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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES”. CONSORCIO OCEANO Municipalidad Distrital de Casitas ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES” Ubicación: Departamento : Tumbes Provincia : Contralmirante Villar. Distrito : Casitas Lugar : La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo TUMBES, DICIEMBRE DEL 2013

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE

TUMBES”.

CONSORCIO OCEANO

Municipalidad Distrital de Casitas

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS

POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES”

Ubicación: Departamento : Tumbes Provincia : Contralmirante Villar. Distrito : Casitas

Lugar : La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo

TUMBES, DICIEMBRE DEL 2013

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INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública

B. Objetivo del proyecto

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

D. Análisis técnico del PIP

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la evaluación social

H. Sostenibilidad del PIP

I. Impacto ambiental

J. Organización y Gestión

K. Plan de Implementación

L. Marco Lógico

2. Antecedentes 2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Localización 2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 2.4. Participación de los involucrados 2.5. Marco de referencia 3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnóstico de la situación actual 3.2. Definición del problema y sus causas 3.3. Objetivo del proyecto 3.4. Alternativas de solución 4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto 4.2. Análisis de la Demanda 4.3. Análisis de la Oferta 4.4. Balance Oferta Demanda 4.5. Planteamiento técnico de las alternativas

4.6. Costos del Proyecto a Precios de Mercado 4.7. Evaluación Social 4.8. Análisis de Sensibilidad 4.9. Análisis de Sostenibilidad 4.10. Impacto ambiental 4.11. Selección de alternativa 4.12. Plan de Implementación 4.13. Organización y Gestión 4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

5. CONCLUSIONES

6. ANEXOS

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A. Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES”

B. Objetivos del proyecto

Adecuada Disposición del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los Centros Poblado La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo.

C. Balance Oferta y Demanda

Balance Oferta y Demanda proyectada al 2032, etapa final del proyecto: En este proyecto se ha determinado la brecha entre el servicio ofertado y el servicio demandado, en los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales. Agua Potable.

BALANCE OFERTA - DEMANDA

AÑOS

CONSUMO DE DEMANDA DE

AGUA TOTAL PRODUCCION

Lts/Seg Lts/Seg

(25) (26)

0 2.24 3.73

1 2.26 3.77

2 2.29 3.81

3 2.31 3.85

4 2.34 3.90

5 2.36 3.94

6 2.39 3.98

7 2.42 4.03

8 2.44 4.07

9 2.47 4.11

10 2.49 4.16

11 2.52 4.20

12 2.55 4.25

13 2.58 4.30

14 2.60 4.34

15 2.63 4.39

16 2.66 4.44

17 2.69 4.48

18 2.72 4.53

19 2.75 4.58

20 2.78 4.63

En los centros poblados existen redes pero hoy por hoy se encuentran obsoletas. Para este caso observamos que la producción medida en volumen de agua es superior que lo demandado, observamos que para el año cero la demanda supera la oferta en 1.49 l/s, y después de realizada la intervención, mejorando el servicio la demanda se ve superada por la oferta en 1.85 l/s.

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Alcantarillado. BALANCE OFERTA - DEMANDA

Año Oferta de

Demanda Balance Alcantarillado

0 0.00 4.03 -4.03

1 0.00 4.07 -4.07

2 0.00 4.12 -4.12

3 0.00 4.16 -4.16

4 0.00 4.21 -4.21

5 0.00 4.25 -4.25

6 0.00 4.30 -4.30

7 0.00 4.35 -4.35

8 0.00 4.39 -4.39

9 0.00 4.44 -4.44

10 0.00 4.49 -4.49

11 0.00 4.54 -4.54

12 0.00 4.59 -4.59

13 0.00 4.64 -4.64

14 0.00 4.69 -4.69

15 0.00 4.74 -4.74

16 0.00 4.79 -4.79

17 0.00 4.84 -4.84

18 0.00 4.90 -4.90

19 0.00 4.95 -4.95

20 0.00 5.00 -5.00

En el caso de Alcantarillado no se cuenta con redes colectoras y conexiones Domiciliarias, por lo que la oferta se considera CERO, como resultado de los cálculos se tiene que existe un déficit para el año cero de -4.03 L/S, de persistir en estas condiciones en el año 20 la demanda se incrementaría a -5.00 L/S.

Tratamiento de Aguas Residuales.

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Año Oferta de

Demanda Balance TRATAMIENTO A.R.

0 0.00 4.03 -4.03

1 0.00 4.07 -4.07

2 0.00 4.12 -4.12

3 0.00 4.16 -4.16

4 0.00 4.21 -4.21

5 0.00 4.25 -4.25

6 0.00 4.30 -4.30

7 0.00 4.35 -4.35

8 0.00 4.39 -4.39

9 0.00 4.44 -4.44

10 0.00 4.49 -4.49

11 0.00 4.54 -4.54

12 0.00 4.59 -4.59

13 0.00 4.64 -4.64

14 0.00 4.69 -4.69

15 0.00 4.74 -4.74

16 0.00 4.79 -4.79

17 0.00 4.84 -4.84

18 0.00 4.90 -4.90

19 0.00 4.95 -4.95

20 0.00 5.00 -5.00

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Para este caso el balance de oferta – demanda, es el mismo que para el alcantarillado debido a la inexistencia del tratamiento de las aguas residuales.

D. Descripción técnica del Proyecto El proyecto consiste en mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable y e Instalar el sistema de alcantarillado de los centros poblados La choza, Cherrelique, Bellavista y el Palmo Cañaveral y un sistema de disposición final de residuos Solidos

E. Costos del Proyecto El costo del proyecto asciende a precios privados:

Estudios Definitivos 5% 431,928.82

Obras Civiles 8,638,576.26

Supervision 5% 431,928.82

Capacitacion 1% 86,385.77

9,588,819.68

S/. 9’,588,819.68 a precios Privados. El costo del proyecto asciende a precios Sociales:

Estudios definitivos 362,820.21

Obras civiles 7,256,404.06

Supervision 362,820.21

Capacitacion 1% 72,564.04

8,054,608.51

S/. 8’,054,608.51 a precios Privados.

F. Beneficios del Proyecto

Los beneficios económicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios en cada año.

G. Resultados de la evaluación social

a) Agua potable.- Este tipo de proyectos se evalúa de acuerdo a la metodología costo/beneficio, la cual tiene como finalidad cuantificar el uso de recursos, como la generación de los beneficios, y luego de su comparación, decidir si la inversión es conveniente para el ente ejecutor. En este rubro el proyecto nos arroja los siguientes indicadores:

Cuadro 1.3 Valor actual neto TIR

VAN SOCIAL 1,306,158.19

TIR SOCIAL 13.79%

b) Alcantarillado. Para evaluar proyectos referidos a saneamiento se utiliza el método costo/efectividad tomándose como base el costo que significa la puesta en marcha del proyecto, compuesto a su vez por los costos de Inversión, los costos de operación, mantenimiento y administración actualizados. Para determinar este valor o relación “costo / efectividad”, para el presente proyecto, se ha establecido como indicador la población promedio (1370 habitantes) El coeficiente costo efectividad nos indica el costo promedio del mejoramiento de los Servicios de saneamiento por vivienda anual, considerando el Horizonte del Proyecto (20 años). Este factor representa una inversión equivalente a S/. 845 por poblador beneficiado y es rentable, por ser menor al monto de la línea de corte indicada por La DGPI del MEF, Resolución Directoral N° 002-2007-EF/68.01 Anexo SNIP 08 (282$), para ampliación de sistemas de alcantarillado, esto representa S/. 846, por lo que se recomienda su ejecución.

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H. Sostenibilidad del Proyecto

En el análisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:

a. Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre operación del proyecto.

Deberá consistir en un plan de funcionamiento y mantenimiento a cargo de la Municipalidad Distrital de Casitas y de los usuarios, después de ser recepcionada la obra, transferida por la Municipalidad Distrital de Casitas. Así como realizar talleres, conjuntamente con la Dirección de Salud de Tumbes, a efectos de concientizar a la población respecto de la puesta en práctica de hábitos de higiene y conservación del medio ambiente.

b. La Capacidad de Gestión de la Organización encargada del Proyecto en su etapa de inversión y operación.

La Institución encargada de la ejecución en la etapa de Inversión es la Municipalidad Distrital de Casitas, mediante la Oficina de Obras tendrá a cargo la elaboración del Estudio Definitivo y la ejecución de la Obra y las Actividades operativas.

c. La Disponibilidad del Recurso

De acuerdo a la disponibilidad de los recursos financieros de la Municipalidad Distrital de Casitas las obras correspondientes serán ejecutadas en el año 2013.

d. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

El 100% de los costos de operación, mantenimiento y gastos administrativos del proyecto serán financiados por la Municipalidad Distrital de Casitas, con la recaudación prevista por concepto de servicio. Cabe mencionar que la Tarifa actual de agua potable que es de S/. 12.00 tarifa que es factible de ser cubierta por la población beneficiada.

e. La Participación de los Beneficiarios La Municipalidad Distrital de Casitas una vez concluida la obra Operara la nueva infraestructura siendo la entidad responsable de la Operación, Mantenimiento y Administración del Sistema. La Población se verá comprometida, por dicho servicio, a efectuar sus pagos mensuales y puntuales, a fin de garantizar el funcionamiento y continuidad del proyecto. Es importante capacitar a los beneficiarios en la administración y operación del sistema, así como, llevar a cabo campañas de educación sanitaria.

I. Impacto Ambiental

Las evaluaciones de Impacto ambiental pretenden establecer un equilibrio entre el desarrollo de la actividad humana y el medio ambiente. El objetivo de la evaluación del impacto ambiental, es la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad humana produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos. Impactos ambientales del Sistema agua potable y alcantarillado actual La evaluación integral del ambiente y de las instalaciones del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, permiten identificar los impactos positivos, negativos, directos e indirectos que ocasionan las actividades de operación de los sistemas. La evaluación e identificación de los impactos ambientales potenciales se ha hecho en el marco del contexto de la situación operativa actual.

Impacto ambiental sobre el medio físico

a) Impactos ambientales socioeconómicos

Se puede afectar el normal desarrollo de las actividades humanas y socioeconómicas de la ciudad, si falla el sistema de alcantarillado.

Peligro de accidentes por construcciones inadecuadas, rupturas de tuberías.

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Interrupción de vías locales e interferencia del tráfico por averías. Impactos ambientales sobre el paisaje Se afecta la visión estética de la localidad por la disposición final inadecuada de las aguas residuales. Impactos positivos con el proyecto

Generación de empleo por obras.

Estimulación del comercio local.

Implementación del servicio de alcantarillado.

Mejoramiento del nivel de calidad de vida

Disminución de la morbilidad y mortalidad por enfermedades de origen hídrico.

Disminución de la contaminación ambiental.

J. Organización y Gestión La Municipalidad Distrital de Casitas es un ente autónomo en cuanto a sus políticas y administración, además cuenta con una La Sub Gerencia de Proyectos y Acondicionamiento Territorial, la misma que tiene por función desarrollar los estudios, ejecución y supervisión de obras, siendo esta la responsable del desarrollo a cabalidad de los proyectos a desarrollar. Esta dependencia le otorga a la Municipalidad Distrital de Casitas con la capacidad técnica y administrativa para desarrollar este proyecto. Por otro lado la municipalidad se encuentra conformando una junta Administradora de Servicio debido a que hasta la actualidad ella es la que se encarga de administrar el servicio y los usuarios se acercan a esta entidad a realizar sus pagos correspondientes.

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K. Plan de Implementación

Proyecto

COSTO TOTAL

1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes

S/. 3,520,601.78 704,120.36 2,816,481.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P

E 20.00% 80.00%

S/. 4,654,879.83 0.00 0.00 1,163,719.96 1,629,207.94 1,861,951.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P

E 25.00% 35.00% 40.00%

S/. 1,413,338.08 0.00 0.00 0.00 0.00 212,000.71 706,669.04 494,668.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P

E 15.00% 50.00% 35.00%

9,588,819.68 704,120.36 2,816,481.42 1,163,719.96 1,629,207.94 2,073,952.64 706,669.04 494,668.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.34% 29.37% 12.14% 16.99% 21.63% 7.37% 5.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

704,120.36 3,520,601.78 4,684,321.73 6,313,529.67 8,387,482.31 9,094,151.35 9,588,819.68

7.34% 36.72% 48.85% 65.84% 87.47% 94.84% 100.00%

AVANCE MENSUAL

AVANCE ACUMULADO

PROGRAMADO

% EJECUCION

PROGRAMADO

% EJECUCION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO - DISTRITO: CASITAS - PROVINCIA:

CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMIENTO: TUMBES

1

2

3

PartidasItemSEMESTRE I

9,588,819.68

SEMESTRE II

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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L. Marco lógico

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

·  Registro en la Dirección de

Salud de Casitas.

·  Encuestas de ev aluación

·  Encuesta socio económica

·  Información del INEI

·  Niv eles de pago de los

Usuarios del serv icio

·  Verificación de las Planillas de

la Obra.

1.- Instalación de 11886 ml de Tubería de 4” ·  Liquidación de Obra

2.- Instalación de 244 Conex iones Domiciliaras. ·  Cuaderno de Obra

3.- Instalación de Tubería PVC Tipo UF de S-20

DN-250 mm.·  Puesta en serv icio del Sistema

4.- Instalación de Tubería PVC Tipo UF de S-20

DN-200 mm·  Inspección de las Obras

5.- Instalación de Tubería PVC Tipo UF de S-20

Dn-160 mm

6.- Instalación de Planta de Potabilización de

Agua.

7.- Instalación de Conex iones Domiciliaras de

Desagüe· Adecuada superv isión de las Obras

8.- Instalación de Línea de Impulsión.

9.- Construcción y Equipamiento de Cámara de

Bombeo

10.- Construcción de Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales

Inv ersión Total a precios priv ados:

S/. 9,588,819.68

·   Estudios definitiv os:

S/. 431,928.82

·   Obras :

S/. 8,638,576.26

·   Superv isión y liquidación:

S/. 431,928.82

Capacitacion:

Mitigación S/. 86,385.77

·   Presencia de programas y /o

talleres de capacitación de

educación sanitaria y salud

pública a los beneficiarios.

·  Que los índices de pobreza y de ex trema

pobreza no empeoren

ACCIONES

·   Construcción de un sistema de

alcantarillado

Contar con los Recursos Necesarios para la

Ejecución de la Obra

· Que no se produzcan desastres naturales

que dañen o destruy an la infraestructura de

abastecimiento ex istente

·  Registro contable de la

Municipalidad Distrital de Casitas.

·  Verificación de documentos y

respuesta a la gestión

·  Boletas, Facturas,

v alorizaciones y liquidación de

obras

·   Apoy o técnico económico del

Estado para implementar el

serv icio de agua potable

·   Recolección de aguas

serv idas a trav és de Instalación

de la red de alcantarillado,

disposición final y tratamiento.

·   Abastecimiento del serv icio de

agua potable a trav és de

ampliación y renov ación de la red

primaria y de distribución

domiciliaria.

COMPONENTES

· Que no se presente un proceso migratorio

repentino

· Adecuada Disposición del

Serv icio de Agua Potable,

alcantarillado y tratamiento de

aguas residuales de los Centros

Poblado La Choza, Cherrelique,

Bellav ista y El Palmo

·   Contar con la infraestructura que permita cubrir

las demandas prev istas para el horizonte del

proy ecto

·  Mejores condiciones de v ida,

principalmente en la salubridad de

la Población.

· Que en la etapa de construcción se

cumplan con las Especificaciones Técnicas

indicadas en el Proy ecto.

FIN

· Correcta elaboración del Estudio Definitiv o a

fin de ev itar adicionales de obra.

·   Que la mano de obra no calificada utilizada

en la obra sea de la zona.

. Que los indices de pobreza y ex trema

pobreza no empeoren.

Población consiente de los riesgos de

contaminación.

PROPOSITO

·  Análisis periódicos de la calidad

del agua de los pozos.

·   Reducción de la necesidades Básicas

Insatisfechas en un 97 %

·    Al año 2015, la incidencia de EDAs disminuy e

en 30%.

·   Generación de Empleo Temporal

·  Conciencia de la población para hacer

buen uso del serv icio

·  Adecuada política de la EPS para mantener

un mínimo porcentaje de morosidad, con

base en mejorar la calidad del serv icio

·   Disminución de la contaminación del medio

ambiente

·   Cobertura del 97 % del serv icio de agua potable

y alcantarillado

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2.1 Nombre del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES”

2.2 Localización

El distrito de Casitas es uno de los 3 distritos de la provincia de Contralmirante Villar, ubicada en el Departamento de Tumbes en el norte de Perú. Limita al norte y al oeste con el distrito de Zorritos y el distrito de Canoas de Punta Sal, al este con la provincia de Tumbes, y al sur con la Región Piura.

El distrito fue creado el 25 de noviembre de 1942 mediante Ley N° 9667. Tiene una extensión de 919,7 km² y una población estimada superior a los 2.000 habitantes. Su capital es la villa de Cañaveral.

Está conformado por 15 caseríos: Trigal, Averías, Pueblo Nuevo, Tamarindo, Huaquillas, La Rinconada, Casitas, Cañaveral, Tacna Libre, El Palmo, Bellavista, Cherrelique, La Choza, Ciénego Sur y Ciénego Norte.

De los cuales los centros poblados de intervención son: La choza, Cherrelique, Bellavista y el palmo.

Fig. 01.- Localización

MAPA DEL PERU MAPA DEPARTAMENTAL

MAPA PROVINCIAL MAPA DISTRITAL

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE

TUMBES”.

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Fig. 02.- Centro Poblado El Palmo

Fig. 03.- Centro Poblado Bellavista

Centro Poblado El Palmo

Centro Poblado Bellavista

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Fig. 04.- Centro Poblado Cherrelique

Centro Poblado Cherrelique

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Fig. 05.- Centro Poblado La Choza

2.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

Unidad Formuladora: La Unidad Formuladora (U.F.) es La Municipalidad Distrital de Casitas, a través de la Unidad Formuladora de Proyectos, por estar incorporados dentro del sistema de inversión pública, contar con acceso al banco de proyectos, por tener una Oficina de Programación de Inversiones (OPI) legalmente inscritas en la DGPI.

Sector Gobiernos Locales.

Pliego Municipalidad Distrital de Casitas.

