ENERO DEL 2012

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II ASPECTOS GENERALES

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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de

Saneamiento Básico Integral de los sectores San Jacinto -

La Victoria, Distrito de Santa Ana – La Convención - Cusco”

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora : Municipalidad Provincial de La ConvenciónSector : Gobiernos LocalesPliego : Municipalidad Provincial de La ConvenciónDirección : Plaza de Armas s/nPersona Responsable :Cargo : Jefe de la Unidad Formuladora

Unidad Ejecutora : Municipalidad Provincial de La ConvenciónSector : Gobiernos LocalesPliego : Municipalidad Provincial de La ConvenciónDirección : Plaza de Armas s/n Persona Responsable : Cargo :

2.3 UBICACIÓN GEOGRAFICA :

Departamento/Región : CuscoProvincia : La ConvenciónDistrito : Santa AnaSector : San Jacinto - La VictoriaRegión Geográfica : Ceja de SelvaAltitud : 1100 m.s.n.m.

El Área de intervención corresponde al sistema de agua de San Jacinto – La

Victoria, capital del distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención, departamento del

Cusco. Ubicada en las coordenadas UTM 753,450 E y 8’586,157 N

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San Jacinto – La Victoria

Rio Vilcanota

2.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

El 11 de Julio de 2002 el Gobierno Promulgó la Ley Nº 27779, mediante el cual crea el

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), con el objetivo de formular,

aprobar, ejecutar y supervisar las Políticas de alcance nacional aplicables en materia de

vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento, como ente rector, contribuyendo a la

competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente

de la población de menores recursos y tiene como Visión el mejoramiento continuo de la

calidad de vida de la población.

Tiene como misión mejorar las condiciones de vida de la población facilitando su acceso

a una vivienda adecuada y a los servicios básicos, propiciando el ordenamiento,

crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de los centros poblados y sus

áreas de influencia, fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil

y de la iniciativa e inversión privada.

Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento

Es el encargado de proponer, supervisar y ejecutar la aplicación de políticas sectoriales y

la dirección de las actividades de los órganos del Ministerio, y las Comisiones Sectoriales

y Multisectoriales que estén dentro de su ámbito, así como los Proyectos. También, le

corresponde formular y adoptar las políticas generales en materia de infraestructura y

saneamiento, de conformidad con las directivas establecidas por el Sector. El Vice

Ministerio de Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección Nacional de

Saneamiento - DNS, establece las políticas y estrategias del sector.

Dirección Nacional de Saneamiento (DNS)

Órgano de Línea normativo encargado de proponer los lineamientos de política, planes,

Programas y normas concernientes a los servicios de saneamiento básico en el Perú.

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Municipalidad Provincial y Distrital

Participaran activamente en las coordinaciones necesarias durante la formulación de las

líneas de base, perfiles y expedientes de proyectos.

La Municipalidad distrital dentro de su competencia asumirá los compromisos específicos,

para con el proyecto, apoyando además durante su formulación con la facilitación de

información a los responsables el levantamiento de información social y técnico.

La Municipalidad como autoridad local cuenta con autonomía técnica, administrativa,

económica y financiera. Sus acciones son de necesidad y utilidad pública y de preferente

interés social.

Organización comunal

La Organización Comunal en representación de la comunidad o grupo de usuarios,

realiza coordinaciones con el personal encargado del trabajo tanto social como técnico y

participa activamente durante la ejecución de las líneas de base, perfiles y expedientes

de proyectos, firmando en señal de conformidad la documentación pertinente.

Población beneficiaria.

La población a través de una asamblea extraordinaria, conforma la Organización

Comunal y en coordinación con esta, participa en todo el ciclo del proyecto y

particularmente en la información y selección de las alternativas de opciones técnicas y

niveles de servicios, establecidos en los estudios.

Asimismo, participa en las asambleas convocadas por el equipo técnico para estar

informada y dar su conformidad a los acuerdos relacionados con el proyecto de su

localidad. En caso que haya necesidad de usar terrenos, esto debe hacerse mediante

una certificación de cesión voluntaria del terreno, ya sea de terrenos comunales a través

de una asamblea, o terrenos municipales.

La población está consciente de la necesidad de la ejecución del proyecto, y se

compromete a asumir el cofinanciamiento con la Municipalidad a través de aporte de

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mano de obra, asumirán el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de

administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y

saneamiento, para garantizar la sostenibilidad de los mismos y elegirán a los miembros

de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento, organización encargada de

la administración, operación y mantenimiento de los servicios.

Los pobladores conocerán las prácticas de higiene y los riesgos existentes para la salud,

así mismo, la organización comunal encargada de la administración de los sistemas

tomará conocimiento de la infraestructura y sus componentes, para que orienten sus

acciones, hacia la organización y establecimiento de las capacidades necesarias para el

buen funcionamiento de las obras y su gestión.

La participación voluntaria del poblador ligado al componente educativo, desarrolla y

refuerza habilidades y capacidades que contribuirán a formar usuarios responsables con

los servicios y a definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano.

Otras Instituciones

Instituciones educativas

Participar en las capacitaciones de educación sanitaria y efectuar replicas periódicas

dentro de las actividades de enseñanza.

Centro de Salud

Participar activamente en las capacitaciones en los temas de salud y educación sanitaria

en todas las etapas del proyecto. Además dentro de sus compromisos se tiene:

Efectuar la vigilancia de la calidad del agua con respecto a la cloración

Acompañamiento a la JASS, en la operación y mantenimiento de los

sistemas de agua potable y saneamiento.

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Réplicas de capacitación en la educación sanitaria a la población.

La siguiente matriz de involucrados muestra a las instituciones y/o grupos implicados en

el desarrollo del presente proyecto.

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MATRIZ DE INVOLUCRADOS

SectorGrupos

InvolucradasProblemas Percibidos Intereses Estrategias para resolver problemas Acuerdos y compromisos

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento

Limitado desarrollo en la región Cusco.

Establece las políticas y estrategias del sector para mejorar las condiciones de vida de la población facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos de saneamiento.

El cofinanciamiento de la estructura con Municipio y Población beneficiaria.

Agilización de la viabilidad en el Mejoramiento de los Sistemas de Agua y Saneamiento.

Destinar los recursos financieros para el mejoramiento integral de los servicios de agua y saneamiento en las regiones menos favorecidas del país a través de sus diferentes programas y convenios.

Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú

Deficientes servicios de saneamiento, que conllevan a problemas de salud y falta de bienestar de la población.

Mejorar las condiciones de vida de la población, implementado servicios de Saneamiento

Dar sostenibilidad a los servicios de agua y saneamiento las localidades de intervención.

Suscripción y cumplimiento del convenio marco y convenio específico con la municipalidad.

Mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento en la localidad cumpliendo con el cronograma establecido.

Monitorear la ejecución del Programa de Fortalecimiento de capacidades dirigido a la ORGANIZACIÓN COMUNAL en AOM, en las etapas consecutivas del Proyecto.

Fortalecer capacidades de recursos humanos de la Municipalidad asegurando la supervisión, el monitoreo y el asesoramiento en asistencia técnica de los servicios de agua y saneamiento de la localidad de intervención.

Suscripción y cumplimiento del convenio marco y convenio específico con la municipalidad distrital.

Mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento en la localidad cumpliendo con el cronograma establecido.

Ejecución del Programa de Fortalecimiento de capacidades dirigido a la ORGANIZACIÓN COMUNAL en AOM, en las etapas consecutivas del Proyecto.

Fortalecer capacidades de recursos humanos de la Municipalidad asegurando la supervisión, el monitoreo y el asesoramiento en asistencia técnica de los servicios de agua y saneamiento de la localidad de intervención.

Gobierno Regional DE Cusco.

UF y OPI Regional

Limitado y deficiente servicio de agua y saneamiento en las localidades rurales de la

Mejorar y contribuir los servicios de agua y saneamiento de la Región Cusco a través de la intervención

Invertir a través de los programas transversales que posee el Gobierno Regional de Cusco asignándoles

El Gobierno Regional de Cusco a través de sus unidades operativas como su Unidad Formuladora – UF o

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SectorGrupos

InvolucradasProblemas Percibidos Intereses Estrategias para resolver problemas Acuerdos y compromisos

región Cusco. directa y firma de convenios, para lograr el 100% de cobertura de estos servicios en la región Cusco.

presupuesto y autonomía operativa.Firma de convenios interinstitucionales con los gobiernos distritales y del sector como con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento básico.

AFEP y la Oficina de Programación e Inversiones – OPI, registrara y evaluaran los proyectos priorizados por el Ministerio de Vivienda y formulados por PROPIA.

Gobierno Local

Municipalidad Distrital de Santa Ana

Escasos recursos financieros para propiciar el desarrollo de proyectos priorizados

Limitado apoyo del gobierno local

Limitada coordinación con las autoridades locales en relación al desarrollo de los servicios de saneamiento.

Limitada coordinación con entes rectores en temas de seguimiento a los sistemas de saneamiento a nivel distrital.

Apoyar el desarrollo de proyectos de saneamiento que mejoren calidad de vida de la población.

Apertura de espacios de dialogo con fluida comunicación y coordinación de acciones que involucren en el desarrollo de las actividades de agua y saneamiento de la localidad.

Mejorar la calidad de los servicios de agua y saneamiento en las localidades.

Concertar con instituciones públicas y privadas, programas sociales, la problemática de los servicios de saneamiento

Participar de acurdo a la disponibilidad de recursos con en el cofinanciamiento de las obras.

Fortalecer el área de gestión de los servicios de agua y saneamiento básico.

Reuniones periódicas, evaluando conjuntamente la calidad de los servicios de agua y saneamiento.

Cumplir con el Convenio Marco.

Fortalecer la unidad de gestión de los servicios de agua y saneamiento de la Municipalidad, para poder atender y fortalecer las ORGANIZACIÓN COMUNAL a través de ella..

Considerar dentro del presupuesto institucional los recursos necesarios para el funcionamiento de dicha unidad de gestión.

Facilitar la participación de los representantes de las ORGANIZACIÓN COMUNAL u otras unidades de gestión de agua y saneamiento a la participación de las convocatorias realizada por PROGRAMA u otra institución interesada n contribuir a mejorar la calidad del servicio de agua y saneamiento para la población.

Garantizar que los Entes Municipales sean capacitados para la efectividad de la supervisión y el monitoreo de los servicios de agua y saneamiento de la localidad.

Gestionar el saneamiento físico y legal de los Terrenos donde se construirán los Pozos y componentes del sistema de agua y saneamiento.

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SectorGrupos

InvolucradasProblemas Percibidos Intereses Estrategias para resolver problemas Acuerdos y compromisos

Población Beneficiaria

Población beneficiaria

Proliferación de enfermedades diarreicas a causa de la eficiencia de los servicio de Agua Potable.

Inadecuado servicio de saneamiento específicamente de las letrinas.

Deficiente manejo del sistema de agua potable.

Arrojo de basura y de aguas residuales a la acequia y alrededor de la casa.

Escasos hábitos de higiene, personal y de la vivienda

Mejorar sus condiciones actuales, a través de la instalación de Unidades Básicas de Saneamiento y la continuidad del servicio de agua tratada.

Mejorar los hábitos de higiene de la vivienda y la alimentación de los niños, reduciendo la desnutrición crónica.

Concertar el interés de mejorar los servicios de saneamiento con las instituciones de salud y educación de la localidad conjuntamente con la municipalidad distrital.

Priorizar el proyecto a través de sus autoridades comunales y distritales.

Trabajar mancomunadamente con las diferentes instituciones y organizaciones locales y distritales.

Participar oportunamente en los presupuestos participativos de las municipalidades distrital y provincial.

Asume compromisos de participación en todo el ciclo del proyecto desde la pre inversión brindando la información oportuna y durante la ejecución participar a través de sus aporte con mano de obra no calificada.

Cumplir con el compromiso de participar en el proceso de capacitación de manera organizada, en los servicios de saneamiento e higiene.

Asistir a las asambleas de manera puntual a convocatoria del consejo directivo de la ORGANIZACIÓN COMUNAL a fin de debatir acuerdos para el Mejoramiento de Saneamiento.

Participar activamente en todos los acuerdos y compromisos (aporte comunal - mano de obra no calificada, pago de la cuota para la implementación de la ORGANIZACIÓN COMUNAL, pago de la cuota familiar de acuerdo a costos que implique la operación y mantenimiento del sistema una vez instalado).

Cumplir con las recomendaciones del buen uso de los servicios de saneamiento a instalar en nuestro domicilio y dar el adecuado mantenimiento.

Hacer buen uso de las UBS y darle el adecuado mantenimiento.

Organización Comunal Bajo nivel de

compromiso de algunos miembros del consejo directivo para con los servicios de saneamiento.

Adquirir capacidades para poder administrar, operar y mantener adecuadamente los servicios de agua y saneamiento.

Coordinación constante con autoridades municipales a fin de

Implementar normas, que regulen las relaciones entre los usuarios y la Junta Administradora de los servicios de saneamiento.

Desarrollar planes de capacitación que fortalezca y desarrolle capacidades en

Gestionar, conjuntamente con el gobierno municipal la pronta ejecución del proyecto de mejoramiento integral de agua y saneamiento.

Cumplir y hacer cumplir el estatuto y reglamento Aplicando las sanciones y

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SectorGrupos

InvolucradasProblemas Percibidos Intereses Estrategias para resolver problemas Acuerdos y compromisos

Inoportuna coordinación con las autoridades locales, así como los representantes de salud y educación

Escasa comunicación con las autoridades municipales en relación al mejoramiento de los servicios de saneamiento de la localidad.

