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CONTENIDO
CAPITULO 1....................................................................................................................7
INTRODUCCION.............................................................................................................7
1.1. Objetivo.....................................................................................................................8
1.1.1 Objetivo General.....................................................................................................8
1.1.2 Objetivos Específicos..............................................................................................8
1.2. Alcances....................................................................................................................8
1.3. Justificación...............................................................................................................9
1.4. Estudio teórico..........................................................................................................9
1.4.1. Telemedicina..........................................................................................................9
1.4.2. Estadísticas............................................................................................................9
1.4.3. Seguridad.............................................................................................................10
CAPITULO 2..................................................................................................................12
ESTUDIO DE MERCADO..............................................................................................12
2. INTRODUCCION.......................................................................................................12
2.1 Estudio de la demanda............................................................................................12
2.1.1. Calculo de Muestra..............................................................................................12
2.1.2. Ficha técnica........................................................................................................13
2.1.3. Encuestas............................................................................................................13
2.1.4. Preguntas.............................................................................................................13
2.1.7. Datos internet Bolivia...........................................................................................25
2.1.9. Oferta...................................................................................................................26
2.2. Análisis de la demanda y Oferta.............................................................................26
2.3. Conclusiones...........................................................................................................27
CAPITULO 3..................................................................................................................28
1
LOCALIZACION.............................................................................................................28
3.1 INTRODUCCION.....................................................................................................28
3.2 Análisis de las propuestas.......................................................................................28
3.2.3. Tercera Propuesta – Puente Antezana................................................................31
3.3.1 Factores cuantitativos...........................................................................................32
3.3.2 Factores cualitativos.............................................................................................32
3.3. Conclusión..............................................................................................................33
CAPITULO 4..................................................................................................................34
4.1 Introducción..............................................................................................................34
4.2 Implementación........................................................................................................34
4.2.1 Conformación de la Empresa y Aspectos legales.................................................36
4.2.1 Layout e Infraestructura........................................................................................38
4.2.2 Actividades e implementación..............................................................................40
4.2.3 Implementación de Equipos de Servidores...........................................................41
4.2.4 Software Tele-administración y Web Services......................................................42
4.2.5 Financiamiento......................................................................................................42
4.3 Proceso Operativo...................................................................................................43
4.3.1. Presentación de servicios, evaluación de recursos del cliente............................44
4.3.2 Servicios médicos de Tele salud...........................................................................45
4.3.2.1 Tele Administración............................................................................................45
4.4. Planes de Tele salud...............................................................................................45
4.4.1 Plan Tele salud Integrado.....................................................................................46
4.4.2 Plan Tele salud Escalable.....................................................................................46
4.3.2.3 Plan Profesional.................................................................................................47
4.33.1 Plan manejo de vida............................................................................................48
4.4 Instalación y Soporte técnico...................................................................................49
2
Conclusiones..................................................................................................................50
CAPITULO 5..................................................................................................................51
ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTO................................................................51
5.2.1 Costos Fijos..........................................................................................................51
5.2.2 Costos Variables...................................................................................................52
5.1.4 V.A.N (Valor Actual Neto).....................................................................................53
5.1.5 T.I.R tasa interna de retorno.................................................................................53
5.2 Cuadro De Ingresos / Egresos.................................................................................54
Conclusiones..................................................................................................................55
CAPITULO 6..................................................................................................................56
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................................56
6.1. Conclusiones...........................................................................................................56
6.2. Recomendaciones..................................................................................................56
3
INDICE DE TABLAS
Tabla 1.1. Número de viviendas y porcentaje en Bolivia...............................................10
Tabla 1.2. Cronograma..................................................................................................11
Tabla 3.1. Servicios basicos..........................................................................................32
Tabla 3.2. Tabla de factores cualitativos........................................................................32
Tabla 4.1. Tiempo de actividades..................................................................................38
Tabla 4.2. Actividades de implementacion.....................................................................40
Tabla 4.3. Costo de equipos..........................................................................................41
Tabla 4.4. Diseno de software Tele-administracion.......................................................42
Tabla 4.5. Servicios de Tele-administracion..................................................................45
Tabla 4.6. Caracteristicas plan integrado.......................................................................46
Tabla 4.7. Caracteristicas plan escalable.......................................................................47
Tabla 4.8. Caracteristicas plan.......................................................................................48
Tabla 4.9. Caracteristicas plan manejo de vida.............................................................49
Tabla 4.10. Tabla de cargos y sueldos..........................................................................50
Tabla 5.1. Costos fijos implementacion..........................................................................51
Tabla 5.2. Costos fijos equipos......................................................................................52
Tabla 5.3. Costos variables............................................................................................52
Tabla 5.4. Ingresos y egresos........................................................................................54
4
INDICE DE FIGURAS
Figura 1.1. Perifericos medicos......................................................................................10
Figura 2.1. Cantidad de personas encuestadas.............................................................16
Figura 2.2. Actualmente tiene seguro de salud?............................................................16
Figura 2.3.Quien paga por su seguro de salud?............................................................17
Figura 2.4. Porque actualmente no tiene seguro de salud?...........................................17
Figura 2.5. Al anio, cuantas veces visita al doctor? ......................................................18
Figura 2.6. Cual es su nivel de satisfaccion con el hospital?.........................................18
Figura 2.7. Como consigue una reserva medica?..........................................................19
Figura 2.8. Cuanto gasta en general para una visita al medico?...................................19
Figura 2.9. En este anio visito a un especialista de salud?............................................20
Figura 2.10. Visita al mismo medico o cambia frecuentemente?...................................20
Figura 2.11. Actualmente cuenta con el servicio de internet de banda ancha...............21
Figura 2.12. Necesita atencion medica continua...........................................................21
Figura 2.13. Tiene algun familiar o conocido que necesite atencion medica.................22
Figura 2.14. Escucho sobre la telemedicina..................................................................22
Figura 2.15. Sabe que son las TCI?...............................................................................23
Figura 2.16. Consultas medicas general........................................................................23
Figura 2.17. Consultas endocrinologia...........................................................................24
Figura 2.18. Consultas cardiologia.................................................................................24
Figura 2.19. Cantidad usuarios por cada 100 habitantes...............................................25
Figura 2.20. Precio Mega Bits por segundo...................................................................25
Figura 3.1. Primera ubicacion........................................................................................29
Figura 3.2. Segunda ubicacion......................................................................................29
Figura 3.3. Tercera ubicacion........................................................................................31
5
Figura 4.1. Procesos de implementacion.......................................................................35
Figura 4.2. Diseno del LayOut.......................................................................................39
Figura 4.3. Proceso operativo........................................................................................43
Figura 4.4. Evaluacion de cliente...................................................................................44
6
CAPITULO 1
INTRODUCCION
Las tecnologías de telecomunicación han tenido utilidad sanitaria desde su creación; el
teléfono, la radiofonía y la televisión se han utilizado, a medida que iban apareciendo,
para llevar asistencia sanitaria a barcos en alta mar, plataformas petrolíferas, y otros
escenarios aislados. Esta utilización de las telecomunicaciones adoptó el término de
Telemedicina.
Desde la década de los 90, los sistemas sanitarios buscan nuevas fórmulas de
organización y alternativas a los modos tradicionales de proporcionar servicios
sanitarios; las tecnologías de la información y las comunicaciones se han revelado
como elementos facilitadores y herramientas de cambio, haciendo viables modelos
organizativos, como la continuidad asistencial o el acercamiento de la atención al
entorno del paciente.