Persona Responsable de la Unidad Formuladora Ing. Pedro Eche Fiestas

Persona Responsable de Formular el proyecto Ing. Efraín Ordinola Luna.

Dirección Plaza de Armas N°112 – Cañaveral - Casitas

Correo Electrónico [email protected]

Centro Poblado La Choza

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Unidad Ejecutora: La Unidad Ejecutora (U.E.) es la Municipalidad Distrital de Casitas, a través de la Oficina de Obras por contar con el presupuesto, equipo técnico de profesionales así como la logística necesaria para la ejecución de obras públicas.

Sector Gobiernos Locales.

Pliego Municipalidad Distrital de Casitas.

Persona Responsable Rodrigo Merino Astudillo

Dirección Plaza de Armas N°112 – Cañaveral - Casitas

Teléfono [email protected]

2.4 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios

Municipalidad Distrital de Casitas: Es la entidad comprometida con el desarrollo del presente proyecto, que ha visto la necesidad de la ejecución de las obras de Mejoramiento y ampliación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado del centro Poblado Cañaveral, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la población. Asumiendo con este propósito, su compromiso de ejecutar en una primera etapa y en el tiempo más corto la ejecución de una obra que permita mejorar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado mediante la construcción de las obras Sanitarias. Centro Poblado La Choza: Son la población de este Centro Poblado que habitan día a día y no cuentan con un sistema adecuado de abastecimiento de Agua Potable ni de Disposición Final de Excretas, que son en promedio 325 Población Urbana los mismos que han canalizado a través de sus dirigentes su anhelo de Contar con servicios Básicos de Alcantarillado lo que les permitirá mejorar las condiciones de salubridad. Centro Poblado Cherrelique: Son la población de este Centro Poblado que habitan día a día y no cuentan con un sistema adecuado de abastecimiento de Agua Potable ni de Disposición Final de Excretas, que son en promedio 415 Población Urbana los mismos que han canalizado a través de sus dirigentes su anhelo de Contar con servicios Básicos de Alcantarillado lo que les permitirá mejorar las condiciones de salubridad. Centro Poblado Bellavista: Son la población de este Centro Poblado que habitan día a día y no cuentan con un sistema adecuado de abastecimiento de Agua Potable ni de Disposición Final de Excretas, que son en promedio 200 Población Urbana los mismos que han canalizado a través de sus dirigentes su anhelo de Contar con servicios Básicos de Alcantarillado lo que les permitirá mejorar las condiciones de salubridad. Centro Poblado El Palmo: Son la población de este Centro Poblado que habitan día a día y no cuentan con un sistema adecuado de abastecimiento de Agua Potable ni de Disposición Final de Excretas, que son en promedio 280 Población Urbana los mismos que han canalizado a través de sus dirigentes su anhelo de Contar con servicios Básicos de Alcantarillado lo que les permitirá mejorar las condiciones de salubridad.

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2.5 Matriz de Involucrados

GRUPO DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES ESTRATEGIA PARA

RESOLVER

ACUERDOS Y COMPROMISOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR

Servicio deficiente de agua potable y evacuación de aguas servidas y excretas en los Centros poblados.

Brindar la asistencia técnica a la municipalidad distrital de Casitas.

En el marco de la priorización de los proyectos de saneamiento básico evaluar y declarar la viabilidad del proyecto

Priorizar la ejecución de proyectos de saneamiento. Sensibilizar a las autoridades, y pobladores en apoyo al PIP.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS

Exigencia de la población para el mejoramiento del sistema de agua potable y evacuación de las aguas servidas y excretas.

Dar solución en el corto plazo al problema del Servicio de agua Potable y Evacuación de las Aguas servidas y Excretas

Participar en la capacitación de formulación de proyectos organizados por el MEF y otros.

Elaboración del Perfil Técnico. Priorizar la ejecución de proyectos saneamiento.

COMITÉ DE GESTION DEL AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS

Debilidades en su organización, logística, personal, etc. Para administrar el servicio.

Constituirse en una unidad de gestión con recursos y logística necesaria

Sensibilizar a la población para cumplir con el pago del servicio en cuanto entre en funcionamiento el proyecto.

Firmar acuerdos con la Municipalidad para fortalecer la organización de la Unidad de Gestión y dotarse de los medios necesarios para su financiamiento.

POBLACION BENEFICIADA DE LOS CENTROS POBLADOS

Dificultades para abastecerse de agua para el consumo humano. Dificultades y molestias para la evacuación de las aguas servidas y de excretas. Incremento de gastos en la salud de la población.

Disminuir los casos de enfermedades y los gastos para su atención. Abastecerse de agua de buena calidad a través de conexiones domiciliarias. Evacuar las aguas residuales y excretas a través de un sistema adecuado.

Apoyar a la Municipalidad Distrital en la elaboración del estudio de pre inversión del proyecto. Disponibilidad para pagar por un servicio de agua potable y alcantarillado confiable. Mano de obra calificada.

Participación de la comunidad en la formulación y ejecución del proyecto. Compromiso de pago por el servicio de agua y alcantarillado para la operación y mantenimiento del mismo. Firmar autorización de pases para tuberías.

POSTA SANITARIA

Incremento de los casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias, etc. Falta de medicinas y profesionales para la atención de las enfermedades de la población.

Reducción de los casos de enfermedades de la población

Apoyar a la unidad de gestión en las charlas sobre educación sanitaria.

Capacitación en materia de educación sanitaria e higiene personal a los centros Poblados del proyecto.

MICRO-EMPRESAS LOCALES

Falta de un servicio adecuado de agua potable, evacuación y disposición de aguas servidas y excretas. Altos costos para el abastecimiento de agua potable.

Necesidad de tener un servicio adecuado de agua potable y evacuación de excretas Reducir costos de operación..

Apoyar a la Municipalidad Distrital en todas las gestiones que permita hacer realidad el proyecto. Disponibilidad para pagar por un servicio de agua potable y alcantarillado confiable.

El compromiso del pago por el servicio de agua y alcantarillado para la operación y mantenimiento del mismo. Apoyar a la Municipalidad en las gestiones que permitan hacer realidad el proyecto.

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2.6 Marco de referencia

El Proyecto titulado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES”, se encuentra enmarcado dentro del Plan Director Local Concertado para el desarrollo del Distrito de Casitas. La competencia del presente proyecto recae sobre la Municipalidad Distrital de Casitas, tal como está establecido en la Ley 27783, (Ley de Bases de Descentralización), en su Titulo V, Capitulo II, Artículos 42,43 y 45. El presente estudio, ha sido formulado teniendo en cuenta los contenidos mínimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversión Pública a través de la Ley Nº 27293, su Reglamento aprobado a través del Decreto Supremo Nº 157-2002-EF y la Directiva General mediante Resolución Directoral Nº 012-2001-EF-68.01. El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, siendo uno de sus objetivos promover la complementación con servicios públicos; y con línea de acción programática identificar, promover e impulsar de manera coordinada y concertada la dotación y complementación de infraestructura urbana (Abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento, disposición final de excretas, etc.). El presente proyecto ha sido elaborado teniendo en cuenta los contenidos mínimos del SNIP a través de la ley Nº 27293, su reglamento aprobado a través del Decreto Supremo Nº 157-2002-EF. Desde el punto de vista legal, el proyecto ha sido formulado teniendo como marco jurídico las siguientes normas:

Marco Legal

El presente estudio se basa en la siguiente normatividad vigente:

Ley Nº 27293 del 27/06/2000 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su implementación,

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Directiva N° 001-2011-EF/68.01 Aprobada con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/6 8.01.

Ley Nº 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento.

Ley Nº 26284 Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

Decreto Supremo Nº 24-94-PRES, Reglamento de la Ley General de la Superintendencia Nacional de servicios de Saneamiento. EN LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL SECTOR SALUD Y SANEAMIENTO. FUNCIÓN 18: Saneamiento Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial. DIVISIÓN FUNCIONAL 040: Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Grupo Funcional 0089: Saneamiento rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposiciones de excretas, alcantarillados y tratamientos de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental en las zonas

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3.1 Diagnóstico de la situación actual 3.1.1 Antecedentes de la situación que genera el preyecto

El proyecto Mejoramiento del Servicio de agua potable, e instalación de red de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de los Centros Poblados de La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo del Distrito de Casitas, Provincia de Contralmirante Manuel Villar, Departamento de Tumbes se encuentra enmarcado dentro del Plan Director Local Concertado para el desarrollo del Distrito de Casitas. El servicio de agua en los centros poblados de influencia del proyecto sólo se brinda 3 veces a la semana, teniendo los pobladores un tiempo de 2 horas cómo máximo para poder abastecerse. Por ello se ven en la necesidad de almacenar agua en recipientes como: bidones, tanques, cilindros y baldes. En muchos casos estos recipientes no son tapados adecuadamente propiciando un aumento de vectores para enfermedades. Un porcentaje de los pobladores considera que el precio que pagan por el servicio es elevado toda vez que la cantidad de agua que reciben es insuficiente. El Servicio de Agua Potable con que se cuenta tiene una antigüedad de 10 años, el cual no satisface las necesidades de la población.

Fig. 06.- Almacenamiento de agua

El riesgo por el consumo directo de agua por parte de la población es alto puesto que sólo se desinfecta el agua a través de cloradores en los grifos de salida a la red de las viviendas, pero no se eliminan los sólidos presentes en el agua. Además que la población no tiene la costumbre de realizar algún tratamiento al agua antes de consumirla, como por ejemplo hervirla.

Fig. 07.- Conexión de agua

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Con Servicio Sin Servicio

Letrinización 90 17

Agua Potable 106 2

Habitos de Higiene 108

Fuente: Encuesta de campo 2013

Nota: Sólo se entrevistaron a 108 personas de diferentes viviendas

ServicioN° de Familias

Los Centros poblados de La Choza. Cherrelique, Bellavista y El Palmo no cuentan con un sistema de evacuación de sus aguas servidas por lo que tienen la necesidad de utilizar letrinas y las quebradas adyacentes a sus viviendas, lo cual genera que la población sufra enfermedades de origen hídrico.

Fig. 06.- Letrinas en Centro Poblado Cherrelique Las letrinas instaladas en las viviendas según la población censada son focos infecciosos puesto que no se les brinda ningún mantenimiento encontrándose en mal estado, asimismo los pobladores no cuentan con la tecnología ni equipos de protección personal necesarios para realizar esta tarea. Además cabe la posibilidad de contaminar la napa freática, con el agua residual generada en las viviendas, que es la fuente de abastecimiento de agua de estas localidades. En el siguiente cuadro podemos observar la prestación de servicios en la actualidad:

Cuadro N° 01 Número de viviendas por caserío

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3.1.2 Diagnóstico del Área de Influencia Los Centros Poblados de La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo del distrito Casitas se encuentran ubicados en la zona nor-occidental del Perú y Tumbes tienen una altitud promedio de 135 a 195 m.s.n.m.

Fig. 02.- Centro Poblado El Palmo

Fig. 03.- Centro Poblado Bellavista

Centro Poblado El Palmo

Centro Poblado Bellavista

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Fig. 04.- Centro Poblado Cherrelique

Centro Poblado Cherrelique

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Fig. 05.- Centro Poblado La Choza

A. Climatología El clima en la Provincia por lo general es semitropical, corresponde a una zona de transición entre el régimen tropical húmedo ecuatorial y el desértico de la costa peruana. Las lluvias son estacionales y se presentan en noviembre a marzo, cuando hay el fenómeno de “El Niño”, las precipitaciones se incrementan en forma notable, ocasionando crecientes inundaciones y destrucción de carreteras, terrenos de cultivo. De acuerdo a la clasificación internacional Wkopeen y hecha a partir de medias anuales de temperaturas y precipitaciones, puede identificarse en la provincia la influencia de dos tipos de clima. Según fuentes de SENAMHI, el centro poblado de Cherrelique contaba con una estación de tipo convencional meteorológica, la cual ya no se encuentra en funcionamiento, se están tomando datos de temperatura de la estación Cañaveral, de tipo convencional meteorológica, de los últimos datos publicados de agosto del 2013 en la que se registró una temperatura mínima de 16.2 °C y una temperatura máxima de 34 °C, como se encuentra en el cuadro de la figura 07.

Fig. 06.- Estaciones convencional meteorológica en las zona de influencia

Centro Poblado La Choza

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Fig. 07.- Variación de temperaturas en mes de agosto del 2013

B. Geomorfología Los centros poblados se encuentran en la siguiente zona geomorfológica Zona Ondulada Intermedia Ocupa gran porcentaje del departamento, comprende zonas planas, hasta las faldas de la cadena de Amotape; se caracteriza por su topografía de configuración muy irregular debido a la intensa erosión pluvial, la que ha dado lugar a la formación de numerosas colinas y líneas de Talwegs que concurren directa e indirectamente hacia los ríos Tumbes y Zarumilla; se desarrolla entre los 10 a 250 m.s.n.m.

C. Geología La zona en estudio, de acuerdo a la información del Instituto Geológico Minero Metalúrgico del Perú (INGEMMET), se encuentra en una zona donde convergen depósitos aluviales (Qr – al y Qp – al), perteneciente al Sistema Cuaternario Reciente y al Sistema Cuaternario Pleistoceno, ambos de la era Cenozoica.

D. Características físicas del suelo

Se realizaron calicatas en los cuatro centros poblados, y se determinó en los primeros estratos que varían de 0.00 a 0.20 m. de profundidad presentan limos y arcillas de baja a mediana plasticidad, de 0.20 a 1.00 m presenta arenas limosas no plásticas a baja plasticidad y de 1.00 presenta arcillas de baja a mediana plasticidad.

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3.1.3 Aspecto Socioeconómico y Culturales A. Población afectada y sus características:

El cuadro Nº 03 muestra la información poblacional de los centros Poblados La Choza, Cherrelique, El Palmo y Bellavista, los mismos que conforman la población total a beneficiar con el presente proyecto, información que tiene como fuente el equipo formulador que realizo una encuesta en todos los pueblos en Mayo 2013, la tasa de crecimiento que se considera para el siguiente proyecto es de 1.1 %.

Cuadro N° 02 Número de viviendas por caserío

LA CHOZA 65

CHERRELIQUE 83

EL PALMO 40

BELLAVISTA 56

244

Fuente: Elaboracion Propia

VIVIENDAS

TOTAL

Cuadro N° 03 Proyección de la Población afectada en el

Horizonte del Proyecto

N° DE

VIVIENDAS

0 2013 1220 244

1 2014 1233 247

2 2015 1247 249

3 2016 1261 252

4 2017 1275 255

5 2018 1289 258

6 2019 1303 261

7 2020 1318 264

8 2021 1332 266

9 2022 1347 269

10 2023 1362 272

11 2024 1377 275

12 2025 1392 278

13 2026 1408 282

14 2027 1423 285

15 2028 1439 288

16 2029 1455 291

17 2030 1471 294

18 2031 1487 297

19 2032 1504 301

20 2033 1520 304

Fuente: Elaboracion Propia

AÑO AÑOS POBLACION

Cuadro N° 04 Densidades 2013

ZONA URBANA

N° de viviendas

Densidad Poblacional

(Hab/Vivienda) POBLACION (Hab)

La Choza 65 5 325

Cherrelique 83 5 415

El Palmo 40 5 200

Bellavista 56 5 280

TOTAL 244 5 1220

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B. Actividad económica predominante

En estos centros poblados predomina la actividad agrícola y la ganadería a pequeña escala ya que en la mayoría de los casos sólo producen productos de pan llevar y la ganadería se convierten en actividades de subsistencia. El Promedio de ingreso por vivienda es de S/.603.00 nuevos soles.

Cuadro N° 05 Producción Agrícola Distrito de Casitas Año 2012

PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 153

SUP. COSECHADA (Ha) 25.5 16.5 20 23 25.5 25.5 17 7 2.5 6 15.5 17 201

PRODUCCIÓN (T) 16.57 10.4 16 18.4 20.4 20.4 10.2 3.5 0.832 3 7.45 9 136.152

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 54.6

SUP. COSECHADA (Ha) 5.8 4 5.8 5.8 5.8 5.8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 52.8

PRODUCCIÓN (T) 0.5 0.43 4.21 0.69 0.69 0.69 0.33 0.33 0.33 0.39 0.35 0.35 9.29

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 3.3 18.85 18.85 18.85 18.85 210.65

SUP. COSECHADA (Ha) 18.85 13 8 9.85 49.7

PRODUCCIÓN (T) 113 78 36.75 49.1 276.85

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 20.4

SUP. COSECHADA (Ha) 1.7 0.5 2.2

PRODUCCIÓN (T) 1.7 3.15 4.85

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18

SUP. COSECHADA (Ha) 0

PRODUCCIÓN (T) 7.5 7.5 7.5 22.5

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

SUP. COSECHADA (Ha) 0.9 0.2 1.1

PRODUCCIÓN (T) 0.54 0.1 0.64

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 173.8 173.8 173.8 173.8 173.8 173.8 173.8 173.8 173.8 173.8 173.8 173.8 2085.6

SUP. COSECHADA (Ha) 173.8 173.8 173.8 173.8 173.8 173.8 173.8 168.8 160 163.8 166.8 166.8 2042.8

PRODUCCIÓN (T) 434.5 327.5 369 434 451 451 404.64 404.64 400 433.89 418 418 4946.17

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 10 10 10 10 10 10 10 10.5 10.5 10 10 10 121

SUP. COSECHADA (Ha) 10 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 117

PRODUCCIÓN (T) 10 5.5 17 17 18.5 18.5 14 15 10 12.5 14.4 12.9 165.3

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 5.7 5.7 5 5 7 7 5 5 45.4

SUP. COSECHADA (Ha) 5.7 3.75 5 4 5 5 5 33.45

PRODUCCIÓN (T) 2.28 1.5 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2.5 18.28

