancelar algún pase por cuota de recuperación, realizará su cancelación en el

sistema y posteriormente en el pase físico anotando la leyenda “CANCELADO”, en el

original y copia. Sólo podrá cancelar los pases que No estén considerados dentro de un

Recibo de Ingresos.

De la expedición de recibos de ingresos

- Expedirá sin excepción alguna en el mismo día, un recibo de ingreso que ampare el deposito

realizado en la cuenta del centro.

- Realizará el cierre de ingresos mensual, la última semana de cada mes conforme al día

especificado por el Departamento de Tesorería en el calendario de cierre de ingresos.

- Imprimirá la Relación de Pases, cotejará que la información física (pases cancelados,

cobrados, exentos por tabulador, exentos por convenio, con aportaciones voluntarias y pagos

incompletos), coincida con la información registrada en el sistema, recabará la firma de visto

bueno del Director/a, y expedirá el Recibo de Ingresos en el TES, si y solo si todo está

correcto. Bajo ninguna circunstancia se podrá cancelar un Recibo de Ingresos por

concepto de pases por cuotas de recuperación.

- Registrará en el sistema, los Recibos de Ingreso por concepto de sobrantes de remesa,

viáticos, otros ingresos, etc., especificando el concepto y el importe depositado. Este tipo de

recibos únicamente podrá cancelarse, cuando se encuentren dentro del mes en curso.

- Imprimirá los recibos de Ingreso en hoja tamaño carta y pegará la ficha de depósito en la

parte inferior, obtendrá 2 fotocopias de la misma y enviará el original al departamento de

Contabilidad, así como una copia al departamento de Tesorería y la otra la archivará en el

expediente del CIJ, UH o UTUH.

Del envío del respaldo del TES

- De forma semanal generará un respaldo en el TES y el sistema en forma automática, que

enviará al Departamento de Tesorería teniendo como única condición mantener abierto el

correo electrónico institucional, de la misma forma generará el respaldo una vez por mes de

acuerdo al calendario por cierre de ingresos.





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De los expedientes físicos

- Deberá contar con al menos los siguientes expedientes físicos:

Consecutivo de pases por cuotas de recuperación.- Ordenado por folio consecutivo de

menor a mayor y por ejercicio fiscal.

Consecutivo de Recibos de Ingreso.- Ordenado por folio consecutivo de menor a mayor

y por ejercicio fiscal.

Oficio de solicitud de corrección de expedientes (si aplica).

Hoja de referencia del/a paciente para ser anexado a su expediente.

Actas Administrativas (si aplica).

Personal de Trabajo Social


- Solicitará a la Subdirección de Promoción Institucional una copia de todos los Convenios

Exentos vigentes aplicables para el CIJ, UH o UTUH, asimismo revisará las clausulas

referentes al cumplimiento del objeto del convenio.

- Informará al Departamento de Tesorería cuando exista un Convenio Exento autorizado y

firmado, que no se encuentre registrado en el TES.


- Verificará que la cuota de recuperación asignada a cada paciente se mantenga actualizada en

el Catalogo de Expedientes y generará la base de servicios otorgados.


- Aplicará el Estudio Social, asignará la cuota de recuperación para el/la paciente y/o familia,

de acuerdo al nivel correspondiente y conforme al Manual para la Fijación de Cuotas de

Recuperación en CIJ, UH y UTUH; asimismo verificará y autorizará la aplicación de los

Programas de Ayuda.





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- En el caso de los/las pacientes Exentos por Tabulador, solicitará la autorización del

Director/a, especificando el motivo de la exención en el formato de Estudio Social. Una vez

autorizada la exención del pago, informará inmediatamente a la Secretaria a través de una

anotación en el estudio socioeconómico. Cuando la situación económica del/a paciente y/o

familia permita cubrir un importe fijo, negociará el pago de una aportación voluntaria fija

por cada servicio otorgado.

- En el caso de los Exentos por Convenio, verificará en el TES el registro de vigencia de los

convenios, validará que los/las pacientes presenten el documento original que los identifique

y demuestre su procedencia conforme a las clausulas establecidas en el convenio y cuando

proceda la exención de pago, solicitará la firma de visto bueno del Director/a e informará a la

Secretaria, a través de la referencia otorgada por la institución que realizó el Convenio.

- Invariablemente deberá aplicar a todos los/las pacientes el Estudio Social, asignando una

cuota de recuperación, de acuerdo con el Manual para la Fijación de Cuotas de

Recuperación en CIJ, UH y UTUH, aun y cuando estén exentos de cobro por convenio, dado

que, los convenios tienen vigencia y una vez que han caducado se tendrá que realizar el

cobro de los servicios otorgados a los/las pacientes que expresen su deseo de continuar con

el tratamiento, notificándoselo a la Secretaria.

- Emitirá el Carnet de los/las pacientes conforme las indicaciones establecidas en el Manual

para la Fijación de Cuotas de Recuperación en CIJ, UH y UTUH, registrando en el mismo

cuando se autorice la aplicación de algún Programa de Ayuda.

- Modificará la cuota de recuperación establecida, únicamente ante situaciones excepcionales

y lo notificará inmediatamente a la Secretaria del CIJ, UH o UTUH.


- Recibirá el reporte de pagos incompletos por paciente para dar seguimiento al cobro de

adeudos y/o reasignación de nivel socioeconómico, en caso de considerarlo necesario y

conforme a las políticas establecidas en el Manual para la Fijación de Cuotas de

Recuperación en CIJ, UH o UTUH.





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De la supervisión de los pases por cuota de recuperación

- Revisará al cierre de cada mes la cuota asignada a los/las pacientes en los pases, para lo cual

generará la base de servicios “relservicios.xls” en el TES, con la finalidad de supervisar que

se esté cobrando la cuota de recuperación determinada en el Estudio Social.

- En caso de detectar omisiones en el registro de los servicios, cambios injustificados en las

cuotas de recuperación o servicios exentos por tabulador o convenio no autorizados, lo

notificará de forma inmediata al Director/a, a fin de que tome las medidas correctivas

necesarias.

Director/a del CIJ, UH o UTUH


- Supervisará la recepción de los blocks de formatería provisional (pases de consulta, recibos

para el pago de medicamento de metadona, así como los recibos de ingreso), verificará que

los folios coincidan con el Recibo-Resguardo enviado por el Departamento de Tesorería,

firmando conjuntamente con la Secretaria/o y comprometidos ambos al buen cuidado y

manejo de los mismos. En caso de faltantes de folios, firmará el Acta Administrativa

correspondiente y enviará una copia al Departamento de Tesorería.

De la Instalación, actualización y soporte técnico del TES

- Instalará de primera vez el TES para la emisión de pases por cuotas de recuperación,

relación de pases y recibos de ingresos, verificará que funcione correctamente, y realizará

las actualizaciones al mismo, cada que le sean notificadas por el Departamento de Tesorería.

- Solicitará a la Secretaria realice pruebas de funcionamiento del sistema cuando se apliquen

actualizaciones al mismo y notificará al Departamento de Tesorería, si y solo sí, la

actualización se instaló de forma satisfactoria, enviando un correo electrónico de

confirmación.

- Informará al Departamento de Tesorería de cualquier anomalía detectada en el

funcionamiento del TES.





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- En caso de que el equipo de cómputo asignado para la captura de pases necesite reparación o

formateo del disco duro, solicitará al encargado de la reparación realice un respaldo del TES

(ubicado en la unidad de disco duro c:). Cuando la reparación tarde más de 2 días, asignará

otro equipo de cómputo y solicitará apoyo al Departamento de Tesorería para instalar el TES

de forma provisional, con el fin de dar continuidad a la captura de pases y no hacer uso de la

formatería provisional.


