guia metodologica_programacion v2

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE PRODUCTOS DE LOS PROGRAMAS ESTRATÈGICOS UTILIZANDO EL SIGA, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS. VERSIÒN 2.0

2

Elaboración: Hubel Gonzáles Camacho Revisión: Roger Salhuana Cavides Luís Cordero Muñoz Ariela Luna Florez Nelly Huamanì Huamanì Sandro Martínez Lázaro Jesica Niño de Guzmán


3

INDICE

Contenido Pág.

Índice 2

Antecedentes 6

Presentación 7

Aspectos Generales 8

Metodología: Aplicativo SIP PpR 9

Conceptos previos al proceso de programación operativa 10

El Presupuesto por resultado y el Modelo Lógico

Productos y Resultados; y su expresión en el lenguaje presupuestal

Productos: P.E Articulado Nutricional y Materno Neonatal

10

12

13

Formulación presupuestal: Fases 15

I. Elaboración del Modelo Operativo 15

Definición operacional del producto

Criterios de Programación

Requerimientos Logísticos

II. Programación Presupuestal Operativa – Flujo de Procesos 18

PROCESO 1:

PUNTOS DE ATENCIÒN CON LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS

AJUSTADOS LOCALMENTE PARA OFRECER SU CARTERA DE

SERVICIOS

19

Tarea1: Verificamos en la Unidad Ejecutora el registro de puntos de

atención activos, acorde con el Padrón existente, incluyendo los

AISPED

19

Paso Nº 1: Verificamos que los puntos de atención que figuran en la base de

datos del módulo SIGA PpR, coincidan con el padrón oficial de

establecimientos de la U.E., incluyendo los equipos AISPED

20

Paso Nº 2: Agregamos o quitamos puntos de atención ó centro de costo, que

faltan o sobran, incluyendo los equipos AISPED

21

Tarea 2: Asignamos los puntos de atención a las

finalidades/subfinalidades que les corresponde entregar a la población

de acuerdo a su categoría y realidad local

23


4

Paso Nº 1: El equipo técnico de la UE identifica para cada finalidad y

subfinalidad, los establecimientos que deben ser asignados como puntos de

atención, según su categoría.

23

Paso Nº 2A. Asignamos masivamente los centros de costo a las finalidades y

sub finalidades según categoría.

25

Paso N° 2B: Asignamos o quitamos puntos de atención que faltan o no

corresponden para un determinado producto o finalidad/subfinalidad.

26

Paso N° 3: Verificamos el reporte de los centros de costos asignados según

finalidad y subfinalidad.

27

Información adicional del sub módulo “Tablas”. 29

Tarea N° 3: Se asignan bienes y servicios a las Finalidades y

Subfinalidades según categorías de establecimientos o puntos de

atención.

30

Paso Nº 1: Verificamos y seleccionamos los bienes y servicios para cada

categoría de E.S según la finalidad/subfinalidad, ajustado a la realidad local.

30

Paso Nº 2: Personalizamos los bienes y servicios necesarios para la finalidad y

sub finalidad seleccionada para cada categoría

31

Paso Nº 3: Revisamos la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio. 32

Paso N° 4: Obtenemos el reporte de necesidades según categoría. 33

Tarea 4: La UE programa las metas físicas para sus puntos de atención

por cada Finalidad/subfinalidad

35

Paso Nº 1: Registramos la Meta Física 35

Paso Nº 1A: Registro de Meta Física con distribución mensual 36

Paso Nº 1B: Registro de Meta Física sin distribución mensual 37

Funciones adicionales en el sub módulo “Programación” 38

Tarea 5: Personalizamos al 100% los bienes y servicios por cada punto

de atención

39

Paso 1: Ingresamos al tercer sub módulo “Programación”, opción

“Programación de meta estratégica”.

39

Paso 2: Obtenemos y verificamos el reporte de los bienes y servicios que

asignamos al establecimiento para la finalidad y subfinalidad seleccionada

43

PROCESO 2

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PADRÓN NOMINADO DE 46


5

BENEFICIARIOS, A NIVEL DISTRITAL, ACTUALIZADO Y AUTENTICADO

Características e Importancia del padrón Nominado 46

Tarea N° 1: Elaboramos el padrón de menores de 36 meses 47

Paso Nº 1: Revisamos el padrón de niños menores de 36 meses afiliados al

SIS en los E.S. de un distrito.

48

Paso Nº 2: Revisamos el padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios

del Programa “Juntos” por distrito

48

Paso N° 3: Filtramos la lista de niños según edad, afiliados al SIS por

establecimiento.

48

Paso N° 4: Incorporamos al padrón que usa como base el SIS, los niños de

Juntos, no afiliados:

48

Paso N° 5: Comparamos los resultados obtenidos por grupos de edad, con la

población por establecimiento.

48

Paso N° 6: Con la información local disponible en el nivel local elaboramos

el padrón nominado.

49

Tarea N° 2: En base al padrón nominado de niños menores de 36

meses, establecemos las metas físicas por establecimiento, para cada

una de las finalidades y sub finalidades.

49

PROCESO 3

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA

50

Tarea 1: La UE programa las necesidades de bienes y servicios

personalizado por cada punto de atención, para ofrecer su cartera de

servicios. Obtenemos el Cuadro de Necesidades

50

Paso 1: Programamos Insumos para Metas estratégicas (M.E) 50

Paso 2: Programamos insumos tipo “Suministro” 53

Paso 3: Programamos insumos tipo “Activo Fijo” 53

Paso 4: Programamos insumos tipo “Servicios” 54

Tarea 3: Actualizamos los costos de la Programación en base al

cuadro de necesidades

55

Tarea 4: Actualizamos los montos referenciales 55

Tarea 5: Obtenemos el reporte del cuadro de necesidades 56

PROCESO 4 60


6

LA U.E CONSIGNA INFORMACIÒN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE

RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS, EN EL SIGA

Tarea 1: Verificamos que el 100% del personal registrado en la planilla

electrónica y el SIAF se encuentran registrados en el SIGA

60

Paso 1: Registramos o quitamos personal 60

Paso 2: Verificamos los datos completos de un trabajador 62

Tarea 2: Verificamos que todo el personal se encuentre asignado a un

centro de costo y con datos completos

62

Tarea 3: Conciliamos el reporte de personal SIGA con los maestros de

personal SIS y luego con el SIAF. Esto nos permitirá no omitir ningún

recurso humano de la UE

62

Tarea 4: Obtenemos el reporte Excel del personal registrado en el SIGA 63

PROCESO 5 65

DETERMINAMOS LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO A

NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO

65

Tarea 1: Verificamos que el 100% de centros de costo están registrados

y que cada centro de costo cuenta con inventario actualizado

65

Tarea 2: Verificamos el registro completo de datos patrimoniales del

centro de costo

66

Paso N° 1: Verificamos el listado de bienes patrimoniales por centro de costo 66

Tarea 3: Verificamos que los bienes patrimoniales registrados en cada

centro de costo tienen sus datos completos

68

Tarea 4: Obtenemos un reporte del listado de bienes patrimoniales 69

Tarea 5: Actualizamos mensualmente los ingresos de activos

institucionales (altas institucionales) y las salidas (bajas por

antigüedad o deterioro) en el Módulo patrimonio del SIGA

70

Tarea 6: Verificamos la información del activo ingresado, según la O/C o NEA

70

Tarea 7: Conocemos la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribución.

71

ANEXOS: Matrices de trabajo para Unidades Ejecutoras 72-80


7

ANTECEDENTES

La Ley de Presupuesto del año 2007 dispuso formalmente la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR) como parte de las reformas que se vienen realizando en las finanzas públicas peruanas. Mediante el PpR se articula formalmente los recursos del presupuesto, las acciones de las Entidades y los productos que se proveen, con los resultados priorizados que se desean lograr a favor de la población. Algunos de estos resultados prioritarios son la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Mortalidad Materna Neonatal. Para ello en coordinación con los diferentes pliegos del ámbito nacional y regional, y en aplicación de la metodología de Programación Presupuestaria Estratégica del PpR, se diseñaron inicialmente los Programas Estratégicos (PPE) Articulado Nutricional y Salud Materna Neonatal; y recientemente los de Tuberculosis – VIH, Metaxènicas-Zoonosis, Enfermedades no trasmisibles y Cáncer. Dichos programas comprenden un conjunto de estrategias específicas que articula insumos, intervenciones y productos con un conjunto de resultados, que en una lógica de causa-efecto, tienen por objetivo final reducir los índices de enfermedades relacionadas a cada Programa Estratègico, particularmente en áreas geográficas vulnerables. La aplicación del enfoque de PpR en los últimos años y el consecuente re direccionamiento de los esfuerzos y recursos financieros hacia intervenciones con efectos probados en la cadena causal, asociada a la desnutrición crónica, sumados a otros esfuerzos realizados por el Estado en su conjunto, han permitido avanzar en el logro de resultado en el nivel nacional. En tal sentido, son necesarios mayores esfuerzos, tanto por el lado del financiamiento como por el lado de la calidad de la programación, ejecución y monitoreo de los recursos asignados, particularmente en aquellos departamentos con mayores índices de enfermedades. Esta iniciativa plantea enormes retos a los pliegos regionales y sus unidades ejecutoras, quienes deben articular sus esfuerzos, para identificar apropiadamente a su población objetivo, luego desarrollar los procesos para obtener recursos suficientes para atender a su población y finalmente demostrar su capacidad de gestión eficaz y eficiente para ejecutar los recursos obtenidos, permitiendo así alcanzar los resultados sanitarios y de desarrollo que se han propuesto.


8

PRESENTACIÓN

La Ley de presupuesto del Sector Público N° 29465 para el año 2010, en su

cuadragésima disposición final dispone la creación del Aplicativo para la Gestión y

Seguimiento de Insumos y Productos en Presupuesto por Resultados (SIP‐PpR), a

cargo de la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y

Finanzas, que tiene por objeto registrar, verificar y monitorear el uso de los insumos

necesarios para la prestación de los productos o bienes y servicios públicos.

En el marco del mandato legal, La Dirección General del Presupuesto Público (DGPP), continúa desarrollando diversos procedimientos operativos para implementar el Presupuesto por Resultados en el Perú. Uno de los cambios más importantes está referido a la programación y formulación presupuestaria, como fases iniciales del proceso, en las que se identifican las intervenciones a financiar y las metas a alcanzar. Dotar a estas fases del enfoque de resultados requiere, naturalmente, especificar los procedimientos a seguir

En tal sentido, en el marco de la aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados

en el Perú, se continúa con los procesos de diseño de intervenciones, orientados a la

generación de resultados, que puedan propiciar la efectividad en el desarrollo del país,

Considerando que el PpR asocia el gasto público con la entrega de productos y la

obtención de resultados, es fundamental que la programación y asignación de los

recursos se oriente en ese sentido, por lo que la DGPP, pone a disposición de los

equipos de gestión de las unidades ejecutoras de los pliegos regionales, la segunda

versión del instrumento metodológico, que contiene el paso a paso actualizado de la

Programación y Formulación de Metas Estratégicas, que les permitirá obtener un

presupuesto real y personalizado por cada uno de los puntos de atención, en la lógica

de resultados.

Debemos remarcar nuevamente que siendo el bienestar de la población beneficiaria el

objetivo primordial del PpR, la personalización de las necesidades de cada

establecimiento, traducido en presupuesto, requiere del trabajo articulado entre los

diferentes niveles de gestión al interior de cada institución, para desarrollar cada uno

de los procesos señalados en la guía y donde un insumo fundamental para la definición

de las metas físicas y la cuantificación del requerimiento presupuestal, es la

implementación del Padrón Nominado de Beneficiarios, un importante instrumento de

gestión y negociación para las Unidades Ejecutoras.


9

OBJETIVO GENERAL

La guía, tiene como objetivo facilitar a los funcionarios de las Unidades Ejecutoras vinculados a los Programas Estratégicos, la programación y formulación operativa de productos estratégicos, en la lógica del presupuesto por resultados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos de la guía son los siguientes:

Orientar al personal responsable de las Unidades Ejecutoras hacia una cultura de gestión por resultados.

Facilitar el proceso de programación y formulación de productos estratégicas, por niveles de atención de la Unidad Ejecutora.

Facilitar a las Unidades Ejecutoras, la obtención de un presupuesto real y personalizado por cada uno de sus puntos de atención, articulando insumos, intervenciones y productos, en el marco de una gestión por resultados.