Ausencia de acuerdos y compromisos para el pago de la cuota familiar de manera mensual.

que garanticen la sostenibilidad de los Servicio de saneamiento en la localidad.

Mejorar el nivel de organización y de liderazgo para garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento.

Participación activa de los beneficiarios en la gestión de los servicios de saneamiento

Inculcar en las familias beneficiaras el cuidado de los sistemas de saneamiento así como el uso racional de agua valorando su importancia para la vida diaria.

Aceptar la gestión de los servicios de saneamiento con responsabilidad garantizando servicios de calidad.

Contribuir con el cumplimiento del cronograma de construcción del proyecto de Saneamiento en la localidad.

Administración Operación y Mantenimiento.

Dialogar, Sensibilizar y negociar la libre disponibilidad del terreno.

Preparar y ejecutar acciones operativas, para con los miembros del consejo directivo y para con los beneficiarios.

multas según aprobadas en asamblea general.

Cumplir con una Gestión Adecuada y transparente de los Servicios de saneamiento, haciendo rendición de cuentas mediante asamblea de beneficiarios.

Resguardar, el desarrollo del proyecto en todas sus etapas garantizando instalaciones según expediente técnico.

Considerar a todas las autoridades, instituciones, tales como salud y educación en las diferentes reuniones, asambleas y sesiones de trabajo en mejoramiento de los servicios de saneamiento.

Mantener un diálogo permanente, teniendo como base lo establecido en nuestros estatutos aprobados en asamblea general y que rigen institucionalmente nuestra organización Comunal.

Responsabilizarse de la Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y Saneamiento.

Ministerio de Salud (MINSA)

Puesto de Salud. Consumo de agua sin

control de calidad, la misma que carece de análisis, bacteriológicos.

Índice de enfermedades

Brindar a los beneficiarios un consumo de agua potable de calidad.

Asesorar, a la organización comunal en el control de la calidad del agua

Reorganizar las actividades de los programas sociales que se desarrollan en la localidad Contribuir referente al tema de saneamiento.

Consensuar los planes de trabajo con los programas de capacitación de las

Vigilar la calidad de agua conjuntamente con el consejo directivo de la Organización Comunal.

Apoyar activamente en las capacitaciones en los temas de salud y educación sanitaria en todas las etapas

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SectorGrupos

InvolucradasProblemas Percibidos Intereses Estrategias para resolver problemas Acuerdos y compromisos

gastrointestinales y parasitarias en especial en niños de la localidad ante la carencia de servicios.

Inexistencia de un plan de seguimiento del uso adecuado y tratamiento del agua.

Deficiencias en el aseo personal, tanto de niños y adultos, así como en la vivienda.

Inhalación de humo por el cocinado a leña afectando la salud de niños y mujeres que se ocupan de los quehaceres domésticos

Uso adecuado de las Unidades Básicas de saneamiento y mantenimiento de las mismas.

Propiciar en las familias el mejoramiento de los hábitos de higiene tanto en lo personal y en la vivienda.

Disminuir los casos de enfermedades (IRAs, EDAs, gastrointestinales en la localidad de estudio.

Concertar con las autoridades de la localidad y del distrito proyectos de saneamiento, como son las cocinas mejoradas.

instituciones interesadas y de acurdo a su competencia en temas de salud pública (hábitos).

Programación de actividades conjuntas en temas de desinfección y cloración del agua.

del proyecto.

Vigilar y monitorear periódicamente mediante cronograma a los sistemas de agua y saneamiento de la localidad.

Realizar campañas de sensibilización conjuntamente con salud respecto al saneamiento en la localidad.

Realizar acciones de seguimiento y monitoreo en la conducta de higiene en las familias capacitadas.

Ministerio de Educación (MINEDU)

Instituciones educativas de nivel primario y secundario.

La población carece de un programa de reciclaje.

Niños que asisten a la escuela descuidados y con poco interés de aprender.

Realizar un trabajo cooperativo con las familias de la localidad para mejorar los hábitos de higiene.

Que la población tome conciencia del buen uso del recurso agua, mediante la ejecución de campañas de sensibilización

Que los niños y niñas hagan uso correcto se los servicios higiénicos de la I.E. contribuyendo a su cuidado

Promover y participar en la realización de reuniones con los diferentes sectores para concientizar la importancia de la salud ambiental y del manejo de los servicios de saneamiento.

Fortalecimiento de equipos de trabajo de manera permanente de manera consensuada con las autoridades de la localidad.

Incluir en los programas curriculares y actividades diarias las recomendaciones que se realizan a través de la intervención con el presente proyecto así como de las instituciones competentes.

Mantener nuestras I. E. limpias y saludables con participación de los niños y padres de familia.

Promover prácticas saludables de higiene con todo el personal docente, para con los alumnos y padres de familia.

Apoyar las sesiones de capacitación en educación sanitaria desarrolladas por los especialistas del programa.

Efectuar capacitación periódica en educación sanitaria a los alumnos coordinando constantemente con la Institución Educativa de la localidad.

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SectorGrupos

InvolucradasProblemas Percibidos Intereses Estrategias para resolver problemas Acuerdos y compromisos

Fomentar actividades culturales de sensibilización conjuntamente padres de familia, alumnos y docentes sobre el uso y consumos del agua.

MINDES Juntos

Existencia del agua y el medio ambiente.

Desnutrición de niños menores de 5 años

Mejoramiento de la salud de los niños y madres del programa Juntos.

Contribuir a la prevención de las enfermedades que existe en la localidad de estudio.

Apoyar la gestión a la Organización comunal en la gestión de servicios de saneamiento.

Evitar que la basura sea arrojada a calle, incentivando a la construcción de pozos para la basura.

Trabajar conjuntamente con las autoridades y el consejo directivo de la Organización Comunal, en todas las acciones que se programen.

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2.5 MARCO DE REFERENCIA

2.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El proyecto contempla mejorar las condiciones de vida y de salud de la población de las

localidades de San Jacinto y La Victoria, a través del mejoramiento de los servicios de

agua potable y saneamiento, para lo cual la Municipalidad Provincial de la Convención en

atención al requerimiento de la población ha decidido desarrollar los estudios de pre

inversión del proyecto con la finalidad de ejecutar las obras.

Habiendo determinado una serie de deficiencias en los sistemas de agua y saneamiento

en las localidades, se hace necesario darle solución con el fin de satisfacer las

necesidades básicas de la población de dicha zona, y mejorar su salud, por lo cual la

municipalidad será en ente encargado de viabilizar y ejecutar el proyecto.

El Sistema actual de abastecimiento de agua en las localidades de San Jacinto – La

Victoria no satisface la necesidad de toda la población, en muchos casos es provisional e

inadecuado.

El presente estudio nace como resultado de las deficientes condiciones de vida y de salud

que presentan los pobladores de los sectores de San Jacinto - La Victoria pertenecientes

al distrito de Santa Ana debido principalmente a que no cuenta son un sistema de

abastecimiento de agua apropiado, motivo por el cual el municipio distrital en coordinación

con la población, ha seleccionado, priorizado y aprobado la concretización del presente

proyecto en vista de la situación de cuidado en que vive actualmente la población.

Habiéndose determinado la falta de piletas y la inexistencia de un sistema de saneamiento,

se precisa solucionar este problema con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la

población y mejorar las condiciones de salubridad, en ese sentido el Municipio Distrital de

Santa Ana será el encargado de su aprobación y ejecución del presente PIP.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

El proyecto se enmarca dentro de la prioridad provincial siendo la visión del mismo:

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Visión provincial

Santa Ana al 2017 es un distrito de familias con capacidades y comportamientos

saludables, que promueven la seguridad ciudadana, emprendedoras y conductoras de sus

actividades productivas agropecuarias y de comercialización, generando valor agregado

con activa intervención de la inversión privada. 

Es un distrito reforestado, con medio ambiente en recuperación, conducido por una fuerte

red de organizaciones sociales, participativas y descentralizadas, autoridades y

funcionarios públicos transparentes y democráticos.

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

- Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley concordada) , Ley Nº

27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por

las Leyes Nº 28522, 28802 y por el Decreto Legislativo Nº 1005, publicadas en el Diario

Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005, el 21 de Julio de 2006 y el 03 de mayo de

2008, respectivamente.

- Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (DS Concordado) . Aprobado

por Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de

Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo

Nº 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007.

- Directiva N° 001-2011-EF/68.01: Directiva General del Sistema Nacional de Inversión

Pública, aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, de fecha 09 de abril

del 2011.

- Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión

Pública (RM Concordada), aprobada por Resolución Ministerial Nº314-2007-EF/15

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007 y modificada por

Resolución Ministerial Nº 647-2007-EF15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 26

de Octubre de 2007.

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- Guías de Identificación Formulario y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento

Básico en el Ámbito Rural y en el Ámbito de Pequeñas Ciudades a nivel de Perfil

aprobados y autorizados por Resolución Directoral Nº 008-2007-EF/68.01 y publicadas en

el Diario Oficial El Peruano el 21 de Junio del 2007. Saneamiento Básico en el Ámbito

Rural, a Nivel de Perfil.

- Aprueban Guías Metodológicas para Proyectos de Inversión Pública y el Anexo SNIP

25 de la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolución Directoral N°

003-2011-EF/68.01.

- Guía para Elaboración de Perfiles Proyectos de Agua y Saneamiento del Programa

Nacional de Agua y Saneamiento Rural – PRONASAR, de Octubre del 2011, bajo el

contexto del Sistema Nacional de Inversión Pública y en el caso particular del Programa

Nacional de Agua y Saneamiento – PRONASAR, del Conglomerado del Componente 1.

- Directiva General del Sistema de Inversión Pública.

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Resolución Directoral N° 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El

Peruano” el 24 de julio de 2012.

- Ley N°27783, Ley de Bases para la Descentralización.

- Ley N°28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión Pública.

- Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Título V: Competencias y Funciones

Específicas de los Gobiernos Locales.

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

El proyecto se enmarca dentro de las políticas que contempla el gobierno central a través

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuya misión institucional a través

de la Dirección Nacional de Saneamiento es la siguiente:

Dirección Nacional de Saneamiento

Misión:

“Fortalecer el Sector Saneamiento en el marco de las políticas y objetivos

estratégicos del Gobierno Nacional en concordancia con las metas de

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desarrollo, sostenibilidad, incremento de eficiencia y productividad en la

prestación de los servicios, mediante la promoción del reconocimiento del valor

económico de los mismos, la fijación de precios adecuados y la ejecución de

inversiones de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión

Pública y la Participación del Sector Privado”.

Objetivo General:

“Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los

servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y

disposición de excretas”.

Objetivos Específicos:

Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.

Incrementar la sostenibilidad de los servicios.

Mejorar la calidad de los servicios.

Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de

servicio.

Incrementar el acceso a los servicios.

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional

de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las

políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la

región.

El proyecto también se enmarca en la visión regional, siendo esta la siguiente:

Visión regional.

En el 2021, el Cusco es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en sus

culturas de origen andino y amazónico. Gestiona su desarrollo de manera democrática,

participativa, autónoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e

interrelacionadas. Asimismo, privilegia el bienestar social como centro y fin del desarrollo,

en armonía y diálogo con su entorno natural.

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Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza; la población accede a

servicios universales de calidad en salud y educación intercultural, desde el inicio y a lo

largo de toda su vida, con equidad, justicia e igualdad de oportunidades.

Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera

competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a los principales

mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos y todas. Ello se

sustenta en las capacidades del potencial humano para generar valor agregado a nuestros

recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, agropecuarios, minero-energéticos.

2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO

Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de política

del sector de saneamiento, establecidos por Ministerio de Vivienda Construcción y

Saneamiento referidos a mejorar la calidad, incrementar la cobertura y garantizar la

sostenibilidad de los servicios a brindar, a su vez el proyecto se enmarca en los

lineamientos de la Ley General de Saneamiento y su Reglamento.

La estrategia sectorial en el ámbito de pequeñas localidades, contempla

establecer condiciones mínimas que se deben reunir, previa a la ejecución del

proyecto, (i) Para recibir el financiamiento, los encargados de la administrar, operar y

mantener adecuadamente los servicios. (ii) la comunidad debe demostrar capacidad

para cubrir los costos de operación y mantenimiento de dichos servicios y las

inversiones en reposición.

La Municipalidad Provincial de La Convención ha considerado encargar a su

unidad formuladora la elaboración de los estudios de pre inversión y efectuar los

trámites para obtener la vialidad, elaborar el expediente técnico y ejecutar el respectivo

proyecto.

El proyecto contempla establecer las siguientes condiciones mínimas.

1. Los beneficiarios contribuirán con la ejecución del proyecto aportando la

Mano de Obra no calificada.

2. Los beneficiarios de la población de San Jacinto - La Victoria están de

acuerdo en pagar una tarifa mínima por el consumo de agua, para las actividades

de operación y mantenimiento, así como la inversión por reposición.

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3. La Municipalidad ha encargado elaborar el PIP y efectuar los trámites

para obtener la Viabilidad, elaborar el Expediente Técnico y ejecutar el respectivo

proyecto.

III IDENTIFICACION

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3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 Diagnóstico del área de influencia y área de estudio.

El área de influencia del proyecto comprende los centros poblados de San Jacinto y La Victoria, ubicados en el distrito San Ana, provincia de La Convención del Departamento del Cusco.

Localización del proyecto

Región Cusco Provincia de La Convención

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Localidad de San Jacinto y La VictoriaFuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI – Google Earth

Elaboración: FC. Propia

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QuillabambaQuillabamba

San Jacinto – La Victoria

Coordenadas UTM :753 449E 8 586 191N

Altitud :1103 msnm

San Jacinto – La Victoria

Coordenadas UTM :753 449E 8 586 191N

Altitud :1103 msnm

a. Características físicas.

