perfil saneamiento ayacasi - perccata

PERFIL TECNICO: “PERFIL TECNICO: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS SECTORES AYACCASI Y PERCCATA, C.C. ASACASI, DISTRITO DE TAMBOBAMBA – COTABAMBAS - APURIMAC”

”

INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................2

1.1 Nombre del Proyecto...................................................................................21.2 Objetivo del Proyecto..................................................................................21.3 Balance Oferta y Demanda del PIP.............................................................21.4 Descripción Técnica del PIP........................................................................61.5 Costos del PIP.............................................................................................71.6 Beneficios del PIP.......................................................................................71.7 Resultados de la Evaluación Social............................................................81.8 Sostenibilidad del PIP..................................................................................81.9 Impacto ambiental.......................................................................................91.10 Organización y Gestión.............................................................................101.11 Plan de implementación............................................................................101.12 Conclusiones y Recomendaciones...........................................................111.13 Marco Lógico.............................................................................................12

II. ASPECTOS GENERALES.............................................................................................13

2.1 Nombre del Proyecto...................................................................................132.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ................................................................132.3 Matriz de Involucrados................................................................................142.4 Marco de Referencia...................................................................................16

III. IDENTIFICACIÓN...........................................................................................................21

3.1 Diagnóstico de la Situación Actual..............................................................213.2 Definición del problema y sus causas.........................................................523.3 Objetivo del Proyecto..................................................................................553.4 Alternativas de Solución..............................................................................61

IV. FORMULACIÓN…………..............................................................................................634.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación......................................634.2 Análisis de la demanda...............................................................................634.3 Análisis de la oferta.....................................................................................684.4 Balance oferta-demanda.............................................................................724.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas de Solución..............................754.6 Costos……………………………………………………………………………...76

V. EVALUACION…………..................................................................................................855.1 Evaluación Social........................................................................................855.2 Análisis de Sensibilidad...............................................................................915.3 Análisis de sostenibilidad...........................................................................1015.4 Impacto Ambiental......................................................................................1025.5 Selección de Alternativa.............................................................................1045.6 Organización y gestión...............................................................................1045.7 Cronograma de ejecución .........................................................................1055.8 Matriz de Marco Lógico..............................................................................105

VI. CONCLUSIONES........................................................................................................107VI. ANEXOS.......................................................................................................................109

Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba 1


”

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1Nombre del Proyecto

“Mejoramiento, Ampliación e Instalación del Sistema de Saneamiento Básico de los sectores de Ayaccasi y Perccata, C.C. de Asacasi, distrito de

Tambobamba – Cotabambas - Apurimac”.

1.2 Objetivo del Proyecto

“Adecuadas condiciones del servicio de Saneamiento Básico en los sectores

de Ayaccasi y Perccata de la comunidad de Asacasi, distrito de

Tambobamba”

1.3Balance Oferta y Demanda del PIP

Balance Oferta – Demanda Sin Proyecto

En el caso de la situación Sin Proyecto, el balance oferta – demanda resulta

positivo para la demanda global, pues la totalidad de la demanda proyectada

para el horizonte fijado no se satisface por no contarse con este servicio.



”

Cuadro N° 01.1: BALANCE OFERTA-DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO - AGUA POTABLE

BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO - AGUA POTABLE

Descripción

Horizonte de Evaluación

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Año 2011 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

Sector Ayaccasi (M3) 4818 4818 4964 4964 4964 5110 5110 5110 5256 5256 5256 5402 5402 5402 5548 5548 5548 5694 5694 5694 5840 5840

Sector Perccata (M3) 1314 1314 1460 1460 1460 1606 1606 1606 1752 1752 1752 1898 1898 1898 2044 2044 2044 2190 2190 2190 2336 2336

Balance Oferta-Demanda (M3) 6132 6132 6424 6424 6424 6716 6716 6716 7008 7008 7008 7300 7300 7300 7592 7592 7592 7884 7884 7884 8176 8176

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N° 01.2: BALANCE OFERTA-DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO - LETRINAS

BALANCE OFERTA-DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO - LETRINAS

Descripción


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Año 2011 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Sector Ayaccasi (und) 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Sector Perccata (und) 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Balance Oferta-Demanda (Und.) 0 0 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45




”

Balance Oferta – Demanda Con Proyecto

Al mejorarse la infraestructura de Saneamiento Básico (Oferta Real) y

tomando en consideración el tamaño de la población demandante, se

garantizará el servicio de saneamiento básico durante todo horizonte del

proyecto.



”

Cuadro N° 02.1: BALANCE OFERTA-DEMANDA SITUACION CON PROYECTO - AGUA POTABLE

BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACION CON PROYECTO - AGUA POTABLE

Descripción


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032


Sector Ayaccasi (M3) 4818 4818 -17458 -17458 -17458 -17312 -17312 -17312 -17166 -17166 -17166 -17020 -17020 -17020 -16874 -16874 -16874 -16728 -16728 -16728 -16582 -16582

Sector Perccata (M3) 1314 1314 -3081 -3081 -3081 -2935 -2935 -2935 -2789 -2789 -2789 -2643 -2643 -2643 -2497 -2497 -2497 -2351 -2351 -2351 -2205 -2205

Balance Oferta-Demanda (M3) 6132 6132 -20539 -20539 -20539 -20247 -20247 -20247 -19955 -19955 -19955 -19663 -19663 -19663 -19371 -19371 -19371 -19079 -19079 -19079 -18787 -18787


Cuadro N° 02.2, BALANCE OFERTA-DEMANDA SITUACION CON PROYECTO - LETRINAS

BALANCE OFERTA-DEMANDA SITUACION CON PROYECTO - LETRINAS

Descripción


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022








”

1.4 Descripción Técnica del Proyecto

Alternativa 1:

“Dotación de Servicios de Saneamiento Básico para los sectores de

Ayaccasi y Perccata”, consistente en la construcción de una nueva

infraestructura de abastecimiento de agua para cada domicilio; constituido

por la construcción de captaciones de agua, Líneas de Conducción,

Reservorios de regulación de caudales, Dosador de Agua, Redes de

distribución, Conexiones Domiciliarias, piletas con bateas domiciliarias;

asimismo la construcción de letrinas domiciliarias con arrastre hidráulico con

muros de adobe y techo de Paja; Capacitación para las JASS y para la

población.

Alternativa 2:

Dotación de Servicios de Saneamiento Básico para para los sectores de

Ayaccasi y Perccata”, consistente en la construcción de infraestructura de

abastecimiento de agua para cada domicilio; constituido por la construcción

de captaciones de agua, Líneas de Conducción, Reservorios de regulación

de caudales, Redes de distribución, Conexiones Domiciliarias, piletas con

bateas domiciliarias; asimismo la construcción de letrinas domiciliarias con

arrastre hidráulica con muros de Bloquetas y techo de Calamina con zócalo

de cemento pulido y paredes revestidas con mortero de cemento;

Capacitación para las JASS y de la población



”

1.5 Costos del PIP

Cuadro N° 03, ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSION

Estructura de Costos de Inversión

Descripción

Alternativa 1 Alternativa 2

Precios Sociales (S.)

Precios Privados

(S/.)Precios

Sociales (S.)

Precios Privados

(S/.)

Costo Directo Total 99829.75 135,283.81 153543.43 201,442.81

Gastos Generales (12%) 14,446.60 16,234.05 21,545.44 24,173.14

Expediente Técnico 6,001.92 6,764.19 8,944.60 10,072.14

Gastos de Supervisión 4,805.53 5,411.35 7,154.48 8,057.71

Imprevistos 5% 4,991.49 6,764.19 7,677.17 10,072.14

Liquidación 5330.00 6,000.00 7980.00 9,000.00

Capacitación 3,185.00 3,600.00 3,185.00 3,600.00

Inversión Total (S/.) 138,590.29 180,057.59 210,030.11 266,417.94

1.6Beneficios del PIP

Los beneficios que generará el proyecto son:

Beneficios en la Situación Con Proyecto

Cuadro N° 04, BENEFICIOS ESTIMADOS – AGUA POTABLE

Beneficio estimados - Agua Potable

ALTERNATIVA Valor unitario Sugerido (S/./Benef./año)

ALTERNATIVA 01 42147.00

ALTERNATIVA 02 46830.00


1.7Resultados de la Evaluación Social



”

Cuadro N° 05.1, RESULTADOS EVALUACION SOCIAL –AGUA POTABLE

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVA VANS TIRS

ALTERNATIVA 01 S/. 212,006.78 30%

ALTERNATIVA 02 S/. 180,435.98 21%

Cuadro N° 05.2, RESULTADOS EVALUACION SOCIAL –LETRINAS

Cálculo de la Relación Costo - Efectividad

RubroAlternativa

1Alternativa

2

Valor Actual de los Costos Sociales Netos - VACSN (S/.) S/. 22,596.60 S/. 83,759.51

Indicador de efectividad - N° De Habitantes Beneficiarios Habitante Habitante

210 210

Relación Costo-Efectividad- CE 107.60 S/. 398.85


1.8Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad del proyecto se orienta a la satisfacción de las necesidades

de las generaciones presentes, sin poner riesgo o comprometer la atención

de las necesidades de las generaciones futuras, habiéndose diseñado

estrategias y mecanismos que permitan actividades de mantenimiento y

conservación de la infraestructura y equipamiento, las cuales serán asumidas

por los usuarios, beneficiarios directos para mantenerse en el tiempo

previsto.

Si durante la Etapa de operación y Mantenimiento del sistema proyectado se

produjera alguna interrupción, la continuidad de estas actividades se

encuentran totalmente garantizado por:

a. La infraestructura de Abastecimiento de agua potable post ejecución

del Proyecto será transferida al Sector correspondiente, en este caso a la

Municipalidad Distrital de Tambobamba - Cotabambas

b. El Consumidor por el uso del agua pagará una Tarifa, este pago

constituye la base económica que asegura la continuidad operativa,

mantenimiento y recuperación del a inversión de la infraestructura de



”

saneamiento construida, la Junta de Usuarios administrará la Infraestructura

de Abastecimiento de agua, mediante sus Comisiones de Agua Potable bajo

la supervisión técnica y económica de la Administración del Municipio

Distrital. Para el cumplimiento de su función, la Administración del Agua

Potable se implementará con personal técnico, para estas acciones

1.9Impacto Ambiental

Tomando en cuenta dichas observaciones, la construcción de la

infraestructura de saneamiento básico no ocasionará impactos ambientales

severos, toda vez que durante la obra no se efectuarán cortes de terreno y/o

movimientos de tierra que originen cambios sustanciales del entorno.

1. El proyecto planteado no implicará en ninguna de sus fases, alteraciones

que perjudiquen el medio ambiente.

2. Las obras se planearán teniendo en cuenta las características del terreno,

armonizando con el terreno circundante.

3. El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no

afectarán las actividades de la población, ya que éstos serán depositados

en áreas seleccionadas dentro de los sectores a intervenir.

4. En la ejecución del proyecto se tomarán las medidas de seguridad y de

señalización pertinentes para controlar el tránsito de personas en el interior

ámbito del proyecto.

5. Se utilizarán aditivos no tóxicos durante el manipuleo de materiales

utilizados en el proceso constructivo.

6. La eliminación del desmonte de obra será periódica y para su disposición

final deberá ser enviado a lugares autorizados.

1.10 Organización y Gestión



”

Para la organización y gestión de los servicios de saneamiento básico en los

sectores a intervenir, es necesario la creación de una Junta Administradora

de los Servicios de Saneamiento (JASS), bajo los siguientes lineamientos:

De acuerdo a la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 y

D.S. N° 023-2005, La JASS debe registrarse en la Municipalidad Distrital.

La ley General de Servicios de Saneamiento reconoce el derecho de la

JASS para constituirse como asociación civil. Esto le permitirá hacer

convenios y realizar gestiones para conseguir mayores recursos y mejorar

el sistema de Agua y servicios de Saneamiento.

Las JASS están obligadas a ejercer permanentemente el control de la

calidad de los servicios de saneamiento, de acuerdo a las normas

respectivas.

Asimismo la municipalidad debe brindar todas las facilidades del caso para

el fortalecimiento constante de las juntas administradoras de todo el ámbito

del distrito.

Con respecto a la ejecución de obra, se recomienda realizarlo por

administración directa, puesto que la municipalidad distrital ya ha ejecutado

este tipo de proyectos, por lo que se demuestra su capacidad, contándose

con todo el personal técnico – administrativo para el cumplimiento de los

objetivos.

1.11 Plan de Implementación

A continuación se muestra el cronograma de ejecución del proyecto

estimando en forma genérica la duración de cada una de las etapas a

desarrollarse en el proyecto, anexando para la etapa de la Ejecución de

Obras Civiles el cronograma respectivo en diagramas de barras GANTT.

Plan de ImplementaciónNivel Tiempo

Pre Inversión



”

Elaboración y aprobación del Estudio de Pre-inversión 01 mesInversión Elaboración del Expediente Técnico 01 mesesEjecución de Obras Civiles 03 mesesEtapa post-construcción 01 mes

1.12 Conclusiones y Recomendaciones

Efectuada la evaluación social, el análisis de sensibilidad, comparando los índices

de costo/efectividad, y al garantizarse la Sostenibilidad del proyecto en sus fases

de operación, mantenimiento y conservación, se sugiere tomar la Alternativa 1

como la más viable para la solución de la problemática que se presenta.

Se procederá a elaborar los estudios básicos y el expediente técnico, ajustándose

a las metas y costeos propuestos, previa verificación y sin contravenir los

condicionamientos propuestos.

La población beneficiaria (promedio anual) en el horizonte de Veinte años del

proyecto se estima en 244 Pobladores.

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la

Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 180,057.59 y S/. 138,590.29 respectivamente.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo

Efectividad e indicadores Sociales, establece que la Alternativa 1 es la de menor

costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,

institucional y ambiental.

Se recomienda la implementación de la Primera alternativa.


PERFIL TECNICO: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS SECTORES AYACCASI Y PERCCATA, C.C. ASACASI, DISTRITO DE TAMBOBAMBA – COTABAMBAS - APURIMAC”

1.13 Marco Lógico

Cuadro Nº 06

Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

Nivel Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Fin

Desarrollo socio-económico de los pobladores de los

Sectores de Ayaccasi y Perccata

Al año 5: El 85% de la población ha mejorado su calidad de Vida.

Encuestas de evaluación de impacto del proyecto.

Pro

pó

sito Los sectores de Ayaccasi

y Perccata cuentan con un sistema de agua

potable y saneamiento de calidad.

Al año 5: El 95% de la población cuenta con servicios de

saneamiento en su domicilio.Evaluación ex - post del

proyecto.Se mantiene el nivel de ingreso de la población.

Al año 5: El 85% de la población está satisfecha con la

administración del JASS

Co

mp

on

ente

s

Adecuada calidad de agua y conexiones

domiciliarias.

Al año 1: Se instalan conexiones de agua al 95% de la población.

Reporte anual de JASS Informe comercial de JASS

Padrón de usuarios de JASS

La Población paga puntualmente los

servicios de saneamiento.

Mejoramiento de los niveles de educación

sanitaria.

Al año 2: El 80% de las familias cuenta con hábitos de higiene

saludables.

Existe la infraestructura para el tratamiento de

excretas.

Al año 2: El 90% de las familias eliminan adecuadamente las

excretas.

Existencia de la JASSAl año 2: La morosidad por cobro

de servicios es del 10%.

Acc

ion

es

Elaboración del expediente técnico.

Elaboración del expediente técnico del proyecto.

Presupuesto: S/ 6,764.19Expediente técnico y

documentación de registros contables.

Se cuentan con recursos disponibles para cubrir todas las actividades en forma

oportuna.

Construcción de sistema de Agua Potable, Piletas Domiciliarias y Letrinas

Domiciliarias.

Costo Total de la Obra. Presupuesto: S/.180,057.59

Supervisión y Monitoreo.Supervisión y Monitoreo. Presupuesto: S/. 5411.35

Pecosa y documentación de registro contable.

CapacitaciónCapacitación de Población en

general y JASS.

Inversión Total Inversión Total: S/.180,057.59

II. ASPECTOS GENERALES

Municipalidad Provincial de Cotabambas - Tambobamba

12


2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento, Ampliación e Instalación del Sistema de Saneamiento Básico de los sectores de Ayaccasi y Perccata, C.C. de Asacasi, distrito de

Tambobamba – Cotabambas - Apurimac”.

