mercado de abastos

Perfil: Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco

1

INTRODUCCIÓN

RESUMEN DEL PROYECTO PIP MENOR.

I ASPECTOS GENERALES.

1.1 Nombre del Proyecto ( PIP )

1.1.1 Unidad Formuladora

1.1.2 Unidad Ejecutora

1.1.3 Sustento de la Unidad Ejecutora (Competencias y Capacidades)

1.2 Modalidad de Ejecución

1.3 Identificación y Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

1.3.1 Entidades

1.3.2 Beneficiarios

1.3.3 Productores

1.3.4 Comerciantes y Mayoristas 1.3.5 Transportistas

1.3.6 Comerciantes Minoristas

1.3.7 Grupos de Involucrados

1.4 Marco de Referencia

II IDENTIFICACIÓN.

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual

2.1.1 Situación y Problemática que motiva el Proyecto

2.1.2 Zona y Población afectada por el problema

2.1.3 Aspectos Geográficos

2.1.4 Aspectos Demográficos, Sociales y económicos de la Población.

2.1.5 Identificación del Área de Influencia del Problema

2.1.6 Gravedad de la Situación de se Intenta Resolver

2.1.7 Análisis de Peligro en la Zona Afectada

2.1.8 Intentos Anteriores de Soluciones

2.2 Definición del Problema y sus Causas

2.2.1 Definición del Problema Central

2.2.2 Identificación de las Causas del Problema Central

2.2.3 Identificación del los Efectos del Problema Central

2.2.4 Construcción del Árbol de Causas - Efectos

2.3 Objetivo del Proyecto


2

2.3.1 Definir el Objetivo Central

2.3.2 Determinación de los Medios o Herramientas para Alcanzar el Objetivo Central

2.3.3 Determinación de las Consecuencias Positivas que se Generarán Cuando se Alcance el Objetivo Central

2.3.4 Construcción del Árbol de Medios - Fines

2.4 Alternativa de Solución

2.4.1 Clasificar los Medios Fundamentales Como Imprescindible o No

2.4.2 Relacionar los Medios fundamentales

2.4.3 Planteamiento de Acciones

2.4.4 Describir los Proyectos Alternativos a Considerar

III. FORMULACIÓN.

3.1. La Fase de Inversión sus Etapas y su Duración

3.1.1 La fase de Post Inversión y Sus Etapas

3.1.2 El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo

3.1.3 Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo

3.1.4 Análisis de Riesgo Para las Decisiones de Localización y Diseño

3.1.5 Tamaño y Localización óptima de la Inversión y los momentos óptimos de inicio y finalización del proyecto alternativo.

3.2 Análisis de la Demanda

3.2.1 Población de Referencia

3.2.2 Población Demandante Efectiva

3.2.3 Proyección de la Población Demandante

3.2.4 Demanda de Productos de Primera Necesidad en los diferentes Giros

3.3 Análisis de la Oferta

3.3.1 Oferta en la Situación Actual

3.3.2 Oferta en la Situación con Proyecto

3.4 Balance Oferta-Demanda

3.4.1 Balance Oferta Demanda en una situación Sin Proyecto

3.4.2 Balance oferta demanda en una Situación con Proyecto

3.5 Costos

3.5.1 Costos en la Situación Sin Proyecto

3.5.2 Costo de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto”

3.5.3 Costos en una Situación Con Proyecto

3.5.4 Costo de Operación y Mantenimiento en una Situación Con Proyecto

3.6 Costos Incrementales


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IV. EVALUACIÓN

4.1 Evaluación

4.1.1 Beneficios en la Situación sin Proyecto

4.1.2 Beneficios en la Situación Con Proyecto

4.1.3 Beneficios Incrementales

4.2 Evaluación Social

4.2.1 Evaluación Social Metodología Costo / Efectividad

4.2.2 Evaluación Privada

4.3 Análisis de Sensibilidad

4.3.1 Análisis de Riesgo

4.4 Análisis de Sostenibilidad

4.5 Impacto Ambiental

4.6 Organización y Gestión

4.7 Plan de Implementación

4.8 Cronograma de Inversión Financiero

4.9 Matriz de Marco Lógico

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

5.2 Recomendaciones


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INTRODUCCIÓN El Sistema Nacional de Inversiones Públicas obliga la observancia del ciclo del proyecto,

por parte de todas las Entidades y Empresas del Sector Público no Financiero. Asimismo,

se define las fases incluidas en el ciclo del proyecto, el cual incluye la elaboración del

Perfil, Estudio de Pre Factibilidad, Estudio de Factibilidad, Expediente Técnico, la

Ejecución y la Evaluación ex post de los Proyectos de Inversión Pública.

El Sistema Nacional de Inversiones Pública (SNIP) es un instrumento del Estado, para

mejorar los recursos Públicos destinados a la inversión, iniciándose un proyecto de

inversión Pública con la elaboración de un estudio, el cual fue elaborado teniendo en

cuenta los requisitos mínimos sugeridos por el SNIP.

El presente proyecto PIP Menor denominado “Creación del Mercado de Abastos del

Distrito y Provincia de Huacaybamba - Huánuco”, se encuentra enmarcado dentro

de los lineamientos Sistema Nacional de Inversiones Públicas, mediante la Ley 27293 y

enmarcado dentro de la Resolución Directoral N° 002 – 2009 – EF/68.01, en donde se

expresa los contenidos mínimos de perfiles de proyectos de inversiones públicas en el

anexo SNIP 05 B.


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A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

“CREACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE

HUACAYBAMBA – HUANUCO”

B. Objetivo del proyecto El proyecto tiene como objetivo principal: Adecuadas condiciones en la comercialización y

abastecimiento de productos de primera necesidad y otros en el Distrito de Huacaybamba.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Como se aprecia en el balance Oferta – Demanda, existe un déficit de Oferta, por la carencia de

infraestructura que permita el desarrollo de las actividades del comercio en condiciones de

salubridad adecuad y formal de acuerdo a las normas vigentes de Salud y de comercio.

RESUMEN EJECUTIVO 1


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Balance Oferta – Demanda de Productos de Primera Necesidad (Kg X

producto) Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia

Cuadro N° 29: Balance Oferta – Demanda de Productos Complementarios (Brecha)

Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia


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D. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

Alternativa 01

Construcción del Mercado de Abastos Municipal

Medio Fundamental 1 y 2: Infraestructura Moderna y Capacidad de Intercambio comercial, adecuadas condiciones de salubridad y seguridad.

Acción 1.a Construcción de Mercado de Abastos de Material Noble de concreto armado de 04 niveles con techo de teja andina inclinada.

Medio Fundamental 3: Infraestructura complementaria y exteriores suficientes

Acción 2.a1 Construcción de cerco perimétrico de ladrillo de King Kong.

Medio Fundamental 4: Eficiente conocimiento sobre organización, gestión e impacto ambiental de los comerciantes.

Acción 3.a Implementación de equipos, capacitación e impacto ambiental.

Alternativa 02

Construcción de un Mercado de Abastos Municipal




Acción 2.a2 Construcción de cerco perimétrico de columnetas a cada 0.30 m.



DESCRIPCIÓN TECNICA DE ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS 01 Arquitectura: Distribución arquitectónica: la infraestructura estará conformada por una edificación de 04

niveles sobre un terreno cortado anteriormente, cuya dimensión es de 47.42m de largo y un ancho

de 24.00m que va reduciéndose hasta un ancho de 20.20m. El primer nivel destinado para el

garaje, el segundo nivel está conformado por 29 kioscos, un frigorífico para carne blanca y un

frigorífica de 02 divisiones para carne roja y Servicios higiénicos para varones y damas, el tercer

piso está conformado de 21 kioscos, un frigorífico con 03 divisiones, 02 para carne roja y 01 para


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carne blanca y el cuarto piso está conformado de 24 kioscos y la oficina de administración con 03

ambientes.

Muros y tabiques de albañilería. Los muros serán de ladrillo KK de arcilla, sentado en forma de

soga de 9 x12 x 24cm de espesor 0.15m, los cuales serán transportado desde el mercado hasta

la obra y los muros de divisiones de baños será de muros de canto.

Puertas y Ventanas, las puertas de los kioscos de abarrotes será metálico enrollable, del resto

de los quiscos las puertas será de madera de una altura de a nivel de la mesa de trabajo, las

puertas de los frigoríficos será de madera rebajado y de los servicios higiénicos de apanalado, el

interior de los kioscos al pie de la mesa de trabajo tendrá puertas corredizas, todos con cerradura

para garantizar la seguridad.

Tarrajeo:

El tarrajeo interior y exterior de los muros serán con cemento C: A, 1:5.

Cielorraso, será tarrajeado con cemento C: A, 1:5.

Pisos:

El pisos de los pasadizos será con cemento pulido con ocre color rojo, el piso de las mesas de

trabajos incluyendo los ambientes al pie de las mesas de trabajo de los kioscos será de loseta

Pintura:

Los muros interiores y exteriores serán pintados con pintura látex al agua, previa colocación de

imprimantes, la pintura de las estructuras metálicas tendrá una base anticorrosiva y luego el

esmalte sintético, las puertas en general será con pintura barniz transparente.

Estructura

La edificación será de estructura de concreto armado a porticado, con base de zapatas, columnas,

vigas, losa aligerado, diseñado para la carga de servicio de 500 Kg/m2, resistencia de concreto de

F´c = 210 Kg/cm2 y una carga de fluencia de acero de Fy= 4200 Kg/cm2. El techo será aligerado

protegido de una teja andino fibrocemento. Las columnas han sido diseñadas teniendo en

consideración la arquitectura del proyecto y la buena estructuración del la edificación para soportar

cargas de servicio.

Instalaciones sanitarias de agua y desague

Las redes de agua y desague deberá pasar sobre el piso y será protegido de mortero C.H, 1:5,

los inodoro de tanque bajo de color, lavatorio de pared de color con una llave con colocación de

accesorio sanitario y el urinario una canal protegido con mayólica.

Instalaciones de agua contraincendios.

Se considera una salida de agua contraincendios, con tubería de 2” F.G. el cual tendrá una caja

donde se tendrá a la vista una manguera de plástico PVC de 2”.

Instalaciones Eléctricas

Las instalaciones eléctricas se controlan por salida de centro de luz, salida para tomacorriente

simple, bipolar doble, etc. Los aparatos eléctricos serán los fluorescentes de 40 watts, y en


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ambientes cerrados y SS.HH. se considera focos ahorradores. Cada kiosco tendrá una salida de

luz y una salida de tomacorriente.

Desagüe fluvial

Se considera de canaletas PVC – Nicoll de semicircular de 6” de diámetro, los cuales dará a un

embone para luego unir a una red con tubería de 4” PVC-SAL.

Cerco perimétrico de ladrillo King kog.

Está conformado por cimientos de ancho 0.4 y alto 0.60m y sobre cimientos de concreto, 0.15m

de ancho y 0.30m de alto, los muro de ladrillo de 18 huecos arriostrado por columnas de 0.20

x0.15m y vigas de concreto armado de 0.20x0.15m en toda la longitud. La altura total del muro

será de 2.50m.

Implementación de mercado

Consiste en implementar la oficina del administración del mercado con, muebles con 02

escritorios de madera, 04 estantes y 08 sillas de madera, un 02 modulo de computadora y 02

computadoras lapton, de tal manera pueda funcionar la administración del mercado con eficiencia.

Capacitación en uso de mercado

Los beneficiarios del kiosco del mercado serán capacitados por un técnico especialista para el

hacer el buen uso de la infraestructura del mercado, así como para la atención al usuario en la

venta de diversos productos.

Mitigación de Impacto Ambiental

consistirá en no dañar los espacios naturales que rodea el mercado, para ello se deberá colocar

señales de impacto ambiental, contenedor de basura y charlas educativas de mitigación ambiental

(donde un especialista en impacto ambiental con papelotes y equipo audio visual educara a la

población la importancia de la obra su repercusión en el desarrollo de la localidad y el medio

ambiente). Las plataformas de venta están constituidas por las áreas de:

DE VERDURAS, FRUTAS, JUGUERIAS, CARNES, COCINERIA

Es constituido por 32 puestos con un promedio de 4 m2 cada uno; muros tarrajeados y pintados

y pisos terminados de cemento pulido

DE ABARROTES, ROPAS Y CALZADOS.

Es constituido por 31 puestos con un promedio de 4 m2 cada uno; muros tarrajeados y pintados y

pisos terminados de cemento pulido. A este nivel se puede acceder directamente a través

del ingreso que se ubica en la zona recreacional. Estos módulos contarán con puertas de fierro

tipo cortina.


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DE TUBERCULOS Y CEREALES


pisos terminados de cemento pulido. Su ubicación ha sido pensada para un fácil abastecimiento a

través del patio de maniobras.

GENERALIDADES

Los parámetros urbanísticos y reglamentarios señalados en el Reglamento de

Edificaciones y ordenanzas municipales han sido considerados en el diseño del presento

proyecto; además, la composición volumétrica guarda relación con el entorno urbano existente con

la finalidad de integrarlo al paisaje urbano.

E. Costos del PIP El costo del proyecto respecto de la Alternativa Nº 01 asciende al monto de S/.

5,719218.7 a precios privados. A precios sociales el costo total del proyecto asciende a S/.

3,841362.3; la Alternativa Nº 02 asciende a un monto de S/. 5742841.9 a precios privados y a un

monto de S/. 3857230.3 a precios sociales.

F. Beneficios del PIP

Cubrir eficientemente la demanda a nivel comercial de 8207 habitantes del área de referencia

del proyecto, así mismo la demanda proyectada en el horizonte de evaluación.

Mejora de la calidad de vida de los habitantes del distrito de Huacaybamba , así como

también de los habitantes de las zonas aledañas.

Contar con una infraestructura moderna que cumpla y se mantenga operativamente en

adecuadas condiciones de salubridad respecto a cada uno de los productos que se ofertan.

Los beneficios monetarios en la situación con proyecto se generan por el pago de alquiler de los

puestos en condicione adecuadas y los puestos a construirse con el proyecto; dicha cuantificación

mensual y anual se muestra a continuación, en donde anualmente se genera un ingreso total

anual de S/. 26,640.00 nuevos soles.


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PUESTO REQUERIDO POR EL PROYECTO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE PUESTOS

GARAJE

MERCADO- PESCADOS 3 MERCADO - CARNE ROJO 5 MERCADO - POLLO 5 MERCADO - CARNE DE CERDO 5 MERCADO - VERDURAS 2 MERCADO - FRUTAS 4 MERCADO - ABARROTES 7 MERCADO - TUBERCULOS 8 MERCADO - GRANOS Y SEMILLAS 3 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS MERCADO - ROPAS Y CALZADOS 24 MERCADO - COMIDAS 4 MERCADO - JUGERIAS 4

TOTAL 74 Elaboración propia

INGRESOS CON PROYECTO POR ALQUILER DE PUESTOS

Elaboración propia


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Beneficios incrementales Estos beneficios resultan de la comparación de la situación sin proyecto y la situación con

proyecto:

Contribuir eficientemente con el desarrollo del capital humano, brindando una infraestructura

adecuada para asegurar una atención de calidad, teniendo en cuenta las exigencias de

la globalización.

Garantizar la permanencia de la actual población que asiste a hacer sus compras con

infraestructura adecuada.

Motivar a la población para que haga uso adecuado de la infraestructura proyectada en base a

la competitividad.

Mejorar el ornato de la ciudad a través del mejoramiento de la infraestructura urbana de la

ciudad, evitando así índices de accidentes y delincuencia debido al excesivo desorden

que produce un comercio desordenado e informal .

Alcanzar mayores oportunidades de superar el estatus socio-económico de los pobladores de

la zona.

Disminución de focos infecciosos, ya que debido a una infraestructura adecuada de los baños

públicos y botaderos organizados por tipo de basura orgánico y/o inorgánica se evitarán

enfermedades. G. Resultados de la evaluación Social Las alternativas planteadas, se han realizado teniendo en cuenta la zona donde está ubicado el

distrito de Huacaybamba, así como la necesidad de la población en general, igualmente los

metrados referenciales con sus respectivos costos unitarios de las partidas a ejecutarse,

luego se obtiene su ratio costo/efectividad, determinando que la alternativa 1 tiene

mejores indicadores socio – económicos.

De acuerdo a los valores indicados en los cuadros de flujo de costos a precios privados y

precios sociales, se tiene el Siguiente VACT:

VACT a Precios Privados y Sociales

ALTERNATIVAS VACT A PRECIOS PRIVADOS

VACT A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1 5794377 3895057 ALTERNATIVA 2 5818261 3911081

Elaboración Propia El costo/efectividad del proyecto se ha calculado a precios sociales en función a los indicadores antes propuestos:


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C/E a precios privados y sociales en función al número de población atendida – Huacaybamba

Elaboración propia H. Sostenibilidad del PIP La Municipalidad Provincial de Huacaybamba será la responsable conseguir el financiamiento a

través de instituciones cooperantes sea este públicas y/o privadas . Al mismo tiempo se

enfatiza que el horizonte de evaluación garantiza la normal ejecución del proyecto durante (10)

diez años, rescatándose en este punto, el apoyo de los comerciantes para que de manera

mancomunada cuiden las instalaciones de este Centro de Abastos.

Cabe mencionar que los ingresos a recaudarse por concepto de alquiler de los puestos del

mercado, si cubren los costos de operación y mantenimiento, que exige como mínimo el sistema

nacional de inversión pública para que un proyectos sea sostenible y tal es el caso del presente

proyecto. I. Impacto ambiental La Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto (EIA) es importante porque es un

instrumento que permite evaluar las posibles consecuencias adversas que las actividades

propuestas puedan incidir sobre el medio ambiente y la calidad de vida de los pobladores, a fin de

adoptar decisiones para minimizar los impactos negativos o maximizar los impactos positivos para

lo cual se considera un presupuesto de 3,809.08.

La propuesta de acciones que ejecutará el proyecto incluye las siguientes consideraciones o

supuestos:

• Se trabajará en el área aledaña al centro de la ciudad y no interferirá al normal

desarrollo de sus actividades de la población en general.

• Se implementará algunas zonas verdes dentro de la construcción.

. Con la construcción del presente mercado se recuperará un terreno que no se usa para ningún

tipo de actividad.

Por la naturaleza del proyecto y la propuesta técnica, no se ha identificado impactos

ambientales negativos del proyecto; sin embargo se señalan los impactos positivos

identificados.


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J. Organización y Gestión La “Construcción del Mercado de Abastos Distrito de Huacaybamba, dependerá

exclusivamente de la estructura Administrativa de la Municipalidad de Huacaybamba, y contará

con la siguiente estructura orgánica:

De acuerdo a la estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, se determina que el órgano encargado de la ejecución y supervisión es la Gerencia de Desarrollo Local.


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Propuesta de la Unidad Ejecutora: Se propone como unidad ejecutora del proyecto a la Municipalidad provincial de Huacaybamba,

por las siguientes consideraciones:

La Municipalidad Provincial de Huacaybamba es competente para ejecutar el proyecto, por que

así lo establece la ley orgánica de municipalidades, en el Art. 10° sobre competencias exclusivas

y compartidas establecidas en la constitución y la ley de bases de la descentralización, inciso

2 competencias compartidas.

Modalidad de Ejecución Propuesta

Ley N° 28411, título III, Normas Complementarias para La gestión presupuestaria, capitulo

I, disposiciones específicas para la gestión del presupuesto, Art. 59° tipos de ejecución

presupuestal de las actividades y proyectos así como de sus respectivos componentes, es

realizada por una entidad distinta al pliego sea por efecto de contrato o convenio celebrado

con una entidad privada, o con una entidad pública, sea a titulo oneroso o gratuito.

Para el caso del presente proyecto, se recomienda que la ejecución de la obra sea por la

modalidad de Administración Indirecta (CONTRATA), a fin de cumplir con las metas y

objetivos en los plazos y montos de inversión que estipule el proyecto.

K. Plan de Implementación del PIP

Para la implementación del presente PIP Creación del Mercado de Abastos del Distrito y

Provincia de Huacaybamba - Huánuco, deberá considerar la definición de la actividades del

proyecto su costo, se presenta en el siguiente cuadro del cronograma de acciones a seguir,

definido por la unidad de tiempo (semanas), en función a la duración de las acciones principales

y al requerimiento y ejecución presupuestal, de la alternativa seleccionada.

El cronograma de la alternativa seleccionada tendrá una duración de 10 meses, el cual esta

dividido de la siguiente manera:

Elaboración del Expediente Técnico.

