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Manual de Políticas y Procedimientos Dirección de Protección Civil del Municipio de
Zacatepec Morelos
Zacatepec Mor, a
FORMATO MANUAL DE ORGANIZACIÓN / POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA:
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
FORMATO HOJA DE CONTROL DE EMISION Y REVISION
REFERENCIA:
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
HOJA DE CONTROL DE EMISION Y REVISIÓN
No. Rev. Apartados Afectados
Pág (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
II.- CONTENIDO
Apartado Consecutivo del Apartado
Portada
I
Contenido
II
Autorización
III
Introducción
IV
Políticas
V
Procedimientos
VI
Indicadores
VII
Directorio
VIII
Hoja de Participación
IX
FORMATO MANUAL DE ORGANIZACIÓN / POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA:
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
III. AUTORIZACION
AUTORIZÓ Con fundamento en el Art. Y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, se expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Zacatepec Morelos, el cual contiene información referente a sus Procedimientos y funcionamiento y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el personal.
_________________________________
REVISÓ
_________________________________ Lic. Carlos Alberto Ríos Figueroa
Director General de Protección Civil
Art. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Municipio de Zacatepec Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4079 del 29 de Septiembre del 2000.
APROBÓ
_________________________________
Fecha de Autorización
Vo. Bo. Director General de Desarrollo
Organizacional
No. de Páginas
FORMATO MANUAL DE ORGANIZACIÓN / POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
REFERENCIA:
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
IV.- INTRODUCCIÓN
Con el propósito de impulsar y cumplir con la modernización de la Administración Publica, se ha establecido el presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Zacatepec Morelos, el cual constituye un efectivo instrumento para la implementación de planes y programas de trabajo para que se realicen en beneficio de los usuarios de los servicios que ofrece el Gobierno del Municipio de Zacatepec y de la sociedad en general.
Este documento establece de manera ordenada y secuencial los pasos y operaciones que se deben seguir para llevar a cabo las acciones de esta dependencia, así como los lineamientos normativos que deben observarse en su ejecución y los indicadores que se utilizaran en su medición que deben observarse en su ejecución y los indicadores que se utilizaran en su medición medirán, el presente Manual fundamenta su desarrollo en el reglamento interior de esta Dirección y guarda correspondencia con el manual de organización.
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Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
V. POLÍTICAS
PROCEDIMIENTO: Demandas Ciudadanas
Las demandas Ciudadanas deben de contener los siguientes datos: 1. Fecha y Hora de recepción 2. Nombre del demandante 3. Domicilio 4. Teléfono 5. Ubicación o referencia 6. Tipo de Demanda 7. Quien recibió 8. Porque medio se recibió 9. Forma de atenderla o a quien le corresponde:
A la Dirección de Protección Civil del Municipio de Zacatepec Morelos o turnar a otra Dependencia 10. Cuando se turne a otra Dependencia se hará mediante Oficio 11. Toda Demanda Ciudadana se le deberá dar seguimiento mediante Libro de Gobierno, hoja de control o
archivo Se deberá elaborar un reporte Diario y Mensual de las Demandas atendidas. La Dependencia responsable de atender la Demanda deberá dar respuesta oportuna al Demandante. La persona que reciba la solicitud de la Demanda deberá turnarla al Departamento de Atención Ciudadana en un plazo no mayor a 24 horas. PROCEDIMIENTO: Inspección
1. La Dirección de Protección Civil del Municipio de Zacatepec deberá vigilar y controlar a las empresas o establecimientos industriales o comerciales en cuanto a medidas de seguridad y prevención.
2. El Departamento Operativo será el encargado de vigilar y controlar conforme al Artículo 40 del reglamento de Protección Civil mediante Inspecciones y Verificaciones.
3. El Inspector, deberá identificarse ante el propietario o poseedor, administrador, representante legal o ante la persona a cuyo encargo este el inmueble, en su caso con credencial vigente que para tal efecto expida la autoridad y presentar oficio de comisión para toda actividad o trabajo oficial de esta Dependencia, conforme al Artículo 40 del Reglamento de Protección Civil.
4. El personal del Departamento Operativo mediante citatorio previa entrega, se realizara la Inspección conforme al Artículo 40 del Reglamento de Protección Civil.
5. El personal llenara un acta de Inspección circunstanciada conforme al Artículo 40 del Reglamento de Protección Civil.
6. El personal del Departamento Operativo llenara el acta basándose a las guías de Inspección que proporcionará el Departamento de Soporte Técnico fundamentadas en Leyes, Normas y Reglamentos Oficiales.
7. El personal Operativo entregará el original del oficio de comisión y copia legible del acta a la persona que atendió la actuación.
8. El Departamento Operativo analizara el oficio de respuesta y programara la verificación 9. El Departamento Operativo tendrá que registrar todas las Actuaciones en Libro de Gobierno y llevar un
archivo por empresa o establecimiento. 10. El Departamento Operativo deberá presentar un informe Mensual de las Inspecciones 11. Los archivos deberán de conservarse por un lapso de un año
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REFERENCIA:
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
PROCEDIMIENTO: Verificación
1. La Dirección de Protección Civil del Municipio de Zacatepec deberá vigilar y controlar a las empresas o establecimientos industriales o comerciales en cuanto a medidas de seguridad y prevención.
2. El Departamento de Inspecciones y Atención Ciudadana será el encargado de vigilar y controlar conforme al Artículo 40 del reglamento de Protección Civil mediante Inspecciones y Verificaciones.
3. El Inspector, deberá identificarse ante el propietario o poseedor, administrador, representante legal o ante la persona a cuyo encargo este el inmueble, en su caso con credencial vigente que para tal efecto expida la autoridad y presentar oficio de comisión para toda actividad o trabajo oficial de esta Dependencia, conforme al Artículo 40 del Reglamento de Protección Civil.
4. El personal del Departamento Operativo mediante citatorio previa entrega se apersonará para realizar la verificación conforme al Artículo 40 del reglamento de Protección Civil.
5. El personal llenara un acta de verificación circunstanciada conforme al Artículo 40 del Reglamento de Protección Civil.
6. El personal administrativo llenara el acta basándose en los puntos del acta de inspección. 7. El personal administrativo entregara el original del oficio de comisión y copia legible del acta en poder de la
persona que atendió la actuación. 8. El Departamento Jurídico emitirá las disposiciones para la imposición de sanciones previstas en el Articulo
de la Ley de Protección Civil del Municipio de Zacatepec Morelos. 9. El Departamento Administrativo tendrá que registrar todas las actuaciones en libro de bitácoras y llevar un
archivo por empresa o establecimiento. 10. El Departamento administrativo deberá presentar un informe mensual de las verificaciones. 11. Los archivos deberán de conservarse por un lapso de un año.
PROCEDIMIENTO: Atención a Emergencias
1. Dar respuesta pronta y eficaz en caso de contingencia, que ponga en riesgo la vida, bienes y el entorno ecológico de los habitantes del Municipio de Zacatepec Morelos.
2. Minimizar la contingencia y restablecer la normalidad lo antes posible. 3. Coordinar los esfuerzos de las diferentes instancias gubernamentales o no para la atención de la
emergencia y el restablecimiento a la normalidad. 4. Promover la celebración de convenios con instituciones gubernamentales o no para apoyos en caso de
contingencia. 5. Determinar la zona de salvaguarda posterior a la atención a las emergencias 6. Los archivos deberán de conservarse durante dos años
PROCEDIMIENTO: Evaluación de Estudios y Programas de Protección Civil
1. Las empresas o establecimientos industriales o comerciales conforme al Artículo 13 de la Ley de Protección Civil deberán elaborar un Programa de Protección Civil (PPC.), excepto para empresas o establecimientos considerados de bajo riesgo, en la que solo se pedirá un estudio de riesgo.
2. Las empresas establecimientos industriales o comerciales clasificados como bajo riesgo, podrían ser competencia del Municipio y a Petición de estas Dependencias podría atenderse por la Dirección General de Protección Civil
3. Las empresas o establecimientos industriales o comerciales clasificados altamente mediano y alto riesgo serán competencia de la Dirección General de Protección Civil.
4. Las empresas o establecimientos industriales o comerciales clasificados altamente riesgosos conforme al artículo 147 de la ley de equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente serán competencia del Gobierno Federal (PROFEPA), cuya institución solicitara los programas de prevención de accidentes (PPA).
5. El Departamento de Evaluación de Simulacros, Planes y Programas clasificaran las empresas en base al nivel de riesgo (bajo, mediano, alto y altamente riesgosos) conforme al artículo 27 del reglamento de Protección Civil.
6. Las empresas deberán de presentar su actualización del programa de protección civil cuando menos una vez al año y cuando existan cambios en proceso o nuevas sustancias que presenten riesgos.
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REFERENCIA:
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
7. El Departamento de Evaluación de Simulacros, Planes y Programas utiliza las guías para la elaboración y
evaluación de estudios y programas de protección civil de acuerdo al nivel de riesgo de la empresa. 8. El Departamento de Evaluación de Simulacros, Planes y Programas con base en los programas de
protección civil se deberán elaborar fichas técnicas por las empresas, anexando hojas de seguridad (M.S.D.S.) así como llevar un archivo.
9. El Departamento de Evaluación de Simulacros, Planes y Programas tendrá que registrar en el libro de bitácoras de todos los programas evaluados, así como deberá llevar un archivo de dichos programas (PPC) por empresa.
10. El Departamento de Evaluación de Simulacros, Planes y Programas deberá presentar un reporte mensual y anual de programas evaluados.
11. Los archivos de la PPC se deberán considerar por un lapso de 1 año. PROCEDIMIENTO: Evaluación de Simulacros
1. Conforme al artículo 14 de la Ley de Protección Civil vigente, las empresas, establecimientos industriales o comerciales deberán elaborar cuando menos 3 simulacros de Protección Civil al año (Solo empresas de mediano, alto y altamente riesgosas).
2. Las empresas establecimientos industriales o comerciales clasificados como bajo riesgo, podrían ser competencia del Municipio o el Instituto de Educación Básica (IEBEM) y a petición de estas dependencias podría atenderse por la Dirección de Protección Civil del Municipio de Zacatepec.
3. Las empresas establecimientos industriales o comerciales, clasificados como de mediano, alto y altamente riesgosas serán competencia de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Zacatepec.
4. Las empresas y establecimientos deberán anexar en sus programas de Protección Civil Guión Cronología y calendario de simulacros.
5. El Departamento de Evaluación de Simulacros, Planes y Programas de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Zacatepec, utilizara formatos oficiales para la evaluación de simulacros en donde se contemplaran las deficiencias de este y las acciones correctivas a seguir.
6. Las empresas establecimientos industriales o comerciales y de servicios, deberán contar con bitácora para la realización de simulacros y presentarla ante la Dirección de Protección Civil del Municipio de Zacatepec para su registro anual en el libro de gobierno (bitácora semanal); además se responsabilizara el Departamento de recibir las bitácoras de las empresas en su registro.
7. El Departamento de Evaluación de Simulacros, Planes y Programas, revisara el cumplimiento de sus tres simulacros de acuerdo al Artículo 14 de la Ley de Protección Civil.
8. El Departamento de Evaluación de Simulacros, Planes y Programas, enviara cedula de notificación personal, en aquellos simulacros en donde se detecten deficiencias mayores en un plazo no mayor a los 10 días hábiles conforme al artículo 14 de la Ley de Protección Civil vigente en el estado.
9. El Departamento de Evaluación de Simulacros, Planes y Programas, elaborará programa de simulacros semanal y mensual a realizar (ver formatos)
10. Los archivos de los simulacros se deberán archivar durante 3 años conforme lo marca el Reglamento. 11. El personal deberá identificarse, presentar oficio de comisión, elaborar reporte diario y mensual de
simulacros evaluados. 12. Los archivos evaluados de Simulacros se resguardaran en un tiempo de 3 años. PROCEDIMIENTO: Capacitación o Asesoría Técnica Interna y Externa en materia de Protección Civil
1. La Capacitación y Asesoría Técnica Interna y Externa, brindara mejores opciones para enfrentar y capacitar a la sociedad en general.
2. La Capacitación y/o Asesoría brindara una mejor participación, tanto a organismos públicos y privados. 3. La Capacitación contendrá entre otros objetivos, la facilidad de comprensión de los grupos de la sociedad
a quien están dirigidos. 4. La Capacitación es fundamental, para cuando se presenten situaciones de emergencia y contingencia
ocasionados por fenómenos naturales que afecten el entorno ecológico de la sociedad. 5. El Ejecutivo, establecerá los medios y mecanismos para impartir la capacitación que se proporcione a la
sociedad, en atención a los fenómenos que la pudieran afectar.
