PPLLAANN DDEE GGEESSTTIINN DDEE CCOOSSTTOOSS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Gestin Escolar GE

TIPOS DE ESTIMACIN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIN DEL MODO DE FORMULACIN Y LOS NIVELES DE PRECISIN DE CADA TIPO.

TIPO DE ESTIMACIN

MODO DE FORMULACIN

NIVEL DE PRECISIN

ORDEN DE MAGNITUD Formulacin por Analoga -25% al +75%

PRESUPUESTO Estrategia Bottom Up -15% al +25%

DEFINITIVO Estrategia Bottom Up -5% al +10%

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO. TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA

Recurso Personal Costo / hora

Recurso Material o Consumible Unidades

Recurso Maquina o no Consumibles Unidades

PLAN DE CUENTAS DE CONTROL: CUENTAS DE CONTROL O GRUPOS DE ENTREGABLES QUE SE UTILIZARN PARA LA MEDICIN Y EL CONTROL DEL VALOR GANADO.

CUENTA DE CONTROL

ENTREGABLES (FASES O ENTREGABLES

AGRUPADOS EN LA CUENTA)

PRESUPUESTO (MONTO DEL

PRESUPUESTO PARA LA

CUENTA)

RESPONSABLE (PERSONA RESPONSABLE DE

MONITOREAR Y LOGRAR LOS

OBJETIVOS DE COSTOS)

FECHAS INICIO-FIN

(FECHAS

PROGRAMADAS DE

INICIO Y FIN DE LOS

ENTREGABLES DE LA

CUENTA)

CONTROL DE VERSIONES

Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 Sandra

Snchez

Mara Chiguil Mara Chiguil 05/10/14 Versin Inicial

GE01

GE02 GE03

GE04 GE05

GE06 GE07

GE08

GE09

GE010

GE11

GE12

GE13

- Desarrollar el Acta de Constitucin del Proyecto

-Realizar junta de entrega y cierre del entregable de inicio -Seguimiento y control de la etapa

de inicio -Supervisar y controlar el trabajo del proyecto Realizar el control

integrado de cambios -Verificar el alcance Controlar el alcance -Desarrollar el

enunciado del alcance del proyecto preliminar -Seguimiento y control de la etapa de inicio

-Supervisar y

controlar el trabajo del proyecto Realizar el control integrado de cambios

Verificar el alcance. -Controlar el alcance Gestionar a los interesados

-Junta de cierre y paquete entregable de seguimiento y control de inicio

CIERRE DEL PROYECTO

$3800

$20400 $15000

$13236

$7890 $9400

$1800 $3800

$190400 $10800

$38900

$5500

$50000

Mara Chiguil

Mara Chiguil Naranjo Tllez Alejandra Parra Cstulo Rocha Sandra Snchez

Mara Chiguil Sandra Snchez

Sandra Snchez Mara Chiguil

Mara Chiguil Alejandra Parra

Mara Chiguil Mara Chiguil

Naranjo Tllez

Naranjo Tllez Mara Chiguil Alejandra Parra Cstulo Rocha

Sandra Snchez

Mara Chiguil

UMBRALES DE CONTROL

ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL

PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN

ENTREGABLE ESPECFICO)

VARIACIN PERMITIDA (VARIACIN PERMITIDA PARA EL

ALCANCE ESPECIFICADO,

EXPRESADA EN VALORES

ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES

RELATIVOS EJM % )

ACCIN A TOMAR SI VARIACIN EXCEDE LO PERMITIDO

(ACCIN A TOMAR EJM. MONITOREAR

RESULTADOS, ANALIZAR VARIACIONES, O

AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIN)

Proyecto Completo +/- 5% costo planificado

Investigar variacin para tomar accin correctiva

MTODOS DE MEDICIN DE VALOR GANADO

05/08/14

20/08/14

25/08/14 05/09/14

10/09/14 12/09/14

14/10/14 17/10/14

20/10/14

30/10/14 10/10/14

20/11/14

30/11/14

ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR SI EL MTODO DE MEDICIN APLICA A TODO EL

PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN

ENTREGABLE ESPECFICO)

MTODO DE MEDICIN

(ESPECIFICAR EL

MTODO DE

MEDICIN QUE SE

USAR PARA

CALCULAR EL VALOR

GANADO DE LOS

ENTREGABLES

ESPECIFICADOS)

MODO DE MEDICIN (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIN,

INDICANDO EL QUIN, CMO, CANDO, DONDE)

Proyecto Completo Valor acumulado Curva S

Reporte de Performance Semanal del Proyecto

FORMULAS DE PRONSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIN DE FORMULAS DE PRONSTICO QUE SE UTILIZARN PARA EL PROYECTO.