Proceso de Licitación

Ejecución de la Obra por Administración Indirecta

Equipamiento de la Infraestructura


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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

L. Cronograma de Inversión Financiero

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FINANCIERAMENTE Descripción

Und. 10 MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE BASTOS DE HUACAYBAMBA OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 851

ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE MATERIALES mes 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508

TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 7417 4450 2967

TRASPORTE DE EQUIPO , HERRAMIENTAS Y OTROS glb 2687 4030 4030 2687 2687 2687 2687 2687 1343 1343

FLETE TERRESTRE glb 43105 64658 64658 43105 43105 43105 43105 43105 21553 21553

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MASIVA MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 452 678 678 452 452 452 452 452 226 226

EXCAVACION DE ZAPATAS m3 874 1311 1311 874 874 874 874 874 437 437

EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS m3 2003 3004 3004 2003 2003 2003 2003 2003 1001 1001

NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 197 296 296 197 197 197 197 197 99 99

RELLENO COMPACTADO A MANO m3 154 231 231 154 154 154 154 154 77 77

ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEL MOVIMIENTO EN TERRENO NORMAL m3 611 917 917 611 611 611 611 611 306 306

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

SOLADO

SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m3 200 300 300 200 200 200 200 200 100 100

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

MUROS DE CONTENSION

CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 18301 27451 27451 18301 18301 18301 18301 18301 9150 9150


17

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 792 1188 1188 792 792 792 792 792 396 396

ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 kg 31581 47371 47371 31581 31581 31581 31581 31581 15790 15790

ZAPATAS



COLUMNAS




VIGAS




LOSAS ALIGERADAS



ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 kg 19523 29285 29285 19523 19523 19523 19523 19523 9762 9762 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h= 20 cm PARA TECHO ALIGERADO u 8744 13115 13115 8744 8744 8744 8744 8744 4372 4372

ESCALERAS




LOSA ALIGERADA INCLINADA ( TECHO)



ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 kg 9708 14562 14562 9708 9708 9708 9708 9708 4854 4854 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO u 2353 3530 3530 2353 2353 2353 2353 2353 1177 1177

COLUMNETAS Y VIGUETAS




TANQUE ELEVADO




MUROS DE ALBAÑILERIA

MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm - CARAVISTA m2 9087 13630 13630 9087 9087 9087 9087 9087 4543 4543

COBERTURA DE TEJA ANDINA

CORREAS DE 2 X3" p2 901 1352 1352 901 901 901 901 901 451 451

TECHO DE TEJA ANDINA m2 6558 9837 9837 6558 6558 6558 6558 6558 3279 3279

CUMBRERAS DE TEJA ANDINA m 105 158 158 105 105 105 105 105 53 53

CIELORRASOS

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 8122 12183 12183 8122 8122 8122 8122 8122 4061 4061

CARPINTERIA METALICA

PUERTAS METALICAS

PUERTAS METALICAS ENRROLLABLES m2 9421 14132 14132 9421 9421 9421 9421 9421 4711 4711

VENTANAS METALICAS


18

VENTANA DE FIERRO CON SEGURIDAD m2 2114 3171 3171 2114 2114 2114 2114 2114 1057 1057

CARPINTERIA DE MADERA

PUERTAS DE MADERA PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO m2 759 1139 1139 759 759 759 759 759 380 380

PUERTAS DE MADERA APENELADA m2 622 933 933 622 622 622 622 622 311 311

MUEBLES DE MADERA

MUEBLES SECCION PESCADO u 128 192 192 128 128 128 128 128 64 64

MUEBLES SECCION CARNE ROJA u 72 108 108 72 72 72 72 72 36 36

MUEBLES SECCION POLLO u 72 108 108 72 72 72 72 72 36 36

MUEBLES SECCION COMIDA u 178 266 266 178 178 178 178 178 89 89

MUEBLES SECCION VERDURAS u 57 86 86 57 57 57 57 57 29 29

MUEBLES SECCION FRUTAS u 115 172 172 115 115 115 115 115 57 57

MUEBLES SECCION ABARROTES u 296 444 444 296 296 296 296 296 148 148

MUEBLES SECCION TUBERCULOS u 115 172 172 115 115 115 115 115 57 57

MUEBLES SECCION JUGERIA u 155 233 233 155 155 155 155 155 78 78

MUEBLES SECCION GRANOS Y SEMILLAS u 57 86 86 57 57 57 57 57 29 29

MUEBLES SECCION CARNE DE CERDO u 72 108 108 72 72 72 72 72 36 36

MUEBLES SECCION ROPAS u 562 844 844 562 562 562 562 562 281 281

TARRAJEO DE MUROS TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-CAL-ARENA m2 2004 3006 3006 2004 2004 2004 2004 2004 1002 1002 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 cm. m2 4848 7271 7271 4848 4848 4848 4848 4848 2424 2424

TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE ARISTAS m2 5020 7530 7530 5020 5020 5020 5020 5020 2510 2510 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 418 626 626 418 418 418 418 418 209 209

JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT m 168 252 252 168 168 168 168 168 84 84

BRUÑAS m 223 334 334 223 223 223 223 223 111 111

REVESTIMIENTOS DE ESCALERA

TARRAJEO DE FONDO, PASOS Y CONTRAPASOS m2 324 487 487 324 324 324 324 324 162 162

PISO DE LOSETA DE 30 X30 CM. m2 803 1205 1205 803 803 803 803 803 402 402

CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO DE CEMENTO CON MORTERO 1:5 DE E=2 cm H=20 cm m 136 204 204 136 136 136 136 136 68 68

ZOCALOS

ZOCALO DE LOSETA DE 20 X 30 cm. m2 4578 6867 6867 4578 4578 4578 4578 4578 2289 2289

VEREDAS DE CONCRETO VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2 m2 89 134 134 89 89 89 89 89 45 45

PISOS Y PAVIMENTOS


PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCRE E= 5CM m2 4124 6186 6186 4124 4124 4124 4124 4124 2062 2062

PISO DE CONCRETO FROTACHADO DEL PRIMER PISO

PAVIMENTOS



JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT E= 1" m 162 244 244 162 162 162 162 162 81 81

SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO m 102 152 152 102 102 102 102 102 51 51

CERRADURAS

CERRADURA PARA PUERTA pza 292 438 438 292 292 292 292 292 146 146

CERRADURA PARA PUERTA SS.HH. pza 38 57 57 38 38 38 38 38 19 19

PINTURA


19

PINTURA DE CIELORASO EN 2 MANOS m2 1232 1847 1847 1232 1232 1232 1232 1232 616 616 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS m2 1173 1759 1759 1173 1173 1173 1173 1173 586 586 PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE ECONOMICO m 63 95 95 63 63 63 63 63 32 32

PINTURA DE MADERA ACABADO EN BARNIZ m2 547 821 821 547 547 547 547 547 274 274

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO p2 1096 1644 1644 1096 1096 1096 1096 1096 548 548

INSTALACIONES SANITARIAS

SALIDAS DE DESAGUE

SALIDA PARA DESAGUE DE 2" PVC pto 119 179 179 119 119 119 119 119 60 60

SALIDA DE DESAGUE DE 4" pto 73 110 110 73 73 73 73 73 37 37

SALIDA PARA VENTILACION DE 2"PVC pto 13 19 19 13 13 13 13 13 6 6

ACCESORIOS PVC

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 110 165 165 110 110 110 110 110 55 55

ACCESORIOS DE DESAGUE PVC glb 152 228 228 152 152 152 152 152 76 76

RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE

TUBERIA DE PVC SAL 4" m 332 497 497 332 332 332 332 332 166 166


APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

INODOROS DE COLOR pza 627 941 941 627 627 627 627 627 314 314

LAVATORIOS DE COLOR pza 284 426 426 284 284 284 284 284 142 142

URINARIO DE LOSETA m 89 133 133 89 89 89 89 89 44 44

LAVADERO pza 298 447 447 298 298 298 298 298 149 149

INSTALACIONES DE AGUA FRIA

SALIDAS DE AGUA FRIA

SALIDAS DE AGUA FRIA DE 1/2" pto 134 201 201 134 134 134 134 134 67 67

ACCESORIOS PARA AGUA glb 70 104 104 70 70 70 70 70 35 35

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA

TUBERIA DE D= 1 " PVC - SAP m 305 458 458 305 305 305 305 305 153 153

TUBERIA DE D= 3/4" PVC - SAP m 65 98 98 65 65 65 65 65 33 33

TUBERIA DE 1/2" PVC - SAP m 90 135 135 90 90 90 90 90 45 45

INSTALACION DE AGUA CONTRAINCENDIO

SALIDA DE AGUA CONTRAINCENDIO

SALIDAS DE AGUA FRIA CONTRA INCENDIO DE 2" pto 34 51 51 34 34 34 34 34 17 17


TUBERIA DE F.G. DE 2" m 30 45 45 30 30 30 30 30 15 15

INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDAS DE LUZ ELECTRICA

SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SAP 19 mm (3/4) pto 397 595 595 397 397 397 397 397 198 198 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC pto 378 567 567 378 378 378 378 378 189 189

RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA ELECTRICO

TUBERIA DE 3/4" PVC SEL m 240 360 360 240 240 240 240 240 120 120

CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM # 14 -2.5 mm2 m 411 617 617 411 411 411 411 411 206 206

APARATOS ELECTRICOS FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA u 272 408 408 272 272 272 272 272 136 136

FOCOS AHORRADORES u 140 210 210 140 140 140 140 140 70 70

POZO DE TIERRA


20

POZO CONEXION A TIERRA EN SISTEMA CON EQUIPO BOMBEO ALUMBRAD0 TOMACORRIENTE u 41 61 61 41 41 41 41 41 20 20

DESAGUE FLUVIAL

CANALETAS DE MEDIA CAÑA NICOLL m 233 350 350 233 233 233 233 233 117 117

TUBERIA D=4" PVC - SAL m 134 201 201 134 134 134 134 134 67 67

LIMPIEZA DE OBRA

LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 321 482 482 321 321 321 321 321 161 161 CERCO PERIMETRICO CON LADRILO KING KONG DE SOGA





CIMIENTO CORRIDO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 154 231 231 154 154 154 154 154 77 77

SOBRECIMIENTO

CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 33 49 49 33 33 33 33 33 16 16


COLUMNAS




VIGAS






IMPLEMENTACION DE MERCADO

JUEGO DE ESCRITORIO DE MADERA u 240 360 360 240 240 240 240 240 120 120

SILLAS DE MADERA PARA OFICINAS u 120 180 180 120 120 120 120 120 60 60

ESTANTE DE MADERA CON DIVISIONES u 119 178 178 119 119 119 119 119 59 59

ESCRITORIO DE MADERA (INCLUYE 2 SILLAS) u 110 165 165 110 110 110 110 110 55 55

COMPUTADORAS LAPTOF u 593 890 890 593 593 593 593 593 297 297

MODULO DE COMPUTADORA u 59 89 89 59 59 59 59 59 30 30

CAPACITACION EN USO DE MERCADO

CAPACITACION A PERSONAL DEL MERCADO u 509 763 763 509 509 509 509 509 254 254

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

SEÑALIZACION AMBIENTAL u 44 66 66 44 44 44 44 44 22 22

CONTENEDOR DE BASURA u 27 41 41 27 27 27 27 27 14 14

CHARLAS EDUCATIVAS DE MITIGACION AMBIENTAL u 310 464 464 310 310 310 310 310 155 155

Costo Directo 360234 532145 530661 351966 351966 351966 351966 351966 176237 176237

GASTOS GENERALES (12%) 43228 63857 63679 42236 42236 42236 42236 42236 21148 21148

UTILIDAD (10%) 36023 53214 53066 35197 35197 35197 35197 35197 17624 17624

SUB TOTAL 439485 649217 647407 429398 429398 429398 429398 429398 215009 215009

I.G.V. (18%) 79107 116859 116533 77292 77292 77292 77292 77292 38702 38702

MONTO TOTAL DE LA OBRA 518592 766076 763940 506690 506690 506690 506690 506690 253711 253711


21

GASTOS DE SUPERVISION (7% MONTO PRES ) 36301 53625 53476 35468 35468 35468 35468 35468 17760 17760

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO ( 3% MONTO PRES) 15558 22982 22918 15201 15201 15201 15201 15201 7611 7611 GASTOS DE MONITOREO (2% MONTO TOTAL DE LA OBRA) 10372 15322 15279 10134 10134 10134 10134 10134 5074 5074

GASTOS IMPREVISTOS (0.37%) 1936 2860 2852 1892 1892 1892 1892 1892 947 947

TOTAL PRESUPUESTO 582759 860865 858465 569385 569385 569385 569385 569385 285104 285104

PROGRAMADO MENSUAL 582759 860865 858465 569385 569385 569385 569385 569385 285104 285104

PRORGAMADO ACUMULADO 582759 1443624 2302089 2871473 3440858 4010243 4579627 5149012 5434115 5719219

M. Financiamiento Por el monto que se ha obtenido del análisis respecto de la alternativa seleccionada; a la

fecha la Municipalidad Provincial de Huacaybamba se compromete a conseguir el

financiamiento a través de gestiones a diversas entidades para su ejecución.

N. Marco Lógico: Ver Cuadro N° 491 Resumen de Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

Fin: Mejora de la calidad de vida de la población de Huacaybamba

-Reducir las tasas de morbilidad en 2% al finalizar el periodo de evaluación

Estadística de los establecimientos de salud

Vías de comunicación en buen estado

Propósito: Adecuadas condiciones para la comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en la ciudad de Huacaybamba

- Al 100% de la población de referencia

se abastece adecuadamente de productos de primera necesidad en el mercado de abastos al finalizar la

construcción de la infraestructura.

- Registro de Ventas - Interés de autoridades y población para implementar políticas locales que favorezcan el intercambio comercial en la provincia. Vigencia de políticas locales que fomenten el

desarrollo comercial de la provincia

Resultado 1 Infraestructura moderna y capacidad de intercambio comercial Resultado 2 Infraestructura complementaria y exteriores suficientes. Resultado 3 Eficiente conocimiento sobre organización, gestión e impacto ambiental de los comerciantes

- Un mercado de de 1100.80m2 construido y al servicio de la población de Huacaybamba al año 2012. - Al finalizar la etapa de inversión, al 100% de puestos equipados. - El 100% de comerciantes del nuevo mercado conoce los planes de seguridad, operación y mantenimiento de la nueva infraestructura y el fortalecimiento de la asociación de comerciantes del mercado de Huacaybamba.

- Informe de ejecución de

obra.

- Archivos fílmicos y

fotográficos

- Liquidación de obra.

- Boletas de adquisición

- Informe de supervisión

- Evaluaciones y entrevistas

a comerciantes capacitados

- Libro de actas de la

asociación de comerciantes

- Disposición de comerciantes y población para hacer uso

adecuado y eficiente de la nueva infraestructura con fines de intercambio comercial.

-Respecto a las normas y procedimientos de uso de áreas para actividades de

comercio en el nuevo mercado -Implementación de normas y acciones inherentes a la

estructura organizacional de los comerciantes asociados

Actividad 1 Construcción de mercado de abastos de material noble de concreto armado

- Presupuesto a precios privados asciende a S/ 5,719,220.00

- Informe de supervisión y

monitoreo de

Voluntad y aceptación de

comerciantes y ambulantes para reubicación de puestos de


22

de 04 niveles con techo de teja andina. Actividad 2 Construcción del cerco perimétrico de ladrillos de King Kong. Actividad 3 Implementación de equipos, capacitación e impacto ambiental.

la unidad ejecutora.

- Informes financieros comercio. Gestión eficiente de

recursos humanos y financieros para la construcción del nuevo mercado

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

I. ASPECTOS GENERALES 1


23

“CREACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DE LA PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO”

Se describen en los siguientes ítems de forma adecuada. 1.1.1 Unidad Formuladora. Nombre de la Unidad Formuladora. Municipalidad Provincial de Huacaybamba Sector. Gobierno Local. Pliego. Municipalidad Provincial de Huacaybamba Oficina Encargada. Gerencia de Desarrollo Local Persona responsable de la Unidad Formulad. Dirección. Jr: 28 de Julio s/n Huacaybamba . Persona responsable de formular el Perfil de Proyecto.

Econ. Johnson Medrano Matías e Ing. Ceferino Linder Teodoro Leandro

1.1.2 Propuesta de la Unidad Ejecutora del Proyecto. Nombre de la Unidad Ejecutora. Municipalidad Provincial Huacaybamba. Sector. Gobierno Local Pliego. Municipalidad Provincial de Huacaybamba Oficina Encargada. Gerencia de Desarrollo Local Dirección. Jr: 28 de Julio s/n Huacaybamba Responsable Alfonso Acuña Flores Teléfono. 766448

1.1.3 Sustento de la Unidad Ejecutora (Competencias y capacidades).

Se propone como unidad de Ejecutora del proyecto a la Municipalidad Provincial de

Huacaybamba, a través de la Gerencia de desarrollo Local , esto por haber demostrado tener

capacidad técnica durante toda su vida institucional, además de disponer actualmente de recursos

físicos y humanos suficientes para la ejecución del proyecto que se dará por contrato en

concordancia al Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

Aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008– EF.

1.2 Modalidad de Ejecución.

La Gerencia de Desarrollo Local de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, será la

encargada de la ejecución y supervisión del proyecto, en el presente estudio se considera que la

modalidad de ejecución del proyecto sea por administración Indirecta (CONTRATO) .

1.3 IDENTIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

1.3.1 Entidades La principal entidad involucrada en la ejecución del proyecto es la Municipalidad Provincial

de Huacaybamba: órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica


24

de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Los gobiernos locales

promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a

través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y

planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de

capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones.

Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como

instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan

conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de desarrollo

concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte del sistema de

planificación. Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artículo 197º de

la Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos

participativos.

Municipalidad Provinvincial de Huacaybamba: Responsable de evaluar y aprobar los estudios de

Pre Inversión e Inversión para la Construcción Mercado de abastos de Huacaybamba; orientado a

estar acorde con las necesidades y modernidad que requiere la localidad.

Policía Nacional del Perú, quien se encuentra en dificultades para poder ordenar el tráfico

vehicular en la zona de la Plaza de Armas que cada viernes se interrumpe y con ello se interrumpe

además, el tráfico de la carretera a Trujillo.

1.3.2 Beneficiarios

La finalidad del presente proyecto es servir al vecino o al poblador en general, por lo tanto el

principal beneficiario es la población de Huacaybamba.

Población de Huacaybamba y público en general: son todos aquellos que acuden al

mercado de abastos a abastecerse de productos de primera necesidad, por lo que son los

afectados directos por el problema, ya que se abastecen de dichos productos en condición

actuales de inseguridad, insalubridad y desorden.

La población está compuesta por un alto porcentaje de población rural que esencialmente

los días viernes se concentra para hacer sus compras y vender sus productos.

Las autoridades y población afectada quienes son los más interesados en que la ciudad

de Huacaybamba cuente con infraestructura adecuada para el comercio de productos de

primera necesidad, es así que visto esta necesidad las autoridades se reúnen para buscar las

diferentes alternativas de solucionar el actual problema que sufren los pobladores de la

mencionada localidad., cuyos resultados a la fecha han obligado que la Municipalidad

Provincial de Huacaybamba con juntamente con las autoridades, sean responsables de la

elaboración del presente perfil de proyecto de acuerdo a la Ley 27293, Sistema Nacional de

Inversión Pública, así como buscar el respectivo financiamiento.

1.3.3 Productores: donde las principales actividades son la agricultura, ganadería y

artesanía; agricultores que comercializan productos como papa, olluco, maíz, cebada,


25

arveja, frijol, habas, lentejas; siendo estos los más significativos; otros dedicados a la

fruticultura en la zona de valle; en la actividad pecuaria se comercializan animales mayores

y menores, producto de la ganadería se comercializa quesillo,

queso andino y tipo suizo; la producción artesanal en paja y lana de sombreros, alfombras,

frazadas, chompas, etc. también se comercializan en el mercado local.

1.3.4 Comerciantes Mayoristas: aquellos de la ciudad de Huaraz y Lima que abastecen

a los minoristas especialmente en lo referente a productos de primera necesidad.

1.3.5 Transportistas: se tienen de transporte de personas y de carga en el ámbito

interprovincial e interdistrital; localmente se tiene la presencia algunas motos lineales con

mayor incidencia que vehículos como autos y camionetas pero con un mínimo número de

unidades que solo se incrementan los días viernes de feria en el lugar.

1.3.6 Comerciantes Minoristas: los que actualmente están ocupando un puesto en la feria

semanal de los viernes y que muchos de ellos provienen de distintos distritos adyacentes a

Huacaybamba.

Existen comerciantes minoristas en la población que atienden durante la semana y que tienen

algunos su vivienda como centro de atención y otros como vendedores ambulantes; cabe

destacar que son no más de cinco comerciantes minoristas

1.3.7 Grupos de Involucrados

Cuadro N° 1.3.7.1 Matriz de Grupos Involucrados Grupo

s participantes

Problemas y necesidades

recibidas Expectativas e intereses Recursos

disponibles Compromisos

MUN

ICIP

PALI

DAD

DIST

RITA

L DE

HUACA

YBAM

BA

Inadecuadas condiciones de comercialización en la ciudad

Promover de manera más eficiente la actividad comercial. Mejorar el servicio abastecimientos de productos de primera necesidad a la población de Huacaybamba. Administración adecuada organizada del sistema de comercialización

Recursos Económicos y Financieros Recursos Humanos, Tecnológicos e Institucionales

Aportar con el financiamiento para ejecución del proyecto

Inadecuadas condiciones de comercialización en la ciudad

Promover de manera más eficiente la actividad comercial. Mejorar el servicio de abastecimientos de productos de

Recursos Económicos y Financieros

Aportar con el financiamiento

parala ejecucióndel


26

primera necesidad a la población de Huacaybamba. Administración adecuada y organizada del sistema de comercialización.