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REFERENCIA:
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
VI. PROCEDIMIENTOS
Se incluye dentro de este apartado la Cédula del Proceso de Inspecciones y verificaciones a las unidades de transporte público y privado con equipo de gas L.P. Se documenta a continuación los procedimientos y sus respectivos anexos:
No. Procedimiento
Nombre Clave Pág
1 2 3 4 5 6 7
Demandas Ciudadanas Inspecciones Atención a Emergencias Evaluación de Estudios y programas de Protección Civil Evaluación de Simulacros Capacitación en materia de Protección Civil Verificaciones
(PR-DGPC-SO 01)
(PR-DGPC-SO 02)
(PR-DGPC-SO 03)
(PR-DGPC-SO 04)
(PR-DGPC-SO 05)
(PR.DGPC-SO 06)
(PR-DGPC-SO 07)
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REFERENCIA:
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Dependencia: Secretaria de Gobierno Proceso:
Inspecciones y verificaciones a las unidades de transporte público y privado con equipo de gas L.P. Límites Desde:
Programación de Inspecciones Insumos:
1.- Informe Técnico de verificación a vehículo 2.- Bitácora de mantenimiento del equipo de gas L.P. 3.- Seguro de la Unidad
4.- Listado del parque vehicular con equipo de gas L.P. 5.- Listado de talleres
Dirección de: Dirección de Protección Civil Responsable:
Lic. Carlos Alberto Ríos Figueroa Director General de Protección Civil Hasta:
Autorización para uso de gas L.P. Requisitos:
1.- Informe técnico: a) Fecha de Inspección b) Datos generales del vehículo c) Datos del equipo instalado d) Puntos generales a revisar e) Nombre y firma del inspector y usuario 2.- Bitácora de mantenimiento del equipo de gas: a) Bitácora o libreta foliada b) Registro de la Dirección General de Protección Civil c) Fecha d) Tipo de Mantenimiento al equipo de gas e) Tipo de refacciones que se remplazaran f) Nombre, dirección y sello del taller que realizo el mantenimiento 3.- Seguro de la unidad a) Cobertura de daños a terceros b) Vigente c) Cubrir como mínimo seis meses
4.- Listado parque vehicular a) Número económico de los vehículos b) Marca del vehículo c) Número de serie d) Empresa a la que pertenecen e) Número de serie del chasis del vehículo f) Número de placas g) Datos generales del equipo de gas 5.- Listado de Talleres a) Nombre del taller b) Domicilio c) Nombre del propietario d) Teléfono e) Tipo de mantenimiento que realiza
Proveedores:
Unión de Transportistas Empresas privadas Organismos Públicos Talleres acreditados Unidades de verificación dependientes de la Secretaria de Energía
FORMATO CÉDULA DE PROCESO
REFERENCIA:
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág (s) Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
FORMATO
DEMANDAS CIUDADANAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Demandas Ciudadanas El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
FORMATO
DEMANDAS CIUDADANAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
1.- Propósito:
Atender las demandas de la sociedad civil, organizaciones o dependencias de algún problema o riesgo que pueda afectar sus vidas, bienes o entorno ecológico que lo rodea. 2.- Alcance:
3.- Referencias:
Este procedimiento tiene como fundamento legal para su aplicación, las normas contenidas en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política del estado de Morelos Ley de Protección Civil para el estado de Morelos Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno Reglamento de la Ley de Protección Civil Normas Mexicanas Aplicables Manual de Organización de la Dirección General de Protección Civil 2009 Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Protección Civil 2009 Manual de Procedimientos de Protección Civil del Municipio de Zacatepec 4.- Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de Departamento Operativo, elaborar y mantener actualizado este procedimiento Es responsabilidad del Director General de Protección Civil revisar el cumplimiento de este procedimiento Es responsabilidad del Secretario de Gobierno, autorizar este procedimiento 5.- Definiciones:
Demanda Ciudadana.- Denuncia de personas o grupos de la sociedad para atender una situación que pueda afectar sus vidas, bienes o el entorno ecológico de la sociedad. Ley y Reglamento de Protección Civil.- Disposición legal emitida por el Ejecutivo y aprobada por la
Legislatura local, para organizar la Protección Civil de todos los habitantes del Municipio de Zacatepec. Libro de Bitácoras.- Documento o libro en el cual se registran específicamente las demandas ciudadanas en
el que se incluye la siguiente información, numero consecutivo, fecha de recepción, tipo de demanda, quien atendió, fecha de resolución y observaciones generales. Minuta de trabajo.- Documento donde se asientas observaciones realizadas en la atención de una demanda.
6.- Método de Trabajo:
6.1 Diagrama de Flujo 6.2 Descripción de Actividades
FORMATO
DEMANDAS CIUDADANAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
6.1 Diagrama de Flujo
FORMATO
DEMANDAS CIUDADANAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Oficio de solicitud de Demanda ciudadana
Formado de Registro
Oficio de solicitud de Demanda ciudadana
Oficio de solicitud de Demanda ciudadana
Registro de reporte
Oficio de solicitud
Oficio de solicitud de Demanda ciudadana
Oficio de Solicitud
Oficio de solicitud de Demanda ciudadana
Formato de Minuta
INICI
Recibir y registrar Demandas Ciudadanas en Formato de Registro
1
Recibir y turnar al Departamento de
Inspecciones y atención ciudadana para su
atención 2
Registrar en formato de Reporte de atención a Demandas Ciudadanas
3
Atender, turnar y analizar la Demanda
Ciudadana
4
¿Es de nuestra
competencia? 5
Turnar a otra Dependencia mediante
oficio
6
FIN Realizar visita de campo y llenado de Minuta de
Trabajo y turnar al Departamento Administrativo. 7
8
No
Si
FORMATO
DEMANDAS CIUDADANAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Formato Reporte Mensual
Libro de Bitácora
Resolución de la Demanda
Ciudadana
Oficio de solicitud de Demanda Ciudadana
Formato de Minuta
Minuta de Trabajo
Oficio de Demanda Ciudadana
Turnar al Departamento de Inspecciones y
Atención Ciudadana.
8
¿Turnar o Resolución?
9
Si
No
Turnar al Coordinador de Inspecciones y
Atención Ciudadana
10
Elaborar resolución
11
FIN
Se conecta con el procedimiento de inspecciones y atención ciudadana
Turnar al Inspector para su entrega
12
Registrar en el Libro de Bitácora
13
Registrar en el Libro de Bitácora
14
FIN D
6.2 Descripción de Actividades
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. de Control)
1
Secretaria (S)
Recibe y registra solicitud de la Demanda Ciudadana mediante oficio o llamada telefónica y turna a Coordinación de Inspecciones y Atención Ciudadana. Nota: el oficio de demanda ciudadana puede ser escrito o vía telefónica
Formato de registro
Oficio de Solicitud de Demanda
2
]Coordinador Administrativo
(CA)
Recibe el Departamento Administrativo la Demanda Ciudadana turna al Coordinador de Inspecciones Oficio de Solicitud de
demanda ciudadana
3
Coordinador de Inspecciones y
Denuncias Ciudadanas
(CIDC)
Registra en formato de Reporte de Demandas Ciudadanas
Formato de Reporte
4 (CIDC)
Atiende, analiza y turna la Demanda Ciudadana
Oficio de Solicitud
5 (CIDC)
¿Es de su competencia? Si continua al Paso No. 6 No continua al Paso No. 5
6 (CIDC)
Turna a otra Dependencia por medio de oficio de solicitud del Departamento Administrativo
Oficio de Solicitud Oficio de Solicitud de Demanda Ciudadana
7
Inspector (I)
Realiza visita de campo, llenado de Minuta de Trabajo y turna al JDA
Minuta de trabajo y Oficio de Solicitud de Demanda Ciudadana
8 (CIDC) Recibe y analiza para dar resoluciones o turnar
9
(CIDC) ¿Turna o resoluciona? Turna continua paso No. 10 Resolución continua paso No. 11
10
(I)
Turna al Inspector
Minuta de trabajo
Oficio de Demanda Ciudadana
11
(CIDC) Elabora resolución anexando minuta de trabajo y oficio de solicitud externa
Minuta de trabajo
Oficio de Demanda Ciudadana
12 (CIDC) Turna la resolución al Inspector, para su entrega
Resolución de
Demanda Ciudadana
13 (CIDC) Registra en Libro de Bitácoras
Libro de Bitácoras
14 (CIDC) Elabora reporte mensual y se archiva definitivamente
Con esta actividad da fin el procedimiento
Formato Reporte Mensual
FORMATO
DEMANDAS CIUDADANAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
7.- Registros de Calidad
No. Documentos (Clave)
Responsabilidad de su Custodia
Tiempo de Retención
1 2 3 4
Formato de Registro del Departamento
Administrativo
Minuta de Trabajo
Libro de Bitácora
Reporte diario y mensual
Coordinador Administrativo
Coordinador Administrativo
Coordinador Administrativo
Coordinador Administrativo
8.- Anexos
Anexo No.
Descripción Clave
1 2 3 4 5 6
Formato de Registro General del Coordinador Administrativo
Formato de Reporte de Atención de Demandas Ciudadanas
Minuta de Trabajo
Resolución
Libro de Bitácora
Reporte Mensual
FORMATO
DEMANDAS CIUDADANAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
FORMATO DE REGISTRO GENERAL DE COORDINACION ADMINISTRATIVA
FORMATO
DEMANDAS CIUDADANAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ECOLOGIA
CONTROL DE ENTRA DE DOCUMENTOS
Fecha: ____________________________________
No. FOLIO ASUNTO: REMITIDO POR: OBSERVACIONES:
REPORTE DE ATENCIÓN DE DEMANDA CIUDADANA
FORMATO
DEMANDAS CIUDADANAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ECOLOGIA
REPORTE DE ATENCIÓN A DEMANDA CIUDADANA
FOLIO: ________ D.C. No._____
RECIBIO LLAMADA: ___________________________________________________________ NOMBRE DEL DEMANDANTE: __________________________________________________ DOMICILIO: _______________________________________ TELÉFONO: _______________
SE RECIBIO DEMANDA POR
TELÉFONO: PERSONAL: ESCRITO U OFICIO: No.: FECHA:
UBICACIÓN O REFERENCIA: ___________________________________________________ REPORTE O DEMANDA: _______________________________________________________
LE CORRESPONDE A: ________________________________________________________ QUIÉN RECIBIO: _____________________________________________________________ CARGO: ____________________________________________________________________
TIEMPO ESTIMADO DE RESPUESTA: ____________________________________________
RESOLUCIÓN
FORMATO
DEMANDAS CIUDADANAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Dependencia: Dir. De Protección Civil Depto.: Sección: Oficio Núm.: Expediente:
Zacatepec, Mor. A Día del Mes del Año
Por este conducto me permito informarle lo siguiente:
Con el propósito de evitar alguna contingencia que pueda afectar gravemente a los xxxx y sus bienes xxxx, relacionada con las xxxx que provocan las xxxx xxxx, le suplico atentamente tenga a bien activar su unidad Municipal de Protección Civil y dotarla de los materiales humanos y de trabajo para su mayor desempeño en sus labores de prevención, rescate y vuelta a la normalidad. Le recuerdo que esta Dependencia se pone a su disposición para cualquier apoyo a favor de la población, la salvaguarda de su integridad física, sus bienes y el entorno en donde se desarrollan. Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
A t e n t a m e n t e
C. Carlos Alberto Ríos Figueroa Director de Protección Civil y Ecología
C.c.p.: C.c.p.:
LIBRO DE BITACORAS
LIBRO DE BITACORAS DE DEMANDAS CIUDADANAS
FECHA DE RECEPCIÓN
EMERGENCIA
LUGAR
HORA
ATENCIÓN
OBSERVACIONES
NUMERO DE FOLIO
FORMATO
DEMANDAS CIUDADANAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
REPORTE MENSUAL
DEPARTAMENTO: ________________ FECHA: ________________________ ACTIVIDADES TOTAL
LO RELEVANTE DE LA SEMANA
___________________________________ ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO
FORMATO
DEMANDAS CIUDADANAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág (s). Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
FORMATO
INSPECCIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Inspecciones y Atención Ciudadana El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área funcional Copia No.
Coordinador Administrativo Coordinador de Inspecciones y Atención Ciudadana
FORMATO
INSPECCIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
1. Propósito:
Ejecutar las facultades de la Inspección, Verificación, asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente y, en la prevención, protección y auxilio a la población ante situaciones que pongan en riesgo colectivo.
2. Alcance:
La aplicación se fundamenta en los Artículos 6 Fracción III, 30, 31, 32, 33 de la Ley de Protección Civil Artículos 38, 40, 41 del Reglamento de Protección Civil.
3. Referencias:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política del Estado de Morelos Ley y Reglamento de Protección Civil de los Estados Unidos Mexicanos Ley y Reglamento de Protección Civil del Estado de Morelos Reglamento Municipal de Protección Civil Normas Oficiales Mexicanas Guías de Inspección Cédulas de Notificación Personal
4. Responsabilidades:
Es responsabilidad del Coordinador de Inspecciones y Atención Ciudadana, elaborar y mantener actualizado este procedimiento Es responsabilidad del Director de Protección Civil, de revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento Es responsabilidad del Presidente Municipal, autorizar este procedimiento.
5. Definiciones:
Acta de Inspección.- Consta de al menos cuatro fojas que tienen la descripción y se asientan los riesgos
que pueden tener una Empresa o Establecimiento Citatorio.- Documento que se entrega a la empresa o establecimiento para indicarle el día y hora para
una Diligencia Administrativa. Oficio de Comisión.- Documento en el cual se le habilita al Inspector para la realización de la diligencia.
Guías de Inspección.- Documento elaborado de acuerdo con las Leyes, Reglamentos y Normatividad ara realizar las Inspecciones.
6. Método de Trabajo
6.1. Diagrama de flujo 6.2. Descripción de Actividades
FORMATO
INSPECCIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Formato de Minuta
Calendario de Inspecciones
Oficios de comisión de Inspecciones
6.1. Diagrama de Flujo
FORMATO
INSPECCIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
INICI
Realizar calendario de Inspecciones
1
Dar instrucciones para iniciar las Inspecciones
2
Elaborar oficios de comisión y orden de
inspecciones y turnar al
3
Citatorio
¿Se atendió la
inspección?
4
7
Presentar identificación, entregar oficio de comisión y realizar
Inspección con elaboración de acta 6
No
Si
Dejar citatorio a persona que atiende las
Inspecciones
5
6
Acta de Inspección
FORMATO
INSPECCIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Libro de Bitácora
Informe
Entregar informe de Inspecciones para su registro en el libro de
Bitácora
8
Se conecta al
Procedimiento de
Verificación
Llenar y entregar
copia de acta de
inspección al
encargado 7
FIN
6.2 Descripción de actividades
Paso Responsable Actividad Documento de trabajo (No. De control)
1
Coordinador
Administrativo (CA)
Realiza calendario de inspecciones de las empresas de bajo, mediano, alto y altamente riesgosas del Estado de Morelos y turna al jefe de departamento de inspecciones y verificaciones.
2
Coordinador de Inspección y Atención Ciudadana
(CIyAC)
Da instrucciones al Coordinador de Inspección y Verificación, para iniciar inspección conforme al calendario.
3
Coordinador de Inspección y Atención Ciudadana
(CIyAC)
Elabora oficios de comisión de inspecciones
4
Coordinador de Inspección y Atención Ciudadana
(CIyAC)
¿Si encuentra el responsable de la empresa? No pasa a la actividad paso-5 Si pasa a la actividad paso-6
5
Coordinador de Inspección y Atención Ciudadana
(CIyAC)
Deja citatorio a persona que atiende la inspección para el responsable de la empresa.