El centro poblado está ubicado en las coordenadas UTM 8 586 191 N y 753 449 E; a una altura promedio de 1103 msnm.

Clima.-

Las comunidades de San Jacinto - La Victoria se encuentra a los 1103 m.s.n.m en la zona poblada. El clima predominante en la zona es de régimen térmico semi cálido y abundante precipitación, presentándose temperaturas promedio de 24ºC, propio de ceja de selva. En las zonas de estudio la media de precipitaciones anuales es de 985 mm distribuidos en dos estaciones diferentes (lluvias y secas) y la humedad es el 71%.

El comportamiento térmico a lo largo del año no presenta grandes variaciones, las temperaturas más bajas se registran en los meses de junio y julio y las más altas en los meses de septiembre y octubre

Topografía.-

El terreno presenta una topografía variable entre ondulada y accidentada, con gradientes de laderas entre 25° y 45° y más de inclinación, en las zonas de captación de agua y en la parte baja presenta una topografía llana. La población se encuentra dispersa en la parte baja del anexo.

Las localidades están ubicadas hidrográficamente en la margen izquierda del rio Vilcanota.

b. Vías de comunicación.

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Ubicación:

Departamento/Región:Cusco.

Provincia:La Convención

Distrito:San Ana

ComunidadSan Jacinto - La Victoria

Región Geográfica:Sierra.

Altitud:1103 msnm

En adelante se detalla las vías de acceso al área de estudio.

Acceso a la zona del Proyecto

Acceso Desde

Acceso Hasta Tipo VíaMedio Transporte

Km Tiempo

CuscoSan Jacinto - La Victoria

De Cusco a Quillabamba - vía asfaltada

De Quillabamba a Desvió - vía afirmada

De Desvió a San Jacinto - vía afirmada

Transporte público o particular.

236 km

13 km

3 Km

4 a 5 horas

20 min

10 min

No se evidencio algún riesgo que podría confrontar la movilización de recursos para ejecutar el proyecto.

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c. Principales actividades económicas del área de influencia y niveles de ingreso.

La actividad económicamente predominante en la comunidad de San Jacinto - La Victoria es la agricultura en un orden del 70.5%, después de las labores del hogar con un 21.5%, siendo la principal característica en agricultura el cultivo diversificado y en secano; el detalle se muestra en el siguiente cuadro:

Ocupación principal de la persona

Descripción Porcentaje válidoagricultor 70.5

su casa 21.5

servicios 0

comerciante 2.5

construcción 5.5

otros 0

Total 100.0

FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 – PROPIA

Como se puede observar la agricultura ocupa un 70.5% como actividad económica principal de la familia, no obstante es predominante las actividades netamente del hogar, en un 21.5% algunas familias se dedican a la construcción como obreros con un 5.5% y un 2.5% al comercio.

FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 – PROPIA

Pág. -25-

La principal motivación que define la actividad productiva es la satisfacción de las

necesidades del hogar a fin de garantizar la estabilidad familiar. Los principales cultivos

son el café, existe producción en menor escala de plátano, papaya, lima, mango y naranja.

En lo que respecta a la producción pecuaria es en pequeña y solo crían animales menores

para su autoconsumo.

Ingreso familiar.

Se ha realizado encuestas sobre el monto de ingresos anuales de los pobladores de San Jacinto - La Victoria con el fin de evaluar la capacidad y disposición de pago de la comunidad; de los resultados se muestra que el rango de ingreso promedio anual con mayor incidencia está en el de S/1,001 a 2,000 con un 40.9% de la población, en menor proporción se encuentra el rango de S/. 501 a S/1,000.00 con 27.3% y el rango de S/. 3,001.00 a S/4,000.00 con 15.9%, siendo el detalle el siguiente:

rango de ingresos anuales

Descripción Porcentaje

válido

DE S/1 A 500 6.8

DE S/ 501 A 1000 27.3

DE S/1001 A 2000 40.9

DE S/2001 A 3000 9.1

DE S/3001 A 4000 15.9

DE S/ 4000 A MAS 6.8

Total 100

FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 – PROPIA

Predisposición al pago de tarifas por el servicio.

De acuerdo a las encuestas aplicadas para evaluar la capacidad y disposición de pago de la comunidad, actualmente la población en un 100% manifiesta pagar por el servicio de agua potable, variando el monto de pago según el rango detallado a continuación:

Pág. -26-

Costo del servicio de agua

Descripción %

S/. 1.00 11.1

S/. 1.50 11.1

S/. 2.00 18.5

S/. 3.00 14.8

S/. 5.00 3.7

S/. 6.00 25.9

S/. 10.00 3.7

Total 100

FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 – PROPIA

Como parte del análisis de la predisposición a pagar de las familias de San Jacinto - La Victoria, se les pregunto si las familias estarían dispuestas a pagar si se mejorara el actual servicio de agua y el 87.1% considero que si estaría dispuesta a pagar un poco más si se mejorara el servicio, el 12.9% considera que no estaría dispuesta, el detalle se muestra en el siguiente cuadro:

Esta Dispuesto a pagar si mejora el servicio

Descripción %Si 87.1No 12.9no responde 0.0Total 100

FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 – PROPIA

Al analizarse cuánto más estaría dispuesto a pagar el poblador, un 25% respondió que podría pagar hasta S/. 5.00 nuevos soles más, un 18.6% estaría dispuesto a pagar S/2.00 y otro 14.8% S/. 5.00 nuevos soles, el detalle se muestra en el siguiente cuadro:

Cuánto más podría pagar por mes

Descripción %1,00 11.11,50 11.12,00 18.53,00 14.84,00 3.7

Pág. -27-

5,00 25.96,00 3.7

10,00 11.1Total 100.0

FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 – PROPIA

d. Aspectos socioeconómicos.

En adelante se desarrollará el diagnóstico de la situación socioeconómica de la población y sus posibilidades de crecimiento y desarrollo económico.

Analizando los indicadores demográficos específicos de la localidad de San Jacinto - La Victoria se observa que el 45.6% de la población es masculina y el 54.4% es femenina.

Género de la persona

Descripción Porcentaje

válidoMasculino 45.6Femenino 54.4Total 100.0

FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 – PROPIA

Las edades por grupos tiene predominancia en el grupo de 11 a 20 años, pudiendo concluirse que se trata de una población bastante joven, así tenemos.

Edades por Grupos

Descripción Porcentaje

válido1 a 10 años 22.211 a 20 años 27.821 a 30 años 12.031 a 40 años 9.541 a 50 años 7.651 a 60 años 8.961 a 70 años 7.671 a más años 4.4Total 100.0

FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 – PROPIA

El idioma predominante en la localidad de San Jacinto - La Victoria es el español con un 46.2%, sin embargo en un 18.4% de la población habla el idioma quechua y español.

Pág. -28-

Idioma o Idiomas

Descripción Porcentaje válidoEspañol 46.2

Español/Quechua 18.4

Quechua 19.4

Quechua/Español 8.0

Total 100.0

FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

En cuanto a los niveles de educación se analizó el grado de instrucción de los pobladores de San Jacinto - La Victoria, donde el 32.9% de la muestra cuenta con nivel de estudios secundarios, el 46.8% de nivel primario, el 0.6% tiene nivel técnico, el 10.1% es analfabeto y un 4.4% cuenta con nivel inicial de educación.

grado de escolaridad de la persona

Descripción Porcentaje válidoAnalfabeto 10.1Primaria 46.8Secundaria 32.9técnico/superior 0.6Inicial 4.4Total 100.0FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

Analizando los indicadores de salud de la comunidad de San Jacinto - La Victoria se evaluó el registro de enfermedades diarreicas en los niños de la localidad, en el que en las dos últimas semanas se registró una incidencia de 6.1% de diarreas en los niños.

En las dos últimas semanas su niño tuvo diarrea

Descripción Porcentaje válidoSi 6.1

No 93.9

Total 100.0

FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

Y el principal motivo de enfermedad de los niños según la perspectiva de los padres un 70.6% por no lavarse las manos, un 11.8% por alimentos contaminados, y un 17.6% por otras circunstancias.

Pág. -29-

Por qué se enferman los niños

Descripción Porcentaje válidoalimentos contaminados

11.8

no lavarse manos 70.6Mama no se lava 5.9No sabe 11.8Total 100.0FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

Es importante también mencionar que la forma en la que los padres de familia atienden las enfermedades diarreicas de los niños son mediante hierbas medicinales y suero casero en un 44.8% y acudiendo a establecimientos de salud en un 55.2%.

Como se cura la diarrea

Descripción Porcentaje válidohierbas medicinales

44.8

establecimiento de salud

55.2

Total 100.0FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

Las condiciones de saneamiento en la localidad de San Jacinto - La Victoria son las siguientes:

El modo de eliminación de excretas lo realizan en mayor porcentaje en letrina de hoyo seco en un 48.6% y en menor incidencia en pozos ciegos, a campo abierto u otro medio, el detalle es el siguiente:

Como elimina las excretas

Descripción %pozo ciego 48.6A campo abierto 25.7pozo ciego 8.6otro 17.1Total 100.0FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

Pág. -30-

Las condiciones actuales de la vivienda son de característica general en zonas de ceja de selva del Perú; en la localidad de San Jacinto - La Victoria se cuenta con un 100% de las viviendas con piso de tierra y paredes de adobe:

característica de la vivienda: Piso

Descripción Porcentaje válidotierra 100Total 100FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

característica de material de paredes

Descripción Porcentaje válidoAdobe o tapia 100Total 100FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

En cuanto a las características del material del techo son:

Característica de material de techo

Descripción Porcentaje válidoCalamina o similar 100Total 100FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

El número de ambientes por vivienda es mayormente de 3 con un porcentaje de 34.3%, siendo en un porcentaje de 2.9% las viviendas con 1 solo ambiente.

Numero de ambientes por vivienda

Descripción Porcentaje

válido1 2.93 34.34 31.45 17.16 14.3

Total 100FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

En cuanto al servicio eléctrico, un gran porcentaje de la población cuenta con este servicio, el detalle a continuación:

Pág. -31-

Tiene servicio eléctrico

Descripción Porcentaje válidosi 28.6no 71.4Total 100.0FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

e. Salud, higiene y saneamiento básico.

Salud.

La Provincia de La Convención está conformada por 10 Distritos de los cuales 02 pertenecen administrativa y funcionalmente a la DIRESA Cusco, estos son los Distritos de Kimbiri y Pichari, a pesar de conformar La Red de Servicios de la Salud La Convención, la cual integra ocho Distritos como: Santa Ana, Maranura, Huayopata, Santa Teresa, Vilcabamba, Quellouno, Occobamba y Echarati.

El distrito de San Ana cuenta con 01 Hospital ubicado en la ciudad de Quillabamba que pertenece a la red La Convención. Los pobladores de la localidad de San Jacinto-La Victoria acuden al Hospital ubicado en la ciudad de Quillabamba y casos más delicados al Hospital Regional del Cusco.

Para la prestación de este servicio se cuenta con un Centro de Salud del MNSA y un

Puesto de Salud de ESSALUD, ambos ubicados en Quillabamba capital de distrito,

donde la población de la zona rural tiene que concurrir. El Centro de Salud monitorea

permanentemente los parámetros de salubridad de los sectores rurales.

Pág. -32-

Higiene.

Gracias al trabajo de campo se ha podido detectar algunos hábitos de higiene en la comunidad de San Jacinto - La Victoria, los mismos que a continuación se detallan:

En cuanto al lavado de manos la mayor parte de la población manifiesta que siempre lo realiza antes de cocinar o preparar los alimentos, así:

Antes de preparar los alimentos

DescripciónPorcentaje

válidosiempre 100Total 100.0FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

Respecto a la percepción que tienen de la necesidad de lavarse las manos antes de dar de comer a los niños, un 9.1% de la población nunca lo realiza, siendo la población infantil la más vulnerable a enfermedades ocasionadas por la ingesta de alimentos contaminados:

Antes de dar de comer al niño

DescripciónPorcentaje

válidosiempre 90.9nunca 9.1Total 100.0FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

Sin embargo respecto a la opinión que se tiene respecto al lavado de manos después de la limpieza de heces en los niños, aun el 16.7% de la población nunca lo realiza:

Después Limpiar heces al niño

DescripciónPorcentaje

válidosiempre 83.3nunca 16.7Total 100.0

FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

Pág. -33-

En cuanto a la forma del lavado de manos se puede apreciar que las principales debilidades están referidas a que el 28.6% de la población aún no tiene conciencia sobre el uso de jabón después de realizar sus actividades. Dicha información es preocupante, pues si a esta situación sumamos que parte de la población no se lava en los momentos adecuados, o lo realiza de forma inadecuada, genera el surgimiento de enfermedades diarreicas y gastrointestinales.

En lo que respecta al tratamiento de agua para beber, las familias hierven el agua en un 69.2%, y no realizan ningún tipo de tratamiento antes de usar el agua un 30.8%

Da tratamiento al agua antes de beberla

Descripción %hierve 69.2ninguno 30.8Total 100.0FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

Conocer la forma como la población se abastece de agua es muy importante para posteriormente analizar sus respectivos usos, es así que el modo de abastecimiento de agua en la localidad es que el 74.3% se abastece de fuentes cercanas.

Otro aspecto importante respecto a hábitos y prácticas de higiene está referido a la forma de eliminación de la basura en la comunidad, según el trabajo de campo realizado el 57.1% entierra la basura alrededor o cerca a la casa, mientras que el 14.3% quema la basura, esta situación es peligrosa, ya que esta prácticas generan vectores de contagio de enfermedades y contamina el medio ambiente.

