perfil agua saneamiento

PRESENTACION

INDICE

I. ASPECTOS GENERALES......................................................... 5

1.1 Nombre del Proyecto..............................................................6

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora...............................................6

1.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas.......6

1.4 Marco de Referencia...............................................................7II. IDENTIFICACIN................................................................8

2.1 Diagnstico de la Situacin Actual............................................9

2.2 Definicin del Problema y sus causas.......................................10

2.3 Objetivo del Proyecto..............................................................13

2.4 Anlisis de Medios Fundamentales.............................................15

2.5 Alternativas de Solucin..........................................................15III. FORMULACIN Y EVALUACIN.......................................... 18

3.1 Anlisis de la Demanda............................................................19

3.2 Anlisis de la Oferta..............................................................19

3.3 Balance Oferta-Demanda.......................................................20

3.4 Costos del Proyecto-...............................................................21

3.5 Beneficios............................................................................24

3.6 Evaluacin Social..................................................................25

3.7 Anlisis de Sensibilidad............................................................29

3.8 Anlisis de Sostenibilidad.......................................................29

3.9 Anlisis Ambiental...................................................................30

3.10 Seleccin de Alternativas.....................................................31

3.11 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada...............32IV. CONCLUSIONES.................................................................. 33

4.1 Conclusiones y Recomendaciones...........................................34ANEXOS.................................................................................... 35

_________________________MODULO 1ASPECTOS GENERALES_________________________1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento del sistema de agua potable y Sistema de desage Lucma.1.1.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA

FUNCION

: 14 Salud y SaneamientoPROGRAMA

: 047 Saneamiento

SUB PROGRAMA: 0127 Saneamiento General

1.1.2 UBICACIN GEOGRAFICADepto /Regin:Junn

Provincia:Huancayo

Distrito:Pariahuanca

Localidad:Lucma

Regin Geogrfica:Costa () Sierra (x) Selva ( )

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:Municipalidad Distrital de Pariahuanca

SectorGobierno Local

PliegoGobierno Local

Telfono

DireccinPlaza Principal s/n Lampa

Persona ResponsableJess Paulino Veliz Galvn

CargoConsultor Externo

Correo electrnico:

Unidad Ejecutora:Municipalidad Distrital de Pariahuanca

SectorGobierno Local

PliegoGobierno Local

Telfono964-812160

DireccinPlaza Principal s/n Lampa

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Municipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Pariahuanca, que ha visto la necesidad de la ejecucin de la obra de Mejoramiento del Sistema de agua Potable y Sistema de Desage, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin de la localidad de Lucma.

Asumiendo con este propsito, su compromiso de cofinanciar para las obras de infraestructura de los servicios de agua y saneamiento hasta el 20% del costo de la infraestructura, en conjunto con la comunidad, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.Los beneficiarios: La poblacin en general a travs de asambleas y representados por el Comit elegido, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el Municipio de Pariahuanca. Se comprometen asumir el cofinanciamiento hasta el 20% del costo de la infraestructura de mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento de manera compartida con el Municipio, a travs de aportes de mano de obra y materiales locales. Adems asumirn el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable.Gobierno Regional de Junn, asume su compromiso de la implementacin del proyecto de acuerdo al ciclo establecido, el financiamiento del costo de la infraestructura de los servicios de agua y saneamiento hasta el 80%. La participacin en las labores sociales como la capacitacin a la poblacin tanto en educacin sanitaria, en la gestin de los servicios como en la direccin tcnica de la ejecucin de las obras, ser a travs de un Operador Tcnico Social y Operador Supervisor.1.4 MARCO DE REFERENCIA

La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las Comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento; (ii) La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse; (iii) La comunidad y los municipios deben contribuir, como mnimo, con un 20% de las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales; (iv) Se priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad y cantidad del agua; y (v) Participacin del municipio apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades.La Municipalidad del distrito de Pariahuanca, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdiccin.MODULO 2IDENTIFICACIN__________________________________2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Poblacin afectada y sus caractersticas: La localidad de Lucma, cuenta con una poblacin aproximada de 210 habitantes, con una densidad de 5/hab./vivienda.La principal actividad econmica de los pobladores es la agricultura, ganadera en menor escala y comercio en menor cantidad. Segn encuestas aplicadas a las familias, el ingreso promedio familiar es de S/. 300/ mes.

N de viviendas: 42 viviendas que pertenecen a 42 familias.Zona o rea afectada: la zona afectada corresponde a toda la localidad de Lucma.Sistema de agua potable:Conexin domiciliaria: Actualmente 15 familias cuentan con conexiones, de las 42 y solo 10 estn en funcionamiento, estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta normas tcnicas, no cuentan con cajas de vlvulas ni con las llaves.

Lnea de aduccin y red de distribucin: La lnea de aduccin est formada por tubera PVC 1 1/2 de 400 mts., en todo su trayecto la lnea de aduccin est deteriorada con fugas visibles de agua, requirindose un cambio de tuberas.Almacenamiento: Se prev construir un reservorio de 6 m3 de capacidad y la caseta de vlvulas, ya que el que cuenta actualmente esta deficiente, sin vlvulas y fugas visibles.Lnea de Conduccin: La lnea de conduccin est conformada por tubera PVC 1 1/2 con una longitud aproximada de 600 m.

La poblacin que se abastece de otras fuentes seala que el agua es de mala calidad no apta para el consumo humano, por lo mismo los nios se enferman del estmago. Las familias que cuentan con el servicio de agua no pagan una cuota familiar.Las familias que acarrean agua de la acequia o manantial utilizan recipientes como baldes, bidones y cilindros, cuya tarea la realizan por lo general los nios y madres de familia; y algunas veces el padre de familia. En sus viviendas depositan el agua acarreada en baldes y latas que no tienen condiciones adecuadas, por que los mantienen sin tapas, expuestas a cadas de basura, manipuleo de los nios con las manos, etc.Disposicin de excretas: Las familias no disponen de pozos ciegos, haciendo uso del campo libre. Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran.Caractersticas de otros servicios existentes en la localidad (energa, centros de salud, centros educativos, etc.): En cuanto al servicio de energa elctrica, el 80% de las familias cuentan con este servicio y pagan un promedio de S/10.0 por mes. Las viviendas de las familias son de construccin precaria (paredes de adobe y techos de teja, paja o calamina y otros de caa y barro). La poblacin se encuentra ubicada en viviendas concentradas y otras semidispersas.

