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GUÍA METODOLÓGICA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE PRODUCTOS DE LOS PROGRAMAS ESTRATÈGICOS UTILIZANDO EL SIGA, EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS. VERSIÒN 2.0
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Elaboración: Hubel Gonzáles Camacho Revisión: Roger Salhuana Cavides Luís Cordero Muñoz Ariela Luna Florez Nelly Huamanì Huamanì Sandro Martínez Lázaro Jesica Niño de Guzmán
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INDICE
Contenido Pág.
Índice 2
Antecedentes 6
Presentación 7
Aspectos Generales 8
Metodología: Aplicativo SIP PpR 9
Conceptos previos al proceso de programación operativa 10
El Presupuesto por resultado y el Modelo Lógico
Productos y Resultados; y su expresión en el lenguaje presupuestal
Productos: P.E Articulado Nutricional y Materno Neonatal
10
12
13
Formulación presupuestal: Fases 15
I. Elaboración del Modelo Operativo 15
Definición operacional del producto
Criterios de Programación
Requerimientos Logísticos
II. Programación Presupuestal Operativa – Flujo de Procesos 18
PROCESO 1:
PUNTOS DE ATENCIÒN CON LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS
AJUSTADOS LOCALMENTE PARA OFRECER SU CARTERA DE
SERVICIOS
19
Tarea1: Verificamos en la Unidad Ejecutora el registro de puntos de
atención activos, acorde con el Padrón existente, incluyendo los
AISPED
19
Paso Nº 1: Verificamos que los puntos de atención que figuran en la base de
datos del módulo SIGA PpR, coincidan con el padrón oficial de
establecimientos de la U.E., incluyendo los equipos AISPED
20
Paso Nº 2: Agregamos o quitamos puntos de atención ó centro de costo, que
faltan o sobran, incluyendo los equipos AISPED
21
Tarea 2: Asignamos los puntos de atención a las
finalidades/subfinalidades que les corresponde entregar a la población
de acuerdo a su categoría y realidad local
23
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Paso Nº 1: El equipo técnico de la UE identifica para cada finalidad y
subfinalidad, los establecimientos que deben ser asignados como puntos de
atención, según su categoría.
23
Paso Nº 2A. Asignamos masivamente los centros de costo a las finalidades y
sub finalidades según categoría.
25
Paso N° 2B: Asignamos o quitamos puntos de atención que faltan o no
corresponden para un determinado producto o finalidad/subfinalidad.
26
Paso N° 3: Verificamos el reporte de los centros de costos asignados según
finalidad y subfinalidad.
27
Información adicional del sub módulo “Tablas”. 29
Tarea N° 3: Se asignan bienes y servicios a las Finalidades y
Subfinalidades según categorías de establecimientos o puntos de
atención.
30
Paso Nº 1: Verificamos y seleccionamos los bienes y servicios para cada
categoría de E.S según la finalidad/subfinalidad, ajustado a la realidad local.
30
Paso Nº 2: Personalizamos los bienes y servicios necesarios para la finalidad y
sub finalidad seleccionada para cada categoría
31
Paso Nº 3: Revisamos la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio. 32
Paso N° 4: Obtenemos el reporte de necesidades según categoría. 33
Tarea 4: La UE programa las metas físicas para sus puntos de atención
por cada Finalidad/subfinalidad
35
Paso Nº 1: Registramos la Meta Física 35
Paso Nº 1A: Registro de Meta Física con distribución mensual 36
Paso Nº 1B: Registro de Meta Física sin distribución mensual 37
Funciones adicionales en el sub módulo “Programación” 38
Tarea 5: Personalizamos al 100% los bienes y servicios por cada punto
de atención
39
Paso 1: Ingresamos al tercer sub módulo “Programación”, opción
“Programación de meta estratégica”.
39
Paso 2: Obtenemos y verificamos el reporte de los bienes y servicios que
asignamos al establecimiento para la finalidad y subfinalidad seleccionada
43
PROCESO 2
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PADRÓN NOMINADO DE 46
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BENEFICIARIOS, A NIVEL DISTRITAL, ACTUALIZADO Y AUTENTICADO
Características e Importancia del padrón Nominado 46
Tarea N° 1: Elaboramos el padrón de menores de 36 meses 47
Paso Nº 1: Revisamos el padrón de niños menores de 36 meses afiliados al
SIS en los E.S. de un distrito.