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 7 7 14

SUP. COSECHADA (Ha) 7 4 11

PRODUCCIÓN (T) 70 40 110

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 0

SUP. COSECHADA (Ha) 6 2.5 7 16.8 4 1 12.5 49.8

PRODUCCIÓN (T) 12 7.5 14 33.6 8 2.5 3.1 80.7

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 0

SUP. COSECHADA (Ha) 1 3 3 1 10 3 21

PRODUCCIÓN (T) 5 15 15 5 48 10 98

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 0

SUP. COSECHADA (Ha) 5 5

PRODUCCIÓN (T) 50 50

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 0

SUP. COSECHADA (Ha) 10.5 21.5 23.5 20.5 76

PRODUCCIÓN (T) 18.9 38.7 39.95 34.95 132.5

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 0

SUP. COSECHADA (Ha) 0

PRODUCCIÓN (T) 0

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 0

SUP. COSECHADA (Ha) 0.9 0.5 4 5.25 0.5 11.15

PRODUCCIÓN (T) 9 5 40 52.5 5 111.5

SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 0

SUP. COSECHADA (Ha) 7 4 5 0.5 4 20.5

PRODUCCIÓN (T) 56 36 50 5 36 183

TOTAL SUP. PRODUCCIÓN (Ha) 2734.65

TOTAL SUP. COSECHADA (Ha) 2694.50

TOTAL PRODUCCIÓN (T) 6345.73

NARANJA

LIMÓN SUTIL

CACAO

CONVENCIONAL

MANGO

COCOTERO

TAMARINDO

PLÁTANO DE SEDA

PLÁTANO DOMINICO

PAPAYA

PASTO ELEFANTE

YUCA

MAIZ AMARILLO

DURO

MAIZ CHOCLO

SANDIA

FRIJOL CAUPI

ALFALFA

TOMATE

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Cuadro N° 06 Producción Ganadera Distrito de Casitas Año 2012

ESPECIE VARIABLE UNIDAD DE MEDIDATOTAL

PROGRAMA.ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

POBLACIÓN Unidades 12000 0

Unidades (Saca) 48 35 30 26 26 25 28 25 28 35 40 45 391

T.M 0.06 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.47

Gallinas Postura 30 20 20 25 15 15 22 20 25 30 35 30 24

T.M 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.23

POBLACIÓN Unidades 900

Unidades (Saca) 10 4 5 4 6 8 6 43

T.M 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.09

POBLACIÓN Unidades 600

Unidades (Saca) 6 4 5 10 5 15 45

T.M 0.05 0.04 0.04 0.08 0.04 0.12 0.37

POBLACIÓN Unidades 4500

Unidades (Saca) 3 2 2 4 3 4 3 4 4 3 2 34

T.M 0.72 0.48 0.48 0.96 0.72 0.92 0.69 0.92 0.92 0.69 0.46 7.96

VACAS ORDEÑO 15 15 15

T.M 1.35 1.35 2.7

POBLACIÓN Unidades 1200

Unidades (Saca) 4 8 6 5 7 10 12 16 18 9 95

T.M 0.12 0.24 0.18 0.02 0.21 0.3 0.36 0.48 0.54 0.27 2.72

POBLACIÓN Unidades 900

Unidades (Saca) 8 5 4 5 11 9 11 9 12 15 20 32 141

T.M 0.24 0.15 0.01 0.2 0.33 0.27 0.33 0.27 0.36 0.45 0.6 0.96 4.17

POBLACIÓN Unidades 24000

Unidades (Saca) 42 30 25 30 32 30 34 38 42 56 46 42 447

T.M 1.01 0.72 0.06 0.72 0.77 0.72 0.75 0.84 0.92 1.33 1.1 1.01 9.95

POBLACIÓN Unidades

Unidades (Saca) 0

T.M 0

LECHE

VACUNOS

PRODUCCIÓN

GANADERA

HUEVOS

GALLINAS

PRODUCCIÓN

ANIMAL EN PIE

PATOS

PAVOS PRODUCCIÓN

ANIMAL EN PIE

PRODUCCIÓN

ANIMAL EN PIE

CUYES PRODUCCIÓN

ANIMAL EN PIE

OVINOS PRODUCCIÓN

ANIMAL EN PIE

PORCINOS PRODUCCIÓN

ANIMAL EN PIE

CAPRINOS PRODUCCIÓN

ANIMAL EN PIE

C. Vías de comunicación Terrestre: Partiendo de la ciudad de Lima – Zorritos (1246 km. – 21 horas en bus) – Casitas (60 km. aproximadamente 1.5 horas en auto o camioneta). Hasta Zorritos la vía es asfaltada, después un tramo afirmado hasta el Centro Poblado Suarez, y a partir de allí continua con trocha carrozable hasta el último centro poblado en estudio La Choza. Aérea: Partiendo de la ciudad de Lima – Tumbes (90 minutos) – Contralmirante Villar (45 km. – 45 min aproximadamente en camioneta) – Casitas (50 km. aproximadamente 1.5 horas en auto o camioneta). Existe una movilidad que va desde Tumbes a Casitas, sale a las 2:00 am y recorre hasta el Centro Poblado La Choza.

Fig. 08.- Mapa Vial de Tumbes

La Choza

El Palmo

Bellavista

Cherrelique

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D. Salud Se cuenta con un puesto de salud en el Centro Poblado La Choza, así como también un centro de salud en Cañaveral, que forma parte de la Micro red de Zorritos. El siguiente cuadro presenta las principales casusas de Morbilidad General, según grupo etario, obtenido del puesto de salud de La Choza.

Cuadro N° 07 Principales Causas De Morbilidad General Según Grupo Etario.

Niño Adolescente Joven Adulto Adulto

Mayor

0-11A 12-17A 18-29A 30-59A 60A+

J02 FARINGITIS AGUDA 262 121 28 50 49 14

N39 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO 104 4 1 23 51 25

M54 DORSALGIA 68 - 5 13 23 27

J30 RINITIS ALERGICA Y VASOMOTORA 51 20 4 14 8 5

A64 ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL NO ESPECIFICADA 38 1 2 19 16 -

A09 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN INFECCIOSO Y NO ESPECIFICADO 37 21 3 4 3 6

L02 ABSCESO CUTANEO, FURUNCULO Y CARBUNCO 31 13 1 7 3 7

K30 DISPEPSIA 28 1 3 10 11 3

B79 TRICURIASIS 27 4 22 1 - -

E53 DEFICIENCIAS DE OTRAS VITAMINAS DEL GRUPO B 25 - - - 8 17

TODOS LOS DEMAS 268 74 20 57 86 31

TOTAL GENERAL ... 939 259 89 198 258 135

Fuente: Sistema de Informacion de Consulta Externa - HISV3.05

Código CAUSAS TOTAL

En el siguiente cuadro se aprecia que las enfermedades del sistema digestivo, es una de las principales causas por la que la población va al Centro de Salud, en el Distrito de Casitas, información tomada de la DIRESA Tumbes, la que abarca de todo el distrito de Casitas.

Cuadro N° 08 Causas de Consulta Externa Distrito Casitas – DIRESA Tumbes.

E. Educación Los centros Poblados, La Choza cuentan con un Centro educativo que contiene los tres niveles Inicial, Primaria y Secundaria y dos PRONOEI, el Centro Poblado Bellavista cuenta con un Centro Educativo de nivel inicial y un PRONOEI, El Centro Poblado Cherrelique tiene un Centro Educativo de nivel inicial y un PRONOEI y El Centro poblado El Palmo cuenta con un Centro Educativo de nivel primario en la carretera hacia casitas y un PRONOEI. En total cuentan con una población estudiantil de 180 alumnos y un total de 23 profesores. Ver cuadro N° 09.

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Cuadro N° 09

Centros Educativos en los Centros Poblados La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo

Nombre de IE Nivel / Modalidad Dirección de IEAlumnos

(2012)

Docentes

(2012)

Secciones

(2012)

080 PETRA VARGAS DE ORDOÑEZ Inicial - Jardín LA CHOZA 8 1 3

068 Inicial - Jardín BELLAVISTA S/N 10 1 3

031 Inicial - Jardín CHERRELIQUE 8 1 3

080 PETRA VARGAS DE ORDOÑEZ Secundaria LA CHOZA 48 9 5

080 PETRA VARGAS DE ORDOÑEZ Primaria LA CHOZA 42 7 6

081 DANIEL ALCIDES CARRION Primaria CARRETERA EL PALMO - CASITAS 14 1 6

075 Primaria BELLAVISTA 15 2 6

076 LUZ MERINO MERINO Primaria CHERRELIQUE 2 1 2

LA SEMILLA 3 Inicial no escolarizado EL PALMO S/N 1 0 1

LOS ANGELITOS Inicial no escolarizado BELLAVISTA S/N 9 0 2

MI PEQUEÑO UNIVERSO Inicial no escolarizado LA CHOZA S/N 10 0 3

DIVINO NIÑO JESUS Inicial no escolarizado LA CHOZA S/N 13 0 3

Fuente: Ministerio de Educación / SCALE 2012 3.1.4 Diagnóstico de los Servicios

A. Sistema de Agua Potable

El Sistema de Agua Potable de los Centros Poblados Cherrelique, Bellavista y El Palmo es manejado por la Municipalidad Distrital de Casitas, el punto de captación es en el centro poblado Cherrelique (coordenada UTM: E 0536941 N 9557132), está enmarcado dentro del proyecto agua para todos el cual también abastece a los centros poblados Tacna Libre, Cañaveral, Casitas, La Rinconada, Huaquillas, Charanal, Tamarindo, Averias, Pueblo Nuevo, La Pampa de Trigal, Trigal. El Centro Poblado La Choza, tiene su propio tanque tubular subterráneo para abastecimiento, ubicado en las coordenadas: E 0536964 y N 9556070, el cual también es manejado por la Municipalidad de Casitas. El servicio que brinda la Municipalidad Distrital de Casitas, no es continuo y se da 3 veces a la semana y en promedio 2 horas al día, Por ello se ven en la necesidad de almacenar agua en recipientes como: bidones, tanques, cilindros y baldes. En muchos casos estos recipientes no son tapados adecuadamente propiciando un aumento de vectores para enfermedades. Un porcentaje de los pobladores considera que el precio que pagan por el servicio es elevado toda vez que la cantidad de agua que reciben es insuficiente.

El riesgo por el consumo directo de agua por parte de la población es alto puesto que sólo se desinfecta el agua a través de cloradores en los grifos de salida a la red de las viviendas, pero no se eliminan los sólidos presentes en el agua. Además que la población no tiene la costumbre de realizar algún tratamiento al agua antes de consumirla, como por ejemplo hervirla.

El funcionamiento hidráulico y capacidad de la red existente son insuficientes para atender la demanda actual. Este sistema tiene los siguientes componentes: Fuente Subterránea, pozo artesiano Captación El agua es captada en el Centro Poblado Cherrelique (coordenada UTM: E 0536941 N 9557132), la captación se realiza a través de tubo metálico de 8 pulg., con electrobomba de 60 hp, tiene una llave general, 1 llave de presión y un llave para retro lavado del sistema que cuenta con una caseta de bombeo y bombas en regular estado de conservación. Línea de Impulsión

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De acuerdo a lo indicado por funcionarios de la municipalidad, este componente está en regular estado y es de 4” de diámetro, que va desde la captación hacia el reservorio elevado. Reservorio Con la línea de Impulsión se llena el reservorio elevado y de ahí se distribuye a la red de distribución, el reservorio se encuentra en regular estado de conservación, cuenta con una cámara de válvulas que necesita ser mejorada. Línea de Aducción Es de PVC y 4” de diámetro, su estado es regular y en algunas partes ha sido instalado superficialmente. Redes y Piletas Del reservorio abastece a la población por redes de PVC, las cuales han ido creciendo y ampliándose sin criterio técnico, el crecimiento ha ido aumentando. Desinfección Se realiza con hipoclorito de calcio, este no se hace en forma diaria, debido a que existen dos operadores que aparte de esta función, hacen labores de limpieza en la ciudad.

B. Sistema de Alcantarillado

Los Centros poblados de La Choza. Cherrelique, Bellavista y El Palmo no cuentan con una red de alcantarillado ni tratamiento de aguas residuales, por lo que tienen la necesidad de utilizar letrinas y las quebradas adyacentes a sus viviendas, lo cual genera que la población sufra de enfermedades del sistema digestivo.

3.1.5 Intentos anteriores de solución

Ha habido intervenciones anteriores con el propósito de mejorar los servicios de abastecimiento de agua y disposición de excretas: en el 2004 se dotó de agua domiciliaria a los centros poblados de Cherrelique, Bellavista, El Palmo, Tacna Libre y La Choza. En el 2005 se amplía el servicio a los otros centros poblados de la parte baja del distrito de Casitas, pero estos sistemas trabajaban de forma independiente hasta el año 2011 donde con el programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se interconectan estos sistemas de agua a través de la construcción de un pozo tubular y cinco tanques elevados. Sin embargo la localidad de La Choza permanece hasta la fecha con un sistema independiente de abastecimiento de agua.

En cuanto a la mejora de la disposición de excretas y aguas residuales, se han realizado intervenciones por parte del programa de Foncodes en la localidad de La Choza con la instalación de letrinas en seco. En el año 2012 se instalaron letrinas con un sistema de arrastre hidráulico, en los centros poblados de Bellavista, El Palmo y Tacna Libre. Para el presente año 2013 se tiene programado la construcción de letrinas con el mismo sistema a los centros poblados de Cherrelique, Cienego Sur y Chicama. Asimismo en el Presupuesto Participativo 2013-2014 se ha priorizado la construcción de letrinas con sistema de arrastre hidráulico a las localidades de La Choza, Trigal, Tamarindo y Cienego Sur.

3.2 Definición del Problema y sus Causas

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como: “Inadecuada Disposición del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los Centros Poblado La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo.”

B. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

En consecuencia, del análisis practicado el ítem A y en el diagnóstico, se desprende el problema central como: “Inadecuada Disposición del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los Centros Poblado La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo.”

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Así mismo, las causas principales que dan origen al problema central son las siguientes:

Inadecuada gestión del servicio.

Baja cobertura de agua potable.

Inadecuada disposición de excretas y aguas servidas.

Inadecuada infraestructura de almacenamiento.

Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.

Inadecuada captación y desinfección del agua.

Deficiente gestión Técnica y administrativa.

Ausencia de tratamiento de aguas residuales.

Bajos niveles de educación sanitaria.

Insuficientes recursos para operación y mantenimiento.

C. ANÁLISIS DE EFECTOS

Los principales efectos que se derivan del problema central son:

Incremento de la incidencia de enfermedades.

Incremento de la mortalidad infantil.

Incremento de los gastos de atención de salud de la población.

Contaminación ambiental

Disminución de la calidad de vida de la población.

Reducción de la producción agrícola. El problema central, sus causas y efectos se presentan en forma esquemática en árbol correspondiente denominado: causas – problemas – efectos.

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Gráfico Nº 1 Árbol de Causas y Efectos

EFECTO FINAL Disminución de la calidad de vida de la Población de los Centros

Poblados La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo

Efecto Indirecto Incremento de la contaminación

del medio ambiente por presencia de focos infecciosos

Efecto Indirecto Presencia de enfermedades gastrointestinales, por consumo del agua no potabilizada, y por la

baja cobertura de abastecimiento.

PROBLEMA CENTRAL “Inadecuada Disposición del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de

aguas residuales de los Centros Poblado La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo.”

Causa Indirecta Inadecuada infraestructura

de almacenamiento y desinfección del agua

Causa Indirecta Deficiente gestión Técnica y

administrativa

Efecto Indirecto Incremento de probabilidad de

consumir cultivos contaminados.

Causa Directa Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.

Causa Directa Baja calidad del agua potable

Causa Directa Inadecuada Gestión del

Servicio

Causa Directa Inadecuada disposición de excretas y aguas servidas

Causa Indirecta Bajos niveles de

educación sanitaria

Causa Indirecta Inadecuada

infraestructura para la disposición de excretas y

aguas servidas

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3.3 Objetivo del proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

La solución al problema central constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el mismo que se define como:

Objetivo Central:

“Adecuada Disposición del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los Centros Poblado La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo.”

Las estrategias o medios planteados son:

Adecuada gestión del servicio.

Mejorar la calidad de agua consumida, a través de la ampliación de la cobertura del servicio de agua para consumo humano y el mejoramiento de la infraestructura de agua.

Adecuada captación y desinfección del agua.

Implementar la Cobertura de un sistema de Alcantarillado.

Adecuado hábitos y prácticas de higiene, a través de la implementación de un programa de capacitación en educación sanitaria.

Dotar de la infraestructura para lagunas de tratamiento de aguas servidas.

Suficientes recursos para operación y mantenimiento. Así mismo, los fines y objetivos específicos son las siguientes:

Disminuir la tasa de mortalidad infantil.

Disminución de la incidencia de enfermedades.

Disminución de los gastos de atención de salud de la población.

Disminuir la Contaminación Ambiental.

El objetivo central, objetivos específicos y estrategias se presentan en forma esquemática en el árbol correspondiente denominado: medios – objetivos – fines.

“Inadecuada Disposición del

Servicio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los Centros Poblado La Choza, Cherrelique, Bellavista y El

Palmo.”

“Adecuada Disposición del

Servicio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de

aguas residuales de los Centros Poblado La Choza, Cherrelique, Bellavista y El

Palmo.”

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Gráfico Nº 2 Árbol de Acciones, Medios y Fines

FIN ULTIMO

Mejores condiciones de vida, principalmente en la salubridad de la Población de La Choza, Cherrelique, Bellavista y el Palmo

Fin Directo Disminución de la

contaminación del medio ambiente.

Acción 4 Capacitación al personal en

Gestión Técnica y Administrativa.

Fin Directo Reducción de enfermedades gastro

intestinales y gastos de atención de salud de la población.

OBJETIVO CENTRAL

“Adecuada Disposición del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los Centros Poblado La Choza, Cherrelique, Bellavista y El

Palmo.”

Medio fundamental 1 Adecuada infraestructura de

almacenamiento y desinfección del agua potable

Medio fundamental 4 Eficiente gestión técnica y administritiva disminución

de la contaminación ambiental

Acción 1.1 Mejoramiento de la red de agua potable y conexiones

domiciliaras.

Acción 3

Instalación de Red de alcantarillado, conexiones

domiciliarias y construcción de lagunas

de oxidación.

Fin Directo Disminución de probabilidad de

consumir cultivos contaminados.

Medio de primer nivel 2 Adecuados hábitos y prácticas de higiene

Medio de primer nivel 1 Aumento de calidad del agua

potable

Medio de primer nivel 4 Adecuada gestión de

servicios

Acción 2 Capacitación a la población en Hábitos y prácticas de

Higiene.

Acción 1.2

Construcción de reservorio elevado para el adecuado

almacenamiento y desinfección del agua

potable.