Como elimina la basura

DescripciónPorcentaje

válidoentierra en hueco 57.1Arroja rio acequia 8.6Bota al patio 2.9quema 14.3otros 17.1Total 100.0FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

Pág. -34-

Y la persona encargada de eliminar la basura en un 62.9% es la madre:

Quien elimina

Descripción Porcentaje padre 62.9madre 34.2hijo(a)mayor 2.9Total 100.0FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 - PROPIA

La situación empeora ya que existen animales sueltos fuera de la casa (principalmente en el patio), donde los niños y personas adultas juegan o realizan algunas labores domésticas. Ya que los animales defecan donde se encuentran y las heces de los animales generan problemas en la salud de la población.

En conclusión se puede apreciar que la población se encuentra dispuesta a mejorar sus conocimientos adecuados de hábitos y prácticas de higiene ya que desconoce en forma precisa los efectos que pueden ocasionar y cuál puede ser el segmento de la población más vulnerable.

f. Características de la educación.

Los Servicios Educativos en la Provincia de La Convención están atendidos por un total de 343 C.E. de los cuales el 16.9% corresponden al nivel inicial, el 70% es de nivel primario y el 13.1% en el nivel secundario y para el nivel superior se cuenta en Quillabamba con dos Universidades (01 Nacional y 01 Particular) y varios institutos superiores. En el Distrito Santa Ana existen 46 C.E. de los tres niveles

Destaca dentro promedio del nivel Inicial dos secciones con 31 alumnos, con una carga académica de 24 alumnos por docente y un promedio de un docente por cada Centro Educativo Inicial, lo que evidencia la falta de docentes para el nivel Inicial.

Respecto a servicios, sólo el 47% de centros educativos cuentan con el servicio de agua y el 21% con servicios de luz eléctrica.

En el nivel primario el promedio es de 7 secciones con 113 alumnos con una carga académica de 28 alumnos por docente y un promedio de 4 docentes por cada Centro Educativo Primario.

El 30% del total de Centros Educativos Primarios cuentan con servicios de agua y sólo el 10% con el servicio de luz eléctrica.

Pág. -35-

En el nivel secundario el promedio es de 7 secciones con 213 alumnos con una carga académica de 25 alumnos por docente y un promedio de 9 docentes por cada Centro Educativo Secundario.

En este nivel el 58% de Centros Educativos cuentan con servicios de agua y sólo el 38% con luz eléctrica.

En los tres niveles de educación sólo el 40% cuenta con sistema de desagüe a las redes públicas, esto de preferencia en la capital de la Provincia y algunas Capitales de Distrito, ya que en el área rural sólo tienen el sistema de letrinas.

Como se verá las condiciones de Saneamiento Básico en los Centros Educativos es deficitario, por ende pone en riesgo las condiciones de salud y aprendizaje de la población escolar.

En cuanto al nivel educativo alcanzado en la Provincia de la Convención es como sigue:

Nivel educativo provincial

Categoría 2007

sin nivel 18.1primaria 39.9secundaria 34.5técnica 4.3universidad 3.2Total 100.0FUENTE: Censo 2007. INEI

Y respecto al analfabetismo, la información se muestra a nivel provincial en el siguiente cuadro:

Analfabetismo

Categoría 2007

Si 32.1No 67.9Total 100.0FUENTE: Censo 2007. INEI

Como se puede apreciar el 32.1% de la población de la provincia de La Convención es analfabeta.

En cuanto a los niveles de educación en la localidad de San Jacinto - La Victoria se analizó el grado de instrucción de sus pobladores, donde el 49.3% de la muestra cuenta con nivel de estudios primaria, el 34.7% de nivel secundaria, el 0.7% tiene un

Pág. -36-

nivel técnico o superior, un 10.7% es analfabeto y un 4.7% ha realizado estudios de nivel inicial.

grado de escolaridad de la persona

Descripción Porcentaje Analfabeto 10.7Primaria 49.3Secundaria 34.7técnico/superior 0.7Inicial 4.7Total 100.0

La población escolar tanto de primaria como de secundaria de los sectores asiste a las

I.E. Primaria y secundario ubicada en la capital de distrito a 20 minutos en promedio en

automóvil.

3.1.2 Antecedentes de la Situación que Motivan el Proyecto.

Las localidades no cuentan con sistema de abastecimiento de agua potable ni con

sistemas de evacuación de excretas. En la actualidad las localidades se abastecen de

agua de las fuentes cercanas manantiales y riachuelo, sin ningún tratamiento.

Es decir no existe infraestructura de captación, ni líneas de conducción, ni redes de

distribución.

3.1.3 Características del problema que se intenta solucionar con el Proyecto.-

En la actualidad el 49.3 % de la población usa como fuente de abastecimiento manantes o

puquios y el 10.7% captan agua de riachuelos.

Tipo de fuente de abastecimiento de agua

Descripción Porcentaje

Riachuelo 10.7

Puquio 49.3

Total 100

Pág. -37-

FUENTE: Encuestas socioeconómicas 2012 – PROPIA

La distancia que recorren para suministrarse de agua esta resumida en el cuadro

siguiente:

Distancia de la fuente de abastecimiento (Ida y vuelta en metros)

Descripción Porcentaje

3 m 9.1

5 m 9.1

10 m 9.1

15 m 27.3

50 m 18.2

80 m 18.2

200 m 9.1

Total 100

El 27.3% de la población recorre más de 15 m para abastecerse de agua, un 18.2 m

recorre entre 50 y 80 metros y un 9.1% recorre hasta 200 metros.

Tiempo de viaje en minutos

Descripción Porcentaje

1 min 9.1

2 min 9.1

3 min 9.1

4 min 9.1

5 min 45.5

8 min 9.1

10 min 9.1

Total 100

El 45.5% de la población utiliza 5 minutos para acceder a la fuente de agua, siendo la

madre de familia quien predominantemente acarrea el agua.

Persona que acarrea el agua normalmente

Descripción Porcentaje

Padre 9.1

Pág. -38-

Madre 90.9

Total 100.0

El 81.8% de la población afirma que el agua se enturbia en los meses de lluvia y solo el

18.2% manifiesta que el agua es limpia todo el año.

El agua de la fuente es

Descripción Porcentaje válido

limpia todo el año 18.2

turbia por meses 81.8

Total 100.0

La mayor parte de la población no cuentan con servicios de agua ni evacuación de

excretas por lo que los pobladores las eliminan en el campo generándose focos de

infección y contaminación fecal, considerando además que los sectores en mención

adolecen de un sistema apropiado de gestión de residuos sólidos que coadyuve a las

buenas condiciones de salubridad esperadas, se puede determinar con alto grado de

certeza que a partir de las condiciones actuales del sistema integral se han generado

diversas enfermedades asociadas al problema de saneamiento en particular tales como:

diarreas agudas, parasitosis y dermatosis.

3.1.4 Aspectos Demográficos.

Composición de la Población.

El sector a intervenir tiene una población total de 357 habitantes, distribuidos en 57

viviendas, de los cuales el 45.6% es de sexo masculino y 54.4% de sexo femenino.

Género de la persona

Descripción Porcentaje Masculino 45.6

Femenino 54.4

Total 100.0

Tasa de Crecimiento.

Pág. -39-

La tasa de crecimiento inter-censal entre el censo de 1993 y el del 2007 es de 0.11%.

Tendencias Migratorias.

La población de los sectores mencionados está conformada por personas dedicadas

principalmente a la actividad agrícola, la migración se realiza hacia las grandes ciudades,

especialmente de la juventud para mejorar sus niveles de Vida, con el objetivo primordial

de mejorar el nivel de ingresos familiares que les permita mantener su sistema económico

familiar.

3.1.5. Diagnóstico de los Servicios

a) Diagnóstico del servicio de agua potable

1. Elementos del Sistema

Captación

No existen sistemas de captación.

Línea de Conducción

No existen líneas de conducción.

Reservorio

No existen reservorios de agua para consumo.

Línea de Aducción y red de Distribución

No existen líneas de aducción ni redes de distribución.

Piletas Domiciliarias

No existen piletas domiciliarias.

b) Diagnóstico del servicio de saneamiento

Pág. -40-

Sistema de Evacuación de aguas residuales.

Actualmente, existen algunas unidades de saneamiento en las viviendas de la comunidad. Estas unidades son letrinas de hoyo seco, las cuales no abastecen a todos los pobladores.

Debido a las características de estas unidades, el riesgo de contaminación es latente.

Pág. -41-

3.1.6 Intereses de los grupos involucrados:

Los grupos- directa e indirectamente involucrados con la concretización del presente

proyecto están constituidos por: La población beneficiaria, El Puesto de Salud y El

Municipio Provincial de la Convención, los que han comprometido su apoyo social,

económico y político para su realización.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Efectuado el diagnóstico respectivo se ha identificado el problema central y la necesidad

prioritaria de mejorar el sistema de agua potable y disposición de excretas en las

localidades de San Jacinto y La Victoria, contrarrestando los efectos negativos que

generan el inadecuado servicio de agua y saneamiento, como es la deficiente disposición

de excretas y aguas grises, que contaminan el medio ambiente local. Por lo tanto el

problema central se define como:

Descripción de las principales causas

Entre las causas directas de esta problemática tenemos:

Inadecuada dotación y baja calidad del servicio de agua potable.

Inadecuada disposición de excretas y aguas de desecho.

Ineficiente gestión de los servicios

Inadecuados hábitos y prácticas de higiene

Las causas indirectas son:

o Inadecuada infraestructura de captación, almacenamiento de agua potable

o Inadecuada distribución del agua potable

o Deficiente infraestructura de disposición de excretas

o Inexistencia de tratamiento de agua de desecho

o Desconocimiento de técnicas de gestión, operación y mantenimiento en la población.

o Inadecuados conocimientos de educación sanitaria

Pág. -42-

Limitado acceso al servicio de agua potable y saneamiento básico en la población de San Jacinto y La Victoria

Pág. -43-

Incremento en la incidencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas

Deterioro del medio ambiente

Bajo nivel de salud de la población

Disminución de la calidad de vida de la población en la población de San Jacinto y La

Victoria

Limitado acceso al servicio de agua potable y saneamiento básico en la población de San

Jacinto y La Victoria

Inadecuada dotación y baja calidad del agua potable

Inadecuada infraestructura de captación y almacenamiento de

agua potable

Inadecuada disposición de excretas y aguas de

desecho

Ineficiente gestión de los servicios

Deficiente infraestructura de disposición de excretas

Desconocimiento de técnicas de gestión, en la población

Inadecuado caudal y presión en la distribución del

agua potable

Inexistencia de tratamiento de aguas de

desecho

Inadecuados hábitos y prácticas de higiene

Inadecuados conocimientos de

educación sanitaria

II.1 Objetivos del proyecto

Habiendo identificado el problema central, sus causas y efectos, definimos el objetivo central del proyecto, el cual expresa la situación deseada que alcanzaremos con la ejecución del proyecto; que es:

Teniendo en cuenta el árbol de causas y efectos, se puede construir el árbol de medios y fines que muestra la situación positiva que se produce al solucionar el problema central.

Así tenemos que los medios directos son:

Adecuada dotación y buena calidad del agua potable.

Adecuada disposición de excretas y aguas de desecho.

Eficiente gestión de los servicios.

Adecuados hábitos y prácticas de higiene.

y los medios indirectos:

o Adecuada infraestructura de tratamiento de agua potable

o Adecuado caudal y presión en la distribución del agua potable

o Eficiente infraestructura de disposición de excretas

o Existencia de tratamiento de aguas de desecho

o Los integrantes de los JASS conocen técnicas de gestión, O & M.

o Adecuados conocimientos de educación sanitaria.

Ahora describiremos los fines del objetivo central:

Disminuye la incidencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas

Este fin directo se consigue con el eficiente funcionamiento del sistema de agua potable que estará operativo para toda la población, proveyendo de agua potable de calidad fisicoquímica y microbiológica en los Anexos de San Jacinto y La Victoria , además mediante el tratamiento de aguas grises y complementándose con los nuevos hábitos adquiridos. Con lo expresado se podrá conseguir el fin indirecto:

o Se mejoran los niveles de salud de la población.- Que como es obvio al disminuir la incidencia de enfermedades en los hogares, se mejorará la salud de la población en general.

Pág. -44-

Acceso al servicio de agua potable y saneamiento básico en la Población de San Jacinto y La Victoria

Se mejora el medio ambiente

La población irá comprendiendo y asimilando nuevas actitudes de cuidar y conservar nuestro medio ambiente, ya que ahora con la existencia de letrinas ecológicas y sistemas de tratamiento de aguas grises ya no se contaminará el medio ambiente. Con lo expresado se podrá conseguir el fin indirecto:

o Se mejoran los niveles de salud de la población.- Ello se consigue gracias a que la población dispone de un sistema ecológico de disposición de excretas y tratamiento de aguas grises, con lo cual se reduce drásticamente focos infecciosos, vectores de transmisión de enfermedades, acumulación de desechos contaminantes, etc., potenciales transmisores de enfermedades, con ello se contribuye a mejorar la salud de la población.