PERFIL DEL USUARIO

La presente guía está dirigida a los funcionarios administrativos y operativos de las Unidades Ejecutoras en sus diferentes niveles y contiene las pautas y recomendaciones necesarias para programar y formular adecuadamente las metas de los Programas Estratégicos desarrollados, en la lógica del presupuesto por resultados. El uso de la presente guía requiere de conocimientos previos que el usuario debe tener y que son necesarios para comprender y lograr los objetivos propuestos. Estos temas se pueden ubicar en www.mef.gob.pe/DNPP/ppto_por_resultados.php, algunos de los cuales se listan a continuación:

Aspectos

Generales


10

Conceptos, características y objetivos del Presupuesto por resultados

Diseño de Programas Presupuestales Estratégicos

Lineamientos para la identificación, determinación y costeo de productos bajo el enfoque de PpR.

Enfoque sistémico para identificar los resultados a lograr en la población, y determinar los insumos, las actividades y los productos a entregar en cada P.P.E.

El modelo operativo de un Programa Estratégico articulando entre actores claves (planificador, técnico y logístico) un lenguaje común para definir la meta física del producto.

Estructura general del SIP PpR con sus 3 Módulos: SIGA PpR; SIGA Logística y SIGA Patrimonio.

En el marco de las orientaciones y enfoques brindados en Presupuesto por Resultados

(PpR), la metodología consiste en la aplicación del paso a paso de la Programación y

Formulación de productos estratégicos, tomando como ejemplo en esta oportunidad la

programación del PPE Salud Materna Neonatal. Este proceso basado en el hacer,

permita a los usuarios de cualquiera de los Programas Estratégicos, ir reestructurando

mediante el trabajo en equipo, sus propios esquemas mentales de programación

presupuestal, posibilitando cambios en sus acciones, en beneficio de la población.

Para el desarrollo de la programación presupuestal operativa las unidades ejecutoras

utilizaran el aplicativo informático del Sistema Integrado de Gestión Administrativa –

SIGA1, que consta de 3 módulos y cuyas principales características se describen a

continuación:

1 Según la Ley de presupuesto del Sector Público N° 29465 para el año 2010, en su cuadragésima disposición final se

establece la creación del aplicativo para la Gestión y Seguimiento de Insumos y Productos en Presupuesto por Resultados (SIP‐PpR).

Metodología


11

1. Módulo de Presupuesto por resultados –SIGA PpR; Constituye el módulo principal en el proceso de formulación y programación, articulado con el uso de insumos y la cartera de clientes que recibirán los productos. En este módulo se realiza:

El Registro de los puntos de atención a los usuarios

El Registro de los tipos de productos a ser entregados en cada punto de atención a los usuarios.

El registro de la meta física o cantidad de usuarios a quienes se entregaran los productos

Personalización de insumos totales por cada punto de atención.

Obtención mediante reporte del cuadro total de necesidades requerido

El ajuste de insumos o meta física de acuerdo al presupuesto aprobado.

2. El modulo 2 denominado Módulo de Logística-SIGA-ML, se centra en el proceso de abastecimiento de insumos a los puntos de atención. En este modulo se realiza:

Elaboración del Cuadro de Necesidades

Registro y asignación de personal a los centros de costo.

Plan Anual de Obtención

El Plan de Adquisiciones y Contrataciones

El registro de pedidos no programados para adquisición

El registro de los procesos de selección y adquisición

El registro de las órdenes de compra y de servicios

El registro de pedidos de insumos

El registro de ingresos y salidas de almacén.

3. El módulo 3 denominado Módulo de Patrimonio-SIGA-MP, se centra en los procesos de gestión de activos patrimoniales de los puntos de atención. En este módulo se realiza:

El registro de las altas y bajas de activos

Las transferencias y salidas de activos

La ubicación física de bienes patrimoniales

La contabilización de movimientos e inventarios de almacén.

En cada uno de los módulos, se desarrollan tareas concretas que serán graficadas

mediante ventanas capturadas del aplicativo SIP PpR., facilitando que el usuario

aborde de manera organizada y secuencial la formulación y programación de sus

requerimientos hasta lograr sus productos estratégicos.

En el proceso de programación hay momentos de interacción en el uso de los módulos

que serán señalados en la descripción del paso a paso.


12

a) Presupuesto por Resultados: Es un nuevo enfoque que introduce un cambio

en la forma de hacer el presupuesto, rompiendo con el esquema tradicional de

intervenciones desarticuladas entre los niveles operativos y los objetivos del

estado. El PpR Se caracteriza por una visión integrada de planificación y

presupuesto y de acciones y actores para alcanzar resultados, mediante la

resolución de problemas críticos que afectan a la población.

b) Programa Estratégico: Es un conjunto ordenado de intervenciones de

diagnóstico y diseño de estrategias asociadas a la solución de un problema o

logro de resultados, así como a la identificación de productos e intervenciones

necesarias para ello.

c) El Modelo Lógico: Es el conjunto de relaciones de causa efecto entre las

acciones que se realizan y los resultados a alcanzar. en la población

beneficiaria. Para ello es importante contar con los insumos necesarios para

desarrollar intervenciones, considerando las evidencias sobre su eficacia para

resolver un problema. Ver ejemplo

Insumos Actividades Productos Resultados

En el ejemplo observamos que, si el establecimiento de salud cuenta adecuada y

oportunamente con equipos, materiales educativos, recursos humanos, etc., podrá

realizar atenciones de CRED y sesiones educativas sobre prácticas saludables.

Estas actividades permitirán obtener como productos un niño controlado según su

edad y madres entrenadas en hábitos de higiene; a su vez estos productos

permitirán alcanzar resultados inmediatos, como la adquisición de conductas

Tallímetro

Enfermera

Rotafolios

Control de

CRED

Sesiones

demostrativa

s

Niño con

CRED

completo

para su

edad

Hábitos

saludables

IRA - EDA

Desnutrición

Conceptos

Previos


13

saludables, como el lavado de manos; lo que en el mediano plazo contribuirá a

reducir la prevalencia de IRAS y EDAS, impactando finalmente en la reducción de la

desnutrición crónica infantil.

d) El “Producto” dentro de un Programa Estratégico: Qué es?

e) Los Productos y Resultados en el Lenguaje Presupuestal

Cuando se elabora la cadena funcional, se establece una correlación

entre los productos y resultados, es muy importante tenerlo claro

pues por ejemplo, los diversos productos van a ser expresados como

finalidades en el lenguaje presupuestal. Ver esquema

Es aquello que obtenemos al realizar un

conjunto de actividades de eficacia

comprobada y que pueden ser realizadas

por una o más entidades y niveles de

gobierno

Recuerda, que cada Programa

Estratégico tiene un conjunto

de Productos que deben ser

entregados a la población, para

mejorar su salud y desarrollo.

IMPLEMENTACION: Como se expresa en el Presupuesto el PE?

Final

Resultados

Intermedio

Inmediato

Mejorar la alimentaciòn y nutriciòn

del menor de 36 mese

Reducir la

desnutrición crónica

Hogares (Madres) adoptan prácticas

saludables para el cuidado infantil

ProductoNiños con CRED completo

de acuerdo a su edad

Programa

SubPrograma

Programa

Estratégico

Actividad/

Proyecto

Componente

Meta/Finalidad

Función

Cadena

FuncionalResultados

[20 Intervenc iones=Productos]


14

d). Productos o finalidades de los Programas Presupuestales Estratégicos: De

acuerdo al modelo lógico un Programa Estratégico debe desarrollar sus productos

(finalidades), para los cuales se van a asignar los insumos necesarios. A manera de

ejemplo mostramos los relacionados al Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal.

0001 P.E Articulado Nutricional

Nº CODIGO NOMBRE DE LA FINALIDAD

1 33244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION

2 33249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

2 33248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

4 33250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

5 33251

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

6 33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

7 33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

8 33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

9 33258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

10 33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

11 33308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

12 33311 ATENCION IRA

13 33312 ATENCION EDA

14 33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

15 33314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

16 33315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

17 33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

18 33414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

19 44276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL


15

0002. P.E Materno Neonatal

Nº CODIGO NOMBRE DE LA FINALIDAD

1 33172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

2 33287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL

3 33288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

4 33289 COMUNIDAD QUE PROMUEVE EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO

5 33290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

6 33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

7 33292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

8 33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

9 33295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

10 33296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

11 33297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

12 33298 ATENCION DEL PUERPERIO

13 33299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

14 33300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

15 33304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

16 33305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

17 33306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

18 33307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

19 33412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

20 44277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL


16

La formulación presupuestal tal como se ha señalado en documentos anteriores,

comprende dos fases; La elaboración del Modelo Operativo y la Programación

Presupuestal Operativa para cada Programa Estratégico (P.E).

I. Elaboración del Modelo Operativo

Los pasos que se siguen en el modelo operativo, nos permitirán comprender

adecuadamente todo el proceso de la formulación presupuestal2

1. Elaboración de las definiciones operacionales de cada uno de los

productos estratégicos: Esta acción la realiza el ente normativo

nacional. Para el caso de los productos de salud, le corresponde al

Ministerio de Salud y es la instancia responsable de su modificación si

se considera necesario. La definición operacional debe establecer

claramente qué implica la entrega del producto y qué aspectos deben

ser considerados en su implementación, como: Quienes son los

beneficiarios del producto, donde se localizan y cuál será el estándar de

entrega del producto. Esto es muy importante precisarlo, porque el

responsable de la implementación debe saber exactamente en qué

consisten los productos, a fin de realizar posteriormente los

requerimientos logísticos y la estructura de costos.

2. Establecer los criterios de programación de la meta física para cada

producto a entregar: Para esto es importante identificar claramente al

2 Estos pasos han sido explicados en detalle en el modulo 2 de la Guía Metodológica para la

Programación Presupuestaria Estratégica. www.mef.gob.pe/DNPP/ppto_por_resultados.php.

Formulación

Presupuestal

El modelo operativo, es la

integración de las

definiciones operacionales,

los criterios de programación

y los requerimientos

logísticos. Nos ayuda a

diseñar la estrategia, para

entregar los productos.


17

beneficiario del producto (Niño, hogar, comunidad, etc.). La meta física

del producto equivale a determinar a cuántos beneficiarios se tiene que

entregar el producto, así como la cantidad de oportunidades en que los

beneficiarios recibirán el producto durante un año. Por ej. 11

atenciones CRED en niños menores de 1 año, Estos criterios son

establecidos por el ente rector nacional, pero podrían ser adecuados a la

realidad de la Unidad Ejecutora.

3. Identificar los requerimientos logísticos necesarios para entregar

los productos con su estructura de costos: En esta tarea se elabora

la lista de bienes y servicios que se requiere para entregar un producto

al beneficiario directo. Se realiza en dos niveles:

El ente rector nacional o regional establece un estándar de

cartera de productos a entregar con su correspondiente catálogo

de bienes y servicios.

El nivel operativo personaliza los bienes y servicios para cada

punto de atención.

Debemos remarcar, que una buena Programación Presupuestaria requiere

necesariamente del trabajo articulado entre las diversas áreas de la institución,

para disponer y procesar la información necesaria, que permita obtener

adecuadamente los productos de cada PE.

La articulación de las áreas técnicas y administrativas con sus responsables,

debe llevarnos objetivamente a responder algunas interrogantes, como las que

se muestran en los siguientes esquemas.

Cuantos puntos de atención hay?

Donde están los puntos de atención?

Que servicios ofrecen?


18

El equipo de trabajo de la Unidad Ejecutora, conformado por el planificador, el

logístico y el técnico (Salud de las Personas, Estrategia Sanitaria, Promoción de la

Salud, etc.), debe garantizar que las preguntas planteadas en los esquemas sean

cuidadosamente trabajadas en los módulos del aplicativo del SIP PpR: SIGA PpR,

SIGA Logístico y SIGA Patrimonio, además de priorizar la elaboración y uso del

Padrón Nominado de Beneficiarios, como insumo para establecer las metas físicas..

Estos instrumentos han sido diseñados para facilitar el desarrollo del proceso de

programación operativa que iniciaremos en la segunda fase.

Para que el proceso de programación presupuestal permita obtener una adecuada

personalización de necesidades de bienes y servicios por cada punto de atención, y

en tanto estos no se encuentren conectados en línea, es muy importante que el

equipo técnico de la UE desarrolle algunos pasos que mencionamos a continuación.

Cuantos beneficiarios son?

Que bienes y servicios requiere

cada punto de atención?

Que pto requiere cada punto?

Que servicios ofrecen?