Más recientemente, la evolución de éstas nuevas tecnologías, y de las herramientas
propias de la nueva Sociedad de la Información, han permitido aplicar los conceptos de
globalidad e interoperabilidad a las organizaciones sanitarias, dando lugar a nuevos
entornos organizativos y de trabajo en los que, aquel primer concepto de Telemedicina
asociado, exclusivamente, a la superación de barreras geográficas, ha perdido vigencia.
Por eso, en iTelemedicina.com, manejamos una propuesta más amplia; Telemedicina,
en el nuevo escenario, significa la posibilidad de un tratamiento globalizador de todo el
proceso de “atención sanitaria” (procedimientos administrativos, diagnóstico,
tratamiento, gestión de datos clínicos, formación y educación sanitarias, etc.), utilizando
redes de comunicación y sistemas interoperables de información; algunos, en este
contexto, prefieren utilizar los términos eHealth, eSalud, Salud digital o Tele salud.
En definitiva, Telemedicina no es un elemento tecnológico, sino la nueva manera de
hacer y organizar la provisión de servicio sanitario.
7
1.1. Objetivo
1.1.1 Objetivo General
El Objetivo principal es realizar el estudio para la posibilidad de modernizar los centros
de salud de acuerdo a los requerimientos de cada uno estos para incorporar el servicio
telemedicina a través de las TIC (Tecnologías de la información en las
comunicaciones).
Mejorar el acceso y la oportunidad a los servicios de salud de la población,
especialmente la que reside en lugares remotos de la geografía boliviana con el fin de
contribuir a la prevención de enfermedades, la capacitación del recurso humano, la
disminución de los costos y el mejoramiento de la calidad y oportunidad de la atención
en salud.
1.1.2 Objetivos Específicos
Realizar estudio de mercado para ver si existe la necesidad de brindar servicios
de telemedicina.
Realizar el estudio para evaluar las necesidades de los centros de salud
Ver la necesidad de crear una plataforma de servicios online.
Definir los servicios de telemedicina a ser implementados.
Definir los recursos humanos
1.2. Alcances
El campo de la telemedicina y la Salud está en constante crecimiento y evolución, por
ende los alcances deben adecuarse a nuestra capacidad de proveer los servicios.
Nuestro campo incluirá instalación de equipos y redes para el hospital y el paciente,
capacitación del uso de equipos, y el mantenimiento de los mismos. No se efectuara un
plan de marketing, debiendo ser desarrollado en un nuevo proyecto. Se darán las
pautas para el diseño del software siendo este un parte que debería ser dada por otro
proyecto.
8
1.3. Justificación
Al implementar las tecnologías modernas al campo de la medicina se mejora la
atención al cliente, se logró una optimización de recursos humanos e implementar
herramientas para un seguimiento al paciente.
1.4. Estudio teórico
1.4.1. Telemedicina
La Telemedicina se define como El intercambio de información médica de un sitio a otro
a través de comunicaciones electrónicas para mejorar el estado de salud de los
pacientes.
Es la provisión de servicios de salud a distancia, en los componentes de promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, por profesionales de la salud que
utilizan tecnologías de la información y comunicación, que les permiten intercambiar
datos con el propósito de facilitar el acceso de la población a los servicios que
presentan limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área
geográfica.
El concepto de Telemedicina es muy amplio y tiene unos límites que no están
claramente definidos. En general, se acepta que Telemedicina es algo así como
“medicina a distancia” o más concretamente “utilizar las nuevas tecnologías
informáticas y de telecomunicaciones para poder ofrecer una atención al paciente allí
donde se encuentre”. Sin embargo, cuando se contempla la multitud de experiencias
acometidas en distintos países, que han hecho un uso intensivo de las nuevas
tecnologías para mejorar la calidad de la atención sanitaria, es más difícil dilucidar que
se puede considerar Telemedicina y que quedaría fuera de este concepto.
1.4.2. Estadísticas
Una necesidad para poder proveer los servicios de cuidado remoto y tele-consultas es
el acceso a internet. Como se ve en la tabla 5.1 el acceso a internet es limitado en el
país, a esto se suma el alto costo de acceso a internet en el país que está por encima
de los 200 bs el Mbps.
9
Tabla 1.1. Número de viviendas y porcentaje en Bolivia
Fuente: INE
1.4.3. Seguridad
La seguridad y confidencialidad son aspectos claves de la telemedicina ya que la
conexión remota debe ser confiable y segura.
Figura 1.1. Periféricos Médicos
Fuente: Tele-salud Venezuela
10
1.2. Cronograma
ActividadesMeses (semanas)
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
IntroducciónEstudio de mercado
LocalizaciónIngeniería del
proyectoAnálisis y
evaluación de proyecto
Tabla 1.2. Cronograma
Fuente: Elaboración propia
1.6. Conclusiones
Con este proyecto se logra hacer una empresa que de servicios a la ciudad de
Cochabamba brindando telemedicina y facilitando a todos los pacientes que necesiten
atención medica continua a una mejor atención desde su domicilio.
Con las tele consultas toda persona que necesite atención médica tendrá la facilidad de
consultar con su doctor desde su casa siempre y cuando tenga internet de banda
ancha.
11
CAPITULO 2
ESTUDIO DE MERCADO
2. INTRODUCCION
Para realizar el Estudio de mercado se tomó fuentes primarias y segundarias. Nos
basamos en encuestas para ver el posible mercado y los servicios a ofrecer a la
comunidad de Cochabamba.
Según los estudios no existe ninguna empresa en Cochabamba que brinde este
servicio de la Telemedicina, nuestra empresa brindara un servicio completo, seguro y
confiable.
Nuestra empresa capacitara a los usuarios y al personal de trabajo para que puedan
utilizar el Software y los equipos, por otro lado se desarrollara una red utilizando internet
de banda ancha para que los usuarios puedan tener un acceso a los diferentes
hospitales y puedan hacer sus consultas de manera confiable.
Según las estadísticas que se realizó, el proyecto tienen un gran nivel de personas que
tienen parientes o algún conocido que necesite atención médica por lo que nos hace
pensar el que proyecto ayudara y facilitara la atención medica evitando largas filas en
los centros de salud de la ciudad de Cochabamba.
2.1 Estudio de la demanda
La metodología fue el uso de encuestas. Las encuetas fueron hechas en la zona urbana
de Cochabamba a personas mayores de 18 hasta los 70 años. Se hizo una encuesta en
la ciudad de Cochabamba-Cercado.
Se determinó el rango de edades al cual estará direccionado este servicio, posterior a
ello se recopilo datos del “INE” del año 2012, para así poder realizar el cálculo de la
muestra de cercado Cochabamba y luego efectuar la encuesta respectiva.
2.1.1. Calculo de Muestra
El cálculo de la muestra se hizo con datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), se
obtuvo la población de cercado comprendida entre los 18 y 70 años según el censo del
2001.
12
2.1.2. Ficha técnica
Naturaleza metodológica: Cuantitativa
Técnica metodológica: Encuesta personal
Tipo de cuestionario: Estructurado
Universo: Población de Cochabamba
Ámbito geográfico: Departamental (Cochabamba)
Tamaño muestral: 129 unidades muéstrales válidas
Fecha de recolección de datos: 13 de septiembre de 2014
2.1.3. Encuestas
Se lograron realizar 129 de las 138 encuestas a ser realizadas. Estas se realizaron en
el la zona central de la ciudad de Cochabamba. De las 129 personas encuestadas 66
eran de sexo masculino y 63 de sexo femenino. Es un trabajo que se realizó toda la
mañana.
2.1.4. Preguntas
Sexo Masculino Femenino
1.- ¿Actualmente tiene seguro de salud?