48
Paso Nº 2: Revisamos el padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios
del Programa “Juntos” por distrito
48
Paso N° 3: Filtramos la lista de niños según edad, afiliados al SIS por
establecimiento.
48
Paso N° 4: Incorporamos al padrón que usa como base el SIS, los niños de
Juntos, no afiliados:
48
Paso N° 5: Comparamos los resultados obtenidos por grupos de edad, con la
población por establecimiento.
48
Paso N° 6: Con la información local disponible en el nivel local elaboramos
el padrón nominado.
49
Tarea N° 2: En base al padrón nominado de niños menores de 36
meses, establecemos las metas físicas por establecimiento, para cada
una de las finalidades y sub finalidades.
49
PROCESO 3
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA
50
Tarea 1: La UE programa las necesidades de bienes y servicios
personalizado por cada punto de atención, para ofrecer su cartera de
servicios. Obtenemos el Cuadro de Necesidades
50
Paso 1: Programamos Insumos para Metas estratégicas (M.E) 50
Paso 2: Programamos insumos tipo “Suministro” 53
Paso 3: Programamos insumos tipo “Activo Fijo” 53
Paso 4: Programamos insumos tipo “Servicios” 54
Tarea 3: Actualizamos los costos de la Programación en base al
cuadro de necesidades
55
Tarea 4: Actualizamos los montos referenciales 55
Tarea 5: Obtenemos el reporte del cuadro de necesidades 56
PROCESO 4 60
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LA U.E CONSIGNA INFORMACIÒN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS, EN EL SIGA
Tarea 1: Verificamos que el 100% del personal registrado en la planilla
electrónica y el SIAF se encuentran registrados en el SIGA
60
Paso 1: Registramos o quitamos personal 60
Paso 2: Verificamos los datos completos de un trabajador 62
Tarea 2: Verificamos que todo el personal se encuentre asignado a un
centro de costo y con datos completos
62
Tarea 3: Conciliamos el reporte de personal SIGA con los maestros de
personal SIS y luego con el SIAF. Esto nos permitirá no omitir ningún
recurso humano de la UE
62
Tarea 4: Obtenemos el reporte Excel del personal registrado en el SIGA 63
PROCESO 5 65
DETERMINAMOS LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO A
NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO
65
Tarea 1: Verificamos que el 100% de centros de costo están registrados
y que cada centro de costo cuenta con inventario actualizado
65
Tarea 2: Verificamos el registro completo de datos patrimoniales del
centro de costo
66
Paso N° 1: Verificamos el listado de bienes patrimoniales por centro de costo 66
Tarea 3: Verificamos que los bienes patrimoniales registrados en cada
centro de costo tienen sus datos completos
68
Tarea 4: Obtenemos un reporte del listado de bienes patrimoniales 69
Tarea 5: Actualizamos mensualmente los ingresos de activos
institucionales (altas institucionales) y las salidas (bajas por
antigüedad o deterioro) en el Módulo patrimonio del SIGA
70
Tarea 6: Verificamos la información del activo ingresado, según la O/C o NEA
70
Tarea 7: Conocemos la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribución.