Pasos a seguir:

Cada punto de atención recibe de la UE o Microrred en impreso o

magnético las finalidades y sub finalidades, con sus

correspondientes paquetes de insumos de acuerdo a su categoría.

El equipo o responsable de cada punto de atención verifica la

información y luego de registrar sus necesidades de bienes y

servicios, lo remite a su Microrred.

La UE establece un cronograma para que cada punto de atención ò

como Microrred acuda a ingresar su programación al aplicativo SIP

PpR de la UE y entrega un reporte del presupuesto requerido.


19

II. Programación Presupuestal Operativa en Unidades Ejecutoras.

Para obtener el presupuesto necesario para el cumplimiento de los productos estratégicos, por cada Punto de Atención y como Unidad Ejecutora, debemos desarrollar una secuencia articulada de acciones. La guía metodológica tiene el propósito de facilitar cada proceso que se menciona a continuación, hasta lograr el objetivo.

FLUJO DE PROCESOS DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA

II. Programación Presupuestal Operativa por Punto de Atención que

incluye los siguientes procesos

100% de Puntos de atención activos y sub finalidades que le corresponden, registrados en el SIGA.

Puntos de atención asignados a las finalidades y sub finalidades

Puntos de atención con padrón nominado de beneficiarios, a nivel distrital, actualizado y autenticado.

Insumos seleccionados para cada subfinalidad según categorías de E.S.

Puntos de atención con requerimiento personalizado del 100% de bienes y servicios consignados en el SIGA.

Puntos de atención con Cuadro de Necesidades y presupuesto requerido consignado en el SIGA.

Puntos de atención con información completa de recurso humano y bienes patrimoniales, consignado en el SIGA.

UE con Plan Anual de Obtención por punto de atención,

100% de

Puntos de

atención, y sub

finalidades

consignados

en el SIGA

Bienes y servicios

seleccionados por

Finalidades/sub

finalidades y según

categorías de

atención.

Puntos de

atención

asignados a las

finalidades y

sub finalidades

Puntos de

atención con

padrón de

beneficiarios y

meta física

Puntos de atención

con disponibilidad

de recurso humano

y equipos

consignados en el

SIGA

Requerimiento

personalizado del

100% de bienes y

servicios consignados en

el SIGA

Puntos de

atención con

estimación de su

presupuesto

requerido y aprobado en el

SIGA .


20

En la programación operativa a nivel de Unidades Ejecutoras que recién inician el uso

del aplicativo SIP PpR para Programas Estratégicos, se requiere seguir paso a paso

cada uno de los procesos y tareas que se describen en la guía, para obtener su

presupuesto estándar y el cuadro de necesidades requerido.

Si la Unidad ejecutora ya ha programado en el aplicativo en años anteriores, varias

tareas y pasos serán simplificados pues se empezará a trabajar a partir de la

información ya registrada en el sistema, debiendo entonces hacer los ajustes que sean

necesarios sobre puntos de atención, metas físicas número de insumos, etc. Este

proceso de actualización de información tiene un instructivo que ha sido entregado a

los responsables SIGA de las Unidades Ejecutoras.

Tarea1: Verificamos en la Unidad Ejecutora el registro de puntos de

atención activos, acorde con el Padrón existente, incluyendo los

AISPED.

Que insumos necesitamos para hacer esta tarea?

Resolución o documento oficial de la Región ò Unidad Ejecutora (UE), donde

figura el listado de los puntos de atención existentes, con sus respectivas

denominaciones, codificación RENAES y categorías. El listado debe ser el

resultado de conciliar las diversas fuentes de información sobre los puntos de

atención existentes bajo la condición de activos y debe estar actualizado. Anexo

1

Módulo SIGA PpR, que consta de 4 sub módulos, identificados con las

pestañas, Tablas, Paquetes, Programación y Reportes.

En esta tarea utilizaremos el primer sub módulo “Tablas”. Ver Fig.

PROCESO 1 PUNTOS DE ATENCIÒN CON LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS AJUSTADOS LOCALMENTE PARA OFRECER SU CARTERA DE SERVICIOS.


21

Paso 1: Verificamos que los puntos de atención que figuran en la base de datos

del módulo SIGA PpR, coincidan con el padrón oficial de establecimientos de

la U.E., incluyendo los equipos AISPED.

Para ello, en la primera pestaña “Tablas”, seleccionamos la segunda opción

“Establecimientos de Salud por Sede”, aparecerá en la mitad superior de la

ventana, la lista de puntos de atención con sus correspondientes sedes y su

condición (V: Válido o I: No Válido). Como se observa, el listado de

establecimientos lo podemos filtrar por categoría, DISA, Red o Microrred para

facilitar la verificación respecto al listado oficial de establecimientos. En la mitad

inferior de la ventana se visualizan tres columnas, con información del punto de

atención seleccionado; Sus centros de costo, las finalidades y las sub

finalidades que les fueron asignadas. Esta información será importante revisarla

más adelante.

La condición de válido o no válido se produce luego de cargar la lista de E.S,

mediante el botón y se relaciona con la tenencia o no del còdigo

RENAES, excepto en los casos de puntos de atenciòn administrativos.

Es importante mencionar que previamente al proceso de

programación, el responsable de la Unidad ejecutora ha cargado en

el aplicativo SIP PpR, la siguiente información:

Listado de puntos de atención de la Unidad Ejecutora según

categoría.

Finalidades y subfinalidades de los programas estratégicos

según categoría de los puntos de atención.

Listado de bienes y servicios por finalidades/subfinalidades,

de cada Programa Estratégico, según matriz de insumos.

Catálogo de precios referenciales de insumos


22

Paso 2: Agregamos o quitamos puntos de atención ó centros de costo, que

faltan o sobran, incluyendo los equipos AISPED.

Con el cursor sobre la lista de puntos de atención de la ventana anterior,

hacemos clic derecho, aparecerán las opciones “Adicionar” o “Eliminar”.

Si seleccionamos “Adicionar”, al final de la lista aparecen dos columnas:

“Establecimientos de salud” y “Sede”, al hacer clic en el ícono de la

columna “Establecimiento de Salud” se abrirá una nueva ventana

denominada “búsqueda de datos” que contiene una lista de establecimientos,

aun no incluidos ò establecimientos duplicados, ubicamos y seleccionamos el

que falta y éste se agregará al final de la lista, luego en la columna “Sede”

ubicamos la localización del E.S. y seleccionamos. Si ya no hay E.S

disponibles en la base, al presionar , saldrà el mensaje que “No hay

informaciòn disponible para cargar”.

Si hay un punto de atención que no corresponde, los marcamos y con clic

derecho seleccionamos “Eliminar”; debemos confirmar cuando nos pregunte si

debemos borrar el establecimiento registrado.

Si el punto de atención ya cuenta con cuadro de necesidades, el sistema no

permitirá eliminarlo.


23

Que hacemos si un punto de atención o centro de costo, incluido el

equipo AISPED no se encuentra en la lista a seleccionar?

Primero, debemos verificar si el establecimiento faltante está formalmente

reconocido por el Gobierno Regional o UE, cuenta con la codificación RENAES y

forma parte del padrón de establecimientos; sólo así, llenamos los datos del

formato excel que se muestra a continuación y lo remitimos a la dirección

electrónica [email protected]. Igual procedimiento debemos seguir con los

equipos AISPED, que también constituyen puntos de atención Ver instructivo de la

matriz 1 en el anexo 2.

Matriz N° 1

Formato de actualización de datos

AÑO SEC_EJEC NOMBRE

EJECUTORA SECTOR TIPO CODIGO RENAES NOMBRE E.S ACCION

En el MEF se valida la información con la data de RENAES y se genera un archivo

que será enviado al responsable SIGA de la UE para incorporarlo al sistema con el

siguiente paso:

Paso 3: Uso del botón “Carga Automática”

Con esta opción debemos ligar el establecimiento nuevo con su sede, para ello en la

ventana que se abre seleccionamos el punto de atención y luego marcamos

“Insertar sede”, ubicado en el extremo inferior derecho. En la lista se agregará el

punto de atención y su sede.

mailto:[email protected]


24

Nota: Si un punto de atención aparece como no válido por no tener código

RENAES, debe corregirse siguiendo el mismo procedimiento del paso anterior,

remitiendo el formato 1. De igual manera el MEF generará un nuevo archivo que

será enviado a la UE para ser cargado al sistema.

Reporte: En el sub módulo Reportes/Reportes varios, existe la opción

“Establecimientos de la Unidad Ejecutora”, que nos muestra la relación de

centros de costo de la UE, incluyendo sus categorías, los mismos que fueron

previamente cargados al sistema. Debemos verificar que el 100% de E.S. se

encuentren registrados.

Tarea 2: Asignamos los centros de costo a las

finalidades/subfinalidades que les corresponde entregar a la población

de acuerdo a su categoría y realidad local.

Que insumos necesito para esta tarea?

Matriz Excel de finalidades (ó productos) y subfinalidades que le corresponde

entregar a los puntos de atención según su categoría, elaborado por el MINSA, y

adaptado por cada UE para cada programa estratégico. Matriz y Anexo 2.

Módulo SIGA PpR, sub módulo “Tablas”.

Paso 1: El equipo técnico de la UE identifica para cada finalidad y subfinalidad,

los establecimientos que deben ser asignados como puntos de atención, según

su categoría: Utilizaremos para ello como referencia la matriz Excel N° 2,

elaborado por el Ministerio de Salud. Mediante aspas “X”, se irá asignando a

cada punto de atención, las finalidades y sub finalidades que le corresponden.

Para cada sub finalidad debemos totalizar los puntos de atención asignados,

según se muestra en la matriz N° 3. Anexo 3.


25

Matriz N° 2

Matriz de Referencia de Finalidades y Subfinalidades según categoría de EE.SS.

Fuente: Ministerio de Salud

Matriz N° 3

Finalidad/Subfinalidad por punto de atención según categoría.

P.E Articulado Nutricional. U.E “xx”

Que hacemos si en la UE hay puntos de atención, que por características de su

demanda, no se ajustan al estándar de entrega de productos (Finalidad) según

categoría?.

Por ejemplo, un E.S. categoría I.3 que atiende partos, ó un E.S. I.2 que realiza

pruebas de laboratorio ó un EE.SS I.3 que no cuenta con laboratorio.


26

En estos casos el equipo técnico de la UE debe verificar si esta situación refleja

efectivamente una particularidad del E.S., debido a las características de su

demanda, en cuyo caso debe considerarse como tal y tenerlo en cuenta al momento

de personalizar las necesidades del establecimiento.

En esta tarea, seguimos en el primer sub módulo “Tablas” del módulo SIGA PpR, e

ingresamos a la tercera opción “Asignación de centros de costos por

meta/finalidad”.

En la ventana que aparece filtramos alguno de los programas estratégicos, para el

ejemplo filtraremos P.E, Salud Materno Neonatal, se desplegara la lista de todas las

finalidades y a la derecha de cada una, en la columna “CC” se mostraran carpetas

en rojo o verde, con el número de centros de costo asignados a cada finalidad. Si hay

diferencias con la matriz 3 del paso 1 se debe corregir donde corresponda (matriz ò

aplicativo).

Paso 2A. Asignamos masivamente el estándar de sub finalidades según categoría.

Este paso se realiza en el sistema, previamente a la programación y está a cargo del responsable SIGA de la UE. Consiste en asignar el estándar de subfinalidades segùn categorías de establecimientos o puntos de atención, elaborado por el Ministerio de

salud. Para ello en la ventana existe el botón . Que al ser presionado,


27

el sistema solicitará seleccionar en la ruta del ejecutable, el archivo txt_subfin_x_categ.rar, proporcionado previamente por el MEF.

Este procedimiento asigna masivamente las sub finalidades a las categorías establecidas por el ente rector y de acuerdo a ello los asigna a los establecimientos según corresponda.

Al finalizar este paso en el aplicativo SIGA PpR, el número total de puntos de atención

“#cc” que han sido asignados al menos a una sub finalidad por cada finalidad debe

coincidir con lo trabajado en la matriz N° 3.

Paso Nº 2B: Asignamos o quitamos puntos de atención que faltan o no corresponden

para un determinado producto o finalidad/subfinalidad.

Complementariamente a la asignación masiva de subfinalidades, existe en la misma

ventana la opción , que permite asignar masivamente los centros de

costo a los productos (o finalidades) y subfinalidades que les corresponde de acuerdo

al trabajo realizado previamente en la matriz 3.

Si usamos la opción de carga

masiva de centros de costo por

producto, debemos cuidar de

marcar sólo aquellos a quienes

les corresponde entregar

determinada finalidad y sub

finalidad.