Si
No
13
2.- ¿Quién paga por su seguro de salud? (Marque si aplica)
Gobierno
Empresa
Independiente (Personal)
3.- ¿Por qué actualmente no tiene seguro de salud? (Marque si aplica)
No puedo pagar un seguro
No necesito de un seguro
No creo en los seguros
4.- ¿Al año, cuantas veces visita al doctor?
Una vez
Dos veces
Tres veces
Cuatro veces
Más de 5 veces
5.- ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el hospital y los cuidados médicos que recibió?
Buena
Regular
Malo
6.- ¿Cómo consigue una reserva medica?
Por ficha
Por reserva telefónica
Por internet
14
7.- ¿Cuánto gasta en general para una visita al médico? (no incluye compra de medicamentos)
Menos de 50 bs
Menos de 100bs
Más de 100
8.- ¿En este año visito a un especialista de salud?
Si
No
9.- ¿Visita al mismo médico o cambia frecuentemente?
Si
No
Cambio
10.- ¿Actualmente cuenta con el servicio de internet de banda ancha en su domicilio?
Si
No
11.- ¿Necesita Atención medica continua?
Si
No
12.- ¿Tiene algún familiar o conocido que necesite atención medica continua?
Si
No
15
13.- ¿Escucho sobre la telemedicina?
Si
No
14.- ¿Sabe que es la T.I.C. (Tecnología de la información y comunicaciones)?
Si
No
2.1.5. Resultado de las encuestas
A continuación se muestra los resultados de la encuesta:
Figura 2.1. Cantidad de personas encuestadas
Fuente: Elaboración propia
La mayoría de las personas encuestadas fueron hombres con un 51%.
Figura 2.2. Actualmente tiene seguro de salud?
Fuente: Elaboración propia
16
52%48%
Hombres Mujeres
50%
45%
5%
Si
No
Blanco
1.- La primera pregunta se refirió a si la persona contaba un seguro de salud, al ser una
zona urbana se esperaba que una mayoría cuente con un seguro de salud. La
diferencia en el SI y el NO fue tan
Figura 2.3. Quién paga por su seguro de salud?
Fuente: Elaboración
propia
2.- La segunda Pregunta está orientada a quien paga el seguro de salud. Debe notarse
que el seguro de salud se paga a través de descuentos a los trabajadores siendo esta
una falencia en la pregunta no especificando ese punto. Sin embargo se puede notar
que el Gobierno es el principal asegurador seguido de la empresa.
Figura 2.4. Por qué actualmente no tiene seguro de salud?
Fuente: Elaboración propia
17
24%
21%30%
24%
Gobierno
Empresa
Independiente
N/A
26%
7%
7%
60%
No puedo pagar un seguro
Nonecesito de un seguro
No creo en los seguros
N/A
3.- La Principal razón de que las personas no cuenten con un seguro de salud es que
no pueden pagarlo.
Figura 2.5. Al año, cuantas veces visita al doctor?
Fuente: Elaboración propia
4.- Al consultar la cantidad de veces que la persona visita el doctor se saca una teoría
que la mayoría de las personas van solo cuando están bastante enfermas y que si
tienen una enfermedad recurrente. Un 29.5 % de las personas solo visitan al doctor una
vez al año.
Figura 2.6. Cuál es su nivel de satisfacción con el hospital y los cuidados médicos que
recibió
Fuente: Elaboración propia
18
29%
18%16%10%
18%
9% Una vez
Dos veces
Tres veces
Cuatro veces
Mas de cinco veces
Blanco
41%
50%
9%
Buena
Regular
Malo
5.- Una mayoría de las personas ve como regular el trato en los hospitales. Esto puede
ser que una mayoría visita al médico privado al no contar con seguro y que solo visitan
pocas veces el centro de salud.
Figura 2.7. Cómo consigue una reserva medica?
Fuente: Elaboración propia
6.- La pregunta en lo general era bastante predecible en los resultados, sin embargo se
quería saber si ya había la opción de reserva a través de internet lo cual dio un
resultado de 0%.
Figura 2.8. Cuánto gasta en general para una visita al médico?
Fuente: Elaboración propia
19
78%
22%
Por ficha
Por reserva tele-fonica
Por internet
18%
27%
29%
26%
Menos de 50
Menos de 100
Mas de 100
Blanco
7.- La pregunta está dirigida a saber cuándo es que uno gasta al hacer la visita al
médico para tener un rango de precios. Los resultados muestran que una mayoría paga
por encima de los 100bs, el segundo lugar se paga entre 50 y 100 bs sin incluir los
gastos en medicamentos.
Figura 2.9. En este año visito a un especialista de salud?
Fuente: Elaboración propia
8.- Esta pregunta complementa a la anterior en el hecho que una cita con un
especialista tiene un mayor precio. Un 51.2 % dijeron haber consultado a un
especialista en el último año.
Figura 2.10. Visita al mismo médico o cambia frecuentemente?
Fuente: Elaboración propia
20
51%46%
3%
Si
Cambio
Blanco
37%
60%
3%
Si
Cambio
Blanco
9.- Se muestra que una mayoría de las personas cambian de médico y no visitan a un
solo médico.
Figura 2.11. Actualmente cuenta con el servicio de internet de banda ancha en su
domicilio
Fuente: Elaboración propia
10.- La décima pregunta es importante para ver quienes podrían acceder a servicios de
Telemedicina al ser el acceso a internet un producto complementario. En la zona
urbana se ve un empate del número de personas con acceso a internet de banda
ancha.
Figura 2.12. Necesita atención médica continua?
Fuente: Elaboración propia
21
49%48%
3%
Si
No
Blanco
21%
76%
4%
Si
No
Blanco
11.- Esta pregunta nos dice que la mayoría de las personas necesitan atención médica
continua.
Figura 2.13. Tiene algún familiar o conocido que necesite atención medica continua?
Fuente: Elaboración propia
12.- En la pregunta 12 la mayor parte de la población tienen un familiar que necesita
atención médica
Figura 2.14. Escucho sobre la telemedicina?
Fuente: Elaboración propia
13.- Una gran mayoría no tiene conocimiento y no escucho sobre la telemedicina.
22
65%
32%
3%
Si
No
Blanco
29%
68%
3%
Si
No
Blanco
Figura 2.15. Sabe que son las T.I.C.?
Fuente: Elaboración propia
14.- Al igual que la pregunta 14 la mayoría de las personas no conoce la T.C.I.
(Tecnología de la información y comunicaciones).
2.1.6 Demanda Histórica
La demanda histórica fue definida como los pacientes que hacen consultas en lo
general y pacientes con enfermedades que necesitan seguimiento. Se consiguieron
datos del mayor hospital de la Caja Nacional de Salud (CNS).
A continuación se muestra el número de consultas generales, de Cardiología, y
endocrinología del poli consultorio 32 de la ciudad de Cochabamba. Desde el año 2008
al 2012. Los datos fueron obtenidos de la CNS (Caja Nacional de Salud).
Figura 2.16. Consultas Medicina General
23
MEDICINA GENERAL 2008
MEDICINA GENERAL 2009
MEDICINA GENERAL 2010
MEDICINA GENERAL 2011
MEDICINA GENERAL 2012
0
4000
8000
12000
CONSULTAS MEDICINA GENERAL
Primera consulta Sub-siguentes
35%
62%
3%
Si
No
Blanco
Fuente: Caja Nacional de Salud
En las consultas de medicina general se puede apreciar que se mantiene las primeras y
segundas consultas durante los años
Figura 2.17. Consultas Endocrinología
Fuente: Caja Nacional de Salud
En las consultas endocrinológicas se puede apreciar que hay un rango elevado en las
sub-siguientes consultas haciendo notar que la mayoría de las personas requieren
atención continua.