71
ANEXOS: Matrices de trabajo para Unidades Ejecutoras 72-80
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ANTECEDENTES
La Ley de Presupuesto del año 2007 dispuso formalmente la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR) como parte de las reformas que se vienen realizando en las finanzas públicas peruanas. Mediante el PpR se articula formalmente los recursos del presupuesto, las acciones de las Entidades y los productos que se proveen, con los resultados priorizados que se desean lograr a favor de la población. Algunos de estos resultados prioritarios son la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y la Mortalidad Materna Neonatal. Para ello en coordinación con los diferentes pliegos del ámbito nacional y regional, y en aplicación de la metodología de Programación Presupuestaria Estratégica del PpR, se diseñaron inicialmente los Programas Estratégicos (PPE) Articulado Nutricional y Salud Materna Neonatal; y recientemente los de Tuberculosis – VIH, Metaxènicas-Zoonosis, Enfermedades no trasmisibles y Cáncer. Dichos programas comprenden un conjunto de estrategias específicas que articula insumos, intervenciones y productos con un conjunto de resultados, que en una lógica de causa-efecto, tienen por objetivo final reducir los índices de enfermedades relacionadas a cada Programa Estratègico, particularmente en áreas geográficas vulnerables. La aplicación del enfoque de PpR en los últimos años y el consecuente re direccionamiento de los esfuerzos y recursos financieros hacia intervenciones con efectos probados en la cadena causal, asociada a la desnutrición crónica, sumados a otros esfuerzos realizados por el Estado en su conjunto, han permitido avanzar en el logro de resultado en el nivel nacional. En tal sentido, son necesarios mayores esfuerzos, tanto por el lado del financiamiento como por el lado de la calidad de la programación, ejecución y monitoreo de los recursos asignados, particularmente en aquellos departamentos con mayores índices de enfermedades. Esta iniciativa plantea enormes retos a los pliegos regionales y sus unidades ejecutoras, quienes deben articular sus esfuerzos, para identificar apropiadamente a su población objetivo, luego desarrollar los procesos para obtener recursos suficientes para atender a su población y finalmente demostrar su capacidad de gestión eficaz y eficiente para ejecutar los recursos obtenidos, permitiendo así alcanzar los resultados sanitarios y de desarrollo que se han propuesto.
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PRESENTACIÓN
La Ley de presupuesto del Sector Público N° 29465 para el año 2010, en su
cuadragésima disposición final dispone la creación del Aplicativo para la Gestión y
Seguimiento de Insumos y Productos en Presupuesto por Resultados (SIP‐PpR), a
cargo de la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y
Finanzas, que tiene por objeto registrar, verificar y monitorear el uso de los insumos
necesarios para la prestación de los productos o bienes y servicios públicos.
En el marco del mandato legal, La Dirección General del Presupuesto Público (DGPP), continúa desarrollando diversos procedimientos operativos para implementar el Presupuesto por Resultados en el Perú. Uno de los cambios más importantes está referido a la programación y formulación presupuestaria, como fases iniciales del proceso, en las que se identifican las intervenciones a financiar y las metas a alcanzar. Dotar a estas fases del enfoque de resultados requiere, naturalmente, especificar los procedimientos a seguir
En tal sentido, en el marco de la aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados
en el Perú, se continúa con los procesos de diseño de intervenciones, orientados a la
generación de resultados, que puedan propiciar la efectividad en el desarrollo del país,
Considerando que el PpR asocia el gasto público con la entrega de productos y la
obtención de resultados, es fundamental que la programación y asignación de los
recursos se oriente en ese sentido, por lo que la DGPP, pone a disposición de los
equipos de gestión de las unidades ejecutoras de los pliegos regionales, la segunda
versión del instrumento metodológico, que contiene el paso a paso actualizado de la
Programación y Formulación de Metas Estratégicas, que les permitirá obtener un
presupuesto real y personalizado por cada uno de los puntos de atención, en la lógica
de resultados.
Debemos remarcar nuevamente que siendo el bienestar de la población beneficiaria el
objetivo primordial del PpR, la personalización de las necesidades de cada
establecimiento, traducido en presupuesto, requiere del trabajo articulado entre los
diferentes niveles de gestión al interior de cada institución, para desarrollar cada uno
de los procesos señalados en la guía y donde un insumo fundamental para la definición
de las metas físicas y la cuantificación del requerimiento presupuestal, es la
implementación del Padrón Nominado de Beneficiarios, un importante instrumento de
gestión y negociación para las Unidades Ejecutoras.
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OBJETIVO GENERAL
La guía, tiene como objetivo facilitar a los funcionarios de las Unidades Ejecutoras vinculados a los Programas Estratégicos, la programación y formulación operativa de productos estratégicos, en la lógica del presupuesto por resultados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos de la guía son los siguientes:
Orientar al personal responsable de las Unidades Ejecutoras hacia una cultura de gestión por resultados.
Facilitar el proceso de programación y formulación de productos estratégicas, por niveles de atención de la Unidad Ejecutora.
Facilitar a las Unidades Ejecutoras, la obtención de un presupuesto real y personalizado por cada uno de sus puntos de atención, articulando insumos, intervenciones y productos, en el marco de una gestión por resultados.