28

Esta asignación puede hacerse de manera individual seleccionando una finalidad por

ej. Atención Prenatal Reenfocada; en la columna “# CC”, hacemos clic en las

carpetas verde o rojo3, ingresaremos a una nueva ventana denominada “Asignación

de centro de costo por finalidad y fuente de financiamiento”.

Al hacer clic derecho sobre esta ventana, aparecen las opciones “Adicionar” y

“Eliminar”, si necesitamos asignar un punto de atención o centro de costo,

seleccionamos “Adicionar”, se abrirá al final una fila con dos columnas; marcamos

la primera “Centro de costo”, se desplegara la lista de centros de costo pendientes

de programar, ubicamos y seleccionamos el que falta y se agregará a la lista. Si no

hay puntos de atención pendientes, saldrá un mensaje señalando que no existe

información que cargar. En la segunda columna “Fuente de financiamiento”

seleccionamos “RECURSOS ORDINARIOS” por ser la mayor fuente de

financiamiento de los programas estratégicos. Luego de este procedimiento el

número de “cc” se habrá modificado. Si se asignó la primera finalidad la carpeta se

volverá de color verde.

Luego de asignar el nuevo punto de atención a la finalidad, debemos agregar ahora

las sub finalidades que le corresponde, presionamos el ícono y hacemos en

las subfinalidades que le corresponden, grabamos y salimos. En este paso también

3 Si la carpeta está en verde significa que para la finalidad y sub finalidad, se han asignado centros de

costo y si está en rojo es que ningún punto de atención ha sido asignado a la finalidad correspondiente.


29

podemos añadir o quitar sub finalidades a un centro de costo ya asignado pero que

no tenía programado o no le correspondía.

Al finalizar este paso en el aplicativo SIGA PpR, el número total de puntos de

atención “#cc” que han sido asignados al menos a una sub finalidad por cada

finalidad debe coincidir con lo trabajado en la matriz N° 3.

Es importante señalar que en el caso de UE que han programado previamente, la

asignación se hace usando la opción 4 copia del año anterior identificado con el

botòn , a partir del cual se haràn los ajustes de acuerdo a lo descrito

previamente.

Que hacemos si el centro de costo no figura en la lista base, para ser añadido?

Debemos seguir el mismo procedimiento que se mencionó en la tarea 1, completando

la matriz N° 1 para remitirlo a [email protected], señalando el nombre de la

UE y el nombre del responsable.

Paso N° 3: Verificamos el reporte de los centros de costo asignados a la

finalidad y subfinalidad, que incluye el que venimos trabajando.

En la misma ventana “Asignación de centros de costos por meta/finalidad” del

paso 1, seleccionamos en la parte superior izquierda, el ícono 4, se abrirá la

ventana “Parámetros de reporte”, seleccionamos el P.E, en este caso, Salud

Materna Neonatal, la finalidad, Atención Prenatal Reenfocada y subfinalidad

Atención de la Gestante; obtendremos el reporte de todos los centros de costo que

fueron asignados a la finalidad y sub finalidad seleccionada, incluyendo el que

venimos trabajando. En otro reporte podemos ver también todos los centros de costo

asignados a las finalidades y sub finalidades que les fueron programadas.

4 Este icono tiene como primera función emitir reportes y luego la de imprimir.

mailto:[email protected]


30

Que otra información encuentro en el sub módulo “Tablas”?

Adicionalmente a las opciones trabajadas en este sub módulo, también encontraremos

información, que nos permite conocer mejor el proceso de programación presupuestal:

Consulta de paquetes: En esta ventana se presenta la relación de bienes y

servicios con su matriz de insumos, formando parte del catálogo elaborado por

el órgano rector para cada finalidad y sub finalidad, considerando sus

respectivas definiciones operacionales. Para hacer un análisis más ordenado

de esta información, el listado puede filtrarse por programa estratégico,

finalidad, sub finalidad y tipo de cálculo.5

Carga/ Consulta de sub Finalidades: En esta opción debemos verificar que

se han cargado todas las finalidades y sub finalidades de cada programa

5 El tipo de cálculo es una subclasificaciòn de los tipos de costo que nos ayuda a organizar los bienes y

servicios según su relación con la entrega del producto. La explicación de cada tipo se presenta en la página

¡Si la asignación se realiza por

cada Centro de Costo, debemos

hacerlo para cada finalidad y

sub finalidad, de los Programas

Estratégicos.


31

estratégicos. Esta información se puede filtrar y ver las finalidades y sub

finalidades de acuerdo al estándar de categorías de E.S, elaborado por el

Ministerio de Salud, pero que puede eventualmente ser adaptado por la UE, en

el momento de personalizar las finalidades por categoría.

Que hacemos si no encontramos en el SIGA un Producto (Finalidad o

Meta) en un Programa Estratégico?

Esta situación exige coordinar con el responsable SIAF de la U.E y el gobierno

regional para generar la cadena presupuestal y luego el responsable SIGA de la

UE debe incorporar la finalidad creada mediante un archivo “txt”, a partir del

cual hará la carga correspondiente en el módulo de logística. En otros casos la

causa puede ser por deficiencias en la carga de finalidades o metas al

actualizar las versiones del SIGA, en cuyo caso debe coordinar con el sectorista

o implantador, para verificar la carga de datos según el instructivo entregado

por el MEF.

Transmisión de datos: Esta opción permite a la UE, exportar datos de

programación y ejecución del SIGA, para luego remitirlos al nivel central por

medio electrónico, cuando es requerido.

Tarea N° 3: Se asignan bienes y servicios a las Finalidades y

Subfinalidades según categorías de establecimientos o puntos de

atención.

Que insumos necesito para hacer esta tarea?

Matriz estándar de finalidades/Subfinalidades por categoría de E.S. elaborado

por el MINSA en cada programa estratégico Anexo 2.

Matriz explicativa de la estructura de costos de bienes y servicios

Módulo PpR del SIGA, sub módulo “Paquetes”.

Es importante señalar que en el Módulo SIGA PpR han sido

cargados previamente los paquetes de insumos estándar

(bienes y servicios) para cada finalidad/subfinalidad según

categorías de establecimientos, a partir de los cuales se

deben ajustar a cada realidad local.

En la lista de insumos de cada subfinalidad, encontraremos

ítems seleccionados por defecto. Estos corresponden a

insumos considerados básicos, en cada caso.


32

Paso 1: Verificamos y seleccionamos los bienes y servicios para cada categoría de

E.S según la finalidad/subfinalidad, ajustado a la realidad local.

Ingresamos en el sub módulo “Paquetes” y seleccionamos la segunda opción

“Personalización por categoría”.

En la ventana que se abre seleccionamos el P.E., para el ejemplo ingresaremos al

P.E Salud Materno Neonatal; filtramos la Categoría de E.S que queremos revisar,

por ej. I.4, la Finalidad, por ej. Atención Prenatal Reenfocada y la sub finalidad,

Atención de la Gestante.

Para establecer un orden en la selección de insumos, filtraremos además en la

opción Tipo de Cálculo, la alternativa 4, que corresponde a los insumos directos,

que serán explicados más adelante.

Una vez filtrados los campos, como se observa en la siguiente imagen, se

desplegará la lista de insumos considerados para que los E.S de categoría I.4,

entreguen la finalidad (o producto) y sub finalidad seleccionada.

Qué hacemos con esta información?

Paso 2: Personalizamos los bienes y servicios necesarios para la finalidad y sub

finalidad seleccionada para cada categoría:


33

Revisamos si los ítems pre marcados en el sistema con en la columna “copiar

al EE.SS.” son suficientes para la categoría seleccionada de acuerdo a su realidad

local. Si hay ítems que no están marcados, pero son necesarios para los E.S de esa

categoría, los seleccionamos con y luego grabamos .

¡Es importante considerar todos los insumos necesarios para entregar

adecuadamente cada subfinalidad. Esta selección será la base para

personalizar más adelante, los establecimientos que pertenecen a la categoría

seleccionada!.

En el caso de ítems similares, denominados sustitutos6, por ej. Algodón con

diferentes presentaciones, marcamos el que habitualmente se usa en

establecimientos de salud de la categoría seleccionada.

Paso 3: Revisamos la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio.

Como se observa en la misma ventana de los pasos 1 y 2, cada ítem tiene un

conjunto de características que debemos conocer. Nos ayudará cuando sea

necesario solicitar más adelante insumos que no han sido considerados para la sub

finalidad y categoría que se está analizando. Cada una de las columnas de la matriz

de costos tiene una explicación que se presenta en la matriz N° 4.

Matriz N° 4

Descripción de la estructura de costos de los B/S según categoría y finalidad

Campo Descripción

Código de item Es el código que identifica el bien o servicio y es obtenida del catálogo de Bienes y Servicios del MEF.

Item Catalogo B/S Es la descripción del Bien o Servicio según el catalogo MEF.

Tipo Bien/Servicio Consigna si el ítem representa un bien o un servicio.

Nº item Es el número correlativo que le corresponde al insumo, si hay ítems con números iguales significa que

tienen la condición de sustitutos, por tanto la selección de uno de ellos excluye a los otros.

Tipo de Costo

Se consigna si un ítem es Directo, Indirecto o Bien de Capital (patrimoniales).

Son directos, cuando se entregan al beneficiario o participan directamente en la producción del bien o

servicio, por ejemplo baj lengua, algodón, estetoscopio, etc.

Indirectos si son bienes o servicios que no participan directamente en la producción del servicio

entregado, por ejemplo tacho de basura o servicio de impresión.

Activo Fijo Indica si el bien tiene la condición de activo fijo o no.

Cantidad por vez Es la cantidad de insumo utilizado en una atención, por ejemplo 1 bajalengua, 5 gramos de algodón, un

par de guantes, etc. Es útil cuando se trata de insumos fungibles. En los casos en que se utiliza un

insumo duradero en la atención, por ejemplo la balanza que no se consume con cada atención, esta

6 Estos insumos (bienes o servicios) alternativos figuran en el listado con el mismo número de ítem.


34

Campo Descripción

columna esta en blanco.

Nro de veces

Corresponde a la cantidad de atenciones donde se utiliza el insumo. Por ejemplo tanto el algodón como la

bajalengua se utilizan en todas las atenciones de CRED, si es en el menor de 1 año serán 11 veces en

que se utiliza el algodón o la bajalengua.

Cantidad por Caso Resulta de multiplicar los 2 item anteriores (cantidad por vez multiplicado por el número de veces).

% de uso

Está referido al porcentaje del bien o servicio que se utiliza considerando el total de casos. Si el insumo

se usa en todos los casos el porcentaje de uso será de 100%, si se utiliza sólo en una proporción de

casos se considerará el porcentaje correspondiente. Por ej. en el manejo de IRAs complicadas,

determinados antibióticos se usan sólo en una proporción de casos.

Factor de

Conversión

Es la relación entre la unidad de medida de consumo, por ej. gr, ml; y la unidad de medida logística. Por

ejemplo, en el caso del algodón la unidad de medida de uso es gramo, pero la unidad logística o de

adquisición es paquete de algodón de 100 gramos, 500 gramos, 25 gramos, etc. Igualmente para el caso

de la bajalengua, usualmente se adquiere en paquetes de 100 o 500 unidades.

Factor de Merma

Es el factor de pérdida de un insumo cuando se entrega el producto. Tiene importancia en insumos como las vacunas multidosis. Por ejemplo en zonas rurales algunas vacunas se usan apenas 1 ò 2 dosis, aun sabiendo que se desechara lo que resta si no hay más niños que vacunar. En casos como la vacuna BCG que tiene presentación de 10 dosis, hay hasta 5 tipos de merma según la cantidad de niños de un establecimiento por ejm en hospitales con más de 3000 partos anuales, la merma es casi cero, mientras que en establecimientos con menos de 365 partos al año la merma es 9, pues se usará sólo una dosis de las 10.

Clasificador de

gasto

Es el código del clasificador del gasto con el que se identifica el bien o servicios. Útil para cargar el

presupuesto en el SIAF

Categoría Indica la categoría de Establecimientos de Salud en que se programará el ítem. Por ejemplo insumos

utilizados en laboratorio solo se cargan en establecimientos de categoría I.3 en adelante.

Tipo de Cálculo

Corresponde a una sub clasificación de los tipos de costo del insumo, otorgando una prioridad

relacionada con su importancia en la entrega del producto. Se establecen 7 tipos de cálculo o fórmula.