- Supervisará que se mantenga actualizado el catálogo de centro de costo y empleados, así

como el catálogo de expedientes permanentemente.

- Supervisará que expidan los pases por cuotas de recuperación oportunamente.

- Supervisará que expidan los reportes de pagos incompletos.

- Supervisará que expidan los recibos de ingresos y la relación de pases.

- Generará el respaldo mensual del sistema.

- En caso de que el CIJ, UH o UTUH no cuente con Secretaria de tiempo completo o en algún

turno (por no contar en plantilla, incapacidad o vacaciones), solicitara apoyo a su personal y

designará a un Responsable (s) que pertenezca (n) a la plantilla de Centros de Integración

Juvenil A.C., para realizar la expedición de los pases por cuotas de recuperación y custodia

de los pases provisionales, cuando no cuente con este personal de apoyo, lo realizará él

mismo.


- Autorizará exentar por Tabulador a los/las pacientes que presenten el nivel de exento, de

acuerdo con el Estudio Social realizado, si y solo si, considera que su situación económica

no les permita verdaderamente realizar el pago de los servicios. Sin embargo, cuando

considere que la situación económica de los/las pacientes les permite cubrir una cuota

mínima, le solicitará al personal de Trabajo Social platique con los mismos, a fin de acordar

una aportación voluntaria fija. Bajo ningún motivo autorizará exentar por tabulador a los

pacientes que no se les haya aplicado un Estudio Social.





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- Autorizará exentar por Convenio a los/las pacientes derivados (as) o derechohabientes de

otra Institución con la que se tenga un convenio autorizado, vigente y registrado en el TES.

Bajo ningún motivo autorizará exentar del pago de los servicios a las personas referidas que

no comprueben su procedencia, a través de los mecanismos de referencia establecidos en las

cláusulas del convenio.

- Firmará de autorización en el Carnet, cuando los/las pacientes sean exentos por tabulador o

por convenio.

- Supervisará que el personal de Trabajo Social aplique sin excepción alguna el formato de

Estudio Social y determine la cuota de recuperación de todos los/las pacientes, aún y

cuando, estos sean referidos por otra Institución.


- Supervisará que la Secretaria expida y entregue a los/las pacientes los pases por cuotas de

recuperación el mismo día en que se les brinde la atención. Cuando por circunstancias

fortuitas no se cuente con sistema, podrá autorizar hacer uso de la formatería provisional,

posteriormente será registrada en el TES, anotando en observaciones el día y número de

folio (pase provisional), con el que se brindó la atención.

- Supervisará que, sin excepción alguna se registre en el TES todos los servicios otorgados

a los pacientes, aun y cuando, estos estén exentos de pago. Bajo ningún motivo autorizará

que se omita el registro de los servicios otorgados, exceptuando solo aquellos que No estén

establecidos en el Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación en CIJ, UH o UTUH.

- Informará al personal, cuando NO SE RENUEVE algún convenio, a fin de que se

suspenda la exención del pago a los pacientes referidos por el mismo, solicitando el apoyo

del personal de Trabajo Social para supervisar que la Secretaria realice el cobro de los

servicios a los/as pacientes que expresen su deseo de continuar con el tratamiento y que

cubran la cuota determinada en el Estudio Social.

- Verificará que el personal no utilice la formatería provisional cuando el TES esté operando

de forma correcta. Asimismo, cuando la Secretaria se encuentre ausente (vacaciones o

incapacidad), quedará prohibido detener la operación del sistema, por lo que deberá

apoyarse en el personal designado o en su caso, solicitar asesoría al Departamento de

Tesorería para el manejo del TES.





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- Verificará que cuando la Secretaria no se encuentre, el/la Responsable asignado/a expida los

pases correctamente, emita el reporte de pagos incompletos y en caso de cierre semanal o

mensual, genere la relación de pases, recibos de ingresos y realice el respaldo del TES.

- Firmará de visto bueno en los pases emitidos para: exentos por convenio, exentos por

tabulador, pases cancelados, por pago incompleto y de programa de motivación por

consistencia, a fin de validar la información.

De la supervisión de los pases por cuota de recuperación

- En el caso de los pases que hayan sido registrados con número de expediente incorrecto,

solicitará mediante oficio al Departamento de Tesorería realizar la corrección

correspondiente en el sistema, especificando el número de expediente incorrecto (dice) y

posteriormente el número de expediente correcto (debe decir).

- Solicitará al personal de Trabajo Social, al cierre de cada mes, elabore una nota informativa

de la supervisión realizada al Catálogo de Expedientes y de la expedición de pases por

cuotas de recuperación en el TES, mismas que deberán archivar en un expediente para

cualquier revisión del Departamento de Tesorería.

- Tomará las medidas correctivas que considere pertinentes, o en su caso levantará el Acta

Administrativa, cuando el personal de Trabajo Social le informe acerca de la detección de

servicios exentos por convenio no autorizados, cambios de nivel irregulares o por la omisión

del registro de servicios exentos, por parte de la Secretaria y/o responsable (s) de la captura

de los pases. Si el problema es recurrente, lo notificará al Departamento de Relaciones

Laborales.

De la expedición de recibos de ingresos

- Supervisará que se elaboren los recibos de ingreso en tiempo y forma, así como vigilar que

en el mismo día que se realice un recibo de ingreso sea realizado el deposito en la cuenta

bancaria de la unidad.

- Revisará, validará y firmará la Relación de Pases, verificando el número de pases cobrados,

exentos, incompletos y cancelados, y que el importe en efectivo coincida con los recibos de

ingresos.





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- Firmará los Recibos de Ingreso por concepto de Pases por Cuotas de Recuperación y Otros

Ingresos, además supervisará que se impriman en hoja tamaño carta, anexando en la parte

inferior de la misma la ficha de depósito original. Posteriormente fotocopiará en dos tantos y

enviará el original al Departamento de Contabilidad, una copia al Departamento de

Tesorería y la otra la conservará para su expediente consecutivo.

Del envío del respaldo del TES

- Supervisará que la Secretaria o el responsable realice y envíe el respaldo de la información

del TES, de forma semanal y al concluir cualquier cierre de ingresos mensual, (de acuerdo al

calendario), en caso de ausencia de este personal (vacaciones o incapacidad), el mismo lo

deberá realizar.


- Supervisará que el CIJ, UH o UTUH, cuente con al menos los siguientes expedientes:

Consecutivo de pases por cuotas de recuperación.

Consecutivo de recibos de ingresos.

Notas informativas de las supervisiones del personal de Trabajo Social.

Oficios de solicitud de corrección de expedientes (si aplica).

Hoja de referencia del/a paciente para ser anexado a su expediente.

Actas Administrativas. (si aplica).

Departamento de Tesorería


- Enviará en forma anual o cuando se requiera a cada CIJ, UH y UTUH, los blocks de

formatería provisional (pases de consulta, recibos para el pago de medicamento metadona y

recibos de ingreso); junto con el Recibo-Resguardo correspondiente.





17 de 60


- Actualizará conjuntamente con las áreas correspondientes el módulo de tratamiento del

TES, cada que se requiera alguna modificación en el cobro de servicios del Programa de

Tratamiento y Rehabilitación, de acuerdo con la información que le sea proporcionada por la

Subdirección de Consulta Externa y la Subdirección de Hospitalización y Proyectos

Clínicos.