PERFIL DEL USUARIO
La presente guía está dirigida a los funcionarios administrativos y operativos de las Unidades Ejecutoras en sus diferentes niveles y contiene las pautas y recomendaciones necesarias para programar y formular adecuadamente las metas de los Programas Estratégicos desarrollados, en la lógica del presupuesto por resultados. El uso de la presente guía requiere de conocimientos previos que el usuario debe tener y que son necesarios para comprender y lograr los objetivos propuestos. Estos temas se pueden ubicar en www.mef.gob.pe/DNPP/ppto_por_resultados.php, algunos de los cuales se listan a continuación:
Aspectos
Generales
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Conceptos, características y objetivos del Presupuesto por resultados
Diseño de Programas Presupuestales Estratégicos
Lineamientos para la identificación, determinación y costeo de productos bajo el enfoque de PpR.
Enfoque sistémico para identificar los resultados a lograr en la población, y determinar los insumos, las actividades y los productos a entregar en cada P.P.E.
El modelo operativo de un Programa Estratégico articulando entre actores claves (planificador, técnico y logístico) un lenguaje común para definir la meta física del producto.
Estructura general del SIP PpR con sus 3 Módulos: SIGA PpR; SIGA Logística y SIGA Patrimonio.
En el marco de las orientaciones y enfoques brindados en Presupuesto por Resultados
(PpR), la metodología consiste en la aplicación del paso a paso de la Programación y
Formulación de productos estratégicos, tomando como ejemplo en esta oportunidad la
programación del PPE Salud Materna Neonatal. Este proceso basado en el hacer,
permita a los usuarios de cualquiera de los Programas Estratégicos, ir reestructurando
mediante el trabajo en equipo, sus propios esquemas mentales de programación
presupuestal, posibilitando cambios en sus acciones, en beneficio de la población.
Para el desarrollo de la programación presupuestal operativa las unidades ejecutoras
utilizaran el aplicativo informático del Sistema Integrado de Gestión Administrativa –
SIGA1, que consta de 3 módulos y cuyas principales características se describen a
continuación:
1 Según la Ley de presupuesto del Sector Público N° 29465 para el año 2010, en su cuadragésima disposición final se
establece la creación del aplicativo para la Gestión y Seguimiento de Insumos y Productos en Presupuesto por Resultados (SIP‐PpR).
Metodología
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1. Módulo de Presupuesto por resultados –SIGA PpR; Constituye el módulo principal en el proceso de formulación y programación, articulado con el uso de insumos y la cartera de clientes que recibirán los productos. En este módulo se realiza:
El Registro de los puntos de atención a los usuarios
El Registro de los tipos de productos a ser entregados en cada punto de atención a los usuarios.
El registro de la meta física o cantidad de usuarios a quienes se entregaran los productos
Personalización de insumos totales por cada punto de atención.
Obtención mediante reporte del cuadro total de necesidades requerido
El ajuste de insumos o meta física de acuerdo al presupuesto aprobado.
2. El modulo 2 denominado Módulo de Logística-SIGA-ML, se centra en el proceso de abastecimiento de insumos a los puntos de atención. En este modulo se realiza:
Elaboración del Cuadro de Necesidades
Registro y asignación de personal a los centros de costo.
Plan Anual de Obtención
El Plan de Adquisiciones y Contrataciones
El registro de pedidos no programados para adquisición
El registro de los procesos de selección y adquisición
El registro de las órdenes de compra y de servicios
El registro de pedidos de insumos
El registro de ingresos y salidas de almacén.
3. El módulo 3 denominado Módulo de Patrimonio-SIGA-MP, se centra en los procesos de gestión de activos patrimoniales de los puntos de atención. En este módulo se realiza:
El registro de las altas y bajas de activos
Las transferencias y salidas de activos
La ubicación física de bienes patrimoniales
La contabilización de movimientos e inventarios de almacén.
En cada uno de los módulos, se desarrollan tareas concretas que serán graficadas
mediante ventanas capturadas del aplicativo SIP PpR., facilitando que el usuario
aborde de manera organizada y secuencial la formulación y programación de sus
requerimientos hasta lograr sus productos estratégicos.
En el proceso de programación hay momentos de interacción en el uso de los módulos
que serán señalados en la descripción del paso a paso.