Tanto los medios y fines expresados nos permiten mejorar los niveles de salud de la población para luego llegar al fin último que persigue este proyecto, que es el de contribuir a “Mejorar la calidad de vida de la población en San Jacinto y La Victoria”Con lo expuesto estamos en condiciones de elaborar el Árbol de Objetivos (árbol de medios y fines), que se ubica en el siguiente gráfico:

Pág. -45-

Pág. -46-

Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas

Control y mejoramiento del medio ambiente

Adecuado nivel de salud de la población

Mejor calidad de vida de la población en San Jacinto y La Victoria

Acceso al servicio de agua potable y saneamiento básico en la población de San Jacinto y La Victoria

Adecuada dotación y calidad del agua potable

Adecuada infraestructura de captación y almacenamiento de agua

potable

Adecuada disposición de excretas y aguas de desecho

Gestión de los servicios mejoran

Infraestructura adecuada de disposición de excretas

Acceso al conocimiento de técnicas de gestión, O&M en la JASS

Caudal y presión en la distribución del agua potable

Tratamiento de aguas de desecho

Adecuados hábitos y prácticas de higiene

Acceso a los conocimientos de

educación sanitaria

RELACION DE ACCIONES.

La acción 1.1 es complementaria

La acción 1.2 es complementaria

La acción 2.1 es complementaria

Las acciones 3.1 y 3.2 son mutuamente excluyentes

3.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

La evaluación de las alternativas planteadas para la solución del problema se

agrupará en aquellas que corresponden a eliminación de excretas y aguas residuales

y aquellas que corresponden al componente de abastecimiento de agua de la

siguiente forma:

3.5.1 COMPONENTE 01.

PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

Alternativa Única

Sistema San Jacinto - La Victoria.

El sistema de abastecimiento de agua en la localidad de San Jacinto consta de 5 sub-

sistemas: San Jacinto, Tunquipata, Pedregal, Hipal y Fam. Pacheco. Los sub-sistemas

son caracterizados por la fuente de agua, el primer sub sistema tiene su captación en

el rio San Jacinto mediante una toma directa en lecho de rio y un sistema de filtración

de filtros lentos, los demás sub sistemas tiene captaciones de manante en ladera. El

sistema está conformado por las siguientes estructuras:

Captación de río: Construcción de 01 captación en lecho de rio incluye

desarenador.

Tratamiento: Filtro lento de concreto armado.

Captación de manante: Construcción de 03 estructuras de captación

CRP: Construcción de 13 CRP

Reservorio. Construcción de 01 reservorio de 5.0 m3.

Reservorio. Construcción de 02 reservorio de 1.0 m3.

Pase aéreo. Construcción de 05 pases aéreos de 10 ml cada uno.

Aducción y Línea de Distribución: Tubería de 7905 ml PVC SAP 2”, 1”, y ¾”, 15

válvulas de control y 12 válvulas de purga.

Instalaciones Domiciliarias: Construcción de 57 piletas de concreto

Pág. -47-

3.5.2 COMPONENTE 02.

PARA EL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS:

Alternativa 1: Letrina con Arrastre Hidráulico de cámara simple.

Construcción de:

57 letrinas con arrastre hidráulico, cada Letrina consiste en una ducha, un

baño turco, un pozo de infiltración de forma piramidal trunca de 1.80x1.20

en la superficie, 1.40x0.80 en el fondo, una profundidad de 1.80 ml. , una

tubería de desagüe PVC de 4”, así como un sombrero de ventilación,

Caseta de bloqueta, techo de calamina y puerta de madera u otro material

de la zona.

Alternativa 2: Letrina con Arrastre Hidráulico de cámara doble.

Construcción de:

57 letrinas con arrastre hidráulico, cada Letrina consiste en una ducha, un

baño turco, doble pozo de infiltración de forma piramidal trunca de

1.80x1.20 en la superficie, 1.40x0.80 en el fondo, una profundidad de 1.80

ml., una tubería de desagüe PVC de 4”, así como un sombrero de

ventilación, Caseta de bloqueta, techo de calamina y puerta de madera u

otro material de la zona.

3.5.3 COMPONENTE 03

COMPONENTE SOCIAL.

Este componente hace referencia a la implementación de un programa de educación

sanitaria que comprende tres acciones a desarrollar en el sector:

1) Acciones de Promoción: Comprenderán acciones orientadas a la sensibilización

de los usuarios/as para la participación comunitaria en el Proyecto, y otras

vinculadas a la ejecución de la obra, al apoyo a la capacitación y gestión de las

JASS, a la educación para la higiene.

Pág. -48-

La promoción contará con un Programa de capacitación al usuarios/as y la

organización de mujeres mediante el desarrollo de talleres:

I.- "Género importancia de la participación de varones y mujeres

II.- "Autoestima" para el autocuidado de la salud.

III.- "Importancia del Agua para la vida y salud"

IV.- "Importancia de la disposición adecuada de excretas"

V.- "Prevención de enfermedades ligadas a saneamiento y hábitos de higiene."

VI.- "Disposición de residuos sólidos" y reciclaje de plásticos.

Visitas a las familias para la construcción de los servicios a nivel domiciliario

(letrina, pozo de percolación, micro relleno sanitario); aprovechando este espacio

para el inicio de las acciones de educación sanitaria, higiene personal y de la

vivienda, limpieza y orden de la cocina, protección de utensilios, almacenamiento

del agua y lavado de manos.

2) Acciones de capacitación a la JASS: Orientadas al desarrollo de competencia y

capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administración, Operación y

Mantenimiento, a través de talleres de capacitación, concursos e intercambio de

experiencias, así como el seguimiento permanente.

Antes de la Obra

I Taller : Estatutos y Reglamentos

Durante la Obra

II Taller : Administración, Contabilidad y Cálculo de Cuotas familiares y almacén,

III Taller : Partes del Sistema,

IV Taller : Gasfitería y Reparaciones,

V Taller : Operación y Mantenimiento,

VI Taller : Cloración y Desinfección,

Después de la Obra

Vll Taller : Hábitos de Higiene y Seguimiento Intradomiciliario.

3) Acciones de educación para la higiene: A partir de un plan conjunto de acción,

en el que participarán los diferentes actores del Proyecto en el nivel comunitario

(municipalidades, Sectores de Salud y Educación), se desarrollarán actividades

Pág. -49-

orientadas al mejoramiento de los hábitos de higiene, dirigido a la población escolar

y adulta a partir del espacio de la familia, el sector y la escuela. Se reforzarán con

acciones de difusión y sensibilización a nivel masivo, como son los concursos y

campañas.

Antes de la Obra

Elaboración de un Plan Educativo para el saneamiento básico a ejecutarse a nivel

de la escuela, la familia y el sector, este se elaborará con la participación del

municipio, la ORGANIZACIÓN COMUNAL, especialmente de los miembros de salud

e higiene, Establecimientos de Salud, Centro Educativo y Municipalidad.

Durante la Obra

En el sector:

a. Emisión de mensajes educativos a nivel masivo.

b. Sensibilización a las familias en torno a la higiene personal y ambiental (higiene

de la vivienda, limpieza y orden de la cocina, protección de los utensilios,

almacenamiento del agua y lavado de manos).

En el Centro Educativo:

a. El Desarrollo del Programa de Diversificación Curricular para la Educación

Sanitaria y Ambiental es responsabilidad del docente.

b. Organización y apoyo para la construcción del módulo sanitario en las I.E. de la

localidad.

c. Constitución y funcionamiento del comité de salud e higiene a nivel de centro

educativo y en cada una de las aulas, responsable de:

• Inspeccionar el adecuado uso del agua y de los servicios higiénicos del

centro Educativo.

• Promover el lavado de manos a chorro después de utilizar los servicios

higiénicos y antes de tomar los alimentos.

• Promover en los alumnos la higiene ambiental a nivel del Centro Educativo,

limpieza del aula, uso del microrelleno sanitario, cuidado de las plantas y

otros.

Pág. -50-

Después de la Obra

a. En el Centro Educativo el docente continuará desarrollando el programa

de Diversificación Curricular en Higiene Personal y Ambiental.

b. Organización y desarrollo de campañas de salud e higiene para la

práctica de la higiene personal, ambiental a nivel de la comunidad.

d. Funcionamiento del Comité de Salud e Higiene en la comunidad

Pág. -51-

.

IV FORMULACION Y EVALUACION

Pág. -52-

Año Año 0 Año 0 Año Año Año

Mes 1 2 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 …10… 20

Fase Inversión

Sub fase Ejecución de obrasCapacitación

PerfilEstudios

definitivosHorizonte de evaluación (Beneficios)

Pre-inv Pos-inversión (O&M)

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

Es el periodo durante el cual el proyecto es capaz de generar beneficios por encima de los costos esperados contados a partir del primer año de operación o cuando el proyecto comience a prestar los servicio de agua potable y saneamiento y se prolonga por 20 años en el caso del componente agua potable y de 10 años en el caso de letrinas.El número de años del Horizonte de Evaluación es:

Agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas de desecho : 20 años

Letrinas : 10 años

Cuadro: Horizonte del proyecto

4.2 ANÁLISIS DE DEMANDA

Dotación de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano,

se considera una dotación de 100 lt/hab/día, dotación que se encuentra en el rango

establecida por el Sector para localidades rurales de la selva. Asimismo, se estima un 20%

de pérdidas en el sistema. Considerando que de acuerdo a las definiciones del sector

saneamiento, las localidades rurales corresponden a poblaciones menores o iguales a

2,000 habitantes.

Población total: La población total actual es de 306 habitantes distribuidas en 57 familias.

Demanda Actual.- El 100% de las viviendas de los sectores no cuenta con el servicio de

agua potable.

Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto: Para la proyección

de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros:

Pág. -53-

Viviendas

2011 2021 NetaIncl. 20% Perdidas Qpd Qmd Qmh

1 Riachuelo san Jacinto 38 228 231 100 84 0.224 0.291 0.403

2 Pedregal La Victoria 12 72 73 100 84 0.071 0.092 0.127

3 Hipal - La Victoria 3 18 18 100 84 0.018 0.023 0.032

4 Fam Pacheco La Vict 4 24 24 100 84 0.024 0.031 0.042

57 342 346

Demanda l/segCAPTACION

Población (hab) Dotacion l/hab/dia

(i) Población actual total del sector

(ii) Tasa de crecimiento de 0.11% promedio anual: Año 2011: 306

habitantes y el año 2031: 313 habitantes, promedio de beneficiarios en

el horizonte de proyecto 309 hab.

(iii) Se asume una dotación: 100 lts/hab/día para una localidad rural,

ubicada en zona de ceja de selva y de clima cálido.

(iv) Cobertura de servicio 100% de la población

Demanda de Agua Potable por Sectores

Demanda de Agua Potable Proyectada

NetaIncl. 30% Perdidas Qpd Qmd Qmh

2011 306 100 84 0.298 0.387 0.536

2012 306 100 84 0.298 0.387 0.536

2013 307 100 84 0.298 0.388 0.537

2014 307 100 84 0.298 0.388 0.537

2015 307 100 84 0.299 0.388 0.538

2016 308 100 84 0.299 0.389 0.538

2017 308 100 84 0.299 0.389 0.539

2018 308 100 84 0.300 0.390 0.540

2019 309 100 84 0.300 0.390 0.540

2020 309 100 84 0.300 0.391 0.541

2021 309 100 84 0.301 0.391 0.541

2022 310 100 84 0.301 0.391 0.542

2023 310 100 84 0.301 0.392 0.543

2024 310 100 84 0.302 0.392 0.543

2025 311 100 84 0.302 0.393 0.544

2026 311 100 84 0.302 0.393 0.544

2027 311 100 84 0.303 0.394 0.545

2028 312 100 84 0.303 0.394 0.546

2029 312 100 84 0.303 0.394 0.546

2030 312 100 84 0.304 0.395 0.547

2031 313 100 84 0.304 0.395 0.547

Dotacion l/hab/dia Demanda l/segPoblación

(hab)Año

Pág. -54-

Demanda de Sistema de Evacuación de Excretas

Actualmente el centro poblado no cuenta con sistema de disposición de excretas por lo

que la demanda actual será de 57 letrinas con arrastre hidráulico.

4.3 ANÁLISIS DE OFERTA

4.3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE:

Actualmente el Centro Poblado de San Jacinto cuenta con 05 fuentes de abastecimiento

de agua, cuya oferta total disponible estimada mediante aforo es de 6.89 l/s. La calidad

del agua en las fuentes es apta para consumo humano.

 CAPTACION

Oferta  l/s1 Riachuelo san Jacinto 4.002 Pedregal La Victoria 0.673 Hipal - La Victoria 1.334 Fam Pacheco La Vict 0.80

    6.80

La población de san Jacinto y la Victoria no cuentan con sistema de eliminación de

excretas, por lo tanto la oferta actual es cero.

4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA

Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de

abastecimiento de agua para consumo humano a la población de todo la comunidad,

manteniendo la frecuencia de 24 horas diarias.

Pág. -55-

Balance Oferta – Demanda

Demanda Qmh

Oferta sin Proyecto

Oferta con Proyecto

Balance sin

Proyecto

Balance con

Proyectol/s l/s l/s l/s l/s

2011 0.536 0 0.81 -0.54 0.272012 0.536 0 0.81 -0.54 0.272013 0.537 0 0.81 -0.54 0.272014 0.537 0 0.81 -0.54 0.272015 0.538 0 0.81 -0.54 0.272016 0.538 0 0.81 -0.54 0.272017 0.539 0 0.81 -0.54 0.272018 0.540 0 0.81 -0.54 0.272019 0.540 0 0.81 -0.54 0.272020 0.541 0 0.81 -0.54 0.272021 0.541 0 0.81 -0.54 0.272022 0.542 0 0.81 -0.54 0.272023 0.543 0 0.81 -0.54 0.272024 0.543 0 0.81 -0.54 0.272025 0.544 0 0.81 -0.54 0.272026 0.544 0 0.81 -0.54 0.272027 0.545 0 0.81 -0.55 0.262028 0.546 0 0.81 -0.55 0.262029 0.546 0 0.81 -0.55 0.262030 0.547 0 0.81 -0.55 0.262031 0.547 0 0.81 -0.55 0.26

Año

Balance Oferta - Demanda de Agua Potable

Pág. -56-

En los cuadros se puede observar que la oferta de producción de agua con proyecto cubre

la demanda hasta el horizonte del proyecto.