- Actualizará el catálogo de servicios y el tabulador de cuotas de recuperación, cada que se

requiera alguna modificación, de acuerdo con la información que le sea proporcionada por la

Dirección de Tratamiento y Rehabilitación.

- Actualizará el catálogo de convenios exentos, cada que se requiera alguna modificación, de

acuerdo con la información que le sea proporcionada por la Subdirección de Promoción

Institucional.

- Informará y enviará vía correo electrónico las actualizaciones del TES y dará seguimiento

de su instalación en todos los CIJ, UH o UTUH

- Proporcionará capacitación, apoyo y soporte técnico al personal que opera el sistema en los

CIJ, UH y UTUH, que soliciten vía correo electrónico o telefónicamente la revisión de

anomalías o aclaración de dudas en el TES.

- Informará al Director/a, en el caso de detectar retrasos en la captura de los pases por cuotas,

y en caso de que este problema persista, lo notificará a la Coordinación Regional

correspondiente, para su seguimiento.


- En caso de que se detecte alguna anomalía en el registro del sistema, podrá acudir al CIJ,

UH o UTUH, o cuando le sea solicitado por la Subdirección de Recursos Financieros, a fin

de cotejar la información y revisar que se cuente con los siguientes expedientes:

Consecutivo de pases por cuotas de recuperación.

Consecutivo de recibos de ingresos.

Notas informativas de las supervisiones del personal de Trabajo Social.

Oficios de solicitud de corrección de expedientes (si aplica).

Hoja de Referencia del/a paciente para ser anexado a su expediente.

Actas Administrativas (si aplica).





18 de 60

POLITICAS DE OPERACIÓN ESPECIFICAS PARA LOS CIJ

Secretaria del CIJ

- Cobrará la cuota de recuperación antes de que se brinde el o los servicios, del mismo día.

- En el caso de los convenios, la cuota de recuperación podrá ser cobrada semanal, quincenal o

mensualmente, de acuerdo con lo establecido en el mismo.

- Expedirá un solo Pase por todos los servicios recibidos de acuerdo con el tabulador que se

encuentra en el Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación.

- En el caso de las Pruebas Rápidas de Detección de Drogas (Antidoping), cobrará al/la

paciente y/o familia la cuota correspondiente, exceptuando las pruebas gratuitas que se

realizan los días lunes a los/las pacientes que forman parte del proyecto centro de día.

- Aplicará la ayuda de transporte a los/las pacientes que acuden a la modalidad de centro de día

conforme a lo establecido en el manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación en CIJ,

UH o UTUH.

Director/a del CIJ

- Firmará de autorización en el Pase de Cuota de Recuperación la exención de pago de la 6ª.

Consulta a los/las Pacientes que formen parte del Programa de Motivación por Consistencia.





19 de 60

POLÍTICAS DE OPERACIÓN PARA LAS UH

Secretaria/o de la UH

- Cobrará la cuota de los servicios de hospitalización con o sin medicamento semanal o

quincenalmente, al inicio de la misma; en caso de que se deje de pagar una semana, solicitará

el pago para la siguiente. Cuando se acumulen dos semanas sin pago, turnará al/la Paciente

con el personal de Trabajo Social, misma que valorará nuevamente mediante el Estudio

Social las condiciones actuales.

- En el caso de los convenios, la cuota de los servicios de hospitalización podrá ser cobrada

semanal, quincenal o mensualmente, de acuerdo con lo establecido en el mismo.

- Cobrará el medicamento a los y las pacientes que sean referidos del CIJ y presenten la receta

correspondiente, de acuerdo con el tabulador anexo en el Manual para la Fijación de Cuotas

de Recuperación de CIJ, UH y UTPPCH.

- Cobrará el medicamento a los y las pacientes que sean referidos por algún convenio y que

este no se incluya en el mismo.

- Registrará sin excepción alguna en el TES al cierre del mes, los días-cama otorgados a los/las

pacientes en el mismo mes, aun cuando no hayan realizado el pago de la cuota de

recuperación, registrándolos como pago incompleto, editando el importe.

Administrador de la UH

- Realizará las actividades administrativas asignadas al Director/a en el presente Manual, como

son:

Formateria provisional

Instalación, actualización y soporte del TES

Manejo y Operación del TES

Fijación de Cuotas de Recuperación

Expedición de Pases por Cuotas de Recuperación

Supervisión de los Pases por Cuotas de Recuperación

Expedición de Recibos de Ingreso

Envío de Respaldo del TES

Control de Expedientes Físicos





20 de 60

- Verificará, que al cierre del mes estén registrados todos los servicios de día-cama que se

hayan otorgado y realizará una nota informativa de los pagos incompletos de estos servicios,

así como informar el motivo de no pago al Director/a de la UH.

- Validará mensualmente que los rangos de fechas de hospitalización registrados en los Pases

por Cuotas de Recuperación a los/las pacientes, no se dupliquen.

Director/a de la UH

- Firmará toda la documentación que sea expedida en la unidad referente al Manejo y Control

de Pases (ej. Pases exentos, Relación de Pases, Recibos de Ingreso, Formatos de Pacientes

Exentos por Tabulador y Convenio, etc.), previa validación del Administrador/a.

- Revisará y cotejará las notas informativas expedidas por el Administrador/a y/o personal de

Trabajo Social





21 de 60

POLÍTICAS ESPECIFICAS PARA LAS UTUH

Secretaria de la UTUH

- Cobrará el pago anticipadamente de la cuota diaria, semanal o quincenal correspondiente a la

administración del medicamento, elaborando el Pase por Cuotas de Recuperación, de acuerdo

con los lineamientos establecidos en el Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación en

CIJ, UH y UTUH.

- En el caso de los convenios, la cuota de recuperación podrá ser cobrada semanal, quincenal o

mensualmente, de acuerdo con lo establecido en el mismo.

Director/a de la UTUH

- Verificará que todos los/las pacientes realicen el pago anticipadamente de la cuota diaria,

semanal o quincenal correspondiente a la administración del medicamento y supervisará la

emisión del Pase por Cuotas de Recuperación.

- Firmará el Pase por Cuota de Recuperación, en aquellos casos que el/la paciente se encuentre

exento de pago del medicamento de metadona.

- Firmará mensualmente la totalidad de los formatos “Recibo para el Pago del Medicamento de

Metadona”.

Químico/a (Farmacobiólogo)

- Requisitará al inicio del Programa y cada vez que se suministre el medicamento al/la paciente

el Formato “Recibo para el Pago del Medicamento de Metadona”, mismo que firmará y

solicitará la firma del/la paciente.





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MATERIALES

Sistema Electrónico de Tesorería (TES)

Block de Pases de Consulta provisionales

Recibos de Pago por Medicamento de Metadona

Block de Recibo de Ingresos provisionales

Carnet

Comprobante del Depósito

Póliza de Ingresos

Registro de Ingresos en Efectivo

REFERENCIAS

Manual de Organización Específico de Centros de Integración Juvenil, A.C.

Manual para la Fijación de Cuotas de Recuperación en CIJ, UH y UTUH.

ANEXOS

Recibo-Resguardo

Pase por Cuota de Recuperación

Pase de Consulta provisional

Recibo de Pago por Medicamento de Metadona

Recibo de Ingresos

Relación de Pases por Cobro de Cuotas de Recuperación

Términos de Claves para Servicios Otorgados





RESPONSABLE

DESCRIPCION MATERIALES

Y/O ANEXOS

23 de 60

SECRETARIA/O DEL

CIJ, UH O UTUH

1. Recibe al/la paciente y/o familia que asiste al CIJ, UH o

UTUH por un servicio y lo canaliza con el equipo médico-

técnico correspondiente.