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a) Presupuesto por Resultados: Es un nuevo enfoque que introduce un cambio
en la forma de hacer el presupuesto, rompiendo con el esquema tradicional de
intervenciones desarticuladas entre los niveles operativos y los objetivos del
estado. El PpR Se caracteriza por una visión integrada de planificación y
presupuesto y de acciones y actores para alcanzar resultados, mediante la
resolución de problemas críticos que afectan a la población.
b) Programa Estratégico: Es un conjunto ordenado de intervenciones de
diagnóstico y diseño de estrategias asociadas a la solución de un problema o
logro de resultados, así como a la identificación de productos e intervenciones
necesarias para ello.
c) El Modelo Lógico: Es el conjunto de relaciones de causa efecto entre las
acciones que se realizan y los resultados a alcanzar. en la población
beneficiaria. Para ello es importante contar con los insumos necesarios para
desarrollar intervenciones, considerando las evidencias sobre su eficacia para
resolver un problema. Ver ejemplo
Insumos Actividades Productos Resultados
En el ejemplo observamos que, si el establecimiento de salud cuenta adecuada y
oportunamente con equipos, materiales educativos, recursos humanos, etc., podrá
realizar atenciones de CRED y sesiones educativas sobre prácticas saludables.
Estas actividades permitirán obtener como productos un niño controlado según su
edad y madres entrenadas en hábitos de higiene; a su vez estos productos
permitirán alcanzar resultados inmediatos, como la adquisición de conductas
Tallímetro
Enfermera
Rotafolios
Control de
CRED
Sesiones
demostrativa
s
Niño con
CRED
completo
para su
edad
Hábitos
saludables
IRA - EDA
Desnutrición
Conceptos
Previos
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saludables, como el lavado de manos; lo que en el mediano plazo contribuirá a
reducir la prevalencia de IRAS y EDAS, impactando finalmente en la reducción de la
desnutrición crónica infantil.
d) El “Producto” dentro de un Programa Estratégico: Qué es?
e) Los Productos y Resultados en el Lenguaje Presupuestal
Cuando se elabora la cadena funcional, se establece una correlación
entre los productos y resultados, es muy importante tenerlo claro
pues por ejemplo, los diversos productos van a ser expresados como
finalidades en el lenguaje presupuestal. Ver esquema
Es aquello que obtenemos al realizar un
conjunto de actividades de eficacia
comprobada y que pueden ser realizadas
por una o más entidades y niveles de
gobierno
Recuerda, que cada Programa
Estratégico tiene un conjunto
de Productos que deben ser
entregados a la población, para
mejorar su salud y desarrollo.
IMPLEMENTACION: Como se expresa en el Presupuesto el PE?
Final
Resultados
Intermedio
Inmediato
Mejorar la alimentaciòn y nutriciòn
del menor de 36 mese
Reducir la
desnutrición crónica
Hogares (Madres) adoptan prácticas
saludables para el cuidado infantil
ProductoNiños con CRED completo
de acuerdo a su edad
Programa
SubPrograma
Programa
Estratégico
Actividad/
Proyecto
Componente
Meta/Finalidad
Función
Cadena
FuncionalResultados
[20 Intervenc iones=Productos]
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d). Productos o finalidades de los Programas Presupuestales Estratégicos: De
acuerdo al modelo lógico un Programa Estratégico debe desarrollar sus productos
(finalidades), para los cuales se van a asignar los insumos necesarios. A manera de
ejemplo mostramos los relacionados al Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal.
0001 P.E Articulado Nutricional
Nº CODIGO NOMBRE DE LA FINALIDAD
1 33244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION
2 33249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
2 33248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
4 33250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5 33251
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
6 33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
7 33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
8 33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
9 33258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
10 33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
11 33308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
12 33311 ATENCION IRA
13 33312 ATENCION EDA
14 33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
15 33314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
16 33315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
17 33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
18 33414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
19 44276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
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0002. P.E Materno Neonatal
Nº CODIGO NOMBRE DE LA FINALIDAD
1 33172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
2 33287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL
3 33288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
4 33289 COMUNIDAD QUE PROMUEVE EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO
5 33290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
6 33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
7 33292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
8 33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
9 33295 ATENCION DEL PARTO NORMAL
10 33296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
11 33297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
12 33298 ATENCION DEL PUERPERIO
13 33299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
14 33300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
15 33304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
16 33305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
17 33306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
18 33307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
19 33412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
20 44277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL
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La formulación presupuestal tal como se ha señalado en documentos anteriores,
comprende dos fases; La elaboración del Modelo Operativo y la Programación
Presupuestal Operativa para cada Programa Estratégico (P.E).