Insumos de cálculo 1, utilizado para los recursos humanos. El cálculo se realiza multiplicando la cantidad

total de minutos utilizados para la atención de un niño, gestante o caso, por el número de niños, gestantes

o casos.

Insumos de cálculo 2, utilizado para los bienes y servicios indirectos. No depende de la meta física y cada

Unidad Ejecutora establece la cantidad requerida del insumo.

Insumos de cálculo 3, utilizado para los bienes que tienen la condición de equipos, mobiliario o

instrumental médico. No depende de la meta física. La cantidad requerida depende del tipo de

establecimiento, según su categoría.

Insumos de cálculo 4, utilizado para los bienes directos que se consumen con la entrega del servicio y

varían con la meta física: El cálculo se realiza multiplicando la cantidad total requerida del bien por

beneficiario o caso multiplicado por el número de beneficiarios o casos de la subfinalidad.

Insumos de cálculo 5, utilizado para los bienes directos utilizados en actividades de capacitación, está en

relación a la cantidad de personas que participan de la capacitación.

Insumos de cálculo 6, utilizado para bienes o enseres que no siendo activos o bienes patrimoniales, se

adquieren por única vez.

Insumos de cálculo 7, utilizado para el caso de obras de construcción.


35

Paso N° 4: Obtenemos el reporte de necesidades según categoría:

Luego de haber seleccionado los bienes y servicios para cada finalidad/subfinalidad,

según categorías y conocer su estructura de costos, procedemos a obtener un reporte

que nos permitirá verificar la personalización realizada, en este caso para la

subfinalidad “Atención de la Gestante” en la categoría de E.S I.4. Para ello

marcamos y obtenemos el reporte “Kit personalizado por categoría de E.S”.

El reporte que nos sirve de control, mostrará la relación de insumos seleccionados con

su matriz de costos. De haber en el reporte alguna inconsistencia, por ej., insumos que

no corresponden o están en exceso ó se ha obviado alguno, procedemos a realizar la

corrección según lo descrito en el paso 2.

Que otra información encuentro en el sub módulo “Paquetes”?

En este sub módulo también podemos ver los paquetes de insumos por finalidad, sub

finalidad y categoría; y existe la función de carga de paquetes o copia del cuadro de

necesidades trabajado el año anterior. Si este proceso de “copia de Kits del año

anterior” ha sido realizado satisfactoriamente por el equipo de soporte SIGA, el botón

debe aparecer inactivado. .


36

Tarea 4: La UE programa las metas físicas para sus puntos de atención

por cada Finalidad/subfinalidad.


Matriz de programación de metas físicas por finalidad/subfinalidad de los

establecimiento de salud de la UE (Matriz N°7)

Sub módulo “Programación” del módulo SIGA PpR

Paso 1: Registramos la Meta Física:

En el tercer sub módulo “Programación” del módulo SIGA PpR, seleccionamos la

primera opción “Programación de meta estratégica”.

En la ventana filtramos en P.E. Salud Materna Neonatal, según el ejemplo,

además la finalidad, “Atención Prenatal Reenfocada” y la subfinalidad,

“Atención de la Gestante”.

¡Similar procedimiento

debemos hacer ahora para

las otras categorías, y para

las demás finalidades y

sub finalidades¡


37

Una vez seleccionados estos campos, aparecerá la lista de establecimientos que

han sido asignados como centros de costo para brindar la subfinalidad “Atención

de la Gestante”.

Al lado derecho de la lista de establecimientos aparece una matriz mensualizada de

meta física, donde ingresaremos la información trabajada en la matriz N° 7. En la

primera columna de esta matriz se totaliza la meta física anual para la sub finalidad

y el centro de costo (C.S Pampas) que estamos programando.

Ubicamos en la lista el C.S Pampas y hacemos doble clic sobre la matriz de meta

física, se abrirá un cuadro con dos opciones que debemos seleccionar según sea el

caso:

Paso 1A. Registro de Meta Física con Distribución Mensual:


38

En este caso, ingresaremos solamente el total de la meta física en el espacio Meta

Física Anual y automáticamente el sistema distribuirá la meta total en cada mes.

1B. Registro de la Meta Física Sin distribución Mensual:

En esta opción el registro de la meta se hace en cada mes de forma manual,

dependiendo del comportamiento de la demanda durante el año. Conforme se

registra la meta mensual se irá totalizando en el espacio Meta Física Anual.

En ambos casos, luego del registro de la meta física se deberá aceptar haciendo clic

en el botón . y salimos del cuadro de meta física presionando .

En función de las metas ingresadas, elaboraremos luego en el Módulo Logística, el

cuadro de necesidades, pero antes de cerrar la ventana “Programación de Metas

Estratégicas” debemos grabar la información ingresada y luego actualizamos

el Módulo de Logística haciendo clic en el botón “Actualiza ML”, ubicado en el


39

extremo inferior derecho de la ventana. Este paso es muy importante y permite

transferir la información registrada de metas físicas al Módulo de Logística.

¡Importante! Si no registra la meta física, en esta tarea, el sistema no le

permitirá ingresar datos de personalización de bienes y servicios.

Qué otras funciones encontramos en el sub módulo Programación?

Registro de Metas Físicas Multiusuario

Esta nueva funcionalidad permitirá a varios Usuarios, registrar simultáneamente

las Metas Físicas, por ejemplo de varias microrredes.

Cuando se realice la copia del CN del Ejercicio anterior, en esta ventana

también se copiarán simultáneamente las Metas Físicas para cada Sub

Finalidad, así como su distribución mensual.

Al Ingresar a esta opción, el Sistema mostrará la ventana Programación de

Metas Físicas, conteniendo los filtros DISA, RED, MICRORED, Finalidad y Sub

Finalidad, los cuales deberá seleccionar para que el Sistema muestre la

relación de Metas y Sub Finalidades correspondientes. Seguidamente podrá

realizar el registro de las Metas Físicas en las Sub Finalidades que están en

blanco o modificar las que se encuentren registradas.

Registro de Metas Físicas Independiente de la Fase


40

Con el objetivo de determinar a futuro los cálculos de la Demanda Adicional, se

ha incorporado esta función para permitir al Usuario dejar el registro de las

Metas Físicas totales o reales para cada Sub Finalidad sin que éstas afecten

otras Fases de la Programación.

Ingresando a la opción , el Sistema presentará la

ventana en blanco, mostrando en la cabecera el año de Programación y los

siguientes filtros: DISA, Red, Microred, Finalidad, Sub Finalidad,

Establecimiento de Salud.

Deberá seleccionar la DISA/DIRESA o SIN DISA, según corresponda, para que

el Sistema muestre la relación correlativa de Sub Finalidades por

Establecimientos de Salud y Programa Estratégico.

En la columna Meta Física, ingresará las cantidades, luego dará grabar para

actualizar la información.

Tarea 5: Personalizamos el 100% de bienes y servicios necesarios por

cada punto de atención.

Que insumos necesitamos para hacer esta tarea?

Lista de necesidades de bienes y servicios elaborado por cada punto de atención.

Módulo PpR del SIGA, sub módulo “Programación”.

Paso 1: Ingresamos al tercer sub módulo “Programación”, opción “Programación de

meta estratégica”.

En la ventana, filtramos el P.E., para el ejemplo Salud Materna Neonatal, la finalidad,

“Atención Prenatal reenfocada” y la sub finalidad, “Atención de la Gestante”

aparecerán los puntos de atención que fueron asignados previamente a la finalidad y

subfinalidad seleccionadas. Al costado derecho de cada E.S. se muestra un botón

denominado ..


41

Seleccionamos el punto de atención para el que vamos a programar, presionamos ,

se abrirá otra ventana denominada “Detalle de Kit por establecimiento”. Esta

ventana se divide en una mitad superior “Kit base por sub finalidad” y otra inferior

“Kit por subfinalidad asignada al EE.SS”. En la primera se registra una data de

bienes y servicios por sub finalidad; y en la mitad inferior se registrarán los bienes y

servicios que son necesarios para que el centro de costo entregue el sub producto o

sub finalidad, considerando la categoría a la que pertenece el establecimiento a

programar, en este caso el C.S Pampas de categoría I-4.


42

Es importante resaltar que a diferencia de programaciones anteriores, en la ventana de

personalización del establecimiento o Kit por sub finalidad asignado al E.S, se han

insertado 3 columnas: Cantidad, Precio referencial e Importe. Este cambio permite

ingresar desde el módulo PpR todos los bienes necesarios (que no son de fórmula 4) 7

para que el punto de atención cumpla con la subfinalidad. En este caso trabajaremos

el costo estándar para cada punto de atención, por lo que se debe registrar la cantidad

de bienes sin descontar el stock existente actualmente8, ya que este paso se realizará

al momento de elaborar el Cuadro de Necesidades, en el módulo de Logística, al igual

que en programaciones anteriores.

Este procedimiento no es aplicable a insumos de tipo Servicios por lo que los espacios

se encuentran bloqueados.

Es importante sin embargo tener cuidado de no programar insumos considerados

sustitutos, que en la columna: Nº Item de la matriz, se identifican por tener el mismo

número de Item.

La flecha que aparece al costado derecho nos servirá para trasladar un ítem del

“kit base por sub finalidad” (mitad superior) al “kit por sub finalidad asignado al

establecimiento” (mitad inferior), cuando el E.S lo requiere, pero no está en su lista de

necesidades. Luego de agregar el ítem se procede a ingresar la cantidad según lo

señalado en el párrafo anterior.

La flecha nos permite extraer un ítem de “Kit por sub finalidad asignado al

establecimiento” a “KIT base por sub finalidad”, cuando el ítem no se necesita en

el E.S para la sub finalidad. En ambos casos, primero se selecciona el ítem en la

columna “Elije” y luego se presiona la flecha, automáticamente el ítem se desplazará

de un lugar a otro y un mensaje señalará que la base de datos se ha actualizado.

Nótese que los ítems en “kit por sub finalidad asignado al establecimiento” pueden

aparecer con color de letra y fondo diferente. Al respecto en la parte inferior de la

ventana se muestran leyendas que indican el estado de los ítems en el Catálogo

Precio del Módulo de Logística, los mismos que se detallan en el cuadro siguiente.

7La cantidad de bienes con fórmula 4 ya se calculan automáticamente

8 Este procedimiento permitirá obtener un presupuesto estándar del establecimiento programado.


43

Leyenda Descripción

Ítems en color azul sombreados en color rosado. Son ítems que

corresponden a la Categoría del Establecimiento seleccionado,

pero que no tienen precio en el Catálogo Precio del ML.

Ítems en color negro sombreados en color rosado. Son ítems que

no pertenecen a la Categoría del Establecimiento seleccionado y

además no cuentan con precio en el Catálogo Precio del ML.

Ítems de color azul sin sombreado. Corresponden a la Categoría

del Establecimiento seleccionado y tienen precio en el Catálogo

Precio del ML.

Ítems de color negro sin sombreado. No pertenecen a la

Categoría del Establecimiento pero cuentan con precio en el

Catalogo Precio del ML.

De acuerdo al estado del ítem, haremos la revisión y corrección, de ser el caso

Que hacemos si hay bienes o servicios que pertenecen a la categoría y no

tienen precio?

En este caso, se debe coordinar con el responsable de logística para ingresar la

información de precios para los ítems que faltan, mediante el siguiente procedimiento:

En el “Módulo Logística”, SIGA ML, seleccionamos la primera opción “Catálogo de

Bienes y Servicios”, se abrirá la ventana Catálogo Institucional, hacemos clic en la

pestaña “Catálogo Precio”, ubicado al lado derecho, se desplegarán los ítems de

bienes y servicios. Ubicamos el ítem que no tiene precio y en la columna “Precio

estimado”, ingresamos la cifra correspondiente, grabamos y salimos. En el módulo

PpR se habrá actualizado el precio del ítem y habrá cambiado el color de fondo, según

el ítem corresponda o no a la categoría.


44

Debemos programar en el establecimiento los insumos que va a

comprar y financiar el MINSA?

En la fase “Requerido”, sí debemos incluir aquellos ítems que serán comprados y

financiados por el MINSA, como por ejemplo vacunas y jeringas. Esto nos permitirá

conocer el costo de todos los bienes asignados al centro de costos. Recién en la

fase “Programado”, estos ítems serán excluidos.

Podemos agregar bienes y servicios a un centro de costo, para entregar

un producto que no le corresponde según su categoría?.