La poblacin cuenta con algunas organizaciones locales, como Vaso de Leche, entre otros.

No cloran el agua.Mencionar los intentos de soluciones anteriores: La Municipalidad con el afn de solucionar el problema de abastecimiento de agua, construy una captacin para tomar las aguas de una acequia (aguas abajo de un manantial) y reservorio, los mismo que tienen una antigedad de 20 aos.

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:Incremento de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de LucmaLa poblacin de la localidad de Lucma, presenta frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico (parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la poblacin infantil, como se aprecia en el siguiente cuadro este grupo de enfermedades viene aumentando entre los aos 2007 y 2008, siendo la tasa de incidencia de 45% de acuerdo a las estadsticas de salud. Entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades drmicas por que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas y por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de agua potable. Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin. En resumen el problema central de la poblacin de Lucma, es el Incremento de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Lucma.

Cuadro 1

Enfermedades de origen hdrico Poblacin InfantilEnfermedades200520062007Tasa 04-03

Dermatitis60809810.00%

Parasitosis Intestinal3742658.03%

Enf. Diarreicas

Agudas29344017.65%

Conjuntivitis681025.00%

Total1321642132.51%

Fuente: Puesto de Salud de la PariahuancaGrfico 1

B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema:Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central:

(i) Consumo de agua de mala calidad debido al bajo nivel de cobertura del servicio de agua para consumo humano y a la deficiente infraestructura del sistema de agua.

(ii) Inadecuados hbitos y prcticas de higiene, por el escaso conocimiento de educacin sanitaria.

(iii) Inexistencia de infraestructura de disposicin sanitaria de excretas en las viviendas alejadas, por los limitados recursos de la poblacin y la poca atencin del gobierno local.C. ANLISIS DE EFECTOS

Los principales efectos del problema:

Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de la tasa de morbilidad infantil, as como incremento en los gastos por salud de la poblacin, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de vida de la poblacin de Lucma.Grfico N 2 Presenta el rbol de causas efectos

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS

Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la Disminucin de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Lucma, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado.Objetivos especficos: - Mejorar y ampliar los servicios de agua para consumo humano.

- Mejorar prcticas y hbitos de higiene.

- Capacitar a la poblacin en educacin sanitaria.

- Organizar la JAAPS y capacitarla, as como a la poblacin en general.

- Implementar sistemas de disposicin de excretas (Letrinas) y residuos slidos.

- Generar capacidades en los municipios distritales para dar asistencia tcnica y supervisin a las JAPPSB. ANALISIS DE MEDIOS

Los medios para lograr los objetivos son:

- Mejorar la calidad de agua consumida, a travs de la ampliacin de la cobertura del servicio de agua para consumo humano y el mejoramiento de la infraestructura de agua. As mismo capacitar a la poblacin para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios.

- Adecuado hbitos y prcticas de higiene, a travs de la implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria.

- Existencia de infraestructura de disposicin de excretas, con la instalacin de letrinas en las unidades familiares.C. ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:

- Disminuir la tasa de morbilidad talidad infantil.

- Reducir los gastos por salud de poblacin de la localidad de Lucma, a fin de incrementar el nivel de salud de la poblacin, teniendo como fin ltimo contribuir las condiciones de salud y calidad de vida de la poblacin.

Grfico N 3 Presenta el rbol de medios y fines.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

2.4. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALESA- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

B- PARA SANEAMIENTO:

2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

(i) Captacin: Construccion de un nuevo sistema de captacin, en un manantial de ladera del manantial Shally, cuyo caudal promedio es de 0.625 lt/seg, se est planteado la construccin de una nueva captacin de ladera tipo C-1, que permita brindar un mejor servicio.

(ii) Conduccin: La nueva lnea de conduccin tiene aproximadamente 600ml, conducir el agua desde la captacin hasta el reservorio a construir.(iii) Almacenamiento; El reservorio a construir va a tener una capacidad de 6m3, porque el reservorio actual se encuentra actualmente deteriorado, no presta garantas de funcionamiento.(iv) Lnea de aduccin y red de distribucin: Dada la cobertura del sistema se plantea el cambio de tubera de la red de aduccin en 400.00 ml., mantenindose la red de distribucin y las conexionesConexiones domiciliarias: Las pocas conexiones domiciliarias existentes se encuentran en mal estado, no tienen cajas de registro, no tienen vlvulas de paso. Para ampliar la cobertura y mejorar el servicio, se propone la instalacin de 32 conexiones domiciliarias exteriores, con llaves y cajas de paso para igual nmero de familias.

Tipo de sistema: Sistema de gravedad sin tratamiento

Esquema del sistema proyectado: Adjunto

Planteamiento de Alternativa de solucin al problema: La alternativa de solucin al problema es la siguiente:

- Construccin de una nueva Captacin en el manantial Shally: Con una caja de reunin, aletas de encauzamiento, sistema de rebose y limpieza, filtros de material granular seleccionado, para luego colocar un sello de concreto, tapa sanitaria metlica, el manantial tiene un caudal aproximado de 0.625 lt/seg.

- Construccin de un nuevo reservorio: Reservorio apoyado de concreto armado, con una capacidad de almacenamiento de 06 m3, tapa sanitaria metlica, sistema de ventilacin, sistema de control esttico, sistema de rebose y limpieza, llevar adosado una caseta de vlvulas, con tapa sanitaria metlica. La cloracin se realizara a la salida del reservorio usando principalmente polvo hipoclorito.Instalacin de 32 conexiones domiciliarias con caja de registro y vlvulas de paso.