Medio de primer nivel 3 Adecuada disposición sanitaria de excretas y

aguas servidas

Medio fundamental 2 Mejora de los niveles de

educación sanitaria

Medio fundamental 3 Adecuada infraestructura para

disposición de excretas y aguas servidas

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3.4 Alternativas de solución

El deficiente servicio de agua potable y de saneamiento, determinan que la solución técnica a implementar corresponde al mejoramiento de Obras de Agua Potable (redes de distribución y conexiones domiciliarias), así como la instalación de Red de alcantarillado y conexiones domiciliarias, así como también el adecuado tratamiento de las aguas servidas. Las Alternativas a evaluar respecto a mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, consistente en la construcción de un sistema de redes de distribución y conexiones domiciliarias en las zonas donde no llega el servicio. Sistema de Agua Potable, Alcantarillado, Disposición Final. Alternativa única Construcción de redes de agua potable como se detalla a continuación:

A. CENTRO POBLADO EL PALMO: Agua Potable Construcción e Instalación de la red de agua potable, que involucra la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalación de codos de 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalación de tees de 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalación de tapones de DN 110 mm y 160 mm, suministro e instalación de reducciones, y prueba hidráulica de la red instalada. Construcción e Instalación de conexiones domiciliarias para la red de agua potable, que consta de la excavación de zanjas manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 50 mm, instalación de la conexión domiciliara y suministro e instalación de la caja de agua. Construcción de un reservorio Elevado para el servicio y puesta en marcha del sistema de agua potable. Construcción de pequeña Planta de Tratamiento. Alcantarillado Construcción e Instalación de la red de alcantarillado, que involucra la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 15 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 250 mm, 200 mm y 160 mm, construcción de buzones y prueba hidráulica de la red instalada. Construcción e Instalación de conexiones domiciliarias para la red de alcantarillado, que consta de la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 160 mm, suministro e instalación de accesorios y caja de desagüe. Disposición Final Construcción de una Laguna de oxidación para el servicio y puesta en marcha del sistema de alcantarillado.

B. CENTRO POBLADO CHERRELIQUE:

Agua Potable Construcción e Instalación de la red de agua potable, que involucra la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 110 mm y 160 mm, suministro e instalación de codos de 110 mm y 160 mm, suministro e instalación de tees de 110 mm y 160 mm, suministro e instalación de doble tee de DN 110 mm, suministro e instalación de tapones de DN 110 mm, suministro e instalación de reducciones, y prueba hidráulica de la red instalada. Construcción e Instalación de conexiones domiciliarias para la red de agua potable, que consta de la excavación de zanjas manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 50 mm, instalación de la conexión domiciliara y suministro e instalación de la caja de agua. Construcción de un reservorio Elevado para el servicio y puesta en marcha del sistema de agua potable.

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Construcción de pequeña Planta de Tratamiento. Alcantarillado Construcción e Instalación de la red de alcantarillado, que involucra la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 15 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 250 mm, 200 mm y 160 mm, construcción de buzones y prueba hidráulica de la red instalada. Construcción e Instalación de conexiones domiciliarias para la red de alcantarillado, que consta de la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 160 mm, suministro e instalación de accesorios y caja de desagüe. Disposición Final Construcción de una Laguna de oxidación para el servicio y puesta en marcha del sistema de alcantarillado.

C. CENTRO POBLADO BELLAVISTA:

Agua Potable Construcción e Instalación de la red de agua potable, que involucra la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 110 mm y 160 mm, suministro e instalación de codos de 110 mm y 160 mm, suministro e instalación de tees de 110 mm y 160 mm, suministro e instalación de doble tee de DN 110 mm, suministro e instalación de tapones de DN 110 mm, suministro e instalación de reducciones, y prueba hidráulica de la red instalada. Construcción e Instalación de conexiones domiciliarias para la red de agua potable, que consta de la excavación de zanjas manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 50 mm, instalación de la conexión domiciliara y suministro e instalación de la caja de agua. Construcción de un reservorio Elevado para el servicio y puesta en marcha del sistema de agua potable. Construcción de pequeña Planta de Tratamiento. Alcantarillado Construcción e Instalación de la red de alcantarillado, que involucra la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 15 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 250 mm, 200 mm y 160 mm, construcción de buzones y prueba hidráulica de la red instalada. Construcción e Instalación de conexiones domiciliarias para la red de alcantarillado, que consta de la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 160 mm, suministro e instalación de accesorios y caja de desagüe. Disposición Final Construcción de una Laguna de oxidación para el servicio y puesta en marcha del sistema de alcantarillado.

D. CENTRO POBLADO LA CHOZA:

Agua Potable Construcción e Instalación de la red de agua potable, que involucra la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalación de codos de 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalación de tees de 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalación de tapones de DN 110 mm y 160 mm, suministro e instalación de reducciones, y prueba hidráulica de la red instalada. Construcción e Instalación de conexiones domiciliarias para la red de agua potable, que consta de la excavación de zanjas manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 50 mm, instalación de la conexión domiciliara y suministro e instalación de la caja de agua.

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Construcción de un reservorio Elevado para el servicio y puesta en marcha del sistema de agua potable. Construcción de pequeña Planta de Tratamiento. Alcantarillado Construcción e Instalación de la red de alcantarillado, que involucra la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 15 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 250 mm, 200 mm y 160 mm, construcción de buzones y prueba hidráulica de la red instalada. Construcción e Instalación de conexiones domiciliarias para la red de alcantarillado, que consta de la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 160 mm, suministro e instalación de accesorios y caja de desagüe. Disposición Final Construcción de una Laguna de oxidación para el servicio y puesta en marcha del sistema de alcantarillado.

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4.1 Horizonte del Proyecto

Para el horizonte del proyecto se ha considerado un periodo de diseño óptimo de 20 años según cálculo, período suficiente para verificar el cumplimiento de los fines que persigue el proyecto. El Horizonte del Proyecto se considerará a partir de la puesta en funcionamiento del Sistema (año 2013), es decir abarcará el período 2013 - 2032.

Cuadro N°10 Horizonte de Evaluación del Proyecto

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20

03 Meses 07 Meses 02 Meses

ELABORACIÓN

DE

EXPEDIENTE

TÉCNICO

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE

ALCANTARILLADO Y PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CAPACITACIÓN A PERSONAL

EN GESTIÓN TÉCNICA Y

ADMINISTRATIVA Y A LA

POBLACIÓN EN EDUCACIÓN

SANITARIA

ALTERNATIVA UNICA

ETAPA OPERATIVA DEL PROYECTO (COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

AÑO 0

4.2 Análisis de la Demanda

4.2.1 Proyección de la población

En el Ítem 3.1.3 se presentó la población actual de los centros Poblados La Choza, Cherrelique, El Palmo y Bellavista, información que tiene como fuente el equipo formulador que realizo una encuesta en todos los pueblos en Mayo 2013. En el siguiente cuadro se presenta la proyección anual de la población, estimada para el horizonte del proyecto con una tasa de crecimiento de 1.1%.

Cuadro N°11 Proyección de Población 2033

ZONA

URBANA

N° de

viviendas

Densidad

Poblacional

(Hab/Vivienda)

POBLACION

(Hab)

La Choza 81 5 405

Cherrelique 103 5 515

El Palmo 50 5 250

Bellavista 70 5 350

TOTAL 304 5 1520

Fuente: Elaboracion Propia

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4.2.2 Proyección de la demanda de agua La demanda neta a lo largo del horizonte del proyecto se ha calculado utilizando los consumos unitarios de acuerdo al tipo de conexión. Se muestra la proyección de la demanda en el cuadro siguiente:

Cuadro N°12 Cálculo de la Demanda de Agua Potable

AÑO POBLACIÓN

(1) (2) CONEXIONES PILETAS CONEXIONES PILETAS TOTAL (8) (%) (9)

(3) (4) (6) (7) (6) + (7) 100*(8)/(2)

(2)(3)/100

0 1220 100 0 1220 0 1220 100

1 1233 100 0 1233 0 1233 100

2 1247 100 0 1247 0 1247 100

3 1261 100 0 1261 0 1261 100

4 1275 100 0 1275 0 1275 100

5 1289 100 0 1289 0 1289 100

6 1303 100 0 1303 0 1303 100

7 1318 100 0 1318 0 1318 100

8 1332 100 0 1332 0 1332 100

9 1347 100 0 1347 0 1347 100

10 1362 100 0 1362 0 1362 100

11 1377 100 0 1377 0 1377 100

12 1392 100 0 1392 0 1392 100

13 1408 100 0 1408 0 1408 100

14 1423 100 0 1423 0 1423 100

15 1439 100 0 1439 0 1439 100

16 1455 100 0 1455 0 1455 100

17 1471 100 0 1471 0 1471 100

18 1487 100 0 1487 0 1487 100

19 1504 100 0 1504 0 1504 100

20 1520 100 0 1520 0 1520 100

CUADRO N° 10

CALCULO DE DEMANDA DE AGUA POTABLE

COBERTURA DE AGUA (%) POBLACION SERVIDA

Cuadro N°13 Tipo y Cantidad de conexiones de Agua Potable

N° de conexiones

Domestica Comercial Industrial Estatal Social Total

(10) (11) (12) (13) (14) (15)

239 0 0 3 2 244

242 0 0 3 2 247

244 0 0 3 2 249

247 0 0 3 2 252

250 0 0 3 2 255

253 0 0 3 2 258

256 0 0 3 2 261

259 0 0 3 2 264

261 0 0 3 2 266

264 0 0 3 2 269

267 0 0 3 2 272

270 0 0 3 2 275

273 0 0 3 2 278

277 0 0 3 2 282

280 0 0 3 2 285

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0

283 0 0 3 2 288

286 0 0 3 2 291

289 0 0 3 2 294

292 0 0 3 2 297

296 0 0 3 2 301

299 0 0 3 2 304

Cuadro N° 14

Consumo según el tipo de conexiones de Agua Potable

23.33 39 63.5 48 42 Consumo de agua promedio (lt/s)

Domestica Comercial Industrial Estatal Social Total

(16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.15 0.00 0.00 0.06 0.03 2.24

2.17 0.00 0.00 0.06 0.03 2.26

2.20 0.00 0.00 0.06 0.03 2.29

2.22 0.00 0.00 0.06 0.03 2.31

2.25 0.00 0.00 0.06 0.03 2.34

2.28 0.00 0.00 0.06 0.03 2.36

2.30 0.00 0.00 0.06 0.03 2.39

2.33 0.00 0.00 0.06 0.03 2.42

2.35 0.00 0.00 0.06 0.03 2.44

2.38 0.00 0.00 0.06 0.03 2.47

2.41 0.00 0.00 0.06 0.03 2.49

2.43 0.00 0.00 0.06 0.03 2.52

2.46 0.00 0.00 0.06 0.03 2.55

2.49 0.00 0.00 0.06 0.03 2.58

2.52 0.00 0.00 0.06 0.03 2.60

2.55 0.00 0.00 0.06 0.03 2.63

2.57 0.00 0.00 0.06 0.03 2.66

2.60 0.00 0.00 0.06 0.03 2.69

2.63 0.00 0.00 0.06 0.03 2.72

2.66 0.00 0.00 0.06 0.03 2.75

2.69 0.00 0.00 0.06 0.03 2.78

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Cuadro N° 15

CALCULO PARA LA DEMANDA DE AGUA

Consumo de agua total Perdidas (22)

Demanda de Produccion Demanda de Almacenamiento Qp (l/s) (23) m3/dia (24)

Lts/seg (21) ((20)/(1-(21)) ((22)*86.4 m3 (25)

2.24 40 % 3.73 322.44 157.48

2.26 40 % 3.77 325.81 158.60

2.29 40 % 3.81 329.44 159.81

2.31 40 % 3.85 333.07 161.02

2.34 40 % 3.90 336.69 162.23

2.36 40 % 3.94 340.32 163.44

2.39 40 % 3.98 343.95 164.65

2.42 40 % 4.03 347.84 165.95

2.44 40 % 4.07 351.47 167.16

2.47 40 % 4.11 355.36 168.45

2.49 40 % 4.16 359.25 169.75

2.52 40 % 4.20 363.14 171.05

2.55 40 % 4.25 367.02 172.34

2.58 40 % 4.30 371.17 173.72

2.60 40 % 4.34 375.06 175.02

2.63 40 % 4.39 379.21 176.40

2.66 40 % 4.44 383.35 177.78

2.69 40 % 4.48 387.50 179.17

2.72 40 % 4.53 391.65 180.55

2.75 40 % 4.58 396.06 182.02

2.78 40 % 4.63 400.20 183.40

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Cuadro N° 16

RESUMEN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

Demanda de agua Potable (l/s) Almacenamiento

Año Caudal

Promedio (Qp)

Caudal Maximo Diario

(Qmd)

Caudal Maximo

Horario (Qmh) Volumen (m3)

0 3.73 4.85 6.72 157.48

1 3.77 4.90 6.79 158.60

2 3.81 4.96 6.86 159.81

3 3.85 5.01 6.94 161.02

4 3.90 5.07 7.01 162.23

5 3.94 5.12 7.09 163.44

6 3.98 5.18 7.17 164.65

7 4.03 5.23 7.25 165.95

8 4.07 5.29 7.32 167.16

9 4.11 5.35 7.40 168.45

10 4.16 5.41 7.48 169.75

11 4.20 5.46 7.57 171.05

12 4.25 5.52 7.65 172.34

13 4.30 5.58 7.73 173.72

14 4.34 5.64 7.81 175.02

15 4.39 5.71 7.90 176.40

16 4.44 5.77 7.99 177.78

17 4.48 5.83 8.07 179.17

18 4.53 5.89 8.16 180.55

19 4.58 5.96 8.25 182.02

20 4.63 6.02 8.34 183.40

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4.2.3 Sistema de Alcantarillado

El volumen de aguas residuales se calcula en función de los volúmenes netos consumidos de agua potable, del porcentaje de cobertura, por los volúmenes de aguas servidas aportadas por la población no conectada y la infiltración. Para el cálculo de los colectores se deben tener en cuenta los siguientes parámetros de diseños:

Coeficiente de recolección 0,8

Coeficiente de caudal máximo diario 1,3

Coeficiente de caudal máximo horario 1,8

El coeficiente de infiltración es de 0.093 l/s/ha. Con los conceptos antes mencionados se determinó la proyección del flujo de desagües, con los que se evaluaron y proyectaron los diferentes componentes del sistema. Esta proyección se puede apreciar en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 17

PROYECCION PERCAPITA DE DESAGUE

Año (1)

Poblacion N° de Conexiones de Alcantarillado Evacuacion de Aguas Residuales Habitantes Domestico Comercial Industrial Estatal Social Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Lts/Seg (8) m3/dia (9)

0 1220 239 0 0 3 2 244 2.24 193.46

1 1233 242 0 0 3 2 247 2.26 195.48

2 1247 244 0 0 3 2 249 2.29 197.66

3 1261 247 0 0 3 2 252 2.31 199.84

4 1275 250 0 0 3 2 255 2.34 202.02

5 1289 253 0 0 3 2 258 2.36 204.19

6 1303 256 0 0 3 2 261 2.39 206.37

7 1318 259 0 0 3 2 264 2.42 208.70

8 1332 261 0 0 3 2 266 2.44 210.88

9 1347 264 0 0 3 2 269 2.47 213.22

10 1362 267 0 0 3 2 272 2.49 215.55

11 1377 270 0 0 3 2 275 2.52 217.88

12 1392 273 0 0 3 2 278 2.55 220.21

13 1408 277 0 0 3 2 282 2.58 222.70

14 1423 280 0 0 3 2 285 2.60 225.04

15 1439 283 0 0 3 2 288 2.63 227.52

16 1455 286 0 0 3 2 291 2.66 230.01

17 1471 289 0 0 3 2 294 2.69 232.50

18 1487 292 0 0 3 2 297 2.72 234.99

19 1504 296 0 0 3 2 301 2.75 237.63

20 1520 299 0 0 3 2 304 2.78 240.12

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Cuadro N° 18 Demanda de Evacuación de Aguas Residuales

DEMANDA DE LA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES (l/s)

Año Caudal Promedio de

Desague (Qpd)

Caudal Máximo Horario de

Desague (Qpd)

0 2.24 4.03

1 2.26 4.07

2 2.29 4.12

3 2.31 4.16

4 2.34 4.21

5 2.36 4.25

6 2.39 4.30

7 2.42 4.35

8 2.44 4.39

9 2.47 4.44

10 2.49 4.49

11 2.52 4.54

12 2.55 4.59

13 2.58 4.64

14 2.60 4.69

15 2.63 4.74

16 2.66 4.79

17 2.69 4.84

18 2.72 4.90

19 2.75 4.95

20 2.78 5.00

4.3 Análisis de la Oferta La evaluación como oferta de cada uno de los componentes que conforman el Sistema, en comparación con la demanda al horizonte de planeamiento, nos permite determinar el déficit actual y futuro de los componentes. El Sistema de Agua Potable de los Centros Poblados de La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo, es manejado por la Municipalidad Distrital de Casitas. El servicio que brinda la Municipalidad Distrital de Casitas, no es continuo y se da 3 veces a la semana y en promedio 2.5 horas al día, entre otras cosas, como consecuencia de una falta de continuidad de bombeo de agua cruda desde la captación. El funcionamiento hidráulico y capacidad de la red existente son insuficientes para atender la demanda actual. Fuentes La fuente de agua seguirá siendo subterránea, mediante pozos tubulares..

4.4 Balance Oferta Demanda

En este proyecto se ha determinado la brecha entre el servicio ofertado y el servicio demandado, en los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales.

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Agua Potable.