6
Coordinador de Inspección y Atención Ciudadana
(CIyAC)
Presenta identificación oficial y entrega oficio de comisión, recabando firma del responsable de la empresa. Se notifica por escrito de la inspección del recorrido dentro de la empresa.
7
Coordinador de Inspección
y Atención Ciudadana (CIyAC)
Llena el acta de inspección y se recaban firmas correspondientes, entregando copia del acta al interesado.
8
Coordinador de Inspección
y Atención Ciudadana (CIyAC)
Emite informe de la inspección de la empresa y entrega, para su registro en libro de gobierno Se conecta con el procedimiento de Verificaciones Con esta actividad se da fin a este procedimiento
FORMATO
INSPECCIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
7. Registros de Calidad:
8. Anexos
Anexo No.
Descripción clave
01
02
03
04
05
06
Calendario de inspecciones Oficios de inspección y verificación
Citatorios Acta de inspección y verificación Informe de inspección y verificación Libro de bitácora
No. Documentos (clave) Responsabilidad de su custodia Tiempo de Retención
01
02
03
04
05
06
Calendario de inspecciones
Oficios de inspección y verificación
Citatorios
Acta de inspección y verificación
Informe de inspección y verificación
Libro de Bitácora
Coordinador Administrativo
Coordinador de inspecciones y atención ciudadana
Coordinador de inspecciones y
atención ciudadana
Coordinador de inspecciones y atención ciudadana
Coordinador de inspecciones y atención ciudadana
Coordinador administrativo
FORMATO
INSPECCIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
CALENDARIO DE INSPECCIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA FECHA DE INSPECCION
FORMATO
INSPECCIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
DT-DGPC-SO-01
INFORME DE INSPECCION
DOCUMENTO DE TRABAJO DE INFORME DE INSPECCION
ELABORO: ________________________
ESTABLECIMIENTO
FECHA
NUMERO DE
OFICIO OBSERVACIONES
PLAZO DE
CUMPLIMIENTO
FECHA DE
VERIFICACION INSPECTOR
PROCEDIMIENTO INSPECCIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
DT-DGPC-SO-02
LIBRO DE BITÁCORA
LIBRO DE GOBIERNO DE INSPECCIONES
NO. DE FOLIO
FECHA DE RECEPCION
DOMICILIO NOMBRE DE LA
EMPRESA
INSPECTOR PERSONA QUE
ATENDIO
CLASIFICACION DE LA
EMPRESA
PROCEDIMIENTO INSPECCIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
HOJA DE CONTROL DE EMISION Y REVISÓN
No. Rev.
Pág. (s). Afectadas
Naturaleza del cambio Motivo del cambio Fecha de vigencia
PROCEDIMIENTO
ATENCION A EMERGENCIAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
HOJA DE CONTRAL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento de Atención a Emergencias El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
FORMATO
ATENCION A EMERGENCIAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
1.- Propósito Garantizar el restablecimiento a la normalidad ante una contingencia que ponga en riesgo la integridad, bienes y entorno ecológico de los habitantes de la entidad.
2.- Alcance La aplicación se fundamenta en los Artículos 6 Fracción VI y VII, de la Ley de Protección Civil y Artículos 2°, 8° Fracción VII y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Protección.
3.- Referencias Reglamento de Protección Civil Municipal Normas Oficiales Mexicanas Guías de Referencias para la atención a emergencias
4.- Responsabilidades Es responsabilidad del Coordinador Administrativo, elaborar y mantener actualizado este procedimiento Es responsabilidad del Director de Protección Civil, de revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento Es responsabilidad del Presidente Municipal, autorizar este procedimiento.
5.- Definiciones Calamidad: Acontecimiento que puede impactar a un sistema afectable (Población y Entorno) y transformar su estado normal en un estado de daño que pueden llegar al grado de desastre. Desastre: Evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la sociedad o una parte de ella sufre un severo daño e incurre en pérdidas para sus miembros de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando al funcionamiento vital de la misma. Emergencia: Situación o condición anormal que puede causar un daño a la sociedad y proporcionar un riesgo excesivo para la salud y la seguridad del público en general. Conlleva la aplicación de medidas de prevención, protección y control sobre los efectos de una calamidad. Prevención: Uno de los objetivo de la Protección Civil, se traduce en un conjunto de disposiciones y medidas anticipadas cuya finalidad estriba impedir o disminuir los efectos que se producen con motivo de la ocurrencia de calamidades. Esto, entre otras acciones, se realiza a través del monitoreo y vigilancia de las zonas vulnerables del sistema afectable con la idea de prever los posibles riesgos o consecuencias para establecer mecanismos y realizar acciones que permitan evitar o mitigar los efectos destructivos. Auxilio: Ayuda en medios materiales, necesidades personales y servicios proporcionados a personas o comunidades, sin la cual podrán padecer Restablecimiento: Se presenta, cuando existe una disminución de la alteración del sistema afectable y la recuperación progresiva de su funcionamiento normal. Grupos voluntarios: Asociados de personas que coadyuvan en las tareas operativas de Protección Civil, generalmente durante la emergencia, junto con la población, integran la organización participativa del Sistema Estatal de Protección Civil. Siniestro: Hecho funesto, daño grave, destrucción fortuita o pérdida importante que sufren los seres humanos en su persona o en sus bienes, causados por la presencia de un agente perturbador o calamidad. Zonas de Salvaguarda: Área restringida cuya finalidad es la de proteger a la ciudadanía de una actividad peligrosa. Grave Riesgo: Al acto o el hecho que importe contingencia o daño inminente. 6.- Método de Trabajo: 6.1. Diagrama de Flujo 6.2. Descripción de Actividades
Elaboró
Coordinador Administrativo
Revisó
Director de Protección Civil y Ecología
Autorizó
Presidente Municipal
Fecha: Fecha: Fecha:
FORMATO
ATENCION A EMERGENCIAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
6.1. Diagrama de Flujo
FORMATO
ATENCION A EMERGENCIAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Formato de Registro
INICI
Recibir, confirmar y registrar llamada de
auxilio
1
Informar al Coordinador Administrativo el grado
de emergencia (Radiocomunicación)
2
Indicar movilización de personal de
Emergencias de la Dirección de Protección
Civil y Ecología 3
Formato de Evaluación de Emergencias
Activar corporaciones de respuesta especializada
5
Nota: En su caso al Sistema
Municipal
6
Analizar y evaluar la naturaleza de la
emergencia
4
FORMATO
ATENCION A EMERGENCIAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Coordinar actividades de ayuda para la
atención de la emergencia
6
¿Queda factor de riesgo?
7
Si
No
Turnar al Coordinador de Inspecciones y
Atención Ciudadana
8
6
Formato de Reporte
Formato de Evaluación
Evaluar y reportar
daños
9
FIN
Formato de Reporte Mensual
Libro de Bitácora
Registrar reporte en el Libro de Bitácora,
reportar mensualmente y archivar
11
T
Formato de Reporte
Mantener Informado al Director mediante
sistema de radiocomunicación o vía
telefónica 10
6.2 Registro de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. De Control)
1 Radio Operador
(RO)
Recibe, confirma y registra llamada de auxilio en materia de Protección Civil Formato de Registro
2 RO
Informa al Coordinador Administrativo y al Director el grado de emergencia mediante sistema de radiocomunicación Nota: indicar movilización de personal de Emergencias del Sistema Municipal.
3 Coordinador
Administrativo (CA)
Indicar movilización del personal de emergencias de la Dirección de Protección Civil al lugar de la emergencia para evaluar físicamente el grado de riesgo
4 Personal que acude a la
emergencia
Analiza y evalúa la naturaleza de la emergencia y reporta al Jefe del Departamento Administrativo
Formato de Evaluación de Emergencia
5 (CA)
Activa corporaciones de respuesta especializada de acuerdo al grado de riesgo para la población y de las personas afectadas en el momento
6 (CA)
Coordina las actividades de ayuda para la atención de la emergencia junto con las demás corporaciones que se movilizaron
7
(CA) Coordinador de
inspecciones y atención ciudadana
¿Qué factor de riesgo para la población? Sí, pasa a la actividad 8 No, pasa a la actividad 9
8 (CA) Reporta al Director que existe un factor de riesgo
9
(CA) Coordinador de
inspecciones y atención ciudadana
Evalúa junto con las demás corporaciones que atendieron la emergencia, reporta de las actividades y daño a la Guardia.
Formato de Evaluación
Formato de Reporte
10 Coordinador
Administrativo
Mantener informado al Director mediante sistema de radiocomunicación o vía telefónica
Formato de Reporte
11 Secretaria
(S)
Registra reporte en libro de Bitácoras, reporte mensualmente y archivar Con esta actividad da fin el procedimiento
Libro de Bitácoras
Formato de reporte mensual
FORMATO
ATENCION A EMERGENCIAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
7. Registros de calidad
No. Documentos (clave) Responsabilidad de su custodia Tiempo de retención
8. Anexos
Anexo No.
Descripción clave
1
2
3
4
5
Formato de registro de emergencias Formato de evaluación de emergencias Formato de reporte Libro de gobierno Formato reporte mensual
FORMATO
ATENCION A EMERGENCIAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
FORMATO REPORTE DE REGISTRO DE EMERGENCIA
FORMATO
ATENCION A EMERGENCIAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y ECOLOGIA
_
REPORTE DE REGISTRO DE EMERGENCIAS _
I. OFICIAL DE GIARDIA
Nombre y cargo: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
II. REPORTA
Fecha: ____________________________________ Hora: ______________________________
Nombre: ______________________________________________________________________ Domicilio: _____________________________________________________________________ Teléfono: ______________________________________Municipio:______________________
III. TIPO DE EMERGENCIA: ______________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IV. SOLICITUD DE APOYO PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
V. FIN DE LA EMERGENCIA
Fecha: ____________________________________ Hora: ___________________________
FORMATO DE EVALUACION DE EMERGENCIAS
FORMATO
ATENCION A EMERGENCIAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y ECOLOGIA
_
FORMATO DE EVALUACION DE EMERGENCIAS _
REPORTA:
Fecha: ____________________________________ Hora: _____________________________
Nombre: ____________________________________________________________________ Domicilio: ___________________________________________________________________ Teléfono: _____________________________________Municipio:______________________
TIPO DE MERGENCIA: _____________________________________________________
Observaciones: ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ COMISIONADO (S) POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Responsable: __________________________________________________________________ Nombre (s) y cargo (s): __________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FORMATO DE REPORTE
FORMATO
ATENCION A EMERGENCIAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y ECOLOGIA
_ REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS
_
Para: Director de Protección Civil y Ecología DE: Coordinador Administrativo
E M E R G E N C I A S
13:40 Hrs. - Incendio en casa habitación ubicada en calle Hidalgo, Col. Centro, Zacatepec, mor. Resultando muerta una niña de 1 año 4 meses de nombre Yadira Rodríguez, habiendo acudido a la emergencia:
o Policía ministerial o SEMEFO o ERUM o Seguridad pública del Edo. o Seguridad pública municipal
Atentamente
________________________________________________________________ ________________________________________________________________
VI. FIN DE LA EMERGENCIA Fecha: _________________________________ Hora: _______________________________
LIBRO DE BITACORA
LIBRO DE REGISTRO DE EMERGENCIAS
FORMATO
ATENCION A EMERGENCIAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
FECHA DE RECEPCION
EMERGENCIA
LUGAR
HORA
ATENCION
OBSERVACIONES
NUMERO DE
FOLIO
REPORTE MENSUAL EMERGENCIAS
FORMATO
ATENCION A EMERGENCIAS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
H. AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ECOLOGIA
REPORTE MENSUAL
Coordinación Administrativa
Mes de _______ del________
Emergencias
I.
Ori
gen
Ge
oló
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Sism
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Mas
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T O T A L
Observaciones: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
REALIZO
__________________________
Coordinador Administrativo
Vo. Bo.
__________________________
Director de Protección Civil y Ecología
HOJA DE CONTROL DE EMISION Y REVISION
No. Rev.
Pág. (s). afectadas
Naturaleza del cambio Motivo del cambio Fecha de vigencia
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de evaluación de estudios y programas de protección civil
El original de este documento queda bajo resguardo de la dirección general de desarrollo organizacional.
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área funcional Copia No.
Coordinador de programas de PC y Simulacros
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
1. Propósito
Este procedimiento es determinante para la elaboración y evaluación de estudios y programas de evaluación de protección civil (PPC) como marca el artículo 13 de la ley y reglamento de protección civil, ya que estos tienen como finalidad la prevención y atención de sustancias de riesgo de la población y el medio ambiente.
2. Alcance:
Estas disposiciones se aplican a todas las empresas (bajo, mediano, alto y altamente riesgoso) y a los departamentos correspondientes de esta dependencia para el buen funcionamiento.
3. Referencia: Ley y reglamento de protección civil Ley general del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente
Normas oficiales mexicanas
Hojas de seguridad (M.S.D.S.).