Si es posible agregar, pero previamente debe haberse asignado el centro de costo a

la finalidad y sub finalidad correspondiente. En estos casos, al costado derecho del

centro de costo en lugar de “Kit”, aparecerá una pestaña denominada “Crear”, al

hacer clic, se abrirá la misma ventana del paso 1, que nos permitirá armar el “kit”

para el establecimiento, a partir del kit bàsico. Por ejemplo puedo crear el kit para,

parto institucional para un centro de costo que no le corresponde por su categoría.

En el caso de la finalidad Monitoreo y Supervisión, al no tener kit y estructura de

costo, su cuadro de necesidades se programará como meta estratégica tipo gestión

en el Módulo de Logística.

Paso 2: Obtenemos y verificamos el reporte de los bienes y servicios que

asignamos al establecimiento para la finalidad y subfinalidad seleccionada.


45

Para ello en la ventana “Detalle de Kit por establecimiento” del paso 5

presionamos el símbolo que se encuentra en el extremo superior derecho.

Revisamos el requerimiento de bienes y servicios, en este caso, para la sub

finalidad “Atención de la Gestante”, de la finalidad “Atención Prenatal

Reenfocada”, para el Centro de costo C.S Pampas. De ser necesario corregimos

la información de algún ítem faltante o en exceso.

En el reporte observaremos cada ítem con su estructura de costo que igualmente

debemos verificar para evitar inconsistencias, sobre todo en las cantidades y en los

precios referenciales. Nótese que en el caso de los insumos directos con fórmula 4,

que son insumos que se consumen con la entrega del producto, ya se calcula

automáticamente la cantidad a partir de la meta física registrada.

Qué hacemos si en el paquete de bienes y servicios de alguna sub finalidad no

encontramos algún insumo necesario para algún punto de atención o

detectamos un error en la descripción de un insumo?

En estos casos completaremos en un formato los datos de la matriz N° 5, (Anexo 8)

y lo enviamos al responsable de la estrategia sanitaria del MINSA para su

consideración y comunicación al MEF de ser el caso. Se pueden dar en las

siguientes situaciones:


46

Si se requiere corregir algún dato del bien ó servicio, por ej. Error en la

descripción, en la presentación, unidad de medida, etc. Se informa al

responsable del producto del MINSA, indicando en el formato el ID-SEC ó

código de identificación del insumo. Si se tiene dificultad para llenar la matriz

simplemente se copia el código y se describe la observación. Por ejemplo:

Finalidad/subfinalidad Niños < 1 año con vacuna completa, ID_SEC 2972,y

2973, dice vacuna contra la influenza de 10 y 2 dosis, pero la vacuna

usualmente se adquiere en monodosis.

Cuando se requiere incluir de acuerdo a necesidades del E.S, un bien o servicio

con diferente presentación al existente en el paquete de bienes y servicios: Se

incluye en la matriz el N° de ítem y el ID-SEC, del ítem del que se requiere un

alternativo, señalando la presentación propuesta.

Si se requiere incluir un item que es indispensable para el E.S, pero que no está

incluido en el catálogo del MEF: Llenamos la matriz con los datos completos.

Si se requiere incluir un bien o servicio alternativo por ser de difícil obtención en

el ámbito de la U.E, por ejemplo, para comunidades rurales, tal vez hay

dificultades en la adquisición del hígado de pollo, verduras frescas, etc;

completamos igualmente los datos de la matriz y lo enviamos.

Matriz N° 5

Requerimiento de corrección de datos o inclusión de bienes o servicios

nuevos o alternativos en el catálogo MEF

CODIGO FINAL NOMBRE DE FINALIDAD CODIGO SUBFINAL NOMBRE DE SUBFINALIDAD

x [8] [9] [16a] [17] [18] [19] [20] [24] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [90]

Código Catalogo Bienes y Servicios [MEF]

Descripción Catalogo Bienes y Servicios [MEF]

No item

Descripción [Denominación] del insumo [MINSA]

Unidad Medida Uso *

Cantidad por vez

Número de Veces

Porcentaje de uso del insumo [100%,variable]

Usado en Categoria I.1


Usado en

Categoria I.3


Usado en Categoria II.1

Usado en Categoria II.2

Usado en Categoria III.1

Usado en Categoria III.2

Equipo AISPED

DISA

(Unid.Ejec), Red

ID_SEC

Observación


47

Este proceso, es muy importante en la Programación Operativa, nos debe permitir

personalizar e identificar mediante diversas variables a los niños menores de 36 meses y

gestantes existentes en cada distrito. Para ello debemos recurrir a fuentes de

información y bases de datos existentes en el nivel local.

Qué características debe tener el Padrón Nominado:

Se origina en cada punto de atención consolidándose a nivel distrital. El padrón

debe conservarse en medio físico y magnético.

Debe tener un equipo formalmente responsable de su consolidación y

administración a nivel de la UE y de la Región.

El padrón debe tener un flujo de entrega de ida y vuelta dinámico, para estar

actualizado permanentemente, es decir tener los mecanismos institucionales

necesarios, para registrar por ejemplo a los recién nacidos o gestantes

tempranamente La población materna e infantil registrada en el padrón

nominado debe ser factible de verificar a través de su documento de identidad

(DNI o Código Único de Identificación. CUI). Se deberá coordinar con Reniec

para lograr progresivamente la autenticación de la población registrada.

Cuál es la importancia del padrón nominado actualizado:

Es el documento fuente para la estimación de la meta física y el cálculo de

necesidades de bienes y servicios en el proceso de programación

presupuestaria estratégica, sobre todo en los Programas Estratégicos,

Articulado Nutricional y Salud Materna neonatal

PROCESO 2:

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PADRÓN NOMINADO DE

BENEFICIARIOS, A NIVEL DISTRITAL, ACTUALIZADO Y AUTENTICADO

El PADRÓN NOMINADO DE

BENEFICIARIOS, actualizado y

autenticado, le permitirá a la

Unidad Ejecutora disponer de

un valioso instrumento de

gestión y negociación.


48

Constituye un instrumento de transacción económica, mediante el cual la UE

negociará con las instancias correspondientes presupuestos regulares y

adicionales.

Es el instrumento que nos facilitará la OPORTUNIDAD Y EFICACIA de nuestras

intervenciones, en favor de la salud de la madre y el niño/a. El siguiente

esquema nos ilustra esta importancia.

Para desarrollar este proceso es muy importante que la UE identifique y organice un

área de gestión responsable del padrón nominado, constituyendo un Centro de Costo,

asociado con la entrega de productos de los Programas Estratégicos priorizados.

Además es el área responsable de coordinar la entrega de los padrones del SIS y

Juntos y distribuirlos a cada punto de atención de la UE.

Que insumos necesitamos para elaborar el padrón nominado?

Padrón o base de datos de niños afiliados al SIS, entregado por la ODSIS

Padrón o base de datos del Programa Juntos, donde existe este programa.

Registro de población a nivel de puntos de atención y distrito o censo local.

Tarea N° 1: Elaboramos el padrón de menores de 36 meses

Paso 1: Revisamos el padrón de niños menores de 36 meses afiliados al SIS en los

E.S. de un distrito.

Controles de

CRED en la edad

establecida


49

Paso 2: Revisamos el padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios del

Programa “Juntos” por distrito.

Paso N° 3: Filtramos la lista de niños según edad (< 1 año, de 1 año y < 2 años y <

3 años), afiliados al SIS por establecimiento.

Paso N° 4: Incorporamos al padrón que usa como base el SIS, los niños de Juntos no

afiliados:

Tomando como base la lista de niños afiliados al SIS, verificamos que los niños del

padrón de Juntos, estén afiliados al SIS. Si hay niños que no lo están, los

incorporamos al padrón y realizamos la gestión para afiliarlos.

Paso N° 5: Comparamos los resultados obtenidos por grupos de edad, con la

población por establecimiento, según información local, haciendo uso de la

siguiente matriz.

Grupos de edad Juntos SIS Información local Diferencia SIS Juntos

< 1 Año

1 Año

< 2 Años

La brecha obtenida nos ayudará a desarrollar estrategias de gestión local que nos

permita llegar a la mayor cantidad de población infantil vulnerable. Para efectos de

conocer al 100% de la población infantil y atenderlos con inmunización por ejemplo,

debemos conocer además el padrón de niños no beneficiarios del SIS.


50

Paso N° 6: Con la información local disponible en el nivel local elaboramos el

padrón nominado.

De acuerdo a la matriz 6, completamos los datos que nos permitirá disponer del

padrón con valiosa información para su gestión. Anexo 5

Matriz N° 6

Nombres Ap. pat. Ap. mat. Fecha nac. SexoNombre

distUbigeo CC.PP

Tipo doc.

DNI/CUI*N° doc.

Cod EE.SS

de afil.

Grado de

inst madre

Lengua

Mat. Pred**

Benef.

Juntos?***

SI/NO

* Del beneficiario ** Lengua habitual de la madre

Es importante señalar que una fuente de información importante para tener

actualizado el padrón, será el registro temprano de recién nacidos en los

establecimientos de salud y en domicilio, por lo que la U.E. deberá implementar los

mecanismos necesarios en el nivel local para registrarlos oportunamente.

Tarea 2: En base al padrón nominado de niños menores de 36

meses, establecemos las metas físicas por establecimiento, para cada una

de las finalidades y sub finalidades.

Volveremos a usar la matriz N° 3 que usamos en la tarea 2 del Proceso 1, pero esta

vez en lugar de “x” ingresaremos la cantidad de población a atender o meta física

por cada punto de atención, según las finalidades y subfinalidades, considerando

además los criterios de programación. Matriz N° 7. Anexo 6.

Matriz N° 7

Matriz de metas físicas


51

Tarea 1: La UE programa en el Módulo de Logística las necesidades de

bienes y servicios personalizado por cada punto de atención, para

ofrecer su cartera de servicios. Obtenemos el Cuadro de Necesidades


Cuadro de necesidades de bienes y servicios de cada establecimiento de salud.

Reportes de bienes y servicios (Kit personalizado) según finalidad/subfinalidad,

obtenidos en la tarea N° 4 del Proceso 1.

Sub módulo “Programación” del módulo SIGA Logística ML

Paso Nº 1: Programamos Insumos para actividades de Metas estratégicas

En la página principal del módulo seguimos la siguiente ruta: ingresamos al segundo

sub módulo identificado con la pestaña “Programación” y seguimos la ruta;

“Cuadro de necesidades (CN)/Registro de CN por centro de costo”.

Aparecerá una ventana denominada Registro del C.N por Centro de Costo, con el

listado de establecimientos y al costado derecho de cada uno el ícono .

PROCESO 3:

PUNTOS DE ATENCIÒN CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA: CUANTO DE INSUMOS

NECESITAMOS POR CADA SUB FINALIDAD?


52

Ubicamos el centro de costo que venimos programando y presionando el ícono ,

se abrirá una ventana donde marcamos la pestaña “Carga de datos”, localizado en

el extremo superior derecho.

visualizaremos la pantalla denominada “Fase requerido-Carga de datos”.

Previamente, como estamos programando insumos para actividades de programas

estratégicos, debemos marcar en “Tipo de Actividad/Proyecto” ubicado en la parte

superior izquierda la opción “Actividad-M.E”. Actividades de Metas Estratégicas.


53

Debajo de “Tipo de actividad/Proyecto”, ubicamos el recuadro “Lista de metas

Propuestas” donde encontraremos el listado de metas o finalidades asignadas al

centro de costo con su respectiva cadena presupuestal. Con la barra inferior nos

desplazamos a la derecha hasta identificar la “Descripción de la Meta”, luego con la

barra vertical al lado derecho, seleccionamos la meta que vamos a trabajar, en este

caso “Atención Prenatal Reenfocada”. A la derecha de este recuadro

encontraremos la “Lista de tareas” o sub finalidades, igualmente seleccionamos la

tarea o sub finalidad que estamos programando, “Atención de la Gestante”.

Nótese que en el recuadro Meta Física aparece en color rojo la cantidad de

beneficiarios para la que vamos a programar insumos.

Luego, debajo del recuadro “Lista de metas Propuestas”, ubicamos la opción

“Recuperar”, donde encontramos “Tipo de ítem”, referido al insumo necesario para

la tarea o subfinalidad, con 3 opciones: Sumin. ( bienes), Act. Fijo, (bienes de

capital) y Servicio. Con cada una de estas 3 opciones, vamos a proceder a registrar

el cuadro de necesidades que corresponde a la tarea o sub finalidad “Atención de la

Gestante”, en base a los ítems seleccionados en la personalización del centro de

costo, trabajado en el proceso 1.

¡Importante! En el Módulo Logístico,

la Finalidad se define como Meta

estratégica y la Sub finalidad como

Tarea, aunque la descripción en

algunos casos no coincide

exactamente. En estos casos se

debe verificar con el código.