Cuadro N° 19

BALANCE OFERTA - DEMANDA

AÑOS

CONSUMO DE DEMANDA DE

BALANCE AGUA TOTAL PRODUCCION

l/s (25) l/s (26)

0 2.24 3.73 -1.49

1 2.26 3.77 -1.51

2 2.29 3.81 -1.53

3 2.31 3.85 -1.54

4 2.34 3.90 -1.56

5 2.36 3.94 -1.58

6 2.39 3.98 -1.59

7 2.42 4.03 -1.61

8 2.44 4.07 -1.63

9 2.47 4.11 -1.65

10 2.49 4.16 -1.66

11 2.52 4.20 -1.68

12 2.55 4.25 -1.70

13 2.58 4.30 -1.72

14 2.60 4.34 -1.74

15 2.63 4.39 -1.76

16 2.66 4.44 -1.77

17 2.69 4.48 -1.79

18 2.72 4.53 -1.81

19 2.75 4.58 -1.83

20 2.78 4.63 -1.85

Grafico N° 01 Balance Oferta – Demanda de Agua

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Cuadro N° 20 BALANCE OFERTA – DEMANDA DE

ALMACENTAMIENTO

AÑOS OFERTA DEMANDA

BALANCE m3 m3

0 80.00 157.48 -77.48

1 80.00 158.60 -78.60

2 80.00 159.81 -79.81

3 80.00 161.02 -81.02

4 80.00 162.23 -82.23

5 80.00 163.44 -83.44

6 80.00 164.65 -84.65

7 80.00 165.95 -85.95

8 80.00 167.16 -87.16

9 80.00 168.45 -88.45

10 80.00 169.75 -89.75

11 80.00 171.05 -91.05

12 80.00 172.34 -92.34

13 80.00 173.72 -93.72

14 80.00 175.02 -95.02

15 80.00 176.40 -96.40

16 80.00 177.78 -97.78

17 80.00 179.17 -99.17

18 80.00 180.55 -100.55

19 80.00 182.02 -102.02

20 80.00 183.40 -103.40

Grafico N° 02 Balance Oferta – Demanda de Almacenamiento de Agua

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En los Centros Poblados existen redes pero hoy por hoy se encuentran obsoletas. Para este caso observamos que la producción medida en volumen de agua es superior que lo demandado, observamos que para el año cero la oferta supera la demanda en 0.91 l/s, y después de realizada la intervención, mejorando el servicio la demanda se ve superada por la oferta y es en 1.13 l/s. Alcantarillado. En el caso de Alcantarillado no se cuenta con redes colectoras y conexiones Domiciliarias, por lo que la oferta se considera CERO, como resultado de los cálculos se tiene que existe un déficit para el año cero de -3.03 L/S, de persistir en estas condiciones en el año 20 la demanda se incrementaría a -3.77 L/S.

Cuadro N° 21

Demanda de Alcantarillado

Año Oferta de

Demanda Balance Alcantarillado

0 0.00 4.03 -4.03

1 0.00 4.07 -4.07

2 0.00 4.12 -4.12

3 0.00 4.16 -4.16

4 0.00 4.21 -4.21

5 0.00 4.25 -4.25

6 0.00 4.30 -4.30

7 0.00 4.35 -4.35

8 0.00 4.39 -4.39

9 0.00 4.44 -4.44

10 0.00 4.49 -4.49

11 0.00 4.54 -4.54

12 0.00 4.59 -4.59

13 0.00 4.64 -4.64

14 0.00 4.69 -4.69

15 0.00 4.74 -4.74

16 0.00 4.79 -4.79

17 0.00 4.84 -4.84

18 0.00 4.90 -4.90

19 0.00 4.95 -4.95

20 0.00 5.00 -5.00

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Tratamiento de Aguas Residuales. Para este caso el balance de oferta – demanda, es el mismo que para el alcantarillado debido a la inexistencia de red colectora y conexiones domiciliarias.

Cuadro N° 22

Demanda de Evacuación de Aguas Residuales

Año Oferta de

Demanda Balance TRATAMIENTO A.R.

0 0.00 4.03 -4.03

1 0.00 4.07 -4.07

2 0.00 4.12 -4.12

3 0.00 4.16 -4.16

4 0.00 4.21 -4.21

5 0.00 4.25 -4.25

6 0.00 4.30 -4.30

7 0.00 4.35 -4.35

8 0.00 4.39 -4.39

9 0.00 4.44 -4.44

10 0.00 4.49 -4.49

11 0.00 4.54 -4.54

12 0.00 4.59 -4.59

13 0.00 4.64 -4.64

14 0.00 4.69 -4.69

15 0.00 4.74 -4.74

16 0.00 4.79 -4.79

17 0.00 4.84 -4.84

18 0.00 4.90 -4.90

19 0.00 4.95 -4.95

20 0.00 5.00 -5.00

4.5 Planteamiento Técnico de las alternativas Por las características del área del Proyecto, por los trabajos de campo realizados (topografía, encuestas socio económicas etc.), se ha podido identificar una alternativa técnica para mejorar el Sistema convencional de Agua Potable y Saneamiento de los Centros Poblados La Choza, Cherrelique, Bellavista y el Palmo.

4.5.1 Sistema de Agua Potable, Alternativa única

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado, Disposición Final. Alternativa única Construcción de redes de agua potable como se detalla a continuación: CENTRO POBLADO EL PALMO: Agua Potable Construcción e Instalación de la red de agua potable, que involucra la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalación de codos de 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalación de tees de 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalación de tapones de DN 110 mm y 160 mm, suministro e instalación de reducciones, y prueba hidráulica de la red instalada. Construcción e Instalación de conexiones domiciliarias para la red de agua potable, que consta de la excavación de zanjas manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de

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tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 50 mm, instalación de la conexión domiciliara y suministro e instalación de la caja de agua. Construcción de un reservorio Elevado para el servicio y puesta en marcha del sistema de agua potable. Construcción de pequeña Planta de Tratamiento. Alcantarillado Construcción e Instalación de la red de alcantarillado, que involucra la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 15 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 250 mm, 200 mm y 160 mm, construcción de buzones y prueba hidráulica de la red instalada. Construcción e Instalación de conexiones domiciliarias para la red de alcantarillado, que consta de la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 160 mm, suministro e instalación de accesorios y caja de desagüe. Disposición Final Construcción de una Laguna de oxidación para el servicio y puesta en marcha del sistema de alcantarillado. CENTRO POBLADO CHERRELIQUE: Agua Potable Construcción e Instalación de la red de agua potable, que involucra la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 110 mm y 160 mm, suministro e instalación de codos de 110 mm y 160 mm, suministro e instalación de tees de 110 mm y 160 mm, suministro e instalación de doble tee de DN 110 mm, suministro e instalación de tapones de DN 110 mm, suministro e instalación de reducciones, y prueba hidráulica de la red instalada. Construcción e Instalación de conexiones domiciliarias para la red de agua potable, que consta de la excavación de zanjas manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 50 mm, instalación de la conexión domiciliara y suministro e instalación de la caja de agua. Construcción de un reservorio Elevado para el servicio y puesta en marcha del sistema de agua potable. Construcción de pequeña Planta de Tratamiento. Alcantarillado Construcción e Instalación de la red de alcantarillado, que involucra la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 15 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 250 mm, 200 mm y 160 mm, construcción de buzones y prueba hidráulica de la red instalada. Construcción e Instalación de conexiones domiciliarias para la red de alcantarillado, que consta de la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 160 mm, suministro e instalación de accesorios y caja de desagüe. Disposición Final Construcción de una Laguna de oxidación para el servicio y puesta en marcha del sistema de alcantarillado. CENTRO POBLADO BELLAVISTA: Agua Potable Construcción e Instalación de la red de agua potable, que involucra la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 110 mm y 160 mm, suministro e instalación de codos de 110 mm y 160 mm,

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suministro e instalación de tees de 110 mm y 160 mm, suministro e instalación de doble tee de DN 110 mm, suministro e instalación de tapones de DN 110 mm, suministro e instalación de reducciones, y prueba hidráulica de la red instalada. Construcción e Instalación de conexiones domiciliarias para la red de agua potable, que consta de la excavación de zanjas manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 50 mm, instalación de la conexión domiciliara y suministro e instalación de la caja de agua. Construcción de un reservorio Elevado para el servicio y puesta en marcha del sistema de agua potable. Construcción de pequeña Planta de Tratamiento. Alcantarillado Construcción e Instalación de la red de alcantarillado, que involucra la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 15 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 250 mm, 200 mm y 160 mm, construcción de buzones y prueba hidráulica de la red instalada. Construcción e Instalación de conexiones domiciliarias para la red de alcantarillado, que consta de la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 160 mm, suministro e instalación de accesorios y caja de desagüe. Disposición Final Construcción de una Laguna de oxidación para el servicio y puesta en marcha del sistema de alcantarillado. CENTRO POBLADO LA CHOZA: Agua Potable Construcción e Instalación de la red de agua potable, que involucra la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalación de codos de 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalación de tees de 110 mm, 160 mm y 200 mm, suministro e instalación de tapones de DN 110 mm y 160 mm, suministro e instalación de reducciones, y prueba hidráulica de la red instalada. Construcción e Instalación de conexiones domiciliarias para la red de agua potable, que consta de la excavación de zanjas manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 50 mm, instalación de la conexión domiciliara y suministro e instalación de la caja de agua. Construcción de un reservorio Elevado para el servicio y puesta en marcha del sistema de agua potable. Construcción de pequeña Planta de Tratamiento. Alcantarillado Construcción e Instalación de la red de alcantarillado, que involucra la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 15 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 250 mm, 200 mm y 160 mm, construcción de buzones y prueba hidráulica de la red instalada. Construcción e Instalación de conexiones domiciliarias para la red de alcantarillado, que consta de la excavación de zanjas con retroexcavadora, excavación manual, refine de zanjas, Cama de apoyo de arena gruesa e = 10 cm, protección de tubería con arena gruesa e = 30 cm (sobre la clave del tubo), relleno con material propio, suministro e instalación de tuberías de DN 160 mm, suministro e instalación de accesorios y caja de desagüe. Disposición Final Construcción de una Laguna de oxidación para el servicio y puesta en marcha del sistema de alcantarillado.

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TUMBES”.

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4.6 Costos del Proyecto a Precios de Mercado

4.6.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

De acuerdo a la información proporcionada por la Municipalidad Distrital de Casitas, la operación y administración de los sistemas de agua potable y saneamiento de los Centros Poblados La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo conlleva a los siguientes desembolsos, promedios, anuales.

Cuadro 21: Costos mensuales por producción de agua en la situación “Sin Proyecto”

Item Rubro Unidad Remuneración Cantidad Total Total

Mensual (S/.) Mensual (S/.) Anual (S/.)

1 Cargas de personal 38720

Administrador Und 1000 1 1000 12000

Contador Und 1200 0,3 360 4320

Operador Und 600 2 1200 14400

Secretaria Und 500 1 500 6000

Otras remuneraciones 2000

2 Mantenimiento 18100

3 Cargas de gestión 2000

58820Total (S/.) La Partida “Mantenimiento” incluye los costos que genera la operación de los equipos de bombeo (captación y cámara de bombeo), pago de servicios (luz, agua, teléfono), insumos para la cloración y el mantenimiento de la red de distribución de agua y de alcantarillado.

Para evaluación de los costos de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado, se opta el criterio que la Municipalidad Distrital de Casitas, aplica en la tarifa mensual, considerando 45% del costo del consumo de agua.

4.6.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Los costos en la situación “Con Proyecto” están constituidos por la inversión fija más los costos de operación, mantenimiento, administración del sistema, capacitación y estudio de impacto ambiental.

Cuadro 22: Costos de producción de agua en la situación “Con Proyecto”

AGUA

OPERACIÓN 38,210.40

MATENIMEINTO 8,637.60

DESAGUE

OPERACIÓN 13,468.80

MATENIMEINTO 8,637.60

DESAGUE

OPERACIÓN 13,468.80

MATENIMEINTO 8,637.60

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TUMBES”.

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4.6.3 Costo Total de la Inversión Para la ejecución del Proyecto se requiere de una inversión inicial de S/. 9’309,652.11 a precios privados. Este monto considera los activos fijos, gastos generales y utilidad e IGV., considera el costo de los estudios definitivos, y gastos de Supervisión e imprevistos y estudio de impacto ambiental.

Presupuesto

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS Costo al 20/08/2013

Lugar TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CASITAS

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. TOTAL

1.00 RESUMEN DE PRESUPEUSTOS

01.01 TOTAL 1.00 625,495.97 625,495.97

01.02 TOTAL 1.00 653,698.98 653,698.98

01.03 CENTRO POBLADO BELLAVISTA TOTAL 1.00 497,694.27 497,694.27

01.04 TOTAL 1.00 463,021.30 463,021.30

Costo Directo 2,239,910.52

GASTOS GENERALES 10.00% 223,991.05

UTILIDAD 10.00% 223,991.05-------------------------

SUB TOTAL 2,687,892.62

IMPUESTO (IGV) 18% 483,820.67=================

TOTAL PRESUPUESTO 3,171,713.29

EXPEDIENTE TECNICO (5%) 111,995.53

SUPERVISION (5%) 111,995.53

CAPCITACION (1%) 22,399.11

3,418,103.45

Son: Tres Millones Cuatrocientos Diesiocho Mil Ciento Tres con 45/100 Nuevos Soles

Presupuesto Resumen de Agua Potable

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE,

BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR,

DEPARTAMENTO DE TUMBES

CENTRO POBLADO LA CHOZA

CENTRO POBLADO CHERRELIQUE

CENTRO POBLADO EL PALMO

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Presupuesto

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS Costo al 20/08/2013

Lugar TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CASITAS

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. TOTAL

1.00 RESUMEN DE PRESUPEUSTOS

01.01 TOTAL 1.00 824,819.79 824,819.79

01.02 TOTAL 1.00 1,016,915.66 1,016,915.66

01.03 CENTRO POBLADO BELLAVISTA TOTAL 1.00 541,778.86 541,778.86

01.04 TOTAL 1.00 578,057.32 578,057.32

Costo Directo 2,961,571.63

GASTOS GENERALES 10.00% 296,157.16

UTILIDAD 10.00% 296,157.16-------------------------

SUB TOTAL 3,553,885.95

IMPUESTO (IGV) 18% 639,699.47=================

TOTAL PRESUPUESTO 4,193,585.42

ESTUDIOS (5%) 148,078.58

SUPERVISION (5%) 148,078.58

LIQUIDACION (1%) 29,615.72

4,519,358.30

Son: Un Millon Trecientos Setenta y Dos Mil ciento noventa con 34/100 Nuevos Soles

Presupuesto Resumen de Desague

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE,

BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR,

DEPARTAMENTO DE TUMBES

CENTRO POBLADO LA CHOZA

CENTRO POBLADO CHERRELIQUE

CENTRO POBLADO EL PALMO

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TUMBES”.

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Presupuesto

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS Costo al 20/08/2013

Lugar TUMBES - CONTRALMIRANTE VILLAR - CASITAS

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. TOTAL

1.00 RESUMEN DE PRESUPEUSTOS

01.01 TOTAL 1.00 229,805.70 229,805.70

01.02 TOTAL 1.00 255,519.57 255,519.57

01.03 CENTRO POBLADO BELLAVISTA TOTAL 1.00 220,938.65 220,938.65

01.04 TOTAL 1.00 192,943.38 192,943.38

Costo Directo 899,207.30

GASTOS GENERALES 10.00% 89,920.73

UTILIDAD 10.00% 89,920.73-------------------------

SUB TOTAL 1,079,048.76

IMPUESTO (IGV) 18% 194,228.78=================

TOTAL PRESUPUESTO 1,273,277.54

ESTUDIOS (5%) 44,960.37

SUPERVISION (5%) 44,960.37

LIQUIDACION (1%) 8,992.07

1,372,190.34

Son: Un Millón Trecientos Setanta y Dos Mil Ciento Noventa con 34/100 Nuevos Soles

Presupuesto Resumen de Disposicion Final

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE,

BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR,

DEPARTAMENTO DE TUMBES

CENTRO POBLADO LA CHOZA

CENTRO POBLADO CHERRELIQUE

CENTRO POBLADO EL PALMO

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE

TUMBES”.

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4

RESUMEN DE PRESUPUESTOS A PRECIOS PRIVADOS

Item Descripcion Costo Directo G.G. (10%) Utilidad (10%) Sub Total I.G.V (18%) Total

1.01 Estudios Definitivos 5% 111,995.53 11,199.55 11,199.55 134,394.64 24,191.03 158,585.67

2.01 Obras Civiles 2,239,910.52 223,991.05 223,991.05 2,687,892.62 483,820.67 3,171,713.30

2.02 Supervision 5% 111,995.53 11,199.55 11,199.55 134,394.64 24,191.03 158,585.67

3.01 Capacitacion 1% 22,399.11 2,239.91 2,239.91 26,878.93 4,838.21 31,717.14

2,486,300.69 248,630.07 248,630.07 2,983,560.83 537,040.95 3,520,601.78

Item Descripcion Costo Directo G.G. (10%) Utilidad (10%) Sub Total I.G.V (18%) Total

1.01 Estudios Definitivos 5% 148,078.58 14,807.86 14,807.86 177,694.30 31,984.97 209,679.27

2.01 Obras Civiles 2,961,571.63 296,157.16 296,157.16 3,553,885.96 639,699.47 4,193,585.43

2.02 Supervision 5% 148,078.58 14,807.86 14,807.86 177,694.30 31,984.97 209,679.27

3.01 Capacitacion 1% 29,615.72 2,961.57 2,961.57 35,538.86 6,397.00 41,935.86

3,287,344.51 328,734.45 328,734.45 3,944,813.41 710,066.41 4,654,879.83

Item Descripcion Costo Directo G.G. (10%) Utilidad (10%) Sub Total I.G.V (18%) Total

1.01 Estudios Definitivos 5% 44,960.37 4,496.04 4,496.04 53,952.44 9,711.44 63,663.88

2.01 Obras Civiles 899,207.30 89,920.73 89,920.73 1,079,048.76 194,228.78 1,273,277.54

2.02 Supervision 5% 44,960.37 4,496.04 4,496.04 53,952.44 9,711.44 63,663.88

3.01 Capacitacion 1% 8,992.07 899.21 899.21 10,790.48 1,942.29 12,732.77

998,120.11 99,812.01 99,812.01 1,197,744.13 215,593.94 1,413,338.08

AGUA POTABLE - La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo

ALCANTARILLADO - La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo

TOTAL

TOTAL

TOTAL

RED DE AGUA POTABLE

A PRECIOS PRIVADOS 3,520,601.78

SISTEMA DE ALCANTARILADO

A PRECIOS PRIVADOS 4,654,879.83

SISTEMA DE DISPOSICION FINAL

A PRECIOS PRIVADOS 1,413,338.08

TOTAL S/. A PRECIOS PRIVADOS 9,588,819.68 El costo del proyecto asciende a precios privados:

S/. 9´588,819.68 a Precios Privados. Son Nueve Millones Quinientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Diecinueve con 68/100 Nuevos Soles