El requerimiento de almacenamiento para atender la demanda total de la población para

cada sub sistema es el siguiente:

Demanda de Almacenamiento

Viviendas V. Alm

2011 2021 NetaIncl. 20% Perdidas m3

1 Riachuelo san Jacinto 38 228 231 100 84 4.8

2 Pedregal La Victoria 12 72 73 100 84 1.5

3 Hipal - La Victoria 3 18 18 100 84 0.4

4 Fam Pacheco La Vict 4 24 24 100 84 0.5

57 342 346

CAPTACIONPoblación (hab) Dotacion l/hab/dia

El balance entre la oferta y demanda de letrinas, se muestra en el cuadro adjunto:

Demanda de Letrinas

Demanda Oferta sin Proyecto

Oferta con

ProyectoBalance sin

Proyecto

Balance con

Proyectoletrinas letrinas letrinas letrinas letrinas

2011 57 0 57 -57 02012 57 0 57 -57 02013 57 0 57 -57 02014 57 0 57 -57 02015 57 0 57 -57 02016 57 0 57 -57 02017 57 0 57 -57 02018 57 0 57 -57 02019 57 0 57 -57 02020 58 0 57 -58 -12021 58 0 57 -58 -1

Año

Pág. -57-

1.5 DESCRIPCIONES TECNICAS DE ALTERNATIVAS:

SISTEMA DE AGUA POTABLE.- Alternativa única:

Sistema San Jacinto - La Victoria.

Captación de río : Construcción de 01 captación en lecho de rio

Desarenador: Construcción de 01 desarenador

Filtro Lento: Construcción de filtro lento

Captación de manante: Construcción de 03 estructuras de captación.

CRP: Construcción de 13 CRP

Reservorio. Construcción de 01 reservorio de 5 m3.

Reservorio. Construcción de 01 reservorio de 1 m3.

Pase aéreo. Construcción de 04 pases aéreos de 10 ml cada uno.

Aducción y Línea de Distribución: Tub. de 7905 ml PVC SAP 2”, 1”, y ¾”, 15

válvulas de control y 12 válvulas de purga.

Instalaciones Domiciliarias: Construcción de 57 piletas de concreto

SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS.- Se presentan 02 alternativas:

Alternativa 01.-

LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO CAMARA SIMPLE.-

Se plantea la construcción de:

57 letrinas con arrastre hidráulico, cada Letrina consiste en una

ducha, un baño turco, un pozo de infiltración de forma piramidal

trunca de 1.80x1.20 en la superficie, 1.40x0.80 en el fondo, una

profundidad de 1.80 ml. , una tubería de desagüe PVC de 4”, así

como un sombrero de ventilación, Caseta de bloqueta, techo de

calamina y puerta de madera u otro material de la zona.

Alternativa 02.-

LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO CAMARA DOBLE.-

Construcción de:

Pág. -58-

57 letrinas con arrastre hidráulico, cada Letrina consiste en una

ducha, un baño turco, doble pozo de infiltración de forma piramidal

trunca de 1.80x1.20 en la superficie, 1.40x0.80 en el fondo, una

profundidad de 1.80 ml. , una tubería de desagüe PVC de 4”, así

como un sombrero de ventilación, Caseta de bloqueta, techo de

calamina y puerta de madera u otro material de la zona.

4.5.2 CAPACITACION

Se plantea la implementación de 06 talleres de capacitación a usuarios

Se plantea la implementación de 07 talleres de capacitación a la

ORGANIZACIÓN COMUNAL

Se plantea la implementación de acciones de educación para la higiene que

serán multisectoriales, Municipio, salud, educación

Pág. -59-

4.6 COSTOS DEL PROYECTO

A.- Para el Sistema de Agua: San Jacinto - La Victoria

a) Inversión estimada (En los anexos se presenta los costos con mayor detalle):

Item DescripciónCosto a Precios Privados (S/.)

01 OBRAS PRELIMINARES 14,863.7002 CAPTACION EN LECHO DE RIO 18,566.3803 DESARENADOR 8,252.5504 FILTRO LENTO 16,223.19

CAPTACION DE MANANTE (3 UND) 27,717.0805 CAMARA ROMPE PRESIONES TIPO VII (13 UND) 26,294.2606 RESERVORIO 5 m3 (01 UND ) 8,821.3107 RESERVORIO 1 m3 (02 UND ) 6,730.1508 PASE AEREO 17,903.0309 LINEA DE DISTRIBUCION Y REDES DE DISTRIBUCION (7905 m) 173,521.1110 PILETAS (57 UND) 22,530.1511 CARTEL DE OBRA 1,700.0012 FLETES 16,000.0013 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 15,908.55

COSTO DIRECTO 375,031.46GASTOS GENERALES 15% 56,254.72

GASTOS DE SUPERVISION 13,900.00

GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO 15,700.00

GASTOS DE LIQUIDACION 4,000.00

464,886.18

Pág. -60-

375,031.46

464,886.18

157,311.10MANO DE OBRA CALIFICADA 30,458.49MATERIALES 168,974.76

12,711.105,576.01

56,254.72SUPERVISION 13,900.00IMPREVISTOS

19,700.00

FC 340,348.76

0.49 77,082.440.909 27,686.77

MATERIALES 0.847 143,121.62EQUIPOS 0.847 10,766.30

0.847 4,722.880.847 47,647.75

SUPERVISION 0.909 12,635.100.847 16,685.90

COSTO TOTAL =

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA UNICA

OBRA: SISTEMA DE AGUA DE AGUA SAN JACINTO - LA VICTORIA

COSTO DIRECTO =

EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES

EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION

EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION

TOTAL PRESUPUESTO A PRECIO SOCIAL

MANO DE OBRA NO CALIFICADAMANO DE OBRA CALIFICADA

HERRAMIENTAS MANUALESGASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES

b) Costo Anual de operación y mantenimiento del servicio

RUBRO UNI.SIN PROYECTO CON PROYECTO

CANT. P.U Costo.P.M CANT. P.U Costo.P.MCostos de Administración y Operación        

Recursos Humanos HH 48.00 1.25 60.00Insumos(cloro) KG 80.00 13.00 1040.00Otros (Herramientas) GLB 1.00 100.00 100.00

Costos de Mantenimiento        Accesorios GLB 1.00 400.00 400.00Mano de obra HH 48.00 1.25 60.00Herramientas GLB 1.00 400.00 400.00

Costo Total Anual           2060.00Costo / Mes           171.67Mes / Familia           1.63

Pág. -61-

Para Sistema de Eliminación de Excretas:

LETRINAS:

Alternativa 1:

a) Inversión Estimada: Sistema de Letrinas c/arrastre hidráulico cámara simple.

Item DescripciónCosto a Precios Privados (S/.)

01 OBRAS PRELIMINARES 1,183.9302 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,620.8303 CONCRETO SIMPLE 25,859.4204 TAPAS DE CONCRETO 7,281.4805 ALBAÑILERIA 55,796.9606 REVOQUES Y ENLUCIDOS 16,436.0207 ZOCALOS 10,053.1208 COBERTURA 7,326.6609 PISOS 11,283.2010 CARPINTERIA MADERA 14,280.0011 APARATOS SANITARIOS 14,692.0812 INSTALACION DE AGUA 5,901.7213 INSTALACION DE DESAGUE 7,798.9214 INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL 4,975.5615 POZO SEPTICO 9,101.9716 FLETES 10,000.0017 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 1,951.2518 CAPACITACION 17,400.00

COSTO DIRECTO 228,943.12GASTOS GENERALES 34,341.47

GASTOS DE SUPERVISION 6,900.00

GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00

GASTOS DE LIQUIDACION 3,000.00

278,184.59

PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA 1

Pág. -62-

OBRA: SIST. LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO – SIMPLE

COSTO DIRECTO = 228,943.12      

TOTAL PRESUPUESTO A PRECIO PRIVADO 278,234.59

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 22,173.11MANO DE OBRA CALIFICADA 25,103.64

MATERIALES 180,723.19

EQUIPOS 104.77

HERRAMIENTAS MANUALES 838.41

GASTOS GENERALES 34,341.47

SUPERVISION 6,950.00

EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION     8,000.00

TOTAL PRESUPUESTO A PRECIO SOCIAL   FC 229,736.22MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.49 10,864.82

MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909 22,819.21

MATERIALES 0.847 153,072.54

EQUIPOS 0.847 88.74

HERRAMIENTAS MANUALES 0.847 710.13

GASTOS GENERALES 0.847 29,087.23

SUPERVISION 0.909 6,317.55

EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION   0.847 6,776.00

b) Costos de operación y mantenimiento del servicio (S/.)

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PRECIOS PRIVADOS PROYECTOSIST. LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO -

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECI

O. PARCIAL TOTAL

1,01TRABAJOS DE MANTENIMIENTO          

01.01.01 MATERIALES GLB 53 6.00 318  01.01.02 M.O. NO CALIF. HH 53 1.88 99.375  

  TOTAL COSTO DIRECTO       417.38  GASTOS GENERALES  

  IMPREVISTOS    TOTAL PRESUPUESTO   S/.   417.38

Pág. -63-

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES PROYECTOSIST. LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

ITEM DESCRIPCIÓN UNID.PARCI

AL FC PARCIAL TOTAL

1,01TRABAJOS DE MANTENIMIENTO          

01.01.01 MATERIALES GLB 318 0.84 267.12  01.01.02 M.O. NO CALIF. HH 99.375 0.49 48.69375  

  TOTAL COSTO DIRECTO       315.81  GASTOS GENERALES    

  IMPREVISTOS      TOTAL PRESUPUESTO     S/.   315.81

Fuente: Elaboración propia

Alternativa 2:

a) Inversión Estimada: Letrinas c/arrastre hidráulico cámara doble.

Item DescripciónCosto a Precios Privados (S/.)

01 OBRAS PRELIMINARES 1,629.9302 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,116.8303 CONCRETO SIMPLE 25,859.4204 TAPAS DE CONCRETO 7,281.4805 ALBAÑILERIA 55,796.9606 REVOQUES Y ENLUCIDOS 16,436.0207 ZOCALOS 10,053.1208 COBERTURA 7,326.6609 PISOS 11,283.2010 CARPINTERIA MADERA 14,280.0011 APARATOS SANITARIOS 14,692.0812 INSTALACION DE AGUA 5,901.7213 INSTALACION DE DESAGUE 11,440.3214 INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL 4,975.5615 POZO SEPTICO 27,657.3016 FLETES 10,000.0017 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 6,302.5018 CAPACITACION 17,400.00

COSTO DIRECTO 261,433.10GASTOS GENERALES 39,214.97

GASTOS DE SUPERVISION 6,900.00

GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00

GASTOS DE LIQUIDACION 3,000.00

315,548.07

Pág. -64-

PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA 2

OBRA:SIST. LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO - DOBLE

CAMARA

COSTO DIRECTO = 261,433.10      

TOTAL PRESUPUESTO A PRECIO PRIVADO 315,598.07

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 36,258.62

MANO DE OBRA CALIFICADA 29,089.73

MATERIALES 194,842.93EQUIPOS 104.77HERRAMIENTAS MANUALES 1137.05

GASTOS GENERALES 39,214.97

SUPERVISION 6,950.00

EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION     8,000.00

TOTAL PRESUPUESTO A PRECIO SOCIAL   FC 256,601.70MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.49 17,766.72

MANO DE OBRA CALIFICADA 0.909 26,442.56

MATERIALES 0.847 165,031.96

EQUIPOS 0.847 88.74

HERRAMIENTAS MANUALES 0.847 963.08

GASTOS GENERALES 0.847 33,215.08

SUPERVISION 0.909 6,317.55

EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION   0.847 6,776.00

b) Costos de Operación y Mantenimiento del Servicio (S/.)

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PRECIOS PRIVADOS PROYECTO 

SIST. LETRINAS ARRASTRE HIDRAULICO - DOBLE CAMARA           

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO

. PARCIAL TOTAL

1,01TRABAJOS DE MANTENIMIENTO          

01.01.01 MATERIALES GLB 53 6.00 318  01.01.02 M.O. NO CALIF. HH 53 1.88 99.375  

  TOTAL COSTO DIRECTO       417.38       GASTOS GENERALES  

  IMPREVISTOS    TOTAL PRESUPUESTO   S/.   417.38

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES PROYECTO

Pág. -65-

  

SIST. LETRINAS ARRASTRE HIDRAULICO - DOBLE CAMARA             

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. PARCIAL FC PARCIAL TOTAL

1,01TRABAJOS DE MANTENIMIENTO          

01.01.01 MATERIALES GLB 318 0.84 267.12  01.01.02 M.O. NO CALIF. HH 99.375 0.49 48.69  

  TOTAL COSTO DIRECTO       315.81       GASTOS GENERALES    

  IMPREVISTOS      TOTAL PRESUPUESTO     S/.   315.81

Fuente: Elaboración propia

D- Para capacitación:

COSTOS DE CAPACITACION

RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. MESESFACT. PERM. TOTAL

CAPACITADOR   MES 1.00 1000.00 8.00 1.00 8000.00              0.00  TOTAL           8000.00BIENES DE CONSUMO  MATERIALES DE CAPACITACION

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. MESESFACT. PERM. TOTAL

VARIOS ESCRITORIO Y FOTOGRAFIA UND 1.00 500.00 8.00 1.00 4000.00              0.00  TOTAL           4000.00ALQUILER DE BIENES  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. MESESFACT. PERM. TOTAL

COMPUTADORA   DIA 1.00 15.00 8.00 0.50 1800.00PROYECTOR   DIA 1.00 30.00 8.00 0.50 3600.00  TOTAL           5400.00  TOTAL           17400.00

4.7 BENEFICIOS

Los beneficios del presente proyecto están en estrecha relación con los problemas detectados en un inicio y que han dado origen a los objetivos planteados en el proyecto. Por lo tanto, los beneficios del perfil están relacionados con:

Disminución del tiempo ocupado en acarreo y almacenamiento de agua; este tiempo utilizado en acarreo y almacenamiento de agua, le significa un ahorro para la economía de la familia o mayor tiempo de los niños para estudiar o realizar alguna labor en casa.