54

Paso Nº 2: Programamos insumos tipo “Suministro”:

Observamos que hay bienes que corresponden a los bienes directos de cálculo 4,

que ya muestran cantidades que han sido calculados a partir de la meta física

cargada en módulo PpR. En los bienes que no son de cálculo 4, aparecerá la

cantidad cargada en la personalización del punto de atención del módulo PpR, en

cuyo caso se debe ajustar, ratificar o ingresar, manualmente la cantidad que se

considere necesario para que el centro de costo cumpla con la sub finalidad

seleccionada. Considerando en este caso el stock ya disponible.

Registrado y verificado la lista de bienes o suministros, grabamos la información con

el ícono , ubicado en el extremo superior derecho. Si el ítem ya fue cargado

saldrá un mensaje señalando que ya está registrado y no se cargará, para no

duplicar el bien, debemos aceptar hasta tener el mensaje “Actualización

terminada”. La ventana se cerrará.

Paso Nº 3: Programamos insumos tipo “Activo Fijo”:

Volvemos a ingresar “Carga de datos” en la ventana del paso 1, nuevamente

marcamos “Actividad-M.E” y volvemos a seleccionar la Meta estratégica

“Atención Prenatal Reenfocada” y la tarea “Atención de la Gestante”. Marcamos

ahora “Act. Fijo” y en la ventana aparecen los ítems seleccionados anteriormente y

una columna de cantidad; Ingresamos en cada caso el número de activos

necesarios para el cumplimiento de la tarea o subfinalidad. Al igual que en

“suministros”, es posible que salga el mensaje que el activo ya se cargó, el

sistema se actualizará satisfactoriamente y nuevamente se cerrará la ventana.


55

En este paso, a diferencia del registro realizado en el módulo PpR, el requerimiento

de insumos, debe considerar los activos que el establecimiento ya tiene para no

volver a solicitarlos.

Paso Nº 4: Programamos insumos tipo “Servicios”:

En este ítem se sigue el mismo procedimiento para el ingreso, pero a diferencia de

los bienes, al programar algún servicio que consideramos necesario para la sub

finalidad, ya no colocamos la cantidad, sino el valor monetario anualizado del

servicio. Por ej si se requiere contratar una enfermera se ingresara el monto

mensual de su pago multiplicado por 12, si se trata de impresiones, se totalizará el

monto anual de este servicio. Grabamos la información registrada y salimos del

módulo logístico.

Si un mismo recurso humano se encuentra en varias subfinalidades, sólo se debe

programar en la subfinalidad a la que el personal dedica mayor cantidad de tiempo.


56

Tarea 3: Actualizamos los costos de la Programación en base al

cuadro de necesidades.

Regresamos al Módulo SIGA PpR:

En el módulo PpR, volvemos a ingresar al sub módulo “Programación de meta

estratégica”; en la pantalla seleccionamos la finalidad y la sub finalidad que hemos

venido trabajando, nos dirigimos a la parte inferior de la pantalla donde ubicamos en

la parte inferior derecha la pestaña “Carga Programación de C.N”, presionamos, y

luego de algunos segundos saldrá el mensaje:”Se grabó la carga de

Programación en base al cuadro de necesidades”, para el establecimiento o

centro de costo seleccionado en el Módulo Logístico. Hacemos lo mismo con el

botón “actualiza ML”, aceptamos la grabación y salimos de la pantalla.

Tarea 4: Actualizamos los montos referenciales

Para realizar la actualización de los Costos Referenciales, otra vez en el sub

módulo “Programación”, opción “Programación de Meta estratégica”, marcamos

el botón ubicado en la parte inferior de la ventana. Se

mostrará un mensaje que indicará que los costos referenciales han sido calculados

de acuerdo a la Meta Física, Sede, Meta, Finalidad y precios.


57

Tarea 5: Obtenemos el reporte del cuadro de necesidades:

Luego de procesar el cuadro de necesidades (C.N) para cada punto de atención o

centro de costo y para las distintas finalidades y subfinalidades, ingresamos al último

sub módulo del PpR, “Reportes” que nos permitirá obtener diversos reporte;

En este caso seleccionaremos la opción “CUADRO DE NECESIDADES POR

SEDE/FTE FTO/META Y CLASIFICADOR DE GASTO DE METAS

ESTRATÉGICAS”. Veremos en este reporte el cuadro de necesidades para todas las

finalidades y sub finalidades de los centros de costo de la UE Tayacaja, usada en el

ejemplo.

Debemos hacer lo mismo con las

demás finalidades o productos y

subfinalidades o sub productos

para el Centro de Costo

seleccionado.

¡Ahora debemos asignar

las mismas tareas o

subfinalidades para los

demás puntos de atención.

o centros de costo!

¡Importante! Al momento de programar suministros, activos y servicios,

por separado, debemos colocar el check en los casilleros

correspondientes a los insumos seleccionados, esto permitirá pasar los

requerimientos al cuadro de necesidades final.


58

Esta información nos permitirá revisar los costos estimados para la finalidad y sub

finalidad por clasificador de gasto de cada centro de costo y hacer los ajustes

necesarios.

Que otros reportes podemos obtener en este sub módulo?

Además de los reportes de cuadro de necesidades en este sub módulo también

podemos obtener otros reportes que pasamos a describir:

Reportes Varios:

Patrimonio - Relación de Activos: Al seleccionar esta opción podemos

obtener 3 tipos de reportes de bienes patrimoniales por cada centro de

costo. En todos los casos esta información es útil tenerlo en cuenta al


59

momento que se realiza el cuadro de necesidades durante la programación

presupuestal. Los 3 tipos de reportes patrimoniales son:

- Relación de activos con detalle por Margesí: Se obtiene

información sobre las características patrimoniales de cada bien

existente en el centro de costo seleccionado.

- Relación de activos con resumen consolidado por ítem: Permite

saber la cantidad de bienes existentes en el centro de costo por cada

item

- Relación de bienes por Kit (2010): por Programa Estratégico,

Finalidad y Subfinalidad: Permite obtener la lista de activos

asignados al cumplimiento de una tarea o sub finalidad, del centro de

costo que seleccionemos.

Personal – Datos de RRHH: En este reporte obtendremos la relación de

personal nombrado y contratado con sus características laborales, que ha

sido registrado por la UE en el Módulo de Logística. Igualmente es útil

revisarlo al momento de hacer la programación de personal en cada centro

de costo y verificar si los datos están completos.


60

.

Reporte de Metas Físicas: Un primer reporte permite obtener las metas

físicas consideradas en la programación actual, por Programa Estratégico,

Finalidad, Subfinalidad y Establecimiento; y en el segundo caso hasta nivel

de Subfinalidad.

Centros de Costo por Sede: Muestra la relación de los puntos de atención

de acuerdo a sus sedes de localización.

Subfinalidades cargadas: en este reporte se visualizan todas las

Finalidades con sus sub finalidades, previamente establecidas en los

Programas Estratégicos.

Metas por finalidad: Muestra las Metas consideradas en la programación

por cada finalidad.

:


61

Este proceso tiene como objetivo fundamental que la UE cuente con información

completa, actualizada y verificable sobre la disponibilidad de personal nombrado y

contratado, así como de sus características y desagregado por cada uno de sus

centros de costo. Durante el proceso de programación operativa la información

registrada a través del Módulo Logístico, nos permitirá ajustar las necesidades de

recurso humano aún pendiente.

Si la información obtenida mediante el reporte de personal por centro de costo

descrito en el módulo PpR del Proceso anterior es insuficiente, debemos proceder a

completarla, por constituir información valiosa para una adecuada programación

operativa de personal, facilitando que los puntos de atención cumplan con la entrega

de productos relacionados a los programas estratégicos, sin caer en excesos o

defectos en el requerimiento de los mismos.

Para lograr el objetivo propuesto desarrollaremos las siguientes tareas:

Tarea N° 1: Verificamos que el 100% del personal registrado en la planilla

electrónica y el SIAF se encuentran registrados en el SIGA.

En el sub módulo “Tablas” del módulo Logístico- SIGA-ML, seleccionamos la opción

“Personal”.

Paso 1: Registramos o quitamos personal:

En la pantalla se lista el personal registrado de la UE. Considerando el reporte de

personal del módulo PpR, la primera tarea consiste en verificar en esta relación la

presencia del 100% de personal que efectivamente se encuentra laborando en

cada centro de costo. Si hay personal activo que no figura en la relación o que no

PROCESO 4:

LA U.E CONSIGNA EN EL SIGA, INFORMACIÒN SOBRE LA DISPONIBILIDAD

DE RECURSO HUMANO Y EQUIPOS POR PUNTO DE ATENCIÒN.


62

corresponde estar, haciendo clic derecho, tendremos las opciones “Insertar

empleado” o “Eliminar empleado”.

Si elegimos “insertar” se abrirá otra ventana donde completaremos los datos del

personal a ser registrado. Terminado de ingresar los datos, en el recuadro inferior

hacemos nuevamente clic derecho, apareciendo nuevamente las opciones “Insertar

o Eliminar centro de costo”, al seleccionar insertar, aparece el año por defecto el

año de asignación y luego registramos el centro de costo al que está asignado el

trabajador, para ello presionamos a la derecha el ícono . En la lista ubicamos y

seleccionamos el centro de costo que le corresponde, grabamos y el personal se

agregará al final de la lista.


63

Si por el contrario hay un trabajador que no corresponde estar, lo marcamos y con

clic derecho seleccionamos “Eliminar empleado”, debemos confirmar cuando el

sistema nos pregunte si queremos borrar el registro. Si el personal aún figura como

activo o con algún cargo en la UE o centro de costo, no se podrá eliminar hasta

corregir o actualizar su situación.

Paso 2: Verificamos los datos completos de un trabajador:

Si el trabajador efectivamente labora en la U.E y está asignado a un centro de costo,

presionamos el ícono , ubicado a su derecha; se abre la ventana “Registro de

datos del personal”, similar al cuadro anterior, verificamos y de ser el caso

completamos los datos del trabajador seleccionado. En el recuadro inferior se

describe el año y el/los centro de costo al que está asignado el trabajador, si no figura

el centro de costo, seguimos el procedimiento del paso 1. En esta misma ventana, el

ícono también aparece en “Profesión”, donde seleccionamos del listado, la que

corresponde al trabajador. En ambos casos grabamos la información ingresada.

Debemos completar los datos del trabajador sobre todo su DNI y número de

colegiatura, si le corresponde.

Tarea 2: Verificamos que todo el personal se encuentre asignado a un

centro de costo y con datos completos

Esto se logra obteniendo un reporte, al presionar el símbolo , saldrá una ventana

mostrando dos opciones “Reporte de año de asignación por centro de costo” y

“Reporte personas con datos observados”. En el primer caso obtendremos la

relación del personal con datos de nombre, fecha de ingreso, estado civil, tipo de

empleado, ubicación, centro de costo, estado civil y condición de actividad. Si se

verifica información faltante, por ej. no figura el centro de costo asignado de algún

trabajador o no tiene su N° de DNI, volvemos a la tarea 1 para completar los datos.

En el segundo caso se obtiene un reporte de las inconsistencias relacionadas a mala

data del personal registrado.

Tarea 3: Conciliamos el reporte de personal SIGA con los maestros de

personal SIS y luego con el SIAF. Esto nos permitirá no omitir ningún

recurso humano de la UE.

Esta tarea busca contrastar la información del recurso humano registrado en el SIGA

con información existente en otras bases de datos o reportes como el SIS y el SIAF.

Por ejm, si se cuenta con información digital del SIS, se selecciona el botón “Datos

SIS”, se selecciona la ruta donde se encuentra el archivo SIS y se consistencia con

la información del SIGA. El resultado se obtiene en la parte inferior, como se muestra

en la ventana siguiente. Similar procedimiento, pero presionando el botón Datos

SIAF, se hace para conciliar con la información de personal registrado en el SIAF

Con esta conciliación podemos identificar luego:


64

El personal que está en el SIAF, pero no se encuentra registrado en el SIGA

Personal que está en el SIS, pero que no se encuentra en el SIGA

De acuerdo a los resultados obtenidos debemos proceder a hacer la corrección o el

registro del personal faltante, en el SIGA Logístico, según lo descrito en la tarea 1,

asignando el centro de costo y completando los datos del personal.

Si no se cuenta con información magnética, la consistencia puede hacerse

manualmente usando la matriz Excel Nº 8, completando la información necesaria en

cada caso. Anexos 7 y 8.