Guías de elaboración y evaluación de PPC
4. Responsabilidades
Es responsabilidad Coordinador de programas de PC y Simulacros, elaborar y mantiene actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del director de Protección Civil, de revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento Es responsabilidad del Presidente Municipal, autorizar este procedimiento
5. Definiciones Oficio de solicitud: Documento que emite la dirección general de protección civil que deberá llevar el departamento, sección, oficio, número y expediente y sirve para solicitar los estudios de protección civil a las empresas y establecimientos. Acta de inspección: Documento en el que se expresa lugar, fecha y nombre de la persona con quien se atiende la diligencia, así como los testigos nombrados y las omisiones al cumplimiento de la ley y reglamento de protección civil, normas oficiales mexicanas, normas y reglamento de otras entidades federales y estatales para el cumplimiento de las mismas y en el que se requiere el programa de protección civil (PPC) Programa de protección civil: Es un documento en el cual las empresas o establecimientos proporcionan información referente a los datos generales de una empresa, estudios de riesgo, inventarios de equipo de seguridad y atención a emergencias, así como personal de brigadas incluyendo su capacitación del mismo, así como la puesta en operación del programa de protección civil mediante la realización de simulacros, conforme a los artículos 13 y 14 de la ley de protección civil. Cedula de notificación personal: Documento emitido por la dirección general de protección civil por medio del cual se les informa a las empresas el resultado de la evaluación de los programas de protección civil, así como las medidas complementarias y correctivas que deberán cumplir
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Libro de registro:
Documento u hojas de control en el cual se registra toda la documentación externa entre la cuales se encuentran los
programas de protección civil y se turnan a los diferentes departamentos para su aprobación
Libro de bitácora:
Documento o libro en el cual se registran específicamente los estudios y programas de protección civil y en el que se
incluye la siguiente información:
Número de folio Fecha de recepción Fecha de resolución Evaluador Nombre de la empresa Resultado de la evaluación Observaciones generales
PPP. Programa de prevención de accidentes: Es un documento solicitado por la PROFEPA en base al artículo 147 de la ley general del Equilibrio Ecológico y protección al ambiente, a las empresas calificadas con actividades altamente riesgosas y que contienen con mayor amplitud la información solicitada para los programas de protección civil. Ficha Técnica: Documento que presenta en resumen los programas de protección civil de las empresas con la finalidad de ser utilizados oportuna y prácticamente para la atención de emergencias y como base de inspecciones y verificaciones. M.S.D.S. Hoja de seguridad de substancias químicas: Es un documento que deberá ser elaborado en un formato establecido por la norma oficial mexicana NOM-STPS-114-1994 y que contiene las características físicas o químicas, condiciones de riesgo y métodos para la atención de derrames fugas , lesionados, así como el equipo de protección personal a utilizar con la finalidad de atener adecuadamente las emergencias, inspecciones y verificaciones. 6. Método del trabajo
6.1 Diagrama de flujo 6.2 Descripción de actividades
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Elaboro
Jefe del departamento de planeación
y soporte técnico
Reviso
Director general de protección civil
Autorizo
Secretario de gobierno
Oficio de solicitud
Formatos de
clasificación
Programa de Protección civil
¿Se
aprue
ba el Oficio de
requerimiento
Libro de bitácora
Instructivo de
clasificación
Guía evaluación
bajo riesgo
6.1 Diagrama de flujo
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
INICIO
Solicitar programa de protección civil a
empresa (PPC) 1
7
Si
Envío de oficio de solicitud de
deficiencias del PPC en oficio
de requerimientos de
información para su
solventacion 6
No
Recibir y registrar PPC recibidos
2
Recibir y clasificar PPC en base a formato de
nivel de riesgo 3
Evaluar PPC utilizando guía
4
Libro de bitácora
Oficio de solicitud
Oficio de resolución
aprobatoria
Fichas técnicas
Hoja de control
de archivo
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Registrar correcciones en el libro de bitácora
7
Elaborar ficha técnica
8
Elaborar y enviar oficio de aprobación de PPC
9
FIN
Registrar en formato de reporte mensual de PPC
11
6.3 Descripción de actividades
Paso Responsable Actividad Documento del trabajo
(No. De control)
1
Coordinador de programas de PC y
Simulacros (CPPCS)
Solicita programas de protección civil (PPC) mediante oficio a las empresas de bajo, mediano, alto y altamente anualmente.
Oficio de solicitud
2 (CPPCS)
Se recibe y registra programa de protección civil registros en el libro de gobierno, posterior lo turna al inspector evaluador.
Libro de gobierno
3
Coordinador
Administrativo (CA)
Recibe y clasifica PPC basándose en el formato de nivel de riesgo basando en la información proporcionada
Instructivo de clasificación de empresas
Programa de protección civil
Formatos de protección civil
4 (CPPCS) Evalúa programas de protección civil (PPC) utilizando guías de evaluación que corresponda a nivel de riesgo
Guía de evaluación de bajo riesgo
5
(CPPCS) Determinar si se aprueba el PPC Si pasa a la actividad 8 No pasa a la actividad 6
6 (CPPCS) Envío de oficio de solicitud de deficiencias del PPC en
oficio de requerimiento de información para su solventacion
Oficio de requerimiento
7
(CPPCS) Registran correcciones en libro de bitácoras
Libro de bitácoras
8 (CPPCS)
Elabora ficha técnica
Oficio de solicitud
9 (CPPCS)
Elaborar oficio de aprobación de PPC
Oficio de resolución aprobatoria
10 (CPPCS)
Registrar en formato reporte mensual de PPC
Reporte Mensual de PPC aprobado
11 (CPPCS) Archiva PPC y fichas técnicas
Con esta actividad da fin el procedimiento
Hoja de control de archivo
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
7. Registro de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Retención
01
02
03
04
05
06
07
Programa de Protección Civil Instructivo de Evaluación Fichas Técnicas Reportes Mensuales Registro de Archivo Oficio de aprobación de PPC Libro de bitácoras
Coordinador de programas de PC y Simulacros
Coordinador de programas de PC y Simulacros
Coordinador de programas de PC y Simulacros
Coordinador Administrativo Coordinador Administrativo Coordinador Administrativo Coordinador Administrativo
8. Anexos
Anexo No.
Descripción Clave
1
2
3
5
7
8
9
10
Oficio de Solicitud Libro de Bitácoras Instructivo para clasificación de Empresas Guía de Evaluación de Empresas Reporte Mensual Registro de Archivo Clasificación de empresas Oficio de aprobación de PPC
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
OFICIO DE SOLICITUD
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Cuernavaca, Mor., a ___ de ____ del _____
HOTEL SUITES PARAISO AV. DOMINGO DIEZ COL. EL EMPLEADO CUERNAVACA, MORELOS P R E S E N T E Con fundamento en los artículos 4°, 6°, 13, 14, 32, 33 y demás aplicables de la Ley de Protección Civil y su Reglamento vigente en el Estado de Morelos, me permito solicitarle la siguiente información:
Programa de Protección Civil 2009, (se anexa guía para la elaboración) Hipótesis, guión y cronología de sus tres simulacros, acordes a los riesgos factibles en
su empresa y a sus procedimientos estipulados en su Programa de Protección Civil, dichos simulacros se realizaran de acuerdo a las disposiciones de esta Dirección, en hora y fecha que la misma programe.
Bitácora de simulacros para su certificación al periodo 2009 Especificar el nombre de la persona acreditada para recoger aprobaciones y realizar
trámites la cual deberá ser trabajador de la empresa, anexar copia de identificación. Deberá presentar copia del registro 2009 de su capacitados externo o interno que se
encuentra registrado ante esta Dirección General de Protección Civil del estado La información deberá ser enviada por escrito y engargolado, en un plazo no mayor de 20 días hábiles a partir de la recepción del presente. Para cualquier aclaración llama o acudir a esta Dirección ubicada _______________________ _________________________en Zacatepec, Morelos en horario de _______ a _______ o a los teléfonos _______________, __________________, _________________. Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier aclaración
A T E N T A M E N T E
________________________
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia: SECRETARIA DE GOBIERNO
Depto.: DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Sección
Oficio Núm. Expediente:
LIBRO DE GOBIERNO DE DOCUMENTOS
NO. DE FOLIO
FECHA DE RECEPCION
REMITIDO POR
NOMBRE DE LA EMPRESA
EVALUADOR OBSERVACIONES
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARIA DE GOBIERNO DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
FICHA TECNICA
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Nombre o Razón Social: _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Domicilio: _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Giro o Actividad: _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total de Personal: _________________ Teléfono: _______________________ Fax: _________________________________________________________________________________ Representante Legal:_______________________________________________ Nivel de Riesgo: ________________________________________________________________________________________
Productos que Manejan:
Producto Estado Capacidad de
Almacenamiento CRETIB No. de CAS No. de U: N:
Proveedor Teléfono
Tipo de almacenamiento
Ruta de Transportación
Personal de Mitigar Contingencia: Brigada Número de Personas
Contra Incendios
Primeros Auxilios
Búsqueda y rescate
Evacuación
Comunicación
Refugios Temporales
Suministros
Seguridad
Apoyo
Equipo para mitigar contingencias Equipo Cantidad Capacidad Tipo
Extintores
Hidratantes
Equipos Autónomos
Equipos de Primeros Auxilios
Equipo de Seguridad Personal
Equipo para materiales peligrosos
Exposímetros
Bomba Draguer
Equipo Espuma
Otros
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION CIVIL
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
INSTRUCTIVO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ACUERDO A SU NIVEL DE RIESGO NOM-002-STPS-1993 BAJO, MEDIANO, ALTO.
LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE ALTAMENTE RIESGOSO
Nivel de Riesgo Características Ejemplos
Bajo
Material combustible que produce fuego tipo A y en bajo volumen y con punto de inflamación mayo a 93°C, Pequeñas cantidades de materiales que producen fuego clase B.
Edificios, Casas, Departamentos, Condominios, Oficinas, Escuelas, Iglesias, Salas de Reuniones
Mediano
En donde se manejan materias con punto de inflamación menor a 93°C, y que produzcan fuegos clases A y B en mayor volumen de las de bajo riesgo.
Oficinas, Escuelas, Tiendas, Almacenes, Manufactura Ligera, Agencias y Lotes de Automóviles Estacionamientos, y Talleres
Alto
En donde se manejan: a) Líquidos y Gases con punto de inflamación igual o menor a 37.8°C. b) Polvos o fibras combustibles en suspensión c) Materiales Pirofóricos d) Explosivos e) Materiales que al combinarse generen incendio o explosivos. f) Los que manejan sustancias indicadas en los dos listados de la L. G. E. E. y P. A. en cantidades menores a las de reporte. g) Las que producen fuego clase A y B en cantidades mayores a las de mediano riego
Gasolineras, Estaciones de Carburación de Gas L.P., Talleres Pirotécnicos, Madererías, Centros de Convenciones, Industrias Químicas
Altamente Riesgoso
En donde se manejan sustancias que rebasen la cantidad de reporte indicada en dos listados de la L. G. E. E. y P. A.
Plantas de Almacenamiento de Gas L.P., Plantas de PEMEX, Industria Química, Balnearios y Pozos de Agua que usen Gas Cloro.
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
GUIA DE EVALUACION DE PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
_ GUIA PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
CONFORME AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL _
EL PROGRMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL,(DEBERA TENER LOS 3 SUBPROGRAMAS PREVENCION APOYO Y RESTABLECIMIENTO) I. DATOS GENERALES (EMPRESA, EDIFICIO, LOCAL , ETC.)
1. NOMBRE O RAZON SOCIAL: _____________________________________________________________ 2. GIRO O ACTIVIDAD: ___________________________________________________________________ 3. DOMICILIO: __________________________________________________________________________ 4. TELEFONO: __________________________________________________________________________ 5. TOTAL DE PERSONAL: _________________________________________________________________
ADMINISTRATIVO: ____________________________________________________________________ OPERATIVO: _________________________________________________________________________
6. TURNOS LABORALES: __________________________________________________________________ 7. CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA: _________________________________________________ 8. FIRMA DEL RESPONSABLE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: _________________________________ 9. UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL 10. ACTA CONSTITUTIVA
II. ESTUDIO DE RIESGOS.
1. HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS QUIMICAS QUE MANEJAN,( DEBERA SE LLENADO SOBRE LA NORMA NOM-O18-STPS-2000 CON SUS 12 CAPITULOS.
2. CAPACIDAD Y CONSUMO MENSUAL Y TIPO DE ALMACENAMIENTO. 3. TRANSPORTE DEL PROVEDOR Y TRANSPORTE DE DISTRIBUCION. 4. PROCESOS DE FABRICACION O DISTRIBUCION DONDE SE UTILICEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (REACTORES)
HORNOS, CALDERAS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, ETC. 5. DEFINIR Y UBICAR EN CROQUIS AREAS DE RIESGOS INTERNOS POR DERRAME, INCENDIO, EXPLOSION,
TOXICIDAD Y OTRAS. 6. CROQUIS DE RIESGOS EXTERNOS.
7. CROQUIS DE UBICACIÓN DE SEÑALIZACIONES Y EQUIPOS: EXTINTORES, HIDRANTES, MONITORES, CISTERNAS, RUTAS DE EVACUACION, PUNTO DE REUNION, PUESTO DE MANDO, TRIAGE, SALIDAS DE EMERGENCIA, TOMA SIAMESA. ESPACIOS CONFINADOS, BOTIQUINES, SERVICIO MEDICO, PALAS, PICOS, ARENEROS,TRAJES DE BOMBEROS, EXPLOSIMETROS, SISTEMAS DE ALARMAS, ETC.
8. DETERMINACION DE ESPACIOS CONFINADOS. 9. PRESENTAR ESTUDIOS DE RIESGOS Y DEFINIR EL METODO UTILIZADO (QUE ESTUDIO DE RIESGO ESTA
APLICADO HAZOP, WHAT IF?, ARBOL DE FALLAS Y OTROS.
10. ACCIONES O PROCEDIEMIENTOS PARA REDUCIR O ELIMINAR RIESGOS. 11. CANTIDAD DE REPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS (DE ACUERDO A LOS DOS LISTAODS DE LA LEY GENERAL
DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DE SU LISTADO). 12. DETERMINAR EL NIVEL DE RIESGO POR INCENDIO (DE ACUERDO A LA NOM-002-STPS-2000) 13. RIESGOS HIDROMETEREOLOGICO. 14. RIESGOS SOCIO-ORGANIZATIVO 15. DESCRIPCION DEL INMUEBLE
16. DEFINICION DE ZONA DE SALVAGUARDA DE ACUERDO A NUBE TOXICA, INFLAMABLE O EXPLOSIVA. (LAS QUE DETERMINE ESTA DIRECCION GENERAL PROTECCION CIVIL).
17. DIRECTAMENTE DE INSTALACION A GAS L.P. (DONDE APLIQUE) 18. DIRECTAMENTE DE INSTALACION ELECTRICA (DONDE APLIQUE) 19. PROCEDIMIENTOS PARA ATENDER EMERGENCIAS.