Cabe sealar que para plantear las alternativas se analizaron varias opciones de solucin; sin embargo, se encontr que solo exista un manantial en la zona, los ros y quebradas estaban muy alejados (lo cual eleva los costos de inversin) y al no evidenciarse informacin tcnica respecto a las aguas subterrneas, se estimo por conveniente la formulacin de una alternativa nica.B- PARA SANEAMIENTO: Alternativa 1: Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto armado de dos piezas de 0.55*1.10, un hoyo de seccin cuadrada de 0.90 m de lado una profundidad de 1.80 m, una tubera de ventilacin de PVC de 4, as como un sombrero de ventilacin, Caseta de adobe de 1.10*1.10*1.7, techo y puerta de calamina u otro material de la zona.

Alternativa 2: Letrina con Arrastre Hidrulico: Consiste en una losa de bao del tipo turco provista de un sello hidrulico, asentada sobre el brocal, con una tubera para el desage de PVC de 4 de 4.5 ml de longitud. El pozo tiene una dimensin de 1.0*1.0*2.0 m, Caseta de adobe de 1.10*1.10 m (medidas internas), y puerta y techo de calamina u otro material de la zona.

___________________________

MODULO 3FORMULACIN Y EVALUACION____________________________3.1 ANLISIS DE DEMANDADotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de 50lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades rurales de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima un 20% de prdidas en el sistema.

Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada por poblacin total de la localidad de Pampa Florida, que tiene una necesidad de caudal mximo diario1 (Qmd): 0,19 lt/seg aproximadamente y la demanda actual corresponde slo al 23% de la poblacin atendida con agua segura (total de conexiones en buen estado / total de familias), a travs de conexiones domiciliarias. El resto de la poblacin que no est conectada a la red pblica y se abastece de otras fuentes como acequias y riachuelos.

Poblacin total: La poblacin total de la localidad de Lucma es de 210 habitantes.Poblacin servida o atendida: 42 familias.

N de viviendas conectadas a la red pblica: 42 familias de los cuales a solo 10 se est prestando servicio.

Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: (i) Poblacin actual total de la localidad de Lucma; (ii) Tasa de crecimiento de 2% promedio anual: Ao 2008: 210 habitantes y el ao 2028: 294 personas; (iii) Se asume una dotacin: 50 lt/hab/da porque la localidad est ubicada en la zona sierra y es de clima frgido; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la poblacin. La proyeccin anualizada de la demanda se presenta en el Anexo 1.

La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2009 es de 3832.5 m3/ao y en el ao 20 de 5365.5 m3/ao.

La demanda de servicios de letrinas es de 42 familias.

N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que tanto en agua como en saneamiento ser al 100% de la poblacin.

3.2 ANLISIS DE OFERTAOferta actual del sistema existente (capacidad (m3/ao)):Actualmente la localidad de Lucma, cuenta con sistema de agua por gravedad sin tratamiento, cuya fuente de agua se ubica a una distancia de 1.00 kms de la localidad; la cobertura de servicio alcanza aproximadamente al 23% 1 Para determinar el caudal mximo diario se utiliza la siguiente frmula:

(Poblacin x Dotacin ) / (1-% de prdidas) x 1.3

86,400

de la poblacin. El sistema est conformado por los siguientes componentes: (i) Captacin: no cumple con los requerimientos tcnicos que deben cumplir las captaciones para sistemas de agua potable. (ii) Conduccin: la lnea de conduccin tiene 0,300 Km. de longitud con tuberas de PVC de 1, expuesto a roturas por estar mal enterrada; (iii) Lnea de aduccin con fugas y red de distribucin: aparentemente en buenas condiciones y la red de distribucin solo alcanza al permetro de la Plaza de Armas y algunas calles principales; (iv) el agua no pasa por un proceso de cloracin por lo que no es adecuada para el consumo humano.N de conexiones existentes de agua: 16 conexiones domiciliarias de los cuales solo 10 se encuentran operativas.Saneamiento: La oferta de servicio de disposicin sanitaria de excretas es nula.Esquema del sistema actual: Adjunto:Principales restricciones que lo afectan: El deterioro y la mala construccin de la captacin que no cumple con las caractersticas tcnicas de las captaciones para sistemas de agua potable. El mal estado del reservorio y la caseta de vlvulas que no prestan un servicio adecuado.Proyeccin de la Oferta (produccin de agua en m3/ao) se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la situacin actual optimizada, es decir la situacin actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversin adicional) pero llevando a cabo una adecuada operacin y mantenimiento.

3.3. BALANCE OFERTA-DEMANDA

Horizonte de Evaluacin del proyecto: 20 aos. El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin.Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 210 habitantes cuyo acceso al servicio de agua a travs de la red pblica es aproximadamente de 23% y no cuenta con servicio de disposicin de excretas sanitarias. Las viviendas de la poblacin de Lucma, tienen una distribucin regularmente concentrada, lo que puede facilitar el servicio con conexin domiciliaria.Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la poblacin de Lucma, con una frecuencia no menor de 15 horas diarias.Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (dficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluacin.El requerimiento de produccin de agua para consumo humano, considerando los parmetros sealados es de 3832.5 m3/ao para el ao 2009 y para el ao 2028 ser de 5365.5 m3/ao. El requerimiento de almacenamiento para atender la demanda total de la poblacin es de 6 m3.

Capacidad actual en m3/ao (sin proyecto): La oferta actual de agua es de 1460 m3/ao. El reservorio tiene una capacidad de 4 m3 pero se encuentra en mal estado.

Balance Oferta Demanda de la produccin de agua:

Demanda Oferta actual Dficit /Supervit Aom3/aoAoDemandaOferta actualDficit / Supervit

lt/dam3/Aolt/dam3/Aolt/dam3/Ao

Ao 0: 200523,1268,4417,7502,838-15,376-5,603

Ao 20: 202530,50111,1337,7502,838-22,751-8,295

o

En el cuadro se puede observar que la oferta de produccin de agua del sistema existente es insuficiente para la atender la demanda de agua de la poblacin de Pampa Florida. En el Anexo 1 se presenta los cuadros de la proyeccin de la demanda as como el balance oferta demanda.