Recursos Humanos, Tecnológicos e Institucionales

proyecto

PRODUCT

ORE

S

Espacio inadecuado para comercializar sus productos a precios bajos, excesivo tiempo para la comercialización

Espacio adecuado para el expendio de sus productos en forma organizada y rápida

Capacidad de

organización

Pago de alquileres

de espacios destinados a la venta

COM

ERCI

AN-

TES

MAYO

RIST

AS Dificultades para el

expendio de productos de primera necesidad, Inseguridad, espacios inadecuados,desorden y hacinamiento

Disponer de un lugar adecuado para el comercio de productos de primera necesidad en forma ordenada, que cuente con los servicios básicos, salubridad y seguridad

Recursos Humanos y Económicos.Capacidad de organización y voluntad de cambio y adaptación

TRAN

SPORT

ISTAS

Vías inadecuadas,espacios inseguros y reducidos, con empleo de tiempo excesivo para su trabajo, caos vehicular

Vías y espacios adecuados para el cumplimiento óptimo de su labor

Voluntad de contribuir al cambio.

COM

ERCI

AN

TE Comercio minorista mal atendido. desorden en la provisión de alimentos, caos vehicular, pérdida de tiempo, insalubridad e inseguridad

Adecuados canales de comercialización con espacios adecuados ytransacciones rápidas. Espacio organizado con seguridad, transporte público organizado, y productosde primera necesidad en buen estado

Recursos humanos (organizativo)

Aporte de operación y mantenimiento de la infraestructura

POBL

ACI

ÓN

DE

HUACA

YBAM

BA Ó

PÚBL

ICO E

N

GENER

AL

Desorden, inseguridad, insalubridad, transporte público caótico.

Atención adecuada en el expendio de productos de primera necesidad, en forma segura, ordenada, higiénica y con accesibilidad a un transporte público adecuado.

Recursos Humanos

1.4 MARCO DE REFERENCIA

En el clasificador funcional programático del SNIP está comprendido en la Función

Comercio; Programa Comercio y Subprograma Promoción del Comercio Interno.

Según la ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, en sus diferentes títulos,

capítulos, y artículos, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el

gobierno nacional y el regional las siguientes:

a. Artículo IV.- Finalidad: Los gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y

armónico de su circunscripción.

b. Artículo VI.- Promoción del Desarrollo Económico Local: Los gobiernos locales promueven

el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes

de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y

regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la

equidad en sus respectivas circunscripciones.

c. Artículo X.- Promoción del Desarrollo Integral: Los gobiernos locales promueven el desarrollo

integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad

ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades


27

provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con

los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y

propiciar las mejores condiciones de vida de su población.

El proyecto se encuentra enmarcado dentro Clasificador Funcional Programático encontramos en:

Función 08: Comercio

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a la promoción

interno y externo.

Programa 021: Comercio

conjunto de acciones desarrolladas para la promoción del comercio interno y externo.

Subprograma 0043: Promoción del Comercio Interno,

Comprende las acciones orientadas al fomento del comercio interno, a través de la

investigación, financiamiento, orientación a los productores, apertura o ampliación de los

mercados internos, así como la promoción de campañas, ferias y exposiciones en el país.

por lo que este proyecto constituye un medio para lograr los objetivos del mencionado

Subprograma.

El proyecto se encuentra inmerso en “El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de

Huacaybamba”, se ha planteado estrategias de mediano plazo, estando incluido en los

Objetivos de Desarrollo comprendido en el Desarrollo Económico Productivo, donde indica

Fomentar el crecimiento económico, fomentando el desarrollo de

capacidades competitivas de los actores productivos y el acceso a los mercados;

incrementando infraestructura vial y productiva, que contribuyan a generar valor agregado y

puestos de trabajo”.

El estudio también se encuentra priorizado en el presupuesto participativo 2010 de la

Municipalidad Provincial de Huacaybamba, la cual en su presupuesto institucional de apertura esta

considerado.

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad la población del área de influencia no cuenta con un mercado y al mismo

tiempo la población de la ciudad de Huacaybamba en los últimos años se ha visto influenciada

por el crecimiento urbano y rural por lo que la carencia de un mercado ha generado la

ocupación de vías publicas a fin abastecer de alimentos en la ciudad y zonas aledañas, que

ha ocasionado un aumento paulatino de las actividades comerciales de manera informal. Debido

a estos cambios se han generado en la población de la ciudad de Huacaybamba y zonas

II IDENTIFICACIÓN 1


28

aledañas nuevas necesidades, como servicios públicos básicos que necesariamente son

responsabilidad de los gobiernos locales en su ámbito; es decir, que los caseríos en mención

demandan la construcción de un Mercado de Abastos.

La ciudad de Huacaybamba al no contar con un mercado, todas las actividades

comerciales funcionan sin las menores condiciones de higiene, seguridad y confort ocupando la

vía pública, sobre todo de lunes a viernes que se concentran muchos comerciantes y pobladores

para realizar sus transacciones en condiciones inadecuadas.

Por este motivo la Municipalidad Provincial de Huacaybamba está planteando la solución de este

Problema porque es competencia del estado resolver la organización del espacio físico uso del

suelo, servicios públicos locales, protección y conservación del medio ambiente desarrollo y

economía local, participación vecinal y servicios sociales establecidos en la Ley de

Municipalidades Ley 27972.

b. Las características de la situación negativa: La población de la localidad de Huacaybamba

que acude a abastecerse de productos de primera necesidad no cuenta con condiciones

adecuadas, seguras y salubres, ya que actualmente acuden a la calles aledañas donde se ubican

los comerciantes La zona en mención es el único centro de abastos de la zona de influencia, por

lo que la población de Huacaybamba y localidades aledañas se ven en la necesidad de

acudir allí para la venta de su producción y a la vez abastecerse de los diferentes

productos que allí se comercializan.

Si tenemos en cuenta que es la vía pública donde los comerciantes realizan sus

actividades, y la población proveniente de todas partes del distrito, que genera una

tugurización o caos sobre todo de lunes a viernes, lo que pone en grave riesgo a la salud de la

población.

c. Razones por qué es de interés para la comunidad resolver dicha situación: Debido al grave

problema existente en la ciudad de Huacaybamba, en lo que respecta a la actividad comercial

que allí se desarrolla la Municipalidad Provincial de Huacaybamba conocedora de la

problemática es que sus autoridades encabezado por el Alcalde Provincial se ha propuesto

darle solución, primero con la elaboración del estudio de preinversión y el expediente técnico, y

luego buscar el financiamiento necesario para su ejecución.

Entre ellos se pueden mencionar la priorización de enfoques de educación, salud,

comercio, que conduzcan a la mejora de las condiciones de vida de la población, y la

reducción de las enfermedades y mejorar la calidad de vida entre las diversas zonas del

Distrito de Huacaybamba en relación a un país tan heterogéneo como el nuestro.

2.1.1 Situación y Problemática que motiva el Proyecto La situación actual se simplifica en las necesidades de la población de Huacaybamba por

tener mejores condiciones de vida. Los principales aspectos que participan en determinar la

situación actual, son:


29

Las condiciones inadecuadas del actual lugar que se instala el mercado de abastos que origina

una serie de dificultades y problemas (hacinamiento, insalubridad, inseguridad, etc.) que van

en contra de la óptima atención de la población de referencia, recordando que el mercado se

instala en la vía pública del pueblo.

La mayor parte de la población de Huacaybamba y zonas aledañas acude al único mercado

de abastos ubicado en la vía pública y debido a la gran demanda y el crecimiento de la

población se ha generado un caos que se agrava aún más los días viernes ya que

concurren incluso de otros distritos vecinos.

2.1.2. Zona y Población Afectada por el Problema A. Localización del Proyecto .

El presaente estudio se encuentra ubicado en el distrito y provincia de Huacaybamba .

MAPA POLÍTICO DEL PERÚ MAPA DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO


30

El distrito de Huácaybamba ocupa una superficie de 586.21 km2, ocupando el 34 % de la provincia de Huacaybamba.

La capital del distrito es la Ciudad de Huacaybamba.

Acceso y Límites a la ciudad de Huacaybamba

La ciudad de Huacaybamba se encuentra en el distrito y Provincia de Huacaybamba

Departamento de Huánuco.

REGION HUANUCO

PROVINCIA DE HUACAYBAMBA DISTRITO DE HUACAYBAMBA

C.P. BELLO PROGRESO


31

La distancia que existe desde la localidad de Huánuco (Capital del región) hasta la

ciudad de Huacaybamba es de 340 Kilómetros, recorriendo los primeros 108

Km ( Huánuco-Tingo Chico) por una carretera cuya superficie es de mortero

asfaltico y luego por una carretera afirmada (Tingo Chico – LLata – Puños –Ponto-

Huacaybamba); para el transporte existen vehículos de pasajeros como transporte

interprovincial, los autos y combis con salidas esporádicas (cuando existe

pasajero), siendo el costo del pasaje de s/ 80.00 nuevos soles por persona.

Cuadro N° 2.1.2.1 VIA Y TRANSPORTE AL DISTRITO DE HUACAYBAMBA

Lugar Vía

principal de

acceso

Distancia (Km.)

Costo S/.

Tipo de Transporte


32

Huánuco - Tingo Chico Carretera

asfaltada 108

80,000

Combis, Autos,

Camionetas

Tingo Chico - Huacaybamba Carretera

afirmada 232

Combis, Autos,

Camionetas

Fuente: Recopilación de Información de campo Elaboración: Propia

VIAS DE ACCESO DE HUANUCO A HUACAYBAMBA

Los límites del Distrito de Huacaybamba son:

Por el Norte : Con el distrito de Pinra

Por el Sur : Con el distrito de Cochabamba.

Por el Este : Con el distrito de Cholón (Prov. De Marañón).

Por el Oeste : Con el distrito de Llamelin (Dpto. de Ancash).

2.1.3 Aspectos Geográficos.

Geología.


33

El distrito de Huacaybamba se divide en superficie agrícola bajo riego con 1293.45

hectáreas y superficie agrícola en secano con 1442.75 hectáreas totalizando 2736.2

hectáreas de superficie agrícola.

La superficie no agrícola distrital está cubierta por pastos naturales con 49, 845.01

hectáreas de montes y bosques con 2205.69 hectáreas y otros con diversos tipos de

vegetación con 2475.44 hectáreas, lo que totaliza unas 54526.14 hectáreas de superficie

no agrícolas en el distrito de Huacaybamba.

Clima El clima del Distrito de Huacaybamba es variado y tiene una altitud de 3191 msnm, y según

la altitud de los Centros Poblados y Caseríos, esto es desde un clima con una temperatura

media de 24º C ubicados en la zona Yunga correspondiente a los caseríos de Neo-Colca,

Huagshá y Chichipón entre los 2100 a 2200 m.s.n.m.

La zona quechua va de 3,000 hasta 3,390 m.s.n.m con temperaturas que oscilan entre

10º C a 18º C, en los caseríos y ubicados en la zona quechua como: Miraflores, San

Juan, Rondobamba, Gorgush, jaujin, Leoncio Prado, Cullcuy, Primavera, Izara, Quichirragra,

Huauyash, Parcobamba, Jamasca, Independencia, Santa Rosa de Chingas, Libertad de

Huacan y el Cercado de Huacaybamba.

La zona Rupa Rupa tiene una altitud media de 500 m.s.n.m con clima tropical húmedo lluvioso y cálido, con un promedio de temperatura de 30º - 33º C. Correspondiente al caserío de Santo Domingo. A) Descripción de la Superficie En la actualidad el perímetro del terreno es de 147.50m de largo, ancho variable de 18.25

m a 29.75 m la superficie con lo que cuenta el

mercado de Huacaybamba es de 1,100.80 m2,

ubicado en la parte Inferior que da a la I.E.

Inicial 304 y CETPRO, tiene una altura de

9.5m a la calle producto de un corte de

terreno que realizaron posiblemente hace

años a 1100 m. hacia a tras; Por su

ubicación topográfica el terreno se encuentra

a aprox. 30.00 m. de la plaza de armas y frente

a la calle.

Características de la Propiedad del Terreno.


34

El terreno se encuentra ubicado aprox. 30 m de la plaza de armas de la ciudad de

Huacaybamba, Distrito y Provincia de Huacaybamba, Departamento de Huánuco, cuyas

dimensiones es de 147.50 m en largo variable de 47.75, ancho variable de 18.25m a 29.75 m

y el área es de 1100.80 m2 en la parte superior esta ubicado la I. E. Inicial Nro 304 - y

CETPRO, y a la calle tiene una altura de 9.5 m producto de un corte.

Por el Norte : Con Jr. Pachacutec s/n Por el Sur : Con la familia Sifuentes Por el Este : Con C.E.I. N° 304 y Loza Deportiva

Por el Oeste : Con Jr. Florecilla

2.1.4 Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos de la Población.

Nutrición y Pobreza. En el ámbito Regional se tiene que el 28.3% de la población infantil adolece de desnutrición

crónica.

De acuerdo al mapa de pobreza elaborado en el año 2006 por la institución de FONCODES, se

considera que el departamento de Huánuco se encuentra, dentro de los rangos “Quintiles” de

mayor pobreza frente a muchos de los departamentos del Perú.

El ministerio de la presidencia ha elaborado el Mapa de Pobreza, con el objetivo de impulsar la

inversión social de FONCODES, tomando como sustento los indicadores más representativos,

sobre la base de estos resultados el gobierno focalizo el gasto social y los demás programas

sociales; los indicadores utilizados en este análisis son:

a. Tasa de Analfabetismo. b. Tasa de Asistencia Social.

UBICACIÓN DEL TERRENO


35

c. Porcentaje de Hogares con hacinamiento. d. Porcentaje de Hogares con Techo Precarios. e. Porcentaje de Hogares sin Red Pública de Agua. f. Porcentaje de Vivienda sin red de Desagüe. g. Porcentaje de Vivienda sin Alumbrado Eléctrico

MAPA DE POBREZA

En el siguiente cuadro se observan los resultados obtenidos por FONCODES, realizado en el año

2006.

Cuadro N° 2.1.4.1 Mapa de Pobreza Departamental Según FONCODES 2006


36

Quintil de Carencias DEPARTAMENTOS Nro. De Departamento.

POBLACION TOTAL %

Más Pobre Huancavelica, Huánuco, Cajamarca,

Apurímac, Ayacucho, Loreto, Amazonas, Pasco

8 5’115,776 20 %

Quintil 2 Cusco, Puno, Ucayali, Piura, San Martín 5 5’120,201 20 %

Quintil 3 Ancash, Junín, Madre de Dios, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Ica 7 5’771,672 22 %

Quintil 4 Moquegua, Arequipa, Tacna 3 1’574,612 6 %

Menos Pobre Lima, Callao 2 8’630,004 33 % TOTAL 25 26’152,265 100 %

Fuentes: FONCODES/UPR Elaboración: Propia

Estimación de la Población. La población de la zona de influencia se puede apreciar en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 2.1.4.2 Población por Departamento, Provincia y Distritos, según censos ( 1993 y 2007 )

REGION, PROVINCIA Y

DISTRITOS

AÑO ÁREA KM2

DENSIDAD hab/km2

POB. ESTIMADA 2007(%) TASA

CREC. CENSO 1993

CENSO 2007 URBANO RURAL

Dto. Huanuco 654489 762223 323935 438288 2.16 Prov. Huacaybamba 17719 20408 1743,7 11,7 3704 16704 2.15 Distrito Huacaybamba 6251 6737 586,2 11,5 1926 4811 2.08

Fuente: INEI (Población 1993 y 2007 Elaboración: Propia

La población del departamento de Huánuco asciende a 762,223 habitantes, mientras que la

población de la provincia de Huacaybamba asciende a 20,408, y a nivel del distrito de

Huacaybamba asciende aproximadamente a 6,737 habitantes según (INEI del año 2007 ); de

acuerdo al censo llevado a cabo en el año 1993 la población del departamento de Huánuco

ascendía a 654,489, a nivel provincial a 17,719 habitantes, y la población distrital asciende

a 6,251.

Para estimar la tasa de crecimiento se tomo como base la población del distrito de

Huacaybamba en función a los datos del INEI del año 2007 y 1993 determinando una tasa

de crecimiento de 2.08% En el siguiente cuadro se observan los resultados.

Cuadro N° 2.1.4.3 Tasa de Crecimiento Distrital de Huacaybamba

Población de la ciudad de Huacaybamba Población 2007 6737 2008 6877 2009 7020 2010 7166

Fuente: INEI (Población 2007, tasa de crecimiento 2.08%) Elaboración: Propia

Características Socioeconómicas.


37

De acuerdo a un trabajo de campo realizado en distrito de Huacaybamba (entrevista directa con

las autoridades y pobladores), se determina que el 70% de su población se dedica a la actividad

agrícola, el 25% se dedican a la ganadería y los 5% al comercio.

En la siguiente fotografía se puede observar algunas actividades económicas realizadas por los

beneficiarios.

Las personas que se dedican a la actividad agrícola se dedican a los siguientes cultivos que son:

Maíz, habas, tawri, trigo cebada, Numia, papa, oca, mashua, frijoles, etc, es preciso señalar

que las superficies de las tierras productivas tienen una pendiente, y que sus niveles de

producción de cada producto es regular.

Las personas que se dedican a la actividad del comercio están ubicadas en la misma ciudad de

Huacaybamba.

Nivel de Ingreso.

De acuerdo a los pobladores del distrito de Huacaybamba, se determinó que el nivel de ingreso que perciben actualmente una persona es en promedio de s/. 200.00 a 500.00 nuevos soles. Servicios Públicos. a) Servicio de Agua. La Ciudad de Huacaybamba es abastecido por las aguas de los pequeños ríos y manantiales,

sus recursos hídricos no están cercanos al distrito, se tiene un reservorio de captación del

agua pero no es tratada el agua que distribuye a la ciudad, es necesario cuanto antes

mejorar las fuentes de agua y construir reservorios.

b) Saneamiento. De acuerdo al trabajo de campo llevado a cabo en el área de influencia se pudo determinar que la

provincia de Huacaybamba tiene el tendido de redes de desagüe solo a la redonda de la

plaza de armas y carece parte de la población de este servicio básico.

Sembrío de maíz Sembrío de frijol (numia ) Sembrío de trigo


38

c) Electrificación. El 100% de la población del área urbana cuenta con luz eléctrica a domicilio y público, en el área rural el 30% de la población cuenta con un sistema eléctrico y el 70% no cuenta con un sistema eléctrico.

Cabe indicar que al momento de realizar el trabajo de campo en el área de influencia se pudo observar que se están haciendo ampliaciones del servicio eléctrico en la zona rural.

d) Educación. El servicio educativo en el distrito de Huacaybamba aun es insuficiente ya que no cubre a la

población total en edad escolar, en la actualidad existen instituciones educativas siguientes:

Cuadro N° 2.1.4.4 Instituciones existentes en el distrito de Huacaybamba NIVEL NÚMERO DE INSTITUCIONES

PRONOEI 07

INICIAL 08

PRIMARIA 21

SECUNDARIA 3 Fuente: recopilación de Información de Campo Elaboración: Propia

Electrificación Pública en la Zona Urbana.

Institución Educativa Inicial inicial y primaria Nº 304.


39

e) Salud. Los servicios de salud no están distribuidos ni organizados para servir eficientemente

a la población. Es necesario ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios

de salud básica, priorizando a las poblaciones que se encuentran en situaciones de

riesgo.

Reducida cobertura y limitado acceso a los servicios de salud, de las personas más

pobres, quienes no tienen seguro alternativo, ni recursos para pagar el elevado

precio de los medicamentos.

El centro de salud ubicado en el cercado de Huacaybamba brinda los siguientes

servicios: enfermería, medicina, obstetricia, seguro escolar gratuito, seguro materno, y

los programas de control de tuberculosis, programas de malaria, y otras enfermedades,

metaxemicas. También se desarrollan los siguientes: sub-programas: de Control de

Institución Educativa Secundaria Santiago Antúnez de Mayolo.

Institución Superior tecnológico.


40

Infecciones Respiratorias Agudas, de control de enfermedades Diarreicas Agudas, de

inmunizaciones y de Salud Escolar y de Adolescente. Cuadro N° 2.1.4.5

Principales Causas de Morbilidad en el Centro de Salud de de Huacaybamba - 2010 N° Enfermedades Frecuencia Porcentaje 1 Infecciones de vías respiratorias agudas 350 33 2 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas en

las enfermedades infecciosas y parasitarias 177 17

3 Traumatismos en la cabeza y cuello 43 4 4 Enfermedades infecciosas intestinales 60 6 5 Enfermedades de otras partes del aparato digestivo 58 5 6 Traumatismos de los miembros inferiores 41 4 7 Traumatismos de los miembros superiores 40 4 8 Deficiencias en la nutrición 33 3 9 Otras enfermedades del aparato respiratorio 29 3

10 Trastornos del ojo y sus anexos 27 3 11 Toda las demás enfermedades 102 10

Total 1060 100.00 Fuente: Centro de Salud de Huacaybamba. Elaboración: Propia.