Figura 2.18. Consultas Cardiología
Fuente: Caja Nacional de Salud
24
CARDIOLOGIA 2008 CARDIOLOGIA 2009 CARDIOLOGIA 2010 CARDIOLOGIA 2011 CARDIOLOGIA 20120
500
1000
1500
2000
CONSULTAS CARDIOLOGIA
Primera consulta Sub-siguientes
ENDOCRINOLOGIA 2008
ENDOCRINOLOGIA 2009
ENDOCRINOLOGIA 2010
ENDOCRINOLOGIA 2011
ENDOCRINOLOGIA 2012
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
CONSULTAS ENDOCRINOLOGIA
Primera consulta Sub-siguientes
Al igual que el anterior gráfico, se puede apreciar que las sub-consultas son constantes
después de una primera consulta
2.1.7. Datos internet Bolivia
Al ser el acceso a internet un producto necesario para el proyecto se tiene datos de los
años 2004 al 2013 y vemos que no todos tienen internet banda ancha en Bolivia.
Figura 2.19. Cantidad usuarios por cada 100 habitantes
Fuente: Datos de la ATT
En este grafico notamos que con el pasar de los años, se incrementó la cantidad de
usuarios que cuentan con acceso a internet pero no todos tienen el servicio de banda
ancha.
Figura 2.20. Precio Mega Bits por segundo (Mbps) en dólares americanos
Fuente: Datos de la ATT
25
2011 2012 20130
100
200
300
Precio MEGA BITS POR SEGUNDO Mbps en Dolares
AmericanosPrecio Mbps nacional $
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
10
20
30
40
50
CANTIDAD USUARIOS POR CADA 100 HABITANTES
Total
Banda ancha
En la Figura 2.19 se muestra el precio de Mbps y muestra un descenso a lo largo de los
últimos años. Esto se debe principalmente a nuevas conexiones internacionales e
inversión en infraestructura de los proveedores de internet. Así mismo el precio me
mantendrá en baja ampliando el número de usuarios de internet de banda ancha en
Bolivia
2.1.8. Demanda Proyectada
La población según el INE 2001. 183.788
La tasa de crecimiento INE = 20%
Las personas con acceso a internet 49.5%
La tasa de pobreza 40%
183.788 * 1.20*0.495 * 0.40= 43.226
2.1.9. Oferta
No se encontraron otras empresas dedicadas a la Telemedicina en el área urbana de
Cochabamba por lo tanto se tiene un nuevo producto y un mercado aun para explorar.
2.2. Análisis de la demanda y Oferta.
Los servicios a ser ofrecidos son servicios en la WEB de forma de Cloud Computing en
lo general. Las herramientas serán la Telemetría, Tele consulta (Asíncrona y Síncrona),
y Tele administración.
Al ser tecnología su tasa de depreciación estará en un 20% anual habiendo que pensar
reemplazar los equipos en cinco años.
26
2.3. Conclusiones
Las encuestas muestran un cierto grado de desconocimiento sobre el tema de
Telemedicina, también de las TIC y su manejo, La población urbana tiene casi el 50 %
de acceso a internet de banda ancha lo cual favorece la implementación de estas
herramientas.
Las consultas parecen mantenerse con un crecimiento pequeño en las áreas de
Cardiología, y endocrinología. Estas áreas requieren de un seguimiento del paciente.
Por otro lado 0% de las personas encuestadas logran hacer una cita a través del
internet lo que demuestra que el Área de tele administración es un tanto desconocida o
no aplicada, esta herramienta puede ahorrar costos de empleados.
El acceso a esta tecnología depende bastante en el acceso a internet de las personas y
el precio del acceso. Como se ve el precio del acceso a internet ha reducido más de la
mitad en los últimos cuatro años lo cual favorecería en un futuro a estas tecnología en
Bolivia.
27
CAPITULO 3
LOCALIZACION
3.1 INTRODUCCION
En este proyecto, proponemos avances en la atención de pacientes promoviendo la
tecnología y herramientas de la telemedicina para una mejor atención clínica y
seguimiento a los pacientes. No necesitamos grandes espacios, solo un lugar seguro
que cuente con los servicios básicos y que este dentro de la red de internet de AXS o
ENTEL. Los principales equipos no deberían tomar más de un espacio de 4 x 4 metros
siendo este el cuarto más seguro que nosotros tendremos. A partir de esto las demás
infraestructuras se acomodaran a nuestros equipos.
3.2 Análisis de las propuestas
Las propuestas deberían tener como mínimo 250 metros cuadrados, que cuenten con
un área externa o patio. Dos pisos son suficientes y por lo menos cuatro habitaciones
más una sala. El Acceso a Internet es el punto clave a tener en cuenta ya que no se
trata del acceso a internet comercial sino de un servicio dedicado y sujeto a limitadas
áreas.
Se tomaron como opciones estos tres lugares estratégicos:
Av. Circunvalación
Calle Venezuela esquina Federico Blanco
Calle Antezana esquina Ramón Rivero
28
3.2.1. Primera propuesta - Pacata
Lugar: Av. Circunvalación – Pacata
Figura 3.1. Primera ubicación
Fuente: Google Map.
Se elige pacata como la primera opción, por su cercanía a la ciudad y su valor
relativamente bajo respecto a sus terrenos.
Ventajas
- Es un lugar cerca del centro de la ciudad.
- De fácil acceso vehicular.
- Cuenta con todos los servicios básicos
Desventajas
- No es un lugar comercial.
- Circulación de transporte pesado.
- Ruido
- Contaminación
29
3.2.2. Segunda Propuesta – Hospital Viedma
Lugar: Calle Venezuela esquina Federico Blanco – Cercado.
Figura 3.2. Segunda ubicación
Fuente: Google Map
Se elige este lugar como segunda opción por la cercanía al hospital Viedma ya que es
un lugar céntrico.
Ventajas
- Lugar céntrico
- Fácil acceso para todo público
- Mejor atención
- Zona comercial
- Cerca del hospital
Desventajas
- Elevados costos de servicios básicos.
- Precios altos de inmuebles
- Ruido
- Contaminación
30
3.2.3. Tercera Propuesta – Puente Antezana
Lugar: Calle Antezana esquina Ramón Rivero – Cercado.
Figura 3.3. Tercera ubicación
Fuente: Google Map
La tercera opción es un lugar céntrico cerca de negocios principales.
Ventajas
- Lugar céntrico
- Fácil acceso
- Mayor concentración de población
- Transporte fácil y comunicación
Desventajas
- Precios elevados de servicios básicos
- Zona no comercial
- Inseguridad
- Indiferencia con el contorno
31
3.3. Análisis de factores
3.3.1 Factores cuantitativos.
Entre los elementos que se pueden medir, tomaremos en cuenta los siguientes:
Tabla 3.1. Servicios básicos
COSTO SERVICIOS BASICOS POR SECTORES EXPRESADO EN Bs.