III. DIRECTORIO DE BRIGADAS (NOMBRE, TELEFONO DE OFICINA, TELEFONO PARTICULAR, UBICACIÓN Y DOMICILIO).
1. PRIMEROS AUXILIOS 2. COMBATE A INCENDIOS 3. COMUNICACIÓN 4. SEGURIDAD 5. BUSQUEDA Y RESCATE 6. CUALES SON LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL Y BRIGADAS (NOM-002-STPS-2000)
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
IT-DGPC-SO-02
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
_
IV. EQUIPO Y SITEMAS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 1. RELACION DEL EQUIPO (EXTINTORES, HIDRANTES, MONITOREOS, CISTERNAS, TOMA SIAMESA, ESPACIOS
CONFINADOS, BOTIQUINES, SERVICIO MEDICO, PALAS, PICOS, ARENEROSM TRAJES DE BOMBEROS EXPLOSIMETROS, SISTEMAS DE ALARMAS ETC.)
2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO (TODOS LOS HIDRANTES DEBEN TENER MANGUERAS, LLAVE Y PITON).
3. EXTINTORES (CANTIDAD, CAPACIDAD, TIPO Y LOCALIZACION). 4. HIDRANTES Y MONITORES (CANTIDAD, PRECION, DIAMETRO). 5. BOMBAS CONTRA INCENCDIO (CANTIDAD, TIPO, CAPACIDAD, GASTO). 6. CISTERNAS (CAPACIDAD) 7. TOMA SIAMESA. 8. SISTEMAS DE ESPUMA. 9. DIRECTORIO DE AYUDA EXTERNA. 10. MEMORIA TECNICA FIJA CONTRA INCENDIO. 11. SISTEMA DE COMUNICACIÓN (TELEFONO, RADIO, ETC). 12. SISTEMA Y CODIGO DE ALERTAMIENTO. 13. EXPLOSIMETROS, SENSORES DE OXIGENO. 14. TRAJES DE PENETRACION, EQUI´POS AUTONOMOS.
V. CAPACITACION (AVALADA POR ORGANISMOS ACREDITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL) 1. PRIMEROS AUXILIOS 2. COMBATE INCENDIOS 3. BUSQUEDA Y RESCATE 4. MATERIALES PELIGROSOS 5. ESPACIOS CONFINADOS 6. ELABORACION DE PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL 7. REALIZACION Y EVALUACION DE SIMULACROS Y OTROS 8. PROGRAMA DE CAPACITACION 2009
VI. SIMULACROS (GABINETE Y CAMPO)
1. DE CONFORMIDAD A RIESGOS DE LA EMPRESA 3 AL AÑO (DIFERENTES DE ACUERDO A RIESGOS). 2. GUION Y CRONOLOGIA 3. PROGRAMA Y SIMULACRO
OBSERVACIONES ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
OFICIO DE APROBACION
Cuernavaca, mor. A 25 de mayo del 2009 UNILEVER DE MEXICO. S.DE R.L. DE C.V. CALLE 21 ESTE #1, CIVAC JIUTEPEC, MORELOS P R E S E N T E Con fundamento en el artículo 1°, 6, 13 y demás relativo y aplicables de la ley de protección civil en el entidad 1°, 26 y demás relativos y aplicables del reglamento de la ley de protección civil, en relación con el articulo 11 fracción 20 del reglamento interior de la secretaria de gobierno, le comunico a usted que su plan de seguridad, emergencia y evacuación 2009; que fue enviado a esta dirección general de protección civil, ha sido evaluado por esta dependencia y como resultado de la revisión se tiene que el plan fue:
A P R O B A D O
Lo anterior se hace de su conocimiento que una vez aprobado el plan su cumplimiento y seguimiento será obligatorio por parte de la empresa en la inteligencia que deberá anualmente mejorado y de que cualquier cambio modifique la información de este documento sea notificado a esta dirección general. Cabe hacer mención que esta aprobación a cumplido a la fecha con lo solicitado en el oficio antes referido. Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
C. _________________________________ DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
FO-DGPC-SO-05
REPORTE MENSUAL DE EVALUACION DE PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Mes:____________________ Año:________________
Empresa Domicilio Nivel de riesgo
Fecha de recepción
Fecha máxima de
solución
Numero de oficio resolutivo
Numero en el libro de gobierno
Observaciones
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Total de mes: __________________ Acumulado:__________________
FO-DGPC-SO-02
REGISTRO DE ARCHIVO
NUMERO DE LIBRO DE GOBIERNO (FOLIO)
EMPRESA OBSERVACIONES
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
FO.DGPC.SO-03
CLASIFICACION DE EMPRESAS
EMPRESA DOMICILIO OBSERVACIONES
FORMATO EVALUACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
FO-DGPC-SO-04
HOJA DE CONTROL DE EMISION Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s) afectadas
Naturaleza del cambio Motivo del cambio Fecha de vigencia
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Evaluación de Simulacros. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional La distribución de las copias controladas se realiza a la siguiente tabla:
Área funcional Copia No.
Dirección General de Protección Civil Subdirección Operativa Departamento de Planeación
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
1.- Propósito Este procedimiento es determinante para la realización y evaluación de simulacros y poder dar asi cumplimiento al artículo 14 de la ley de protección civil del estado, todo esto con fines de prevención y de salvaguardar asi la integridad de las personas en los distintos centros de trabajo. 2.- Alcance: Las escuelas, fábricas, industrias, comercios, oficinas, unidades habitacionales y otros establecimientos en los que haya afluencia de público. 3.- Referencias: Ley de protección civil articulo 14 Reglamento de la ley de protección civil articulo 37 Fracción V 4.- Responsabilidades: El jefe de departamento operativo, elaborar y mantener actualizado este procedimiento Es responsabilidad del Director General de Protección Civil, de revisar y vigilar del cumplimiento de este procedimiento Es responsabilidad del Secretario de Gobierno, autorizar este procedimiento. 5.- Definiciones: Cedula de notificación.- Documento oficial de la Dirección General de Protección Civil mediante el cual se da a conocer el resultado de la Evaluación del Simulacro, el cual puede ser: aprobado, no aprobado o con observaciones. Cronología.- Descripción de tiempos y movimientos el guion establecido. Guion.- Narración descriptiva de los acontecimientos y escenarios para un hecho determinado de situación de riesgo. Libro de Gobierno.- Documento o libro en el cual se registran los específicamente los estudios y programas de protección civil y en el que se incluye la siguiente información: Numero consecutivo Fecha de recepción Fecha de resolución Evaluador Nombre de la empresa Resultado de evaluación Observaciones generales Oficio de comisión.- Documento o libro en el cual se registran específicamente los estudios y programas de Protección Civil y en el que se incluye la siguiente información: Simulacro.- Ensayo que realizan con fines preventivos las empresas o instituciones En que se determinan las acciones que se tomaran ante un siniestro o contingencia Que tiene como objetivo la integridad física en entorno y los bienes. 6.- Método de trabajo: 6.1 Diagrama de flujo 6.2 Descripción de actividades
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Elaboro
Jefe del departamento de planeación
y soporte técnico
Reviso
Director general de protección civil
Autorizo
Secretario de gobierno
Fecha: Fecha: Fecha:
6.1 Diagrama de flujo
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Calendario
INICIO
8
Oficio de solicitud
Solicitar calendario de
simulacros
1 Documento
externo
Instructivo de evaluación
Formato de evaluación
¿El guion esta
de acuerdo a
la facilidad de
riesgo?
Programa de
simulacros
Elaborar programa de
Simulacros
2
Guion y cronología
Revisar Guion y
cronología de
simulacros 3
Documento
externo
Oficio de solicitud
Solicitar por oficio
nuevo guion
5
Oficio de comisión
Ejecutar simulacro
6
Acta de evaluación
Convocar a la reunión de
evaluación
7
6.1 Diagrama de flujo
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Libro de bitacora
¿se aprueba
el simulacro?
Bitácora de la empresa
Registrar simulacro en
bitácora de la empresa
8
Formato de control de
simulacro
Registrar simulacro en
formato de control
mensual 9
Cedula
Enviar cedula de
notificación
11
Oficio de notificación
Enviar oficio de
notificación
12
Oficio de notificación
Archivar la cedula de
notificación
13
Documento
externo
Se conecta con el
procedimiento de
inspeccion
FIN
T
Paso Responsable Actividad Documento de trabajo
(No. De control)
1
Jefe de departamento
de planeación
Solicita calendario de simulacros a empresas
Oficio de solicitud
Calendario (documento externo)
2 JDP Elabora programa de simulacros Programa de simulacros
3
Jefe de oficina de simulacros (JOS)
Revisa guion y cronología de simulacros
Formato guion y cronología
(documento externo)
4
JOS
¿El guion está de acuerdo con la factibilidad de riesgos? Si pasa a la actividad 6 No pasa a la actividad 5
5
JDP
Solicita mediante oficina nuevo guion Se conecta con actividad 2
Oficio de solicitud
6 Inspector evaluador (IE)
Ejecuta el simulacro en la fecha indicada del programa Oficio de comisión Formato múltiple
7 IE Convoca a reunión de Evaluación entre Evaluador y Empresa
Acta de evaluación Formato múltiple
8
IE
Registra simulacro en la bitácora de la empresa
Bitácora de la empresa
9
JOS
Registra el simulacro en documentos de control. Mensual
Formato de control de simulacro
Libro de Bitácora
10 JDP ¿Aprueba el simulacro? Si pasa a la actividad 11 No pasa a la actividad 12
11
JDP
Envía cedula de notificación de la no-aprobación
Cedula de notificación
12
JDP
Envía oficio de notificación de la aprobación
Oficio de notificación
13
JDP
Envía cedula de notificación Con esta actividad da fin el procedimiento
Formato de control de simulacros
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
7. Registros de Calidad:
No. Documentos clave Responsabilidad de su custodia Tiempo de Retención
1 2 3 4 5
Libro de bitácora Programa de simulacros Formato de control de simulacros Instructivo de Evaluación Acta de Evaluación
Jefe de Depto. Soporte Técnico Jefe de oficina de simulacros Jefe de Depto. Soporte Técnico Jefe de oficina de simulacros Jefe de oficina de simulacros
8. Anexos
Anexo No
Descripción clave
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Programa de simulacros Oficio de solicitud Oficio de comisión Instructivo de evaluación Acta de evaluación Formato múltiple Formato de control de simulacros Libro de bitácora Cedula de notificación Oficio de notificacion
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
PROGRAMA DE SIMULACROS
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIA DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL EMPRESA FECHA HORA TIPO DE
SIMULACRO OBSERVACIONES PERSONAL A CARGO
OFICIO DE SOLICITUD
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Cuernavaca, mor. Día de mes del año
PRESENTE
Por este conducto nos permitimos- distraer su fina y distinguida atención, con el
propósito de comunicarle lo siguiente:
Con fundamento en el artículo 13 de la ley general de protección civil vigente
en el estado, solicitamos de la manera más atenta y respetuosa la actualización de su programa de
protección civil.
Asimismo, solicitamos su calendario de simulacros con su guion y cronología respectivo de acuerdo
al giro de su empresa.
Esto es con el fin de prevenir accidentes y mejorar el funcionamiento de su empresa.
Si otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para reiterarle de mi
mas alta y distinguida consideración.
A T E N T A M E N T E
DIRECTOR GENERAL DE PROT. CIVIL
Morelos Tierra de Libertad y Trabajo
Dependencia: ______________________ Depto.:____________________________ Sección: ___________________________ Oficio Núm.:________________________ Expediente:________________________
OFICIO DE COMISION
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Cuernavaca, mor. Día de mes del año
PRESENTE
Por este conducto nos permitimos distraer su fina y distinguida atención, con el
propósito de comunicarle lo siguiente:
Esta dependencia ha designado a los CC -----------------------------------------------------
----------------------------------, personal adscrito a esta Dirección General, quienes fueron
comisionados a esa empresa a su digno cargo para realizar la siguiente
Evaluación de simulacro por: El Día de mes del año, a las hrs.
Con fundamento en el artículo 4 de la ley de protección civil vigente en el
estado, ruego a usted le otorgue las facilidades necesarias para el desempeño de su comisión que es en beneficio de la sociedad.
Si otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para reiterarle de mi
mas alta y distinguida consideración.
A T E N T A M E N T E
DIRECTOR GENERAL DE PROT. CIVIL
Morelos Tierra de Libertad y Trabajo
Dependencia: ______________________ Depto.:____________________________ Sección: ___________________________ Oficio Núm.:________________________ Expediente:________________________
INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN
PAGINA
1.- PROCESO PARA LA REALIZACION DE SIMULACROS 3
a) PREPARACION b) EJECUCION c) CONTROL
2.- GUIA PARA LA EVALUACIÓN DE SIMULACROS 4 I.
II. PREPARACION III. EJECUCION
ALERTAMIENTO IV. EVALUACIÓN V. ACCIONES TOMADAS PARA MITIGAR LA EMERGENCIA
VI. APOYO EXTERNO VII. EVALUACIÓN C.O.A
VIII. EVALUACIÓN ZONA DE TRIAGE IX. SEGUIMIENTO Y CONTROL
3.- HOJA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A SIMULACROS 9 4.- FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE SIMULACROS 10
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
ACTA DE EVALUACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIA DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
EVALUACIÓN DE SIMULACROS
Fecha: ________________________ No. De folio: ____________________
Nombre o Razón social: _______________________________________________________________________________________________ Nombre del Representante: ___________________________________________________ Teléfono: ________________________________
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
OBSERVACIONES
OPORTUNIDADES DE MEJORA
FECHA DE CUMPLIMIENTO
EXPEDIENTE
FECHA DE REALIZACION: HORA: PERSONAL EVALUADO: DURACION DEL SIMULACRO HIPOTECIS PLANTEADA DEL SIMULACRO
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL: NOMBRE: ______________________________________________ CARGO: ________________________________________________ FIRMA: _________________________________________________
POR LA EMPRESA NOMBRE: ______________________________________________ CARGO: _______________________________________________ FIRMA: ________________________________________________
FORMATO MULTIPLE
Dependencia: SECRETARIA DE GOBIERNO
Depto.: DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
sección:
oficio núm.:
expediente:
FORMATO MULTIPLE DE EVALUACIÓN DE SIMULACROS REALIZADO A COMERCIO, ESCUELAS, HOTELES EN EL ESTADO DE MORELOS
LUGAR: _________________________________________________________________________________________ RAZON SOCIAL: ___________________________________________________________________________________ HIPOTESIS PLANTEADA: ____________________________________________________________________________ CRONOIGRAMA Y GUION: __________________________________________________________________________
POBLACION FIJA POBLACION FLOTANTE ESTACIONAMIENTO
¿CUENTA CON SISTEMA DE ALERTAMIENTO? SI ( ) NO ( ) ¿SE DIO DIFUCION AL SIMULACRO? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué?