Ubicación Departamento /Región: ApurimacProvincia: CotabambasDistrito: TambobambaLocalidad: C.C. AsacasiSectores: Ayaccasi

PerccataZona: RuralRegión Geográfica: SierraAltitud: Ayaccasi 3975 msnm

Perccata 3990 msnm

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:Municipalidad Provincial de Cotabambas -Tambobamba

Personas Responsables de Formular

Ingº Rocio Betsy Saldivar Yucra

Cargo Formulador de ProyectosTeléfono 984554074

Unidad Ejecutora:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA

Sector GOBIERNOS LOCALES Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

COTABAMBAS - TAMBOBAMBADirección Plaza de Armas Tambobamba –

Cotabambas - ApurimacPersona Responsable de la unidad Ejecutora

Guido Ayerbe Quispe

Cargo Alcalde

La unidad recomendada para la ejecución de este proyecto es la Municipalidad

Provincial de Cotabambas – Tambobamba, por ser una de las principales funciones

el de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales de su

jurisdicción, y por demostrar capacidad instalada, es decir de contar con personal

técnico y contar con capacidad operativa para la ejecución de este tipo de


13


proyectos, además que ya cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos

similares.

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS

Las Instituciones involucradas en la solución del problema, que muestran mayor

interés son:

Municipalidad Provincial de Cotabambas - Tambobamba, el Alcalde y

sus Regidores integrantes del Consejo Municipal, son las autoridades

que impulsan el presente proyecto.

Familias Habitantes en los sectores de Ayaccasi y Perccata, de la

comunidad Asacasi, son los beneficiaros directos, de la intervención

propuesta en el presente proyecto de inversión pública.

Junta Directiva de la comunidad es la organización asociativa sin fines

de lucro, elegida democráticamente, por los habitantes de la comunidad,

que se encarga de representarlos, así como velar por los intereses de la

población de referencia.

Centro de Salud Tambobamba, encargado de brindar servicios de

salud, con la finalidad de garantizar la integridad de los habitantes de su

jurisdicción.

Gobierno Regional de Apurimac, es la segunda instancia del gobierno,

después del gobierno central, que se encarga de impulsar el desarrollo

regional en este caso de lograr el mejoramiento de la calidad de vida en

el ámbito de su jurisdicción, asumiendo el financiamiento de los

proyectos.


14


Dirección Regional de Salud, es sistema administrativo encargado de

promover la salud a nivel regional, con la finalidad de lograr estilos de

vida saludables por parte de los habitantes de la región.

Proyecto Minero LAS BAMBAS, que conjuntamente con los gobiernos

locales y provinciales tiene como objetivo el desarrollo integral y

sostenible de las provincias de Grau Y Cotabambas, pues dentro de sus

condiciones sociales para su funcionamiento, se encuentra la labor de

ejecución de proyectos de infraestructura básica social, con la finalidad

de lograr un acercamiento con las poblaciones aledañas a las

explotaciones mineras.

Todas las instituciones involucradas muestran el interés en solucionar el álgido

problema del saneamiento básico en las comunidades, no existiendo conflictos

entre estas instituciones, todos pretenden que se solucione el problema.

Para el presente proyecto existe una gran predisposición por parte de la comunidad

de participar en los trabajos previos, durante y después de la ejecución de la obra

como: en limpieza del terreno y otros, con mano de obra no calificada en la etapa

de inversión del proyecto, mantenimiento y operación en la etapa de post inversión.

De esta manera se garantiza plenamente la sostenibilidad del proyecto de inversión

pública, una vez concluida la etapa de construcción de la obra, para ampliar la

duración de su vida útil.

Cuadro N° 07: ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS

Documento Entidad que emite Asunto

Acta de Compromiso1, 09 de Agosto 2011. Beneficiarios del proyecto.

Conservación y Mantenimiento de la infraestructura y compromiso de apoyo por parte de la comunidad con el 20% de la mano de obra no calificada.

Acta de Conformación de JASS, 09 de Agosto 20112. Beneficiarios del proyecto. Conformación de Junta Administradora de

Servicios de Saneamiento.

Acta de Disponibilidad de Terreno y recurso Hídrico, 09 de Agosto 20113.

Beneficiarios del proyecto. Acta de Disponibilidad de terreno y recurso hídrico para el proyecto.

2.4MARCO DE REFERENCIA

1 Ver anexo: 2.3.12 Ver anexo: 2.3.2

3 Ver anexo: 2.3.3


15


2.4.1 Antecedentes del Proyecto

Uno de los grandes retos que afronta el sector de saneamiento, actualmente,

a nivel global, es desarrollar alternativas tecnológicas y de gestión, que

permitan mejorar el acceso a de la población de menores ingresos a servicios

de agua de calidad y sostenibles a largo plazo, en especial en áreas rurales,

pues el hombre esta sujeto a enfermedades diarreicas y parasitarias, que son

ocasionadas por agentes patógenos, lo cual sigue siendo un problema porque

dentro de las principales causas para su existencia es la falta de

abastecimiento de agua de calidad y el respectivo tratamiento de excretas.

Los sectores de Ayaccasi y Perccata pertenecientes a la comunidad

campesina de Asacasi, ámbito de trabajo, se encuentra ubicada en el distrito

de Tambobamba, provincia de Cotabamabas y departamento de Apurimac; a

una altura de 3980 msnm. Se ubica a 11 Km. al sur - oeste de Tambobamba,

el tiempo de viaje hasta la comunidad es de aproximadamente 01hr , siendo

la vía de acceso a través del camino vecinal de Tambobamba – Cotabambas,

siguiendo el ramal hacia Asacasi.

En este contexto los sectores ha intervenir no cuentan con un Sistema de

Agua Potable adecuado, lo que viene siendo un problema preocupante; pues

no se cuenta con infraestructura que provea y garantice el abastecimiento de

agua de calidad a la población beneficiaria, lo que permitiría una reducción

sensible en la ocurrencia de enfermedades causadas por las condiciones de

insalubridad en que actualmente vive las poblaciones beneficiarias, asimismo

no cuentan con un sistema de tratamiento de excretas, lo que agudiza mas el

problema que afrontan.

2.4.2 Intentos Anteriores por solucionar el problema

Para el caso del Sector de Ayaccasi anteriormente hubo el intento por

solucionar el problema del abastecimiento de agua por parte de la institución

SANBASUR, dicha institución intervino en el año 1992, realizando el

abastecimiento de agua potable a través de piletas públicas, pero debido a la


16


falta de capacitación y sensibilización para el mantenimiento de esta

estructura, es que a la fecha dicha estructura se encuentra deteriorada y en

pésimas condiciones de servicio, por lo que no se garantiza el adecuado

abastecimiento de agua de calidad, asimismo no se considero la construcción

de infraestructura para el tratamiento de excretas.

Para el caso del sector Perccata, durante la constatación de campo no se

pudo identificar ningún tipo de intervención anterior, pues no cuentan con

ningún tipo de servicio de saneamiento.

En el caso de infraestructura para el tratamiento de excretas, en el sector de

Ayaccasi, se pudo constatar que cuentan con pozos secos, los cuales fueron

construidos por los propios pobladores, en cumplimiento de los lineamientos

del programa nacional JUNTOS, el cual exige a los beneficiarios contar con

estos servicios básicos, lastimosamente esta infraestructura no está

adecuadamente construidos debido a la falta de asistencia técnica para su

construcción, en tal sentido no resulta muy relevante para la mejora del nivel

de vida de la población en estudio.

Durante las constataciones realizadas a las poblaciones ha intervenir, se pudo

comprobar la carencia de educación sanitaria por parte de los pobladores,

asimismo se pudo notar la falta de interés de la población beneficiaria por el

mantenimiento de su infraestructura de saneamiento existente, pues no

cuentan con ninguna organización y/o junta encargada de la administración

de dicho servicio, por lo que en la actualidad su infraestructura existente no

brinda las garantías necesarias de salubridad.

2.4.3 Descripción breve del proyecto

En el siguiente proyecto se plantea dotar de infraestructura adecuada para el

abastecimiento de agua de calidad que satisfaga las necesidades de la

población beneficiaria.

Asimismo se plantea un sistema de tratamiento de excretas que garantice la

sostenibilidad del proyecto, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las


17


comunidades de Tambobamba, las cuales presentan índices de pobreza muy

altos en comparación a las demás provincias del departamento de Apurimac.

El proyecto que se plantea para solucionar este álgido problema, se describe

someramente a continuación:

Construcción de Captaciones en los ojos de agua de las poblaciones

beneficiarias, las cuales garanticen la calidad del agua a captar.

Construcción de Líneas de conducción que conduzcan el agua desde

la captación hacia los tanques de almacenamiento, sin que se atente

contra la calidad de agua que se está conduciendo.

Construcción de Reservorios, cuyo volumen será diseñado de

acuerdo a la dotación y población futura de cada zona.

Construcción de la Red de distribución, para la conducción del agua

desde el reservorio hasta cada uno de los domicilios de la población.

Construcción de piletas con bateas domiciliarias, para garantizar el

cambio de hábitos de higiene en cada uno de los domicilios de la

población.

Construcción de letrinas con arrastre Hidraulico, para el tratamiento

de excretas, con lo que se busca brindar un servicio de saneamiento

completo, para beneficio de la población y por consiguiente elevar la

calidad de vida de las zonas rurales del distrito.

Capacitación de la población a cerca de educación sanitaria, para

mejorar sus hábitos de higiene, disminuyendo así la ocurrencia de

enfermedades parasitarias.

Conformación y fortalecimiento de las organizaciones encargadas de

la administración y mantenimiento de toda la infraestructura de

saneamiento básico, a través de capacitaciones y charlas.

2.4.4 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto.

La atención en el saneamiento Básico implica trabajar en la conservación de

la salud de la población y juega un papel importante en la prevención de las

enfermedades diarreicas y dérmicas principalmente, cuyo origen está

vinculado con deficiencias en la limpieza de las comunidades.


18


El Objetivo de Programas de Saneamiento Básico no debe justificarse por sí

mismo, sino por sus efectos en la salud, el ambiente y la calidad de vida.

Asimismo, las acciones en saneamiento básico pueden llevar a diferentes

efectos en la salud y el ambiente, por lo que se hace necesario definir los

lineamientos del sector salud en el contexto nacional en lo que se refiere al

servicio de referencia:

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Democratización de la Salud.

El presente proyecto de inversión pública se enmarca en la siguiente cadena

presupuestal considerando el clasificador funcional programático:

FUNCIÓN 18: SANEAMIENTO

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las

acciones y servicios, en materia de Saneamiento, pues uno de los objetivos

principales del gobierno central es el de disminuir los índices de pobreza en el

Perú, aumentando la cobertura de los servicios de saneamiento con

servicios integrales y sostenibilidad de servicios de agua potable,

alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas,

PROGRAMA 040: SANEAMIENTO

Comprende el conjunto de acciones orientadas para construir, ampliar,

mejorar e implementar la infraestructura para brindar servicios de

saneamiento integrales.

SUB PROGRAMA 0089: SANEAMIENTO RURAL

Comprende el conjunto de las acciones orientadas a la construcción,

rehabilitación, mejoramiento e instalación de servicios de saneamiento en el

ámbito rural.


19


En el ámbito regional está enmarcado dentro de las políticas referidas a estos

servicios en las acciones siguientes:

Incrementar el acceso de la población los servicios de saneamiento

integral y sostenible.

Mejorar las condiciones de calidad y sostenibilidad de los servicios de

saneamiento

Incorporar el modelo de intervención integral en saneamiento

ambiental básico en las políticas regionales y sectoriales.

Fortalecer a los actores para el cumplimiento de sus roles y

competencias en saneamiento ambiental básico rural.

Mejorar la cultura sanitaria de las familias usuarias en la perspectiva

de lograr familias saludables.

En el ámbito local Los roles y competencias de los gobiernos locales en

materia de saneamiento están definidos en la Ley Orgánica de

Municipalidades 27972, Reglamento de la Ley General de Servicios de

Saneamiento Decreto Supremo 023-2005-Vivienda, y el Plan Nacional de

Saneamiento 2006-2015, Decreto Supremo 007-2006-Vivienda, los cuales

estipulan que los municipios deben realizar acciones de saneamiento, que

consiste en la dotación de servicios de saneamiento básico en su jurisdicción

y realizar el seguimiento respectivo en todo su ámbito a través de la

incorporación de la oficina de saneamiento dentro de la estructura orgánica

administrativa de la municipalidad y el reconocimiento por la población y los

usuarios de la oficina de saneamiento.

El planteamiento del perfil “Mejoramiento, Ampliación e Instalación del

Sistema de Saneamiento Básico de los sectores de Ayaccasi y Perccata,

C.C. de Asacasi, distrito de Tambobamba – Cotabambas - Apurimac”, es

compatible también con la Visión de la Región propuesta en el Plan de

Desarrollo Concertado.


20


III. IDENTIFICACIÓN

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 Diagnostico del área de influencia y área de estudio

A. UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN

En el contexto nacional

La Región de Apurímac se encuentra localizado en la parte Sur Centro

del Perú, entre las coordenadas geográficas 13º10´09” y 14º49`20”

latitud Sur y 72º02`57” y 73º58`44” longitud Este. Limita por el Norte con

los Departamentos de Ayacucho y Cusco, por el Este con el

Departamento de Cusco, por el Oeste con Ayacucho, por el Sur con

Ayacucho, Arequipa y Cusco. (Ver Mapa 01).

El departamento de Apurímac cuenta con 7 provincias: Abancay,

Antabamba, Aymaraes, Grau, Cotabambas, Andahuaylas y Chincheros.

La Región de Apurímac, tiene una extensión de 20,895.79 km2, (1.6%

del territorio Nacional), se encuentra en la región sierra, entre los pisos

altitudinales Quechua de 2,300 m.s.n.m. y Puna a 4000 m.s.n.m.

MAPA 01 : UBICACIÓN EN EL PAIS


21


En el contexto departamental

La provincia de Cotabambas se encuentra ubicada al este de la región

del Apurimac, a una distancia de 250 Km de la capital Abancay. Tiene

una superficie de 2, 612.73 Km2 y posee una población de 50491

habitantes (Proyección INEI año 2009), siendo la densidad poblacional

de 19.3 Hab./km2.

MAPA 02 : UBICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO


22


Ubicación geográfica del distrito de Tambobamba

El distrito de Tambobamba, se halla ubicado en la parte noroeste de la

provincia de Cotabambas, del departamento de Apurimac.

El distrito de Tambobamba se localiza en la siguiente ubicación

geográfica:

UTM 8456463N 805152E

13º56’44’’ latitud sur y 72º10’34’’ longitud oeste.

Con referencia al nivel del mar su altitud varía entre los 2600 msnm a

4800 msnm.

Tiene una superficie de 722.23 Km2, representando el 27.64% del

territorio total de la provincia de Cotabambas.

Sus límites son los siguientes:

Por el Norte con la Distrito de Cotabambas y el departamento de

Cusco.

Por el Este con el distrito de Mara y Departamento de Cusco.

Por el Sur con los distritos de Mara y Challhuahuacho.

Por el Oeste con el distrito de Coyllurqui.


23


MAPA 03 : UBICACIÓN EN LA PROVINCIA

Ubicación geográfica de la Comunidad Asacasi

La comunidad de Asacasi, está ubicado al sur – oeste del distrito de

Tambobamba, provincia de Cotabambas.

La comunidad en mención está ubicada en la siguiente ubicación

geográfica:

…….UTM 8450400N 797600E

14º0’4’’ latitud sur y 72º14’43’’ longitud oeste.

B. ALTITUD

El sector de Ayaccasi, comunidad de Asacasi se localiza a una altitud de

3975 msnm. siendo la altitud más elevada de 4000 msnm hacia la zona

sur - oeste y la menor de 3920 msnm hacia la zona nor-este.


24

DISTRITO DE TAMBOBAMBA


El sector de Perccata, comunidad de Asacasi se localiza a una altitud de

3990 msnm. siendo la altitud más elevada de 4115 msnm hacia la zona

nor - oeste y la menor de 3970 msnm hacia la zona sur-este.

C. CLIMA

El clima es sub húmedo y frío, la temperatura media máxima varía entre

16,6° para noviembre y 15.2° para agosto siendo el promedio anual de

15.7°. Las temperaturas medias mínimas varían entre 1.5° para el mes

de julio y 12.4° para el mes de febrero, siendo su promedio anual de

6.3°.