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A PRECIOS SOCIALES

Item Descripcion Costo Directo G.G. (10%) Utilidad (10%) Sub Total I.G.V (18%) Total

1.01 Estudios definitivos 94,076.24 9,407.62 9,407.62 112,891.49 20,320.47 133,211.96

2.01 Obras civiles 1,881,524.84 188,152.48 188,152.48 2,257,829.80 406,409.36 2,664,239.17

2.02 Supervision 94,076.24 9,407.62 9,407.62 112,891.49 20,320.47 133,211.96

3.01 Capacitacion 1% 18,815.25 1,881.53 1,881.53 22,578.30 4,064.09 26,642.39

2,088,492.57 208,849.26 208,849.26 2,506,191.08 451,114.39 2,957,305.47

Item Descripcion Costo Directo G.G. (10%) Utilidad (10%) Sub Total I.G.V (18%) Total

1.01 Estudios definitivos 124,386.01 12,438.60 12,438.60 149,263.21 26,867.38 176,130.59

2.01 Obras civiles 2,487,720.17 248,772.02 248,772.02 2,985,264.20 537,347.56 3,522,611.76

2.02 Supervision 124,386.01 12,438.60 12,438.60 149,263.21 26,867.38 176,130.59

3.01 Capacitacion 1% 24,877.20 2,487.72 2,487.72 29,852.64 5,373.48 35,226.12

2,761,369.39 276,136.94 276,136.94 3,313,643.27 596,455.79 3,910,099.06

Item Descripcion Costo Directo G.G. (10%) Utilidad (10%) Sub Total I.G.V (18%) Total

1.01 Estudios definitivos 37,766.71 3,776.67 3,776.67 45,320.05 8,157.61 53,477.66

2.01 Obras civiles 755,334.13 75,533.41 75,533.41 906,400.96 163,152.17 1,069,553.13

2.02 Supervision 37,766.71 3,776.67 3,776.67 45,320.05 8,157.61 53,477.66

3.01 Supervision 7,553.34 755.33 755.33 9,064.01 1,631.52 10,695.53

838,420.89 83,842.09 83,842.09 1,006,105.07 181,098.91 1,187,203.98TOTAL

TOTAL

TOTAL

AGUA POTABLE - La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo

ALCANTARILLADO - La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo

RED DE AGUA POTABLE

A PRECIOS SOCIALES 2,957,305.47

A PRECIOS SOCIALES 3,910,099.06

SISTEMA DE DISPOSICION FINAL

A PRECIOS SOCIALES 1,187,203.98

TOTAL S/. A PRECIOS SOCIALES 8,054,608.51

El costo del proyecto asciende a precios privados:

S/. 8054608.51 a Precios Privados. Son Ocho Millones Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos ocho con 51/100 Nuevos Soles

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6

4.6.4 Costos de operación, mantenimiento y administración de los Sistemas

Los costos que corresponden a operación, mantenimiento y administración, corresponde a las mismas partidas dadas en la situación actual de la empresa, es decir: Cargas de personal (remuneraciones), Mantenimiento (costos de energía, insumos, reparaciones etc.) y cargas de gestión.

Cuadro N° 23

Consumo promedio mensual por vivienda producido en la situación “Sin Proyecto”

DATOS UND. VALOR

Numero de acarreos de agua por dia /vivienda(1) Viajes 6.00

Volumen de bidones (2) lt 15.00

Densidad poblacional (3) Hab/viv. 5.00

Consumo promedio diario por VIVIENDA (3)=(1)x(2)

lt 90.00

Consumo promedio mensual / vivienda (3)x30/1000

m3/mes 2.70

Cuadro N° 24 Costos promedio por m3 producido en la situación “Sin Proyecto”

Persona que Acarrea

Tiempo de acarreo por Viaje (min)

Nº de Viajes/día Tiempo Total Acarreo (hrs)

Valor del Tiempo por Hora (S/.)

Valor del tiempo de Acarreo (S//día)

(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4) (5)=(3)x(4)

Madre 10 2 0.33 1.86 0.62

Hijo 10 4 0.67 0.71 0.47

Total S/. / día 1.09

Nota: No se ha considerado al Padre debido a que este sale a trabajar muy temprano.

Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes) 0.74*30 32.80

Valor del tiempo de acarreo por viienda al año (S/./año) 22,26*12 393.60

Cantidad acarreada al día (lt/día)… 90.00

Cantidad acarreada al mes por viienda (m3/mes)... 2.70

Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3) 12.15

(S/ 22.26 - mes / 3 m3 -mes)

Cuadro N° 25

Resumen de Costos de Operación, administración y mantenimiento sin proyecto agua y alcantarillado.

COSTOS Años (Nuevos Soles)

2013 2014 2015 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Sin PIP

Operación 38,720.0 38,720.0 38,720.0 38,720.0 38,720.0 38,720.0 38,720.0 38,720.0 38,720.0 38,720.0

Mantenimiento 20,100.0 20,100.0 20,100.0 20,100.0 20,100.0 20,100.0 20,100.0 20,100.0 20,100.0 20,100.0

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TUMBES”.

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7

P. PRIVADOS P. SOCIALES

1 Ventas 0.49 7,173.60 5,667.14

2 Producción y Distribución 2.12 31,036.80 24,519.07

3 Mantenimiento 0.23 3,367.20 2,660.09

4 Administración 0.36 5,270.40 4,163.62

TOTAL S/. 46,848.00 37,009.92

Fuente: Oficina de Contabilidad MDC

P. PRIVADOS P. SOCIALES

1 Ventas 0.49 7,173.60 5,667.14

2 Producción y Distribución 0.43 6,295.20 4,973.21

3 Mantenimiento 0.23 3,367.20 2,660.09

4 Administración 0.36 5,270.40 4,163.62

TOTAL S/. 22,106.40 17,464.06

Fuente: Oficina de Contabilidad MDC

P. PRIVADOS P. SOCIALES

1 Ventas 0.49 7,173.60 5,667.14

2 Producción y Distribución 0.43 6,295.20 4,973.21

3 Mantenimiento 0.23 3,367.20 2,660.09

4 Administración 0.36 5,270.40 4,163.62

TOTAL S/. 22,106.40 17,464.06

Fuente: Oficina de Contabilidad MDC

COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION

SITUACION CON PROYECTO SISTEMA DE DESAGUE

ITEM RUBRO

COSTO

PERCAPIT

A

COSTO ANUAL

COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION

SITUACION CON PROYECTO SISTEMA DE DISPOSICION FINAL

ITEM RUBRO

COSTO

PERCAPIT

A

COSTO ANUAL

COSTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION

SITUACION CON PROYECTO SISTEMA DE AGUA

ITEM RUBRO

COSTO

PERCAPIT

A

COSTO ANUAL

Cuadro N°26 Costos anuales por producción de agua en la situación “Con Proyecto”

COSTOS Años (Nuevos Soles)

2013 2014 2015 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Con PIP

Operación 65,148.00 65148.00 65148.00 65148.00 65148.00 65148.00 65148.00 65148.00 65148.00 65148.00

Mantenimiento 25,912.80 25912.80 25912.80 25912.80 25912.80 25912.80 25912.80 25912.80 25912.80 25912.80

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8

Beneficios Los beneficios de un proyecto de agua potable se estiman con base a la curva de la demanda, considerando:

Para fines de cuantificación de los beneficios económicos del proyecto se diferencian dos tipos de usuarios: los nuevos usuarios, que percibirán los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirán un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad). Los beneficios económicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada año; en el presente proyecto al contar la población con el suministro de agua, se identifican antiguos y los nuevos usuarios.

4.6.5 Estimación de la curva demanda de agua por familia

Actualmente existen 244 viviendas cuyos pobladores se abastecen principalmente del agua que producen los pozos actualmente existentes. De acuerdo a la información de campo y en coordinación con los pobladores, las familias adquieren agua de acarreando de fuentes más cercanas como vecinos que si cuentan con el servicio.

De acuerdo a esto tenemos:

Nuevos Usuarios

1. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios

cantidad (S/.) Precio (S/./m3)

0.00 14.04Precio máximo al cual no se

demandaria agua potable

Consumo de los no conectados al

sistema (m3/mes/vivi.)2.70 12.15

Precio económico del agua para los

no conectados al sistema (S/./m3)Consumo según tarifa de EPS o

propuesta (m3/mes/vivi.)19.29 0.50 Tarifa de la EPS o propuesta

Consumo de saturación con tarifa

marginal cero (m3/mes/vivi.)20.00 0.00

Variable cantidadnuevos usuarios

Variable precio

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

2.1 Usuarios sujetos a micromedición

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)

32.80

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 104.90

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

137.70

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Usuarios Antiguos

1. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios

cantidad (S/.) Precio (S/./m3)

0.00 14.04

Precio máximo al cual no se

demandaria agua potable (S/./m3)

Consumo de los conectados al sistema

(m3/mes/vivi.) 3.00 11.94Precio económico del agua para los

conectados según curva de

Consumo según tarifa de EPS o

propuesta (m3/mes/vivi.) 19.29 0.50

Tarifa de la EPS o propuesta

(S/./m3)

Consumo de saturación con tarifa

marginal cero (m3/mes/vivi.) 20.00 0.00

Variable precioVariable cantidadnuevos usuarios

2. Estimación de los beneficios de usuarios antiguos

a. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 101.29

4.6.2 Beneficios por externalidades positivas

Además de los beneficios directos debemos mencionar que existen beneficios por externalidades positivas, como consecuencia de la mitigación de los costos por externalidades negativas, así podemos considerar que de ejecutarse el proyecto el impacto que se tendrá en la población beneficiada es la siguiente: El mayor impacto social que se pueda lograr con la ejecución del presente proyecto es de ampliar la

cobertura del sistema de agua potable, con una mejor calidad de servicio y dotar de dispositivos de eliminación de excretas, que significa dotarles de las necesidades básicas elementales, esto a su vez ocasiona el incremento de la calidad de vida del poblador, y por lo consiguiente el desarrollo de la población.

El dotar de adecuados sistemas de agua y saneamiento ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades, lo cual constituye una externalidad positiva. Esto conlleva a que el poblador pueda tener la posibilidad de utilizar el dinero que debería gastar para hacer frente a dichas enfermedades en otras necesidades básicas elementales.

Bajo esta perspectiva se concluye que el desarrollo del proyecto traerá como consecuencia la disminución de los costos sociales, dado que permitirá una disminución considerable en la tasa de morbilidad por enfermedades de origen hídrico; además permitirá un gran beneficio sobre el medio ambiente.

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4.7 Evaluación Social:

4.7.1. Evaluación Social Agua potable Cuadro N°27

Evaluación Económica para determinar el VAN y la TIR

ANALISIS COSTO / BENEFICIO, Sistema de Agua Potable

Años

Población N° de familias conectadas al

servicio Beneficios Brutos (s/.año) Inversion Costos de Flujo neto a Factor de Valor actual

Total Antiguos Nuevos Total Antiguos Nuevos Total Total a Operación y precios descuento del flujo neto

precios mantenimiento sociales a precios

sociales incrementales sociales

(s/.) 9%

0 1220 0.00 244 244.00 0.00 403,195.76 403,195.76 2,937,205.49 -2,534,009.73 1.000 -2,534,009.73

1 1233 0.00 247 246.60 0.00 407,492.11 407,492.11 19,252.32 388,239.79 0.917 356,183.29

2 1247 0.00 249 249.40 0.00 412,118.95 412,118.95 19,252.32 392,866.63 0.842 330,667.98

3 1261 0.00 252 252.20 0.00 416,745.78 416,745.78 19,252.32 397,493.46 0.772 306,937.89

4 1275 0.00 255 255.00 0.00 421,372.62 421,372.62 19,252.32 402,120.30 0.708 284,872.16

5 1289 0.00 258 257.80 0.00 425,999.46 425,999.46 19,252.32 406,747.14 0.650 264,357.73

6 1303 0.00 261 260.60 0.00 430,626.29 430,626.29 19,252.32 411,373.97 0.596 245,288.86

7 1318 0.00 264 263.60 0.00 435,583.62 435,583.62 19,252.32 416,331.30 0.547 227,747.48

8 1332 0.00 266 266.40 0.00 440,210.46 440,210.46 19,252.32 420,958.14 0.502 211,264.69

9 1347 0.00 269 269.40 0.00 445,167.78 445,167.78 19,252.32 425,915.46 0.460 196,103.31

10 1362 0.00 272 272.40 0.00 450,125.11 450,125.11 19,252.32 430,872.79 0.422 182,005.32

11 1377 0.00 275 275.40 0.00 455,082.43 455,082.43 19,252.32 435,830.11 0.388 168,898.48

12 1392 0.00 278 278.40 0.00 460,039.76 460,039.76 19,252.32 440,787.44 0.356 156,715.24

13 1408 0.00 282 281.60 0.00 465,327.57 465,327.57 19,252.32 446,075.25 0.326 145,500.22

14 1423 0.00 285 284.60 0.00 470,284.89 470,284.89 19,252.32 451,032.57 0.299 134,969.90

15 1439 0.00 288 287.80 0.00 475,572.71 475,572.71 19,252.32 456,320.39 0.275 125,277.31

16 1455 0.00 291 291.00 0.00 480,860.52 480,860.52 19,252.32 461,608.20 0.252 116,265.15

17 1471 0.00 294 294.20 0.00 486,148.33 486,148.33 19,252.32 466,896.01 0.231 107,887.15

18 1487 0.00 297 297.40 0.00 491,436.15 491,436.15 19,252.32 472,183.83 0.212 100,100.02

19 1504 0.00 301 300.80 0.00 497,054.45 497,054.45 19,252.32 477,802.13 0.194 92,927.58

20 1520 0.00 304 304.00 0.00 502,342.26 502,342.26 19,252.32 483,089.94 0.178 86,198.17

9,472,787.00

VAN SOCIAL 1,306,158.19

TIR SOCIAL 13.79%

Page 64: Perfil Saneamiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE

TUMBES”.

CONSORCIO OCEANO

Pág

ina5

1

Metodología costo/Beneficio: Agua Potable

VAN SOCIAL 1,306,158.19

TIR SOCIAL 13.79%

4.7.2 Evaluación Social Alcantarillado:

Los indicadores serán calculados a precios sociales mediante el siguiente método: Metodología costo/efectividad: Saneamiento

Se estimará el ICE mediante la siguiente relación:

ICE = VAC (Inversión + gastos de operación y mantenimiento) ½ (Pobl. beneficiaria año final + Pobl. beneficiaria año inicial)

Page 65: Perfil Saneamiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE

TUMBES”.

CONSORCIO OCEANO

Pág

ina5

2

Cuadro N° 28

Evaluación social para determinar el ICE

Año Costos

Incrementales TSD 9% Valor Actual

Poblacion total Beneficiaria

0 3,910,099.05 1.0000 3,910,099.05 1,220

1 18,569.38 0.9174 17,036.12 1,233

2 18,569.38 0.8417 15,629.47 1,247

3 18,569.38 0.7722 14,338.97 1,261

4 18,569.38 0.7084 13,155.01 1,275

5 18,569.38 0.6499 12,068.82 1,289

6 18,569.38 0.5963 11,072.31 1,303

7 18,569.38 0.5470 10,158.08 1,318

8 18,569.38 0.5019 9,319.34 1,332

9 18,569.38 0.4604 8,549.86 1,347

10 18,569.38 0.4224 7,843.91 1,362

11 18,569.38 0.3875 7,196.24 1,377

12 18,569.38 0.3555 6,602.06 1,392

13 18,569.38 0.3262 6,056.93 1,408

14 18,569.38 0.2992 5,556.82 1,423

15 18,569.38 0.2745 5,098.00 1,439

16 18,569.38 0.2519 4,677.06 1,455

17 18,569.38 0.2311 4,290.88 1,471

18 18,569.38 0.2120 3,936.59 1,487

19 18,569.38 0.1945 3,611.55 1,504

20 18,569.38 0.1784 3,313.35 1,520

VACT= 4,079,610.45

* VAC = 4,079,610.45 *Promedio población Benef.= ( 1220 + 1520 ) / 2 = 1,370

*ICE = 4,079,610.45 = 2977.59 S./poblador beneficiado

1,370

Page 66: Perfil Saneamiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE

TUMBES”.

CONSORCIO OCEANO

Pág

ina5

3

Cuadro N° 29

EVALUACION SOCIAL DISPOCISION FINAL

Año Costos

Incrementales TSD 9% Valor Actual

Población total Beneficiaria

0 1,176,508.46 1.0000 1,176,508.46 1,220

1 18,569.38 0.9174 17,036.12 1,233

2 18,569.38 0.8417 15,629.47 1,247

3 18,569.38 0.7722 14,338.97 1,261

4 18,569.38 0.7084 13,155.01 1,275

5 18,569.38 0.6499 12,068.82 1,289

6 18,569.38 0.5963 11,072.31 1,303

7 18,569.38 0.5470 10,158.08 1,318

8 18,569.38 0.5019 9,319.34 1,332

9 18,569.38 0.4604 8,549.86 1,347

10 18,569.38 0.4224 7,843.91 1,362

11 18,569.38 0.3875 7,196.24 1,377

12 18,569.38 0.3555 6,602.06 1,392

13 18,569.38 0.3262 6,056.93 1,408

14 18,569.38 0.2992 5,556.82 1,423

15 18,569.38 0.2745 5,098.00 1,439

16 18,569.38 0.2519 4,677.06 1,455

17 18,569.38 0.2311 4,290.88 1,471

18 18,569.38 0.2120 3,936.59 1,487

19 18,569.38 0.1945 3,611.55 1,504

20 18,569.38 0.1784 3,313.35 1,520

VACT= 1,346,019.85

* VAC = 1,346,019.85 *Promedio población Benef.= ( 1220 + 1520 ) / 2 = 1,370

*ICE = 1,346,019.85 = 982.42 S./poblador beneficiado

1,370

Page 67: Perfil Saneamiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE

TUMBES”.