Existen los siguientes establecimientos de salud en el Distrito de Huacaybamba Cuadro N° 2.1.4.6

ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA

Nombre Establecimien

to Tipo

Establecimiento Categoría Distrito Provincia Departamento

HUACAYBAMBA Centro de Salud I-3 sin

Internamiento HUACAYBAMBA HUACAYBAMBA HUANUCO

QUICHIRRAGRA Puesto de Salud I - 1 HUACAYBAMBA HUACAYBAMBA HUANUCO

RONDOBAMBA Puesto de Salud I - 1 HUACAYBAMBA HUACAYBAMBA HUANUCO

Fuente: DIRESA – HUANUCO Elaboración: Propia.

Centro de Salud Huacaybamba


41

Características de la Infraestructura Urbana La Municipalidad de Huacaybamba planificado mejorar la Infraestructura Urbana pública, entre

las que se encuentran los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, energía

eléctrica, infraestructura educativa, infraestructura comercial, etc. En lo que concierne a la red

vial, se ha previsto el permanente mantenimiento de vías que unen a las localidades vecinas y

comunidades rurales y distritos.

Aspectos Sobre Viviendas.

En la Provincia de Huacaybamba en el estudio realizado se pudo determinar que el 95% de las

viviendas son de paredes de tapia, el 4% son de adobe, el 1% son de ladrillo o bloque de

cemento. Mientras que a nivel distrital Huacaybamba cuenta 97% de viviendas de tapia, 2% de

adobe, y 1% de ladrillos o bloques de cemento; por otra parte cabe mencionar que los techos

de las viviendas en un 80% son teja y el 20 % son de calamina.

En las fotografías se pueden observar, el tipo de viviendas en la zona urbana y tipo de vivienda en

la zona rural.

Cuadro Nº 2.1.4.7 Características de las viviendas del distrito de Huacaybamba.

Lugar Tipo de vivienda

Material de construcción predominante en las paredes

Ladrillo o Bloque de cemento Tapia Adobe Total

Provincia de Huacaybamba

Casa Independiente 33 4194 146 4373 Vivienda en quinta - 2 0 2 Choza o cabaña - 9 47 56

Local no destinado para hab.humana

- 2 0 2 Total 33 4207 193 4433

Distrito de Huacaybamba

Casa Independiente 11 1447 13 1471 Choza o cabaña - 6 17 23 Local no destinado para hab. humana -

1 - 1

Total 11 1454 30 1495 Fuente: INEI – XI censo de población y VI de vivienda – 2007


42

2.1.5 Identificación del Área de Influencia del Problema El ámbito del Proyecto comprende el distrito de Huacaybamba, Provincia de Huacaybamba y Región Huánuco.

La población al año 2007 según censo del INEI es de 762,223 habitantes en la región Huánuco,

constituyéndose en el décimo segundo departamento con mayor población, después de la

provincia constitucional de Callao, Loreto, Ayacucho, Lambayeque, Arequipa, Cusco, Junín,

Puno, La Libertad, Piura, Lima, albergando el 28% de la población nacional.

Huánuco es la provincia mas importante con un volumen de población, pues representa el

35% de la población total, Leoncio Prado 15%%, Huamalies 9%, Pachitea 8%, ambo 7%. En

conjunto representan el 74% de la población, caracterizado por tener más habitantes, por ende

son las más pobladas del departamento.

Cuadro Nº 2.1.5.1 Población total y Distribución porcentual según provincias del Departamento Huánuco : 2007

Provincia Población Porcentaje (%)

Huánuco 270233 35 Huamalies 66450 9 Huacaybamba

20408 3

Dos de Mayo 47008 6

Lauricocha 35323 5 Yarowilca 32380 4 Puerto Inca 31032 4 Leoncio Prado 116965 15 Ambo 55483 7 Pachitea 60321 8 marañon 26620 4 Total 762223 100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – CENSO 2007 Elaboración: Propia

La población de la Provincia de Huacaybamba representa el 3% del total de la población del

departamento de Huánuco constituyéndose en el último lugar mientras que la Provincia de

Huánuco representa el 33% del total de la población lo que permite que se encuentra en primer

lugar en el nivel de población.

La población distrital de Huacaybamba representa el 33% del total de la población, Pinra 38%,

Canchabamba 14%, Cochabamba 13%, así podemos ver en el siguiente cuadro:


43

Cuadro Nº 2.1.5.2 Población total Distrital de la Provincia de Huacaybamba

PROVINCIA, DISTRITO

TOTAL POBLACIÓN

TOTAL URBANA

TOTAL RURAL

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Provincia Huacaybamba 20408 10201 10207 3704 1864 1840 16704 8337 8367

Distrito Huacaybamba 6737 3369 3368 19 26 978 948 4811 2391 2420

Distrito Pinra 7883 3883 4000 577 284 293 7306 3599 3707

Distrito Cochabamba 2750 1482 1268 588 307 281 2162 1175 987

Distrito Canchabamba 3038 1467 1571 613 295 318 2425 1172 1253

Fuente: Censo de Población y Vivienda de 2007 – INEI

La población rural representa el 82% y la población urbana representa el 18% del total de la

población de la provincia de Huacaybamba

La población distrital de Huacaybamba entre el año 1993 y 2007 experimentó un crecimiento de

2.08%; en los años venideros continuará en ese mismo ritmo de crecimiento, es importante para

evitar la migración esencialmente rural.

Localidades del área de influencia. De acuerdo a una entrevista directa realizada a la población del área de influencia se ha

determinado que concurren los distritos de Canchabamba, Pinra, Cochabamba y la misma

ciudad de Huacaybamba, además localidades aledañas como podemos apreciar en la

siguiente mapa:

Cuadro N° 2.1.5.3 Lugares del área de influencia de la Ciudad de Huacaybamba

:


44

2.1.6. Gravedad de la Situación que se Intenta Resolver

Temporalidad: Desde inicios de la creación de la ciudad de Huacaybamba no ha contado con

un mercado acorde a las necesidades de la población y adecuado que brinde las

condiciones de seguridad y salubridad para abastecerse de los productos de primera

necesidad.

Relevancia: El expendio de productos de primera necesidad siempre se ha realizado en

lugares inadecuados y de manera inapropiada, lo que trae consigo permanentes

problemas a los diversos actores que intervienen en este servicio. Por su condición y

naturaleza es una actividad estratégica para la

Municipalidad Provincial de Huacaybamba ya

Que la ejecución y puesta en marcha del

proyecto permitirá a la población contar con

un orden en la ciudad y un abastecimiento adecuado de los productos que consume

diariamente la población de Huacaybamba.

Grado de Avance: La situación que vive

Huacaybamba al no contar con una

infraestructura comercial acorde a las

necesidades de la población lo cual se

convierte en una situación caótica, afectando

de una u otra manera al 100% (8,017 habitan-

tes) de la población del ámbito de influencia

sin distinción de clase social, sexo, credo, ni área geográfica que habita, ya que afecta a todos

por igual.

2.1.7 Análisis de Peligro en la Zona Afectada

Estudios y Documentos Técnicos: Dentro de la información sobre las situaciones de peligro,

emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene ningún

antecedente de la existencia de potenciales peligros.

Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual tuvimos una

reunión con los pobladores de la zona, no se logró identificar ningún peligro de origen natural que

han afectado o afectan la zona bajo análisis.

En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto, la lista de

identificación de peligros naturales muestra la siguiente información:


45

Cuadro Nº 2.1.7.1

Cuadro N° 2.1.7.2

Cuadro Nº 2.1.7.3 Características Específicas de los Peligros


46

De acuerdo con los resultados de la Parte B. la zona en la cual se desarrollará el proyecto, presenta Peligro Bajo (grado 1); ésta información se analizará de manera conjunta con el análisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgos. 2.1.8 Intentos Anteriores de Solución

La población de Huacaybamba autoridades de la zona, han hecho varias gestiones para

solucionar la carencia infraestructura de un mercado, ante la Municipalidad Provincial de

Huacaybamba, pero no han sido escuchados o atendidos de una manera adecuada, hasta

finales de la gestión del 2010 en que la Municipalidad Provincial de Huacaybamba consideró un

presupuesto para la construcción del mercado de abastos de Huacaybamba.

Actualmente esta Administración Municipal teniendo en cuenta las causas y problemas señalados

anteriormente es que ha tomado la decisión de hacer realidad este tipo de proyectos para

poder disminuir dichas deficiencias, con la elaboración del Perfil de Inversión descrito

líneas arriba y con la finalidad de lograr el bienestar y progreso de nuestra provincia y zonas

aledañas. 2.2. Definición del Problema y sus Causas

2.2.1. Definir el Problema Central De los problemas identificados en el diagnóstico de las actividades comerciales en Huacaybamba, se ha identificado como problema central: “Inadecuadas condiciones para la comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en la ciudad de Huacaybamba”.

2.2.2 Identificación de las Causas del Problema Central Luego de la lluvia de ideas se ha determinado las causas que originan el problema central y que se indican a continuación

Causas Directas:

Infraestructura inexistente Equipamiento inexistente Limitada organización y gestión de los comerciantes Condiciones inadecuadas de abastecimiento de productos de primera necesidad Inadecuada gestión para combatir el comercio informal

Causas Indirectas: Infraestructura inexistente

Inexistente equipamiento

Deficiente conocimiento sobre organización y gestión de los comerciantes

Inadecuadas condiciones de salubridad y seguridad

Deficiente normatividad legal para combatir el comercio informal


47

2.2.3. Identificación de los Efectos del Problema Central Se han determinado luego que se ha hecho la pregunta ¿si el problema central no se soluciona, que consecuencias tendría? Planteando los que se indican.

Efectos Directos: Almacenamiento inadecuado de productos

Congestión y desorden durante el intercambio comercial

Propagación del comercio informal Desmotivación de consumidores para asistir al mercado

Efectos Indirectos:

Incremento en los gastos de la población para abastecerse de otros lugares El efecto final es: Deterioro de la calidad de vida de la población de Huacaybamba. 2.2.4. Construcción del árbol de: Causas –Efectos

Causas - Efectos


48

2.3 Objetivo del Proyecto

2.3.1 Definir el Objetivo central El objetivo central o propósito del proyecto es solucionar el problema central


49

2.3.2 Determinación de Medios o Herramientas para alcanzar el Objetivo Central Identificados como medios de primer nivel se tiene:

Infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades de comercio y Abastecimiento de productos.

Adecuado equipamiento Adecuada organización y gestión de los comerciantes Condiciones adecuadas de abastecimiento de productos de primera necesidad Adecuada gestión para combatir el comercio informal.

Los medios fundamentales son:

Infraestructura moderna y capacidad para el intercambio comercial Suficiente equipamiento Eficiente conocimiento sobre organización y gestión de los comerciantes Adecuadas condiciones de salubridad y seguridad Adecuada normatividad legal para combatir el comercio informal

2.3.3 Determinación de las Consecuencias Positivas que se Generarán cuando se alcance el Objetivo Central Fines directos son:

Almacenamiento adecuado de productos Descongestión y orden durante el intercambio comercial Erradicación del comercio informal Consumidores motivados para hacer uso de los servicios que ofrece el mercado

Fines indirectos:

Reducción en los gastos de la población para abastecerse de otros lugares Fin Último:

Mejora de la calidad de vida de la población de Huacaybamba


50

2.3.4 Construcción del Árbol de Medios – Fines:

Árbol de: Medios – Fines


51

2.4 Alternativas de Solución

2.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o No En el presente estudio se han identificado como medio fundamental imprescindible los siguiente:

Luego de analizar cada uno de los medios fundamentales se llego a determinara que 3 de ellos

son imprescindibles porque constituyen el eje de la solución del problema identificado y es

necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo, pero en lo referente al

medio fundamental de la normatividad legal para combatir el comercio informal, no se

estaría solucionando con el proyecto, siendo la función de la gestión del Gobierno local

de Huacaybamba.

2.4.2 Relacionar los Medios Fundamentales

Para lograr el objetivo del proyecto es necesario llevar a cabo los medios fundamentales

descritos debido a que resulta más conveniente llevarlos a cabo conjuntamente porque se

logran mejores resultados.


52

2.4.3 Planteamiento de Acciones

Alternativa 1: constituida por las acciones: 1.a, 2.a1 y 3.a

Alternativa 2: constituida por las acciones: 1.a, 2.a2 y 3.a

2.4.4 Describir Los Proyectos Alternativos a Considerar.

En esta tarea se define los proyectos alternativos que se formularán y evaluarán más

adelante, para ello se agruparan las acciones antes propuestas y relacionarlas de acuerdo

a cada alternativa que se plantea para la solución del problema central, la definición de

cada uno en las alternativas consideradas en el presente estudio se muestran de la

siguiente manera:

Alternativa 01

Construcción del Mercado de Abastos




Acción 2.a1 Construcción de cerco perimétrico de ladrillo de King Kong.



Medio fundamental 1: Adecuadas condiciones

de salubridad y seguridad

Medio fundamental 3: Infraestructura

complementaria y exteriores suficientes

Acción 1. a: Construcción de

Mercado de abastos de material noble de concreto armado de

04 niveles , con techo de teja andina

inclinada.

Medio fundamental 2: Infraestructura

moderna y capacidad de intercambio

comercial

Medio fundamental 4: Eficiente conocimiento

sobre organización, gestión e impacto ambiental de los

comerciantes

Acción 2. a1. Construcción de cerco

perimetrico de ladrillo de King Kong.

Acción 3a . Implementación de

equipos, Capacitación e

impacto ambiental

Acción 2. a2. Construcción de cerco

perimetrico de columnetas a cada

0.30m


53

Alternativa 02

Construcción de un Mercado de Abastos




Acción 2.a2 Construcción de cerco perimétrico de columnetas a cada 0.30 m.



DESCRIPCIÓN TECNICA DE ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS 01 Arquitectura: Distribución arquitectónica: la infraestructura estará conformada por una edificación de 04







ambientes.









Tarrajeo:


Cielorraso, será tarrajeado con cemento C: A, 1:5.

Pisos:



Pintura:


54




Estructura






cargas de servicio.


Las redes de agua y desagüe deberá pasar sobre el piso y será protegido de mortero C.H, 1:5,



Instalaciones de agua contraincendios.

Se considera una salida de agua contraincendios, con tubería de 2” F.G. el cual tendrá una caja






luz y una salida de tomacorriente.

Desagüe fluvial



Cerco perimétrico de ladrillo King kog.


de ancho y 0.30m de alto, los muro de ladrillo de 18 huecos arriostrado por columnas de 0.20

x0.15m y vigas de concreto armado de 0.20x0.15m en toda la longitud. La altura total del muro

será de 2.50m.







55




Mitigación de Impacto Ambiental

consistirá en no dañar los espacios naturales que rodea el mercado, para ello se deberá colocar

señales de impacto ambiental, contenedor de basura y charlas educativas de mitigación ambiental

(donde un especialista en impacto ambiental con papelotes y equipo audio visual educara a la

población la importancia de la obra su repercusión en el desarrollo de la localidad y el medio

ambiente).

ALTERNATIVAS 02 Arquitectura,

Distribución arquitectónica: la infraestructura estará conformada por una edificación de 04







ambientes.









Tarrajeo


Cieloraso, será tarrajeado con cemento C: A, 1:5.

Pisos



Pintura





56

Estructura






cargas de servicio.


Las redes de agua y desague deberá pasar sobre el piso y sera protegido de mortero C.H , 1:5,



Instalaciones de agua contra incendios

Se considera una salida de agua contra incendios, con tubería de 2” F.G. el cual tendrá una caja






luz y una salida de toma corriente.

Desagüe fluvial



Cerco perimétrico de columnetas de concreto armado


de ancho y 0.30m de alto, el muro se de columnetas de concreto armado de 0.20 x0.10m de

sección y ubicadas a cada 0.30m entre ejes, luego arriostrado con vigas de concreto armado de

0.20x0.15m en toda la longitud. La altura total del muro será de 2.50m.










57

Mitigación de Impacto ambiental; consistirá en no dañar los espacios naturales que rodea el

mercado, para ello se deberá colocar señales de impacto ambiental, contenedor de basura y

charlas educativas de mitigación ambiental (donde un especialista en impacto ambiental con

papelotes y equipo audio visual educara a la población la importancia de la obra su repercusión

en el desarrollo de la localidad y el medio ambiente).


58

3.1. La fase de inversión, sus etapas y su duración

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física

de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del

proyecto. Las actividades a desarrollarse en esta fase incluyen:

El desarrollo de expedientes técnicos y de ejecución del proyecto.

La ejecución del proyecto, que incluye la adquisición de activos fijos (como terrenos, edificios,

mobiliarios y equipos) e intangibles (licencias, permisos, marcas

registradas), así como la realización de otros gastos pre operativos, como las adecuaciones

de locales y los pagos por adelantado.

3.1.1. La fase de post inversión y sus etapas

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto,

así como su evaluación ex post. Consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del

proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos

necesarios para como: personal, insumos, alquileres, servicios (luz, agua, teléfono),

entre los principales.

Cuadro Nº 3.1.1.1 Fase de Inversión, Post Inversión y su duración

III FORMULACIÓN 3


59

3.1.2 El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo

Es importante establecer el periodo a lo largo del cual deberán realizarse la evaluación de cada

proyecto alternativo y está determinado por la suma de las duraciones de la fase de

inversión y post inversión.

El horizonte del proyecto se establece en 10 años, periodo que generará beneficios a la población

del área de influencia y además de tener en cuenta la normatividad del Sistema Nacional de

Inversión Pública.

Para el siguiente Proyecto se está considerando lo siguiente:

Horizonte o periodo : 10 años

Unidad de tiempo : Anual

Duración de construcción : Mensual

Mantenimiento : Años

Cuadro N° 3.1.2.1 Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo.

Alternativas Horizonte de Evaluación

Alternativa 1 Construcción de Mercado de Abastos de Material Noble de concreto

armado de 04 niveles , con techo de teja andina inclinada, cerco perimétrico de ladrillo de King Kong, Implementación de equipos,

capacitación e impacto ambiental.

10 años

Alternativa 2 Construcción de Mercado de Abastos de Material Noble de concreto

armado de 04 niveles, con techo de teja andina inclinada, cerco perimétrico con columnetas de concreto de 0.30 m, Implementación de equipos,

capacitación e impacto ambiental.

10 años

Fuente: informe Técnico. Elaboración: Propia.

3.1.3 Organizar las fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo

Después de determinar las etapas de cada una de las fases, y su duración, así como el horizonte

de evaluación de los proyectos alternativos, es necesario organizar el desarrollo de las dos

primeras. Para ello, será necesario, elaborar un esquema que relacione las etapas y fases

entre sí.

Cuadro Nº 3.1.3.1 Fases y etapas en la Alternativa 01 y la alternativa 02

Fuente: informe Técnico. Elaboración: Propia.


60

3.1.4 Análisis de Riesgo Para las Decisiones de Localización y Diseño.

Este análisis permitirá determinar si las decisiones de localización y diseño tomados en cuenta en

el presente estudio, incluyen mecanismos para evitar vulnerabilidades por exposición, fragilidad y

resilencia.

Por Exposición.- se entiende a las decisiones y prácticas que ubican a una infraestructura en la

Zona de influencia de un peligro.

Por fragilidad.- se refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro-

amenaza, es decir a la inseguridad estructural en las edificaciones debido a formas constructivas

inadecuada.

Por resilencia.- está asociada al nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que pueda

tener la unidad social (persona, familia y comunidad) frente al impacto de un peligro-amenaza.

En el siguiente cuadro se observa de forma ilustrada el análisis de riesgos para las decisiones de

localización y diseño del presente perfil de proyecto.

Cuadro N° 3.1.4.1

Análisis de riesgos para las decisiones de localización y diseño. Preguntas Si No

A. Análisis de vulnerabilidades por exposición (localización). 1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural? x

2.- Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta? x

B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseño). 1.- ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? x

2.- ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas en la Zona de ejecución del proyecto? x

3.- ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas en la Zona de ejecución del proyecto? x

4.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas en la Zona de ejecución del proyecto? x

C. Análisis de vulnerabilidades por resilencia. 1.- En la Zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? x

2.- En la Zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo plantas de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? x

Fuente: informe Técnico, Entrevista directa con las autoridades del área de Influencia. Elaboración: Propia.

3.1.5 Tamaño y localización óptima de la inversión, y los momentos óptimos de inicio y finalización del proyecto alternativo

Un proyecto alternativo puede ser rentable dadas ciertas características definidas; no obstante,

dicha rentabilidad puede ser sustancialmente mayor o puede peligrar si es que se toman algunas

decisiones respecto a la forma y los tiempos de llevarlo a cabo. Específicamente, hay tres

variables de decisión que podrían ser claves al momento de diseñar y formular la alternativa de

inversión, es decir, el volumen de servicios a ofrecer y/o la magnitud de la población

beneficiaria que se espera atender; la localización del proyecto, es decir, cual es la ubicación


61

más adecuada y beneficiosa para el desarrollo del proyecto; y el momento de inicio y fin de la

alternativa de inversión, con el objetivo de garantizar la mayor rentabilidad del proyecto.

En todos estos casos, hay que preguntarse como mejora la rentabilidad del proyecto ante

cambios en las variables establecidas: ante un aumento de la escala de inversión, ante una

modificación de la ubicación del proyecto, o ante movimientos de las fechas de inicio y fin del

mismo.