Matriz N° 8

Maestro Personal SIGA Maestro Personal SIS

DNI Apellidos y Nombres Centro de

Costo DNI Apellidos y Nombres

Centro de Costo

Tarea 4: Obtenemos el reporte Excel del personal registrado en el SIGA:

El reporte de personal obtenido en la tarea 2 lo podemos pasar a archivo Excel, para

facilitar la revisión de acuerdo a las características de registro, sobre todo filtrando por


65

centro de costo, que nos permitarà revisar la disponibilidad al momento de programar.

Para ello en la misma ventana “Reporte de año de asignación por centro de costo”

de la tarea 2, hacemos clic en el ícono , se abrirá la ventana “Grabar Como”,

donde seleccionaremos las opciones “Excel” e “Incluir Cabecera”, marcamos el

botón “Grabar”, que nos permitirá guardar el archivo en la carpeta que seleccionemos.

.

La Unidad Ejecutora debe establecer de manera precisa el

procedimiento para el registro de los datos del personal

responsable de la atención, específicamente el DNI,

profesión y colegio profesional (si corresponde), en toda

fuente de información (SIS, HIS), de acuerdo al Decreto

Supremo 024-2005 SA, que establece el código estándar de

codificación del personal de salud.


66

Que necesitamos para este proceso?

Inventario patrimonial actualizado por cada centro de costo de la UE.

Módulo de Patrimonio el SIGA.

Cuál es la importancia de tener el inventario patrimonial completo y

actualizado?

Tener el inventario patrimonial con información completa y actualizada por cada

centro de costo de la UE, constituye un requisito primordial para una adecuada

Programación Operativa. Contar con esta información nos va a permitir, al final de los

procesos, conocer cuál es nuestra brecha real respecto a equipamiento.

Tarea 1: Verificamos que el 100% de centros de costo se encuentran

registrados y que cada centro de costo tiene su inventario actualizado.

En el módulo SIGA-P, ingresamos al primer sub módulo “Tablas” y seguimos la

ruta: Patrimonio/Ubicación Física.

Aparecerá en la pantalla la relación de centros de costo de la UE, debemos verificar

el registro del 100% de puntos de atención y proceder a hacer la corrección si falta o

sobra alguno.

PROCESO 5:

DETERMINAMOS LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO

BIOMEDICO A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO:


67

Tarea 2: Verificamos el registro completo de datos patrimoniales del

centro de costo:

Ingresamos al sub módulo “Mantenimiento”, opción “Inventario

inicial”/”Institucional”, se abrirá la ventana con la relación de centros de costo a la

izquierda y los datos del responsable de patrimonio del centro de costo que

seleccionamos a la derecha. Luego verificamos si el botón “Cierre” se encuentra

activado o no, Sólo si se han registrado sus bienes con datos completos, el botón se

mostrará desactivado y nos permitirá obtener reportes por cada centro de costo.

Paso N° 1: Verificamos el listado de bienes patrimoniales por centro de costo:

Seleccionamos algún centro de costo y con el botón ; se abrirá la ventana

“Reportes”, marcamos la opción “Inventario Inicial General por Centro de Costo”,

volvemos a seleccionar para obtener el reporte de bienes patrimoniales del centro

de costo seleccionado que debemos verificar. Esta información es útil en la

programación de cada centro de costo y se debería consultar conjuntamente con el

reporte del módulo SIGA PpR cuando se realice su correspondiente programación.


68

Tarea 3: Verificamos que los bienes patrimoniales registrados en cada

centro de costo tienen sus datos completos:

En el sub módulo “Consultas/Reportes”/Patrimonio por Centro de Costo”, ingresamos la Sede y el centro de costo que queremos verificar. Se seleccionará el

centro de costo y a la derecha el ícono que al presionar abrirá una ventana con el listado de bienes patrimoniales registrados.

Igualmente a la derecha de cada bien patrimonial presionamos el ìcono , aparecerá la ventana “Datos del Activo Fijo”, debemos verificar que los datos del activo, se encuentren completos o hacer las correcciones del caso, permitiendo disponer de información sustancial, para establecer la brecha de equipamiento del establecimiento y obtener el requerimiento de equipos para reemplazo y de equipos nuevos.


69

Tarea 3: Conciliamos los costos de los bienes patrimoniales registrados en el módulo SIGA-P, con los costos registrados en contabilidad de la UE.

En el sub módulo “Consultas/Reportes” Seleccionamos la opción “Reportes Varios”, aparecerá la ventana “Patrimonio según filtro de selección”, observaremos los bienes de capital según órdenes de compra (O/C) o notas de ingreso (NEA), con su descripción, código, valor de compra y fecha de adquisición.

Presionando el ícono , ubicado a la derecha de cada activo, se abre la ventana “Datos del activo Fijo”, que muestra los datos del bien de capital. Debemos conciliar el valor de compra del bien señalado con , con el costo registrado en contabilidad de la UE. De ser el caso completaremos los datos incompletos.

En la misma ventana en el extremo inferior izquierdo, existe el botón “Valores contables”, que nos brinda información sobre la vida útil y depreciación del ítem seleccionado.


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Tarea 4: Obtenemos un reporte del listado de bienes patrimoniales

Luego que hemos completado la información de los activos patrimoniales, en la misma pantalla “Patrimonio según filtro de selección” de la tarea 3, obtenemos un

reporte. Al seleccionar el ícono , se abrirá la ventana “Reportes” con varias opciones, debemos seleccionar “Listado de bienes patrimoniales valorizados”. El listado que obtenemos, debemos revisarlo para hacer alguna corrección de ser necesario. Podemos revisar información patrimonial adicional seleccionando los demás reportes.


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Tarea 5: Actualizamos mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas institucionales) y las salidas (bajas por antigüedad o deterioro) de los equipos en el Módulo patrimonio del SIGA.

Este paso es importante porque permite a la UE ordenar su información patrimonial , evitando que se acumulen activos sin registrar. Para ello, en el mismo sub módulo consultas/Reportes, seleccionamos la opción “Entradas a almacén”, en la ventana ubicamos el ítem “Almacén” y haciendo clic en el direccionador, se desplegaran los almacenes, seleccionamos el almacén donde registraremos el nuevo activo (Alta) o de donde saldrá un bien por deterioro o antigüedad (Baja).

Tarea 6: Verificamos la información del activo ingresado, según la O/C o NEA

En la ventana del paso 5, presionamos el ícono ubicado a la derecha de cada O/C o NEA, se listará la relación de ítems o bienes registrados en dicha orden, con sus detalles de descripción, precio, marca, unidad de medida, etc. Que debemos verificar.


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Tarea 7: Conocemos la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribución.

Nuevamente en la opción “Entrada a almacén” de la tarea 3, marcamos el ícono

, y en la nueva ventana “Reportes”, seleccionamos “Activos Fijos pendientes en almacén”.

Obtendremos el reporte de activos que no han sido distribuidos, debemos verificar, sobre todo la fecha de almacenamiento y proceder a realizar el trámite correspondiente a la brevedad,


73

A partir del cuadro de necesidades elaborado en las fases Requerido, Programado y

Aprobado, por centro de costo y consolidado a nivel de Unidad Ejecutora, los bienes y

servicios deben ser agrupados con el mejor criterio del equipo técnico para obtener el

Plan Anual de Obtención Inicial y de Contrataciones, que finalmente efectivizarán todo el

proceso de programación realizado previamente con ayuda del aplicativo SIP PpR.

La UE genera el PAO/PAC con el CN por Finalidades y por centros de costo

En el proceso de programación, los insumos considerados inicialmente en la fase

Requerido, son ajustados en la fase Programado y luego en la fase Aprobado, cuando

ya se tiene el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para la UE.

En este aspecto, para hacer la reducción de insumos hasta ajustar al PIA el equipo

técnico debe establecer un orden de prioridad, preservando en todas las finalidades y

sub finalidades los costos relacionados directamente con la entrega de productos.

El PAO y PAC que se genera a partir del CN, debe incluir los Programas Estratégicos y

No Estratégicos; así como todas las Fuentes de Financiamiento.

PROCESO 6:

LA UNIDAD EJECUTORA ELABORA SU PLAN ANUAL DE OBTENCIÒN

(PAO) INICIAL y PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)

CUADRO DE

NECESIDADES

FASE

REQUERIDO

CUADRO DE

NECESIDADES

FASE

PROGRAMADO

CUADRO DE

NECESIDADES

FASE APROBADO

PAO Y PAC

(Estratégicos y No

Estratégicos)


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ANEXOS

Anexo 1: Padrón de Puntos de Atención (Incluye AISPED)

Gobierno Regional: ……………………………………………………………. Unidad Ejecutora: ……………………………………………………….

Código

E.S

Nombre

E.S

tipo Categ Ubigeo CCPP Código

ccpp

Dirección Teléfono/

radio

Red Microrred Nº Res.

creación

CLAS

S/N

Activo

S/N

Priorizadp

S/N

Recibe

ref.

emerg/lab

Responsable


2

Anexo 2: Formato de datos para actualización de Puntos de Atención

AÑO SEC EJEC NOMBRE

EJECUTORA

SECTOR TIPO CODIGO RENAES NOMBRE EE.SS ACCIÒN

1. AÑO: Año de programación

2. SEC-EJEC: Código Presupuestal de la Unidad Ejecutora

3. Nombre de la Unidad Ejecutora a donde pertenece el punto de atención

4. Sector: A donde pertenece el punto de atención-Salud

5. Tipo: Tipo de E.S: Si el punto de atención es fijo o móvil

6. Código RENAES: Usar el código RENAES del E.S.

7. Nombre del establecimiento de salud.

8. Acción: A desarrollar: Adición, Inactivación ò Actualización de datos


3

Anexo 3: Finalidad/ Sub finalidad según categoría

Finalidad Código

Subfinalidad

Subfinalidad I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 AISPED DIRESA

Niños con

CRED completo

para su edad

Anexo 4: Establecimientos según categoría y sub finalidad

Tipo

de

E.S

Nombre

del E.S

Categoría

Sub Finalidades

3325501

Niños

con

CRED

<1año

3325502

Niño 1

año con

CRED

completo

3325503

Niño

CRED 2

años

3325504

Visita

domiciliaria

de

seguimiento

CRED

3325505

Dosaje de

Hemoglobina

3325506

Test de

Graham

3325507

Examen

seriado

de

Heces

3325508

Capacitación

al personal

en

crecimiento

y desarrollo


4

Anexo 5: Padrón de Usuarios: Menores de 36 meses

Nombres Ap. pat. Ap. mat. Fecha nac. SexoNombre

distUbigeo CC.PP

Tipo doc.

DNI/CUI*N° doc.

Cod EE.SS

de afil.

Grado de

inst madre

Lengua

Mat. Pred**

Benef.

Juntos?***

SI/NO

* Del beneficiario ** Lengua habitual de la madre


5

Anexo 6: Definición de Meta Física

Tipo

de E.S

Nombre

del E.S

Categoría

Sub Finalidades

3325501

Niños con

CRED

<1año

3325502

Niño 1 año

con CRED

completo

3325503

Niño CRED

2 años

3325504

Visita

domiciliaria de

seguimiento

CRED

3325505

Dosaje de

Hemoglobina

3325506

Test de

Graham

3325507

Examen

seriado de

Heces

3325508

Capacitación al

personal en

crecimiento y

desarrollo

Colocar el número de niños/as por sub finalidad


6

Anexo 7: Verificación de Recursos Humanos SIGA-SIS

Maestro Personal SIGA Maestro Personal SIS



Centro de Costo

Anexo 8: Verificación de Recursos Humanos SIGA SIAF

Maestro Personal SIGA Maestro Personal SIAF



Centro de Costo


7

Anexo 9: Flujograma para adicionar o modificar insumos de una finalidad/Sub finalidad

NO

SI

SI

ESTABLECIMIENTO

DIRESA/UE

MINSA

MEF/OFINE

Identifica necesidad de

cambiar o añadir insumo e

informa a UE

Responsable de la finalidad

de la UE revisa y traslada

necesidad

Responsable de Finalidad

MINSA recibe solicitud

Evalúa y

elabora

estructura de

costo

Consolida solicitud de

cambios e informa a DGPP

Informa a OGPP – OE

Planeamiento - Minsa

Residente SIGA Informa

cambios a UE.

OFINE informa cambios a

Residente SIGA.

OFINE actualiza software

SIGA

Informa a OFINE- SIGA

Desarrollo

Incorpora solicitud a base

de datos

guia metodologica_programacion v2

Documents