La distribución de las temperaturas a lo largo del territorio distrital,

evidencia que las menores temperaturas se dan a medida que aumenta

la altitud, es así que las temperaturas más bajas se presentan al Sur del

distrito, la ocurrencia de helada se da en los meses de abril a

septiembre, especialmente en los meses de junio y julio.

Por su diversa conformación geográfica, existen diversos microclimas en

los diferentes pisos ecológicos. Se hace notorio dos estaciones, como

son época de lluvias y época de secas.

La época de lluvias, con precipitaciones máximas durante el año entre

los meses de diciembre y marzo, y precipitaciones pequeñas entre mayo

a septiembre.

D. HIDROLOGIA

Las zonas en mención pertenecen a la micro-cuenca del rio

Cotabambas, Sub-cuenca del rio Santo Tomas perteneciente a la

cuenca del rio Apurimac.

E. VÍAS DE COMUNICACIÓN

El acceso principal para llegar al distrito de Tambobamba, lo constituye

la vía Cusco – Inquilpata – Chinchaypujio – Cotabambas – Tambobamba

con una longitud de 190 km., de igual modo se accede al distrito desde

la capital departamental vía Abancay – Lambrama – Palpacachi –


25


Coyllurqui – Progreso –Challhuahuacho - Tambobamba con un recorrido

de 250 km.

El servicio de transporte de pasajeros se limita a 02 viaje por día

(servicio de Starex) más los viajes que realizan los buses en forma

interdiaria, pues la ausencia de condiciones para el traslado de

pasajeros, el mal estado de la trocha carrozable y la importante distancia

hacia las capitales vecinas como Cusco y Abancay por más de 7 horas

en vehículo, favorecen el aislamiento de la población del distrito

limitando sus oportunidades para acceder a diversos servicios de nivel

regional, así como merma las posibilidades de comercialización de

productos orientados al mercado.

A continuación se presenta el nivel de articulación vial con el contexto

distrital, provincial y regional:

Cuadro N° 08: ARTICULACION DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA - 2011

De Hacia Tipo de víaTiempo de

recorridoEstado

Tambobamba Cusco Afirmada 7 hrs. Regular

Tambobamba Abancay Afirmada 12 hrs. Regular

Fuente: Trabajo de campo 2011

El acceso al sector Ayaccasi y Perccata de la Comunidad Asacasi es a

través de la trocha carrozable Tambobamba – Asacasi, dicho sector se

encuentra en el Km 32 y 35 respectivamente, la zonas estan a pie de

carretera.

Cuadro N° 09: ARTICULACION VIAL DEL SECTOR ................. -2011

De Hacia Tipo de víaTiempo de

recorridoEstado

TambobambaDesvío hacia

AsacasiAfirmada

40 min Regular

Desvio hacia Asacasi

Ayaccasi Trocha 25 min Regular

Ayaccasi Perccata Trocha 05 min RegularFuente: Trabajo de campo 2011


26


CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES

La ciudad de Cusco del departamento de Cusco y el mismo distrito de

Tambobamba, constituyen un centro de abastecimiento importante para

el abastecimiento de materiales de construcción, los Agregados gruesos

y finos son abastecidos por las canteras de la Provincia de Cotabambas.

F. ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La actividad económica del departamento representa el 0,4 por ciento

del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, siendo uno de los que tienen

menor aporte a la producción nacional, situándose en el penúltimo lugar,

según cifras de 2009 reportadas por el Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEI).

La agricultura es la principal actividad económica del departamento, y

representa el 25,2 por ciento del Valor Agregado Bruto de 2009, seguido

en importancia por los sectores: servicios gubernamentales con el 24,5

por ciento y comercio con el 12,7 por ciento del VAB departamental.

Además, es uno de los departamentos del país que cuenta con grandes

potencialidades en el sector minero, por albergar yacimientos de cobre,

hierro y oro.

Cuadro N° 10


27


La economía del los sectores de Ayaccasi y Perccata de la comunidad

de Asacasi está basada en la actividad agropecuaria, donde la

agricultura es predominante orientada a la seguridad alimentaria y a la

ganadería constituye como una actividad complementaria que brinda

sostenibilidad económica a la mayoría de los habitantes.

Parte de su producción agropecuaria está destinada a la comercialización,

cuyo punto de acopio principal es el distrito de Challhuahuacho, pues con

la explotación minera de LAS BAMBAS, existe mayor movimiento

económico, por lo que significa un mercado más rentable para los

pobladores de las zonas de intervención.

El ingreso promedio de las familias de los sectores a intervenir es de

aprox. S/150.00 Nuevos Soles, sin considerar el apoyo económico del

programa JUNTOS.

Las principales actividades productivas de la zona son las siguientes:

i. ACTIVIDAD MINERA.

El distrito de Tambobamba debido a la cercanía a las explotaciones

mineras de LAS BAMBAS, ha sufrido la migración de sus habitantes

hacia el distrito de Challhuahuacho, con fines de trabajo como mano de

obra no calificada, lo mismo ocurre con los pobladores de sus diferentes

comunidades.

ii. ACTIVIDAD AGROPECUARIA.

La actividad agropecuaria de los sectores de Ayaccasi y Perccata, se ve

limitada principalmente por las reducidas extensiones de terreno con las

que cuentan las familias, ubicados estos en los alrededores de los

sectores mencionados, así como por los daños causados por los

fenómenos naturales tales como la granizada, heladas y sequías, en tal

sentido las actividades comerciales que se puedan generar a partir de la

misma actividad agropecuaria son muy escasas; sin embargo continua

representando el medio de sustento económico de la mayoría de las

familias rurales, ya que estas son unidades de producción y consumo a


28


la vez.

ACTIVIDAD AGRICOLA

La agricultura se desarrolla en forma tradicional, en reducidas

extensiones de terreno mayormente de secano, en estas condiciones la

actividad agrícola no es una actividad rentable, sin embargo las familias

subsisten en base a ella; al constituirse ésta en la fuente de

sostenimiento alimentario y en muy reducida escala como fuente de

ingresos económicos. Los productos más comercializados son la papa,

el chuño y la cebada, predominando la producción de tubérculos.

Se caracteriza por la agricultura de subsistencia producida con tecnología

tradicional, basada en la labranza mínima en base de la mano de obra

familiar.

La modalidad de trabajo de las actividades agrícolas está basada en la

ayuda reciproca en forma generalizada (ayni), desempeñan sus

actividades de acuerdo a la edad y condición social.

ACTIVIDAD PECUARIA

La actividad pecuaria se constituye la fuente de ingresos monetarios,

aunque no muy significativo para estas familias, así mismo un producto

comercializable es el ganado ovino, también en algunos casos las

familias se dedican a la crianza de ganado equino con fines de

transporte propio y comercialización. La obtención de sus productos

como la leche, lana, cueros que tampoco es muy significativa en cuanto

a ingresos familiares.

Este capital pecuario viene siendo afectado por una serie de problemas,

fundamentalmente por la limitada disponibilidad de pastos, forrajes para

una adecuada alimentación del ganado en las comunidades campesinas,

la misma que se debe a un crecimiento demográfico y que guarda

estrecha relación con el incremento de la población pecuaria.


29


iii. ACTIVIDAD COMERCIAL.

La actividad comercial se desarrolla tanto en la capital de provincia y en

distritos aledaños, especialmente en el distrito de Challhuahuacho, a

través de las tiendas y ferias. Donde se realizan las transacciones

comerciales entre los pobladores y los comerciantes procedentes de

otros distritos, provincias y regiones.

iv. ACTIVIDAD ARTESANAL.

La actividad artesanal predominante es la del tejido, pues los pobladores

de los sectores de intervención fabrican sus propias vestimentas a base

de la lana de sus propios animales, siendo esta actividad desarrollada

mayormente por las mujeres.

G.ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS

NIVEL DE POBREZA

Pobreza a nivel regional

El 54,8% de la población peruana vive en condición de pobreza, lo que

representa alrededor de 14 millones y medio de habitantes; mientras que

el 24,4% de la población nacional vive en situación de extrema pobreza

(6 millones y medio de personas).

De acuerdo a la tabla 11 se puede apreciar que la Región de Apurímac

se encuentra ubicado en el último lugar del ranking de pobreza a nivel

nacional con un índice de desarrollo humano de 0.457.

La Región de Apurímac tiene un índice de desarrollo humano bajo:

0.457; este indicador visto en el contexto temporal, confirma su

tendencia histórica decreciente, habiéndose modificado ligeramente de

0.460 a 0.457 entre 1997 y el 2001.

En nuestra Región, según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD

2006, el 78,0% de la población vive en condición de pobreza; mientras

que el 47.4% de la población de la Región se encuentra en condición de

pobreza extrema.


30


Cuadro N° 11: INDICE DE POBREZA POR REGIONES

Departamento Índice de desarrolloHumano( IDH )

Callao 0,7102Lima 0,7033

Tacna 0,6685Ica 0,6481

Arequipa 0,6463Moquegua 0,6435

Lambayeque 0,6271

Tumbes 0,6169La Libertad 0,6046

Madre de Dios 0,5997Junín 0,5922

Ancash 0,5776Ucayali 0,5760Pasco 0,5752

San Martín 0,5735Piura 0,5714Loreto 0,5660

Amazonas 0,5535Puno 0,5468

Cajamarca 0,5400Cusco 0,5377

Huánuco 0,5311Ayacucho 0,5280

Apurímac 0,5209

Huancavelica 0,4924FUENTE: INFORME DE DESARROLLO HUMANO PERU PNUD-2006

Pobreza a nivel provincial

Al interior de la Región de Apurímac, se considera que 5 provincias

cuentan con 27 distritos cuyo Índice de Desarrollo Humano bajo,

presentan preocupantes indicadores de pobreza que ocasiona su atraso

económico y social muy fuerte. Se puede apreciar que el mayor IDH lo

tiene la provincia de Abancay, y que las provincias con un menor IDH es

decir las que concentran la población más pobre de la Región es

Cotabambas, y se clasifica como de desarrollo humano estrato bajo.

Cuadro N° 12: INDICE DE DESARROLLO HUMANO POR PROVINCIAS


31


Provincia Índice de desarrollo humano ( IDH )

Abancay 0.5589

Andahuaylas 0.5159

Chincheros 0.5156

Antabamba 0.5051

Aymaraes 0.5051

Grau 0.5027

Cotabambas 0.4732

FUENTE: INFORME DE DESARROLLO HUMANO PERU PNUD-2006

Pobreza a nivel distrital

Por otra parte a nivel de la Región de Apurímac en el año 2003, el 32.5%

(26 distritos) se encuentran en condición de pobreza extrema (IDH Bajo)

ubicados en provincias altas.

Un 42.5% (34 distritos) con Índice de desarrollo Humano medio bajo, un

18.75% (15 distrito) con un IDH Medio, y un 6.25 % con un IDH medio

alto solo cuatro de las capitales provinciales de la Región.

Las características de pobreza de la Región Apurimac, se puede

apreciar de mejor manera a partir de un análisis a nivel distrital, en base

al mapa de pobreza año 2000 elaborado por FONCODES, así se

observa que un total de 9 distritos de la Región están considerados

como de extrema pobreza, 44 como muy pobres, 26 como pobres y solo

una como de vida regular.

Cuadro N° 13: INDICE ABSOLUTO DE POBREZA POR DISTRITOS - 2000

DISTRITO INDICE ABSOLUTO DE POBREZA (%)

COTABAMBAS 43.70TAMBOBAMBA 53.60COYLLURQUI 61.80

CHALLHUAHUACHO 63.80MARA 65.90

HAQUIRA 74.90FUENTE: INFORME DE DESARROLLO HUMANO PERU PNUD-2000

MAPA 04 : MAPA DE POBREZA POR DISTRITOS


32


CARACTERIZACION ECONOMICA

En el concierto nacional, no llega a contribuir al ni con el 1% del PIB, los

sectores económicos más dinámicos de las regiones son minería,

construcción y agropecuario; En Minería Apurímac destaca con 0,07%,

Sin embargo, la actividad agropecuaria constituye una importante fuente

de empleo y que proporciona mayor actividad económica, a diferencia de

otros sectores que no aportan sustancialmente al desarrollo de las

comunidades campesinas de la región.

Cuadro N° 14: Producto Bruto Interno por sector económico según departamento 2005


33


Fuente: Cifras Para la Descentralización – PNUD – 2008

Si bien ha habido crecimiento económico, esto no se ha traducido en la

mejora de los ingresos de las poblaciones de las comunidades que

permitan reducir la brecha de la pobreza.

La minería andina tiene un peso esencial en la economía del país,

desplazando al sector agropecuario desde la generación de divisas. Sin

embargo la explotación minera se halla en constante conflicto con la

protección ambiental y con los intereses de las comunidades

campesinas del país, por el uso y contaminación del agua, pero también

de las tierras y la atmósfera. Esta situación es objetada por algunos

sectores de la sociedad, en particular por las comunidades, por los

riesgos que representa.


34


Es importante destacar que el sector agropecuario a pesar de sus

debilidades es el mayor generador de empleo en el país y en las

regiones priorizadas.

DINAMICA DE DESARROLLO ECONOMICO

La dinámica productiva, en el mediano plazo, determina el nivel actual

de su producción per cápita. Dicha dinámica, se debe señalar, está

medida para el periodo 1995-2005, un periodo medio, que incluye parte

del alza posterior al ajuste (1993-1997), la depresión financiera

internacional (1997-2001) y el despegue posterior, liderado por el

incremento de las exportaciones (2002-2005), que se ha ido acentuando

hasta la actualidad. Se trata de once años, para los que se espera el

comportamiento “promedio” de las economías locales, en función de sus

propias estructuras productivas.

Este desarrollo se viene evidenciando con la baja de la tasa de pobreza

en la región, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 15: INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL EN INTERVALOS DE CONFIANZA, SEGÚN

REGIONES, 2005 – 2007

Región

2005(Ene- Dic.) 2006(Ene- Dic.) 2007(Ene- Dic.)

Tasa de

Pobreza Total (%)

Tasa de

Pobreza Total (%)

Tasa de

Pobreza Total (%)

Apurimac 73.5 74.8 69.5

FUENTE: INEI.- ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES: 2005-2007.

ASPECTOS DEMOGRAFICOS

POBLACION DE LA PROVINCIA

Hacia el año de 19934 la provincia de Cotabambas tenía una población

total de 42,249 habitantes y representaba el 11.06 % de la población

Regional, y para el año 20075 registra una población total de 45,771

habitantes teniendo una representación poblacional a nivel Regional del

4 Censo INEI, 1993.5 Censo INEI, 2007.


35


11.32%, pudiéndose ver un ligero Aumento en su representación

respecto de la población provincial del año 1993. De esta manera de

acuerdo al número de población que posee la provincia para el año

2007, se ubica como la cuarta provincia más poblada de la región

Apurimac.

Cuadro Nº 16: Crecimiento Poblacional por Provincias

PROVINCIAPOBLACION

1993 2007ABSOLUTO % ABSOLUTO %

TOTAL 381997 100 404190 100

Abancay 95092 24.89 96064 23.77

Andahuaylas 129007 33.77 143846 35.59

Antabamba 12462 3.26 12267 3.03

Aymaraes 28886 7.56 29569 7.32

Cotabambas 42249 11.06 45771 11.32

Chincheros 47864 12.53 51583 12.76

Grau 26437 6.92 25090 6.21FUENTE: INEI - CENSO NACIONAL 1993 y 2007.

POBLACION DEL DISTRITO

Hacia el año de 2007 el distrito de Tambobamba tiene una población

total de 10,212 habitantes y representa el 22.3% de la población de la

Provincia de Cotabambas. De esta manera de acuerdo al número de

población que posee el distrito para el año 2007, se ubica como el

segundo distrito más poblado de la Provincia de Cotabambas después

del distrito de Haquira, cuyo 70% habita en las zonas rurales del distrito.

Cuadro Nº 17: SITUACION POBLACIONAL POR DISTRITOS.

Distrito TOTAL

URBANA RURAL

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Provincia COTABAMBAS 45771 12205 6212 5993 33566 16914 16652

TAMBOBAMBA 10212 3154 1568 1586 7058 3585 3473

COTABAMBAS 4166 1397 682 715 2769 1357 1412

COYLLURQUI 7494 1025 509 516 6469 3275 3194

HAQUIRA 10437 3864 1898 1966 6573 3317 3256

MARA 6141 1098 539 559 5043 2541 2502

CHALLHUAHUACHO 7321 1667 1016 651 5654 2839 2815FUENTE: INEI - CENSO NACIONAL 2007.