Balance Oferta Demanda de Almacenamiento

Oferta Demanda Dficit AoA AoOfertaDemandaDeficit

M m3m3m3

Ao 0: 200506.9-6.9

Ao 20: 202509.2-9.2

Dado que el reservorio est deteriorado y mal ubicado y requirindose un nuevo reservorio, se considera como cero la oferta sin proyecto. El balance de letrinas demuestra que existe un alto dficit, como se muestra en el siguiente:

Balance Oferta Demanda de LetrinasIA AoOfertaDemandaDeficit

M CantidadCantidadCantidad

Ao 0: 2005078-78

Ao 20: 2025078-78

3.4. COSTOS DEL PROYECTO

Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son cero (no hay optimizacin del sistema en la situacin sin proyecto).

A- Para el sistema de agua potable:

ALTERNATIVA UNICA

Inversin estimada (En el Anexo 2 se presenta los costos con mayor detalle):

2) Volumen de reserva + volumen regular = 7% x (Demanda Total en m3/da) + 25% x (Demanda Total en m3/da)

UnidadCantidadP.U.Costo (S/.)

A precios de mercado

Captacin

Lnea de Conduccin

Almacenamiento

(Reservorio)

Aduccin y red de

Distribucin

CRP-7Conexin DomiciliariaFleteUml

U

ml

U

U

U11 1

500

13000

66811,9766.2129,1455.1831,234.536.1936001,9763,1069,14515,5507,4072,4613,600

Costo Directo43,245

Gastos Generales (10%)4,325

Costo de la Obra47,570

.

A precios de mercado

b) Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio

SIN PROYECTO CON PROYECTO

A PreciosRubros RubrosU Unid.SIN PROYECTOCON PROYECTO

Cant.P.Uni.

(S/.)A precios de mercadoCant.P.Uni.

(S/.)A precios de mercado

Costos de admin. y

Operacin926

3053.00

Recursos humanosHH4002.080010402.52,600

Insumos (cloro)Kg.255.0125905450

Otros (herramientas)varios20.5131.003.0

Costos de Mantenimiento

(cada 2 aos)122563.00

Accesoriosglobalglobalglobal80Global200

Mano de obraHH202.0401802.0360

Herramientas%2.01.0231.03.0

Costo Total anual10483616.00

Costo /mes87.33301.33

Elaboracin: UGP PRONASAR

B- Para saneamiento:

ALTERNATIVA 1

a). Inversin estimada: Letrina Hoyo Seco Ventilado

Costo por letrina a

ComponentesUnid.CantP.Unit.Costo por letrina a precios de mercado (S/.)

Costo Directo:

Materiales de la zona (adobe,

paja, arena)

Mano de obra no calificada

(pen)

Tuberas PVC y accesorios

Otros materiales (cemento, alambre, fierro, clavos, etc.).

Mano de obra calificadaGlobal

HH

MlGlobalHHGlobal

28

3

Global

3Global

1.25

7

Global

5200.00

150.00

100.00

300.00

150.00

Costo Directo900.00

Gastos Generales (10% del

CD)90.00

Costo de la Obra990.00

COSTO TOTAL/

LETRINA(1)990.00

(S/.)

(1) No se incluye costos del componente social, as como gastos indirectos, porque est considerado en el costo del Programa.b). Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio (S/.)

Sin proyecto Con Proyecto

Rubros RubrosSIN PROYECTOCON PROYECTO

P.Unit.

(S/.)Total

(S/.)Cant.P.Uni.

(S/.)Costo anual por letrina a precios de mercado (S/.)

Costos de admin. y

Operacin (*)8.125

Recursos humanos0224

Insumos (Cal)07.250.53.625

Otros (herramientas)010.50.5


(cada 2 aos)06.2

Pen0326

Herramientas00.210.2

Costo Total anual/Familia 0014.325

osto Anual

ALTERNATIVA 2

a). Inversin de alternativa: Letrina con Arrastre HidrulicoComponentesUnid.CantP.Unit.Costo por letrina a precios de mercado (S/.)

Costo Directo:

Materiales de la zona (adobe,

paja, arena)

Mano de obra no calificada

(pen)


Otros materiales (cemento,

alambre, fierro, clavos, etc.).


HH

Ml

Global

HHGlobal

6010Global

16Global

312Global

6200.00

180.00

120.00

350.00

96.00

Costo Directo946.00

Gastos Generales (10% del

CD)94.60


COSTO TOTAL/

LETRINA(1)1040.60

Costo por letrina a

b). Costos Anual de administracin, operacin y mantenimiento del servicio (S/.)

Sin Proyecto Con Proyecto

Rubros RubrosSIN PROYECTOCON PROYECTO

P.Unit.

(S/.)Total

(S/.)Cant.P.Uni.

(S/.)Costo anual por letrina a precios de mercado (S/.)

Costos de admin. y

Operacin (*)14.25

Recursos humanos0326

Insumos07.2517.25

Otros(herramientas)0111


(cada 2 aos)6.2

Pen032

Herramientas00.216

Costo Total anual/Familia0.2

20.45

Nota: El mantenimiento (eliminacin de fangos y lodos) se realiza cada 2 aos

Nota: en el caso de las letrinas ser responsabilidad de cada familia

3.5 BENEFICIOS 3/

Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (15 20 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa.3 / Para localidades cuya poblacin actual tenga como mximo 2000 hab., la evaluacin de los beneficios del proyecto se realiza de manera cualitativa. En el caso de las ciudades de ms de 2000 hab., para fines de evaluacin, se aplica la metodologa de costo/beneficio.

Para el presente caso, para la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa Costo/Efectividad, por lo tanto no es necesario cuantificar los beneficios.3.6 EVALUACIN SOCIAL


Se calculan los costos a precios sociales, el detalle se muestra en el Anexo 2.1:ALTERNATIVA UNICAa) Inversin estimada

UnidadCantidadP.UnitarioCosto (S/.)