LUZ AGUA TELEFONO INTERNET
PACATA 110.00 20.00 20.00 260.00
CENTRO 185.00 50.00 20.00 260.00
NORTE 196.00 50.00 20.00 260.00Fuente: Elaboración propia
3.3.2 Factores cualitativos.
Tabla 3.2. Tabla de factores cualitativos
TABLA DE FACTORES CUALITATIVOS EXPRESADO EN UNIDADES
Ponderación
Localización 1 Localización 2 localización 3
CalificaciónSub
totalCalificación
Sub
total
Califica
ción
Sub
total
Comunicación 40 8 320 5 200 2 80
Parqueo 1 2 2 1 1 1 1
Cercanía al
mercado
potencial
20 8 160 5 100 2 40
Condiciones
legales10 5 50 2 20 1 10
Restricciones 1 1 1 1 1 2 2
32
RRHH 3 5 15 2 6 2 6
Cercanía a
distribuidores20 7 140 3 60 1 20
Vías de
acceso5 5 25 2 10 2 10
100 713 398 169
Fuente: Elaboración propia
3.3. Conclusión
Se llegó a la conclusión para la localización de este Proyecto que será en la calle
Venezuela esquina Federico Blanco cerca al Hospital Viedma donde estarán nuestras
oficinas y equipos de comunicación
Con este estudio sobre nuestra localización podemos alcanzar nuestro objetivo que es
el de hacer conocer y poder brindar nuestros servicios a la población de Cochabamba
ya que esta tecnología es nueva en esta ciudad.
33
CAPITULO 4
ESTUDIO TECNICO
4.1 Introducción
En el estudio técnico se ven varios factores de funcionamiento del proyecto, se definirá
las actividades q deberían llevarse a cabo para la implementación del proyecto como
tal. Además de definir los procesos y operaciones para llevar a cabo los servicios de
Tele Salud.
Tanto la implementación como la parte operacional se dividen en infraestructura física y
diseño de software; siendo la última parte la principal debido a que los servicios son
brindados a través de Internet.
Se puntualizara los pasos de implementación y operacionales y los costos de los
mismos.
4.2 Implementación
En la implementación se dará los diferentes plazos de tiempo para la instalación del
proyecto en su primera fase hasta la inauguración del proyecto. Se definirán los pasos a
seguir y se verán los procesos concurrentes. El primer seria la constitución de la
empresa como tal para que los bienes a ser adquiridor sean comprados en nombre la
empresa.
Existe una serie de pasos que van desde la fundación de la empresa S.R.L (Sociedad
con responsabilidad Limitada) pasando por la financiación y el inicio de las obras de
implementación.
En el siguiente diagrama de flujo se muestran los principales procesos de
implementación del proyecto de Tele-Salud.
34
Figura 4.1. Procesos de implementación
Fuente: Elaboración Propia
Estos procesos culminan en la inauguración de la empresa en sí. Más adelante se
verán estos procesos de implementación con un mayor detalle y los subprocesos de
cada uno para la implementación del proyecto.
35
4.2.1 Conformación de la Empresa y Aspectos legales
La empresa será una S.R.L (Sociedad de responsabilidad limitada). Deberá
establecerse como una persona jurídica para que así las compras de infraestructura y
de software se hagan a nombre de la empresa como tal. Los trámites serán los
siguientes pasos:
- Debes acceder a internet y entrar a la página: www.impuestos.gob.bo
- En la columna “Servicios”, pincha con el Mouse la opción “Oficina Virtual”
- Selecciona el Departamento de Bolivia donde quieres que funcione tu negocio.
- Ubica y pincha con el mouse la opción “Registro al PADRÓN Biométrico”
- En la nueva pantalla que te aparecerá, escribe el “usuario” con que quieres que
te identifiquen y pincha con el mouse en “Verificar Disponibilidad
- Si el nombre de usuario que pusiste es aceptado, te aparecerá para que llenes la
casilla “Correo Electrónico” que debes llenar escribiendo tu correo electrónico si
es que quieres
- Luego debes llenar obligatoriamente la casilla “Contraseña” escribiendo una
palabra secreta de mínimo 8 caracteres y/o máximo de 16. Esta palabra secreta
sólo deberás conocerla tú y puede contener letras y números y alguna de ellas
debe ser escrita en mayúsculas.
- En la siguiente casilla “Confirmar Contraseña:”, vuelve a escribir la misma
palabra secreta.
- En la casilla “Digite Texto”, copia las letras y números que te aparecen encima
- Haz clic con el mouse en “Guardar mis datos”.
Pasados unos segundos, se desplegará en pantalla un cuadrito verde que te
indicará que se realizó la inscripción y luego volverá a la pantalla de inicio. En esta
pantalla, deberás hacer lo siguiente:
- En la casilla “Tipo de Usuario” dentro del cuadro “Iniciar sesión”, elige la opción:
“Inscripción al Padrón”
- En la opción “Usuario:”, escribe tal cual el nombre con que te identificaste en el
proceso anterior respetando las mayúsculas y minúsculas.
- En la opción “Contraseña”, escribe de igual manera la clave que creaste minutos
atrás.
36
- En la casilla digite el texto, copia las letras y/o números que están encima.
- Pincha con el mouse en “Aceptar”
- Te aparecerá en la pantalla el “Formulario Padrón Biométrico Digital” que debes ir
llenándolo según las instrucciones. Para pasar al siguiente paso debes pinchar con
el mouse en “Finalizar Paso”
- Al terminar el quinto paso de este formulario de empadronamiento, te saldrá un
Número de Trámite el que debes anotártelo o mejor si lo imprimes.
- Con este número de trámite, acompañado de tu carnet de identidad vigente
(original y fotocopia), factura de Luz de tu casa y del lugar donde funcionará tu
negocio (original y fotocopia) más un croquis o mapa de cómo llegar a tu domicilio y
al lugar donde funcionará tu negocio; debes apersonarte a la oficina Distrital de tu
ciudad para que te tomen tus huellas digitales y una fotografía.
- Una vez cumplido el paso anterior y ese mismo momento, te entregarán tu NIT con
lo que habrías concluido el trámite.
Otros requisitos
El trámite para sacar NIT (Número de Identificación Tributaria) se inicia en la página
WEB de impuestos Nacionales.
En esta página debes inicialmente Registrarte en el Padrón Biométrico llenando un
formulario de 5 pasos. Al concluir, el sistema generará un número de trámite con el cual
deberás apersonarte a la oficina Distrital de Impuestos de tu ciudad además de tu
carnet de identidad vigente, factura de luz de tu domicilio y del lugar donde funcionará
tu negocio y un croquis de ubicación o mapa tanto de tu domicilio como del negocio.
Otro registro importante es FUNDEMPRESA. Puedes iniciarlo de igual manera en la
página WEB de esta institución (o presentándote directamente en las oficinas de la
misma portando tu Carnet de Identidad vigente, Bs260 para la inscripción y si el capital
declarado de tu empresa será mayor a Bs27, 000 entonces con un Balance de Apertura
firmado por un contador registrado en el Colegio de Contadores de Bolivia.
Un tercer trámite importante es que saques la Licencia de Funcionamiento en la sub
alcaldía de tu zona. Para ello debes presentarte portando el contrato de alquiler o, si
eres dueño del local donde funcionará tu negocio, el Folio Real que acredite tu derecho
propietario, tu documento de identidad vigente y croquis de ubicación.
37
En el cuadro 1 se muestra un diagrama de Gantt para los tiempos de implementación
del proyecto, con la excepción del diseño de software todos los procesos deberían
acabar en 25 días hábiles para inaugurar las oficinas.
El diseño del software tomara al menos 6 meses entre diseño y pruebas de
funcionamiento.
Tabla 4.1. Tiempo de actividades
Fuente: Elaboración propia
4.2.1 Layout e Infraestructura
La casa adquirida se puede remodelar para llegar a la infraestructura básica del
proyecto dando un énfasis en la seguridad del sistema ya que albergara los equipos
necesarios para el servicio de Tele-salud.