Pág. -66-

Implementación del abastecimiento de servicios sanitarios para reducir las enfermedades que derivan de la falta de agua o del empleo de aguas infectadas.

Acceso a agua potable segura y limpia; acrecentando el bienestar económico y social y, mejorando la efectividad económica en el aprovisionamiento de los servicios.

Continuidad de la disponibilidad de agua.

Mejor calidad de Vida para los nuevos usuarios.

De acuerdo a lo mencionado, el cálculo de los beneficios para el presente proyecto, se ha efectuado para los nuevos y antiguos usuarios utilizando la curva de demanda y beneficios económicos que se detallan a continuación.

Datos generales para el cálculo de beneficios

Para el cálculo de beneficios para nuevos y antiguos usuarios se asumen los siguientes supuestos:

Datos Generales

Datos Unidad ValorNumero de acarreos para almacenar agua por vivienda (1)

Viajes 10.00

Número de habitantes por vivienda Habitantes 7.00Volumen transportado por viaje (2) Litros 5.00Consumo promedio diario por vivienda (3)=(1)x(2)

Litros 50.00

Consumo promedio mensual por vivienda (4)=(3)x30/1000

m3 1.50

Nota: Los Ítems (1) y (2) son resultado de encuestas de campo realizadas en las zonas aledañas al a los sectores a intervenir.

Valor del tiempo de la persona que realiza el acarreo

Datos Unidad ValorTiempo de acarreo por viaje (1) Min 30.00Número de viajes por dia (2) Nº 10.00Tiempo total de acarreo (3)=(1)x(2)/60 Horas 5.00Valor del tiempo por hora (4) Soles 15.00Valor del tiempo de acarreo/dia (5)=(3)x(4) Soles/dia

75.00

Valor del tiempo de acarreo/mes (6)=(5)x30 Soles/mes 2250.00

Pág. -67-

Información base

Situación sin proyecto

Datos Unidad Valor

Consumo de los no conectados al sistema m3/mes/viv. 1.50

Precio económico del agua para los no conectados al sistema

Soles/m3 12.20

Nº de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable (conex. Actuales)

Nº 0.00

Consumo con racionamiento de los conectados al sistema

m3/mes/viv. 20.00

Tarifa marginal de agua p.(usuarios sujetos a medición)

Soles/m3 1.50

Consumo de saturación con tarifa marginal cero

m3/mes/viv. 10.50

De los supuestos planteados se determinan las curvas de la demanda y beneficios tanto para nuevos usuarios así como para usuarios que cuentan con algún tipo de servicios como se muestran a continuación:

Pág. -68-

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios

1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable cantidadNuevos usuarios

Variable preciocantidad Precio

 0.00 14.23

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

1.50 12.20

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)

9.39 1.50Tarifa de la EPS o propuesta

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

10.50 0.00  

Pág. -69-

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

2.1 Usuarios a. Beneficios por recursos liberados (S/. /

fam/mes) 18.30 b. Benef. por incremento del consumo agua (S/. / fam/mes) 54.07 c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 72.37

En el cuadro que se muestra a continuación se puede apreciar los beneficios anuales que conllevaría la ejecución de las alternativas propuestas.

Proyección de Beneficios del Proyecto

Totales Nuevos

0 01 57 72.37 49,5012 57 72.37 49,5013 57 72.37 49,5014 57 72.37 49,5015 57 72.37 49,5016 57 72.37 49,5017 57 72.37 49,5018 57 72.37 49,5019 57 72.37 49,50110 58 72.37 50,37011 58 72.37 50,37012 58 72.37 50,37013 58 72.37 50,37014 58 72.37 50,37015 58 72.37 50,37016 58 72.37 50,37017 58 72.37 50,37018 58 72.37 50,37019 58 72.37 50,37020 58 72.37 50,370

Año

Nº Familias Beneficiadas

Beneficio Mensual por Familia Beneficio Total

Anual

Pág. -70-

4.8 EVALUACIÓN SOCIAL.-

A.- Para El Sistema De Agua Potable:

Se calculan los costos a precios sociales.

1.- Alternativa Única Sistema San Jacinto

Inversión estimada

375,031.46

464,886.18

157,311.10MANO DE OBRA CALIFICADA 30,458.49MATERIALES 168,974.76

12,711.105,576.01

56,254.72SUPERVISION 13,900.00IMPREVISTOS

19,700.00

FC 340,348.76

0.49 77,082.440.909 27,686.77

MATERIALES 0.847 143,121.62EQUIPOS 0.847 10,766.30

0.847 4,722.880.847 47,647.75

SUPERVISION 0.909 12,635.100.847 16,685.90

COSTO TOTAL =

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA UNICA

OBRA: SISTEMA DE AGUA DE AGUA SAN JACINTO - LA VICTORIA

COSTO DIRECTO =

EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES

EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION

EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION

TOTAL PRESUPUESTO A PRECIO SOCIAL

MANO DE OBRA NO CALIFICADAMANO DE OBRA CALIFICADA

HERRAMIENTAS MANUALESGASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES

Pág. -71-

a) Costos de operación y mantenimiento del servicio (S/.)

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES PROYECTOSISTEMA DE AGUA DE AGUA SAN JACINTO - LA VICTORIA

           ITEM DESCRIPCIÓN UNID. PARCIAL FC PARCIAL TOTAL

1,01TRABAJOS DE MANTENIMIENTO          

01.01.01 MATERIALES GLB 1940 0.84 1629.6    M.O. CALIF. HH 0 0.91 0  

01.01.02 M.O. NO CALIF. HH 120 0.49 58.8    TOTAL COSTO DIRECTO       1688.40       GASTOS GENERALES    

  IMPREVISTOS      TOTAL PRESUPUESTO     S/.   1688.40

EVALUACION ECONOMICA

A- Evaluación económica Para el sistema de agua potable:

Pág. -72-

Inversion

0 340,349 340,349 0 -340,3491 1,688 1,688 49,501 47,8132 1,688 1,688 49,501 47,8133 1,688 1,688 49,501 47,8134 1,688 1,688 49,501 47,8135 1,688 1,688 49,501 47,8136 1,688 1,688 49,501 47,8137 1,688 1,688 49,501 47,8138 1,688 1,688 49,501 47,8139 1,688 1,688 49,501 47,81310 1,688 1,688 50,370 48,68111 1,688 1,688 50,370 48,68112 1,688 1,688 50,370 48,68113 1,688 1,688 50,370 48,68114 1,688 1,688 50,370 48,68115 1,688 1,688 50,370 48,68116 1,688 1,688 50,370 48,68117 1,688 1,688 50,370 48,68118 1,688 1,688 50,370 48,68119 1,688 1,688 50,370 48,68120 1,688 1,688 50,370 48,681

98,83313%

Flujo Neto Social

TIR SOCIAL

O.& M.

VAN SOCIAL

AñoCosto Incremental Total

Beneficios

B- Evaluación económica Para el sistema de evacuación de Excretas:

ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO Alternativa 1

AÑOINVERSION

S/.O&M

TOTAL COSTOS

S/.

POBLAC. BENEFIC. INCREM.

POBLAC. BENEFIC.

TOTAL

0 229,736   229,736   306

1   316 316 0.337 306

2   316 316 0.337 307

3   316 316 0.337 307

4   316 316 0.338 307

5   316 316 0.338 308

6   316 316 0.338 308

7   316 316 0.339 308

8   316 316 0.339 309

9   316 316 0.340 309

10   316 316 0.340 309

11   316 316 0.340 310

12   316 316 0.341 310

Pág. -73-

13   316 316 0.341 310

14   316 316 0.341 311

15   316 316 0.342 311

16   316 316 0.342 311

17   316 316 0.343 312

18   316 316 0.343 312

19   316 316 0.343 312

20   316 316 0.344 313

VAC =    232,619Promedio población Benef. = 309INDICE COSTO EFECTIVIDAD 232,619   757.86      309    

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO Alternativa 2

AÑOINVERSION

S/.O&M

TOTAL COSTOS

S/.

POBLAC. BENEFIC. INCREM.

POBLAC. BENEFIC.

TOTAL

0 256,602   256,602   306

1   316 316 0.337 306

2   316 316 0.337 307

3   316 316 0.337 307

4   316 316 0.338 307

5   316 316 0.338 308

6   316 316 0.338 308

7   316 316 0.339 308

8   316 316 0.339 309

9   316 316 0.340 309

10   316 316 0.340 309

11   316 316 0.340 310

12   316 316 0.341 310

13   316 316 0.341 310

14   316 316 0.341 311

15   316 316 0.342 311

16   316 316 0.342 311

17   316 316 0.343 312

18   316 316 0.343 312

19   316 316 0.343 312

20   316 316 0.344 313

Pág. -74-

VAC = 259,117Promedio población Benef. = 309INDICE COSTO EFECTIVIDAD 259,117   837.57      309    

Como resultado de la comparación de los Índices de Costo Efectividad Costos valorados a precios sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de ambas alternativas que se muestran en el siguiente cuadro:

Indicadores de Evaluación para la Selección de Alternativas

Indicador de Rentabilidad

Alternativas

1 2

  ICE   757.86 837.57

Los resultados de la evaluación, permiten concluir que según el análisis ICE, la alternativa 1 es más conveniente, al presentar menor ICE que la alternativa 2.

Pág. -75-

4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VAN98,833 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%

30% 150,124 167,142 184,159 201,177 218,194 235,211 252,229 269,246 286,264 303,281 320,299

25% 127,394 144,412 161,429 178,447 195,464 212,482 229,499 246,517 263,534 280,551 297,569

20% 104,665 121,682 138,700 155,717 172,735 189,752 206,769 223,787 240,804 257,822 274,839

15% 81,935 98,952 115,970 132,987 150,005 167,022 184,040 201,057 218,075 235,092 252,109

10% 59,205 76,223 93,240 110,258 127,275 144,293 161,310 178,327 195,345 212,362 229,380

5% 36,476 53,493 70,510 87,528 104,545 121,563 138,580 155,598 172,615 189,633 206,650

0% 13,746 30,763 47,781 64,798 81,816 98,833 115,851 132,868 149,885 166,903 183,920

-5% -8,984 8,034 25,051 42,068 59,086 76,103 93,121 110,138 127,156 144,173 161,191

-10% -31,714 -14,696 2,321 19,339 36,356 53,374 70,391 87,409 104,426 121,443 138,461

-15% -54,443 -37,426 -20,408 -3,391 13,626 30,644 47,661 64,679 81,696 98,714 115,731

-20% -77,173 -60,156 -43,138 -26,121 -9,103 7,914 24,932 41,949 58,966 75,984 93,001

-25% -99,903 -82,885 -65,868 -48,850 -31,833 -14,816 2,202 19,219 36,237 53,254 70,272

-30% -122,632 -105,615 -88,598 -71,580 -54,563 -37,545 -20,528 -3,510 13,507 30,524 47,542

BENEFICIOS

INV

ER

SIO

N

Como se puede apreciar la alternativa es poco sensible a las variaciones de las inversiones, y

también soporta variaciones apreciables en los costos de operación y mantenimiento

manteniendo sus indicadores positivos, se han considerado el VAN y el TIR como indicadores

en vista de que la evaluación fue realizada por Costo-Beneficio y de que los beneficios fueron

cuantificados.

4.11. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

Los beneficiarios mediante un Acta se han comprometido a apoyar en la construcción

del Proyecto aportando con la Mano de Obra No Calificada en lo que respecta al

transporte de materiales desde la carretera hasta la ubicación de las obras y aporte de

materiales de la zona, así mismo se comprometen a correr con los gastos que

demande la operación y mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Eliminación

de Excretas.

La municipalidad Provincial de La Convención, a través de la oficina de

administración de servicios de saneamiento, tendrá la responsabilidad de capacitar a los

beneficiarios y al personal encargado de las cobranzas que financian las actividades de

operación y mantenimiento, así como de monitorear de manera permanente el buen

funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable y de Eliminación de Excretas.

Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se

comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad de agua, además del

Pág. -76-

cumplimiento con el aporte en efectivo o en materiales para las obras de infraestructura.

Así mismo, se comprometen a brindar asistencia técnica.

Se ha estimado que la tarifa mensual fija para el agua será S/.1.63, de S/. 0.66 para el

Sist. De Letrinas y de S/. 1.29 para el sistema de Alcantarillado lo que cubrirá el 100%

de los gastos de operación y mantenimiento.

4.12 ANÁLISIS AMBIENTAL.

No existe mayor diferencia entre ambas alternativas en lo referente al impacto que

puedan causar en el medio ambiente, se ha identificado que principalmente serán las

excavaciones para las tuberías y pozos percoladores los que causaran impacto, que

durante el transcurso de la ejecución serán rellenadas en el caso de las tuberías, así

mismo se ha diseñado un plan de mitigación que se detalla en los presupuestos

correspondientes. A continuación se presentan los impactos que se han podido

identificar.