A precios de mercadoA precios sociales

Captacin

Lnea de Conduccin

Almacenamiento

(Reservorio)Aduccin y red de

Distribucin

CRP-7

Conexin DomiciliariaFleteU

M

Ul

Ml

U

UU1

500

1

3,000

6

6811,976

6.2

9,145

5.18

1,234.536.193,6001,976

3,106

9,145

15,550

7,4072,4613,6001,562

2,248

7,407

11,071

6,0802,0813,356

Costo Directo43,24533,805

Gastos Generales4,3253,380

Costo de la Obra47,57037,185

Gastos Indirectos

Costo (S/.) Unidad Cantidad P. Ub) Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio (S/.)

SIN PROYECTO CON PROYECTO

A Precios de A Precios de

Rubros

RubrosUni.SIN PROYECTOCON PROYECTO

Cant.P. Uni. (S/.)A Precios deCant.P. Uni. (S/.)A Precios de

MercadoSocialesMercadoSociales

Costos de adm. Y Operacin801.0721.12,421.52,176.3

Recursos humanosHH350.02.0700.0636.31,040.02.02,080.01,890.7

Insumos (cloro)Kg25.04.0100.084.085.04.0340.0285.6

Otros (herramientas)varios2.00.51.00.83.00.51.51.3

Costos de Mantenimiento (cada 2 aos)111.082.7471.5280.0

AccesoriosGlobalglobalGlobal80.067.2Global200.0168.0

Mano de obraHH20.01.530.014.7180.01.5270.0111.7

Herramientas%2.00.51.50.83.00.51.51.3

Costo Total anual912.0803.92,893.02,456.3

Total / persona7.86

Nota: considerando 210 hab. en el primer ao, el costo de administracin, operacin y mantenimiento incremental por persona es S/. 7.86.


Alternativa 1:

a) Inversin estimada: Letrina Hoyo Seco Ventilado

ComponentesUni.CantidadP.UniCosto por letrina a precios (S/.) Sociales

Costo directo

Materiales de la zona (adobe, paja, arena)

Mano de obra no calificada (pen)

Tubera PVC y accesorios

Otros materiales (cemento, alambre, fierro, clavos, etc.)


HH

Ml

Global

HHGlobal

28

3

Global

3Global

1.25

7

Global

516.80

14.40

17.40

79.80

12.60

Costo directo141.00

Gastos generales15.6

Costo de la obra156.6

Gastos indirectos0.00

Costo total / letrina (1)156.6

b) Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio (S/.)

(RubrosSin proyectoCon Proyecto

P.Uni.Total (S/.)Cant.P.Uni.Costo anual por letrina a precios sociales (S/.)

Costos de admin. Y operacin (*)5.2

Recursos humanos02.7

Insumos (cal)02.4

Otros (herramientas)00.1

Costos de Mantenimiento (cada 2 aos)01.9

Pen01.8

Herramientas00.1

Costo total anual / familia07.2

Alternativa 2:

a) Inversin de alternativa: Letrina con Arrastre Hidrulico

Costo por letrina a

ComponentesUni.cantidadP.Uni.Costos por letrina a precios sociales (S/.)

Costo directo:

Materiales de la zona(adobe, paja, arena)

Mano de obra no calificada (pen)


Otros materiales (cemento, alambre, fierro, clavos, etc)

Mano de obra calificada54.60

29.40

23.50

31.90

13.60

Costo Directo153.10

Gastos Generales17.6


COSTO TOTAL / LETRINA (1)170.7

b) Costos Anual de administracin, operacin y mantenimiento del servicio (S/.)El Flujo de Costos de cada alternativa propuesta, para el perodo de evaluacin se presenta en el Anexo 3, as como el flujo de costos incrementales.

Sin Proyecto Con Proyecto

RubrosSin proyectoCon Proyecto

P.Uni.Total

(S/.)Cant.P.Uni.Costo anual por letrina a precios sociales (S/.)

Costos de admin. Y operacin (*)2.8

Recursos humanos02.7

Otros (herramientas)00.1

Costos de Mantenimiento (cada 2 aos)02.3

Pen02.1

Herramientas00.1

Costo total anual / familia05.1

La evaluacin costo efectividad se desarrolla a continuacin:


Resultados de la evaluacin:

INDICADORESRESUKTADOS

VAC. A precios sociales (S/.)49,404.00

Pob. Promedio392 habitantes

ICE (s/. / Hab.)126

Costo pe cpita de inversinUSS/hab

(1)Soles

/habFactor correc. a precios sociales (2)Soles/hab. a precios sociales

Sist. abastec. Agua Pot. Con conex.77261.80.792207.3

* Tipo de cambio: S/ 3.4/ US$

Fuente: (1) Anexo SNIP-13.

(2) Direccin Nacional de Saneamiento-MVCS (para este caso particular se utiliz el factor de correccin de la inversin Obras civiles y estructuras, por ajustase al tipo de obras contempladas por el presente sistema).Conclusin:Como el ICE (S/. 126 / hab.) de la alternativa nica del sistema de abastecimiento de agua potable del proyecto es menor que el valor referencial (a precios sociales) de la lnea de corte (S/. 207/hab.) establecida por el SNIP, la misma resulta socialmente conveniente para el pas.B- Para saneamiento:


INDICADORESALTERNATIVAS

12

VAC (S/.)S/. 15,144.015,390.0

Pob. Promedio363 habitantes

ICE ( S/. / hab.)41.842.5

Costo per cpita de inversinUS/hab. (1)Soles

/hab.Factor correc. A precios sociales (2)Soles/hab. a precios sociales

Sist. Saneamiento con letrina2274.80.79259.2

* Tipo de cambio: S/ 3.4/ US$

Fuente: (1) Anexo SNIP-13.