¿QUE INSTITUCIONES DE APOYO SE PRESENTARON AL SIMULACRO? BOMBEROS: ______ CRUZ ROJA: ___________ ERUM: ____________ OTRO:_____________________________________________
TIEMPO DE REALIZACION DEL SIMULACRO: ____________________ TIEMPO DE EVACUACION: __________________________________
¿Cuántas Y CUALES BRIGADAS PARTICIPARON? ¿SE IDENTIFICARON LAS BRIGADAS? SI ( ) NO ( ) ¿POR QUE? ____________________________________________________________________________________________________________ SEGURIDA: __________ COMUNICACIÓN:____________ BOMBEROS: ___________PRIMEROS AUXILIOS:______________________
BUSQUEDA Y RESCATE: _______________OTRAS: __________________________________________________________________
¿ QUE TIPO DE EQUIPO SE UTILIZO PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA?
EXTINTORES: _________ HIDRANTES: __________ AUTONOMO: _________ EQUIPO CONTRA INCENDIO: _______OTROS:_________
____________________________________________________________________________________________________________
¿CUENTA CON SEÑALIZACIONES DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES? SI ( ) NO ( ) ¿EXISTEN PUNTOS DE REUNION? SI ( ) NO ( ) ¿SE UTILIZO BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS? SI ( ) NO ( ) ¿ ESTA COMPLETO EL BOTIQUIN? SI ( ) NO ( ) ¿ SE REALIZO BUSQUEDA Y RESCATE EN PAREJAS Y CON EXTINTOR? SI ( ) NO ( ) ¿ SE ACORDONO EL AREA CLIENTE? SI ( ) NO ( ) ¿ SE HIZO CORTE DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS L.P.? SI ( ) NO ( ) NO APLICA ( ) ¿SE UTILIZO CAMILLA RIGIDA PARA EL TRASLADO DE LESIONADO? SI ( ) NO ( )
SE INSTALO CENTRO DE OPERACIONES (COA)? SI ( ) NO ( )
¿SE INSTALO TRIAGE? SI ( ) NO ( ) ¿ SE REALIZO REUNION DE EVALUACIÓN? SI ( ) NO ( )
¿Quiénes PARTICIPARON EN EL SIMULACRO? ______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ EVALUADOR (ES):______________MORELOS TIERRA DE LIBERTA Y TRABAJO_______________________________________________________________________
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
FECHA: HORA:
TOTAL DEL MES:___________
TOTAL ACUMULADO___________
FORMATO DE CONTROL DE SIMULACROS
No. FECHA EMPRESA TIPO NIVEL DE RIESGO OBSERVACIONES
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Dependencia: SECRETARIA DE GOBIERNO
Depto.: DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
sección:
oficio núm.:
expediente:
Cuernavaca, mor., 03 de marzo del 2009.
ALMACEN ESTATAL SONORA S/N. COL. FLORES MAGON CUERNAVACA, MORELOS PRESENTE Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta con el fin de manifestarle lo siguiente: en base a la información enviada a esta dirección general de Protección Civil done requieren sea revisado su programa de Protección Civil. Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la constitución política del estado, 2, 4,12, 13, 14 y 15 de la ley estatal de protección civil vigente en el estado, publicada en el diario oficial “ Tierra y Libertad” de fecha 16 de junio de 1993, con el propósito de salvaguardar la integridad física, bienes y entorno ecológico y basándose en la revisión y evaluación realizada a su programa de protección civil por personal de esta dirección se requiere para su aprobación la siguiente información.
Falta datos generales (nombre o razón social, giro o actividad, domicilio, teléfono, total de personal: administrativo y operativo, turnos laborales, croquis de ubicación de la empresa y firma del responsable bajo protesta de decir verdad).
Falta directorio de brigadas.
Falta determinar grado de riesgo ( de acuerdo a la NOM-002-STPS-2000)
Programa de capacitación 2009.
Corregir directorio telefónico de ayuda externa.
Falta dictamen de instalación eléctrica avalado por una unidad verificadora y con número de registro.
Falta relación de equipo (extintores, botiquines, sistema de alarma, etc.)
Falta sistema de comunicación (teléfono, radio, etc.)
Falta sistema y código de alertamiento.
Falta guion y cronología de simulacros 2009 (diferentes escenarios de acuerdo a riesgos).
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Especificar el nombre de la persona acreditada para recoger aprobaciones y realizar
trámites la cual deberá ser trabajador de la empresa, anexar copia de identificación.
Deberá presentar registro 2009 ante la dirección general de protección civil del estado
como capacitador externo o interno (si es trabajador de la empresa)
Integrarla en un periodo no mayor de 15 días hábiles y engargolado.
Sin mas por el momento y en espera de una pronta y favorable respuesta, agradezco de
antemano su colaboración quedando de usted para su aclaración.
ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Dependencia: SECRETARIA DE GOBIERNO
Depto.: DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
sección:
oficio núm.:
expediente:
OFICIO DE NOTIFICACION
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Dependencia: SECRETARIA DE GOBIERNO
Depto.: DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
sección:
oficio núm.:
expediente:
Cuernavaca mor. Dia del mes del año
PRESENTE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO13 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL
VIGENTE DE LA ENTIDAD , POR ESTE CONDUCTO COMUNICO A USTED QUE SU PLAN DE SEGURIDAD, EMERGENCIA Y EVACUACIÓN FUE ENVIADO A ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, HA SIDO EVALUADO POR PERSONAL TÉCNICO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA Y COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN SE TIENE QUE EL PLAN FUE:
A P R O B A D O
LO ANTERIOR SE HACE DE SU CONOCIMIENTO EN LA INTELIGENCIA DE
QUE DEBERÁ ANUALMENTE MEJORAR Y DE QUE EN CUALQUIER CAMBIO QUE MODIFIQUE LA INFORMACION DE ESTE DOCUMENTO SEA NOTIFICADO A ESTA DIRECCIÓN GENERAL.
SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED.
ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL
Morelos Tierra de Libertad y trabajo
LIBRO DE BITACORA
LIBRO DE BITACORA DE DOCUMENTOS
NO. DE FOLIO
FECHA DE RECEPCION REMITIDO POR NOMBRES DE LA EMPRESA
EVALUADOR OBSERVACIONES
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
No. Rev.
Pág. (s) Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Capacitación en Materia de Protección Civil
El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional
La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Subdirección Operativa Departamento de Capacitación
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
1. Propósito.- Capacitar y dar asesoría a la sociedad en general; así como Empresas, Establecimientos, Instituciones educativas de todos los niveles, Organismos no Gubernamentales, organismos Descentralizados, Municipios e Instituciones y dependencias de la Administración Estatal, cumpliendo con las premisas establecidas en la Ley y Reglamento vigente de Protección Civil, con el objetivo principal de evitar, prevenir, preparar y capacitar a la población, para enfrentar cualquier clase de contingencias que puedan afectar el entorno ecológico del medio que lo rodea. 2. Alcance: Sectores Públicos, Establecimientos e Instituciones Educativas de todos los niveles y Población en General. 3. Referencias: Ley de Protección Civil artículo 6 fracción VII y el artículo 9 fracción VI Reglamento de la Ley de Protección Civil en su artículo 37 4. Responsabilidades Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Capacitación, elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Protección Civil, de revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. Es responsabilidad del Secretario de Gobierno, autorizar este procedimiento 5. Definiciones A) Capacitación: Todo un conjunto de acciones, situaciones y hechos que se hacen del conocimiento a la sociedad
en general, para prevenir todo tipo de riesgos en caso de que se presente una emergencia. B) Comisión: Es el Documento Oficial que ampara y garantiza la actuación del Estado dándole seguridad jurídica a
los Gobernadores. C) Notificación: Es la contestación a una petición, solicitada por el particular o cualquier miembro de la sociedad es
el medio idóneo para hacerle saber al Gobernador un acto de Autoridad. D) Ley y Reglamento de Protección Civil: Disposición legal emitida por el Ejecutivo y Aprobada por la legislatura
local para garantizar la Protección Civil de todos los Habitantes del Estado de Morelos. 6. Método de Trabajo
6.1 Diagrama de Flujo 6.2 Descripción de Actividades
FORMATO EVALUACION DE SIMULACROS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Elaboró
Jefe de Departamento de Capacitación
Reviso
Director General de Protección Civil
Autorizo
Secretario de Gobierno
Fecha: Fecha: Fecha:
6.1 Diagrama de flujo
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Inicio
Oficio de
Solicitud
Recibir oficio de solicitud
para proporcionar
capacitación
1
Programa de
Capacitación
Recibir y Elaborar
Programa de
Capacitación
2
Oficio de
Solicitud
Elaborar oficio de
notificación de día y hora
de capacitación
3
Oficio de
Comisión
Elaborar Oficio de
Comisión
4
Lista de
Asistencia
Asistir lugar en el cual se impartirá la
Capacitación
5
6
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Programa Mensual de Capacitación
Lista de Asistencia
Oficio de Comisión
Oficio de Notificación
Reporte Mensual
Elaborar Reporte
Mensual
6
Libro de Bitácora
Registrar en Libro de Bitácoras
7
Programa de Capacitación
Archivar los Documentos
generados para la capacitación
8
D
FIN
6..2. Descripción de Actividades
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. De Control)
1 Director General
de Protección Civil
Recibe Oficio de Solicitud de capacitación en materia de protección civil la solicitud puede ser de empresas, escuelas en general del Sector Publico y turna al JDC.
Oficio de Solicitud
2
Jefe del Departamento de
Capacitación
Recibe y elabora Programa de Capacitación tomando en cuenta el total de las solicitudes de capacitación.
Programa de Capacitación
3 JDC
Elabora Oficio de Notificación en el cual informa hora y día de la capacitación dando instrucciones de los requerimientos necesarios para la factibilidad de la capacitación.
Oficio
4 JDC
Elabora Oficio de Comisión designado al instructor responsable de la capacitación.
Oficio de Comisión
5 Instructor
(IDC)
Asiste al lugar indicado en el oficio de comisión e imparte la Capacitación y al final de la misma recaba los nombres de los asistentes.
Lista de Asistencia
6 IDC
Elaborar Reporte Mensual de acuerdo a las capacitaciones detallando los pormenores de cada capacitación y turna al JDC
Reporte Mensual
7 JDC
Registrar en el Libro de Bitácora el número de capacitaciones impartidas mencionando fechas, lugar, tiempo de capacitación, etc.
8 JDC
Archivar toda la Documentación generada en la capacitación. Con esta actividad da fin el procedimiento
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
1. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Retención
1
2
3
Programa de Capacitación
Programa Mensual
Libro de Bitácora
Jefe del Departamento de Capacitación
Jefe del Departamento de Capacitación
Jefe del Departamento de Capacitación
2. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1
2
3
4
5
6
Programa de Capacitación
Oficio de Notificación
Oficio de Comisión
Lista de Asistencia
Programa Mensual de Capacitación
Libro de Bitácora
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL MES Y AÑO
FECHA CLASIFICACIÓN HORARIO SEDE NOMBRE DE PARTICIPANTES
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Dependencia:____________________ Depto.: ________________________ Sección: ________________________ Oficio Núm. _____________________ Expediente: ____________________
Zacatepec, Mor., día del Mes del Año
P R E S E N T E CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL VIGENTE EN LA ENTIDAD, POR ESTE CONDUCTO COMUNICO A USTED QUE LA CAPACITACIÓN A LAS BRIGADAS DE SEGURIDAD, EMERGENCIA Y EVACUACION POR PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, HA SIDO EVALUADO POR PERSONAL TECNICO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA Y COMO RESULTADO DE LA CAPACITACIÓN SE TIENE QUE FUE:
A P R O B A D A
LO ANTERIOR SE HACE DE SU CONOCIMIENTO EN LA INTELIGENCIA DE QUE DEBERA ANUALMENTE MEJORAR Y DE QUE EN CUALQUIER CAMBIO QUE MODIFIQUE LA
FORMACION DE BRIGADAS SEA NOTIFICADO A ESTA DIRECCION GENERAL.
SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED.
A T E N T A M E N T E
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL
OFICIO DE COMISIÓN
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Dependencia:____________________ Depto.: ________________________ Sección: ________________________ Oficio Núm. _____________________ Expediente: ____________________
Zacatepec, Mor., día del Mes del Año
P R E S E N T E Por este conducto nos permitimos distraer su fina y distinguida atención, con el propósito de comunicarle lo siguiente: Esta Dependencia ha designado a los CC. _____________________________________________________________________________________________, personal adscrito a esta Dirección General, quienes fueron comisionados a esa empresa a su digno cargo para realizar la siguiente.
Capacitación a la Empresa: Día/ Mes/Año, a las Hrs.
Con fundamento en el artículo 4° de la Ley de Protección Civil vigente en el estado, ruego a usted le otorgue las facilidades necesarias para el desempeño de su comisión, que es en beneficio de la sociedad. Sin otro en particular por el momento, hago propicia la ocasión para reiterarle de mi mas alta y distinguida consideración.
