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Planes, Programas y PresupuestosINTRODUCCIN La presente temtica esta referida a la elaboracin del presupuesto de programa en los cuales estn reflejados los costos y gastos en los que se incurrirn como empresa.

Un plan es una intencin o un proyecto. Se trata de un modelo sistemtico que se elabora antes de realizar una accin, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan tambin es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra.

QUE ES UN PLAN Hacia donde vamosNuestro plan se enfocara en la creacin de una empresa de consultora. Para el desarrollo los presupuestos se toma como punto de partida los resultados obtenidos de los 34 miembros de la clase para tener un partida inicial.

Que es un presupuesto?1 Es un plan de accin dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y trminos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organizacin.2 El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes y programas se formulan por trmino de un ao.organigrama DE PERSONALPlan de inversin(1 ao)Actividad1 Trimestre2 Trimestre3 Trimestre4 TrimestreElaboracin plan de negocios (1 Semanas )MO, $200 Revisin y Correccin del plan (3 Semanas )MO, $200 Investigacin del mercado ( 2 Meses )MO, $250 Publicidad en tarjetas de presentacin ( 1 Semana )MO, MAT, $25Publicidad en volantes ( 2 Meses )MO, MAT, $25Buscar y hacer convenio con proveedores de hardware ( 1 Semana )MO, $20Obtener host con un dominio por un ao ( 1 Semana )MO, $30Comprar 4 kits de herramientas ( 1 Semana )MO, $100Desarrollar sitio web para obtener presencia e interactuar con los clientes ( 3 Meses )MO, 1,600Organizar una reunin con los empresarios de la zona ( 1 Semana )MO, $100Ofrecer visitas presenciales ( 3 Meses )MO, $100Ofrecer asesora por llamadas telefnicas ( 3 Meses )MO, $24Ofrecer asesora va chat del sitio web ( 3 Meses )MO, $36Ofrecer hardware y perifricos para la reparacin ( 3 Meses )MO, $100Hacer convenios con profesionales de diferentes reas ( 3 Meses )

MO, $35$650$150$1,700$295conceptoTarifahombremes(US$)Costo total anualOrganizacin de talleres de capacitacin en cooperativismo(refrigerios)$ 20$ 240Otros (Gastos operativos, transporte, comunicacin, logstica, servicios notariales, permisos, certificacin)$ 20$ 240total40$ 480Plan de servicios de consultora (1 ao)Presupuesto de inversin de activo fijoDescripcinCantidadCosto Unitario($)Costo Total($)Vida tilDepreciacin Anual($)Laptop3460020400 5 aos4080Kit de herramientas425100 5 aos20Telfono fijo11515 2 aos7,5Impresora Multifuncin14545 5 aos9Celular21530 2 aos15PRESUPUESTO DE INVERSIN DE ACTIVO INTANGIBLEDescripcinCantidadCosto Unitario($)Costo Total($)Vida tilDepreciacin Anual($)Ubuntu 14.04100 2 aos0Gantt project100 2 aos0Libre office100 2 aos0Consumo de materiales Primer trimestreMaterialesValor Unitario ($)CantidadValor TotalResma de papel tamao carta 75 Gramos4,5113,5CD 0,155022,5Saldo de telefono fijo 7,99371,91Saldo de telefono celular3218Pegamento6118internet183162Memoria usb (8gb)6590Tinta para impresora8,5125,5Total consumo421,41Consumo de materiales segundo trimestreMaterialesValor Unitario ($)CantidadValor Total($)Resma de papel tamao carta 75 Gramos4,50,253,375CD 0,152511,25Saldo de telefono fijo 7,99371,91Saldo de telefono celular3218internet183162Tinta para impresora8,50,256,375Total consumo272,91Consumo de materiales tercer trimestreMaterialesValor Unitario ($)CantidadValor Total($)Resma de papel tamao carta 75 Gramos4,50,253,375CD 0,152511,25Saldo de telefono fijo 7,99371,91Saldo de telefono celular3218internet183162Tinta para impresora8,50,256,375Total consumo272,91Consumo de materiales cuarto trimestreMaterialesValor Unitario ($)CantidadValor Total($)Resma de papel tamao carta 75 Gramos4,50,253,375CD 0,152511,25Saldo de telefono fijo 7,99371,91Saldo de telefono celular3218internet183162Tinta para impresora8,50,256,375Total consumo272,91Costo anual de consumo1240,14Presupuesto total de inversin