(2) Direccin Nacional de Saneamiento-MVCS. (para este caso particular se utiliz el factor de correccin de la inversin Obras civiles y estructuras, por ajustase al tipo de obras contempladas por el presente sistema).Conclusin:

a) Como el ICE (S/. 41.8 / hab.) de la alternativa 1, es menor que el ICE de la alternativa 2 (S/. 42.5/hab), es la favorable y seleccionada.b) En la medida que el ICE de la alternativa 1 seleccionada, es menor que el valor referencial (a precios sociales) de la lnea de corte (S/. 59.2/hab.) de sistemas de saneamiento con letrinas, establecida por el SNIP, la citada alternativa resulta socialmente conveniente para el pas.

3.7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD


De acuerdo a los clculos realizados, el estudio soporta un incremento de hasta 86% en las inversiones y en los costos de administracin, operacin y mantenimiento antes de alcanzar la lnea de corte, en este caso el valor referencial del SNIP, tal como se detalla a continuacin:Resultados de la evaluacin al 86%:

INDICADORESRESULTADOS

VAC (S/.)81,271

Pob. Promedio392 familias

ICE ( S/. /hab.)207.3

Valor Referencial a precios sociales ( S/. /hab.)207.3


De acuerdo a los clculos realizados, la primera alternativa soporta un incremento mximo de 52% en las inversiones y en los costos de administracin, operacin y mantenimiento antes de alcanzar la lnea referencial del SNIP. Con respecto a la segunda alternativa, solo se admite hasta un 46% de aumento en los costos, tal como se detalla a continuacin:


INDICADORESALTERNATIVAS

(1)

(52%)(2)

(46%)

VAC ( S/.)21,45921,448

Pob. Promedio363 familias

ICE ( S/.)/hab.59.259.2

Valor referencial a precios sociales (S/. /hab.)59.2

Estos resultados demostraran que la alternativa 1 es menos sensible que la alternativa 2, al soportar un incremento mayor en los costos, por lo tanto debera ser seleccionada.3.8. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD- Arreglos institucionales:

La poblacin de la localidad de Pampa Florida, se ha comprometido a travs de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administracin, operacin y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Ser responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias.Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin y fiscalizacin a la JASS. Adems del cumplimiento con el aporte en efectivo o en materiales para las obras de infraestructura. As mismo, se comprometen a brindar asistencia tcnica y capacitacin a la JASS.Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios: La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de S/. 2.50 (cuota necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable), que representa aproximadamente el 0.60% del ingreso promedio familiar. Este indicador se encuentra debajo de lo estimado por la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), que reporta que la zona rural presenta una proporcin de 0.8% del ingreso o gasto del grupo familiar (2001). Se inform que esta cifra podra variar con los costos determinados por el expediente tcnico. La poblacin informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecern en asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora.- Participacin de los beneficiarios: La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene. As como al cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento para la ejecucin de las obras.3.9 ANALISIS DE AMBIENTAL

Positivos:Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de impactos negativos.Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se mejorar el uso del agua que a partir de esta obra ser de manera racional.Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.

Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.Cultural: Las obras se mantendrn a una distancia adecuada de los restos arqueolgicos que abundan en la zona.Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin del servicio de agua en el centro poblado, creando de esta manera un centro urbano que permitir abaratar las obras de servicios urbanos futuros que requiera la poblacin.Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el contrario, con servicio de agua potable se eliminar enfermedades diarreicas y drmicas.Agua potable: No se identificaron impactos negativos.Saneamiento: No se identificaron impactos negativos con la construccin de letrinas.Las acciones de mitigacin son de carcter preventivo:

No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutarn las obras.Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.Evitar que las obras afecten zonas arqueolgicas existentes. Esta actividad deber realzarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico del Proyecto.Riesgos

Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas.Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental:

Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigacin no es necesario considerar costos en este aspecto.3.10 SELECCIN DE ALTERNATIVAS

La alternativa seleccionada:

Para el sistema Agua: Se tiene una sola alternativa que como indican las evaluaciones es menor al valor referencial (valorado a precios sociales) de la lnea de corte del SNIP, por lo que es seleccionada:Inversin:

A precios Sociales: S/. 37,185.0

ICE: S/. 126/Hab. < S/. 207.3/Hab.

Para saneamiento: Se selecciona la Alternativa 1, por ser de menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial (valorado a precios sociales) de la lnea de corte del SNIP.Inversin:

A precios Sociales: S/. 12,215.0

ICE: S/. 41.8/hab. < S/. 59.2/hab.

3.11. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMETASMEDIOS DE VERIFICACIONSUPUESTOS

FINAumentar la calidad de vida de la

poblacin de Pampa Florida

Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas (NBIs).

Disminucin de las NBIs

en 20% en el ao 5 del horizonte del proyecto.

Encuesta a Hogares. La poblacin cumple con las prcticas de higiene y Mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo.

PROPOSITOBaja la incidencia de enfermedades diarreicas, parasitosis y drmicas en la localidad de Pampa Florida. Porcentaje de incidencia de enfermedades diarreicas en la poblacin.

Reducir la tasa de incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis del 45% al 25%, al ao 5.

Encuesta de impacto.

Informe de monitoreo.

Informe epidemiolgico de la Regin de Salud Hunuco y del puesto de salud de Chupan. Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores.

COMPONENTES Consumo de agua segura.

Adecuados hbitos y prcticas de higiene.

Ampliacin y mejoramiento de infraestructura de disposicin de excretas. Porcentaje de Cobertura de servicio de agua potable a travs de conexiones domiciliarias.

Porcentaje de Cobertura de infraestructura de disposicin de excretas.

Porcentaje de familias capacitadas en educacin sanitaria y hbitos de higiene. 100% de cobertura de servicio de agua potable en el ao 10.

100% de servicio de letrinas en el ao 10.

100% de capacitaciones en educacin sanitaria y hbitos de higiene en el ao 10. Evaluacin intermedia del proyecto.

Evaluacin ex - post.

Informes del OTS.

Informe del OS. La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JAAPS), asumen su responsabilidad de la gestin del proyecto.

Ejercicio de buenas prcticas de higiene.