3.2. Análisis de la Demanda La demanda se enmarca desde la misma necesidad que tiene la población por generar niveles de

satisfacción y de mejoramiento de su calidad de vida.

3.2.1 Población de Referencia

La población de referencia es la población de la Provincia de Huacaybamba, sus Distritos y

localidades aledañas a la ciudad de Huacaybamba tales como el Barrios de San Pedro, San

José, Cesar Vallejo, Caseríos de Jamasca, Parcobamba, y Huagsha en general.

Para proyectar la población distrital de Huacaybamba se ha utilizado la tasa de

crecimiento intercensal de 2.08%, así podemos apreciar en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 3.2.1.1 Población de Referencia en la Provincia de Huacaybamba ( área de influencia )

Fuente: INEI - Censos Nacionales, XI de Población y VI de Vivienda 2,007 Elaboración: Propia

3.2.2 Población Demandante Efectiva. La población demandante efectiva se determinó en función a la entrevista a consumidores de

distintos productos de la provincia y principalmente del distrito de Huacaybamba, en función a la

población que bordea los 7,315 personas al año 2,011 y que compran artículos de primera

necesidad , sobre esta base se realizan los cálculos adecuados de la demanda efectiva, lo que

resulta a 5,225, por lo tanto teniendo la información que el 100% de la zona Urbana

compran artículos de primera necesidad, y el 60% de la zona rural compran los artículos de

primera necesidad, determinando así la demanda efectiva.


62

3.2.3 Proyección de la Población Demandante. Para la proyección de la población demandante, se toma como base la población que compra los artículos de primera necesidad, que es de 72% de la población distrital de Huacaybamba, cuya cifra está representada en 2,091 personas de la zona urbana y en 3,134 personas de la zona rural quienes compran artículos de primera necesidad. A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva, cuyo promedio para los 10 años es de 5,862 personas. Se considera como año cero al año 2011.

Cuadro N° 3.2.3.1

Proyección de la Población Demandante DEMANDA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población de Referencia 7315 7467 7623 7781 7943 8108 8277 8449 8625 8804 8987

Población Demandante Efectiva 5225 5334 5445 5558 5673 5791 5912 6035 6160 6289 6419

Cuadro N° 3.2.3.2 Proyección de la Población Demandante Efectivo

Población Demandante Efectiva 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Zona Urbana 2091 2134 2179 2224 2270 2318 2366 2415 2465 2517 2569

Zona Rural 3134 3199 3266 3334 3403 3474 3546 3620 3695 3772 3850 Fuente: Trabajo de Campo, INEI del año 2007.

Elaboración Propia

Para estimar la demanda de los productos se determina por volúmenes anuales de demanda

por cada tipo de productos conforme podemos apreciar en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 3.2.3.3 Demanda de Proyección del volumen de productos de primera necesidad demandados por la población de referencia


63

Fuente: INEI Compendio de estadística económica y Financiera 1997-1998 Elaboración: Propia

Sin embargo es necesario también calcular la demanda de servicios complementarios que

brindará el mercado, referido a las juguerias y el expendio de comida, ya que los


64

comerciantes que ocuparan el mercado tienen la necesidad de utilizar dichos servicios para

satisfacer sus necesidades de alimentación. Cuadro N° 3.2.3.4 Proyección del Volumen de Productos Complementarios demandados

PRODUCTOS CONSUMO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

JUGUERIA 1 5183 5209 5235 5262 5288 5314 5341 5368 5394 5421 COCINA 2 10366 10418 10470 10524 10576 10628 10682 10736 10788 10842


3.2.4 Demanda de Productos de Primera Necesidad en los Diferentes Giros . El ser humano necesita alimentarse y para ello requiere de centros de expendio de productos de

primera necesidad. Indudablemente los servicios demandados sin Proyecto están referidos

básicamente a un expendio inadecuado de productos de primera necesidad en forma mayoritaria,

lo cual ocurre debido a la inexistencia de centro comercial de esta naturaleza, es decir, un

mercado de abastos. Ante esta deficiencia, la población de Huacaybamba viene utilizando la vía

pública como mercado actual, como el único centro donde pueden abastecerse de los diferentes

productos, el mismo que debido al desorden, insalubridad y tugurización, así como su

ubicación, no permite brindar una atención adecuada a la población de Huacaybamba.

Para determinar la demanda de productos de primera necesidad en el área de referencia, se toma

en cuenta la información recopilada de INEI sobre consumo per cápita nacional de productos que

conforman la canasta mínima alimentaria que se presenta a continuación:

Cuadro N° 3.2.4.1 Consumo Nacional Per cápita de Productos que Conforman

la Canasta Mínima Alimentaria 1994-1998 ( Kilogramo por Habitante )


65

Fuente: INEI-Perú: Compendio de estadísticas Económicas y financieras

3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 3.3.1. Oferta en la Situación Actual

Situación sin proyecto

En cuanto a la provisión y atención de los requerimientos actuales, es necesario diferenciar dos

áreas del actual centro de abastos.

Una de ellas en la cual el expendio de productos de primera necesidad se realiza en

ranchitos armados rudimentariamente con palos redondos, paredes de cartón y/o triplay, techos

de plásticos, calaminas, a manera de toldos, sobre un terreno con piso de tierra, y desnivelado, sin

ningún tratamiento para la evacuación de agua de lluvias, lo cual en época lluviosa genera


66

enlodamiento, y en épocas que no llueve el problema es el polvo que se genera con el

tránsito de los usuarios y comerciantes.

El expendio de artículos de primera necesidad se viene realizando ocupando parte de las

veredas y calles aledañas (vía pública). No se cuenta con medidas de seguridad ante posibles

riesgos, accidentes, incendios, etc. Todo esto combinado con la falta de servicios básicos, hace

que los intercambios comerciales en Huacaybamba, sea deplorable, anti higiénico y molesto

para los involucrados.

El volumen de productos de primera necesidad ofertados considerando un promedio de

ventas diarias de cada producto y/o servicio, lo cual genera márgenes de beneficios o

rentabilidad para los comerciantes, que se presenta en el siguiente cuadro:


67

Cuadro N° 3.3.1.1 Proyección del volumen de productos de primera necesidad ofertados en la situación sin proyecto (Kilogramos por producto)



68

En cuanto a la oferta de productos complementarios esta es nula, ya que los actuales

puestos de juguerías y de cocina son inadecuados para brindar el servicio. Cuadro N° 3.3.1.2

Proyección del Volumen del Productos complementarios ofertados en la situación sin proyectos

PRODUCTOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Juguería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3.3.2. Oferta en la Situación con proyecto

La oferta está dada por el planteamiento de la alternativa de solución, que implica la

construcción de la infraestructura adecuada y equipada para desarrollar en su interior el Mercado,

con las condiciones de saneamiento y salubridad requeridas en estos casos.

Para cumplir con el objetivo del proyecto es necesario hacer un diseño adecuado de la

infraestructura teniendo en cuenta los parámetros de tamaño óptimo de puestos para cada uno de

los bienes o servicios ofertados y los volúmenes que pueden comercializarse en ellos.

Cuadro N° 3.3.2.1 Proyección del volumen de productos de primera necesidad ofertados en la situación con proyecto (Kilogramos x producto )


69


Cuadro N° 3.3.2.2 Proyección del Volumen de Productos Complementarios Ofertados

PRODUCTOS CONSUMO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

JUGUERIA 1 5183 5209 5235 5262 5288 5314 5341 5368 5394 5421 COCINA 2 10366 10418 10470 10524 10576 10628 10682 10736 10788 10842



70

3.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA

El balance de la oferta – demanda, en una situación sin proyecto, nos permitirá conocer el déficit

que existe actualmente y el balance oferta – demanda en una situación con proyecto nos

permitirá observar el superhabit proyectado. En los siguientes ítems se observan cada uno de los

comentarios mencionados de la oferta – demanda, en una situación “sin proyecto” y una situación

“con proyecto”.

3.4.1. Balance Oferta – Demanda en una Situación Sin Proyecto. Como se aprecia en el balance Oferta – Demanda, existe un déficit de Oferta, es decir una

demanda insatisfecha, la misma que se la ha determinado en volumen de productos y/o

servicios. Este cuadro se muestra a continuación.

Cuadro Nº 3.4.1.1 Balance Oferta – Demanda de Productos de Primera Necesidad (Kg por producto) Brecha


71


Cuadro N° 3.4.1.2 Balance Oferta – Demanda de Productos Complementarios (Brecha)



72

Estas brechas nos muestra que existe un déficit de volúmenes a comercializarse y que deben ser

atendidos por el proyecto, para lo cual se calculan el número de puestos necesarios para atender

esta brecha. En cuanto al cálculo del número de puestos para productos de primera

necesidad está determinado por el déficit de demanda insatisfecha y el volumen que debe

comercializarse, considerando un promedio de ventas diarias de cada producto y/o servicio,

lo cual genera márgenes de beneficios o rentabilidad para los comerciantes.

3.4.2 Balance Oferta – Demanda en una Situación Con Proyecto. La comparación de oferta - demanda, en una situación “con proyecto”, nos muestra que todos los

demandantes de los distintos productos de primera necesidad se podrá ofertar de manera

eficiente, debido a que se considera que existirá una Infraestructura adecuadamente

implementadas, los resultados se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 3.4.2.1 Balance Oferta – Demanda de Productos de Primera Necesidad (Kg por producto)


73

Cuadro N° 3.4.2.2 Proyección del Volumen de Productos Complementarios demandados PRODUCTOS CONSUMO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

JUGUERIA 1 5183 5209 5235 5262 5288 5314 5341 5368 5394 5421

COCINA 2 10366 10418 10470 10524 10576 10628 10682 10736 10788 10842



74

Por lo tanto el requerimiento total de puestos ha ser cubierto con la intervención del proyecto se

resume en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3.4.2.3 Infraestructura a construirse para el mercado de abastos en 04 niveles con proyecto

AMBIENTES DIMENSIONES AREA PARCIAL(M2)

AREA POR NIVEL(M2) LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M)

PRIMER NIVEL GARAJE 18.2 24 4.90 436.80 1067.08 GARAJE 29.22 21.57 4.90 630.28

SEGUNDO NIVEL

MERCADO 18.2 24 4.00 436.80 1128.23 MERCADO 23.8 23.13 4.00 550.49

SERV. HIGIEN. PUBLICOS 10.13 7.5 4.00 75.98 FRIGORIFICO 10.58 6.14 4.00 64.96

TERCER NIVEL

MERCADO 18.2 24 4.00 436.80

843.76 MERCADO 12 24 4.00 288.00 MERCADO 6.4 6.4 4.00 40.96 SERV. HIGIEN. PUBLICOS 6 8.2 4.00 49.20 FRIGORIFICO 6.4 4.5 4.00 28.80

CUARTO PISO MERCADO 25 15 4.00 375.00

454.97 MERCADO 19.73 3.2 63.14 SERV. HIGIEN. PUBLICOS 3.2 5.26 4.00 16.83

TOTAL 3494.03 M2

Cuadro N° 3.4.2.4 Cada puesto de venta tiene la medida que se indica en el siguiente cuadro

Que es acorde con las medida que se da en el Reglamento Nacional de Edificaciones ( edición junio de 2008).

NIVEL AMBIENTES LARGO ANCHO CANT. AREA (M2)

PRIMER NIVEL

GARAJE

1067.08 GARAJE

SEGUNDO NIVEL

MERCADO- PESCADOS 2.91 2.38 3 20.7774 MERCADO - CARNE ROJO 3.76 2.85 3 32.148 MERCADO - POLLO 3.76 2.85 3 32.148 MERCADO - COMIDAS 12.28 8.6 1 105.608 MERCADO - COMIDAS 7.73 6.8 1 52.564 MERCADO - JUGERIAS 6.28 2.38 2 29.8928 MERCADO - CARNE DE CERDO 3.76 2.85 3 32.148 MERCADO - VERDURAS 6.78 2.38 1 16.1364 MERCADO - FRUTAS 6.12 2.38 2 29.1312 MERCADO - ABARROTES 24.75 2.75 3 204.1875 MERCADO - TUBERCULOS 2.91 2.38 4 27.7032 MERCADO - GRANOS Y 2.93 2.5 3 21.975

TERCER NIVEL

MERCADO - POLLO 3.76 2.85 2 21.432 MERCADO - CARNE ROJO 3.76 2.85 2 21.432 MERCADO - CARNE DE CERDO 3.76 2.85 2 21.432 MERCADO - COMIDAS 12.28 8.6 1 105.608 MERCADO - COMIDAS 7.73 6.8 1 52.564 MERCADO - JUGERIAS 6.28 2.38 2 29.8928 MERCADO - VERDURAS 6.78 2.38 1 16.1364 MERCADO - TUBERCULOS 2.91 2.38 4 27.7032 MERCADO - FRUTAS 6.12 2.38 2 29.1312 MERCADO - ABARROTES 3.85 2.1 4 32.34

CUARTO MERCADO - ROPAS Y 2.52 2.75 24 166.32 TOTAL 1128.41


75

Cuadro N° 3.4.2.5 Total cantidad de kioskos que se tendrá con proyecto

NIVEL DE PISO CANTIDAD DE KIOSKOS

SEGUNDO NIVEL 29 TERCER NIVEL 21 CUARTO NIVEL 24

TOTAL 74 Cuadro N° 3.4.2.6 Total de Puestos a Construirse con el proyecto

Fuente: Datos recopilados de trabajo de Ingeniería Elaboración: Propia

Una vez identificado los puestos a construirse se estiman las áreas para puestos tomando en

cuenta el óptimo de área requerida por puesto identificado en la memoria descrita a continuación. Las plataformas de venta están constituidas por las áreas de:

DE VERDURAS, FRUTAS, JUGUERIAS, CARNES, COCINERIA

Es constituido por 32 puestos con un promedio de 4 m2 cada uno; muros tarrajeados y pintados

y pisos terminados de cemento pulido.


76

DE ABARROTES, ROPAS Y CALZADOS.


pisos terminados de cemento pulido. A este nivel se puede acceder directamente a través

del ingreso que se ubica en la zona recreacional. Estos módulos contarán con puertas de fierro

tipo cortina.

DE TUBERCULOS Y CEREALES


pisos terminados de cemento pulido. Su ubicación ha sido pensada para un fácil abastecimiento a

través del patio de maniobras.

GENERALIDADES

Los parámetros urbanísticos y reglamentarios señalados en el Reglamento de

Edificaciones y ordenanzas municipales han sido considerados en el diseño del presento

proyecto; además, la composición volumétrica guarda relación con el entorno urbano existente con

la finalidad de integrarlo al paisaje urbano.

3.5 COSTOS

Con la finalidad de establecer los costos de cada proyecto es necesario realizar una lista de

requerimientos valorados a precios de mercado, estos costos serán distribuidos a lo largo del

horizonte de evaluación, para poder elaborar el flujo de costos.

Igualmente es conveniente encontrar los costos de operación y mantenimiento, con y sin

proyecto a precios de mercado y sociales, así como los costos incrementales que es

parte fundamental para proyectar nuestro flujo de costos a precios de mercado y sociales.

3.5.1 Costos en la Situación “Sin Proyecto” No existe costo de inversión en una situación “Sin Proyecto”

3.5.2 Costos de Operación Y Mantenimiento “Sin Proyecto”

No existen costos de operación y mantenimiento sin Proyecto.

3.5.3 Costos en una situación “con Proyecto” Se refiere a los costos que se incurrirá al construir la alternativa 01 y 02, los que comprenden, los

costos de inversión, operación y mantenimiento de los proyectos considerados en el presente

estudio.

Los costos de cada uno de las alternativas se desarrollan de la siguiente forma:


77

a. Costo de Inversión.

Los costos de inversión de cada uno de las alternativas planteadas se describen de la

siguiente manera:

A continuación se presenta los costos de la :

Alternativa 01

En el cuadro N° Cuadro N° 3.5.3.1a, se presenta el resumen de los costos de la alternativa 01 por Componentes.

Cuadro N° 3.5.3.1a Costo por Metas de la Alternativa 01

Fuente: Informe Técnico. Elaboración: Propia

En el Cuadro N° 3.5.3.1.b, se presenta el resumen de los costos privados y costos sociales de la alternativa 01 por Rubros.

Cuadro N° 3.5.3.1.b Costo por Rubros de la Alternativa 01


5, 719,220.00

5, 719,220.00


78

Cabe indicar que el factor de conversión que es utilizado para transformar los costos privados en

costos sociales, se ha utilizado de acuerdo a la resolución directoral N° 009-2007-EF/68.01 en el

anexo 09 del sistema nacional de inversiones públicas.

A continuación se detallan los Presupuestos de las metas de la alternativa 01

Cuadro N° 3.5.3.1.c Presupuesto de Obra Descripción Und. Metrado Precio

Unitario Costo Total

CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE BASTOS DE HUACAYBAMBA 3535.343.85

OBRAS PROVISIONALES 5,935.44

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 850.74 850.74

ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE MATERIALES mes 10.00 508.47 5,084.70

TRABAJOS PRELIMINARES 472,751.61

TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 3,531.88 4.20 14,833.90

TRASPORTE DE EQUIPO , HERRAMIENTAS Y OTROS glb 1.00 26,865.30 26,865.30

FLETE TERRESTRE glb 1.00 431,052.41 431,052.41

MOVIMIENTO DE TIERRAS 42,917.77

EXCAVACION MASIVA MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 658.17 6.87 4,521.63

EXCAVACION DE ZAPATAS m3 325.36 26.86 8,739.17

EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS m3 532.46 37.61 20,025.82

NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 1,096.95 1.80 1,974.51

RELLENO COMPACTADO A MANO m3 175.87 8.77 1,542.38

ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEL MOVIMIENTO EN TERRENO NORMAL m3 1,675.14 3.65 6,114.26

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,999.46

SOLADO 1,999.46

SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m3 17.59 113.67 1,999.46

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,152,804.18

MUROS DE CONTENSION 506,731.10

CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 637.37 287.13 183,008.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 260.11 30.44 7,917.75

ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 kg 29,459.45 10.72 315,805.30

ZAPATAS 66,459.20



COLUMNAS 311,643.10




VIGAS 537,672.75


79


ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,641.27 30.44 49,960.26


LOSAS ALIGERADAS 413,112.99




LADRILLO HUECO DE ARCILLA h= 20 cm PARA TECHO ALIGERADO u 18,369.00 4.76 87,436.44

ESCALERAS 58,193.97




LOSA ALIGERADA INCLINADA ( TECHO) 162,907.60




LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO u 8,747.86 2.69 23,531.74

COLUMNETAS Y VIGUETAS 51,696.36




TANQUE ELEVADO 26,031.22




MUROS DE ALBAÑILERIA 90,869.79

MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm - CARAVISTA m2 2,198.64 41.33 90,869.79

COBERTURA DE TEJA ANDINA 75,645.60

CORREAS DE 2 X3" p2 2,365.90 3.81 9,014.08

TECHO DE TEJA ANDINA m2 1,253.92 52.30 65,580.02

CUMBRERAS DE TEJA ANDINA m 25.00 42.06 1,051.50

CIELORRASOS 81,219.87

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 3,708.67 21.90 81,219.87

CARPINTERIA METALICA 115,353.89

PUERTAS METALICAS 94,214.44

PUERTAS METALICAS ENRROLLABLES m2 446.07 211.21 94,214.44

VENTANAS METALICAS 21,139.45

VENTANA DE FIERRO CON SEGURIDAD m2 234.44 90.17 21,139.45

CARPINTERIA DE MADERA 32,602.18


80

PUERTAS DE MADERA 13,810.47

PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO m2 53.52 141.85 7,591.81

PUERTAS DE MADERA APENELADA m2 58.32 106.63 6,218.66

MUEBLES DE MADERA 18,791.71

MUEBLES SECCION PESCADO u 3.00 427.53 1,282.59

MUEBLES SECCION CARNE ROJA u 5.00 143.46 717.30

MUEBLES SECCION POLLO u 5.00 143.46 717.30

MUEBLES SECCION COMIDA u 7.00 253.63 1,775.41

MUEBLES SECCION VERDURAS u 4.00 143.46 573.84

MUEBLES SECCION FRUTAS u 8.00 143.46 1,147.68

MUEBLES SECCION ABARROTES u 10.00 296.01 2,960.10

MUEBLES SECCION TUBERCULOS u 8.00 143.46 1,147.68

MUEBLES SECCION JUGERIA u 8.00 194.31 1,554.48

MUEBLES SECCION GRANOS Y SEMILLAS u 4.00 143.46 573.84

MUEBLES SECCION CARNE DE CERDO u 5.00 143.46 717.30

MUEBLES SECCION ROPAS u 19.00 296.01 5,624.19

TARRAJEO DE MUROS 126,805.99

TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-CAL-ARENA m2 1,009.64 19.85 20,041.35

TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 cm. m2 2,449.49 19.79 48,475.41

TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE ARISTAS m2 2,166.66 23.17 50,201.51

VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 565.80 7.38 4,175.60

JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT m 564.52 2.98 1,682.27

BRUÑAS m 564.52 3.95 2,229.85

REVESTIMIENTOS DE ESCALERA 11,274.81

TARRAJEO DE FONDO, PASOS Y CONTRAPASOS m2 165.65 19.58 3,243.43

PISO DE LOSETA DE 30 X30 CM. m2 173.99 46.16 8,031.38

CONTRAZOCALOS 1,360.29

CONTRAZOCALO DE CEMENTO CON MORTERO 1:5 DE E=2 cm H=20 cm m 194.05 7.01 1,360.29

ZOCALOS 45,777.08

ZOCALO DE LOSETA DE 20 X 30 cm. m2 1,009.64 45.34 45,777.08

VEREDAS DE CONCRETO 891.30

VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2 m2 30.00 29.71 891.30

PISOS Y PAVIMENTOS 141,512.16


PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCRE E= 5CM m2 2,163.74 19.06 41,240.88

PISO DE CONCRETO FROTACHADO DEL PRIMER PISO 70,547.47

PAVIMENTOS 70,547.47

CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 1,086.63 287.13 62,401.96



81

JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT E= 1" m 137.42 11.82 1,624.30

SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO m 137.42 7.39 1,015.53

CERRADURAS 3,295.38

CERRADURA PARA PUERTA pza 36.00 81.05 2,917.80

CERRADURA PARA PUERTA SS.HH. pza 6.00 62.93 377.58

PINTURA 30,144.66

PINTURA DE CIELORASO EN 2 MANOS m2 3,632.93 3.39 12,315.63

PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS m2 3,459.12 3.39 11,726.42

PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE ECONOMICO m 194.05 3.26 632.60

PINTURA DE MADERA ACABADO EN BARNIZ m2 242.68 22.54 5,470.01

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 10,963.00

VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO p2 2,520.23 4.35 10,963.00

INSTALACIONES SANITARIAS 23,318.66

SALIDAS DE DESAGUE 2,052.77

SALIDA PARA DESAGUE DE 2" PVC pto 66.00 18.06 1,191.96

SALIDA DE DESAGUE DE 4" pto 24.00 30.48 731.52

SALIDA PARA VENTILACION DE 2"PVC pto 7.00 18.47 129.29

ACCESORIOS PVC 2,620.69

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 7.00 157.53 1,102.71

ACCESORIOS DE DESAGUE PVC glb 1.00 1,517.98 1,517.98

RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE 5,663.11

TUBERIA DE PVC SAL 4" m 208.10 15.93 3,315.03


APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 12,982.09

INODOROS DE COLOR pza 24.00 261.33 6,271.92

LAVATORIOS DE COLOR pza 17.00 167.01 2,839.17

URINARIO DE LOSETA m 6.63 133.93 887.96

LAVADERO pza 32.00 93.22 2,983.04

INSTALACIONES DE AGUA FRIA 6,641.02

SALIDAS DE AGUA FRIA 2,036.03

SALIDAS DE AGUA FRIA DE 1/2" pto 73.00 18.37 1,341.01

ACCESORIOS PARA AGUA glb 1.00 695.02 695.02

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA 4,604.99

TUBERIA DE D= 1 " PVC - SAP m 245.00 12.45 3,050.25

TUBERIA DE D= 3/4" PVC - SAP m 55.00 11.90 654.50

TUBERIA DE 1/2" PVC - SAP m 88.00 10.23 900.24

INSTALACION DE AGUA CONTRAINCENDIO 640.44

SALIDA DE AGUA CONTRAINCENDIO 341.64

SALIDAS DE AGUA FRIA CONTRA INCENDIO DE 2" pto 1.00 341.64 341.64


82

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA 298.80

TUBERIA DE F.G. DE 2" m 10.00 29.88 298.80

INSTALACIONES ELECTRICAS 18,375.80

SALIDAS DE LUZ ELECTRICA 7,746.72

SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SAP 19 mm (3/4) pto 114.00 34.80 3,967.20

SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC pto 124.00 30.48 3,779.52

RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA ELECTRICO 6,510.75

TUBERIA DE 3/4" PVC SEL m 1,339.00 1.79 2,396.81

CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM # 14 -2.5 mm2 m 2,378.00 1.73 4,113.94

APARATOS ELECTRICOS 4,118.33

FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA u 69.00 39.40 2,718.60

FOCOS AHORRADORES u 53.00 26.41 1,399.73

POZO DE TIERRA 405.26

POZO CONEXION A TIERRA EN SISTEMA CON EQUIPO BOMBEO ALUMBRAD0 TOMACORRIENTE u 1.00 405.26 405.26

DESAGUE FLUVIAL 3,673.06

CANALETAS DE MEDIA CAÑA NICOLL m 132.00 17.66 2,331.12

TUBERIA D=4" PVC - SAL m 124.60 10.77 1,341.94

LIMPIEZA DE OBRA 3,214.01

LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 3,531.88 0.91 3,214.01

CERCO PERIMETRICO CON LADRILO KING KONG DE SOGA 13,638.63

MOVIMIENTO DE TIERRAS 522.90

EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS m3 12.00 37.61 451.32

RELLENO COMPACTADO A MANO m3 4.00 8.77 35.08

ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEL MOVIMIENTO EN TERRENO NORMAL m3 10.00 3.65 36.50

CIMIENTO CORRIDO 1,536.72

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 12.00 128.06 1,536.72

SOBRECIMIENTO 1,240.76

CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 2.25 145.58 327.56

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.00 30.44 913.20

COLUMNAS 2,972.93

CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 1.46 287.13 419.21


ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 kg 183.02 10.72 1,961.97

VIGAS 2,819.02




MUROS DE ALBAÑILERIA 4,546.30

MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm - CARAVISTA m2 110.00 41.33 4,546.30


83

IMPLEMENTACION DE MERCADO 12,413.56

JUEGO DE ESCRITORIO DE MADERA u 8.00 300.00 2,400.00

SILLAS DE MADERA PARA OFICINAS u 8.00 150.00 1,200.00

ESTANTE DE MADERA CON DIVISIONES u 4.00 296.61 1,186.44

ESCRITORIO DE MADERA (INCLUYE 2 SILLAS) u 2.00 550.85 1,101.70

COMPUTADORAS LAPTOF u 2.00 2,966.10 5,932.20

MODULO DE COMPUTADORA u 2.00 296.61 593.22

CAPACITACION EN USO DE MERCADO 5,089.80

CAPACITACION A PERSONAL DEL MERCADO u 10.00 508.98 5,089.80

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 3,809.08

SEÑALIZACION AMBIENTAL u 4.00 110.76 443.04

CONTENEDOR DE BASURA u 4.00 67.63 270.52

CHARLAS EDUCATIVAS DE MITIGACION AMBIENTAL u 8.00 386.94 3,095.52

Costo Directo 3,535,343.85

GASTOS GENERALES (12%) 424,241.26

UTILIDAD (10%) 353,534.39

SUB TOTAL 4,313,119.50

I.G.V. (18%) 776,361.51

MONTO TOTAL DE LA OBRA 5,089,481.01

GASTOS DE SUPERVISION (7% MONTO PRES ) 356,263.67

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO ( 3% MONTO PRES) 152,684.43

GASTOS DE MONITOREO (2% MONTO TOTAL DE LA OBRA) 101,789.62

GASTOS IMPREVISTOS 19,000.00

Total Presupuesto 5,719,218.73 Fuente: Informe Técnico. Elaboración: Propia

5, 719,220.00


84

Alternativa 02

En el cuadro N° Cuadro N° 3.5.3.1.d, se presenta el resumen de los costos de la alternativa 02 por Componentes

Cuadro N° 3.5.3.1.d Costo por Metas de la Alternativa 02

Fuente: Informe Técnico. Elaboración: Propia.

En el cuadro Cuadro N° 3.5.3.1.e, se presenta el resumen de los costos privados y costos sociales de la alternativa 02 por Rubros.

Cuadro N° 3.5.3.1.e Costo por Rubros de la Alternativa 02



85

A continuación se detallan los Presupuestos de las metas de la alternativa 02

Cuadro N° 3.5.3.1.f Presupuesto de Obra

Descripción Und. Metrado Precio S/.

Precio Unitario Costo Total

CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE BASTOS DE HUACAYBAMBA 3,500,392.71

OBRAS PROVISIONALES 5,935.44

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 850.74 850.74

ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE MATERIALES mes 10.00 508.47 5,084.70 TRABAJOS PRELIMINARES 472,751.61

TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 3,531.88 4.20 14,833.90

TRASPORTE DE EQUIPO , HERRAMIENTAS Y OTROS glb 1.00 26,865.30 26,865.30

FLETE TERRESTRE glb 1.00 431,052.41 431,052.41

MOVIMIENTO DE TIERRAS 42,917.77

EXCAVACION MASIVA MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 658.17 6.87 4,521.63

EXCAVACION DE ZAPATAS m3 325.36 26.86 8,739.17 EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS m3 532.46 37.61 20,025.82

NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 1,096.95 1.80 1,974.51 RELLENO COMPACTADO A MANO m3 175.87 8.77 1,542.38 ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEL MOVIMIENTO EN TERRENO NORMAL m3 1,675.14 3.65 6,114.26

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,999.46

SOLADO 1,999.46

SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m3 17.59 113.67 1,999.46 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,152,804.18

MUROS DE CONTENSION 506,731.10




ZAPATAS 66,459.20



COLUMNAS 311,643.10


ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 525.40 30.44 15,993.18 ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 kg 23,682.94 10.72 253,881.12

VIGAS 537,672.75




LOSAS ALIGERADAS 413,112.99



ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 kg 18,212.03 10.72 195,232.96 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h= 20 cm PARA TECHO ALIGERADO u 18,369.00 4.76 87,436.44

ESCALERAS 58,193.97



86


ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 kg 4,263.50 10.72 45,704.72 LOSA ALIGERADA INCLINADA ( TECHO) 175,194.47

CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 78.76 287.13 22,614.36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,050.16 30.44 31,966.87


LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO u 8,747.86 2.69 23,531.74

COLUMNETAS Y VIGUETAS 56,582.28



ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 kg 3,253.51 10.72 34,877.63 TANQUE ELEVADO 27,214.32

CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 38.08 287.13 10,933.91 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 101.12 30.44 3,078.09

ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 kg 1,231.56 10.72 13,202.32 MUROS DE ALBAÑILERIA 90,869.79

MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm - CARAVISTA m2 2,198.64 41.33 90,869.79

COBERTURA DE TEJA ANDINA 75,645.60

CORREAS DE 2 X3" p2 2,365.90 3.81 9,014.08

TECHO DE TEJA ANDINA m2 1,253.92 52.30 65,580.02

CUMBRERAS DE TEJA ANDINA m 25.00 42.06 1,051.50

CIELORRASOS 81,219.87

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 3,708.67 21.90 81,219.87

CARPINTERIA METALICA 115,353.89

PUERTAS METALICAS 94,214.44

PUERTAS METALICAS ENRROLLABLES m2 446.07 211.21 94,214.44

VENTANAS METALICAS 21,139.45

VENTANA DE FIERRO CON SEGURIDAD m2 234.44 90.17 21,139.45

CARPINTERIA DE MADERA 32,602.18

PUERTAS DE MADERA 13,810.47

PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO m2 53.52 141.85 7,591.81

PUERTAS DE MADERA APENELADA m2 58.32 106.63 6,218.66 MUEBLES DE MADERA 18,791.71

MUEBLES SECCION PESCADO u 3.00 427.53 1,282.59 MUEBLES SECCION CARNE ROJA u 5.00 143.46 717.30

MUEBLES SECCION POLLO u 5.00 143.46 717.30

MUEBLES SECCION COMIDA u 7.00 253.63 1,775.41

MUEBLES SECCION VERDURAS u 4.00 143.46 573.84

MUEBLES SECCION FRUTAS u 8.00 143.46 1,147.68

MUEBLES SECCION ABARROTES u 10.00 296.01 2,960.10

MUEBLES SECCION TUBERCULOS u 8.00 143.46 1,147.68 MUEBLES SECCION JUGERIA u 8.00 194.31 1,554.48

MUEBLES SECCION GRANOS Y SEMILLAS u 4.00 143.46 573.84 MUEBLES SECCION CARNE DE CERDO u 5.00 143.46 717.30

MUEBLES SECCION ROPAS u 19.00 296.01 5,624.19 TARRAJEO DE MUROS 126,805.99

TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-CAL-ARENA m2 1,009.64 19.85 20,041.35

TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 cm. m2 2,449.49 19.79 48,475.41


87

TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE ARISTAS m2 2,166.66 23.17 50,201.51

VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 565.80 7.38 4,175.60 JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT m 564.52 2.98 1,682.27

BRUÑAS m 564.52 3.95 2,229.85 REVESTIMIENTOS DE ESCALERA 11,274.81

TARRAJEO DE FONDO, PASOS Y CONTRAPASOS m2 165.65 19.58 3,243.43


CONTRAZOCALOS 1,360.29

CONTRAZOCALO DE CEMENTO CON MORTERO 1:5 DE E=2 cm H=20 cm m 194.05 7.01 1,360.29

ZOCALOS 45,777.08

ZOCALO DE LOSETA DE 20 X 30 cm. m2 1,009.64 45.34 45,777.08 VEREDAS DE CONCRETO 891.30

VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2 m2 30.00 29.71 891.30 PISOS Y PAVIMENTOS 141,512.16

PISO DE LOSETA DE 30 X30 CM. m2 643.93 46.16 29,723.81 PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCRE E= 5CM m2 2,163.74 19.06 41,240.88

PISO DE CONCRETO FROTACHADO DEL PRIMER PISO 70,547.47

PAVIMENTOS 70,547.47



JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT E= 1" m 137.42 11.82 1,624.30

SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO m 137.42 7.39 1,015.53 CERRADURAS 3,295.38

CERRADURA PARA PUERTA pza 36.00 81.05 2,917.80 CERRADURA PARA PUERTA SS.HH. pza 6.00 62.93 377.58

PINTURA 30,144.66

PINTURA DE CIELORASO EN 2 MANOS m2 3,632.93 3.39 12,315.63

PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS m2 3,459.12 3.39 11,726.42 PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE ECONOMICO m 194.05 3.26 632.60

PINTURA DE MADERA ACABADO EN BARNIZ m2 242.68 22.54 5,470.01

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 10,963.00

VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO p2 2,520.23 4.35 10,963.00

INSTALACIONES SANITARIAS 23,318.66

SALIDAS DE DESAGUE 2,052.77

SALIDA PARA DESAGUE DE 2" PVC pto 66.00 18.06 1,191.96 SALIDA DE DESAGUE DE 4" pto 24.00 30.48 731.52

SALIDA PARA VENTILACION DE 2"PVC pto 7.00 18.47 129.29 ACCESORIOS PVC 2,620.69

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 7.00 157.53 1,102.71 ACCESORIOS DE DESAGUE PVC glb 1.00 1,517.98 1,517.98

RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE 5,663.11



APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 12,982.09

INODOROS DE COLOR pza 24.00 261.33 6,271.92

LAVATORIOS DE COLOR pza 17.00 167.01 2,839.17 URINARIO DE LOSETA m 6.63 133.93 887.96

LAVADERO pza 32.00 93.22 2,983.04 INSTALACIONES DE AGUA FRIA 6,641.02


88

SALIDAS DE AGUA FRIA 2,036.03

SALIDAS DE AGUA FRIA DE 1/2" pto 73.00 18.37 1,341.01 ACCESORIOS PARA AGUA glb 1.00 695.02 695.02

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA 4,604.99

TUBERIA DE D= 1 " PVC - SAP m 245.00 12.45 3,050.25

TUBERIA DE D= 3/4" PVC - SAP m 55.00 11.90 654.50

TUBERIA DE 1/2" PVC - SAP m 88.00 10.23 900.24

INSTALACION DE AGUA CONTRAINCENDIO 640.44

SALIDA DE AGUA CONTRAINCENDIO 341.64

SALIDAS DE AGUA FRIA CONTRA INCENDIO DE 2" pto 1.00 341.64 341.64

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA 298.80

TUBERIA DE F.G. DE 2" m 10.00 29.88 298.80

INSTALACIONES ELECTRICAS 18,375.80

SALIDAS DE LUZ ELECTRICA 7,746.72

SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SAP 19 mm (3/4) pto 114.00 34.80 3,967.20

SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC pto 124.00 30.48 3,779.52 RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA ELECTRICO 6,510.75

TUBERIA DE 3/4" PVC SEL m 1,339.00 1.79 2,396.81 CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM # 14 -2.5 mm2 m 2,378.00 1.73 4,113.94

APARATOS ELECTRICOS 4,118.33

FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA u 69.00 39.40 2,718.60 FOCOS AHORRADORES u 53.00 26.41 1,399.73

POZO DE TIERRA 405.26

POZO CONEXION A TIERRA EN SISTEMA CON EQUIPO BOMBEO ALUMBRAD0 TOMACORRIENTE u 1.00 405.26 405.26 DESAGUE FLUVIAL 3,673.06

CANALETAS DE MEDIA CAÑA NICOLL m 132.00 17.66 2,331.12

TUBERIA D=4" PVC - SAL m 124.60 10.77 1,341.94

LIMPIEZA DE OBRA 3,214.01

LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 3,531.88 0.91 3,214.01

CERCO PERIMETRICO DE COLUMNETAS DE CONCRETO 28,290.07

MOVIMIENTO DE TIERRAS 353.58

EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 12.00 23.50 282.00

RELLENO COMPACTADO A MANO m3 4.00 8.77 35.08 ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DEL MOVIMIENTO EN TERRENO NORMAL m3 10.00 3.65 36.50 CIMIENTO CORRIDO 1,536.72

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 12.00 128.06 1,536.72

SOBRECIMIENTO 1,240.76

CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 2.25 145.58 327.56

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.00 30.44 913.20 COLUMNETAS DE 0.20X0.10X2.275M 22,940.31

CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 8.35 287.13 2,397.54 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 250.50 30.44 7,625.22

ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 kg 974.28 10.72 10,444.28 COLOCACION DE COLUMNETAS DE CONCRETO u 167.00 14.81 2,473.27

VIGAS 2,218.70





89

IMPLEMENTACION DE MERCADO 12,413.56

JUEGO DE ESCRITORIO DE MADERA u 8.00 300.00 2,400.00 SILLAS DE MADERA PARA OFICINAS u 8.00 150.00 1,200.00

ESTANTE DE MADERA CON DIVISIONES u 4.00 296.61 1,186.44 ESCRITORIO DE MADERA (INCLUYE 2 SILLAS) u 2.00 550.85 1,101.70

COMPUTADORAS LAPTOF u 2.00 2,966.10 5,932.20

MODULO DE COMPUTADORA u 2.00 296.61 593.22

CAPACITACION EN USO DE MERCADO 5,089.80

CAPACITACION A PERSONAL DEL MERCADO u 10.00 508.98 5,089.80

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 3,809.08

SEÑALIZACION AMBIENTAL u 4.00 110.76 443.04 CONTENEDOR DE BASURA u 4.00 67.63 270.52

CHARLAS EDUCATIVAS DE MITIGACION AMBIENTAL u 8.00 386.94 3,095.52 Costo Directo 3,549,995.22

GASTOS GENERALES (12%) 425,999.43

UTILIDAD (10%) 354,999.52

SUB TOTAL 4,330,994.17

I.G.V. (18%) 779,578.95

MONTO TOTAL DE LA OBRA 5,110,573.12

GASTOS DE SUPERVISION (7% MONTO PRES ) 357,740.12

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO ( 3% MONTO PRES) 153,317.19

GASTOS DE MONITOREO (2% MONTO TOTAL DE LA OBRA) 102,211.46

GASTOS IMPREVISTOS 19,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 5,742,841.89 Fuente: Informe Técnico. Elaboración: Propia

3.5.4 Costos de Operación y Mantenimiento en una situación con proyecto Los Costos de Operación en una Situación sin Proyecto se mantienen con excepción de servicios y costos de mantenimiento que se incrementan debido a que el proyecto brindará nueva infraestructura, dicho incrementos en ambas alternativas estará dado de forma anual (cada año) y cada tres años, a continuación vemos las acciones consideradas para el análisis de mantenimiento.

Cuadro N° 3.5.4.1.a

Acciones consideradas para el análisis de mantenimiento. Conservación de la Infraestructura Periodicidad Acciones

Consiste en actividades de mantenimiento del local , equipos, y otros servicios etc. Diaria

1.- Limpieza diaria del local que incluye pisos, SS.HH. muebles

2.- Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por el público en general

Mantenimiento Preventivo Periodicidad Acciones Consiste en la inspección y reparación periódica de la Infraestructura y equipamiento aún cuando no muestre signos de deterioro. De este modo se intenta conseguir que mantenga constante su operatividad durante su vida útil.

Anual

1.- Limpieza de la Infraestructura y equipos 2.- Pintura muros interiores y exteriores 3.- Pinturas puertas (laca, esmalte, óleo, etc.) 4.- Reposición vidrios 5.- Reposición de otros.

Seguidamente se realizan el costo de operación y mantenimiento de ambas alternativas

planteadas en el presente estudio.


90

Cuadro Nº 3.5.4.1.b. Costo de Operación y Mantenimiento anual en la situación con proyecto a precios

privados y sociales – Alternativa 1 y 2


Plan de Mantenimiento (cada tres años).

Se considera un plan de mantenimiento cada tres años en las infraestructuras y equipos, con la

única finalidad que todos los servicios estén siempre en condiciones adecuadas de operatividad.