En la siguiente figura 4.2 se muestra el plano de las oficinas. Aquí se deberán instalar
los servidores y conexiones a internet para brindar el servicio. Al mismo tiempo las
instalaciones funcionaran como oficinas
Figura 4.2 Diseño del Layout
38
4.2.2 Actividades e implementación
Para la implementación se necita una serie de pasos a nivel de la infraestructura para
llegar al diseño propuesto en el layout. Los principales pasos se centran en la seguridad
del sistema y de los equipos necesarios para establecer un ambiente para los
servidores y demás equipo. Para Esto vemos en el cuadro 4.1 una serie de pasos de
implementación
Tabla 4.2. Actividades de implementación
Actividad Costo en BSForma
de pagoInterés Observaciones
Remodelación 80.000,00 EfectivoSe realizara un pago inicial
y otro final
Pintura 4,500.00
Compra de equipos 5,360,050.00 Cheque La compra de equipo
Instalación de equipos 3.500,00
Sistemas de seguridad 34,300.00 Efectivo
Cableado estructurado 8.450 efectivoDescuente 10% si pago en
una cuota
Internet ENTEL
mensual22,000 Efectivo
Descuento de hasta 35 %
por contrato de 5 años
Internet AXS mensual 25,600 EfectivoContrato descuento de 50%
por Factibilidad
Fuente: Elaboración propia
39
4.2.3 Implementación de Equipos de Servidores
Una de las principales inversiones se realiza en los equipos necesarios para la
implementación. Esto debe ir acompañado de una inversión en el área de seguridad
para los equipos. Un ambiente será habilitado como es centro de datos concentra todos
los equipos. Los servidores estarán emplazados en gabinetes para su conectividad
entre ellos y la distribución del sistema de energía y de control de temperatura. El
Cuarto debe tener una puerta reforzada y solo con entrada a personal autorizado.
Tabla 4.3. Costo de equipos
EquiposCosto Unitario
en BsCantidad
Costo Total
Bolivianos
Tiempo de
entrega
Forma
de pago
HP ProLiant
DL380 WEB
SERVER
19,338.34 6 116,030.00 1 mes Efectivo
HP ProLiant
DL580 DATA
SERVER
52,316.00 4 209,26400 2 meses Efectivo
Switch Cisco 2,020.00 2 4,040.00 2 meses
Router Cisco
18419,700.00 3 29,100.00 2 meses
Fuente: Elaboracion propia
Paralelamente a la compra de equipos se debe hacer los respectivos arreglos e
implementación de equipos de seguridad
40
4.2.4 Software Tele-administración y Web Services.
El diseño del software se hará de acuerdo a los parámetros que estableceremos. El
software estará diseñado exclusivamente para la tele administración. El equipo a
desarrollar será contratado de manera paralela a la instalación de equipos
Tabla 4.4. Diseño de Software Tele-administración
Características de diseño de software Tele Administración
Parámetros Compatibilidad Descripción
Compatibilidad de Sistema
Operativo
IOS, Android, Windows,
LINUXAplicación web compatible.
Aplicación para
SmartphoneAndroid, IOS 8.1, Windows
Compatibilidad
MoceanSMSServidor Linux Envió de SMS
Compatibilidad con
servidor de E-mailServidor HP de E-mail
Fuente: Elaboración Propia
El proceso de diseño no debería superar los 6 meses contando con 3 meses
adicionales para las pruebas y detección y corrección de errores.
4.2.5 Financiamiento
Para la empresa SRL pediremos un préstamo bancario de 3.475.000 Bs con un interés
del 7% con un plazo de 10 años. Para sacar el préstamo daremos como garantía una
casa que esta evaluada arriba de los 3.475.000 Bs
Los requisitos son los siguientes:
- Fotocopia de cedula de identidad vigente.
- Fotocopia de la factura de Luz o agua.
- Presentar fotocopias de papeles del inmueble
41
- Si posee vehículo, presentar fotocopia.
4.3 Proceso Operativo
El proceso operativo comienza a partir de la entrada en funcionamiento de las oficinas y
centro de datos. De acuerdo a la capacidad ya establecida se ofrecerá un total de
cuatro servicios a través del web server.
Figura 4.3. Proceso Operativo
Fuente: Elaboración propia
42
4.3.1. Presentación de servicios, evaluación de recursos del cliente
Como primera instancia tenemos una presentación de los servicios que se ofrecen al
potencial cliente. Se haría un precontrato para una evaluación técnica de los recursos
con un coste que podrá ser incluido en la instalación si el cliente adquiere nuestros
servicios. El principal objetivo es determinar las capacidades técnicas del cliente
potencial identificando los siguientes parámetros:
Figura 4.4. Evaluación de cliente.
43
4.3.2 Servicios médicos de Tele salud
Se denominan servicios Médicos de Tele salud a las herramientas que se proveerá a
las instituciones médicas y a los profesionales independientes de salud.
Estas herramientas serán agrupadas en paquetes para su adquisición dependiendo en
las necesidades de cada cliente.
4.3.2.1 Tele Administración
En el área de la tele administración se proveerá un espacio de 1GB por paciente hasta
1000 pacientes activos y 2000 entre activos y pasivos, además de espacio para
programación de citas y mensajes de texto programables con un máximo de 10,000 al
mes incluido en el paquete.
44
Tabla 4.5. Servicios de Tele administración
Servicio Capacidad Observación
Manejo y programación de
citas de consulta
Dada por cada centro
hospitalario
Expediente médicos 1GB por paciente Pacientes Activos
Recordatorios SMS, E-mail
De acuerdo al plan de 100
hasta 14,000 SMS todos
los operarios
Mensual incluido en la
tarifa, capacidad de
compra extra una vez
agotado. No acumulable
Aplicación Smartphone Con subscripción
Fuente: Elaboración propia
4.4. Planes de Tele salud
Los planes de Tele salud serán tres que estarán dirigidos hacia los centros médicos que
quisieran obtener nuestros servicios y a profesionales independientes de salud para un
mejor manejo de pacientes y archivos, además de ofrecer herramientas para una
atención complementaria y fácil accesibilidad de datos del historial médico.
4.4.1 Plan Tele salud Integrado
El plan de tele salud Integrado cuenta con todas las capacidades y herramientas
ofertadas. A través de nuestros servidores el usuario un hospital o una clínica tienen
acceso a las herramientas de Telemetría, tele - administración y tele-consulta. Además
los recursos de almacenamiento soporte técnico
Los pacientes y sus expedientes serán monitoreados desde nuestras oficinas
proveyendo una amplia cantidad de almacenamiento. Además cuenta con sistema de
seguridad físico y de software para una transmisión segura de los datos. El precio de
instalación es de 15,000Bs y es costo mensual es de 12,000Bs
Tabla 4.6. Características Plan Integrado
Servicio Capacidad Observaciones
45
Almacenamiento
Remoto10,000 GB
Incluye
almacenamiento de
expedientes y backup
Tele Administración
1GB Expediente Médico por paciente
-Programación de citas médicas vía
internet
-Acceso a Expediente médico vía
internet
-Programación de recordatorios
Hasta un máximo de
1000 pacientes
Telemetría 100 pacientes monitoreo y alertas
Sincronización De datos de backup programables
E-mail corporativo
Fuente: Elaboración propia
4.4.2 Plan Tele salud Escalable
El plan de Tele salud Escalable contempla lo esencial del plan integrado para un centro
médico de menor tamaño. Las herramientas incluidas son la Tele administración, y tele
consulta asíncrona. Además están incluidos almacenamiento remoto y acceso de
información a través de diferentes dispositivos
El costo de instalación es de 9000Bs y un costo mensual de 5500Bs.
Tabla 4.7. Características Plan Escalable
Servicio Capacidad Observaciones
Almacenamiento Remoto 5,000 GBIncluye almacenamiento de
expedientes
Tele Administración 1GB Expediente Médico
por paciente
Programación de citas
médicas vía internet
Acceso a Expediente
médico vía internet
Hasta un máximo de 500
pacientes activos
Archivo de hasta 1000
paciente pasivos.