Positivos:

Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable, no existe riesgo

alguno de impactos negativos.

Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la flora. Al contrario, se mejorará

el uso del agua que a partir de esta obra será de manera racional.

Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.

Paisaje: Las obras se materializan con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.

Cultural: Las obras se ejecutaran en una zona en la que no se han identificado restos

arqueológicos.

Infraestructura y Saneamiento: No existe impacto negativo alguno.

Uso del Territorio: Se mejorará el uso del territorio en virtud de la centralización del

servicio de agua en los caseríos, creando de esta manera un centro urbano que

permitirá abaratar las obras de servicios urbanos futuros que requiere la población.

Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población. Por el

contrario, con servicio de agua potable se eliminará enfermedades diarreicas y

dérmicas.

Pág. -77-

Agua Potable: No se identificaron impactos negativos.

Las Acciones de Mitigación son de carácter preventivo: No dejar materiales de

construcción en las zonas donde se ejecutarán las obras. Eliminar correctamente el

material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.

Evitar que las obras afecten zonas arqueológicas existentes. Esta Actividad deberá

realzarse durante la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto.

Matriz de Impactos: A continuación se muestra la matriz de impactos, En anexos se

desarrolla y se muestra la matriz de interacción de Leopold.

MATRIZ DE IDENTIFICACION

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL FASE CONSTRUCCION OPERACIÓN

MATRIZ DE EVALUACION- NIVEL CUALITATIVO

AC

CIO

NE

S

IMP

AC

TA

NT

ES

a)

Tra

baj

os

pre

limin

ares

b

) M

ovi

mie

nto

de

tier

ras

c)

Aco

pio

de

mat

eria

l

d

) O

bra

s d

e C

on

cret

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e)

Tu

ber

ias

y ac

ceso

rio

s

f)

Ocu

pac

ión

es

pac

ial

g)

Man

teni

mie

nto

FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS

MEDIO FISIC

O

INE

RT

E

1.- Airea) Calidad del aire       • •        b) Polvo y humos       • •        c) Nivel de Ruido     • • •        

2.- Suelo

a) Relieve y topografía    

  • •        

b) Contaminación (física, química, microbilógica)

• • •     •  

c) Capacidad Agrológica    

  • •        

3.- Agua a) Aguas superficiales       • •        

4.- Procesosa) Drenaje Superficial       • •        b) Compactación y asiento    

• • • •      

BIO

TIC

O

1.- Floraa) Cubierta vegetal     • • •        b) Cultivos       • • •        

2.- Faunaa) Diversidad de Especies    

• • • •   •  

b) Hábitats faunísticos     • • • •   •  

3.- Procesos

a) Movilidad de especies    

• • • •   •  

b) Pautas de comportamiento    

• • • •   •  

PE

RC

EP

TU

AL 1.- Paisaje

intrinsecoa) Calidad Paisajística

     • •        

2.- Intervisibilidad

a) Potencial de vistas       • •        b) Incidencia Visual       • •        

ME

DIO

S

OC

IO

PO

BL 1.- Estructura de

ocupacióna) Empleo       • •   • •   •

Pág. -78-

EC

ON

OM

IC

O

AC

ION 2.-

Caracteristicas Culturales

a) Estilos de vida               •  b) Salud y seguridad               • •c) Calidad de vida               • •

Riesgos: Se ha realizado un análisis sobre los posibles desastres o eventos naturales

a ocurrir y que medidas deberían tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que

se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Se ha recabado información a

partir de la cual se ha realizado un análisis de peligros naturales en la zona de

ejecución del proyecto lo que se presenta en el cuadro siguiente.

Lista de Identificación de Peligros en la Zona de Ejecución del Proyecto

PREGUNTAS               SI NO COMENTARIOS1.- ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

  X    

2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?   X    3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?   X    4.- Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan. ¿Qué características, frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentar durante la vida útil del proyecto?

PeligrosSI NO

Frecuencia IntensidadBajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Inundación         X            Vientos Fuertes       X     X     X  Lluvias Intensas       X       X   X  Deslizamientos         X            Heladas       X    X       XSismos         X            Sequías       X     X     X  Huaycos         X            Otros         X            

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Formato Nº: 1: Identificacion de Peligros en la Zona de Ejecucion del ProyectoParte A: Aspectos Generales sobre la ocurrenia de Peligros en la Zona

1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la 2. ¿Existen estudios que pronostican lazona en la cual se pretende ejecutar el probable ocurrencia de peligros en la zona bajo

proyecto? analisis ¿Que tipo de peligros?

Si No Comentarios Si No ComentariosInundaciones X Inundaciones XLluvias Intensas X Lluvias Intensas X

Heladas X Heladas XFriaje/Nevada X Friaje/Nevada X

Sismos Sismos XSequias X Sequias XHuaycos X Huaycos X

Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos XDeslizamientos X Deslizamientos X

Tsunami X Tsunami XIncendios Urbanos X Incendios Urbanos XDerrames tóxicos X Derrames toxicos X

Otros X Otros X3.¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los SI NOpeligros señalados en las preguntas anteriores durante la

Xvida util del proyecto?

4.¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros SI NOnaturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones

Xpara la formulación y evaluacion del proyecto?

Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligroInstrucciones:                      

 a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:

 Frecuencia: Se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los

 peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o

 en estudios de prospectiva.

 Intensidad: Se define como el grado de impacto de un peligro especifico, el cual aunque

 tiene una connotacion cientifica generalmente se evalua en funcion al valor de las

 perdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo

 ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial

  de perdidas ocurridas.

 b) Para definir el grado de frecuencia (a) e intensidad (b) Utiliza la siguiente escala:

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 B=Bajo:1, M=Medio:2, Alto=Alto 3, S.I.=Sin informacion:4

Peligros S N Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultados      B M A S.I. B M A S.I. (c) = (a) x (b)

Inundacion:                       ¿Existen zonas con problemas de inundaciones?   X                   ¿Existen sedimentacione en el rio o quebrada?   X                   ¿Cambia el flujo del rio o acequia que estara

 X                

  involucrado con el proyecto?                Lluvias intensas:                      Derrumbes/Deslizamientos:                       ¿Existen procesos de erosion?   X                   ¿Existen mal drenaje de suelos?   X                   ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas   X                

  geologicas en las laderas?                   ¿Existen antecedentes de deslizamientos?   X                   ¿Existen antecedentes de derrumbes?   X                  Heladas                      Friaje/Nevadas  X   2       2     4Sismos:   X                  Sequias: X    2       2     4Huaycos:   X                  ¿Existen antecedentes de huaycos?   X                  Incendios urbanos   X                  Derrames toxicos   X                  Otros   X                  

Formato Nº: 2A: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición

Preguntas SI NO ComentariosA.- Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)          

1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros?  X

La captación existente está ubicada en el curso de un

arroyo 2.- Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible,

X

 

Si colapsa la captación actual  es

posible reubicarla

técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesto?

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Formato Nº: 2B: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por fragilidad

Preguntas SI NO Comentarios

A.- Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)      1.- La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de trate? Ejemplo: norma antisísmica.

X   

2.- ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X   

3.- ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿Se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias intensas?

X

   4.- ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua?

X

   5.- ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X   

6.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la carretera, porque se dificulta la operación de maquinaria?

X

   

Formato Nº: 2C: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por resiliencia

Preguntas SI NO ComentariosA.- Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia         1.- En la zona de exposición del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo: sistemas alternativos para la provisión de servicios) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?

X     

2.- En la zona de exposición del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo: fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

     3.- En la zona de exposición del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo: planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X     

Las tres preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del

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proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera específica, esta incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.4.- ¿El proyecto incluye mecanismos directos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X     

5.- ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?  

X   

EL GRADO DE VULNERABILIDAD

Formato Nº 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia

Factor deVariable

Grado de VulnerabilidadVulnerabilidad Bajo Medio Alto

Exposición(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X    (B) Características del terreno  X    

Fragilidad(C) Tipo de construcción X    (D) Aplicación de normas de construcción X    

Resiliencia

(E) Actividad económica de la zona   X  (F) Situación de pobreza de la zona X    (G) Integración institucional de la zona   X  (H) Nivel de organización de la población   X  (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población X  (J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X    (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres X  

Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental:

Se han considerado actividades referentes a Eliminación de tierra y escombros hacia

botaderos, limpieza final de obra y desmontaje de almacenes, los cuales demandarán

un costo de S/. 2,957.85 y que se encuentra considerado en el presupuesto del Sistema

de Agua Potable.

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4.13 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Para el sistema de agua potable la alternativa es única y presenta los

siguientes indicadores de rentabilidad social :

VAN SOCIAL 98,833TIR SOCIAL 13%

Para el sistema de evacuación de excretas las alternativa y presentan los

siguientes indicadores de rentabilidad social :

Indicador de Rentabilidad

Alternativas1 2

  ICE   757.86 837.57

Los resultados de la evaluación, permiten concluir que según el análisis ICE, la alternativa 1 es más conveniente, al presentar menor ICE que la alternativa 2.

4.14 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN - CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL

PROYECTO

Año 2 Año 3 …… Año 10Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

PRE INVERSION

Perfil

INVERSION

Elaboracion de Expediente TecnicoConstruccion del ProyectoPrueba y Puesta en Operación Recepcion,Liquidacion y Transferencia Capacitacion

POST INVERSION

Operaciòn y Mantenimiento ………

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESAño 1

DESCRIPCION

4.15 ORGANIZACIÓN Y GESTION

Para la fase de Inversión, se propone como la Unidad Ejecutora a la Municipalidad

Provincial de la Convencion, ya que la misma cuenta con la capacidad operativa, logística,

técnica y financiera dentro de su organización.

RIZ DEL MARCO LOGICO

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CUADRO Nº 57

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RESUMEN DEOBJETIVOS

INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIONSUPUESTOS

FIN

1.-Incremento de la calidad de vida de la población de los sectores San Jacinto - La Victoria

1.- mejor condición de vida de la población beneficiarla en cobertura de servicio de agua y sistema de evacuación de excretas al 2do año

1.- Encuesta a Hogares2.- Información proporcionada por el

puesto de salud asociada al problema en cuestión

3.- Evaluación y monitoreo permanente de la salud de la población

1.- Ejecución del Proyecto

PROPOSITO

1.- Incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis de los sectores San Jacinto - La Victoria Disminuida

1.- Población con mejores condiciones de salud especialmente infantil, al 2do año

2.- Tasa de desnutrición crónica de la población de 6-9 años reducida al 2do año

3.- Tasa de incidencia de EDAs reducida a 90 al 2do año

1.- Encuesta de Impacto2.- Informe de monitoreo3.- Informe epidemiológico de la

Región de Salud Cusco, del centro de salud de Huyro.

1.-Se mantiene el nivel de ingreso real de los beneficiarios y población en general

COMPONENTES

1.- Eficiente Sistema de Abastecimiento de agua

2.- Adecuados hábitos y prácticas de higiene.

3.- Adecuada disposición sanitaria de excretas

1.- Cantidad de conexiones y usuarios empadronados. 57 conexiones nuevas

2.- Ausencia de contaminación por residuos fecales

3.- Incremento en el conocimiento de educación sanitaria

1.- Análisis de agua después de ejecutado el proyecto2.- prácticas de hábitos de higiene3.- Verificación de letrinas en buenas

condiciones

1 .- La población paga oportunamente la tarifa por los servicios prestados

ACCIONES

1.- Mejoramiento del servicio de agua .2.- Implementación de una adecuada

educación sanitaria y ambiental.3.- Implementación del Sistema de

Eliminación de excretas

Inversión de la AlternativaSeleccionada

1.- Liquidación de proyecto2.- Revisión y evaluación de construcciones3.-Verificación presupuestaria

1..- Disponibilidad de Recursos Económicos y cumplimiento de los compromisos de Participación de las Entidades Involucradas.

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V CONCLUSIONES

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5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la implementación de las intervenciones planteadas en el proyecto, la población del área de influencia de esta parte de la ciudad, se beneficiará con el mejoramiento de su calidad de vida, como consecuencia de contar con un servicio de agua de calidad en concordancia a lo estipulado por las normas.

El proyecto es viable, de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación económica y del impacto ambiental, así como los análisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descritos, por lo que se sugiere continuar con el ciclo del proyecto hasta lograr su implementación.

Desde el punto de vista ambiental, la ejecución del proyecto generará un impacto positivo, mejorando la calidad de vida y cubriendo las necesidades básicas de la población inmersa en San Jacinto y la Victoria.

De la evaluación Beneficio - Costo a la alternativa propuesta se concluye que habiendo obteniendo un VAN de S/. 98,833 y una TIR de 13%, indicadores que permite concluir que la alternativa es rentable desde el punto de vista social ya que presenta un VAN positivo y una TIR mayor al 9%, siendo recomendable su ejecución.

Los resultados de la evaluación, permiten concluir que según el análisis ICE, la alternativa 1 es más conveniente, al presentar menor ICE que la alternativa 2.

La sostenibilidad del proyecto está asegurada institucionalmente a través de la Municipalidad Provincial de La Convención, quien cuenta con los recursos para realizar la operación y mantenimiento requerido por el sistema.

Se recomienda la aprobación del presente estudio para continuar con las siguientes etapas del ciclo del proyecto, tales como la elaboración del diseño definitivo considerando las recomendaciones planteadas en el presente estudio.

Se deben desarrollar campañas de sensibilización y comunicación permanente a la población con el fin de solicitar su colaboración y participación en la implementación del presente proyecto.

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VI ANEXOS

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