2. Una vez otorgado el servicio, captura los datos generales

del/a paciente en el pase, pudiéndose presentar 2 casos:

2.1 Que el CIJ, UH o UTUH cuente con el TES, en este

caso, captura el Pase por Cuota de Recuperación,

imprime en original y copia, firma y recaba la firma

del equipo médico- técnico que proporcionó el

servicio, cobra el monto y entrega el original al/la

paciente y/o familia. Continúa procedimiento en el

punto No. 3.

2.2 Que el CIJ, UH o UTUH por alguna eventualidad no

cuente en ese momento con el TES, en este caso,

requisita en original y copia manualmente el Pase de

Consulta del block foliado, firma y recaba la firma del

equipo médico-técnico que proporcionó el servicio,

cobra el monto y entrega el original al/la paciente y/o

familia.

2.2.1 Una vez que funcione el TES, captura, imprime en

original y copia los Pases por Cuota de

Recuperación que se utilizaron provisionalmente,

registra en el rubro de observaciones el número de

folio al que sustituye, firma, recaba la firma del

equipo médico- técnico que proporcionó el

servicio y entrega el original al/la paciente y/o

familia y anexa el pase provisional (verde y

amarillo) al pase impreso del TES. Continúa el

Procedimiento.

Nota: La cuota del medicamento de metadona o centro de día

se cobrará de manera anticipada diaria, semanal o

quincenalmente y los servicios de hospitalización se

cobrarán semanal o quincenalmente, ambos al inicio

de la misma.

TES, PASE POR

CUOTA DE

RECUPERACIÓN

PASE DE

CONSULTA O

PASE POR

HOSPITAL.

TES, PASE POR

CUOTA DE

RECUPERACIÓN





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

24 de 60

DIRECTOR/A DEL

CIJ, UH O UTUH

SECRETARIA/O DEL

CIJ, UH O UTUH

3. Recibe y guarda el importe de los Pases por Cuota de

Recuperación y distribuye las copias del mismo de la

siguiente manera:

Pase por Cuota de Recuperación emitido en el TES

Original: Paciente y/o Familia

Copia: Expediente del Paciente

Pases provisionales emitido en el block foliado

Original: Paciente y/o Familia

Copia (rosa): Consecutivo del CIJ, UH o UTUH

Nota: En caso de contar con copia verde y amarilla, la

archivará en el Consecutivo.

4. Genera semanalmente en el TES, la Relación de Pases por

Cobro de Cuotas de Recuperación expedidos, Registro de

Recibos de Ingresos y la Póliza, imprime en original y 2

copias.

Nota: El Recibo de Ingresos se imprimirá únicamente en

original y en hoja tamaño carta.

5. Revisa que el importe de la Relación y el Recibo de

Ingresos coincida con el monto guardado y entrega la

información al Director/a.

6. Recibe la información, revisa, verifica que el monto total

de la Relación de Pases por Cobro de Cuotas de

Recuperación coincida con el monto del Recibo de

Ingresos, previo a la realización del depósito bancario.

Supervisa que las cuotas estén acordes con base a lo

establecido en el Manual para la Fijación de Cuotas de

Recuperación en CIJ, UH y UTUH; firma la

documentación de visto bueno y devuelve a la Secretaria/o.

7. Recibe la información firmada y deposita semanalmente en

la cuenta bancaria del CIJ, UH o UTUH las cuotas de

recuperación.

PASE POR

CUOTA DE

RECUPERACIÓN

TES, RELACIÓN

DE PASES,

RECIBO DE

INGRESOS, POL.

RELACIÓN Y

RECIBO ING.

RELACIÓN

PASES, RECIBO

DE INGRESOS





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

25 de 60

DEPARTAMENTO DE

TESORERÍA

8. Recibe el comprobante sellado por la Institución bancaria,

anota los folios de los Pases emitidos, lo pega en la parte

inferior del original del Recibo de Ingresos y obtiene 2

fotocopias del mismo, que distribuye de la siguiente

manera:

Departamento de Contabilidad: Original de la Relación

de Pases, Recibo de Ingresos con la ficha de depósito y

Póliza de Ingresos.

Departamento de Tesorería: Copia de la Relación de

Pases, Recibo de Ingresos con la ficha de depósito y


Expediente del CIJ, UH o UTUH: Copia de la Relación

de Pases, Recibo de Ingresos con la ficha de depósito y


9. Realiza semanalmente el respaldo del TES y envía al

Departamento de Tesorería vía correo electrónico, así

como el respaldo del cierre de ingresos mensual,

conforme a fecha calendario.

Nota: En el caso de las UTUH, el formato “Recibo para el

Pago del Medicamento de Metadona” los enviará

mensualmente al Departamento de Tesorería para su

revisión y control.

10. Recibe mensualmente la copia de la Relación de Pases

por Cobro de Cuotas y Recibo de Ingresos con el

comprobante del depósito, verifica que coincidan los

montos y la documentación emitida por el TES, registra

en el control de Ingresos y archiva.

Nota: En caso de que exista alguna diferencia o falta de algún

documento, se le notificará al CIJ, UH o UTUH

mediante correo electrónico o vía telefónica para su

aclaración o envío de la información correspondiente.

COMPROBANTE

BANCARIO,

RECIBO ING.

RELACIÓN DE

PASES, RECIBO

DE INGRESOS,

COMPROBANTE

BANCARIO

TES

RELACIÓN DE

PASES, RECIBO

DE INGRESOS,

COMPROBANTE

BANCARIO





RESPONSABLE


Y/O ANEXOS

26 de 60

11. Verifica mensualmente que los depósitos efectuados en

los estados de cuenta de los CIJ, UH o UTUH,

correspondan a los Recibos de Ingresos reportados.

12. Recibe el respaldo mensual del TES, descarga la

información y revisa que sea congruente, pudiéndose

presentar 2 casos:

12.1 Que el respaldo del TES sea incorrecto, en este caso,

se comunica con la Secretaria/o del CIJ, UH o

UTUH, realiza las aclaraciones pertinentes, solicita

las modificaciones a las bases y/o carpetas

necesarias y el reenvío de la información. Regresa al

punto no. 12

12.2 Que el respaldo del TES sea correcto, valida que la

información sea congruente y realiza la descarga en

el Sistema.

13. Emite el reporte mensual de seguimiento de respaldos

enviados, así como las bases para diversos reportes.

14. Termina procedimiento

DEPÓSITOS,

EDOS. CUENTA,

RECIBOS DE

INGRESOS

TES

TES

TES

REPORTE

MENSUAL





27 de 60

SECRETARIA/O DEL CIJ, UH O UTUH DIRECTOR/A DEL CIJ, UH O UTUH DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

c.

Pase Provisional O.

1

C.

INICIO

Recibe al/la paciente y/o familia que asiste al CIJ, UH o UTUH, por un servicio y lo canaliza con el equipo médico-técnico correspondiente.

1

Una vez otorgado el servicio, captura los datos generales del/a paciente en el pase, pudiéndose presentar 2 casos:

2

Pase por Cuota de

Recuperación O.

Captura el Pase por Cuota de Recuperación, imprime el original y copia, firma y recaba la firma del equipo médico-técnico que proporcionó el servicio, cobra el monto y entrega el original al paciente y/o familia. Continúa el procedimiento en el punto No.3.