TIPO DE PRONSTICO FRMULA MODO: QUIN, CMO, CUNDO, DNDE

EAC variaciones tpicas

AC + (BAC-EV)/CPI Informe de Performance del Proyecto Semanalmente

NIVELES DE ESTIMACIN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.

TIPO DE ESTIMACIN DE COSTOS

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE

ESTIMACIN A USAR EN EL

PROYECTO, EJM. ORDEN DE

MAGNITUD, PRESUPUESTO,

DEFINITIVA)

NIVEL DE ESTIMACIN DE COSTOS (ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE

EFECTUARN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM.

ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES,

ETC.)

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS (ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE

EFECTUAR EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL

SISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE

TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)

Orden de Magnitud Por fase No aplica

Presupuesto Por actividad El mismo

Definitiva Por actividad El mismo

PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS QUE SE REALIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

PROCESO DE GESTIN DE COSTOS

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

Estimacin de Costes

Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimacin

por presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificacin del proyecto y es responsabilidad del Project Manager.

Preparacin de su Prepuesto de Costes

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestin del proyecto. Este documento es elaborado por el Project

Manager .

Control de Costos

Se evaluar el impacto de cualquier posible cambio del costo, Informando los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo).

El anlisis de impacto deber ser presentado y evaluar distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales Corresponder alternativas de intercambio de triple restriccin. Toda variacin final dentro del +/- 5% del presupuesto ser Considerada como normal. Toda variacin final fuera del +/- 5% del presupuesto ser

Considerada como causa asignable y deber ser auditada. Se

Presentar un informe de auditora, y de ser el caso se generar una leccin aprendida.

FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIN DE COSTOS QUE SE UTILIZARN DURANTE LA GESTIN DE PROYECTOS.

FORMATO DE GESTIN DE COSTOS

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

Plan de Gestin de Costos

Documento que informa la planificacin para la gestin del costo del proyecto.

Lnea Base del Costo Lnea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de

Contingencia.

Costeo del Proyecto Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, segn el tipo de recurso que participe.

Presupuesto por Fase y

Entregable

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los

costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en

entregables.

Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso

El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso informe los costos del proyecto divididos por fases, y cada fase en los 3 tipos de recursos (personal, materiales, maquinaria).

Presupuesto por Semana

El formato Presupuesto por Semana informa los costes del proyecto por semana y los costes acumulados por semana.

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE UTILIZAR PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los Entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de

compactar la informacin del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto segn los reportes del equipo, y procede a re planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto.

La duracin del proyecto puede tener una variacin de +/- 10 % del total planeado, si

como resultado de la re planificacin del proyecto estos mrgenes son superados se

necesitar emitir una solicitud de cambio, la cual deber ser revisada y aprobada por el Project Manager .

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZAR PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.

DESCRIPCIN: QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los Entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la informacin del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto

segn los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto.

El coste del proyecto puede tener una variacin de +/- 5 % del total planeado, si como

resultado de la replanificacin del proyecto estos mrgenes son superados se necesitar

emitir una solicitud de cambio, la cual deber ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor.

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZAR PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE, FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS.

Responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de cambios.

Se aprobarn automticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal ejecucin del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunin del Comit Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del Presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios debern ser expuestos en la siguiente

Reunin del equipo del proyecto.

Todos los cambios de costos debern ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restriccin.

Los documentos que sern afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son:

- Solicitud de Cambios. - Acta de reunin de coordinacin del proyecto. - Plan del Proyecto (replanificacin de todos los planes que sean afectados)

En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el Project Manager, si est no puede ser resuelta por el, es el Sponsor que asume la responsabilidad.