EDUCACION


36


ANALFABETISMO

Según los resultados del censo de 1993, en el departamento de

Apurímac existen 77,776 analfabetos, cifra menor en 13263 respecto a

1981, lo cual significa una disminución de 14.6%.

Se considera analfabeta a toda persona mayor de 15 años de edad que

no sabe leer ni escribir.

A nivel del distrito de acuerdo al censo Nacional del 2007, en la

clasificación de alfabetismo por edades, la mayor incidencia de

analfabetismo se da en mujeres de 40 a 64 años, habitantes de las

zonas rurales, en cambio en la zona urbana la mayor incidencia se da en

varones de 40 a 64 años.

Cuadro Nº 18: ALFABETISMO A NIVEL DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA

ALFABETISMO A NIVEL DE DISTRITO

TOTAL

GRUPOS DE EDAD

3 A 4 5 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 64 65 A MÁS

AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

URBANA 2935 149 412 468 322 445 435 563 141

Sabe leer y escribir 2414 348 466 321 413 382 413 71

No sabe leer y escribir 521 149 64 2 1 32 53 150 70

Hombres 1454 71 204 232 174 210 205 290 68


No sabe leer y escribir 183 71 41 2 10 7 35 17

Mujeres 1481 78 208 236 148 235 230 273 73


No sabe leer y escribir 338 78 23 1 22 46 115 53

RURAL 6520 468 1069 954 530 887 838 1290 484



Hombres 3321 232 522 495 311 449 423 636 253



Mujeres 3199 236 547 459 219 438 415 654 231


No sabe leer y escribir 1847 236 185 14 46 223 323 597 223FUENTE: INEI - CENSO NACIONAL 2007.

NIVELES DE EDUCACION

El nivel educativo en la provincia de Abancay, tiene semejante

comportamiento al del departamento dos distritos con mayor

analfabetismo Curahuasi y Huanipaca; de un total de 9 distritos. El


37


distrito de Abancay tiene la proporción más baja de analfabetismo del

departamento 13.72%, a diferencia de Tambobamba que tiene la más

alta 54.67%.

De acuerdo al ENDES 2000, la proporción de analfabetismo ha

disminuido, aproximadamente a 20% para toda la región, sin embargo se

mantiene una diferencia importante en la distribución por sexo, con una

mayor proporción de analfabetismo en las mujeres, respecto a los

hombres. Sin embargo, las diferencias entre los diferentes niveles de

educación, incluyendo la educación superior, se muestran relativamente

estrechas apreciándose una mayor participación educativa de la mujer

en la región.

PROPORCION DEL NIVEL DE EDUCACION

EN MAYORES DE 6 AÑOS SEGÚN SEXO, APURIMAC 2000.

FUENTE: ENDES 2000

Por otra parte la deserción escolar en la provincia de Cotabambas

mantiene su importancia, 4 distritos, de los 6, mantiene una deserción de

35.5 a 82%, aspecto que contribuye a elevar los niveles de

analfabetismo.

DESERCION ESCOLAR POR DISTRITOS 2002


38


FUENTE: DISA APURIMAC - 2002

SALUD

MORBILIDAD EN LA REGION

Según los registros de la DISA las enfermedades de Infecciones

Intestinales se ubican en quinto lugar dentro de las diversas

enfermedades que afectan a la población de la región Apurimac. Este

comportamiento se ajusta al perfil de la morbilidad nacional y a la

mayoría de departamentos del país; se asume bajo nivel educativo,

deficientes condiciones sanitarias, mal estado nutricional, pobreza

extrema y muestran una mayor susceptibilidad hacia los procesos

infecciosos.

CUADRO N° 19: MORBILIDAD GENERAL DE LA REGION DE SALUD DE APURIMAC-2004GRUPO DE DIAGNOSTICO CASOS

Enfermedades de las vías respiratorias superiores 119,246


39


Afecciones dentales y periodontales 48,200

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas 35,582

Deficiencias de la nutrición 31,948

Enfermedades Infecciosas intestinales 22,544

Enfermedades de otras partes de Aparato Digestivo 17,247

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 22,544

Otras enfermedades del aparato respiratorio 14,117

Enfermedades del aparato urinario 12,580

Enfermedades de la piel y del tejido sub-cutáneo 7,976

Las demás enfermedades 101,564

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL DE LA REGION DE SALUD DE APURIMAC – 2004

FUENTE: OEI DIRESA – 2004

SITUACION EPIDEMOLOGICA DE LA ENFERMEDAD DIARREICA

AGUDA EN APURIMAC


40


La enfermedad diarreica aguda continúa siendo un problema de salud

pública en la región de Apurimac, ocupando el quinto lugar en los

motivos de consulta a nivel de la DISA.

Cronológicamente, en los últimos años a partir del 2001, se ha

observado una tendencia hacia el descenso de la enfermedad diarreica

aguda, la educación a los usuarios del servicio en medidas de

prevención y control de la EDA y el abastecimiento oportuno de los

servicios, va mejorando las estadísticas de este problema de salud.

COMPORTAMIENTO SEMANAL DE CASOS EDAS ACUOSAS EN <5 AÑOS

DISA APURIMAC 2003-2005 (SE N°01-41,2005)

FUENTE: DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

DISTRIBUCION SEMANAL DE CASOS EDAS ACUOSAS EN <5 AÑOSPOR AÑOS

DISA APURIMAC 2003-2005 (SE N°01- 41,2005)


41


De acuerdo al grafico, podemos observar que la incidencia de las

enfermedades intestinales infecciosas han ido disminuyendo durante los

años 2004 y 2005, lo que refleja la contribución que tiene la atención de

los servicios básicos en la población.

VIVIENDA

Las viviendas de los sectores de Ayaccasi y Perccata, comunidad de

Asacasi, no cuentan con ningún tipo de lotización, pues las viviendas se

encuentran dispersas con el predominio de áreas libres frente a las

áreas de construcción.

La utilización del abobe como material para la construcción de las

edificaciones de los sectores evidencia el nivel de pobreza de los

habitantes de la zona. pues el ingreso promedio mensual de una familia

es de 150.00 nuevos soles mensuales, recurso orientado principalmente

para satisfacer las principales necesidades de la familia, por lo que el

proceso constructivo de las viviendas se detiene en general al llegar al

nivel de casco habitable, es decir sin recubrimientos internos y externos,

pisos de tierra y coberturas de paja, y generalmente sin servicios

higiénicos, agua potable o desagüe, pero con posibilidad de albergar

protección frente a las inclemencias del clima.

El material utilizado de cobertura de las viviendas es la paja, pues la

totalidad de las viviendas utilizan este insumo, dando un especial paisaje

andino.


42


Otro problema que se percibe en la vivienda está relacionado al uso de

los espacios. Casi el 90% no cuenta con al menos un espacio exclusivo

para dormitorio, debiendo compartir los usos de dormitorio de más de 5

miembros por familia con usos como almacén, cocina, y la crianza de

animales menores, lo que facilita mas aún el contagio de enfermedades

entre los miembros de la familia.

H. SALUD e HIGIENE

SALUD

Como ya se vio anteriormente dentro de las principales enfermedades

que afecta a la población de la región de Apurimac, se menciona a las

enfermedades de infección intestinal, que justamente son causadas

principalmente por falta de buenos hábitos de limpieza, producto de la

falta educación sanitaria y la falta de servicios de saneamiento

adecuados en las poblaciones de estudio.

Las enfermedades más comunes de infección intestinal esta las

denominadas Enfermedades Diarreicas Agudas las conocidas EDA,

cuyo principal factor de incidencia es la falta de servicios básicos de

saneamiento dentro de los domicilios de las familias rurales.

En los últimos años a partir del 2001, se ha observado una tendencia

hacia el descenso de la enfermedad diarreica aguda, la educación a los

usuarios del servicio en medidas de prevención y control de la EDA y el

abastecimiento oportuno de los servicios de saneamiento, va mejorando

las estadísticas de este problema de salud.

Los pobladores de los sectores de Ayaccasi y Perccata, comunidad de

Asacasi, están concientes de que la principal causa de estas

enfermedades de infección intestinal, es la falta de servicios adecuados

de saneamiento básico, lo que permitiría mejorar la calidad de vida y los

habitos de higiene dentro de las familias, por lo que es un pedido común

de todos ellos, en contar con este servicio.

En el caso del sector Ayaccasi, que ya cuenta con el servicio de agua

potable, pero que el pasar del tiempo y la falta de un mantenimiento

adecuado a su infraestructura por falta de capacitación y conformación


43


de una organización de administración de esta infraestructura, es que se

encuentra en pésimas condiciones, no brindando las condiciones

adecuadas de salubridad, por lo que la infraestructura no ha tenido

impacto en solucionar el problema, además que la infraestructura se

construyo en los año 1992 y 1993, por lo que ya está próximo a cumplir

su vida útil.

HIGIENE

Debido a la falta de servicios de saneamiento adecuados, es que las

familias de los sectores a intervenir, no tienen buenos hábitos de

limpieza, pues solamente cuentan con piletas públicas, de las cuales la

mayoría de ellas están en desuso, por el deterioro que han sufrido por el

pasar del tiempo y la falta de mantenimiento, lo que repercute en la

agudización del álgido problema de las enfermedades de infección

intestinal.

Algunos pobladores cuentan con letrinas secas, las cuales fueron

construidos por los mismos pobladores, bajo condición del programa de

apoyo social JUNTOS, pero lastimosamente no se da buen uso a esta

infraestructura, pues no existe educación sanitaria por parte de los

comuneros.

I. CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION

En el ámbito del proyecto las instituciones educativas a las que acude la

población estudiantil se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 20: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DEL PROYECTO

IE UBICACION NIVEL

IE N° 851 Ayaccasi Inicial

Ayaccasi Ayaccasi Inicial No


44


escolarizado

IE N° 50650 Asacasi Primaria

IE ASACASI Asacasi Secundaria

IE ERASMO

DELGADO

VIVANCO

Tambobamba Secundaria

JOSE CARLOS

MARIATEGUITambobamba Superior

FUENTE: PADRON DE MINEDU-PERU

J. OTROS SERVICIOS

Electrificación

Los sectores de Ayaccasi y Perccata, cuentan con electrificación en todo

su ámbito.

Comunicación

Los sectores de Ayaccasi y Perccata, cuentan con servicio de telefonía

móvil en todo su ámbito.

3.1.2 Diagnóstico de los Servicios

i) Situación del Servicio de agua potable.

La calidad del agua disponible en el sector de Ayaccasi no está

garantizada debido a la precariedad en la que se encuentra la

infraestructura de abastecimiento de agua, puesto que por la antigüedad

y la falta de mantenimiento de la infraestructura, es que ésta se

encuentra en condiciones insalubres representando un peligro para la

salud de los pobladores.

En cuanto al consumo de agua por habitante se estima que en la

actualidad cada habitante consume alrededor de 10 lt/hab/dia, pues

debido a que solo cuentan con piletas publicas su uso es muy limitado

debido a la lejanía de las mismas hacia los domicilios, pues como ya se

menciono anteriormente las viviendas no están concentradas en puntos

específicos, sino que se encuentran dispersas con el predominio de


45


áreas libres, por lo que se hace dificultoso el uso de las piletas para

cualquier actividad de higiene.

Actualmente la población servida de Ayaccasi de alguna manera con las

piletas publicas solo asciende al 70% de la población total, a pesar de

que la mayoría de ellas se encuentra en condiciones inusables, los

pobladores hacen un esfuerzo por utilizar la infraestructura con la que

cuentan, pues estas piletas son las únicas fuentes de agua cercanas a

algunos domicilios, el otro 30% de las familias consumen aguas de

manantiales naturales cercanos a su domicilio, pero que lastimosamente

dichos manantiales no brindan ningún tipo de garantía de calidad de sus

aguas.

Por el desordenamiento de las viviendas de los sectores a intervenir,

propio de caseríos y poblaciones rurales, es que las piletas publicas se

encuentran un poco distanciadas de los domicilios, pues cada familia en

promedio debe transportar el agua unos 150ml, hasta llegar a su

domicilio, para lo cual realizan generalmente 02 viajes al día, uno en la

mañana y otro en horas de la tarde, dependiendo de la necesidad de

agua que tengan durante el día para sus diversas necesidades, dicho

transporte es realizado mayormente por los niños que en su tarea de

ayudar en los quehaceres diarios domésticos es que realizan esta

actividad, utilizando como recipientes porongos y baldes de capacidades

entre 10 y 15 lt.

Debido a la falta de una organización encargada de la administración de

los servicios de saneamiento en la comunidad, es que los pobladores de

la zona no realizan ningún pago por el servicio, siendo este servicio

totalmente gratis, no contando con medios para realizar el

mantenimiento correspondiente.

ii) Situación de la infraestructura de agua potable.

El sistema de agua potable del sector Ayaccasi, cuenta con los

siguientes componentes:


46


La fuente de abastecimiento es de tipo subterráneo (manantial)

denominado Rayccañahui, la cual cuenta con un caudal total de

0.31 lt/seg., la calidad de agua es buena, puesto que por ser

subterránea, presenta menos contaminación.

La captación es una captación tipo ladera, de concreto armado,

la cual cumple su función de captación inadecuadamente, pues

no cuenta con protección frente a posibles agentes de

contaminación, poniendo en peligro la salud de los pobladores.

La línea de conducción es a través de tubería PVC, la cual

conduce el agua desde la captación hacia el reservorio, y durante

su trayectoria no muestra signos de infiltración, además que la

cantidad de agua que se pierde es tolerable, pues no es muy

notoria.

El reservorio es un reservorio semienterrado de concreto armado

con 03 m3 de capacidad de almacenamiento, el cual no viene

funcionando adecuadamente, pues la cantidad de agua

almacenada muchas veces no satisface la necesidad de la

población, además que en la constatación de campo se pudo

constatar que nunca se realizo la limpieza periódica que requiere

este tipo de estructuras para la seguridad de la calidad del agua.

La línea de aducción con la que cuenta es a través de tubería

PVC, la cual no presenta signos de infiltración ni contaminación

en su trayecto.

La red de distribución es del tipo abierta, es decir cuenta con una

tubería matriz y sus ramales respectivos para la distribución del

agua hacia las piletas públicas.

En cuanto a las piletas públicas, la mayoría de estas se

encuentran en pésimas condiciones, producto del pasar del

tiempo y la falta de mantenimiento por parte de los usuarios,

quienes por falta de conocimiento no han sabido mantener su

infraestructura.


47


La antigüedad de toda la infraestructura de agua potable es de 19 años,

por lo que esta próxima al cumplimiento de su vida útil (20 años), y por

consiguiente al total reemplazo de toda la infraestructura.

iii)Análisis de vulnerabilidad de la infraestructura de agua potable.

Los sectores a intervenir presentan topografía accidentada, propia de la

región Apurímac, por lo cual la línea de conducción, aducción y la red

de distribución tiene cierta vulnerabilidad debido a la topografía propia de

la zona, puesto que algunos tramos estarán pasando por quebradas, las

cuales se ven expuestas a los peligros de deslizamientos debido a la

subida del caudal de los riachuelos y/o ríos, por lo que se deben

tomarlas previsiones del caso en la etapa de elaboración del expediente

técnico.

En cuanto a otros peligros no es muy resaltante, pues hasta el momento

no se han registrado desastres mayores en las zonas de influencia,

salvo el sismo de regular intensidad registrado en la fecha 10 de julio de

1870.

iv)Diagnostico del servicio de Saneamiento.

En los sectores a intervenir, ninguna institución de carácter pública o

privada a intervenido para la construcción de letrinas y/u otro tipo de

infraestructura de tratamiento de excretas, salvo el intento del programa

de apoyo social JUNTOS, el cual condiciona a los pobladores contar con

este servicio, para ser beneficiados con este programa. Solamente el

40% de la población cuenta con letrinas de pozo seco, los cuales están

construidos con materiales propios de la zona, es decir con muros de

adobe y techo de paja, pero como han sido construidas con mano no

calificada, no funcionan adecuadamente como para mejorar su calidad

de vida, por lo que su construcción no ha tenido la incidencia en reducir

los indicadores de pobreza de la zona.

La construcción de estas letrinas según los pobladores se hizo el año

2009, cabe señalar que en algunos casos ahun contando con esta


48


infraestructura no son utilizados, debido a la falta de educación sanitaria

de la población.