2.1

El CIJ, UH o UTUH cuenta con TES?

SINO

Requisita en original y la copia manualmente el Pase de Consulta del block foliado, firma y recaba la firma del equipo médico-técnico que proporcionó el servicio, cobra el monto y entrega el original el paciente y/o familia.

2.2

A





28 de 60


2/C.

Póliza O.

Reg. De Recibos O.

Relación O.

c.

Pase por Cuota de

Recuperación o.

c.

Pase por Cuota de

Recuperación o.

Una vez que funcione el TES, captura,

imprime en original y copia los Pases por

Cuota de Recuperación que se utilizaron

provisionalmente, registra en el rubro de

observaciones el número de folio al que

sustituye, firma, recaba la firma del equipo

médico-técnico que proporcionó el servicio

y entrega el original al paciente y/o familiar

y anexa el pase provisional (verde y

amarillo) al pase impreso del TES.

Continúa el Procedimiento.

2.2.1

Recibe y guarda e l impor te de los Pases por

Cuota de Recuperación y distr ibuye las

copias de la siguiente manera:

Pase por Cuota de Recuperación emitido

en el TES

Orig inal: Paciente y/o Fami lia

Copia: Expediente del Paciente

Pases Provisionales emitido en el block

foliado

Orig inal: Paciente y/o Fami lia

Copia (rosa): Consecutivo del CIJ, UH o

UTUH

3

Genera semanalmente en el TES, la Relación de Pases por Cobro de Cuotas de Recuperación expedidos, Registro de Recibos de Ingresos y la Póliza, imprime en original y 2 copias

4

A

NOTA: La cuota del medicamento

metadona o centro de día se cobrará de

manera anticipada diaria, semanal o

quincenalmente y los servicios de

hospitalización se cobrarán semanal o

quincenalmente, ambos al inicio de la

misma.

1

NOTA: En caso de contar con copia

verde y amarilla, la archivará en e l

Consecutivo.

NOTA: El Recibo de Ingresos se

imprimirá únicamente en original y en

hoja tamaño carta

B





29 de 60


Recibo de Ingresos 2/c.

Comprobante o.

2/c.

Póliza o.

Reg. De Recibos o.

Relación o.

2/c.

Póliza o.

Reg. De Recibos o.

Relación o.

2/c.

Póliza o.

Reg. De Recibos o.

Relación o.

Revisa que el importe de la Relación y el Recibo de Ingresos coincida con el monto guardado y entrega la información al Director/a.

5

Recibe la información firmada y deposita semanalmente en la cuenta bancaria del CIJ, UH o UTUH las cuotas de recuperación.

7

Realiza semanalmente el respaldo del TES y envía al Departamento de Tesorería vía correo electrónico, así como el respaldo del cierre de ingresos mensual, conforme a fecha calendario.

4

B

Recibe la información, revisa, verifica que

el monto total de la Relación de Pases por

Cobro de Cuotas de Recuperación

coincida con el monto del Recibo de

Ingresos, previo a la realización del

depósito bancario. Supervisa que las

cuotas estén acordes con base a lo

establecido en el Manual para la Fijación

de Cuotas de Recuperación en CIJ, UH y

UTUH; firma la documentación de visto

bueno y devuelve a la Secretaria/o.

6

Recibe el comprobante bancario sellado por la

Institución bancaria, anota los folios de los Pases

emitidos, lo pega en la parte inferior del o. del Recibo

de Ingresos y obtiene 2 fc. del mismo, que distribuye

de la siguiente manera:

Departamento de Contabilidad: Original de la

Relación de Pases, Recibo de Ingresos con la ficha

de depósito y Póliza de Ingresos.

Departamento de Tesorería: Copia de la Relación

de Pases, Recibo de Ingresos con la ficha de

depósito y Póliza de Ingresos.

Expediente del CIJ, UH o UTUH: Copia de la

Relación de Pases, Recibo de Ingresos con la ficha

de depósito y Póliza de Ingresos.

8

9

NOTA: En el caso de las UTUH, el

formato “Recibo para el Pago del

Medicamento de Metadona” los enviará

mensualmente al Departamento de

Tesorería para su revisión y control.

C





30 de 60


Recibos y Comp. C.

Relación C.

Recibe mensualmente la copia de la Relación de Pases por Cobro de Cuotas y Recibo de Ingresos con el comprobante del depósito, verifica que coincidan los montos y la documentación emitida por el TES, registra en el control de Ingreso y archiva.

10

11

C

NOTA: En caso de que exista una diferencia o falta de algún documento, se le notificará al CIJ, UH o UTUH mediante correo electrónico para su aclaración o envío de la información correspondiente.

Verifica mensualmente que los depósitos efectuados en los estados de cuenta de CIJ, UH O UTUH, correspondan a los Recibos de Ingresos reportados.

Recibe el respaldo mensual del TES, descarga la información y revisa que sea congruente, pudiéndose presentar 2 casos:

12

El respaldo del TES es correcto?

SI NO

D

2 3

4





31 de 60


Se comunica con la Secretara/o del CIJ, UH o UTUH, realiza las aclaraciones pertinentes, solicita las modificaciones de las bases y/o carpetas necesarias y el reenvío de la información. Regresa al punto No. 12

12.1

12.2

Valida que la información sea congruente y realiza la descarga en el Sistema.

Emite el reporte mensual de seguimiento de respaldos enviados, así como las bases para diversos reportes.

13

D

3

2

4

TERMINA

14



DESCRIPCION DE FORMATO

32 de 60

I. Nombre del Formato:

RECIBO-RESGUARDO

II. Clave:

III. Objetivo: Llevar el adecuado manejo y control de los blocks de

Pases de Consulta, Recibos para el Pago de Medicamento

de Metadona y Recibos de Ingresos que son enviados a

los Centros de Integración Juvenil, Unidades de

Hospitalización o Unidades de Tratamiento para Usuarios

de Heroína, respectivamente.

IV. Responsable de su Formulación: Departamento de Tesorería.

V. Periodicidad de su Elaboración: Cada que se envíen Pases de Consulta, Recibos para el

Pago de Medicamento de Metadona y Recibos de Ingreso

a los Centros de Integración Juvenil, Unidades de

Hospitalización y Unidades de Tratamiento para Usuarios

de Heroína.

VI. Integración del Formato: Original y copia

VII. Distribución: Original: Depto. de Tesorería

Copia: Archivo del CIJ, UH o UTUH

VIII. Forma de Llenado: Mecanográficamente

IX. Observaciones:



INSTRUCTIVO DE LLENADO

NO. CONCEPTO SE DEBERA ANOTAR

33 de 60

1

_____ DE______________DEL 20____

El día, mes y año en que el CIJ, UH o UTUH

recibe el block provisional de Pases de

Consulta o Recibo de Ingresos,

respectivamente.

2 CENTRO/UNIDAD: El nombre del CIJ, UH o UTUH que está

recibiendo los blocks provisionales.

3 C.C. El número de centro de costo que le

corresponda al CIJ, UH o UTUH que está

recibiendo los blocks provisionales.

4 CONCEPTO: El motivo por el cual se está requisitando el

Recibo.

5 FOLIO INICIAL AL FOLIO FINAL El folio del primer al último número de pase o

recibo que tenga en su poder.

6 OBSERVACIONES Algún comentario que se requiera resaltar

acerca de los blocks provisionales recibidos.