ACCIONES Elaboracin del Perfil de Viabilidad y el expediente tcnico.

Ampliacin y mejoramiento del servicio de agua segura.

Abastecimiento de servicio de agua potable contina. A travs de conexiones domiciliarias.

Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria. Expediente tcnico terminado.

Implementacin del mejoramiento de agua.

Obra concluida.

Porcentaje de familias capacitadas Expediente tcnico aprobado.

Sistema de agua potable mejorado al 100%.

Instalacin de letrinas al 100%.

Poblacin capacitada en educacin sanitaria y hbitos de higiene en un 90%. Liquidacin tcnica.

Actas de entrega de obra.

Encuestas a las familias.

Informe de monitoreo de capacitacin. Participacin del Gobierno Local.

Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto.

Coordinacin Efectiva entre el municipio, la comunidad y los Operadores de PRONASAR.

UPUESTOS

MODULO 4

CONCLUSIONES4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

La ejecucin de las obras de rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin de los servicios de agua y saneamiento es una necesidad sentida por la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto por el proyecto.

ANEXOSANEXO 1

CUADRO N 1

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANOAoPoblacin

TotalDotacin lt/hab/daPoblacinN de viviendas (familias)N de conexConsumoDemanda total de agua

AtendidaNo atendidaAtendidas (1)No atendidasN de domic. (2)lt/dalt/da (3)m3/ao

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

20250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20370

376

382

388

394

400

406

411

417

423

429

435

441

447

453

459

465

471

477

482

48850

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

5040

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40330336

342

348

354

360

366

371

377

383

389

395

401

407

413

419

425

431

437

442

4488

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

868

71

73

7475

77

78

79

80

81

83

84

85

87

88

89

60

92

93

94

9533

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

318,50018,800

19,100

19,400

19,700

20,000

20,300

20,550

20,850

21,150

21,450

21,750

22,050

22,350

22,650

22,950

23,250

23,550

23,850

24,100

24,40023,12523,500

23,875

24,25024,625

25,000

25,375

25,688

26,063

26,438

26,813

27,188

27,563

27,938

28,313

28,688

29,063

29,438

29,813

30,125

30,5008,4418,578

8,714

8,851

8,988

9,125

9,262

9,376

9,513

9,650

9,787

9,924

10,061

10,198

10,334

10,471

10,608

10,745

10,882

10,996

11,133

(1) Incluye conexin No domiciliaria del centro educativo.

(2) N de conexiones No domiciliarias no conectadas a la red pblica.

(3) Se estima un 20% de prdidas en el sistema.

Elaboracin: OTS PRONASAR

/da

Poblacin AoCUADRO N 2

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO3/ao)AoProduccin de Agua (m3/ao)

OfertaDemandaDficit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

202,838

2,838

2,838

2,838

2,838

2,838

2,838

2,838

2,838

2,838

2,838

2,838

2,838

2,838

2,838

2,838

2,838

2,838

2,838

2,838

2,8388,441

8,578

8,714

8,851

8,988

9,125

9,262

9,376

9,513

9,650

9,787

9,924

10,061

10,198

10,334

10,471

10,608

10,745

10,882

10,996

11,133-5,603

-5,740

-5,876

-6,013

-6,150

-6,287

-6,424

-6,538

-6,675

-6,812

-6,949

-7,086

-7,223

-7,360

-7,496

-7,633

-7,770

-7,907

-8,044

-8,158

-8,295

AoOfertaDemanda

MILES DE M3/AO

02.88.4

12.88.6

22.88.7

32.88.9

42.89.0

52.89.1

62.89.3

72.89.4

82.89.5

92.89.6

102.89.8

112.89.9

122.810.1

132.810.2

142.810.3

152.810.5

162.810.6

172.810.7

182.810.9

192.811.0

202.811.1

CUADRO N 3BALANCE OFERTA DEMANDA DEL RESERVORIO SIN PROYECTOA DEMAProduccin de Agua (m3/ao)

OfertaDemandaDeficit

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.0

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.0

9.266.9.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.0

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.0

9.2

AOOFERTADEMANDA

MILES DE M3/AO

01

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.0

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.0

9.2

Produccin de Agua (m3/ao) ANEXO 2

CUADRO N 1

COSTOS DE INVERSION DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 1

(A precios de mercado)CONCEPTOCaptacinLnea de ConduccinReservorioAduccin y red de DistribCRP-7Conexin DomiciliariaFleteCOSTO TOTALEstructura %

Costo directo de la Obra

Mano de Obra Calificada3306811,0002,3001,0658506,22613.1

Mano de Obra No Calificada2809508005,0005001052007,83516.5

Material Local29175845250642282,1314.5

Material Nacional1,0751,4006,5008,0005,2001,4783,40027,05356.9

Total Costo Directo1,9763,1069,14515,5507,4072,4613,60043,24590.9

Gastos Generales (10%)i1983119151,5557412463604,3259.1

Costo de la Obra2,1743,41710,06017,1058,1482,7073,96047,570100.0

Costos Indirectos00000000

COSTO TOTAL2,1743,41710,06017,1058,1482,7073,96047,570

(*) No se incluyen Gastos indirectos porque estn considerados en los costos de operadores

Elaboracin: OTS HUANUCO

ANEXO 2.1

CUADRO N 1A

COSTOS DE INVERSION DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 1

(A precios sociales) rCONCEPTOCaptacinLnea de ConduccinReservorioAduccin y red de DistribCRP-7Conexin DomiciliariaFleteCOSTO TOTALEstructura %

Costo directo de la Obra

Mano de Obra Calificada3306199092,0919687735,66015.2

Mano de Obra No Calificada1153903282,050205435003,6319.8

Material Local24463710210539241,7904.8

Material Nacional9031,1765,4606,7204,3681,2422,85622,72561.1

Total Costo Directo1,5622,2487,40711,0716,0802,0823,35633,80690.9

Gastos Generales (10%)i1562257411,1076082083363,3819.1

Costo de la Obra1,7182,4738,14812,1786,6882,2903,69237,187100.0

Costos Indirectos00000000

COSTO TOTAL1,7182,4738,14812,1786,6882,2903,69237,187

OTAL

Elaboracin: OTS HUANUCO

Factores de Correccin

Bienes Transables

0.86

Bienes No Transables

0.84

Mano de Obra No Calificada Rural

Sierra

0.41

Mano de Obra Calificada

0.9

ANEXO 3

CUADRO 1

EVALUACION SOCIAL

SITEMA DE AGUA POTABLE -ALTERNATIVA UNICAAOCOSTOS A PREDIOS SOCIALESPOBLACION

SERVIDA

CON ALCANT.