A T E N T A M E N T E
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL
LISTA DE ASISTENCIA
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
NOMBRE EMPRESA FIRMA
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
PROGRAMA MENSUAL DE CAPACITACIÓN
EMPRESA CAPACITACIÓN FECHA CAPACITADOR
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
LIBRO DE BITÁCORA
LIBRO DE BITÁCORA DE DOCUMENTOS
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s) Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Verificaciones El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Subdirección Operativa
Departamento de Operativo de Inspecciones y Verificaciones
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
1. Propósito.- Capacitar y dar asesoría a la sociedad en general; así como Empresas, Establecimientos, Instituciones educativas de todos los niveles, Organismos no Gubernamentales, organismos Descentralizados, Municipios e Instituciones y dependencias de la Administración Estatal, cumpliendo con las premisas establecidas en la Ley y Reglamento vigente de Protección Civil, con el objetivo principal de evitar, prevenir, preparar y capacitar a la población, para enfrentar cualquier clase de contingencias que puedan afectar el entorno ecológico del medio que lo rodea. 2. Alcance: Sectores Públicos, Establecimientos e Instituciones Educativas de todos los niveles y Población en General. 3. Referencias: Ley de Protección Civil artículo 6 fracción VII y el artículo 9 fracción VI Reglamento de la Ley de Protección Civil en su artículo 37 4. Responsabilidades Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Capacitación, elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Protección Civil, de revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. Es responsabilidad del Secretario de Gobierno, autorizar este procedimiento 5. Definiciones E) Capacitación: Todo un conjunto de acciones, situaciones y hechos que se hacen del conocimiento a la sociedad
en general, para prevenir todo tipo de riesgos en caso de que se presente una emergencia. F) Comisión: Es el Documento Oficial que ampara y garantiza la actuación del Estado dándole seguridad jurídica a
los Gobernadores. G) Notificación: Es la contestación a una petición, solicitada por el particular o cualquier miembro de la sociedad es
el medio idóneo para hacerle saber al Gobernador un acto de Autoridad. H) Ley y Reglamento de Protección Civil: Disposición legal emitida por el Ejecutivo y Aprobada por la legislatura
local para garantizar la Protección Civil de todos los Habitantes del Estado de Morelos. 6. Método de Trabajo
6.1 Diagrama de Flujo 6.2 Descripción de Actividades
Elaboró
Jefe de Departamento de Capacitación
Reviso
Director General de Protección Civil
Autorizo
Secretario de Gobierno
Fecha: Fecha: Fecha:
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
6.1 Diagrama de Flujo
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Inicio
Oficio de
Solicitud
Recibir oficio de solicitud
para proporcionar
capacitación
1
Programa de
Capacitación
Recibir y Elaborar
Programa de
Capacitación
2
Oficio de
Comisión
Elaborar oficio de
notificación de día y hora
de capacitación
3
Oficio de
Comisión
Elaborar Oficio de
Comisión
4
Lista de
Asistencia
Asistir lugar en el cual se impartirá la
Capacitación
5
6
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Programa Mensual de Capacitación
Lista de Asistencia
Oficio de Comisión
Oficio de Notificación
Reporte Mensual
Elaborar Reporte
Mensual
6
Libro de Bitácora
Registrar en Libro de Bitácoras
7
Programa de Capacitación
Archivar los Documentos
generados para la capacitación
8
D
FIN
6.2. Descripción de Actividades
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. De Control)
1 Director General
de Protección Civil
Recibe Oficio de Solicitud de capacitación en materia de protección civil la solicitud puede ser de empresas, escuelas en general del Sector Publico y turna al JDC.
Oficio de Solicitud
2
Jefe del Departamento de
Capacitación
Recibe y elabora Programa de Capacitación tomando en cuenta el total de las solicitudes de capacitación.
Programa de Capacitación
3 JDC
Elabora Oficio de Notificación en el cual informa hora y día de la capacitación dando instrucciones de los requerimientos necesarios para la factibilidad de la capacitación.
Oficio
4 JDC
Elabora Oficio de Comisión designado al instructor responsable de la capacitación.
Oficio de Comisión
5 Instructor
(IDC)
Asiste al lugar indicado en el oficio de comisión e imparte la Capacitación y al final de la misma recaba los nombres de los asistentes.
Lista de Asistencia
6 IDC
Elaborar Reporte Mensual de acuerdo a las capacitaciones detallando los pormenores de cada capacitación y turna al JDC
Reporte Mensual
7 JDC
Registrar en el Libro de Bitácora el número de capacitaciones impartidas mencionando fechas, lugar, tiempo de capacitación, etc.
8 JDC
Archivar toda la Documentación generada en la capacitación. Con esta actividad da fin el procedimiento
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
1. Registros de Calidad
No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Retención
1
2
3
Programa de Capacitación
Programa Mensual
Libro de Bitácora
Jefe del Departamento de Capacitación
Jefe del Departamento de Capacitación
Jefe del Departamento de Capacitación
2. Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
1
2
3
4
5
6
Programa de Capacitación
Oficio de Notificación
Oficio de Comisión
Lista de Asistencia
Programa Mensual de Capacitación
Libro de Bitácora
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL MES Y AÑO
FECHA CLASIFICACIÓN HORARIO SEDE NOMBRE DE PARTICIPANTES
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Dependencia:____________________ Depto.: ________________________ Sección: ________________________ Oficio Núm. _____________________ Expediente: ____________________
Zacatepec, Mor., día del Mes del Año
P R E S E N T E CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL VIGENTE EN LA ENTIDAD, POR ESTE CONDUCTO COMUNICO A USTED QUE LA CAPACITACIÓN A LAS BRIGADAS DE SEGURIDAD, EMERGENCIA Y EVACUACION POR PERSONAL DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, HA SIDO EVALUADO POR PERSONAL TECNICO ADSCRITO A ESTA DEPENDENCIA Y COMO RESULTADO DE LA CAPACITACIÓN SE TIENE QUE FUE:
A P R O B A D A
LO ANTERIOR SE HACE DE SU CONOCIMIENTO EN LA INTELIGENCIA DE QUE DEBERA ANUALMENTE MEJORAR Y DE QUE EN CUALQUIER CAMBIO QUE MODIFIQUE LA
FORMACION DE BRIGADAS SEA NOTIFICADO A ESTA DIRECCION GENERAL.
SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED.
A T E N T A M E N T E
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL
OFICIO DE COMISIÓN
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Dependencia:____________________ Depto.: ________________________ Sección: ________________________ Oficio Núm. _____________________ Expediente: ____________________
Zacatepec, Mor., día del Mes del Año
P R E S E N T E Por este conducto nos permitimos distraer su fina y distinguida atención, con el propósito de comunicarle lo siguiente: Esta Dependencia ha designado a los CC. _____________________________________________________________________________________________, personal adscrito a esta Dirección General, quienes fueron comisionados a esa empresa a su digno cargo para realizar la siguiente.
Capacitación a la Empresa: Día/ Mes/Año, a las Hrs.
Con fundamento en el artículo 4° de la Ley de Protección Civil vigente en el estado, ruego a usted le otorgue las facilidades necesarias para el desempeño de su comisión, que es en beneficio de la sociedad. Sin otro en particular por el momento, hago propicia la ocasión para reiterarle de mi mas alta y distinguida consideración.
A T E N T A M E N T E
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL
LISTA DE ASISTENCIA
NOMBRE EMPRESA FIRMA
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
PROGRAMA MENSUAL DE CAPACITACIÓN
EMPRESA CAPACITACIÓN FECHA CAPACITADOR
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
LIBRO DE BITÁCORA
LIBRO DE BITÁCORA DE DOCUMENTOS
FORMATO CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN
No. Rev.
Pág. (s) Afectadas
Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
HOJA DE CONTROL DE COPIAS
Esta es una copia controlada del procedimiento de Verificaciones El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla:
Área Funcional Copia No.
Subdirección Operativa
Departamento de Operativo de Inspecciones y Verificaciones
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
1. Propósito: Ejecutar las facultades de Verificación, asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente y, en la prevención, protección y auxilio a la población ante situaciones que pongan en riesgo colectivo. 2. Alcance: La aplicación se fundamenta en los Artículos 6 Fracción III, 30, 32, 32, 33 de la Ley de Protección Civil y Artículos 38, 40, 41 del Reglamento de Protección Civil. 3. Referencias: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política del Estado de Morelos Ley y Reglamento de Protección Civil de los Estados Unidos Mexicanos Ley y Reglamento de Protección Civil del Estado de Morelos Reglamento Interior de la Secretaria del Gobierno Normas Oficiales Mexicanas Guías de Inspección Cedulas de Notificación Personal 4. Responsabilidades: Es responsabilidad del Jefe de Departamento de Inspección y Verificación elaborar este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Protección Civil, de revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. Es responsabilidad del Secretario de Gobierno, autorizar este procedimiento. 5. Definiciones: Acta de Verificación.- Es el documento en el que se le da seguimiento en lo asentado en el acta de inspección. Citatorio.- Documento que se entrega a la empresa o Establecimiento para indicarle el Día y Hora para una Diligencia Administrativa. Oficio de Comisión: Documento en el cual se le habilita al Inspector para la realización de la diligencia. Guías de Inspección: Documento elaborado de acuerdo con las Leyes, Reglamentos y Normatividad para realizar las Inspecciones. 6. Método de Trabajo: 6.1 Diagrama de Flujo 6.2 Descripción de Actividades
Elaboró
Jefe de Departamento de Capacitación
Reviso
Director General de Protección Civil
Autorizo
Secretario de Gobierno
Fecha: Fecha: Fecha:
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
6.1. Diagrama de Flujo:
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Acta de Verificación
7
Oficios de comisión
Presentar identificación, entregar oficio de
comisión y Realizar Verificación
6
Inicio
Calendario de Verificaciones
Realizar calendario de
Verificaciones
1
Calendario de Verificaciones
Dar instrucciones para dar inicio de
Verificaciones
2
Oficios de comisión de verificaciones
Elaborar oficios de
comisión de
verificaciones
3
¿Se encuentra el responsable
de la empresa?
4
Si
No
Citatorio
Dejar citatorio a personas que atiende la
Verificación
5
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Acta de verificación
Llenar y entregar copia de acta de Verificación
7
Libro de Bitácora
Informe
Entregar informe de
Verificación para su
registro en libro de
Bitácora
Turnar al Jefe de
Departamento Operativo
¿Se encuentra el responsable
de la empresa?
10
Si
No
Cedula de Notificación
Informe de
Inspección y
Verificación
Acta de inspección y Verificación
Verificación Informe
Turnar al
Coordinador Técnico
para Notificación
personal 11
Recibir cedula
notificación de
Coordinador Técnico, con
acuse y expediente
12
FIN
6.2 Descripción de Actividades:
Paso Responsable Actividad Documento de Trabajo
(No. De Control)
1 (JOIyV)
Inspector del Departamento de Inspecciones y Verificaciones
Realiza calendario de Verificaciones de las Empresas de bajo, mediano, alto y altamente riesgosas del Estado de Morelos y Turna al Jefe de Departamento de Inspecciones y Verificaciones.
Calendario de Verificaciones
2
(JDIyV)
Da instrucciones al Jefe de oficina de Verificación, para realizar Verificaciones conforme al calendario. Calendario de
Verificaciones
3 (JDIyV)
Jefe de Departamento de Inspecciones y Verificaciones
Elabora oficios de comisión de Verificaciones, en base a inspecciones realizadas Oficio de Inspección y
Verificación
4
JOIyV
¿Se encuentra el responsable de la Empresa? Si es No pasa a la actividad 5 Si es Si pasa a la actividad 6
5
JOIyV
Si no se encuentra el responsable de la empresa deja citatorio, con persona que atiende Citatorio
6
JOIyV JOIyV
Si se encuentra el responsable de la empresa, se identifica con credencial oficial y oficio de comisión, recabando firmas. Se notifica por escrito de la Verificación del recorrido dentro de empresa
Oficio de Inspección y Verificación
7
JOIyV JOIyV
Llenar el acta de Verificación y recabar firmas correspondientes, entregando copia de la acta y oficio de Inspección y Verificación al interesado
8
JOIyV JOIyV
Entrega informe de la Verificación de la empresa y entrega, para su registro en libro de bitácora
Informe
Libro de Bitácora
9
JOIyV JOIyV
Turnar al Jefe de Departamento de Inspección y Verificación para su revisión
10
JOIyV
¿Cumple con las observaciones del acta de Inspección y Verificación? Si es No pasa a la actividad 11 Si es Si pasa a la actividad 12
11
JOIyV
Turnar al Coordinador Técnico, para elaboración de Cedula de notificación Personal
12
Coordinador Técnico
(CT)
Recibe Cédula de Notificación del Coordinador Técnico, con acuse y expediente. Con esta actividad se da Fin a este Procedimiento.
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
8.- Registros de Calidad:
No. Documentos (Clave) Responsabilidad de su Custodia Tiempo de Retención
01
02
03
04
05
06
07
Calendario de Inspecciones y Verificaciones
Oficios de Inspección y Verificación
Citatorios
Acta de Inspección y Verificación
Informe de Inspección y Verificación
Cédula de Notificación
Libro de Bitácora
9.- Anexos:
Anexo No.
Descripción Clave
01
02
03
04
05
06
07
Calendario de Inspecciones y Verificaciones Oficios de Inspección y Verificación Citatorios Actas de Inspección y Verificación Informe de Inspección y Verificación Cédula de Notificación Libro de Bitácora
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
CALENDARIO DE VERIFICACIONES
NOMBRE DE LA EMPRESA Y
CLASIFICACIÓN
FECHA DE VERIFICACIÓN
INSPECTOR DESIGNADO
NUMERO DE ACTA DE INSPECCIÓN
PERSONA QUE ATENDIO
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Zacatepec, Mor., a de 2012
C.____________________________Y/o Personal adscrito a la Dirección General de Protección Civil P R E S E N T E Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 2, de la Constitución Política del Esta Libre y Soberano de Morelos 1°, 2°, 6°, Fracciones III, 30, 31, 32, 33, de la Ley de Protección Civil vigente en el estado, 5 Fracción 8° Fracción VI, 24°, 25°, 26°, 27°, 38°, 40°, 41°, del Reglamento de la Ley citada, sírvase practicar visita al establecimiento denominado. La visita tendrá por objeto verificar el cumplimiento de las observaciones hechas en acta de Inspección No. ________________________. Queda facultado con fundamento en los artículos 32 de la Ley de Protección Civil para el Estado 41, 45 y 46 del Reglamento de la Ley de Protección Civil que en caso de incumplimiento al requerimiento hecho con fecha _____________________ proceda a imponer sanciones establecidas en las disposiciones antes mencionadas incluso la clausura del negocio. Una vez practicada la visita de inspección, deberá rendir informe de la comisión dentro de las veinticuatro horas siguientes, anexando el acta levantada para los efectos correspondientes. Se habilita para que practique la cita Inspección en días y horas inhábiles con fundamento en el artículo 88 del código procesal Civil del Estado.