7 FIRMAS:

__________ ___________ __________

REVISO RECIBI REVISO

La firma del Director/a y de la Secretaria/o que

recibieron, revisaron y cotejaron los blocks

provisionales enviados por el Departamento de

Tesorería.



EJEMPLAR DEL FORMATO

34 de 60

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C. “Para Vivir sin Adicciones”

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE TESORERIA __ DE ______________ DEL 20__

RECIBO – RESGUARDO

(NOMBRE DEL CENTRO) C.C. _____ (CONCEPTO) (FOLIO INICIAL) AL (FOLIO FINAL) OBSERVACIONES SE DEBERA REVISAR QUE LOS NUMEROS DE FOLIO SEAN CONSECUTIVOS, UNO POR UNO, INFORMANDO DE LAS IRREGULARIDADES QUE PUDIESEN TENER LOS FORMATOS Y FIRMAR DE RECIBIDO. ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECIBE, EL BUEN USO Y RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS ANTERIORES.

FIRMAS

REVISO RECIBI REVISO

1

2 3

4

5

6

7




35 de 60


PASE POR CUOTA DE RECUPERACIÓN

II. Clave:

III. Objetivo: Llevar el adecuado manejo y control de los Pases por

Cuotas de Recuperación (Pases de Consulta y Pases por

Hospitalización), emitidos mediante el TES, a los y las

pacientes o familiares por concepto de algún servicio

otorgado en el CIJ, UH o UTUH.

IV. Responsable de su Formulación: Secretaria/o del CIJ, UH o UTUH

V. Periodicidad de su Elaboración: Cada vez que se presente el/la paciente o familiar a recibir

algún servicio.

VI. Integración del Formato: Original y copia

VII. Distribución: Original: Paciente y/o Familia

Copia: Archivo del CIJ, UH o UTUH (Expediente

del Paciente)

VIII. Forma de Llenado: Captura en el TES

IX. Observaciones:





36 de 60

1 CENTRO DE COSTO: El número de centro de costo que le

corresponda al CIJ, UH o UTUH que emite el

Pase.

2 FOLIO: El número de folio consecutivo que le

corresponda al Pase a emitir.

3 FECHA: El día, mes y año en que se expide el Pase.

4 Expediente El número de expediente del/la paciente que

recibió el servicio.

5 Recibimos de: El nombre del/la paciente que recibe el

servicio.

6 La cantidad de: El monto que se está recibiendo por el servicio

otorgado al/la paciente.

7 Nivel Asignado: El nivel que se le asignó al/la paciente en base

al tabulador de cuotas de recuperación

8 Servicio Otorgado: El nombre del servicio otorgado al/la paciente.

9 Observaciones: Alguna situación que se requiera resaltar.

10 Observaciones de Medicamento Detalladamente los medicamentos que se le

hayan proporcionado al/la paciente.

11 Cuota determinada La cuota que le haya sido asignada al/la

paciente.

12 IMPORTE A PAGAR: El monto que se recibe del/la paciente y/o

familia por el cobro de la cuota de

recuperación.





37 de 60

13 Equipo Médico-Técnico

Nombre o No. de Empleado

El nombre y firma de la persona (s) del equipo

médico-técnico que atendió al/la paciente.

14 Nombre y firma del Encargado de la

Captura de Pases

El nombre y firma de la persona que recibe el

monto de la cuota cobrada al/la paciente por el

servicio.

Vo.Bo. del Director Sólo firmará el Director/a de visto bueno en el

Pase, en el caso de los y las pacientes y/o

familiares que realicen un pago incompleto, por

no traer dinero.




38 de 60

1 2 3

4

5

6

8

7

9

10

12

11

13 14




39 de 60


PASE DE CONSULTA PROVISIONAL

II. Clave: 8760-11

III. Objetivo: Llevar el adecuado manejo y control de los Pases de

Consulta provisionales expedidos a los y las pacientes o

familiares de estos por concepto de algún servicio

otorgado en el CIJ o UTUH.

IV. Responsable de su Formulación: Secretaria/o del CIJ o UTUH.

V. Periodicidad de su Elaboración: Cada vez que se presente el/la paciente o familiar a recibir

algún servicio.

VI. Integración del Formato: Original y 3 copias

VII. Distribución: Original: Paciente

1ª., 2ª. y 3ª. Copia: Archivo del CIJ o UTUH

VIII. Forma de Llenado: Máquina de escribir o manualmente.

IX. Observaciones:





40 de 60

1 FECHA

El día, mes y año en que se expide el Pase de

Consulta provisional.

2 RECIBIMOS DE_________________

Nombre del/la paciente o familiar que realiza el

pago por el servicio otorgado.

3 EXPEDIENTE No.

El número de expediente del/la paciente.

4 LA CANTIDAD DE $______________

El importe con número de la cantidad que se le

cobrará al/la paciente por el servicio otorgado.

5 ( _______________________________ )

El importe con letra de la cantidad que se le

cobrará al/la paciente por el servicio otorgado

6 POR CONCEPTO DE CUOTA DE

RECUPERACIÓN:

FASE:

El tipo de fase en la que se encuentra el/la

paciente y por la cual se le cobrará la cuota, de

acuerdo al Manual para la Fijación de Cuotas

de Recuperación.

7 SERVICIOS OTORGADOS: El nombre del servicio que le fue otorgado al/la

paciente, de acuerdo con el Catálogo de

servicios

8 CUOTA DETERMINADA EN ESTUDIO

SOCIAL $_______________________

La cuota que el personal de Trabajo Social le

haya determinado al/la paciente, después de

haber realizado el Estudio Social.

9 OBSERVACIONES_______________

Alguna anotación que se requiera resaltar con

respecto a la cuota.

10 ___________________________________________

NOMBRE DE LA TRABAJADORA

SOCIAL O TERAPEUTA

El nombre completo y firma del equipo

médico-técnico que atendió al/la paciente.





41 de 60

11 _____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA SECRETARIA O

ENCARGADO TURNO VESPERTINO

El nombre y la firma de la Secretaria/o y/o del

encargado del turno vespertino que expide el

Pase.

12 VALIDO UNICAMENTE DURANTE El año en el que está vigente el Pase.




42 de 60


CIJ-731003QK3

CENTRO DE COSTO FOLIO No.FECHA

DIA MES AÑO

PASE DE CONSULTA

EXPEDIENTE No. __________________________________

____________________________________

POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION:

CUOTA DETERMINADA EN ESTUDIO SOCIAL $ _________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________NOMBRE DE LA TRABAJADORA SOCIAL O TERAPEUTA

LA CANTIDAD DE $__________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA SECRETARIA O

ENCARGADO TURNO VESPERTINO

8760-11Válido únicamente durante ____________

» Anotar datos del impresorOriginal: Paciente

ESPACIO DESTINADO PARA

EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y

TELEFÓNO DE LA UNIDAD 1

2

3 4

5

6

7

8

9

10 11

12




43 de 60


RECIBO PARA EL PAGO DE MEDICAMENTO

DE METADONA

II. Clave: 8822-10

III. Objetivo: Llevar el control de la dosis de Metadona administrada a

los y las pacientes y la cuota recibida por la misma.

IV. Responsable de su Formulación: Secretaria de la UTUH

V. Periodicidad de su Elaboración: Mensual


VII. Distribución: Original: Depto. de Tesorería

Copia: Archivo de la UTUH

Copia: Archivo Expediente del/a Paciente

VIII. Forma de Llenado: Mecanográfica

IX. Observaciones:





44 de 60

1 No. de Folio: El número consecutivo del folio que le

corresponda.