10 bs paciente activo
adicional.
46
Programación 1bs paciente pasivo adición
Sincronización
12Mbps Durante las
noches. 1.2Mbps durante
el día
Fuente: Elaboración propia
4.3.2.3 Plan Profesional
El plan Profesional está diseñado para cubrir las necesidades de profesionales
independientes de la salud cubriendo la administración de pacientes a través de la tele-
administración y Tele consulta asíncrona.
El precio final es de 3500Bs para la instalación y 990Bs mensuales.
Tabla 4.8. Características Plan
Servicio Capacidad Observaciones
Almacenamiento Remoto100 GB
500GB
Incluye almacenamiento de
expedientes
Tele Administración 1GB Expediente Médico
por paciente
Programación de citas
médicas vía internet
Acceso a Expediente
médico vía internet
Hasta un máximo de 1000
pacientes
47
Programación
SincronizaciónHasta 1000 MB diurno,
1GB nocturno
Aplicación Desktop y móvil Ver programación de citas
E-mail 2Terminación
@telesalud.com.bo
Fuente: Elaboración propia
4.3.3 Servicio Privado
Una propuesta innovadora se da al permitir a través de nuestro portal que usurarios
privados tenga la posibilidad de administrar sus Expedientes Médicos y programar
recordatorios, almacenar datos relevantes a su salud, poder acceder a al historial desde
internet de una forma segura.
4.33.1 Plan manejo de vida
El plan manejo de vida el proveer a personas legales y mayores de edad la capacidad
de acceder a nuestros recursos en internet y almacenar sus datos. Sera un sistema
básico solo contara con lo esencial para que el paciente tenga control sobre su
Expediente Clínico. Su precio mensual es de 140BS.
Tabla 4.9. Características plan Manejo de vida
Servicio Capacidad Observaciones
Almacenamiento de
Historial Medico5 GB
Almacenamiento de
pacientes
Servicio de E-mail 4GBProgramación de
notificaciones
Telemetría
Sincronización
Fuente: Elaboración propia
48
4.3.4. Contrato y selección de servicios
Una vez concretado la evaluación previa y la recomendación de adquisición de servicio
se procederá con la firma del contrato para la prestación de servicios estableciéndose
así un periodo de tiempo para la instalación y puesta en marcha del sistema.
4.4 Instalación y Soporte técnico
De acuerdo con el contrato y las necesidades de cada usuario se realizara la instalación
de los servicios en dos etapas si fuese necesario:
1.- Instalación Física
2.- Instalación Software y recursos
4.5. Recursos humanos
Tabla 4.10. Tabla de cargos y sueldos
49
Fuente: Elaboración propia
Conclusiones
Para un mejor entendimiento y desarrollo de implementación se debería dividir la
implementación en Física y de Software. Estos dos elementos tendrán diferentes
tiempos de desarrollo los cuales deberían manejarse de forma paralela. En la
implementación operacional se dan los aspectos básicos de implementación y la forma
de cómo debería funcionar cada etapa.
Se describe los servicios que se brindarían y sus alcances. El uso de recursos está
definido para cada plan. De esta forma se presta servicios a diferentes clientes
manejando los recursos y los aspectos desde un punto central que son nuestras
instalaciones. El acceso se da a través de internet en una etapa menos segura y podría
darse más seguridad a mayor precio si se ve que es necesario
50
CARGO CANTIDADSUELDO EN BS.
Total Sueldo
Gerente 1 8000 8000Sub-Gerente 2 6000 12000
Técnicos de monitoreo 2 3500 7000Técnicos de operaciones 2 3000 7000
Secretaria 2 2500 5000Contadora 1 3000 3000
Jefe de servicios técnicos 1 5500 5500Jefe de servicios administrativos
1 5000 5000
Marketing y ventas 1 5000 5000Jefe de operaciones 1 5000 5000
Sereno 1 2500 2500TOTAL 47000 65000
CAPITULO 5
ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTO
5.1 Introducción
Haciendo los costos y la proyección a 10 años se encuentra que el VAN es negativo y
el TIR casi cero. Los valores de estos indicadores definen al proyecto como no factible
teniendo que hacer modificaciones para un valor positivo del VAN y mejorar la tasa del
TIR.
5.2Costos
Los costos del proyecto pueden estar divididos en costos fijos y costos variables. A
continuación dividiremos los dos campos.
5.2.1 Costos Fijos
Se denominan costos Fijos a los costos que mes a mes no tendrán una modificación en
sus cuotas de pagos estando el interés incluido.
Tabla 5.1 Costos Fijos Implementación
Actividad Costo en BSForma de
pagoInterés Observaciones
Remodelación 80.000,00 Efectivo
Se realizara un pago inicial
y otro final
Pintura 4,500.00
Compra de equipos 5,360,050.00 Cheque La compra de equipo
Instalación de equipos 3.500,00
Sistemas de seguridad 34,300.00 Efectivo
Cableado estructurado 8.450 efectivo
Descuente 10% si pago en
una cuota
Internet ENTEL
mensual 22,000 Efectivo
Descuento de hasta 35 %
por contrato de 5 años
Internet AXS mensual 25,600 Efectivo
Contrato descuento de 50%
por Factibilidad
51
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 5.2. Costos Fijos Equipos
EquiposCosto Unitario
en BsCantidad
Costo Total
Bolivianos
Tiempo de
entrega
Forma
de pago
HP ProLiant
DL380 WEB
SERVER
19,338.34 6
116028
1 mes Efectivo
HP ProLiant
DL580 DATA
SERVER
52,316.00 8 418528 2 meses Efectivo
Switch Cisco 2,020.00 2 10100 2 meses
Router Cisco
18419,700.00 3 58200 2 meses
Banco de
Baterias56000 2 112,000.00 2 meses
Fuente: Elaboración Propia
5.2.2 Costos Variables
Se denominan costos variables a todos los costos que varían de mes a mes, teniendo
un rango de fluctuación determinado por un cálculo.
Tabla 5.3 Costos Variables
Servicios básicosPrecio
Costo promedio mes
Luz eléctrica 90 centavos KW 2800 KWHAgua 10 Mtrs3 100Bs
Teléfono 50cts minuto 200BsMaterial Administrativo 1500Bs. 1500Bs
Equipos firewall 2500 Bs unidad 5000Cable 5Bs metro 500
Fuente: Elaboración Propia
52
5.3 Análisis proyecto
El Análisis del proyecto se dará basándonos en los resultados de VAN (Valor actual
Neto) y de TIR (Tasa de Retorno). Basándonos en estos dos parámetros veremos si el
proyecto como está diseñado en este momento es rentable o no en un plazo de 10
años.
5.1.4 V.A.N (Valor Actual Neto)
El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto, es un
procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de
flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en
descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de
caja (en inglés cash-flow) futuros den determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los
flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el
desembolso inicial. Dicha tasa de actualización (k) o de descuento (d) es el resultado
del producto entre el coste medio ponderado de capital (CMPC) y la tasa de inflación
del periodo. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces,
es recomendable que el proyecto sea aceptado.
La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es:
Representa los flujos de caja en cada periodo t.
Es el valor del desembolso inicial de la inversión.
Es el número de períodos considerado.
, d o TIR es el tipo de interés.
5.1.5 T.I.R tasa interna de retorno
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es el
promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que
implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir".
53
En términos simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento con
la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero.