INVERSION

( S/.)O y M

( S/.)TOTAL

(S/.)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2037,185

209

209

209

1,653

1,683

1,712

1,742

1,771

1,801

1,825

1,855

1,884

1,914

1,943

1,973

2,002

2,032

2,061

2,091

2,121

2,150

2,175

2,20437,185

1,653

1,683

1,712

1,742

1,980

1,801

1,825

1,855

1,884

2,123

1,943

1,973

2,002

2,032

2,270

2,091

2,121

2,150

2,175

2,204336

342

348

354

360

366

371

377

383

389

395

401

407

413

419

425

431

437

442

448

* VAC (Soles) = 49,404

*Promedio poblac. Benef.= 392

*ICE = 49,404 = 126.0S./poblador

392

beneficiado

CUADRO N 2

EVALUACION SOCIAL

LETRINAS-ALTERNATIVA 1

AOCOSTOS A PREDIOS SOCIALESPOBLACION

SERVIDA

CON ALCANT.

INVERSION

( S/.)O y M

( S/.)TOTAL

(S/.)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1012,215562

562

562

562

562

562

562

562

562

56212,215

562

562

562

562

562

562

562

562

562

562336

342

348

354

360

366

371

377

383

389

* VAC (Soles) =

15,144

*Promedio poblac. Benef.=

363

*ICE

=

15,144 = 41.8

S./poblador

363

beneficiado

CUADRO 3

EVALUACION SOCIAL

LETRINAS-ALTERNATIVA 2

AOCOSTOS A PREDIOS SOCIALESPOBLACION

SERVIDA

CON ALCANT.

INVERSION

( S/.)O y M

( S/.)TOTAL

(S/.)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1013,315

398

398

398

398

398

398

398

398

398

39813,315

397.8

397.8

397.8

397.8

397.8

397.8

397.8

397.8

397.8

397.8336

342

348

354

360

366

371

377

383

389

* VAC =

15,390

*Promedio poblacin Benef.= 363

*ICE

=

15,390 = 42.5

S./poblador benef.

363

RESPONSABLE DE LA ELABORACIN DEL PERFIL

OPERADOR TCNICO SOCIAL:

EQUIPO PROFESIONAL RESPONSABLE:

Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello

RESPONSABLE DE LA SUPERVISIN DEL PERFIL

OPERADOR TCNICO SOCIAL:

EQUIPO PROFESIONAL RESPONSABLE:

Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello

RESPONSABLE DE LA APROBACIN DEL PERFIL

(OPI)

Firma y SelloMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIAHUANCA

Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil

Agua y Saneamiento

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Sistema de Desague Lucma

Lic. Oscar Rubn Janampa Cotera

Alcalde

2008

CAUSA

INDIRECTA

Bajo nivel de cobertura

EFECTO INDIRECTO

Incremento de morbilidad de la poblacin infantil

EFECTO FINAL

Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Lucma

EFECTO DIRECTO

Bajo nivel de la salud de la poblacin

EFECTO INDIRECTO

Incremento en los gastos de salud de la poblacin

PROBLEMA CENTRAL

Incremento de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Lucma

CAUSA DIRECTA

Disposicin sanitaria de excretas al aire libre

CAUSA DIRECTA

Inadecuados hbitos de prcticas de higiene

CAUSA INDIRECTA

Inexistencia de

Infraestructura y disposicin de excretas

CAUSA INDIRECTA

Deficiente conocimiento de educacin sanitaria

CAUSA INDIRECTA

Deficiente infraestructura del sistema de agua

CAUSA DIRECTA

Consumo de agua de deficiente calidad

Incremento de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Lucma

Disminucin de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Lucma

EFECTO FINAL

Aumenta la calidad de vida de la poblacin de Lucma

FIN INDIRECTO

Mejora de la salud de la poblacin

FIN DIRECTO

Disminucin de la tasa de morbilidad infantil

FIN DIRECTO

Disminucin de los gastos por salud de la poblacin

OBJETIVO CENTRAL

Baja de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Lucma

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Consumo de Agua de buena calidad


Buena disposicin sanitaria de excretas


Adecuados hbitos y prcticas de higiene

MEDIO

FUNDAMENTAL1

Ampliacin de la cobertura de agua potable domiciliarias a la poblacin

MEDIO

FUNDAMENTAL2

Mejorar la infraestructura de los servicios de agua

MEDIO

FUNDAMENTAL3

Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria

MEDIO

FUNDAMENTAL4

Instalacin de letrinas en las unidades familiares.

MEDIO

FUNDAMENTAL 1

Ampliacin de la red e instalacin de conexiones domiciliarias a la poblacin

MEDIO

FUNDAMENTAL 2

Mejorar la infraestructura de los servicios de agua

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria

ACCION 1A

Interconexin al sistema de agua potable

ACCION 2A

Implementacin de un sistema de agua potable.

ACCION 3A

Programa de capacitacin para la educacin sanitaria.

ALTERNATIVA DE

SOLUCION 1

MEDIO

FUNDAMENTAL 4

Instalacin de letrinas en las unidades familiares.

ACCION 4A

Construcciones de letrinas tipo hoyo seco ventilado.

ALTERNATIVA DE

SOLUCION 1

ALTERNATIVA DE

SOLUCION 2

ACCION 4B

Construcciones de letrinas con arrastre hidrulico.

perfil agua saneamiento

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