Cuadro N° 3.5.4.1.c

Plan de Mantenimiento cada 03 Años, para ambas alternativas. Mantenimiento Correctivo Periodicidad Acciones Consiste en reponer y reparar uno o más componente de la Infraestructura y equipamiento por desgaste propio de los materiales y se aplica cuando no hay forma de predecir las fallas.

(03 años)

1.- Reparación y/o reposición de instalaciones eléctricas

2.- Reposición de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifería 3.- Reparación de muros, interiores y exteriores (tarrajeo). 4.- Reparación y/o reposición de otros

Costo de Mantenimiento (cada tres años), en la Alternativa 01

En el siguiente cuadro se observa el costo de mantenimiento que se incurrirá cada 03 años en la

Alternativa 01, lo que permitirá que la oferta de los servicios de infraestructura, equipos e

instrumentos esté adecuadamente conservada.


91

Cuadro N° 3.5.4.1.d

Costo de Operación y Mantenimiento Cada tres años COSTOS CADA 03 AÑOS DE LA ALTERNATIVA 01

Acciones Costo Privado F.C. Costo

Social

1.- Reparación y/o reposición de instalaciones eléctricas 250 0.84 210

2.- Reposición de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifería 80 0.84 67.2

3.- Reparación de muros, interiores y exteriores (tarrajeo). 300 0.6 180

4.- Reposición y/o reparación de otros 400 0.84 336 Costos cada 3 años 1,030.00 793.20

Costo Cada año 0.00 0.00 Total Costo de Operación y Mantenimiento de

Alternativa 01 1,030.00 793.20

Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia Costo de Mantenimiento (cada tres años), en la Alternativa 02

En el siguiente cuadro se observa el costo de mantenimiento, que se incurrirá cada tres años, lo

que permitirá que la oferta de los servicios de infraestructura, equipos e instrumentos esté

adecuadamente conservada. Cuadro N° 3.5.4.1.e

Costo de Operación y Mantenimiento Cada tres años COSTO CADA 03 AÑOS DE LA ALTERNATIVA 02

Acciones Costo Privado F.C. Costo

Social 4.- Reparación y/o reposición de instalaciones eléctricas 250 0.84 210

6.- Reposición de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifería 80 0.84 67.2

7.- Reparación de muros, interiores y exteriores (tarrajeo). 450 0.6 270

9.- Reposición y/o reparación de otros 400 0.84 336 Costos cada 3 años 1,180.00 883.20

Costo Cada año 0.00 0.00 Total Costo de Operación y Mantenimiento de

Alternativa 02 1,180.00 883.20


3.6 Costos Incrementales. Los costos incrementales de ambas alternativas se presentan en los siguientes cuadros, a precios

privados.


92

Cuadro N°3.6.1.a

Costos Incrementales de la Alternativa 01 a Precios Privados.

RUBRO VAC PP

PERIODO EN AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTO DE INVERSIÓN 5,719,218.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1. Intangibles (Expediente Técnico ) 152,684.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2. Inversión en Activos fijos 3,531,534.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1.1 Materiales 2,367,840.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1.2 Mano de Obra 647,096.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Directa 338,677.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Indirecta 308,418.95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1.3 Equipos y herramientas 516,598.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Mitigacion del Impacto Ambiental 3,809.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.2 Gastos generales(12%) 424,241.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.3 Utilidad (10%) 353,534.39

2.4 I.G.V ( 18% ) 776,361.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 Gasto Monit. (2% Monto Total de Obra) 101,789.62

2.6 Gastos Imprevistos 19,000.00

3. Supervisión de Obra ( 7% C.T ) 356,263.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 11940.00 11940.00 12970.00 11940.00 11940.00 12970.00 11940.00 11940.00 12970.00 11940.00

C) COSTO CON PROYECTO (A+B ) 5,719,218.7 11,940.00 11,940.00 12,970.00 11,940.00 11,940.00 12,970.00 11,940.00 11,940.00 12,970.00 11,940.00

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( C - D) 5,719,218.7 11,940.00 11,940.00 12,970.00 11,940.00 11,940.00 12,970.00 11,940.00 11,940.00 12,970.00 11,940.00

F) FA: 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

VAC PP (E X F) S/.

5,794,377.0 5,719,218.7 10,855 9,868 9,745 8,155 7,414 7,321 6,127 5,570 5,501 4,603 Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia


93

Cuadro N°3.6.1.b

Costos Incrementales de la Alternativa 01 a Precios Sociales

RUBRO VAC PS

PERIODO EN AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




2.1.1 Materiales 1,988,376.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1.2 Mano de Obra 493,247.49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0






2.5 Gasto Monit. (2% Monto Total de Obra) 91,610.66





D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( C - D) 3,841,362.3 8,514.00 8,514.00 9,307.20 8,514.00 8,514.00 9,307.20 8,514.00 8,514.00 9,307.20 8,514.00

F) FA: 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

VAC PP (E X F) S/. 3,895,057.2 3,841,362.3 7,740 7,036 6,993 5,815 5,287 5,254 4,369 3,972 3,947 3,283 Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia


94

Cuadro N°3.6.1.c

Costos Incrementales de la Alternativa 02 a precios privado

RUBRO VAC PP

PERIODO EN AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




2.1.1 Materiales 2,379,593.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1.2 Mano de Obra 649,849.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0






2.3 Utilidad (10%) 354,999.52

2.4 I.G.V ( 18% ) 779,578.95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 Gasto Monit. (2% Monto Total de Obra) 102,211.46






F) FA: 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

VAC PP (E X F) S/. 5,818,261 5,742,841.9 10,855 9,868 9,857 8,155 7,414 7,406 6,127 5,570 5,564 4,603 Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia


95

Cuadro N°3.6.1.d

Costos Incrementales de la Alternativa 02 a Precios Sociales

RUBRO VAC PS

PERIODO EN AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




2.1.1 Materiales 1,998,249.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1.2 Mano de Obra 495,366.40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0





2.2 Gastos generales(12%) 357,839.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 Gasto Monit. (2% Monto Total de Obra) 91,990.30






F) FA: 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

VAC PP (E X F) S/. 3,911,081.8 3,857,230.3 7,740 7,036 7,060 5,815 5,287 5,304 4,369 3,972 3,985 3,283 Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia

Perfil:Creación del Mercado de Abastos del Distrito y Provincia de Huacaybamba-Huánuco

96

4.1 EVALUACIÓN 4.1.1 Beneficios en la situación “Sin proyecto”

Congestión y desorden generalizado en la transacción comercial. Como la actividad comercial se

realiza en las calles aledañas a la Plaza de Armas, no existe cobro alguno por el uso de la vía

pública, por lo tanto no existen Beneficios en la situación sin proyecto ni económicos ni

sociales..

Por lo tanto los beneficios en la situación “sin proyecto” son nulos.

4.1.2. Beneficios en la Situación “Con proyecto”

Cubrir eficientemente la demanda a nivel comercial de 5,862 habitantes del área de referencia

del proyecto, así mismo la demanda proyectada en el horizonte de evaluación.

Mejora de la calidad de vida de los habitantes del distrito de Huacaybamba, así como

también de los habitantes de las zonas aledañas.

Contar con una infraestructura moderna que cumpla y se mantenga operativamente en

adecuadas condiciones de salubridad respecto a cada uno de los productos que se ofertan.

Los beneficios monetarios en la situación con proyecto se generan por el pago de alquiler de los

puestos en condicione adecuadas y los puestos a construirse con el proyecto; dicha cuantificación

mensual y anual se muestra a continuación, en donde anualmente se genera un ingreso total

anual de S/. 26,640.00 nuevos soles.

Cuadro N° 4.1.2.1 Puestos requeridos por el proyecto

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE PUESTOS

GARAJE MERCADO- PESCADOS 3 MERCADO - CARNE ROJO 5 MERCADO - POLLO 5 MERCADO - CARNE DE CERDO 5 MERCADO - VERDURAS 2 MERCADO - FRUTAS 4 MERCADO - ABARROTES 7 MERCADO - TUBERCULOS 8 MERCADO - GRANOS Y SEMILLAS 3 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS MERCADO - ROPAS Y CALZADOS 24 MERCADO - COMIDAS 4 MERCADO - JUGERIAS 4

TOTAL 74

IV EVALUACION 4


97

4.1.3 Beneficios Incrementales

Estos beneficios resultan de la comparación de la situación sin proyecto y la situación

con proyecto:

Contribuir eficientemente con el desarrollo del capital humano, brindando una

infraestructura adecuada para asegurar una atención de calidad, teniendo en cuenta las

exigencias de la globalización.

Garantizar la permanencia de la actual población que asiste a hacer sus compras con

infraestructura adecuada.

Motivar a la población para que haga uso adecuado de la infraestructura proyectada en

base a la competitividad.

Mejorar el ornato de la ciudad a través del mejoramiento de la infraestructura urbana de

la ciudad, evitando así índices de accidentes y delincuencia debido al excesivo desorden

que produce un comercio desordenado.

Alcanzar mayores oportunidades de superar el estatus socio-económico de los pobladores

de la zona.

Disminución de focos infecciosos, ya que debido a una infraestructura adecuada de los baños

públicos y botaderos organizados por tipo de basura orgánico y/o inorgánica se evitarán

enfermedades.

4.2 EVALUACIÓN SOCIAL

Debemos indicar que utilizaremos la metodología costo efectividad, la cual nos permitirá

comparar y priorizar las alternativas de inversión en términos de los costos que implican alcanzar

los resultados establecidos, el principal beneficiario es el usuario del mercado por lo tanto los

beneficios no son cuantificables monetariamente sino socialmente.

Para tal efecto es necesario lo siguiente:

La definición de la cuantificación del indicador de efectividad, considerando que este

debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No

obstante, la ausencia de información hace que muchas veces solo se pueda tener

indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos, llamados usualmente

indicadores de eficacia.

La estimación del ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto alternativo.


98

4.2.1 Evaluación Social Metodología Costo / Efectividad

En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos,

para ello se ha utilizado la siguiente ecuación.

VACT : Valor actual del flujo de costos totales.

FCt : Flujo de costos del período t.

n : Vida útil del proyecto.

COK : Costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 10% al año en soles

reales.

Por tratarse de un proyecto de tipo social, y dado que monetariamente los beneficios solamente

alcanzan a cubrir los costos de operación y mantenimiento; el método para su evaluación será la

relación Costo/Efectividad.

Para determinar este valor o relación para el presente proyecto, se han establecido los siguientes

indicadores:

Cuadro Nº 4.2.1.1 Líneas de Acción e Indicadores

Linea de Acción Indicadores identificados

Cubrir la demanda de la población en el servicio de calidad de mercado.

1,100.80 m2 terreno destinado para cosntrucción

Atención a la población de referencia correspondiente a los usuarios que harán uso del mercado a construirse.

5862 Pobladores beneficiarios del proyecto

Volúmenes comercializados de productos de primera necesidad al año. 1,818,041.5 Kg. Número de puestos del proyecto 74

Recurriendo al Valor Actual de los costos incrementales y a los indicadores antes

mencionados determinamos el ratio costo efectividad.

De acuerdo a los valores indicados en los cuadros de flujo de costos a precios privados

y precios sociales, se tiene el Siguiente VACT:


99

Cuadro Nº 4.2.1.2 VACT a precios privados y sociales

ALTERNATIVAS VACT A PRECIOS PRIVADOS

VACT A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1 5794377 3895057 ALTERNATIVA 2 5818261 3911081

El costo/efectividad del proyecto se ha calculado a precios sociales en función a los indicadores antes propuestos:

Cuadro Nº 4.2.1.3 Costo/Efectividad a precios privados y sociales en función al número de población atendida – Huacaybamba

Cuadro Nº 4.2.1.4 Costo/Efectividad a precios privados y sociales en función al área construida (nuevo mercado cuatro niveles)


100

Cuadro Nº 4.2.1.5 Costo/Efectividad a precios privados y sociales en función al volumen comercializado

Cuadro Nº 4.2.1.6 Costo/Efectividad a precios privados y sociales en función al número de puestos

La alternativa 1 en todos los casos tiene mejores indicadores socio – económicos, ya que

representa un menor costo de inversión por beneficiario desde el punto de vista social,

es decir un costos efectividad de S/. 474.60, de la alternativa Nº 1 frente a un costo efectividad

de S/. 476.5 nuevos soles por beneficiario. 4.2.2 EVALUACION PRIVADA

Para la evaluación sobre el flujo de beneficios neto a precios privados (de mercado), la tasa de

descuento que se ha utilizado es de 10%.

Para la evaluación hecha en base a precios de mercado (precios privados), se ha

empleado los indicadores del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno, TIR).

Hechos los cálculos pertinentes, los valores arrojados para la evaluación a precios privados se

aprecia en los cuadros siguientes:


101

Cuadro N° 4.2.2.1 Evaluación Económica a precios del Mercado

Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia El valor actual neto privado (VANP) para la alternativa Nº 1 resulta ser NEGATIVO, es decir de S/. -5,681,710.38 y una TIR INDETERMINADA.

Del mismo modo se presenta la evaluación privada para la alternativa Nº 2, tal como se aprecia

seguidamente.

Cuadro N° 4.2.2.2 Evaluación Económica a precios del Mercado

Fuente: Cuadros Anteriores Elaboración: Propia El valor actual neto privado (VANP) para la alternativa Nº 2 resulta ser mucho más

NEGATIVO, es decir de S/. - 5,681,971.36 y una TIR INDETERMINADA.


102

Cabe mencionar que los ingresos a recaudarse por concepto de alquiler de los puestos del

mercado, si cubren los costos de operación y mantenimiento, que exige como mínimo el Sistema

Nacional de Inversión Pública para que un proyectos sea sostenible y tal es el caso del presente

proyecto. 4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión

pública, especialmente a nivel de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de

sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone

estimar los cambios que se producirá en el valor actual de costos totales (VACT), valor actual

neto (VAN), o en el ratio costo/efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en las

variables inciertas (incertidumbre), y analizar en que circunstancia se elige un proyecto

alternativo u otro.

Es importante determinar las variables inciertas y su rango de variación, siendo aquellas sobre

las que no es posible disponer de información o proyecciones confiables, debido a las probables

restricciones en la información o porque no se cuenta con métodos de

cálculos más precisos. Usualmente, en los proyectos sociales, estas variables se

encuentran relacionadas con los supuestos que intervienen en la cuantificación de los

beneficios, o con aquellos relacionados con el indicador de efectividad de ser el caso.

Igualmente, es importante precisar el rango de variación de las variables inciertas, en

términos porcentuales, y los intervalos de variación con los que se trabajará. Ellos deben estar de

acuerdo con los límites probables que se espera tomen las variables que se van a sensibilizar.

Variables Inciertas:

1. Variación de la tasa de crecimiento vegetativo de la población.

2. Que aumenten los componentes del costo de inversión en el horizonte del proyecto. Para la

alternativa 1 y 2 se ha supuesto incrementar en los costos de inversión.

Variación de los costos directos de las alternativas 1 y 2

Para el caso de las dos alternativas se han supuesto variaciones en el componente del costo de

inversión, (materiales, equipos, mano de obra, herramientas), estos cambios repercutirá en las

variaciones del Costo Directo de Inversión, en consecuencia las variaciones también serán para

el Valor Actual de los Costos VACT, para cada alternativa, como se puede apreciar en el

siguiente cuadro:


103

Cuadro Nº 4.3.1 SENSIBILIDAD DE LOS VACS Y COSTO EFECTIVIDAD

Así mismo, en el cuadro anterior, se presenta las diferentes variaciones del VACT, con

respecto a la población beneficiaria con la construcción de la infraestructura del mercado.

En el gráfico siguiente se aprecia la variación de las variables inciertas considerando el

efecto en el VAC SOCIAL y la población beneficiaria. La alternativa 1 es menos sensible a la

variación de los costos en comparación a la alternativa 2; además la alternativa 1 presenta un

VAC a precios sociales de S/. 3,895,057.2 frente a S/. 3,911,081.8 que presenta la alternativa 2.

Tal como se aprecia gráficamente en seguida.

GRAFICO DE SENSIBILIDAD


104

En el gráfico siguiente se aprecia la variación de las variables inciertas considerando el

ratio costo/efectividad y la población beneficiaria. La alternativa 1 es menos sensible a la variación

de los costos en comparación a la alternativa 2; además la alternativa 1 presenta un

costo/efectividad a precios sociales de S/. 664.5 frente a S/. 667.2 que presenta la alternativa 2.

GRAFICO DE SENSIBILIDAD

4.3.1 ANÁLISIS DE RIESGO

Estudios y Documentos Técnicos: Dentro de la información sobre las situaciones de peligro,

emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene ningún

antecedente de la existencia de potenciales peligros.

Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual tuvimos una

reunión con los pobladores de la zona, no se logró identificar ningún peligro de origen

natural que han afectado o afectan la zona bajo análisis.

En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto, la lista de

identificación de peligros naturales muestra la siguiente información:


105

Cuadro Nº 4.3.1.1

Cuadro N° 4.3.1.2

Cuadro Nº 4.3.1.3 Características Específicas de los Peligros


106

De acuerdo con los resultados de la Parte B. la zona en la cual se desarrollará el proyecto, presenta Peligro Bajo (grado 1); ésta información se analizará de manera conjunta con el análisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgos.

4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se pueden

desarrollar desde la fase de Pre inversión hasta su fase de Operación y Mantenimiento,

permitiendo alcanzar los beneficios esperados.

En función a ello se garantiza:

a. Las actividades a desarrollarse durante la fase de pre-inversión, inversión y operación del

proyecto, se prevé han de ser facilitadas de manera directa por los beneficiarios del proyecto.

b. La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de la

Municipalidad Provincial de Huacaybamba, por cuanto los recursos que se asignen provienen

de su programa de inversiones del ejercicio presupuestal y además de tener la capacidad

instalada tanto en el aspecto técnico como administrativo, para llevar a cabo la convocatoria para

la ejecución del proyecto por la modalidad de ejecución directa.

c. La Municipalidad de Huacaybamba por ser el ente jurisdiccional aportará con su

capacidad técnica para la gestión del Mercado, el mismo que con los ingresos previstos se

financia la sostenibilidad del proyecto.

d. Los usuarios de los puestos del mercado pagarán un costo por alquiler, lo cual permitirá cubrir

los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura.

La Municipalidad Provincial de Huacaybamba, a través de fuentes del presupuesto público y

sus propios ingresos dispondrán la inversión requerida para el proyecto. Al mismo tiempo se

enfatiza que el horizonte de evaluación garantiza la normal ejecución del proyecto durante (10)

diez años, rescatándose en este punto, el apoyo de los comerciantes para que de manera

mancomunada cuiden las instalaciones de este Mercado de Abastos.

Es necesario realizar el cálculo de la tarifa por puesto que permita cubrir los costos de

operación y mantenimiento para garantizar el auto sostenimiento del mercado. Como ya se ha

determinado los costos de operación y mantenimiento anual asciende a S/. 11,940.00 y el pago

considerado para todos los puestos, se presenta en el cuadro siguiente; hay que resaltar


107

que los costos de operación y mantenimiento son menores que los costos por pago de puestos

que asciende a S/. 26,640.00.

De acuerdo con los valores anteriores podemos concluir que el presente proyecto no será una

carga económica para la Municipalidad Provincial de Huacaybamba en lo referente a su

operación y mantenimiento.

Cuadro Nº 4.4.1 Cálculo de la tarifa mensual por tipo de puesto

4.5 IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto (EIA) es importante porque es un

instrumento que permite evaluar las posibles consecuencias adversas que las actividades

propuestas puedan incidir sobre el medio ambiente y la calidad de vida de los pobladores, a

fin de adoptar decisiones para minimizar los impactos negativos o maximizar los impactos

positivos.

La propuesta de acciones que ejecutará el proyecto incluye las siguientes consideraciones o

supuestos:

• Se trabajará en el área aledaña al centro de la ciudad y no interferirá al normal

desarrollo de sus actividades de la población en general.

• Se implementará algunas zonas verdes dentro de la construcción.

. Con la construcción del presente mercado se recuperará un terreno que no se usa para ningún

tipo de actividad.

Por la naturaleza del proyecto y la propuesta técnica, no se ha identificado impactos

ambientales negativos del proyecto; sin embargo se señalan los impactos positivos

identificados.


108

Identificación de los Impactos positivos

La naturaleza del proyecto, de brindar servicio de orientación técnica y capacitación a los

beneficiarios, implica mejorar las capacidades comerciales, servicio al cliente, medio

ambiente y calidad de vida además de la construcción de un mercado moderno; sin embargo se

ha identificado algunos impactos positivos del proyecto en los siguientes componentes del

ecosistema:

a. Suelo

Durante el proceso de construcción se implementará un procedimiento de control de polvo. La

construcción de losas con sus respectivas juntas de construcción permitirá que todos los líquidos

de desechos se dirijan a las cajas de registro que por tipo de uso serán orientados a una trampa

de grasa.

b. Flora fauna

No se afectará en forma directa ningún tipo de plantaciones, por desarrollarse el proyecto en una

zona donde no hay plantaciones las maderas para encofrados a utilizar será adquirida

habilitada de la zona en parte y de fuera de Huacaybamba en un porcentaje significativo.