Las dimensiones de estas letrinas son de 1.00 x 1.00 m de área, y

aproximadamente 1.5m de altura, el pozo tiene 1.5m de Profundidad.

v) Diagnostico de la Gestión del Servicio

Actualmente los sectores a intervenirse, a pesar de contar con

infraestructura de agua potable, ninguna de ellas cuentan con una

organización encargada de la administración de este sistema, por lo cual

la construcción de este sistema no ha tenido la incidencia esperada en la

meta de disminuir los indicadores de pobreza.

Debido a ello es que la infraestructura se encuentra deteriorada sin

ningún signo de mantenimiento durante su funcionamiento, y por

supuesto sin garantizar la calidad del agua, hecho que refleja claramente

el fracaso del proyecto anterior, simplemente por no contemplar

mecanismos de mantenimiento de la misma.

3.1.3 Diagnostico de los involucrados en el PIP

Los principales involucrados en este Proyecto son los siguientes:

Municipalidad Provincial de Cotabambas - Tambobamba, el Alcalde y

sus Regidores integrantes del Consejo Municipal, son las autoridades

que impulsan el presente proyecto, pues dentro de las funciones está la

de brindar los servicios básicos de saneamiento con la finalidad de

disminuir la tasa de pobreza en su jurisdicción.

Asimismo dará las herramientas a la organización administradora de los

servicios de saneamiento, para su correcta administración

conjuntamente con la oficina municipal de Saneamiento Rural.

Familias Habitantes en los sectores de Ayaccasi y Perccata de la

comunidad Asacasi, que son los beneficiaros directos, de la intervención

propuesta en el presente proyecto de inversión pública, conformado por


49


42, familias que en un total hacen una población de 210 Hab, que para

efectos de estudio considerando un horizonte de proyecto de 20 años y

una tasa de crecimiento de 1.64% (tasa de crecimiento local), la

población beneficiaria futura seria de 278 Habitantes Aprox. Para el año

2032.

La población beneficiaria está consciente de que es una necesidad vital

la de contar con un servicio de saneamiento integral para disminuir las

tasas de enfermedades de infección intestinal que principalmente

afectan a los niños, por lo que es un llamado urgente el de atender esta

necesidad de esta población, cuyo interés principal es el de mejorar la

calidad de vida de todas las familias.

Asimismo tienen el compromiso de colaborar durante el proceso de Pre

inversión e inversión, con todos los medios con que cuentan para que

este proyecto se haga realidad y así satisfacer esta necesidad primaria

que tiene la población, asimismo se comprometen a realizar el

mantenimiento de la futura infraestructura.

Junta Directiva de la comunidad es la organización asociativa sin fines

de lucro, elegida democráticamente, por los habitantes de la comunidad,

que se encarga de representarlos, así como velar por los intereses de la

población a la cual representan, también están comprometidos para que

este proyecto sea una realidad, los cuales están comprometidos durante

la etapa de pre-inversión, inversión y post inversión.

Centro de Salud Tambobamba, encargado de brindar servicios de

salud, con la finalidad de garantizar la integridad de los habitantes de su

jurisdicción, también está comprometido, pues una de sus metas como

sector salud es el de disminuir la incidencia de enfermedades mediante

la prevención, por lo que está dispuesto a colaborar mediante charlas de

educación sanitaria.

Gobierno Regional de Apurimac, es la segunda instancia del gobierno,

después del gobierno central, que se encarga de impulsar el desarrollo


50


regional en este caso de lograr el mejoramiento de la calidad de vida en

el ámbito de su jurisdicción, asumiendo el financiamiento de los

proyectos que coadyuven a alcanzar este objetivo, por lo que de ser el

caso se recurrirá a esta instancia para buscar el financiamiento de este

proyecto.

Proyecto Minero LAS BAMBAS, que conjuntamente con los gobiernos

locales y provinciales tiene como objetivo el desarrollo integral y

sostenible de las provincias de Grau Y Cotabambas, pues dentro de sus

condiciones sociales para su funcionamiento, se encuentra la labor de

ejecución de proyectos de infraestructura básica social, con la finalidad

de lograr un acercamiento con las poblaciones aledañas a las

explotaciones mineras, quien a través de sus programas de

infraestructura social también podría brindar el financiamiento para la

ejecución de este proyecto.

Todas las instituciones involucradas muestran el interés en solucionar el

álgido problema del saneamiento básico en las comunidades, no existiendo

conflictos entre estas instituciones, todos pretenden que se solucione el

problema.

Para el presente proyecto existe una gran predisposición por parte de la

comunidad de participar en los trabajos previos, durante y después de la

ejecución de la obra como: en limpieza del terreno y otros, con mano de obra

no calificada en la etapa de inversión del proyecto, mantenimiento y operación

en la etapa de post inversión.

De esta manera se garantiza plenamente la sostenibilidad del proyecto de

inversión pública, una vez concluida la etapa de construcción de la obra, para

ampliar la duración de su vida útil.

CUADRO N° 21: MATRIZ DE INVOLUCRADOSMatriz de Involucrados

Grupos involucrados

Intereses Problemas percibidos Recursos y Mandatos

Gobierno Regional de

Promover la disponibilidad de

La actual infraestructura de saneamiento básico, no garantiza la

Asignar recursos de tesoro público para financiar el


51


Apurimac

servicios Básicos de Saneamiento de calidad, en toda su jurisdicción

calidad de agua para los pobladores de la zona.

estudio definitivo y la ejecución de este proyecto.

Dirección Regional de Salud

Brindar educación sanitaria en base a la prevención, en concordancia con la política de salud a nivel regional y nacional.

La infraestructura de saneamiento básico no brinda las garantías respectivas para promover una educación sanitaria que disminuya la incidencia de enfermedades de infección intestinal.

Coadyuvar con el desarrollo de la educación sanitaria en los sectores rurales.

Municipio Provincial de Cotabambas - Tambobamba

Velar por el bienestar y un buen nivel de vida

de los habitantes de su jurisdicción.

La infraestructura de saneamiento básico se encuentra en estado de deterioro por lo que representa un peligro para el bienestar de la población.

Gestionar ante el gobierno regional y/o otras instancias el mejoramiento del sistema de saneamiento básico.

Pobladores de los sectores de Ayaccasi y Perccata.

Contar con servicios de saneamiento básico de calidad para mejorar su calidad de vida.

Falta de buenos hábitos de limpieza por no contar con adecuados servicios sanitarios, incidiendo en la ocurrencia de enfermedades intestinales sobre todo en sus menores hijos.

Apoyan la gestión de las autoridades

Proyecto Minero Las Bambas

Buscar el desarrollo integral y sostenible de la provincia de Cotabambas.

Problemas álgidos en cuanto a infraestructura de saneamiento en las comunidades de la provincia de Cotabambas.

Contemplar este proyecto dentro de sus programas de desarrollo, brindando el financiamiento para la ejecución del presente proyecto.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL , SUS CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1 Problema Central

El problema central se define como:

“Inadecuadas condiciones del servicio de saneamiento básico de los

sectores de Ayaccasi y Perccata, de la comunidad de Asacasi, distrito

de Tambobamba”

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe

y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido

establecer que el problema principal que afecta principalmente a la población

de los sectores de Ayaccasi Y Perccata de la comunidad de Asacasi, del

distrito de Tambobamba “Inadecuadas condiciones del servicio de

saneamiento básico de los sectores de Ayaccasi y Perccata, de la

comunidad de Asacasi, distrito de Tambobamba”, siendo la causa


52


principal la falta de una Infraestructura de saneamiento básico adecuado para

mejorar el nivel de vida de la población objetivo.

3.2.2 Causa Directa

La causa directa identificada es:

“Carencia de infraestructura de saneamiento básico adecuada”, pues la

población no cuenta con infraestructura adecuada que garantice la buena

salud de las familias habitantes en los sectores de intervención.

3.2.3 Causas Indirectas

a) Deterioro de la infraestructura de agua Potable

La infraestructura de saneamiento básico de Ayaccasi se encuentra

deteriorada y presenta deficiencias constructivas, debido a la falta de

mantenimiento y porque ya está próximo a cumplir su vida útil,

consecuentemente no se garantiza la calidad del agua.

Asimismo es necesario la atención del sector de Perccata, pues no se

cuenta con ningún tipo de infraestructura de agua potable.

b) Falta de infraestructura de tratamiento de excretas

Asimismo toda la población no cuenta con sistemas de tratamiento de

excretas, solo algunos pobladores cuentan con este servicio, por lo que

el servicio de saneamiento básico es incompleto e ineficiente.

c) Falta de una Organización para la administración del servicio de

saneamiento

La falta de una organización para la administración del servicio de agua

potable llevo los intentos anteriores por solucionar el problema, al

fracaso puesto que no se conformaron organizaciones para la

administración del servicio, por lo que nunca se realizaron las

actividades de mantenimiento, razón por la cual los proyectos anteriores

no tuvieron la incidencia esperada para la mejora de la calidad de vida

de los pobladores.


53


d) Falta de Educación Sanitaria en la población

La falta de una educación sanitaria adecuada hace de que los

pobladores no pongan interés en el mantenimiento de su infraestructura,

pues en una parte de la población no existe conciencia a cerca de la

importancia de contar con este servicio tan indispensable.

3.2.4 Efecto Final

(a) Bajo Nivel de Vida en la Población

Puesto que uno de los indicadores de la pobreza es la infraestructura de

saneamiento con la que cuenta la población objetivo, es que se debe dar

prioridad a este tipo de proyectos, con el objetivo de disminuir los

niveles de pobreza en el país, por ser un objetivo principal de toda la

sociedad.

3.2.5 Efectos Directos

(a) Limitación al desarrollo de la población

Pues debido a la falta de infraestructura de saneamiento incidirá en la

tasa de desnutrición crónica en la niñez, impidiendo su normal desarrollo

intelectual, por lo que se afectara en el desenvolvimiento dentro de sus

actividades escolares, teniendo como consecuencia un limitado

desarrollo personal.

(b) Mayor ocurrencia de enfermedades de infección

intestinales en la población

Debido a la falta de servicios de saneamiento adecuados, la población

no tiene buenos hábitos de higiene y tampoco consumen agua de

calidad, por lo que aumenta la ocurrencia de enfermedades de infección

intestinal sobre todo afecta a la población más propensa en este caso

niños y ancianos, amenazando así la integridad física de los integrantes

de las familias.

(c) Mayor Contaminación Ambiental


54


Debido a la falta de infraestructura de tratamiento de excretas, es que la

población realiza sus deposiciones al aire libre, aumentando así la

contaminación ambiental de la zona. Convirtiéndose asimismo en focos

de contagio de enfermedades, atentando así contra la seguridad de la

salud de los pobladores de la zona.

ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS


55

Bajo Nivel de Vida de la Población

Limitación al desarrollo de la

población.

Mayor ocurrencia de enfermedades

de infección intestinal.

Mayor contaminación

Ambiental.

Inadecuadas condiciones del servicio de saneamiento básico de los sectores de

Ayaccasi y Perccata, de la comunidad de Asacasi, distrito de Tambobamba

Carencia de Infraestructura de

Saneamiento básico Adecuado.

Deterioro de la infraestructura

de Agua Potable.

Falta de una Organización para la administración

del servicio de saneamiento.

Falta de Educación

sanitaria en la población.

Falta de infraestructura de

tratamiento de Excretas.


3.3DETERMINACIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL Y DEFINICIÓN DE LOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.3.1 Objetivo Central


56

Efecto Final

Efectos directos

Problema central

Causa Crítica

Causas Indirectas


“Adecuadas condiciones del servicio de Saneamiento Básico en los sectores

de Ayaccasi y Perccata de la comunidad de Asacasi, distrito de

Tambobamba”

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

El logro de este objetivo central conllevará a la solución de la deteriorada

infraestructura con la que se cuenta actualmente, mediante el mejoramiento y

construcción de un sistema de saneamiento adecuado a las necesidades de

la población.

3.3.2 Medios Fundamentales

A) Mejoramiento de la infraestructura física de agua Potable

Mediante la rehabilitación y construcción de la actual infraestructura con

la que cuenta los sectores a intervenir.

B) Dotar de infraestructura de tratamiento de excretas

De acuerdo con las necesidades de la población objetivo, es necesario

dotar de infraestructura para el tratamiento de excretas, para que el

servicio de saneamiento básico sea completo y sostenible.


57

“Inadecuadas condiciones del

servicio de saneamiento básico de

los sectores de Ayaccasi y Perccata, de

la comunidad de Asacasi, distrito de

Tambobamba.”

“Adecuadas condiciones del servicio de Saneamiento Básico

en los sectores de Ayaccasi y Perccata, de

la comunidad de Asacasi, distrito de

Tambobamba”


C) Creación y fortalecimiento de la organización encargada de la

administración de los servicios de saneamiento

Para que el proyecto sea sostenible es necesario la creación y

fortalecimiento de la organización encargada de la administración de los

servicios de saneamiento básico, mediante capacitaciones de

administración eficiente de este servicio.

D) Fortalecimiento de la educación sanitaria en la población.

Para que el proyecto tenga un buen funcionamiento y logre el objetivo

central, es necesario crear conciencia en los pobladores sobre la

importancia de contar con este servicio, las implicancias y los beneficios

de este servicio, para que se le de un uso adecuado.

3.3.2 Análisis de Fines

El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la

población de la zona en donde se realizará el proyecto, los que se

manifestarán en las acciones siguientes:

A) Fines Directos

- Dotar de infraestructura de saneamiento básico adecuado.

- Fortalecer las organizaciones de administración del servicio de

saneamiento.

- Fortalecer la educación sanitaria en la población.

- Reducción de Enfermedades de infección intestinal.

B) Fines indirectos

- Elevar la calidad de vida de los pobladores.


58


- Reducción de daños a la salud de las personas.

- Mejores hábitos de limpieza.

Al igual que en el caso anterior, el sustento de lo expuesto se puede observar

en el Gráfico N° ….. – Árbol de Medios y Fines.

Árbol de Medios y Fines


59

Fin superiorDesarrollo Integral y Sostenible.


GRÁFICO Nº 03: ACCIONES


60

Fines directos

Objetivo central

Medios directos

Medios fundamentales

Dotar de Infraestructura de

saneamiento básico Adecuado.

Fortalecer las organizaciones de administración del

servicio de saneamiento

Fortalecer la educación

sanitaria en la población.

Adecuadas condiciones del servicio de Saneamiento Básico en los sectores de

Ayaccasi y Perccata, de la comunidad de Asacasi, distrito de Tambobamba

Infraestructura de saneamiento básico en óptimas condiciones

Dotar de infraestructura física de Agua

Potable Adecuada

Creación y Fortalecimiento de la

organización administradora del


Fortalecimiento de la educación sanitaria en la

población.


Tratamiento de Excretas.

Elevar la calidad de vida de los pobladores.

Reducción de los daños a la salud de la población.

Mejores hábitos de limpieza.

Fines Indirectos

Medios fundamentales

Dotar de infraestructura física de Agua

Potable Adecuada

Creación y Fortalecimiento de la

organización administradora del


Fortalecimiento de la educación sanitaria en la

población.


Tratamiento de Excretas.


3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Conforme con los informes técnicos especificados de los sectores a intervenir,

realizado por un equipo de profesionales, se acordó calificar a la infraestructura

existente como insuficiente e inadecuada, debido al estado de deterioro y la falta de

funcionabilidad de los componentes de la infraestructura.

Los objetivos específicos que persigue el proyecto son complementarios y las

acciones a desarrollar permitirán dar solución a la problemática actual, mediante la

intervención para la construcción de la infraestructura física de saneamiento

básico, que comprende la construcción de un sistema de Agua Potable, la

construcción de letrinas en cada domicilio y el fortalecimiento en temas de

mantenimiento a la junta administradora de los servicios de saneamiento, asimismo

se fortalecerá la educación sanitaria de los pobladores.

A nivel de infraestructura y de acuerdo a las acciones planteadas se proponen las

siguientes Alternativas las mismas que se describe a continuación.

Alternativa 1:

“Dotación de Servicios de Saneamiento Básico para los sectores de Ayaccasi y

Perccata”, consistente en la construcción de una nueva infraestructura de

abastecimiento de agua para cada domicilio; constituido por la construcción de

captaciones de agua, Líneas de Conducción, Reservorios de regulación de


61

AccionesConstrucción de un nuevo

sistema de Agua Potable.

Creación de JASS y fortalecimiento

mediante Capacitación.