2 No. de Expediente: El número de expediente del/a paciente que

éste recibiendo el medicamento.

3 MES AÑO El mes y el año en que se esté proporcionando

el medicamento.

4 FOLIO PASE El número de folio del pase de consulta que le

corresponda.

5 MONTO POR MEDICAMENTO:

El costo del medicamento, de acuerdo con la

cantidad administrada al/la paciente.

6 FIRMA DEL FARMACOBIOLOGO

La firma del/a farmacobiologo/a que entrega la

dosis.

7 FECHA DE DOSIS El día, mes y año en que se le administra la

dosis al/la paciente.

8 DOSIS La cantidad de miligramos a administrar al/la

paciente.

9 FIRMA DEL PACIENTE DE RECIBIDO: La firma del/la paciente que recibió el

medicamento.

10

__________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE LA

UNIDAD DE TRATAMIENTO PARA

USUARIOS DE HEROÍNA

El nombre y la firma del Director/a de la

UTUH.

11 ______________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

DEL CASO

El nombre y la firma del/la Responsable que

está administrando la dosis al/la paciente.




45 de 60

Centros de Integración Juvenil, A.C. No. Folio

No de Expediente

MES AÑO

RECIBO PARA EL PAGO DEL MEDICAMENTO DE METADONA

DIA FOLIO PASEMONTO POR

MEDICAMENTO

FIRMA DEL

FARMACOBIOLOGOFECHA DE DOSIS DOSIS

FIRMA DEL PACIENTE

DE RECIBIDO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NOMBRE Y FIRMA DEL

RESPONSABLE DEL CASO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE

TRATAMIENTO PARA USUARIOS DE HEROÍNA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11




46 de 60

I. Nombre del Formato: RECIBO DE INGRESOS

II. Clave:

III. Objetivo: Llevar el adecuado manejo y control de los ingresos

recibidos en el CIJ, UH o UTUH.

IV. Responsable de su Formulación: Secretaria del CIJ

V. Periodicidad de su Elaboración: Cada que se realice un depósito en el Banco.

VI. Integración del Formato: Original y 2 copias (Recibo de Ingresos emitido por el

TES)

Original y 3 copias (Recibo de Ingresos Provisional)

VII. Distribución: Recibo de Ingresos emitido por el TES:

Original: Depto. de Contabilidad o Interesado

1ª. Copia: Depto. de Tesorería

2ª. Copia: Archivo del CIJ, UH o UTUH

Recibo de Ingresos Provisional:

Original: Depto. de Contabilidad o Interesado



3ª. Copia: Depto. de Contabilidad

VIII. Forma de Llenado: - Captura en el TES

- Si es Recibo Provisional en máquina de escribir o

manualmente.

IX. Observaciones:





47 de 60

1

FECHA:

El día, mes y año en que se elabora el recibo.

2 RECIBIMOS: El nombre de la persona que requisito el

Recibo de ingreso a Bancos.

3 LA CANTIDAD DE $ El monto del ingreso con número.

4 CONCEPTO: La especificación del ingreso.

5 FOLIO: El número de recibos que se estén registrando,

es decir del folio al

6 FORMA DE PAGO:

EFECTIVO $ _________

CHEQUE (S) $ ________

El total del efectivo y con cheque (s) que se

esté recibiendo.

7 TOTAL $ ____________

El total de la cantidad que sé recibió tanto en

efectivo como con cheque.

8

_____________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR

O RESPONSABLE

El nombre completo y la firma del Director/a o

responsable.




48 de 60

1

2

3

4

5

6

8

7




49 de 60

RECIBO DE INGRESOS PROVISIONAL

Espacio destinado para datos del impresor: Nombre, domicilio, R.F.C., teléfono,

permiso de la S.H.C.P., fecha del D.O.F., folio y vigencia.

Centros de Integración Juvenil A.C.ESPACIO DESTINADO PARA

EL NOMBRE, DIRECCION YTELEFONO DE LA UNIDAD

CIJ-731003QK3

Centro de Costo Folio No. FechaDIA MES AÑO

RECIBO DE INGRESOS

RECIBIMOS DE:

LA CANTIDAD DE $

CONCEPTO:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE(S)

TOTAL

( )

$

$

$

Valido únicamente durante

Copia Rosa: Archivo del CIJ o UI

NOMBRE Y FIRMA

DEL DIRECTOR

4

8

1

2

3

5

6

7

9




50 de 60


RELACIÓN DE PASES POR CUOTAS

DE RECUPERACIÓN

II. Clave:

III. Objetivo: Llevar el control de los Pases emitidos por cuotas de

recuperación en cada uno de los CIJ, UH o UTUH.

IV. Responsable de su Formulación: Secretaria/o

V. Periodicidad de su Elaboración: Semanalmente


VII. Distribución: Original: Depto. de Contabilidad



VIII. Forma de Llenado: Mediante el TES

IX. Observaciones:





51 de 60

1 FECHA: El día, mes y año del Pase expedido en el

periodo que se esté registrando en el formato.

2 FOLIO: El número de folio que corresponda al Pase que

se esté registrando.

3 NUE: El número de expediente del/la paciente al que

se le haya expedido el Pase y se esté

registrando.

4 Nivel El número de nivel en el que fue catalogado

el/la Paciente, de acuerdo con el puntaje

obtenido en el Estudio Social.

5 Cuota Determinada, Exento por Motivación,

Pago Incompleto, Otros ingresos…

El servicio otorgado al/la Paciente,

dependiendo del Pase que se haya expedido.

6 TOTAL: El monto por el cual fue expedido el Pase que

ampara la cuota de recuperación cobrada al/la

paciente.

7 TOTAL DE PASES El total de los servicios otorgados.

8 NOMBRE Y FIRMA

(Elabora Relación)

El nombre y firma de la persona que elaboró la

relación.

9 NOMBRE Y FIRMA

(Responsable)

El nombre y firma del Director/a o responsable

que revisa la relación

10 RELACIÓN DE SERVICIOS OTORGADOS

Nombre de Servicio

El desglose de los servicios otorgados a los/las

pacientes.




52 de 60

1 2 3 4 5 6

1

8 9




53 de 60

10

8 9

6




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ANEXO A:

PACIENTES EXENTOS POR TABULADOR

II. Clave:

III. Objetivo: Llevar el control y seguimiento de los/las pacientes

exentos por tabulador, de acuerdo con el estudio social

realizado y con el Manual para la Fijación de Cuotas de

Recuperación en CIJ, UH o UTUH.

IV. Responsable de su Formulación: Personal de Trabajo Social

V. Periodicidad de su Elaboración: Cada que se exente de cuota por tabulador a un/a paciente.

VI. Integración del Formato: Original

VII. Distribución: Original: Archivo de la misma unidad y en una carpeta

para estos documentos.

VIII. Forma de Llenado:

IX. Observaciones:





55 de 60

1 El Centro de Costo del CIJ, UH o UTUH de la

persona que este elaborando el formato.

2 El nombre del CIJ, UH o UTUH al que

pertenezca la persona que está elaborando el

formato.

DATOS DEL TRABAJADOR SOCIAL

3 No. de Empleado El número que corresponda al empleado que

está elaborando el formato.

DATOS DEL PACIENTE

4 Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

El nombre completo del personal de Trabajo

Social que esté realizando el formato.

5 Fecha de Autorización El día, mes y año en que se autoriza la

exención del pago.

6 NUE El número del Expediente Clínico que le

corresponde al/la paciente que se le exenta del

pago.