A t e n t a m e n t e
Director General de Protección Civil
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
DEPENDENCIA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPTO. DIRECCIÓN GENERAL DE__ SECCIÓN ___PROTECCIÓN CIVIL____ OFICIO NÚM. ______________________ EXPEDIENTE ______________________
Zacatepec, Mor., a ___ de ______ del 2013
C. _________________________ ___________________________ ___________________________ P R E S E N T E
C I T A T O R I O
PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, SIRVASÉ A ESPERAR AL SUSCRITO, C. _________________________________________________, Y/O PERSONAL ADSCRITO A ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DESL ESTADO DE MORELOS, EL DIA _____ DEL MES DE ______ A PARTIR DE LAS __________, DEL PRESENTE AÑO, APERCIBIENDOLES, QUE EN CASO DE NO HACERLO SE ENTENDERA LA DILIGENCIA CON LA PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN EL DOMICILIO. PARA EL PRESENTE CITATORIO SE DEJA EL DIA DE HOY A LAS ______________ HORAS, EN PODER DE ___________________________________________________ QUIEN DIJO SER __________________________________________ PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTO ADMINISTRATIVOS. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO, ASÍ COMO LOS ARTICULOS 38, 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY CITADA.
A T E N T A M E N T E
C. INSPECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
DEPENDENCIA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPTO. DIRECCIÓN GENERAL DE__ SECCIÓN ___PROTECCIÓN CIVIL____ OFICIO NÚM. ______________________ EXPEDIENTE ______________________
HOJA No.______. ______,___ DE ________ ACTA DE VERIFICACIÓN No. _____________ OFICIO DE COMISION No. ______________
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC
EN _____________________________________________________________________________ SIENDO LAS _________ HORAS DEL DIA _________ DEL MES _____________ DEL ______ ÉL (LOS) SUSCRITO (S) __________________________________________________________________________ EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE INSPECCIÓN POR EL C. DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO CONTENIDA EN SU OFICIO No. _______________ DE FECHA ________________________ QUIEN (ES) IDENTIFICO (_________) CON __________________________________ SE CONSTRUYERON EN EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO DENOMIDADO: ________________________________________________________________________________
UBICADO EN __________________________________________________________________________________________________
________ TELEFONO _____________________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES No. _________________________ No. TOTAL DE EMPLEADOS ______________ CERCIORANDOSE EL (LOS) ACTUANTE (S) DE SER EL DOMICILIO DE LA EMPRESA MEDIANTE ________________________________________________________________________________ PRESENTE EL C. ________________________________________________________________________________ EN SU CARÁCTER DE __________________ QUIEN SE IDENTIFICO CON ______________________ CON DOMICILIO: __________________________________________________________________ SE LE HACE SABER EL CONTENIDO DE COMISION, EXPRESANDOLE QUE ES CON EL FIN DE VERIFICAR Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE PROTECCION CIVIL Y SU REGLAMENTO SOLICITANTODEQUE DESIGNE A DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUIENES DEBERAN PERMANECER DURANTE EL DESARROLLO DE LA VISITA, APERCIBIÓNDOLE QUE EN CASO DE NO HACERLO O EN AUSENCIA DE ELLOS, ÉL (LOS) SUSCRITO (S) PODRA (N) SER NOMBRADOS POR EL (LOS) MISMO (S).
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
DEPENDENCIA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPTO. DIRECCIÓN GENERAL DE__ SECCIÓN ___PROTECCIÓN CIVIL____ OFICIO NÚM. ______________________ EXPEDIENTE ______________________
HOJA No.______. ______,___ DE ________ ACTA DE VERIFICACIÓN No. _____________ OFICIO DE COMISION No. ______________
¿CUENTA CON EL PLAN DE SEGURIDAD, EMERGENCIA Y EVALUACION DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL?
¿REALIZA SIMULACROS Y CUENTA CON LA BITACORA CORRESPONDIENTE DE RIESGO ACORDE AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL?
¿CUENTA CON LA SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA INFORMATIVA Y DE SEGURIDAD CONFORME A LAS NORMAS NOM.S.PC.1992 Y NOM-027-STPS-1993?
¿CUENTA CON EXTINTOTRES O MECANISMOS DE CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS CONFORME A LA NORMA NOM.01-STPS-1993?
¿CUENTA CON EXTINTORES O MECANISMO DE CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS CONFORME A LA NORMA NOM-002-STPS-1993?
TOCANTE AL PUNTO ANTERIOR, ¿SON SUFICIENTES Y ESTAN VIGENTES Y SON APROPIADOS AL TIPO DE FUEGO A COMBATIR?
¿SE ENCUENTRA ATERRIZADO EL EQUIPO ELECTRICO CON SUS GUARDIAS U MEDIDAS DE SEGURIDAD CONFORME A LA NORMA NOM-004-STPS-1993?
¿CUENTA CON MATERIALES RETARDANTES O INHIBIDORES DE FLAMA Y/O IGNIFUEGOS EN INTERIORES UTILIZANDO MATERIAL?
ETIQUETA CONFORME A LA NORMA NOM-055-SCFI-1994
¿LA INSTALACION DE GAS CUENTA CON LA RESPONSIVA TECNICA DE LA UNIDAD VERIFICADORA DE SECOFI DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO?
¿CUENTA CON LUCES DE EMERGENCIA?
¿LA INSTALACION ELECTRICA SE ECNUENTRA OCULTA, CON CENTRO DE CARGA O FUSIBLES SIN CONEXIONES DE RIESGOS O A LA INTERPERIE CON REPSONSIVAS TECNICAS DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO?
¿SE CUENTA CON LAS MEDIDAS HIGIENECAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS?
CUALES __________________________________________________________________________
¿CUENTA CON SERVICIOS SANITARIOS? ¿CUANTOS Y EN QUE CONDICIONES? __________________________________________________
¿LOS NIVELES Y CONDICIONES DE ILUMINACION SON APROPIADAS PARA PERMITIR CIRCULAR CON SEGURIDAD, CONFORME A LA NORMA NOM-025-STPS-1993?
¿LA LICENCIA DE USO DE SUELO, ES ACORDE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y GIRA DEL NEGOCIO?
¿CUENTA CON EL No. DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DESTINADOS A LOS CLIENTES DEL ESTABLECIMIENTO, SUFICIENTE PARA EL No. DE USUARIOS?
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
DEPENDENCIA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPTO. DIRECCIÓN GENERAL DE__ SECCIÓN ___PROTECCIÓN CIVIL____ OFICIO NÚM. ______________________ EXPEDIENTE ______________________
HOJA No.______. ______,___ DE ________
ACTA DE VERIFICACIÓN No. _____________ OFICIO DE COMISION No. ______________
EN CASO CONTRARIO INDIQUE LA CAUSA: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ OBSERVACIONES ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
DEPENDENCIA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPTO. DIRECCIÓN GENERAL DE__ SECCIÓN ___PROTECCIÓN CIVIL____ OFICIO NÚM. ______________________ EXPEDIENTE ______________________
HOJA No.______. ______,___ DE ________ ACTA DE VERIFICACIÓN No. _____________ OFICIO DE COMISION No. ______________
EN VIRTUD DE QUE NO SUBSANO LAS COMISIONES DETECTADAS EN LA VISITA DE INSPECCION Y CON FECHA __________________ SE PROCEDE CON FUNDAMNTO EN LOS ARTICULOS LO SIGUIENTE ARTICULO 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO: 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 1, 4, 6 FRACC. IV Y VIII, 12, 13, 14, 14, 30, 31 Y 32 Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO: 1, 2, 4, 5, 24, 25, 25, 26, 27, 38, 40, 43, 44, 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY CITADA. SE PROCE A IMPONER COMO SANCION.______________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ POR HABER INCURRIDO EN REINCIDENCIA EN SEGUIDA SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA PERSONA CON QUIEN ENTIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA, MANIFESTANDO: ________________________________________________________________________________ FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO, ENTREGANDO COPIA DE LA PRESENTE ACTA DE VERIFICACION ALA PERSONA, RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO CON QUIEN SE ENTENDIO LA DILIGENCIA. EL INSPECTOR DE LA DIRECCION GENERAL EL PORPIETARIO O ENCARGADO DEL DE PROTECCION CIVIL DEL ESTABLECIMIENTO.
FIRMA
___________________ NOMBRE
FIRMA
___________________ NOMBRE
TESTIGOS
FIRMA
___________________ NOMBRE
FIRMA
___________________ NOMBRE
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
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INFORME DE VERIFICACION
DOCUEMTNO DE TRABAJO DE INFORME DE VERIFICACION
ELABORO: __________________________
ESTABLECIMIENTO FECHA NUMERO
DE OFICIO
OBSERVACIONES PLAZO DE
CUMPLIMIENTO FECHA DE
INSPECCION VERIFICADOR
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
C. ___________________________ Y/O RESPONSABLE PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO _______________________________ MOR. P R E S E N T E
CEDULA DE NOTIFICACION En el municipio de Zacatepec, Morelos, a los _______días del mes de __________ del año _______, se dicto un acuerdo que a la letra dice: ________Visto para resolver lo relaciona al _____________________________________________ las observaciones hechas por esta Dirección en la visita de inspección ______________, de fecha __________________ del presente mes y año, al establecimiento denominado ____________________________________________________________________________________________________________ del municipio de _________________, Mor., para lo cual, se tienen como ____________________________________
__________________________________ANTECEDENTES_________________________________ 1. Con fecha _____________ del 200__, se realizo visita de inspección y/o Minuta de trabajo con el objeto de
_________________, bajo el oficio o solicitud de inspección, con el objeto de obtener el _____________________________________________________________
2. Por lo que una vez ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Así que _____________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, por lo que:
_________________________________CONSIDERANDO_________________________________ Que esta Dirección General de Protección Civil, del Gobierno del Estado de Morelos, es competente para determinar medidas de prevención y seguridad, tendientes a mitigar los agentes perturbadores de origen natural y antropogénico, en comercios, establecimientos, proyectos e industrias, de riesgo y alto riesgo, químico y socio- organizativo de nueva creación o en operación, conforme a lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 6°, 30°, 31°, 33°, 34 y demás relativos y aplicables de la Ley de Protección Civil, vigente y los artículos 24, 25, 26, 27, 38, 41, 44, 45, del Reglamento de la Ley citada. Ordenamientos Jurídicos publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. Órgano del Estado Libre y Soberano de Morelos, los pasados días _______ de ________ de ________, respectivamente, por lo que se _____________________________________________
_____________________________________RESUELVE___________________________________
UNICO.- Es procedente otorgarle __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
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__________________________________CONDICIONANTES_______________________________
--Notifíquese personalmente al Apoderado Legal del Establecimiento, en el sitio señalado para tal efecto, así lo acordó y firma el C._________________________ Director General de Protección Civil del Gobierno del Estado de Morelos, por ante el C.__________________________, en funciones de Secretario de Acuerdos con quien actúa y da fe, para los efectos legales conducentes. Lo anterior notifico a usted, por medio de la presente cédula que dejo en poder del C.__________ quien me dijo ser: Representante Legal. Quien se identifica con credencial oficial No. ____________ el día de hoy, a las _______ hora, del dia ______________, del mes de ____________ del presente año, para que le sirva de Notificación de forma legal, quien dijo que _________ firma de Recibido.
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
C.____________________________________ DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
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LIBRO DE GOBIERNO DE VERIFICACIONES
LIBRO DE GOBIERNO DE VERIFICACIONES
NO. DE FOLIO FECHA DE
RECEPCION REMITIDO
POR NOMBRE DE LA
EMPRESA INSPECTOR OBSERVACIONES
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
VII.- INDICADORES
Dirección General: de Protección Civil Proceso Clave: Prevención y asistencia a la Ciudadanía en caso de desastres Naturales o provocado por el Hombre
Indicador Tipo Objetivo Cálculo Periocidad
Servicio de capacitación en Materia de Protección Civil
Calidad
Medir cualitativamente el servicio de capacitación en materia de Protección Civil
La suma promedio de las calificaciones de las encuestas individuales entre el total de encuestas aplicadas X 100
Trimestral
FORMATO INDICADORES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Encuesta de satisfacción en la Capacitación en Materia de Protección Civil
Promedio de la Encuesta: _________________ Folio: _______________
Fecha: ________________________________ Nombre del Instructor: _______________________________ Es un constante esfuerzo por ofrecer un buen servicio a la ciudadanía, esta Dirección ha elaborado el siguiente cuestionario para mejorar el servicio. Instrucciones: Favor de señalar con una X la respuesta que usted considere correcta y en su caso exponer los comentarios pertinentes.
1. ¿Conoce usted el objetivo de la Capacitación de Materia de Protección Civil? Si ( ) No ( ) ¿Por qué?_________________________________________
2. ¿La exposición en cuanto a la Capacitación en Materia de Protección Civil fue? Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( )
3. ¿Cómo considera los Conocimientos (teórico y práctico) del expositor?
Muy buenos ( ) Buenos ( )
Regulares ( ) Malos ( )
4. ¿El material que se utilizó durante la Capacitación fue?
Muy bueno ( ) Bueno ( )
Regular ( ) Malo ( )
5. ¿Cómo considera lo aprendido durante la Capacitación para tu vida y su trabajo?
Muy bueno ( ) Bueno ( )
Regular ( ) Malo ( )
6. Sugerencias para mejorar la Capacitación en Materia de Protección Civil _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Muchas Gracias
FORMATO ENCUENTAS DE SATISFACCION
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
VIII.- DIRECTORIO
Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial
FORMATO MANUAL DE ORGANIZACIÓN/ POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
IX.- HOJA DE PARTICIPACIÓN
Nombre de los Participantes Puesto
Profesional Ejecutivo B Asesor Designado
Jefe de Departamento de Apoyo
Administrativo Responsable de la Elaboración del
Manual
FORMATO MANUAL DE ORGANIZACIÓN/ POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
FORMATO VERIFICACIONES
Clave:
Revisión:
Anexo: Pag.___de___
Elaboró y Autorizó
LIC. CARLOS ALBERTO RIOS FIGUEROA Director de Protección Civil y Ecología