CONSORCIO OCEANO

Pág

ina5

4

Costos Incrementales Para los sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Planta de Tratamiento Los costos incrementales, se han determinado por la deficiencia de costos en la situación con proyecto y los costos en la situación sin proyecto, tal como se muestran en los siguiente cuadros:

VALOR ACTUAL DE COSTOS - Sistema de Distribucion de Agua potable a Precios Privados - Alternativa Unica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Item Rubro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 TOTAL

1.1 Estudios (5%) 158,585.67

1.2 Inversión fija 3,203,430.44

1.3 Supervisión (5%) 158,585.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Ventas 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60

2.2 Prod. y Dist. 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80 31,036.80

2.3 Mantenimiento 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20

2.4 Administracion 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40

(A) Total de costos 3,520,601.78 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00 46,848.00

"Con Proyecto"

(B) Costos 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00

Mantenimiento

"Sin Proyecto"

(C) Total costos 3,500,501.78 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00 26,748.00

incrementales

( A - B )

(D) Factor Simple 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18

de

actualizacion

9%

(E) (E)=(C*D) 3,500,501.78 24,539.45 22,513.26 20,654.36 18,948.96 17,384.36 15,948.96 14,632.07 13,423.92 12,315.52 11,298.64 10,365.73 9,509.84 8,724.63 8,004.24 7,343.34 6,737.01 6,180.75 5,670.41 5,202.21 4,772.67 3,744,672.12

VAC S/. 3,744,672.12

VALOR ACTUAL DE COSTOS - Sistema de Distribucion de Agua potable a Precios Sociales - Alternativa Unica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Item Rubro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 TOTAL

1.1 Estudios (5%) 133,211.96

1.2 Inversión fija 2,690,881.57

1.3 Supervisión (5%) 133,211.96

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Ventas 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82

2.2 Prod. y Dist. 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91 26070.91

2.3 Mantenimiento 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45 2828.45

2.4 Administracion 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14 4427.14

(A) Total de costos 2,957,305.49 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32 39,352.32

"Con Proyecto"

(B) Costos 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00

Mantenimiento

"Sin Proyecto"

(C) Total costos 2,937,205.49 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32 19,252.32

incrementales

( A - B )

(D) Factor Simple 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18

de

actualizacion

9%

(E) (E)=(C*D) 2,937,205.49 17,662.68 16,204.29 14,866.32 13,638.83 12,512.69 11,479.53 10,531.68 9,662.09 8,864.30 8,132.39 7,460.91 6,844.87 6,279.70 5,761.19 5,285.49 4,849.08 4,448.69 4,081.37 3,744.38 3,435.21 3,112,951.18

VAC S/. 3,112,951.18

Page 68: Perfil Saneamiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE

TUMBES”.

CONSORCIO OCEANO

Pág

ina5

5

VALOR ACTUAL DE COSTOS - Sistema de Alcantarillado a Precios Privados - Alternativa Unica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Item Rubro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 TOTAL

1.1 Estudios (5%) 209,679.27

1.2 Inversión fija 4,235,521.29

1.3 Supervisión (5%) 209,679.27

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Ventas 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60

2.2 Prod. y Dist. 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20

2.3 Mantenimiento 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20

2.4 Administracion 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40

(A) Total de costos 4,654,879.83 22,106.40 22,106.40 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80

"Con Proyecto"

(B) Costos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento

"Sin Proyecto"

(C) Total costos 4,654,879.83 22,106.40 22,106.40 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80

incrementales

( A - B )

(D) Factor Simple 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18

de

actualizacion

9%

(E) (E)=(C*D) 4,654,879.83 20,281.10 18,606.51 11,530.86 10,578.77 9,705.30 8,903.94 8,168.75 7,494.27 6,875.48 6,307.78 5,786.95 5,309.13 4,870.76 4,468.59 4,099.62 3,761.12 3,450.57 3,165.66 2,904.28 2,664.47 4,803,813.73

VAC S/. 4,803,813.73

VALOR ACTUAL DE COSTOS - Sistema de alcanatrillado a Precios Sociales - Alternativa Unica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Item Rubro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2027 TOTAL

1.1 Estudios (5%) 176,130.59

1.2 Inversión fija 3,557,837.88

1.3 Supervisión (5%) 176,130.59

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Ventas 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82

2.2 Prod. y Dist. 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97

2.3 Mantenimiento 2828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45

2.4 Administracion 4427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14

(A) Total de costos 3,910,099.05 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38

"Con Proyecto"

(B) Costos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento

"Sin Proyecto"

(C) Total costos 3,910,099.05 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38

incrementales

( A - B )

(D) Factor Simple 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18

de

actualizacion

9%

(E) (E)=(C*D) 3,910,099.05 17,036.12 15,629.47 14,338.97 13,155.01 12,068.82 11,072.31 10,158.08 9,319.34 8,549.86 7,843.91 7,196.24 6,602.06 6,056.93 5,556.82 5,098.00 4,677.06 4,290.88 3,936.59 3,611.55 3,313.35 4,079,610.45

VAC S/. 4,079,610.45

Page 69: Perfil Saneamiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE

TUMBES”.

CONSORCIO OCEANO

Pág

ina5

6

VALOR ACTUAL DE COSTOS - Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a Precios Privados - Alternativa Unica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Item Rubro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2027 TOTAL

1.1 Estudios (5%) 63,663.88

1.2 Inversión fija 1,273,277.54

1.3 Supervisión (5%) 63,663.88

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Ventas 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60 7,173.60

2.2 Prod. y Dist. 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20 6,295.20

2.3 Mantenimiento 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20 3,367.20

2.4 Administracion 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40 5,270.40

(A) Total de costos 1,400,605.30 22,106.40 22,106.40 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80

"Con Proyecto"

(B) Costos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento

"Sin Proyecto"

(C) Total costos 1,400,605.30 22,106.40 22,106.40 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80 14,932.80

incrementales

( A - B )

(D) Factor Simple 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18

de

actualizacion

9%

(E) (E)=(C*D) 1,400,605.30 20,281.10 18,606.51 11,530.86 10,578.77 9,705.30 8,903.94 8,168.75 7,494.27 6,875.48 6,307.78 5,786.95 5,309.13 4,870.76 4,468.59 4,099.62 3,761.12 3,450.57 3,165.66 2,904.28 2,664.47 1,549,539.21

VAC S/. 1,549,539.21

VALOR ACTUAL DE COSTOS - Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a Precios Sociales - Alternativa Unica

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Item Rubro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2027 TOTAL

1.1 Estudios (5%) 53,477.66

1.2 Inversión fija 1,069,553.13

1.3 Supervisión (5%) 53,477.66

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Ventas 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82 6025.82

2.2 Prod. y Dist. 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97 5287.97

2.3 Mantenimiento 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45 2,828.45

2.4 Administracion 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14 4,427.14

(A) Total de costos 1,176,508.46 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38

"Con Proyecto"

(B) Costos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento

"Sin Proyecto"

(C) Total costos 1,176,508.46 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38 18,569.38

incrementales

( A - B )

(D) Factor Simple 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18

de

actualizacion

9%

(E) (E)=(C*D) 1,176,508.46 17,036.12 15,629.47 14,338.97 13,155.01 12,068.82 11,072.31 10,158.08 9,319.34 8,549.86 7,843.91 7,196.24 6,602.06 6,056.93 5,556.82 5,098.00 4,677.06 4,290.88 3,936.59 3,611.55 3,313.35 1,346,019.85

VAC S/. 1,346,019.85

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DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR,

DEPARTAMENTO DE TUMBES”.

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4.8 Análisis de Sensibilidad

Cuadro N°30 Análisis de sensibilidad para Agua Potable

VARIACION COSTOS DE INVERSION E OPERACION

% VAN TIR

60.00% 1,823,424.34 21.19%

80.00% 1,204,098.95 15.35%

85.00% 1,049,267.60 14.27%

90.00% 894,436.26 13.29%

95.00% 739,604.91 12.40%

100.00% 584,773.57 11.58%

105.00% 429,942.22 10.82%

110.00% 275,110.87 10.13%

115.00% 120,279.53 9.48%

120.00% -34,551.82 8.87%

140.00% -653,877.20 6.78%

El Proyecto Soporta un Incremento de 118.88%

Sensibilidad Sistema de Agua

-1,500,000

-1,000,000

-500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

0% 50% 100% 150%

VA

N

% de incremento de costos de inversión

Sensibilidad a variación costos de Inversión y Operacion

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 50% 100% 150%

TIR

% de incremento de costos de inversión

Sensibilidad a variación de costos de inversión

El proyecto sigue siendo socialmente rentable, incrementando los costos hasta un 118.88%. En la variación de los costos de Inversión y en la Variación conjunta de los Costos de Inversión y Operación Y Mantenimiento.

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% VAN TIR

60.00% 648,542.14 11.85%

80.00% 616,657.85 11.72%

85.00% 608,686.78 11.68%

90.00% 600,715.71 11.65%

95.00% 592,744.64 11.61%

100.00% 584,773.57 11.58%

105.00% 576,802.49 11.54%

110.00% 568,831.42 11.51%

115.00% 560,860.35 11.48%

120.00% 552,889.28 11.44%

140.00% 521,004.99 11.30%

El Proyecto Soporta un Incremento de 466.81%

VARIACION EN LOS COSTOS DE OPERACION

Sensibilidad Sistema de Agua

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

0% 50% 100% 150%

VA

N

% de incremento de costos de inversión

Sensibilidad a variación de costos de inversión

10%

10%

10%

10%

10%

11%

11%

11%

0% 50% 100% 150%

TIR

% de incremento de costos de inversión

Sensibilidad a variación de costos de inversión

El proyecto sigue siendo socialmente rentable, incrementando los costos hasta un 466.81%. En la variación de los costos de Inversión y en la Variación conjunta de los Costos de Inversión y Operación Y Mantenimiento.

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% VAN TIR

60.00% 1,759,655.76 30.68%

80.00% 1,172,214.66 23.34%

85.00% 1,025,354.39 22.01%

90.00% 878,494.11 20.81%

95.00% 731,633.84 19.73%

100.00% 584,773.57 11.58%

105.00% 437,913.29 10.86%

110.00% 291,053.02 10.19%

115.00% 144,192.74 9.57%

120.00% -2,667.53 8.99%

140.00% -590,108.63 7.00%

El Proyecto Soporta un Incremento de 119.91%

VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION

Sensibilidad Sistema de Agua

-1,500,000

-1,000,000

-500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

0% 50% 100% 150%

VA

N

% de incremento de costos de inversión

Sensibilidad a variación de costos de inversión

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0% 50% 100% 150%

TIR

% de incremento de costos de inversión

Sensibilidad a variación de costos de inversión

El proyecto sigue siendo socialmente rentable, incrementando los costos hasta un 119.91%. En la variación de los costos de Inversión y en la Variación conjunta de los Costos de Inversión y Operación Y Mantenimiento.

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Cuadro N°31 Análisis de sensibilidad para Alcantarillado

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

Sensibilidad Alcantarillado

% Vact ICE

- 40.00% 2,447,766.27 1,786.55

- 20.00% 3,263,688.36 2,382.07

- 10.00% 3,671,649.41 2,679.83

0.00% 4,079,610.45 2,977.59

10.00% 4,487,571.50 3,275.34

15.00% 4,691,552.02 3,424.22

20.00% 4,895,532.54 3,573.10

Cuadro N° 32

Análisis de sensibilidad para Disposición Final

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

Sensibilidad Disposicion Final

% Vact ICE

60.00% 807,611.91 589.45

80.00% 1,076,815.88 785.94

90.00% 1,211,417.87 884.18

100.00% 1,346,019.85 982.42

110.00% 1,480,621.84 1,080.66

115.00% 1,547,922.83 1,129.78

120.00% 1,615,223.82 1,178.90

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4.9 Análisis de Sostenibilidad

Se refiere al análisis de la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados a lo largo de su vida útil. Se deberá analizar en referencia a:

a. Los Arreglos Institucionales para las fases de Operación y Pre Operación del Proyecto.

Para la etapa operativa, la entidad encargada de la operación y mantenimiento de los sistemas será la Municipalidad Distrital de Casitas, quienes mediante acta de compromiso se han comprometido a cubrir los costos de operación y mantenimiento.

b. La Capacidad de Gestión de la Organización encargada del Proyecto en su etapa de inversión y

Operación.

La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es La Municipalidad Distrital de Casitas, que cuenta con la experiencia necesaria, con recursos y personal calificado para ejecutar estos tipos de obras. c. La Disponibilidad del Recurso.

El recurso ordinario que se vienen asignando vía tesoro público a través de la Municipalidad Distrital de Casitas, están comprometidos para la ejecución de las obras. Cabe señalar que la mejora de la calidad del servicio de agua potable beneficiará a la población incidiendo en una mejor salud como base del desarrollo de todos los pueblos. Cabe mencionar que sobre la viabilidad institucional, se debe señalar que la ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable va a permitir mejorar la recaudación, en la medida que se conecten nuevos usuarios y se disminuya el número de usuarios clandestinos y desconectados del sistema, como consecuencia aumentará las posibilidades de disponer de mayores recursos para la operación y mantenimiento de los servicios, lo que repercutirá la viabilidad institucional. d. La Participación de los Beneficiarios

La Municipalidad Distrital de Casitas una vez concluida la obra, se hará cargo de la Operación Mantenimiento y Administración del Sistema del agua potable. La población se verá comprometida por dicho servicio a efectuar sus pagos mensuales y puntuales, a fin de garantizar el funcionamiento y continuidad del proyecto. Es importante capacitar a los beneficiarios en la administración y operación del sistema, así, como, llevar a cabo campañas de educación sanitaria.

4.10 Impacto Ambiental

POSITIVOS: Suelo y geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. No existe riesgo alguno de impactos negativos. Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la flora. Al contrario, se mejorará el uso del agua que a partir de esta obra será de manera racional. Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre. Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo alguno. Cultural: Las obras se mantendrán a una distancia adecuada que existan en la zona.

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Uso del territorio: Se mejorará el uso del territorio en virtud de la centralización del servicio de agua potable en el centro poblado, creando de esta manera un centro urbano que permitirá abaratar las obras de servicios urbanos futuros que requiera la población. Salud poblacional: no habrá impacto negativo en la salud de la población de lo contrario. Con el servicio continuo se reducirán las enfermedades gastrointestinales. Agua potable: No se identificaron impactos negativos. Saneamiento: No se identificaron impactos negativos. Las acciones de mitigación son de carácter preventivo: No dejar materiales de construcción en las zonas donde se ejecutarán las obras. Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras. Evitar que las obras afecten zonas arqueológicas existentes. Esta actividad deberá realzarse durante la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto.

Riesgos Se ha realizado un análisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qué medidas deberían tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningún tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas. Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental: Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigación no es necesario considerar costos en este aspecto.

Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales Previsibles

Metodología

Para el análisis de los impactos ambientales potenciales del proyecto se ha utilizado el método matricial, en particular se ha empleado la matriz de Leopold modificada según las características del proyecto. Este es un método bidimensional que posibilita la integración entre los componentes ambientales y las actividades del proyecto, facilitando así la comprensión de los resultados finales del estudio. Consiste en colocar en las columnas el listado relacionado con los elementos/componentes y atributos del ambiente que pueden ser afectados por las actividades del proyecto y sobre sus filas se coloca el listado de las acciones o actividades involucradas durante el desarrollo del proyecto que pueden alterar al ambiente. Se ha confeccionado dos matrices; una primera matriz, denominada Matriz de Identificación de Impactos Ambientales Potenciales, se utiliza para identificar los posibles impactos ambientales cuya ocurrencia tendría lugar por la ejecución de las actividades del proyecto de Mejoramiento de los Servicios Básicos de Saneamiento y, en una segunda matriz, denominada Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales, se realiza la evaluación multicriterio de los principales impactos ambientales identificados en la matriz anterior, para lo cual se ha empleado los siguientes criterios: magnitud del impacto, tipo de impacto, área de influencia del impacto, duración, probabilidad de ocurrencia, mitigabilidad y significancia. Cumplidas las fases anteriores se procede a describir los impactos ambientales potenciales que estarían asociados a la construcción y funcionamiento del Mejoramiento de los Servicios Básicos de Saneamiento de Centro Poblado de Cañaveral. A seguir se describe los principales impactos ambientales potenciales identificados y evaluados en las secciones anteriores.

Impactos Positivos

Los impactos ambientales potenciales de mayor relevancia son los positivos y se producirán principalmente en la etapa de funcionamiento de las obras proyectadas, las que permitirán el mejoramiento notable de la infraestructura vial de este sector de la costa norte del país.

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Impactos Negativos

Los impactos potenciales negativos se producirían principalmente durante la etapa de construcción y abandono (término del proceso constructivo) de las obras proyectadas; en la primera, son de particular importancia aquellos asociados a los movimientos de tierra en las operaciones de conformación de la carpeta asfáltica y explotación de canteras, así como al manejo de las instalaciones auxiliares (campamento y patio de maquinarias); siendo los recursos agua, suelo (alteración de la calidad y riesgo de erosión), flora (reducción de la cobertura vegetal de bosques) y fauna (perturbación temporal de hábitats de fauna silvestre) los más afectados; en la segunda se producirían ante el probable abandono sin restauración de las áreas de uso temporal. Estos impactos, no obstante ser en su mayoría de magnitud variable entre moderada y alta, de duración variable entre moderada y permanente, probabilidad de ocurrencia variable entre moderada y alta, son de influencia mayormente local y puntual y con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación, restauración y compensación que permitirán reducirlos sustancialmente. Condición que hace viable la ejecución de las obras proyectadas. De lo expuesto se concluye que la construcción de las obras de MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO - DISTRITO: CASITAS - PROVINCIA: CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMIENTO: TUMBES resultan ser ambientalmente viables, siempre que se cumplan las especificaciones técnicas y diseños contenidos en el Expediente Técnico y las prescripciones ambientales planteadas en el Plan de Gestión Ambiental, el cual forma parte del presente Estudio de Impacto Ambiental.

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TUMBES”.

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Matriz M.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL

DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES

MATRIZ DE INTERACCIÓN CAUSA – EFECTO

ELEMENTOS AMBIENTALES AFECTABLES

MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL

AIRE AGUA SUELO RELIEVE PAISAJE FLORA FAUNA

Cal

idad

del

aire

Cal

idad

del

agu

a

Dre

naje

sup

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ial

Cal

idad

del

sue

lo

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Rel

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Est

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Cal

idad

del

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Cap

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Seg

urid

ad p

úblic

a

AC

CIO

NE

S Q

UE

PU

ED

EN

CA

US

AR

IMP

AC

TO

S

AM

BIE

NT

AL

ES

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Construcción y operación de campamento y patio de máquinas

N N N N N N P P P

Mejoramiento de accesos N N P P P P

Excavación de zanjas para agua y alcantarillado N N N N N N P P N P

Construcción de Lagunas de oxidación N P N N N P P P P

AC

CIO

NE

S Q

UE

PU

ED

EN

CA

US

AR

IMP

AC

TO

S

AM

BIE

NT

AL

ES

ETAPA DE ABANDONO *

Abandono de área de campamento N

Abandono de canteras N N N

Abandono de áreas de obras N N N

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento del servicio de agua potable y alcantarillado

P P P P P P P P P P P

(*) Se considera como Etapa de Abandono al término del proceso constructivo de las obras.