7 Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

El nombre completo del/la paciente.

8 Firma Persona T.S. El nombre y firma del personal de Trabajo

Social que realiza el formato.

9 VO.BO. DIRECTOR El nombre y firma del Director del CIJ, UH o

UTUH que valida la información para la

exención del pago.




56 de 60

1 2

3

4

5

6

7

8 9




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ANEXO B:

PACIENTES EXENTOS POR CONVENIO

II. Clave:

III. Objetivo: Llevar el control y seguimiento de los/las pacientes que

son referidos por otra Institución con la que se tenga un

Convenio.

IV. Responsable de su Formulación: Personal de Trabajo Social

V. Periodicidad de su Elaboración: Cada que se exente de cuota a un/a paciente, por ser

referido.

VI. Integración del Formato: Original

VII. Distribución: Original: Archivo de la misma unidad y en una carpeta

para estos documentos.

VIII. Forma de Llenado:

IX. Observaciones:





58 de 60

1 El Centro de Costo del CIJ, UH o UTUH de la

persona que este elaborando el formato.

2 El nombre del CIJ, UH o UTUH al que

pertenezca la persona que está elaborando el

formato.

DATOS DEL TRABAJADOR SOCIAL

3 No. de Empleado El número que corresponda al empleado que

está elaborando el formato.

DATOS DEL PACIENTE

4 Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

El nombre completo del personal de Trabajo

Social que esté realizando el formato.

5 Fecha de Autorización El día, mes y año en que se autoriza la

exención del pago.

6 NUE El número del Expediente Clínico que le

corresponde al/la paciente que se le exenta del

pago.

7 Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

El nombre completo del/la paciente.

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

8 Institución

Referencia

El nombre de la Institución con la que se tiene

el Convenio, así como el número.

9 Firma Persona T.S. El nombre y firma del personal de Trabajo

Social que realiza el formato.

10 VO.BO. DIRECTOR El nombre y firma del Director del CIJ, UH o

UTUH que valida la información para la

exención del pago.




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1 2

3

4

5

6

7

8

109





60 de 60

TÉRMINOS DE CLAVES PARA SERVICIOS OTORGADOS

SERVICIOS CLAVE CIJ UH UTPPCH PROG. MOT

ENTREVISTA INICIAL PARA PACIENTES 1 VALORACION INICIAL 1EP 1 1 1 0

ENTREVISTA INICIAL PARA FAMILIARES 1 VALORACION INICIAL 1EF 1 0 0 0

HISTORIA CLINICA MEDICA 1 VALORACION INICIAL 1HC 1 1 1 0

HISTORIA CLINICA PSICOLOGICA 1 VALORACION INICIAL 1HP 1 1 1 0

ESTUDIO SOCIAL 1 VALORACION INICIAL 1ES 1 1 1 0

PRUEBAS PSICOLOGICAS Y CLINIMETRIA 1 VALORACION INICIAL 2AC 1 1 1 0

REINGRESO 1 VALORACION INICIAL 1RI 1 1 1 0

TERAPIA INDIVIDUAL (TRATAMIENTO) 2 CONSULTA TyR 2TI 1 1 1 1

TERAPIA FAMILIAR (PRIMER ORDEN) 2 CONSULTA TyR 2TF 1 1 1 1

TERAPIA FAMILIAR MULTIDIMENSIONAL (P.G.A.A. y V.F. 2DO. ORDEN) 2 CONSULTA TyR 2TM 1 1 1 0

TERAPIA DE GRUPO (TRATAMIENTO) 2 CONSULTA TyR 2TG 1 1 1 1

CONSULTA MEDICA / FARMACOTERAPIA (TRATAMIENTO) 2 CONSULTA TyR 2CM 1 1 1 0

GRUPO DE FAMILIARES 2 CONSULTA TyR 2GF 1 1 1 0

CONSULTORIA FAMILIAR 2 CONSULTA TyR 2CF 1 0 1 0

GRUPOS PSICOEDUCATIVOS PARA MUJERES 2 CONSULTA TyR 2PM 1 1 1 0

GRUPOS PSICOEDUCATIVOS PARA HOMBRES 2 CONSULTA TyR 2PH 1 1 1 0

INTERVENCION TEMPRANA PARA ADOLESCENTES (INICIAN CATyOD) 2 CONSULTA TyR 2IA 1 0 1 0

INTERVENCION TEMPRANA PARA ADULTOS JOVENES (INICIAN CATyOD) 2 CONSULTA TyR 2ID 1 0 1 0

TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE ALCOHOL 2 CONSULTA TyR 4TP 1 0 1 0

PREVENCION DE RECAIDAS 2 CONSULTA TyR 2PR 1 1 1 0

TRATAMIENTO PARA DEJAR DE FUMAR 2 CONSULTA TyR 3TF 1 0 1 0

ACUPUNTURA AURICULAR 2 CONSULTA TyR 5AU 1 1 1 0

REHABILITACION AREA PSICOSOCIAL R-F, L-O, L-C Y F-D 2 CONSULTA TyR 6AP 1 0 0 0

CENTRO DE DIA TRATAMIENTO (CFR. GUIA TECNICA) 3 CENTRO DE DIA 7CD 1 1 1 1

CENTRO DE DIA (SEGUIMIENTO) 3 CENTRO DE DIA 7SC 1 1 1 0

SERVICIO POR HOSPITALIZACION 4 HOSPITALIZACION 8HP 0 1 0 0

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DESHABITUACION CON METADONA 5 METADONA MET 0 0 1 1

TERAPIA INDIVIDUAL (SEGUIMIENTO) 6 SEGUIMIENTO TIN 1 1 1 0

TERAPIA FAMILIAR (SEGUIMIENTO) 6 SEGUIMIENTO TFA 1 1 1 0

CONSULTA MEDICA / FARMACOTERAPIA (SEGUIMIENTO) 6 SEGUIMIENTO FTE 1 0 0 0

MANTENIENDO LA META DE ABSTINENCIA DE ALCOHOL 6 SEGUIMIENTO MAA 1 0 0 0

GRUPO PERSONAS QUE RENUNCIAN AL TABACO 6 SEGUIMIENTO GRT 1 0 0 0

TERAPIA DE GRUPO (SEGUIMIENTO) 6 SEGUIMIENTO TGR 1 1 1 0

PRUEBA RAPIDA DE DETECCION DE DROGAS EN ORINA 7 PRUEBAS RAPIDAS ANT 1 1 1 0

PRUEBA RAPIDA DE DETECCION DE ANTICUERPOS DEL VIH 7 PRUEBAS RAPIDAS VIH 1 1 1 0

PRUEBA RAPIDA DE DETECCION DE EMBARAZO 7 PRUEBAS RAPIDAS EMB 0 1 1 0

PRUEBA RAPIDA DE DETECCION DE VIRUS HEPATITIS "C" 7 PRUEBAS RAPIDAS HEP 0 1 1 0

PRUEBA DE FUNCION PULMONAR (ESPIROMETRIA) 7 PRUEBAS RAPIDAS PFP 1 1 1 0

PRUEBA DE DETECCION DE MONOXIDO DE CARBONO 7 PRUEBAS RAPIDAS PMO 1 1 1 0

SERVICIO POR CONSULTA EXTERNA CON MEDICAMENTO 8 MEDICAMENTOS MFA 1 1 0 0

CATEGORIA

hqgd´9,*(17(µ - intranet.cij.gob.mx€¦ · impreso y foliado que se entrega al/la paciente y/o...

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