Capacitaciones hacia la población en general sobre

Educación sanitaria.

Construcción de Letrinas para cada

Domicilio.


caudales, Dosador de Agua, Redes de distribución, Conexiones Domiciliarias,

piletas con bateas domiciliarias; asimismo la construcción de letrinas

domiciliarias con arrastre hidráulico con muros de adobe y techo de Paja;

Capacitación para las JASS y para la población.

Alternativa 2:

Dotación de Servicios de Saneamiento Básico para para los sectores de

Ayaccasi y Perccata”, consistente en la construcción de infraestructura de

abastecimiento de agua para cada domicilio; constituido por la construcción

de captaciones de agua, Líneas de Conducción, Reservorios de regulación

de caudales, Redes de distribución, Conexiones Domiciliarias, piletas con

bateas domiciliarias; asimismo la construcción de letrinas domiciliarias con

arrastre hidráulica con muros de Bloquetas y techo de Calamina con zócalo

de cemento pulido y paredes revestidas con mortero de cemento;

Capacitación para las JASS y de la población.

Las diferencias de alternativas son de carácter técnico. Las líneas de acción son

comunes a ambas alternativas y se resumen en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 22: LINEAS DE ACCION CONSIDERADAS

Líneas de Acción Consideradas en el Proyecto

Línea de Acción Beneficiarios

Construcción de 04 Captaciones.

210 Habitantes.

Construcción de 02 Líneas de Conducción.

Construcción de 02 Reservorio de regulación de caudales.

Construcción de 01 Dosador de regulación de caudales.

Construcción de 02 Líneas de Aducción.

Construcción de 02 redes de distribución.

45 conexiones Domiciliarias.

Construcción de 45 Piletas con bateas Domiciliarias.

Construcción de 45 letrinas domiciliarias con arrastre hidráulico.

Capacitación de JASS y Población.

IV. FORMULACIÓN

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO


62


El horizonte de evaluación, será de 20 años para agua Potable y 10 años para

Letrinas, según disposiciones del SNIP, para este tipo de proyectos.

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1 CONSUMO DOMESTICO

De acuerdo a la dotación recomendada según región geográfica, para este

proyecto se adoptara una dotación de 50 lt./hab./día, por lo tanto el consumo

Domestico será:

Cuadro N° 23: CONSUMO DOMESTICO

Dotación

(lt/hab/día)

N° Promedio de

habitantes por domicilioDías del mes

Consumo por vivienda

(m3/viv./mes)

80 5 30 12

4.2.2 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA PROYECTADA DE AGUA

a) Población Actual

De acuerdo al conteo realizado en campo se pudieron constatar 42

viviendas, el promedio de habitantes por cada domicilio es de 05

habitantes, por lo cual la población actual es de 210 habitantes.

Cuadro N° 24: POBLACION ACTUAL

SectorCantidad de Domicilios

N° Promedio de habitantes por domicilio

Población Actual (Hab.)

Ayacasi 33 5 165

Perccata 9 5 45

Total 210

B) TASA DE CRECIMIENTO

La tasa anual de crecimiento que se maneja en el distrito de

Tambobamba, de acuerdo a los últimos censos es de 1.64%.

C) DENSIDAD POR VIVIENDA


63


La cantidad de habitantes por vivienda es de 05 Habitantes en promedio.


64


D) PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA

La cantidad de Habitantes de la población futura se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 25: PROYECCION DE LA POBLACION EN EL HORIZONTE DE EVALUACION

Proyección de la Población Futura

Grado


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032


Sector Ayacasi 165 167 168 170 172 173 175 176 178 180 181 183 185 186 188 190 191 193 195 196 198 199

Sector Perccata 45 47 48 50 52 53 55 56 58 60 61 63 65 66 68 70 71 73 75 76 78 79

Total 210 214 216 220 224 226 230 232 236 240 242 246 250 252 256 260 262 266 270 272 276 278


E) NÚMERO DE CONEXIONES DE USUARIOS DOMÉSTICOS


65


Se obtiene dividiendo la población futura servida, año a año, entre la densidad por vivienda.

CUADRO N° 26: N° DE CONEXIONES DE USUARIOS DOMESTICOS

N° DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

Grado


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032


Poblacion Servida Sector Ayacasi 165 167 168 170 172 173 175 176 178 180 181 183 185 186 188 190 191 193 195 196 198 199

Poblacion Servida Sector Perccata 45 47 48 50 52 53 55 56 58 60 61 63 65 66 68 70 71 73 75 76 78 79

Densidad por Vivienda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

N° de conexiones Sector Ayacasi 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40

N° de conexiones Sector Perccata 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16

Total Conexiones 42 43 43 44 45 45 46 46 47 48 48 49 50 50 51 52 52 53 54 54 55 56


F) CONSUMO DE USUARIOS DOMÉSTICOS

Se obtiene estableciendo el consumo mensual por vivienda, año a año, que fue establecido como 12 m3/viv./mes.

G) DEMANDA TOTAL DE AGUA POTABLE

Es la suma de los consumos totales de usuarios domésticos (m3), estimados para cada año, en el horizonte de

evaluación.


66


Cuadro N° 27: DEMANDA TOTAL DE AGUA (ANUAL)

DEMANDA TOTAL DE AGUA

Descripción


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032


N° de Viviendas Sector Ayacasi 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40

N° de Viviendas Sector Perccata 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16

Densidad por Vivienda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Dotacion considerada según

region80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

DEMANDA DE AGUA ANUAL Sector Ayacasi

(m3)

4818 4818 4964 4964 4964 5110 5110 5110 5256 5256 5256 5402 5402 5402 5548 5548 5548 5694 5694 5694 5840 5840

DEMANDA DE AGUA ANUAL

Sector Perccata (m3)

1314 1314 1460 1460 1460 1606 1606 1606 1752 1752 1752 1898 1898 1898 2044 2044 2044 2190 2190 2190 2336 2336

DEMANDA DE AGUA ANUAL TOTAL (m3)

6132 6132 6424 6424 6424 6716 6716 6716 7008 7008 7008 7300 7300 7300 7592 7592 7592 7884 7884 7884 8176 8176



67


4.2.3 DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE LETRINAS:

El número de letrinas que se pretende construir con el presente proyecto es el

siguiente:

Cuadro N° 28: NUMERO DE LETRINAS

Descripción Viviendas I.E. Local Publicos Total

Sector Ayaccasi 33 2 1 36Sector Perccata 9 0 0 9

Total 42 2 1 45

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.3.1 OFERTA DE LA FUENTE Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

A) CAUDAL DISPONIBLE EN LA FUENTE

El caudal disponible en cada fuente de agua con que se dispone en las

zonas de intervención se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 29: CAUDAL DISPONIBLE

Descripción SectorCaudal Aforado (lt/seg)

Caudal de

Diseño (lt/seg)

Total

Manantial Rayccañahui1

Ayaccasi

0.34 0.31

0.71Manantial Rayccañahui2 0.34 0.31Manantial Hatunhuaycco 0.11 0.10Manantial Patapuquio Perccata 0.16 0.14 0.14

Total 0.86

B) CAPACIDAD DE DISEÑO Y OPERATIVA DE LOS COMPONENTES DE LOS

COMPONENTES DE AGUA POTABLE


68


Debido a la falta de mantenimiento de la infraestructura existente, esta

no brinda ninguna garantía de un buen funcionamiento ni de salubridad,

además esta próximo a cumplir su vida útil, por lo que se considera

como oferta nula, siendo necesario de la construcción de un nuevo

sistema de agua potable.

4.3.2 OFERTA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

Al igual que la infraestructura de agua potable, la oferta de letrinas es nula,

pues no se garantiza un buen funcionamiento de la estructura con la que se

cuenta, por la precaria condición en la que se encuentran.

4.3.3 OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA EXISTENTE

No es posible realizar la optimización de la infraestructura existente, puesto

que se encuentra en precarias condiciones, no contando con la

funcionabilidad adecuada.


69


4.3.4 PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN SITUACIÓN SIN PROYECTO

CUADRO N° 30: PROYECCION OFERTA OPTIMIZADA SITUACION SIN PROYECTO - AGUA POTABLE

PROYECCION OFERTA OPTIMIZADA SITUACION SIN PROYECTO - AGUA POTABLE

Descripción


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032


Oferta Sector Ayaccasi (M3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Sector Perccata (M3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Optimizada Total (M3)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Cuadro N° 31: PROYECCION OFERTA OPTIMIZADA SITUACION SIN PROYECTO - LETRINAS

PORYECCION OFERTA OPTIMIZADA SITUACION SIN PROYECTO - LETRINAS

Descripción


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Oferta Sector Ayaccasi (und) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Sector Perccata (und) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta Optimizada Total (Und) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4.3.5 PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN SITUACIÓN CON PROYECTO

Cuadro N° 32: PROYECCION OFERTA SITUACION CON PROYECTO – AGUA POTABLE


70


PROYECCION OFERTA SITUACION CON PROYECTO - AGUA POTABLE

Descripción


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032


Oferta Sector Ayaccasi (M3) 0 0 22422 22422 22422 22422 22422 22422 22422 22422 22422 22422 22422 22422 22422 22422 22422 22422 22422 22422 22422 22422

Oferta Sector Perccata (M3) 0 0 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541 4541

Oferta Total (M3) 0 0 26963 26963 26963 26963 26963 26963 26963 26963 26963 26963 26963 26963 26963 26963 26963 26963 26963 26963 26963 26963


Cuadro N° 33: PROYECCION OFERTA OPTIMIZADA SITUACION SIN PROYECTO - LETRINAS

PROYECCION OFERTA SITUACION CON PROYECTO - LETRINAS

Descripción


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Oferta Sector Ayaccasi (und) 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Oferta Sector Perccata (und) 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Oferta Optimizada Total (Und) 0 0 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45



71


4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

4.4.1 Balance Oferta – Demanda Sin Proyecto

En el caso de la situación Sin Proyecto, el balance oferta – demanda resulta positivo para la demanda global, pues la totalidad

de la demanda proyectada para el horizonte fijado no se satisface con las condiciones inadecuadas en las que se encuentra la

infraestructura actual de saneamiento.

Cuadro N° 34: BALANCE OFERTA-DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO - AGUA POTABLE

BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO - AGUA POTABLE

Descripcion


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032


Sector Ayaccasi (M3) 4818 4818 4964 4964 4964 5110 5110 5110 5256 5256 5256 5402 5402 5402 5548 5548 5548 5694 5694 5694 5840 5840

Sector Perccata (M3) 1314 1314 1460 1460 1460 1606 1606 1606 1752 1752 1752 1898 1898 1898 2044 2044 2044 2190 2190 2190 2336 2336

Balance Oferta-Demanda (M3) 6132 6132 6424 6424 6424 6716 6716 6716 7008 7008 7008 7300 7300 7300 7592 7592 7592 7884 7884 7884 8176 8176


Cuadro N° 35: BALANCE OFERTA-DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO - LETRINAS


72


BALANCE OFERTA-DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO - LETRINAS

Descripción


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022






4.4.2 Balance Oferta – Demanda Con Proyecto

Al mejorarse la infraestructura de Saneamiento Básico (Oferta Real) y tomando en consideración el tamaño de la población

demandante, se garantizará el servicio de saneamiento básico durante todo horizonte del proyecto.

Cuadro N° 36: BALANCE OFERTA-DEMANDA SITUACION CON PROYECTO - AGUA POTABLE

BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACION CON PROYECTO - AGUA POTABLE

Descripción


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032


Sector Ayaccasi (M3) 4818 4818 -17458 -17458 -17458 -17312 -17312 -17312 -17166 -17166 -17166 -17020 -17020 -17020 -16874 -16874 -16874 -16728 -16728 -16728 -16582 -16582

Sector Perccata (M3) 1314 1314 -3081 -3081 -3081 -2935 -2935 -2935 -2789 -2789 -2789 -2643 -2643 -2643 -2497 -2497 -2497 -2351 -2351 -2351 -2205 -2205

Balance Oferta-Demanda (M3) 6132 6132 -20539 -20539 -20539 -20247 -20247 -20247 -19955 -19955 -19955 -19663 -19663 -19663 -19371 -19371 -19371 -19079 -19079 -19079 -18787 -18787


Cuadro N° 37, BALANCE OFERTA-DEMANDA SITUACION CON PROYECTO - LETRINAS


73


BALANCE OFERTA-DEMANDA SITUACION CON PROYECTO - LETRINAS

Descripción


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022






Se observa en los cuadros anteriores que bajo el escenario de crecimiento sostenido de la población objetivo, La infraestructura

de saneamiento tiene la capacidad física para atender la demanda durante el tiempo de horizonte del proyecto.


74


4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

De acuerdo con el análisis de Demanda y Oferta realizado se plantea las siguientes

líneas de acción para el Proyecto.

Cuadro Nº 38: LINEAS DE ACCION PARA EL PROYECTO

Líneas de Acción Consideradas en el Proyecto

Línea de Acción Beneficiarios

Construcción de Captaciones de Ladera

250 Hab.

Construcción de líneas de Conducción

Construcción de un Reservorio de concreto para almacenamiento y regulación de caudales

Construcción de redes de Distribución de agua potable, para cada uno de los sectores de intervención.

Construcción de Piletas con Bateas Domiciliarias.

Construcción de letrinas en cada Domicilio.

Fortalecimiento de la Organización administradora del servicio de saneamiento.

Sensibilización de la población a cerca de la educación sanitaria

Para el contenido de dichas líneas se plantean las siguientes alternativas técnicas:

Cuadro Nº 39, DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Descripción de Alternativas Técnicas

1era Alternativa 2da Alternativa

Construcción de 04 Captaciones de Ladera, en las cuatro fuentes de agua con las que cuenta los sectores a intervenir. 03 en el sector de Ayaccasi y 01 en el sector de Perccata

Construcción de 04 Captaciones de Ladera, en las cuatro fuentes de agua con las que cuenta los sectores a intervenir.

Construcción de 01 Línea de Conducción, con Tubería PVC SAP DE 1 1/2’’, para el sector de Ayaccasi.

Construcción de 01 Línea de Conducción, con Tubería PVC SAP DE 1 1/2’’, para el sector de Ayaccasi.

Construcción de 02 Reservorios de regulación de caudales, con 03 m3 de Capacidad de Almacenamiento, las cuales estarán construidos de concreto Armado. Y la reparación del reservorio existente en el sector de Ayaccasi.

Construcción de 02 Reservorios de regulación de caudales, con 03 m3 de Capacidad de Almacenamiento, las cuales estarán construidos de concreto Armado. Y la reparación del reservorio existente en el sector de Ayaccasi.

Construcción de 01 Línea de Aducción, con Tubería PVC SAP de 1 1/2’’.

Construcción de 01 Línea de Aducción, con Tubería PVC SAP de 1 1/2’’.


75


Construcción de 02 Redes de Distribución, con Tuberías PVC SAP de 1 ½’’, 1’’ y ½’’.

Construcción de 02 Redes de Distribución, con Tuberías PVC SAP de 1 ½’’, 1’’ y ½’’.

45 Conexiones domiciliarias de agua Potable para cada domicilio.


Construcción de 45 Piletas con Bateas Domiciliarias Tipo 1, las cuales son de concreto Armado con acabado de cemento Pulido con ocre.

Construcción de 45 Piletas con Bateas Domiciliarias Tipo 2, las cuales son de concreto Armado con acabado de cemento Pulido con ocre que se diferencian de la primera alternativa por el alero de la batea.

Construcción de 45 Letrinas Domiciliarias con arrastre hidráulico, muros de adobe, techo de paja con su respectivo pozo ciego con techo de rollizos.

Construcción de 45 Letrinas Domiciliarias con arrastre hidráulico, muros de bloqueta, techo de calamina con su respectivo pozo ciego con techo de Losa de Concreto.

Capacitación de JASS, para el fortalecimiento de la administración de los servicios de saneamiento.Capacitación de la población sobre educación sanitaria, para la concientización de la importancia de contar con estos servicios.


4.6 COSTOS

4.6.1 Costos en la Situación Sin Proyecto

Ya que a la fecha no se cuenta con un abastecimiento de agua potable

adecuado, se considerará como costos “Sin Proyecto” los referidos al monto

que los comuneros gastan en la compra de utensilios para almacenamiento

del agua; los cuales debido; tanto a su carencia de recursos económicos se

estima en unos s/. 10 al año por familia (Fuente: información brindada por los

comuneros).