5.2 Cuadro De Ingresos / Egresos
Tabla 5.4. Ingresos y Egresos
Tabla de resultados
Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión Inicial 2,000,000Bs
Ingreso Anuales Moneda bsMoneda
bs
MonedaMoneda bs Moneda bs Moneda bs
Moneda bs
Moneda bsMoneda
bs
Moneda
bs bs
ingreso / Ventas de servicio
550.000 610000 761000 837.100 920.810 1.012.891 1.114.180 1.225.5981.348.15
81.482.974
Total Ingresos Anuales
550.000 605.000 665.500 732.050 805.255 885.781 974.359 1.071.7941.178.97
41.296.871
Egresos Anuales
gastos Administrativos
95.000 98.800 102.752 106.862 111.137 115.582 120.205 125.014 130.014 135.215
gastos Productivos 15.420 16.962 18.658 20.524 22.576 24.834 27.317 30.049 33.054 36.360
gastos Fijos 63.000 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400
Depreciación 154.169 154.169 154.169 154.169 154.169 154.169 154.169 154.169 154.169 154.169
Pago préstamo 25.752 25.752 25.752 25.752 25.752 25.752 25.752 25.752 25.752 25.752
Imprevistos (10%) 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Total Egresos Anuales
448.341 417.083 422.731 428.707 435.034 441.737 448.844 456.384 464.389 472.895
Resultados antes de impuestos
101.659 187.917 242.769 303.343 370.221 444.043 525.515 615.411 714.585 823.976
Tasa mensual de Impuestos
13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%
Tasa Anual de Impuestos
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
impuestos mensuales
71500 78650 86515 95166,5 104683,15115151,46
5126666,6 139333,3 153266,6 168593,3
Impuestos anuales 137500,0 151250,0 166375,0 183012,5 201313,8 221445,1 243589,6 267948,6 294743,5 324217,8
585841,0 568333,0 589106,2 611719,6 636347,7 663182,2 692433,4 724332,3 759132,7 797113,0
Saldo neto (Ingresos menos
Egresos)-35.841 36.667 76.394 120.330 168.907 222.598 281.925 347.462 419.841 499.758
Fuente: Elaboración Propia
Basándonos en los datos de la tabla 5.3 hacemos los respectivos cálculos del VAN y
TIR. Para analizar la factibilidad del proyecto. Haciendo el Análisis del VAN nos da un
resultado de -625,519.21Bs en un tiempo de 10 años, y un TIR de 0.89%.
Conclusiones
Haciendo los costos y la proyección a 10 años se encuentra que el VAN es negativo y
el TIR casi Zero. Los valores de estos indicadores definen al proyecto como no factible
54
teniendo que hacer modificaciones para un valor positivo del VAN y mejorar la tasa del
TIR.
55
CAPITULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
El proyecto de Telesalud apunta a proveer servicios de telesalud a través de las TIC
(Tecnologías de la informática y la comunicación).
Se hizo una encuesta en la ciudad de Cochabamba para sacar datos estadísticos de la
oferta y demanda en los primeros capítulos, y llegamos a la conclusión que gran parte
de población no conoce lo que es la telemedicina, posteriormente se hizo estudios
acerca de la localización de nuestras oficinas y llegamos a la conclusión que nuestras
instalaciones será en el centro de la ciudad cerca del Hospital Viedma.
Se hizo un análisis de los costos fijos y variables y por último se realizó un análisis del
VAN y del TIR, para lo cual se llegó a la conclusión de que el proyecto no es factible ya
que el estudio que se realizó salió de forma negativa.
El proyecto no es sostenible en una escala pequeña, se debería realizar la
implementación de manera amplia para todo el territorio nacional. Esto es debido a que
al tratarse de servicios en internet estos son accesibles desde cualquier punto con una
conexión.
6.2. Recomendaciones
Las recomendaciones sería una revisión en la parte de ingeniería del proyecto para
buscar otra solución a la propuesta de instalar servidores de aplicaciones propios. El
costo de instalación y operación de servidores es elevado por lo que una opción más
factible es rentar los mismos. Esto bajaría los costos totales de implementación.
De igual manera se debe definir el software a usarse en los servidores teniendo que
realizarse otro proyecto enfocado únicamente al software y a los programas que
proveerán los servicios. ShareFile es un producto de Citrux que ofrece las capacidades
adecuadas para proyectos de telemedicina.
56
Finalmente se debería trabajar en aplicaciones de computación en la nube, virtual
izando los procesos y enfocándose en el monitoreo de los mismos usando servidores
confiables y de empresas como Citrix que ya cuentan con el know how de sistemas
similares en 40 países dando soluciones en el sistema de salud
57
ANEXO
Disclaimers
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Clone on Boot
This feature supports Machine Creation Services (MCS) which is shipped as part of
XenDesktop. Clone on boot allows rapid deployment of hundreds of transient desktop
images from a single source, with the images being automatically destroyed and their
disk space freed on exit.
Before XenApp virtual machines can be built and applications deployed a solid virtual
infrastructure must be in place. The following are key vSphere best practices for
properly designing and deploying ESX hosts to run XenApp.
CPU Configuration Guidelines
As processor technology continues to evolve it’s becoming more difficult to make
efficient use of new multi-core servers. Many organizations are turning to virtualization
for exactly this reason.
58
Understanding the capabilities of newer processor technologies and how they can be
used more efficiently in a virtualized environment is key to the foundation of a well-
designed vSphere environment.
Use Latest CPU Technology
When possible, deploy vSphere on CPUs that support second generation CPU
virtualization. This includes processors from both AMD and Intel. Second generation
CPU virtualization not only supports hardware assisted CPU virtualization (Intel VT-x
and AMD AMD-V), but also introduces the hardware assisted memory management
unit (MMU). AMD refers to this technology as rapid virtualization indexing (RVI) or
nested page tables (NPT). On Intel processors this feature is called extended page
tables (EPT). Hardware assisted MMU eliminates the overhead required for ESX to
maintain mappings in software of guest virtual memory to host physical memory
addresses.
Use vSphere 4.0 or Later
With the release of vSphere 4.0, VMware introduced improvements that take
advantage of new processor technology. These improvements include:
Relaxed co-scheduling has been further improved in vSphere 4.0. This allows
for greater efficiency when running multiple SMP virtual machines. Relaxed co-
scheduling requires only skewed vCPUs be co-started, as opposed to strict co-
scheduling, which requires all vCPUs to be co-started.
Fine-grained locking is used to reduce scheduling overheads in cases
where frequent scheduling decisions are required.
The new scheduler is aware of processor cache topology and takes into
account the processor cache architecture to optimize CPU usage.
59
CPU Over-Commitment
A useful side effect of virtualization is the abstraction of the underlying hardware.
Though this is one of the great benefits of virtualization, it can cause significant
performance issues if overcommitment of resources is not well understood. As a best
practice, the initial deployment of virtual processors on a host should not exceed the
number of physical processors. For example, a host with 16 physical cores could
initially host four 4-vCPU virtual machines or eight 2-vCPU virtual machines. This is
not to say that the host cannot be overcommitted; rather, a baseline should be
established prior to overcommitting to be able to fully understand the workload that is
being applied to the virtual machines. Once a baseline is established workloads can
be added until a balance of overcommitment and acceptable application latency has
been achieved.
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BIBLIOGRAFIA
http://support.citrix.com/servlet/KbServlet/download/34969-102-704897/reference.pdf
http://support.citrix.com/servlet/KbServlet/download/12606-102-16435/
Administrators_Guide.pdf
http://www.vmware.com/files/pdf/solutions/vmware-citrix-xenapp-best-practices-EN.pdf
https://und.edu/tech-support/_files/docs/citrixuserguide.pdf
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