TIPO DE IMPACTO

Positivo P

Negativo N

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Matriz M.2 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL

DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES

IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ELEMENTOS DEL MEDIO

IMPACTOS AMBIENTALES

ELEMENTOS CAUSANTES LUGAR DE OCURRENCIA TIPO DE

IMPACTO MAGNITUD

ÁREA DE INFLUENCIA

DURACIÓN PROBABILIDAD DE

OCURRENCIA MITIGABILIDAD SIGNIFICANCIA

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

AIRE

Alteración de la calidad del aire por emisión de partículas, gases y ruido

Construcción y operación de campamento y patio de máquinas

En el entorno del campamento y patio de máquinas

N Baja Puntual Corta Indefectible ocurrencia Alta Baja

Mejoramiento de accesos A lo largo de los accesos N Baja Puntual Corta Indefectible ocurrencia Alta Baja

Excavación de zanjas para agua y alcantarillado

A lo largo de la red de agua y alcantarillado.

N Moderada Puntual Moderada Indefectible ocurrencia Alta Moderada

Construcción de lagunas de oxidación

En área asignada para la construcción de las lagunas de oxidación.

N Baja Puntual Corta Indefectible ocurrencia Alta Baja

SUELO Riesgo de alteración de la calidad del suelo

Construcción y operación de campamento y patio de maquinarias

En el área asignada como emplazamiento de estas instalaciones

N Moderada Puntual Moderada Alta Alta Moderada

Excavación de zanjas para agua y alcantarillado

A lo largo de la red de agua y alcantarillado.

N Moderada Puntual Moderada Alta Alta Moderada

RELIEVE Modificación del relieve del lugar

Construcción y operación de campamento y patio de maquinarias

En el área asignada como emplazamiento de estas instalaciones

N Baja Puntual Permanente Indefectible ocurrencia Alta Baja

PAISAJE Alteración del paisaje del lugar

Construcción y operación de campamento y patio de maquinarias

En el entorno del área asignada como emplazamiento de estas instalaciones

N Baja Puntual Permanente Indefectible ocurrencia Alta Baja

Construcción de lagunas de oxidación

En área asignada para la construcción de las lagunas de oxidación.

N Moderada Puntual Permanente Indefectible ocurrencia Alta Moderada

FLORA Reducción de vegetación

Construcción y operación de campamento y patio de maquinarias

En área asignada como emplazamiento de estas instalaciones y su entorno

N Baja Puntual Permanente Indefectible ocurrencia Moderada Baja

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TUMBES”.

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Matriz M.2 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENT DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL

DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES

IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ELEMENTOS DEL MEDIO

IMPACTOS AMBIENTALES

ELEMENTOS CAUSANTES LUGAR DE OCURRENCIA TIPO DE

IMPACTO MAGNITUD

ÁREA DE INFLUENCIA

DURACIÓN PROBABILIDAD DE

OCURRENCIA MITIGABILIDAD SIGNIFICANCIA

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Flora Reducción de vegetación

Construcción de sistema de agua y alcantarillado

N Baja Puntual Permanente Indefectible ocurrencia Moderada Baja

FAUNA Riesgo de perturbación de la fauna local

Construcción y operación de campamento y patio de maquinarias

En el área asignada para estas instalaciones y su entorno

N Baja Puntual Moderada Alta Alta Baja

Mejoramiento de accesos A lo largo de los accesos N Baja Puntual Moderada Alta Moderada Baja

Excavación de zanjas para agua y alcantarillado

A lo largo de la red de agua y alcantarillado.

N Moderada Puntual Moderada Alta Moderada Moderada

FAUNA Riesgo de perturbación de la fauna local

Construcción de sistema de agua y alcantarillado

N Baja Puntual Moderada Alta Moderada Baja

ECONOMÍA

Incremento del comercio local

Todas las actividades en conjunto

En el Departamento de Tumbes P Baja Zonal Moderada Alta - Baja

Mejoramiento de la capacidad adquisitiva

Todas las actividades en conjunto

En el Departamento de Tumbes P Baja Zonal Moderada Alta - Baja

SOCIAL

Riesgo de afectación a la salud pública

Transporte de material de cantera

En los poblados ubicados a lo largo de los accesos

N Moderada Puntual Moderada Alta Alta Moderada

Afectación a la salud y seguridad ocupacional

Mejoramiento de accesos A lo largo de los accesos P Moderada Puntual Moderada Alta Alta Moderada

Todas las actividades excepto la anterior

En todos lo frentes de trabajo N Moderada Puntual Moderada A Alta Moderada

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TUMBES”.

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Matriz M.2 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO CAÑAVERAL - DISTRITO: CASITAS - PROVINCIA: CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMIENTO: TUMBES

IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ELEMENTOS DEL MEDIO

IMPACTOS AMBIENTALES ELEMENTOS CAUSANTES LUGAR DE OCURRENCIA TIPO DE

IMPACTO MAGNITUD

ÁREA DE INFLUENCIA

DURACIÓN PROBABILIDAD DE

OCURRENCIA MITIGABILIDAD SIGNIFICANCIA

ETAPA DE ABANDONO DE OBRAS

SOCIAL

Generación de empleo Todas las actividades en conjunto

En el Departamento de Tumbes P Baja Zonal Moderada Indefectible ocurrencia - Baja

Riesgo de afectación de la seguridad pública (accidentes)

Transporte de material de cantera

A lo largo de las vías usadas para transporte de material

N Baja Zonal Moderada Moderada Alta Baja

Riesgo de erosión Abandono de canteras En el área de explotación de canteras

N Moderada Puntual Permanente Alta Alta Moderada

PAISAJE Alteración de la calidad del paisaje

Abandono de área de campamento

En el área asignada para estas instalaciones

N Baja Puntual Permanente Indefectible ocurrencia Alta Baja

Abandono de canteras En el área de explotación de canteras y su entorno

N Moderada Puntual Permanente Indefectible ocurrencia Alta Moderada

Abandono de áreas de obras En el área de obras y su entorno N Baja Puntual Permanente Indefectible ocurrencia Alta Baja

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO

ECONOMÍA

Mejora de la infraestructura de protección

Todas las obras en conjunto En el área de obras P Alta Zonal Permanente Indefectible ocurrencia - Alta

Incremento de la producción agrícola

Todas las obras en conjunto En el Departamento de Tumbes P Alta Zonal Permanente Alta - Alta

Dinamización del comercio local

Todas las obras en conjunto En el Departamento de Tumbes P Alta Zonal Permanente Alta - Alta

Incremento del valor del suelo

Todas las obras en conjunto En el Departamento de Tumbes P Alta Zonal Permanente Alta - Alta

ECONOMÍA

Incremento de la inversión y el empleo

Todas la obra en conjunto En el Departamento de Tumbes P Moderada Zonal Permanente Alta - Alta

Mejora de la calidad de vida de la población local

Funcionamiento de Acceso a Zona Turística

Playa Hermosa Sector La Jota P Alta Zonal Permanente Alta - Alta

SOCIAL

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, E INSTALACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO DEL DISTRITO DE CASITAS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR, DEPARTAMENTO DE

TUMBES”.

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Plan de Gestión Ambiental

Objetivos

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) pretende lograr que la ejecución de MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO CAÑAVERAL - DISTRITO: CASITAS - PROVINCIA: CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMIENTO: TUMBES se realice con la mínima incidencia negativa posible sobre los componentes ambientales en el área de influencia del proyecto, así como el mantenimiento permanente de las obras a fin de prevenir su deterioro como consecuencia de la incidencia de eventos naturales (erosión, desestabilización de taludes, mal drenaje, desbordes, entre otros), permitiendo que el proyecto sea ambientalmente sostenible. Siendo necesario para ello: Establecer y recomendar medidas y acciones de prevención, corrección y mitigación de los efectos perjudiciales o dañinos que pudieran resultar de las actividades del proyecto durante sus etapas de construcción, abandono de obras y funcionamiento sobre el ambiente. Estructurar acciones para afrontar situaciones de riesgos y accidentes durante el desarrollo del proceso constructivo de la obra.

Estrategia

El PGA se enmarca dentro de la estrategia de conservación del ambiente en armonía con el desarrollo socioeconómico de los poblados influenciados por las obras de rehabilitación proyectadas. Éste será aplicado durante y después de la construcción de dichas obras. A este respecto se considera de primordial importancia las coordinaciones sectoriales y locales para lograr la conciliación de los aspectos ambientales y socio económicos.

Costos de Plan de Gestión Ambiental

En este acápite se realiza la estimación de las inversiones necesarias para la aplicación del Plan de Gestión Ambiental propuesto.

4.11 Selección de Alternativa

El presente Proyecto se plantea alternativa única, debido a que se plantea desarrollar otro tipo de infraestructuras en la zona. Todo esto es ajustado a la normativa vigente y tomando en consideración en minimizar los impactos ambientales en el proyecto. Visto los componentes, y la naturaleza del proyecto podemos describir la alternativa como Mejoramiento del Servicio de Agua Potable, e instalación de red de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en los centros poblados de La Choza, Cherrelique, Bellavista y El Palmo. De igual forma desarrollado el análisis y la evaluación económica y social, de esta alternativa se ha determinado que Para el sistema de Agua Potable la alternativa seleccionada arrojo un VAN de 1, 306,158.19 y un TIR de 13.79% el proyecto es socialmente rentable. Para el sistema de alcantarillado la alternativa seleccionada arrojo índice costo efectividad por poblador es de $ 282 = $ 282 (línea de corte), el proyecto es socialmente rentable. Interpretando estos valores nos podemos referir que con un van positivo y un tir positivo, este componente es viable, y en cuanto a la evaluación de la línea de desagüe con la metodología de costo efectividad comparando con la línea de corte establecida por el ministerio de Economía y Finanzas, la evaluación realizada se encuentra por debajo de la línea de corte y por ende se considera rentable. El costo de inversión de esta alternativa es de: S/. 9’588,819.68

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4.12 Plan de Implementación

Proyecto

COSTO TOTAL

1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes

S/. 3,520,601.78 704,120.36 2,816,481.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P

E 20.00% 80.00%

S/. 4,654,879.83 0.00 0.00 1,163,719.96 1,629,207.94 1,861,951.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P

E 25.00% 35.00% 40.00%

S/. 1,413,338.08 0.00 0.00 0.00 0.00 212,000.71 706,669.04 494,668.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P

E 15.00% 50.00% 35.00%

9,588,819.68 704,120.36 2,816,481.42 1,163,719.96 1,629,207.94 2,073,952.64 706,669.04 494,668.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.34% 29.37% 12.14% 16.99% 21.63% 7.37% 5.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

704,120.36 3,520,601.78 4,684,321.73 6,313,529.67 8,387,482.31 9,094,151.35 9,588,819.68

7.34% 36.72% 48.85% 65.84% 87.47% 94.84% 100.00%

AVANCE MENSUAL

AVANCE ACUMULADO

PROGRAMADO

% EJECUCION

PROGRAMADO

% EJECUCION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTROS POBLADOS DE LA CHOZA, CHERRELIQUE, BELLAVISTA Y EL PALMO - DISTRITO: CASITAS - PROVINCIA:

CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMIENTO: TUMBES

1

2

3

PartidasItemSEMESTRE I

9,588,819.68

SEMESTRE II

SISTEMA DE AGUA POTABLE

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

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4.13 Organización y Gestión La Municipalidad Distrital de Casitas es un ente autónomo en cuanto a sus políticas y administración, además cuenta con una La Sub Gerencia de Proyectos y Acondicionamiento Territorial, la misma que tiene por función desarrollar los estudios, ejecución y supervisión de obras, siendo esta la responsable del desarrollo a cabalidad de los proyectos a desarrollar. Esta dependencia le otorga a la Municipalidad Distrital de Casitas con la capacidad técnica y administrativa para desarrollar este proyecto. Por otro lado la municipalidad se encuentra conformando una junta Administradora de Servicio debido a que hasta la actualidad ella es la que se encarga de administrar el servicio y los usuarios se acercan a esta entidad a realizar sus pagos correspondientes.

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4.14 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

·  Registro en la Dirección de

Salud de Casitas.

·  Encuestas de ev aluación

·  Encuesta socio económica

·  Información del INEI

·  Niv eles de pago de los

Usuarios del serv icio

·  Verificación de las Planillas de

la Obra.

1.- Instalación de 11886 ml de Tubería de 4” ·  Liquidación de Obra

2.- Instalación de 244 Conex iones Domiciliaras. ·  Cuaderno de Obra

3.- Instalación de Tubería PVC Tipo UF de S-20

DN-250 mm.·  Puesta en serv icio del Sistema

4.- Instalación de Tubería PVC Tipo UF de S-20

DN-200 mm·  Inspección de las Obras

5.- Instalación de Tubería PVC Tipo UF de S-20

Dn-160 mm

6.- Instalación de Planta de Potabilización de

Agua.

7.- Instalación de Conex iones Domiciliaras de

Desagüe· Adecuada superv isión de las Obras

8.- Instalación de Línea de Impulsión.

9.- Construcción y Equipamiento de Cámara de

Bombeo

10.- Construcción de Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales

Inv ersión Total a precios priv ados:

S/. 9,588,819.68

·   Estudios definitiv os:

S/. 431,928.82

·   Obras :

S/. 8,638,576.26

·   Superv isión y liquidación:

S/. 431,928.82

Capacitacion:

Mitigación S/. 86,385.77

·   Presencia de programas y /o

talleres de capacitación de

educación sanitaria y salud

pública a los beneficiarios.

·  Que los índices de pobreza y de ex trema

pobreza no empeoren

ACCIONES

·   Construcción de un sistema de

alcantarillado

Contar con los Recursos Necesarios para la

Ejecución de la Obra

· Que no se produzcan desastres naturales

que dañen o destruy an la infraestructura de

abastecimiento ex istente

·  Registro contable de la

Municipalidad Distrital de Casitas.

·  Verificación de documentos y

respuesta a la gestión

·  Boletas, Facturas,

v alorizaciones y liquidación de

obras

·   Apoy o técnico económico del

Estado para implementar el

serv icio de agua potable

·   Recolección de aguas

serv idas a trav és de Instalación

de la red de alcantarillado,

disposición final y tratamiento.

·   Abastecimiento del serv icio de

agua potable a trav és de

ampliación y renov ación de la red

primaria y de distribución

domiciliaria.

COMPONENTES

· Que no se presente un proceso migratorio

repentino

· Adecuada Disposición del

Serv icio de Agua Potable,

alcantarillado y tratamiento de

aguas residuales de los Centros

Poblado La Choza, Cherrelique,

Bellav ista y El Palmo

·   Contar con la infraestructura que permita cubrir

las demandas prev istas para el horizonte del

proy ecto

·  Mejores condiciones de v ida,

principalmente en la salubridad de

la Población.

· Que en la etapa de construcción se

cumplan con las Especificaciones Técnicas

indicadas en el Proy ecto.

FIN

· Correcta elaboración del Estudio Definitiv o a

fin de ev itar adicionales de obra.

·   Que la mano de obra no calificada utilizada

en la obra sea de la zona.

. Que los indices de pobreza y ex trema

pobreza no empeoren.

Población consiente de los riesgos de

contaminación.

PROPOSITO

·  Análisis periódicos de la calidad

del agua de los pozos.

·   Reducción de la necesidades Básicas

Insatisfechas en un 97 %

·    Al año 2015, la incidencia de EDAs disminuy e

en 30%.

·   Generación de Empleo Temporal

·  Conciencia de la población para hacer

buen uso del serv icio

·  Adecuada política de la EPS para mantener

un mínimo porcentaje de morosidad, con

base en mejorar la calidad del serv icio

·   Disminución de la contaminación del medio

ambiente

·   Cobertura del 97 % del serv icio de agua potable

y alcantarillado

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Conclusiones:

La ejecución del presente Proyecto implicará un aporte significativo en el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar social de toda la Población de los centros Poblados La Choza, Cherrelique, Bellavistay el Palmo del distrito de Casitas, Provincia de Contralmirante Villar departamento de Tumbes, compuesta en la actualidad por 1,020 habitantes, al ampliarse y renovarse las redes de agua potable y alcantarillado que los beneficiará directamente.

El balance oferta-demanda sustenta la necesidad de la infraestructura de agua potable y saneamiento, a

fin de ampliar la oferta deficitaria que existe, como medio para promover el desarrollo, social, económico y cultural de la población beneficiaria.

La inversión de recursos del estado está bien orientada hacia los sectores más necesitados sobre todo

este tipo de infraestructura primordial para la vida del ser humano.

Los componentes del proyecto de alcantarillado ha sido evaluado de acuerdo a la metodología costo/beneficio, la cual tiene como finalidad cuantificar el uso de recursos, como la generación de los beneficio, y luego de su comparación, decidir si la inversión es conveniente para el ente ejecutor. Estos costos y beneficios nos indican que el proyecto es óptimo y rentable como lo muestran los resultados de la evaluación correspondiente.

La inversión total del proyecto asciende a S/. 9´588,819.68 la cual se ha planteado ejecutar en una sola

etapa.

El presente proyecto será financiado por la Municipalidad Distrital de Casitas.

La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada en la medida que la Municipalidad Distrital de casitas será la encargada de la Operación y mantenimiento. Los ingresos recaudados alcanzan a cubrir los gastos que demandan la Operación y Mantenimiento del servicio.

Ambientalmente el proyecto no presenta impactos sobre la ecología, por el contrario mejorará el medio

ambiente y la salud de los habitantes.

La entidad encargada de la administración del servicio será la Municipalidad Distrital de Casitas, quien es la entidad encargada de la administración, operación y mantenimiento que demanda brindar el servicio, por ser la empresa concesionaria.

Por lo Indicadores de rentabilidad se concluye que este proyecto es factible, técnico, social y

ambientalmente. Por lo que se recomienda su evaluación para su ejecución.

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