Cuadro Nº 40: COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO, PRECIOS DE MERCADO

Costos Estimados a precios de mercado (Situación Sin Proyecto)


76


RubroCosto por

Familia anual

N° de Familias

Total(S/.)

Gastos de MantenimientoAyaccasi

0.00 33 0.00

Gastos de MantenimientoPerccata

0.00 9 0.00

Total 0.00


Cuadro Nº 41: COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO, PRECIOS SOCIALES

Costos Estimados a precios de Sociales (Situación Sin Proyecto)

RubroCosto por

Familia anual

N° de Familias

Total(S/.)

Gastos de MantenimientoAyaccasi

0.00 33 0.00

Gastos de MantenimientoPerccata

0.00 9 0.00

Total 0.00


Cuadro Nº 42: ESTRUCTURA DE COSTOS SITUACION SIN PROYECTO

Estructura de Costos (Situación Sin Proyecto)

Descripción


Precios Sociales

(S.)

Precios Privados

(S/.)

Precios Sociales

(S.)

Precios Privados

(S/.)

Compra de Insumos Sector Ayaccasi

0.00 0.00 0.00 0.00

Compra de Insumos Sector Perccata

0.00 0.00 0.00 0.00

Costo Total de Inversión

0.00 0.00 0.00 0.00


4.6.2 Costos en la Situación Con Proyecto

En la situación Con Proyecto se plantearon dos alternativas de solución para

la problemática actual, y el detalle de sus costos se muestra a continuación:


77


a) Costos de Inversión

Obras Civiles:

Los costos de inversión referidos a infraestructura y de acuerdo con las

alternativas planteadas, comprende la construcción de un sistema de

saneamiento básico constituido por la construcción de captaciones,

líneas de conducción, reservorios de almacenamiento y regulación,

redes de distribución, piletas y bateas domiciliarias y letrinas

domiciliarias.

A continuación se presentan los siguientes cuadros donde se presentan

los costos directos para las dos alternativas técnicas.

Cuadro Nº 43: COSTOS DIRECTOS DE ALTERNATIVA 01

Costos Totales (En Nuevos Soles): Alternativa 1

Descripción Precios de Mercado (S/.)

Precio Social (S/.)

Captación de Ladera 5847.24

99829.75

Linea de Conduccion 7353.03

Reservorio 16065.05

Linea de Aduccion y Distribucion 34229.69

Construccion de Piletas y bateas domiciliarias 35749.35

Construccion de Letrinas Domiciliarias 16263.45

Transporte de Materiales 6400.00

Otros 10376.00

Impacto Ambiental 3000.00

Costo Directo Total (S/.) 135283.81

Cuadro Nº 44: COSTOS DIRECTOS DE ALTERNATIVA 02

Costos Totales (En Nuevos Soles): Alternativa 2

Descripción Precios de Mercado (S/.)

Precios Sociales (S/.)

Captación de Ladera 5847.24153543.43

Linea de Conduccion 7353.03


78


Reservorio 16065.05

Linea de Aduccion y Distribucion 34229.69

Construccion de Piletas y bateas domiciliarias 43529.85

Construccion de Letrinas Domiciliarias 74641.95

Transporte de Materiales 6400.00

Otros 10376.00

Impacto Ambiental 3000.00

Costo Directo Total (S/.) 201442.81

Costo de Expediente Técnico el cual está en función del costo directo

de la infraestructura para las dos alternativas. Está representado por

el 5% del costo directo.

Gastos de Supervisión: Representado por el 4% costo directo de la

infraestructura de cada alternativa.

Imprevistos Técnicos, el cual está dirigido a cualquier modificación en

la etapa de Expediente Técnico, representado por el 5% del costo

directo.

Actividades de Capacitación: Dentro de este rubro está comprendido

la capacitación de la junta Administradora y de la población:

Capacitación a JASS: Dirigido a los miembros del JASS, que

será la organización encargada de la administración de los


Educación Sanitaria: La cual será impartida a todos los

pobladores beneficiarios del proyecto, con el fin de sensibilizar

a la población para el buen uso de la infraestructura.

El costo de las actividades de capacitación se muestra en el siguiente

cuadro:

Cuadro Nº 45, COSTO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION

COSTO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION

ActividadesCOSTO

PRECIOS DE MERCADO

COSTO PRECIOS

SOCIALES

CAPACITACION JASS 2,100.00 1,860.00

Acciones o talleres de capacitación 1,100.00


79


Implementación de instrumentos de gestión 1,000.00

EDUCACION SANITARIA 1,500.00 1,325.00

Acciones o talleres de capacitación 1,000.00

Evaluacion y retroalimentación 500.00

COSTO TOTAL 3,600.00 3,185.00

Costo Total de la Inversión:

La inversión total de las 2 alternativas de proyectos se presenta en el

siguiente Cuadro:

Cuadro Nº 46: ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSION

Estructura de Costos de Inversión

Descripción



Precios Privados

(S/.)Precios

Sociales (S.)

Precios Privados

(S/.)

Costo Directo Total 99829.75 135,283.81 153543.43 201,442.81

Gastos Generales (12%) 14,446.60 16,234.05 21,545.44 24,173.14

Expediente Técnico 6,001.92 6,764.19 8,944.60 10,072.14

Gastos de Supervisión 4,805.53 5,411.35 7,154.48 8,057.71

Imprevistos 5% 4,991.49 6,764.19 7,677.17 10,072.14

Liquidación 5330.00 6,000.00 7980.00 9,000.00

Capacitación 3,185.00 3,600.00 3,185.00 3,600.00

Inversión Total (S/.) 138,590.29 180,057.59 210,030.11 266,417.94

El costo directo a precios de mercado por partidas de las dos

alternativas esta en el anexo 4.6.2.01-A Y 4.6.2.01-B

El costo directo de las dos alternativas a precios sociales está en el

anexo 4.6.2 .02 –A Y 4.6.2.02-B.

El desagregado del costo a precios sociales de los Gastos

Generales, Gastos de Expediente Técnico, Gastos de Liquidación

Alternativa 01 están en el anexo 4.6.2 .02 –C

El desagregado del costo a precios sociales de las Actividades de

Capacitación Alternativa 01 están en el anexo 4.6.2 .02 – D


80


El desagregado del costo a precios sociales de los Gastos

Generales, Gastos de Expediente Técnico, Gastos de Liquidación

Alternativa 02 están en el anexo 4.6.2 .02 –E

El desagregado del costo a precios sociales de las Actividades de

Capacitación Alternativa 02 están en el anexo 4.6.2 .02 – F

b) Costos de Operación y Mantenimiento

Son los necesarios para la puesta del Proyecto, en lo que respecta a

mantenimiento de la infraestructura, se dará un pago de servicios por

parte de los beneficiarios, debido a los insumos y mano de obra para el

mantenimiento respectivo, donde resulta el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 47: COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO

Costos de Mantenimiento - Precios Privados, Con proyecto

Rubro

Costos (S/.)

Precio Global N° DE VECES Total(S/.)

Insumos de Mantenimiento 250.00 1.00 250.00

Implementos de mantenimiento 150.00 1.00 150.00

Personal 700.00 1.00 700.00

Total 1100.00


De donde resultan los siguientes costos de operación y mantenimiento.

Cuadro Nº 48, ESTRUCTURA DE COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SITUACION CON

PROYECTO

Estructura de Costos Operativos

Descripción



Precios Privados (S/.)



Mantenimiento 966.00 1100.00 966.00 1100.00

Costo Total de Inversión 966.00 1100.00 966.00 1100.00


81



4.6.3 Costos Incrementales

La diferencia entre los costos de operación y mantenimiento de cada una de

las alternativas propuestas y la situación Sin Proyecto, corresponden a los

costos incrementales del Proyecto. El flujo de costos a precios de mercado y

sociales para cada Alternativa se describe en los Cuadros Nº 49, 50, 51 Y 52.


82


Cuadro Nº 49: FLUJO DE COSTOS –ALTERNATIVA 01 – PRECIOS SOCIALES

COSTOS INCREMENTALES - Alternativa 1; A Precios Sociales (S/.)

Rubro

Horizonte del Proyecto

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

Costos-Situación Sin Proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos-Situación Con Proyecto 138,590.29 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00

Costos de Inversión 138,590.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Operación y Mantenimiento 0 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES 138,590.29 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00

Cuadro Nº 50: FLUJO DE COSTOS –ALTERNATIVA 01 – PRECIOS PRIVADOS

COSTOS INCREMENTALES - Alternativa 1; A Precios Privados (S/.)

Rubro








Cuadro Nº 51: FLUJO DE COSTOS –ALTERNATIVA 02 – PRECIOS SOCIALES

COSTOS INCREMENTALES - Alternativa 02; A Precios Sociales (S/.)


83


Rubro








Cuadro Nº 52: FLUJO DE COSTOS –ALTERNATIVA 02 – PRECIOS PRIVADOS

COSTOS INCREMENTALES - Alternativa 02; A Precios Privados (S/.)

Rubro




Costos-Situación Con Proyecto 266,417.94 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00


Costos de Operación y Mantenimiento 0 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS 266,417.94 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00


84


V. EVALUACION

5.1 EVALUACION SOCIAL

5.1.1 EVALUACIÓN SOCIAL DE AGUA POTABLE

A) ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS

Situación sin Proyecto

En el análisis de la Situación Sin Proyecto (situación actual) se concluyó

que casi la totalidad de la infraestructura no contaba con un adecuado

proceso constructivo, en donde la integridad de la salud de los

beneficiarios se encontraba en peligro. Tanto por las condiciones de su

infraestructura. Por lo tanto, los beneficios en la situación sin proyecto

son nulos.

Situación Con Proyecto

Los directamente beneficiados serán todos los Pobladores de los

sectores a intervenir, los beneficios se calcularon de acuerdo a los

valores unitarios para la estimación de beneficios de un proyecto de

agua potable en zona rural con uso de letrinas, del cual se obtuvo el

siguiente resultado:

Cuadro Nº 53.01: BENEFICIOS ESTIMADOS - AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01

Beneficio estimados - Agua Potable Alternativa 01

RubroValor unitario

Sugerido (S/./Benef./año)

N° de Habitantes Total(S/.)

Beneficio de agua potable , Sector Ayaccasi 200.70 165 33115.50

Beneficio de agua potable , Sector Perccata 200.70 45 9031.50

Total 42147.00



85


Cuadro Nº 53.02: BENEFICIOS ESTIMADOS - AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02

Beneficio estimados - Agua Potable Alternativa 02

RubroValor unitario

Sugerido (S/./Benef./año)

N° de Habitantes Total(S/.)

Beneficio de agua potable , Sector Ayaccasi 223.00 165 36795.00

Beneficio de agua potable , Sector Perccata 223.00 45 10035.00

Total 46830.00


Para lo cual se ha considerado al total de pobladores como usuarios

nuevos, debido a la precariedad en la que se encuentra su

Infraestructura de agua potable, asimismo se ha considerado como

beneficio el valor sugerido por el SNIP, cabe señalar que para la primera

alternativa los beneficios considerados son menores, debido a la calidad

de los materiales de construcción considerados.

Beneficios Incrementales

Entendiéndose como beneficios incrementales la diferencia existente

entre los beneficios en una Situación Con Proyecto y una Situación Sin

Proyecto, se tendría entonces que para ambas Alternativas propuestas,

en un horizonte de 20 años, se tiene el siguiente cuadro.


86


Cuadro Nº 54: BENEFICIOS INCREMENTALES - AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01

BENEFICIOS INCREMENTALES(S/.)

Rubro



Costos-Situación Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Costos-Situación Con Proyecto 0 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147

Beneficios estimados 0 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

0 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147 42147

Cuadro Nº 55: BENEFICIOS INCREMENTALES - AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01

BENEFICIOS INCREMENTALES; (S/.) ALTERNATIVA 02

Rubro



Costos-Situación Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Costos-Situación Con Proyecto 0 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830

Beneficios estimados 0 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

0 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830 46830


87


B) INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Para determinar los indicadores de rentabilidad social (VANS Y TIRS), será necesario determinar el flujo de costos

sociales de las dos alternativas, los cuales se muestran en los siguientes cuadros.

Cuadro Nº 56: FLUJO DE COSTOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

FLUJO DE COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

COSTOS INCREMENTALES 138590.29 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00

INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS 138590.29 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00

BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 42147.00 42147.00 42147.00 42147.00 42147.00 42147.00 42147.00 42147.00 42147.00 42147.00

FLUJO DE COSTOS SOCIALES -138590.29 41181.00 41181.00 41181.00 41181.00 41181.00 41181.00 41181.00 41181.00 41181.00 41181.00

FLUJO DE COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

COSTOS INCREMENTALES 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00

INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00 966.00

FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES TOTALES 42147.00 42147.00 42147.00 42147.00 42147.00 42147.00 42147.00 42147.00 42147.00 42147.00

FLUJO DE COSTOS SOCIALES 41181.00 41181.00 41181.00 41181.00 41181.00 41181.00 41181.00 41181.00 41181.00 41181.00

VACST= S/. 146,814.39

VABST S/. 358,821.17

VANS = S/. 212,006.78

TIRS= 30%

Cuadro Nº 57: FLUJO DE COSTOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02


88












BENEFICIOS INCREMENTALES 46830.00 46830.00 46830.00 46830.00 46830.00 46830.00 46830.00 46830.00 46830.00 46830.00


VACST= S/. 218,254.21

VABST S/. 398,690.19

VANS = S/. 180,435.98

TIRS= 21%


89


5.1.2 EVALUACIÓN SOCIAL DE SANEAMIENTO

Para la evaluación del componente de saneamiento del presente proyecto de inversión, se utilizara el método

Costo/Efectividad, el objetivo es determinar cuál de las dos alternativas analizadas logra los objetivos deseados al menor

costo, y comparar este índice con el valor de la línea de corte asumida.

Cuadro Nº 58: FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS - ALTERNATIVA 01





VACSN S/. 22,596.60

CUADRO Nº 59: FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS - ALTERNATIVA 02





VACSN S/. 83,759.51


90


INDICADOR DE EFECTIVIDAD:

PROYECTO ALTERNATIVO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

HABITANTES ATENDIDOS 210 210

RATIO COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA 01

CE1 =S/. 22,596.60

210

CE1 = S/. 107.60

ALTERNATIVA 02

CE2 =S/. 83,759.51

210

CE2 = S/. 398.85

PROYECTO ALTERNATIVO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

C E 108 399

Para el siguiente proyecto de inversión se considerará, como valor de línea de

corte S/. 480.00, correspondiente al valor para Letrinas con arrastre

hidráulico, por lo tanto el valor obtenido es S/.107.60 en consecuencia

estamos dentro de los límites establecidos para este tipo de proyectos.

5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Las principales variables que podrían influir en el costo de la obra planteada se

relacionan generalmente con:

a) La variación del valor de los beneficios.


91


Puesto que el valor de los beneficios no es seguro, pues su valor puede variar

de acuerdo a la respuesta de los beneficiarios hacia esta infrestructura, por lo

que se considera a este valor como una variable.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la variación que sufriría los

indicadores sociales VANS Y TIRS si el costo de los Beneficios disminuyen

hasta en un 45%.

Cuadro Nº 60: VARIACION DE INDICADORES SOCIALES

PORCENTAJE DE VARIACION:

VANS TIRS

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

15% 158,183.60 120,632.45 25% 18%

30% 104,360.42 60,828.92 20% 14%

45% 50,537.25 1,025.39 15% 10%


92


Se puede observar en el gráfico que la variación del indicador social VANS,

varia linealmente en función de la disminución de los beneficios, pudiéndose

apreciar que la curva de la segunda alternativa presenta una ligera mayor

pendiente, por lo que se puede concluir de que su VANS es más propenso a

cambiar mientras se varíe el valor de los beneficios, lo mismo para el TIRS.

Asimismo se calcula la mayor variación permisible de los beneficios, con la

condición de que el proyecto siga siendo rentable, es decir VANS>0 Y

TIRS>10%.