En cuanto a la fauna; por desarrollarse la ejecución del proyecto en zona urbana, no se

perturbará fauna alguna en ninguna fase del proceso constructivo.

c. Aire y agua

La propuesta técnica no incluye insumos tóxicos que vayan a causar la contaminación en las

fuentes de agua o aire.

Durante el proceso constructivo se implementará el control de sedimentos de la zona de trabajo,

no siendo incidente por existir pavimento perimetral en el mercado existente.

d. Población rural y urbana

El presente proyecto se desarrolla en zona urbana; sin afectar el contexto del entorno

tanto en el proceso constructivo como en la vigencia de la obra.

El presente proyecto permitirá la circulación de personas y productos en mejores

condiciones de salubridad.

La población tendrá un incremento del desarrollo económico en forma integral. Intercambio

comercial más activo y con calidad de servicio al consumidor.

Población beneficiaria con mejor cultura de orden y disposición de productos durante los

intercambios comerciales.


109

Acciones y Costos de Mitigación

Se ha considerado una partida para mitigar impacto ambiental esencialmente para las

acciones de limpieza de áreas de trabajo, campamento, acondicionamiento de canteras y

reforestación de áreas de canteras. El monto de la partida considerada es de S/. 3,809.08

Además las acciones que son necesarias para aislar y/o control procedimientos constructivos,

se realizan como parte del proceso de cada una de las actividades durante la ejecución del

proyecto.

La ejecución del proyecto logrará mejorar las condiciones de la calidad de vida de la

población de Huacaybamba y zonas aledañas.

4.6 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Ejecución: ROF de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba Funciones del área de Desarrollo Local

1) Formular y proponer los objetivos, lineamientos generales y los planes de acción que orienten el desarrollo de las actividades propias del órgano.

2) Elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar el plan o programa anual de de inversiones: Obras y Estudios en coordinación con el área de planificación y presupuesto.

3) Ejecutar y controlar las obras y estudios por administración directa; así como proponer el cambio de modalidad en la ejecución de las mismas y supervisar la ejecución de las obras bajo la modalidad de contrato.

4) Elaborar los expedientes técnicos de obras y/o estudios y las bases técnico – administrativas en los procesos de licitación y/o concursos públicos.

5) Brindar asistencia técnica para el desarrollo de infraestructura básica y comunal, emitir opinión técnico administrativo sobre los asuntos de su competencia.

6) Supervisar el cumplimiento de las normas sobre la seguridad de los edificios y locales públicos.

7) Dirigir las acciones de mantenimiento y conservación de los bienes de dominio público, excepto los que corresponden a otros organismos del estado de acuerdo a ley.

8) Ejecutar el proceso de supervisión y liquidación de obras. 9) Emitir resoluciones de acuerdo alas atribuciones que le confiere el Alcalde. 10) Y demas funciones descritas en el ROF. RESPONSABLE: JEFE DE ÁREA


110

De acuerdo a la estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, se determina que el órgano encargado de la ejecución y supervisión es la Gerencia de Desarrollo Local.

Propuesta de la Unidad Ejecutora: Se propone como unidad ejecutora del proyecto a la Municipalidad provincial de Huacaybamba,

por las siguientes consideraciones:


111

La Municipalidad Provincial de Huacaybamba es competente para ejecutar el proyecto, por que

así lo establece la ley orgánica de municipalidades, en el art. 10° sobre competencias exclusivas

y compartidas establecidas en la constitución y la ley de bases de la descentralización, inciso

2 competencias compartidas.

Modalidad de Ejecución Propuesta

Ley N° 28411, título III, Normas Complementarias para La gestión presupuestaria, capitulo

I, disposiciones específicas para la gestión del presupuesto, art. 59° tipos de ejecución

presupuestal de las actividades y proyectos así como de sus respectivos componentes, es

realizada por una entidad distinta al pliego sea por efecto de contrato o convenio celebrado

con una entidad privada, o con una entidad pública, sea a titulo oneroso o gratuito.

Para el caso del presente proyecto, se recomienda que la ejecución de la obra sea por la

modalidad de CONTRATA , a fin de cumplir con las metas y objetivos en los plazos y

montos de inversión que estipule el proyecto.

4.7 Plan de Implementación

Para la implementación del presente PIP Creación del Mercado de Abastos del Distrito y

Provincia de Huacaybamba - Huánuco, deberá considerar la definición de la actividades del

proyecto su costo, se presenta en el siguiente cuadro del cronograma de acciones a seguir,

definido por la unidad de tiempo (semanas), en función a la duración de las acciones principales

y al requerimiento y ejecución presupuestal, de la alternativa seleccionada.

El cronograma de la alternativa seleccionada tendrá una duración de 10 meses, el cual esta

dividido de la siguiente manera:

Elaboración del Expediente Técnico.

Proceso de Licitación

Ejecución de la Obra por Administración Indirecta ( CONTRATO).

Equipamiento de la Infraestructura

4.8 Cronograma de Inversión Financiero


112

Cuadro 4.8.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACCIONES VALORIZADA DE OBRA (Financieramente)

Descripción Und.

10 MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE BASTOS DE HUACAYBAMBA OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 851

ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN DE MATERIALES mes 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508

TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA m2 7417 4450 2967

TRASPORTE DE EQUIPO , HERRAMIENTAS Y OTROS glb 2687 4030 4030 2687 2687 2687 2687 2687 1343 1343

FLETE TERRESTRE glb 43105 64658 64658 43105 43105 43105 43105 43105 21553 21553


EXCAVACION MASIVA MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 452 678 678 452 452 452 452 452 226 226

EXCAVACION DE ZAPATAS m3 874 1311 1311 874 874 874 874 874 437 437


NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 197 296 296 197 197 197 197 197 99 99



OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

SOLADO

SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m3 200 300 300 200 200 200 200 200 100 100

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

MUROS DE CONTENSION




ZAPATAS



COLUMNAS




VIGAS




LOSAS ALIGERADAS



ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 kg 19523 29285 29285 19523 19523 19523 19523 19523 9762 9762 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h= 20 cm PARA TECHO ALIGERADO u 8744 13115 13115 8744 8744 8744 8744 8744 4372 4372

ESCALERAS



113



LOSA ALIGERADA INCLINADA ( TECHO)



ACERO DE REFUERZO F`c = 4200 Kg/cm2 kg 9708 14562 14562 9708 9708 9708 9708 9708 4854 4854 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO u 2353 3530 3530 2353 2353 2353 2353 2353 1177 1177

COLUMNETAS Y VIGUETAS




TANQUE ELEVADO






COBERTURA DE TEJA ANDINA

CORREAS DE 2 X3" p2 901 1352 1352 901 901 901 901 901 451 451

TECHO DE TEJA ANDINA m2 6558 9837 9837 6558 6558 6558 6558 6558 3279 3279

CUMBRERAS DE TEJA ANDINA m 105 158 158 105 105 105 105 105 53 53

CIELORRASOS

CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA m2 8122 12183 12183 8122 8122 8122 8122 8122 4061 4061

CARPINTERIA METALICA

PUERTAS METALICAS

PUERTAS METALICAS ENRROLLABLES m2 9421 14132 14132 9421 9421 9421 9421 9421 4711 4711

VENTANAS METALICAS

VENTANA DE FIERRO CON SEGURIDAD m2 2114 3171 3171 2114 2114 2114 2114 2114 1057 1057

CARPINTERIA DE MADERA

PUERTAS DE MADERA PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO m2 759 1139 1139 759 759 759 759 759 380 380

PUERTAS DE MADERA APENELADA m2 622 933 933 622 622 622 622 622 311 311

MUEBLES DE MADERA

MUEBLES SECCION PESCADO u 128 192 192 128 128 128 128 128 64 64

MUEBLES SECCION CARNE ROJA u 72 108 108 72 72 72 72 72 36 36

MUEBLES SECCION POLLO u 72 108 108 72 72 72 72 72 36 36

MUEBLES SECCION COMIDA u 178 266 266 178 178 178 178 178 89 89

MUEBLES SECCION VERDURAS u 57 86 86 57 57 57 57 57 29 29

MUEBLES SECCION FRUTAS u 115 172 172 115 115 115 115 115 57 57

MUEBLES SECCION ABARROTES u 296 444 444 296 296 296 296 296 148 148

MUEBLES SECCION TUBERCULOS u 115 172 172 115 115 115 115 115 57 57

MUEBLES SECCION JUGERIA u 155 233 233 155 155 155 155 155 78 78

MUEBLES SECCION GRANOS Y SEMILLAS u 57 86 86 57 57 57 57 57 29 29

MUEBLES SECCION CARNE DE CERDO u 72 108 108 72 72 72 72 72 36 36

MUEBLES SECCION ROPAS u 562 844 844 562 562 562 562 562 281 281

TARRAJEO DE MUROS TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-CAL-ARENA m2 2004 3006 3006 2004 2004 2004 2004 2004 1002 1002


114

TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X1.5 cm. m2 4848 7271 7271 4848 4848 4848 4848 4848 2424 2424

TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS INCLUYE ARISTAS m2 5020 7530 7530 5020 5020 5020 5020 5020 2510 2510 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 418 626 626 418 418 418 418 418 209 209

JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT m 168 252 252 168 168 168 168 168 84 84

BRUÑAS m 223 334 334 223 223 223 223 223 111 111

REVESTIMIENTOS DE ESCALERA

TARRAJEO DE FONDO, PASOS Y CONTRAPASOS m2 324 487 487 324 324 324 324 324 162 162


CONTRAZOCALOS CONTRAZOCALO DE CEMENTO CON MORTERO 1:5 DE E=2 cm H=20 cm m 136 204 204 136 136 136 136 136 68 68

ZOCALOS

ZOCALO DE LOSETA DE 20 X 30 cm. m2 4578 6867 6867 4578 4578 4578 4578 4578 2289 2289

VEREDAS DE CONCRETO VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 E=10 cm PASTA 1:2 m2 89 134 134 89 89 89 89 89 45 45

PISOS Y PAVIMENTOS


PISO DE CEMENTO PULIDO CON OCRE E= 5CM m2 4124 6186 6186 4124 4124 4124 4124 4124 2062 2062

PISO DE CONCRETO FROTACHADO DEL PRIMER PISO

PAVIMENTOS



JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPORT E= 1" m 162 244 244 162 162 162 162 162 81 81

SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO m 102 152 152 102 102 102 102 102 51 51

CERRADURAS

CERRADURA PARA PUERTA pza 292 438 438 292 292 292 292 292 146 146

CERRADURA PARA PUERTA SS.HH. pza 38 57 57 38 38 38 38 38 19 19

PINTURA

PINTURA DE CIELORASO EN 2 MANOS m2 1232 1847 1847 1232 1232 1232 1232 1232 616 616 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 2 MANOS m2 1173 1759 1759 1173 1173 1173 1173 1173 586 586 PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE ECONOMICO m 63 95 95 63 63 63 63 63 32 32

PINTURA DE MADERA ACABADO EN BARNIZ m2 547 821 821 547 547 547 547 547 274 274

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO p2 1096 1644 1644 1096 1096 1096 1096 1096 548 548

INSTALACIONES SANITARIAS

SALIDAS DE DESAGUE

SALIDA PARA DESAGUE DE 2" PVC pto 119 179 179 119 119 119 119 119 60 60

SALIDA DE DESAGUE DE 4" pto 73 110 110 73 73 73 73 73 37 37

SALIDA PARA VENTILACION DE 2"PVC pto 13 19 19 13 13 13 13 13 6 6

ACCESORIOS PVC

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 110 165 165 110 110 110 110 110 55 55

ACCESORIOS DE DESAGUE PVC glb 152 228 228 152 152 152 152 152 76 76

RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE



APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

INODOROS DE COLOR pza 627 941 941 627 627 627 627 627 314 314

LAVATORIOS DE COLOR pza 284 426 426 284 284 284 284 284 142 142


115

URINARIO DE LOSETA m 89 133 133 89 89 89 89 89 44 44

LAVADERO pza 298 447 447 298 298 298 298 298 149 149

INSTALACIONES DE AGUA FRIA

SALIDAS DE AGUA FRIA

SALIDAS DE AGUA FRIA DE 1/2" pto 134 201 201 134 134 134 134 134 67 67

ACCESORIOS PARA AGUA glb 70 104 104 70 70 70 70 70 35 35


TUBERIA DE D= 1 " PVC - SAP m 305 458 458 305 305 305 305 305 153 153

TUBERIA DE D= 3/4" PVC - SAP m 65 98 98 65 65 65 65 65 33 33

TUBERIA DE 1/2" PVC - SAP m 90 135 135 90 90 90 90 90 45 45

INSTALACION DE AGUA CONTRAINCENDIO

SALIDA DE AGUA CONTRAINCENDIO

SALIDAS DE AGUA FRIA CONTRA INCENDIO DE 2" pto 34 51 51 34 34 34 34 34 17 17


TUBERIA DE F.G. DE 2" m 30 45 45 30 30 30 30 30 15 15

INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDAS DE LUZ ELECTRICA

SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) + D PVC SAP 19 mm (3/4) pto 397 595 595 397 397 397 397 397 198 198 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC pto 378 567 567 378 378 378 378 378 189 189

RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA ELECTRICO

TUBERIA DE 3/4" PVC SEL m 240 360 360 240 240 240 240 240 120 120

CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM # 14 -2.5 mm2 m 411 617 617 411 411 411 411 411 206 206

APARATOS ELECTRICOS FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA u 272 408 408 272 272 272 272 272 136 136

FOCOS AHORRADORES u 140 210 210 140 140 140 140 140 70 70

POZO DE TIERRA

POZO CONEXION A TIERRA EN SISTEMA CON EQUIPO BOMBEO ALUMBRAD0 TOMACORRIENTE u 41 61 61 41 41 41 41 41 20 20

DESAGUE FLUVIAL

CANALETAS DE MEDIA CAÑA NICOLL m 233 350 350 233 233 233 233 233 117 117

TUBERIA D=4" PVC - SAL m 134 201 201 134 134 134 134 134 67 67

LIMPIEZA DE OBRA

LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 321 482 482 321 321 321 321 321 161 161 CERCO PERIMETRICO CON LADRILO KING KONG DE SOGA





CIMIENTO CORRIDO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 154 231 231 154 154 154 154 154 77 77

SOBRECIMIENTO

CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 33 49 49 33 33 33 33 33 16 16


COLUMNAS




116


VIGAS






IMPLEMENTACION DE MERCADO

JUEGO DE ESCRITORIO DE MADERA u 240 360 360 240 240 240 240 240 120 120

SILLAS DE MADERA PARA OFICINAS u 120 180 180 120 120 120 120 120 60 60

ESTANTE DE MADERA CON DIVISIONES u 119 178 178 119 119 119 119 119 59 59

ESCRITORIO DE MADERA (INCLUYE 2 SILLAS) u 110 165 165 110 110 110 110 110 55 55

COMPUTADORAS LAPTOF u 593 890 890 593 593 593 593 593 297 297

MODULO DE COMPUTADORA u 59 89 89 59 59 59 59 59 30 30

CAPACITACION EN USO DE MERCADO

CAPACITACION A PERSONAL DEL MERCADO u 509 763 763 509 509 509 509 509 254 254

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

SEÑALIZACION AMBIENTAL u 44 66 66 44 44 44 44 44 22 22

CONTENEDOR DE BASURA u 27 41 41 27 27 27 27 27 14 14

CHARLAS EDUCATIVAS DE MITIGACION AMBIENTAL u 310 464 464 310 310 310 310 310 155 155

Costo Directo 360234 532145 530661 351966 351966 351966 351966 351966 176237 176237

GASTOS GENERALES (12%) 43228 63857 63679 42236 42236 42236 42236 42236 21148 21148

UTILIDAD (10%) 36023 53214 53066 35197 35197 35197 35197 35197 17624 17624

SUB TOTAL 439485 649217 647407 429398 429398 429398 429398 429398 215009 215009

I.G.V. (18%) 79107 116859 116533 77292 77292 77292 77292 77292 38702 38702

MONTO TOTAL DE LA OBRA 518592 766076 763940 506690 506690 506690 506690 506690 253711 253711

GASTOS DE SUPERVISION (7% MONTO PRES ) 36301 53625 53476 35468 35468 35468 35468 35468 17760 17760

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO ( 3% MONTO PRES) 15558 22982 22918 15201 15201 15201 15201 15201 7611 7611 GASTOS DE MONITOREO (2% MONTO TOTAL DE LA OBRA) 10372 15322 15279 10134 10134 10134 10134 10134 5074 5074

GASTOS IMPREVISTOS (0.37%) 1936 2860 2852 1892 1892 1892 1892 1892 947 947

TOTAL PRESUPUESTO 582759 860865 858465 569385 569385 569385 569385 569385 285104 285104

PROGRAMADO MENSUAL 582759 860865 858465 569385 569385 569385 569385 569385 285104 285104

PRORGAMADO ACUMULADO 582759 1443624 2302089 2871473 3440858 4010243 4579627 5149012 5434115 5719219


117

4.9 Matriz de Marco Lógico

Cuadro N° 4.9.1 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos Fin: Mejora de la calidad de vida de la población de Huacaybamba

-Reducir las tasas de morbilidad en 2% al finalizar el periodo de evaluación

Estadística de los establecimientos de salud

Vías de comunicación en buen estado

Propósito: Adecuadas condiciones para la comercialización y abastecimiento de productos de primera necesidad en la ciudad de Huacaybamba

- Al 100% de la población de referencia se abastece adecuadamente de

productos de primera necesidad en el mercado de abastos al finalizar la construcción de la infraestructura.

- Registro de Ventas - Interés de autoridades y población para implementar políticas locales que favorezcan el intercambio comercial en la provincia. Vigencia de políticas locales que fomenten el

desarrollo comercial de la provincia

Resultado 1 Infraestructura moderna y capacidad de intercambio comercial Resultado 2 Infraestructura complementaria y exteriores suficientes. Resultado 3 Eficiente conocimiento sobre organización, gestión e impacto ambiental de los comerciantes

- Un mercado de de 1100.80m2 construido y al servicio de la población de Huacaybamba al año 2012. - Al finalizar la etapa de inversión, al 100% de puestos equipados. - El 100% de comerciantes del nuevo mercado conoce los planes de seguridad, operación y mantenimiento de la nueva infraestructura y el fortalecimiento de la asociación de comerciantes del mercado de Huacaybamba.

- Informe de ejecución de

obra.

- Archivos fílmicos y

fotográficos

- Liquidación de obra.

- Boletas de adquisición

- Informe de supervisión

- Evaluaciones y entrevistas

a comerciantes capacitados

- Libro de actas de la

asociación de comerciantes

- Disposición de

comerciantes y población para hacer uso adecuado y eficiente de la

nueva infraestructura con fines de intercambio comercial. -Respecto a las normas y

procedimientos de uso de áreas para actividades de comercio en el nuevo mercado

-Implementación de normas y acciones inherentes a la estructura organizacional de

los comerciantes asociados

Actividad 1 Construcción de mercado de abastos de material noble de concreto armado de 04 niveles con techo de teja andina. Actividad 2 Construcción del cerco perimétrico de ladrillos de King Kong. Actividad 3 Implementación de equipos, capacitación e impacto ambiental.

- Presupuesto a precios privados asciende a S/ 5,719,220.00

- Informe de supervisión y

monitoreo de

la unidad ejecutora.

- Informes financieros

Voluntad y aceptación de comerciantes y ambulantes para

reubicación de puestos de comercio. Gestión eficiente de recursos humanos y financieros

para la construcción del nuevo mercado


118

5. 1 CONCLUSIONES El problema central que se ha definido es “Inadecuadas condiciones en la comercialización

y abastecimientos de productos de primera necesidad y otros en la ciudad de Huacaybamba”.

La evaluación económica utilizada para el presente proyecto es el método de

Costo/Efectividad. De acuerdo con la evaluación se determina que el proyecto propuesto en la

alternativa N°1 es el más rentable.

Se define en priorizar la alternativa 01 debido a que el monto de la inversión del proyecto a costos

privados asciende a S/. 5,719,220.00 (Cinco millones setecientos diecinueve mil doscientos

dieciocho con 7/100 nuevos soles); frente a la alternativa 02 que a costos privados tiene un

monto de S/. 5,742,841.9 (Cinco millones setecientos cuarenta y dos mil ochocientos

cuarenta y uno con 9/100 nuevos soles ).

De acuerdo a los resultados obtenidos tanto en la evaluación económica como en el análisis de

sensibilidad; la alternativa Nº 01 tiene menor costo VACT y CE.

El presupuesto que requiere para la ejecución integral del Proyecto será gestionado por la

Municipalidad Provincial de Huacaybamba; quien a su vez se hará cargo de la operación y

mantenimiento; pues ejecutado el presente proyecto los puestos serán otorgados a los

comerciantes en calidad de alquiler.

5.2 RECOMENDACIONES Se recomienda a la Municipalidad de Huacaybamba, que el perfil del proyecto de Inversión

Pública denominado “Creación del Mercado de Abastos del distrito y Provincia de

Huacaybamba - Huánuco”; Asignarle el presupuesto suficiente para garantizar la ejecución de

la obra y entrar en operación al servicio de la población beneficiaria.

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5

mercado de abastos

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