93


Cuadro Nº 61.1: MAXIMA VARIACION PERMSIBLE DE BENEFICIOS – ALTERNATIVA 01

MAXIMA VARIACION DE BENEFICIOS 55%





FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES TOTALES 0.00 18966.15 18966.15 18966.15 18966.15 18966.15 18966.15 18966.15 18966.15 18966.15 18966.15






FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES TOTALES 18966.15 18966.15 18966.15 18966.15 18966.15 18966.15 18966.15 18966.15 18966.15 18966.15


VACST= S/. 146,814.39

VABST S/. 161,469.53

VANS = S/. 14,655.13

TIRS= 12%

Cuadro Nº 61.2: MAXIMA VARIACION PERMSIBLE DE BENEFICIOS – ALTERNATIVA 02

MAXIMA VARIACION PERMISIBLE 45%


94












BENEFICIOS INCREMENTALES 25756.50 25756.50 25756.50 25756.50 25756.50 25756.50 25756.50 25756.50 25756.50 25756.50


VACST= S/. 218,254.21

VABST S/. 219,279.60

VANS = S/. 1,025.39

TIRS= 10%


95


Como se puede observar, la alternativa que tiene más opción a variar el costo

de los beneficios es la alternativa 01, pues puede variarse el costo de los

beneficios hasta en un 55%, sin dejar de ser rentable, es decir el costo de los

beneficios pueden considerarse hasta S/. 18, 966.50, lo que significaría un

costo de beneficio por habitante de S/. 90.32 nuevos soles.

b) Variación del costo por Incremento de los precios.

Tomando en consideración el desagregado que se plantea en el cuadro de

alternativas, se concluye que su costo se encuentra estructurado básicamente

por tres grandes rubros, cuya incidencia aproximada en el costo se específica

en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 62

Estructura de Costos

Concepto Porcentaje

Mano de Obra 39%

Materiales 57%

Equipo 4%

Total 100%

La mayor probabilidad de variación de los costos en estos rubros se da en lo

referente a los precios de los materiales que se utilizan para el proceso

constructivo. En el siguiente cuadro se puede apreciar la variación que sufriría

el ratio costo/efectividad si el costo de los materiales se incrementará o

disminuyera hasta un +50%.

Cuadro Nº 63: VARIACION DE INDICADORES SOCIALES POR VARIACION DE COSTOS

DE MATERIALES

PORCENTAJE DE VARIACION COSTO DE MATERIALES:

VANS TIRS

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

0% 216,296.58 185,836.37 31% 22%

5% 212,259.42 178,971.24 30% 21%

10% 208,222.25 172,106.11 29% 20%

20% 200,147.92 158,375.85 27% 19%

30% 192,073.59 144,645.59 26% 18%

40% 183,999.25 130,915.32 24% 17%

50% 175,924.92 117,185.06 23% 16%


96


Para el caso de la variación del costo de materiales, se puede observar que la

alternativa 02 es más sensible a este cambio.


97


c) Variación de la demanda

En este caso se hará el análisis de la variación del indicador de costo

efectividad, debido a la variación del indicador de efectividad, y se comparara

con la línea de corte, determinándose así hasta cuanto se puede disminuir el

valor del indicador de efectividad, para que el proyecto siga siendo sostenible.

En el siguiente cuadro se aprecian las variaciones del ratio costo/efectividad

conforme a la variación de demanda estimada.

Cuadro Nº 64: VARIACION DE ICE POR VARIACION DEL INDICADOR DE EFECTIVIDAD

Análisis de sensibilidad respecto a la variación de la Demanda

% de variación del VAEIndicador de Efectividad

Alternativa 1 CE-1

Alternativa 2 CE-2

100% 210 S/. 107.60 S/. 398.85

95% 200 S/. 112.98 S/. 418.80

90% 189 S/. 119.56 S/. 443.17

80% 168 S/. 134.50 S/. 498.57

70% 147 S/. 153.72 S/. 569.79

60% 126 S/. 179.34 S/. 664.76

50% 105 S/. 215.21 S/. 797.71

40% 84 S/. 269.01 S/. 997.14

30% 63 S/. 358.68 S/. 1,329.52

20% 42 S/. 538.01 S/. 1,994.27


98


Como se puede ver en el grafico anterior la alternativa 02 solo acepta hasta

un 30% de variacion del numero de beneficiarios, antes de pasar por la linea

de corte, en cambio la alternativa 01 acepta hasta un 80% de variación en el

numero de beneficiarios para seguir siendo rentable.

d) Variación del costo de inversión

En este caso se hará el análisis de la variación del costo de inversión, debido

a la variación del indicador de efectividad, y se comparara con la línea de

corte, determinándose así hasta cuanto se puede aumentar el valor del costo

de inversión, para que el proyecto siga siendo sostenible.

En el siguiente cuadro se aprecian las variaciones del ratio costo/efectividad

conforme a la variación de demanda estimada.


99

Línea de corte


Cuadro Nº 65: VARIACION DE ICE POR VARIACION DEL COSTO DE INVERSION

Análisis de sensibilidad respecto a la variación del costo de Inversión

% de variación del VAEVACSN ALT.

01VACSN ALT.

02Alternativa 1 CE-

1Alternativa 2 CE-

2

100% S/. 22,596.60 S/. 83,759.51 S/. 107.60 S/. 398.85

105% S/. 23,429.65 S/. 87,650.70 S/. 111.57 S/. 417.38

110% S/. 24,262.69 S/. 91,541.90 S/. 115.54 S/. 435.91

120% S/. 25,928.79 S/. 99,324.28 S/. 123.47 S/. 472.97

130% S/. 27,594.88 S/. 107,106.67 S/. 131.40 S/. 510.03

Como se puede ver en el grafico anterior la alternativa 02 solo acepta hasta

un 30% de variacion del monto de inversión, antes de pasar por la linea de

corte, en cambio la alternativa 01 acepta hasta un 80% de variación en la

variable, sin dejar de ser rentable.

5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD


100


La sostenibilidad del proyecto se orienta a la satisfacción de las necesidades de las

generaciones presentes, sin poner riesgo o comprometer la atención de las

necesidades de las generaciones futuras, habiéndose diseñado estrategias y

mecanismos que permitan actividades de mantenimiento y conservación de la

infraestructura y equipamiento, las cuales serán asumidas por los usuarios,

beneficiarios directos para mantenerse en el tiempo previsto.

Si durante la Etapa de operación y Mantenimiento del sistema proyectado se

produjera alguna interrupción, la continuidad de estas actividades se encuentran

totalmente garantizado por:

c. La infraestructura de Abastecimiento de agua potable post ejecución del

Proyecto será transferida al Sector correspondiente, en este caso a la

Municipalidad Distrital de Tambobamba - Cotabambas

d. El Consumidor por el uso del agua pagará una Tarifa, este pago constituye

la base económica que asegura la continuidad operativa, mantenimiento y

recuperación del a inversión de la infraestructura de saneamiento construida,

la Junta de Usuarios administrará la Infraestructura de Abastecimiento de

agua, mediante sus Comisiones de Agua Potable bajo la supervisión técnica

y económica de la Administración del Municipio Distrital. Para el

cumplimiento de su función, la Administración del Agua Potable se

implementará con personal técnico, para estas acciones

Se estima que el costo anual de mantenimiento y conservación de la infraestructura

con el proyecto alternativo a precios privados es de S/. 1,050.00 y a precios

sociales S/. 912.00.

Cuadro Nº 66: ESTRUCTURA DE COSTOS OPERATIVOS


101


Estructura de Costos Operativos

Descripción






Mantenimiento 966.00 1100.00 966.00 1100.00

Costo Total de Inversión 966.00 1100.00 966.00 1100.00


5.4 IMPACTO AMBIENTAL

Tomando en cuenta dichas observaciones, la construcción de la infraestructura de

saneamiento básico no ocasionará impactos ambientales severos, toda vez que

durante la obra no se efectuarán cortes de terreno y/o movimientos de tierra que

originen cambios sustanciales del entorno.

Dentro de los principales impactos se encuentran los que se mencionan a

continuación:


102


ETAPAACTIVIDADES DEL

PROYECTO

COMPONENTES DEL AMBIENTE

MEDIO FISICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIAL

AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA ECONOMIA SERVICIO SALUD PAISAJE

EJEC

UC

ION

Construcción de Captación

Emisión de Material Particulado

Riesgo de Contaminación de los manantes

Concreto no removido del área.

Deforestación temporal de área

Suspensión temporal de Servicio alteración paisajista

Instalación de línea de Conducción


Riesgo de contaminación de cursos de agua encontrados en la

trayectoria de líneas.

Residuos sólidos acumulados no

removidos del área.


Suspensión temporal de Servicio

alteración paisajista

Construcción de Reservorio Proyectado


Residuos sólidos generados no

removidos del área (Concreto, madera,

pedazos de tubería etc)




Construcción de redes y conexiones

Emisión de Material Particulado y ruido

Residuos sólidos generados no

removidos del área (Concreto, madera,

pedazos de tubería etc)



afecciones respiratorias


OPE

RA

CIÓ

N

Operación de Captaciones

Suspensión por mantenimiento

Operación de Reservorios

riesgo de pérdida de calidad de agua, por falta

de mantenimiento

Disposición indiscriminada de

aguas de lavado de reservorio.


Afección por inadecuada calidad del agua Alteración estética

Operación de redes y conexiones

Posibilidad de contaminación por

inadecuada instalación

Posibles daños de viviendas por posibles

infiltraciones.


Cuadro Nº 67: IDENTIFICACION DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS


103


5.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

El estado de la infraestructura de saneamiento básico con la que actualmente

cuenta el sector de Ayaccasi, se encuentra en condiciones en que no se garantiza

la calidad del agua que utilizan para el consumo humano. Los que implica que la

mayoría de pobladores sufran problemas de enfermedades gastro-intestinales.

Asimismo la falta y/o carencia de servicios de saneamiento básico en el sector de

Perccata conlleva a la agudización de los problemas identificados.

Ante esta problemática se ha visto por conveniente realizar la construcción de un

nuevo sistema de agua potable y letrinas para cada poblador, se ha concluido que

la Alternativa 1 tiene el menor ratio costo / efectividad para la atención de una

similar población beneficiaria, además que cuenta con indicadores sociales más

altos, debido a los beneficios que brinda a la población beneficiaria, y por lo tanto

es la más viable para la solución del problema planteado, asimismo presenta

menos sensibilidad con la variación de las variables, por lo que es la alternativa

más viable.

5.6 ORGANIZACIÓN Y GESTION

Para la organización y gestión de los servicios de saneamiento básico en los

sectores a intervenir, es necesario la creación de una Junta Administradora de los

Servicios de Saneamiento (JASS), bajo los siguientes lineamientos:

De acuerdo a la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 y

D.S. N° 023-2005, La JASS debe registrarse en la Municipalidad Distrital.

La ley General de Servicios de Saneamiento reconoce el derecho de la

JASS para constituirse como asociación civil. Esto le permitirá hacer

convenios y realizar gestiones para conseguir mayores recursos y mejorar el

sistema de Agua y servicios de Saneamiento.

Las JASS están obligadas a ejercer permanentemente el control de la

calidad de los servicios de saneamiento, de acuerdo a las normas

respectivas.


104


Los usuarios de los servicios de saneamiento tienen la obligación de hacer

uso adecuado de dichos servicios, no dañar la infraestructura

correspondiente.

La determinación de las tarifas de los servicios de saneamiento básico y

pluvial se guía por los principios de eficiencia económica, equidad social,

simplicidad y transparencia.

Asimismo la municipalidad debe brindar todas las facilidades del caso para

el fortalecimiento constante de las juntas administradoras de todo el ámbito

del distrito.

Con respecto a la ejecución de obra, se recomienda realizarlo por

administración directa, puesto que la municipalidad distrital ya ha ejecutado

este tipo de proyectos, por lo que se demuestra su capacidad, contándose

con todo el personal técnico – administrativo para el cumplimiento de los

objetivos.

5.7 PLAN DE IMPLEMENTACION

A continuación se muestra el cronograma de ejecución del proyecto estimando en

forma genérica la duración de cada una de las etapas a desarrollarse en el

proyecto, anexando para la etapa de la Ejecución de Obras Civiles el cronograma

respectivo en diagramas de barras GANTT.

Cuadro Nº 69: MATRIZ DE MARCO LOGICO

Plan de ImplementaciónNivel Tiempo

Pre Inversión Elaboración y aprobación del Estudio de Pre-inversión 01 mesInversión Elaboración del Expediente Técnico 01 mesEjecución de Obras Civiles 03 mesesEtapa Post Construcción 01 mesVer Cronograma de Ejecución en ANEXO 5.7

5.8 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

A partir de los árboles de medios-fines y medios fundamentales-acciones

propuestas, se ha elaborado la Matriz de Marco Lógico para la Alternativa

seleccionada.


105


En el siguiente cuadro se muestra la Matriz de Marco Lógico de la Alternativa

propuesta.

Cuadro Nº 68: MATRIZ DE MARCO LOGICO

Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

Nivel Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Fin

Desarrollo socio-económico de los pobladores de los

Sectores de Ayaccasi y Perccata

Al año 5: El 85% de la población ha mejorado su calidad de Vida.

Encuestas de evaluación de impacto del proyecto.

Pro

pó

sito Los sectores de Ayaccasi

y Perccata cuentan con un sistema de agua

potable y saneamiento de calidad.

Al año 5: El 95% de la población cuenta con servicios de

saneamiento en su domicilio.Evaluación ex - post del

proyecto.Se mantiene el nivel de ingreso de la población.

Al año 5: El 85% de la población está satisfecha con la

administración del JASS

Co

mp

on

ente

s

Adecuada calidad de agua y conexiones

domiciliarias.

Al año 1: Se instalan conexiones de agua al 95% de la población.

Reporte anual de JASS Informe comercial de JASS

Padrón de usuarios de JASS

La Población paga puntualmente los


Mejoramiento de los niveles de educación

sanitaria.

Al año 2: El 80% de las familias cuenta con hábitos de higiene

saludables.

Existe la infraestructura para el tratamiento de

excretas.

Al año 2: El 90% de las familias eliminan adecuadamente las

excretas.

Existencia de la JASSAl año 2: La morosidad por cobro

de servicios es del 10%.

Acc

ion

es

Elaboración del expediente técnico.

Elaboración del expediente técnico del proyecto.

Presupuesto: S/ 6,764.19Expediente técnico y

documentación de registros contables.

Se cuentan con recursos disponibles para cubrir todas las actividades en forma

oportuna.

Construcción de sistema de Agua Potable, Piletas Domiciliarias y Letrinas

Domiciliarias.

Costo Total de la Obra. Presupuesto: S/.180,057.59

Supervisión y Monitoreo.Supervisión y Monitoreo. Presupuesto: S/. 5411.35

Pecosa y documentación de registro contable.

CapacitaciónCapacitación de Población en

general y JASS.

Inversión Total Inversión Total: S/.180,057.59

VI. CONCLUSIONES


106


Efectuada la evaluación social, el análisis de sensibilidad, comparando los índices

de costo/efectividad, y al garantizarse la Sostenibilidad del proyecto en sus fases

de operación, mantenimiento y conservación, se sugiere tomar la Alternativa 1

como la más viable para la solución de la problemática que se presenta.

Para atender la demanda de la infraestructura es necesaria la construcción de un

sistema de saneamiento básico con las condiciones necesarias para brindar un

servicio de calidad, para lo cual se proponen las siguientes metas:

Construcción de 04 Captaciones de Ladera.

Construcción de 01 Línea de Conducción, con Tubería PVC SAP DE 1 1/2’’, para el sector de Ayaccasi

Construcción de 02 Reservorio de regulación de caudales, con 03 m3 de Capacidad de Almacenamiento, los

cuales estarán construido de concreto Armado.

Construcción de 01 Líneas de Aducción, con Tubería PVC SAP de 1 1/2’’.

Construcción de 02 Redes de Distribución, con Tuberías de 1 ½’’, 1’’ y ½’’.


Construcción de 45 Piletas con Bateas Domiciliarias Tipo 1, las cuales son de concreto Armado con acabado

de cemento Pulido con ocre.

Construcción de 45 Letrinas Domiciliarias con arrastre hidráulico, muros de adobe, techo de paja con su

respectivo pozo ciego con techo de rollizos.


Se procederá a elaborar los estudios básicos y el expediente técnico, ajustándose

a las metas y costeos propuestos, previa verificación y sin contravenir los

condicionamientos propuestos.

La población beneficiaria (promedio anual) en el horizonte de Veinte años del

proyecto se estima en 244 Pobladores.

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la

Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 180,057.59 y S/. 138,590.29 respectivamente.


107


Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo

Efectividad e indicadores Sociales, establece que la Alternativa 1 es la de menor

costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,

institucional y ambiental.




108

perfil saneamiento ayacasi - perccata

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