I. Elaboración del Modelo Operativo
Los pasos que se siguen en el modelo operativo, nos permitirán comprender
adecuadamente todo el proceso de la formulación presupuestal2
1. Elaboración de las definiciones operacionales de cada uno de los
productos estratégicos: Esta acción la realiza el ente normativo
nacional. Para el caso de los productos de salud, le corresponde al
Ministerio de Salud y es la instancia responsable de su modificación si
se considera necesario. La definición operacional debe establecer
claramente qué implica la entrega del producto y qué aspectos deben
ser considerados en su implementación, como: Quienes son los
beneficiarios del producto, donde se localizan y cuál será el estándar de
entrega del producto. Esto es muy importante precisarlo, porque el
responsable de la implementación debe saber exactamente en qué
consisten los productos, a fin de realizar posteriormente los
requerimientos logísticos y la estructura de costos.
2. Establecer los criterios de programación de la meta física para cada
producto a entregar: Para esto es importante identificar claramente al
2 Estos pasos han sido explicados en detalle en el modulo 2 de la Guía Metodológica para la
Programación Presupuestaria Estratégica. www.mef.gob.pe/DNPP/ppto_por_resultados.php.
Formulación
Presupuestal
El modelo operativo, es la
integración de las
definiciones operacionales,
los criterios de programación
y los requerimientos
logísticos. Nos ayuda a
diseñar la estrategia, para
entregar los productos.
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beneficiario del producto (Niño, hogar, comunidad, etc.). La meta física
del producto equivale a determinar a cuántos beneficiarios se tiene que
entregar el producto, así como la cantidad de oportunidades en que los
beneficiarios recibirán el producto durante un año. Por ej. 11
atenciones CRED en niños menores de 1 año, Estos criterios son
establecidos por el ente rector nacional, pero podrían ser adecuados a la
realidad de la Unidad Ejecutora.
3. Identificar los requerimientos logísticos necesarios para entregar
los productos con su estructura de costos: En esta tarea se elabora
la lista de bienes y servicios que se requiere para entregar un producto
al beneficiario directo. Se realiza en dos niveles:
El ente rector nacional o regional establece un estándar de
cartera de productos a entregar con su correspondiente catálogo
de bienes y servicios.
El nivel operativo personaliza los bienes y servicios para cada
punto de atención.
Debemos remarcar, que una buena Programación Presupuestaria requiere
necesariamente del trabajo articulado entre las diversas áreas de la institución,
para disponer y procesar la información necesaria, que permita obtener
adecuadamente los productos de cada PE.
La articulación de las áreas técnicas y administrativas con sus responsables,
debe llevarnos objetivamente a responder algunas interrogantes, como las que
se muestran en los siguientes esquemas.
Cuantos puntos de atención hay?
Donde están los puntos de atención?
Que servicios ofrecen?
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El equipo de trabajo de la Unidad Ejecutora, conformado por el planificador, el
logístico y el técnico (Salud de las Personas, Estrategia Sanitaria, Promoción de la
Salud, etc.), debe garantizar que las preguntas planteadas en los esquemas sean
cuidadosamente trabajadas en los módulos del aplicativo del SIP PpR: SIGA PpR,
SIGA Logístico y SIGA Patrimonio, además de priorizar la elaboración y uso del
Padrón Nominado de Beneficiarios, como insumo para establecer las metas físicas..
Estos instrumentos han sido diseñados para facilitar el desarrollo del proceso de
programación operativa que iniciaremos en la segunda fase.
Para que el proceso de programación presupuestal permita obtener una adecuada
personalización de necesidades de bienes y servicios por cada punto de atención, y
en tanto estos no se encuentren conectados en línea, es muy importante que el
equipo técnico de la UE desarrolle algunos pasos que mencionamos a continuación.
Cuantos beneficiarios son?
Que bienes y servicios requiere
cada punto de atención?
Que pto requiere cada punto?
Que servicios ofrecen?
Pasos a seguir:
Cada punto de atención recibe de la UE o Microrred en impreso o
magnético las finalidades y sub finalidades, con sus
correspondientes paquetes de insumos de acuerdo a su categoría.
El equipo o responsable de cada punto de atención verifica la
información y luego de registrar sus necesidades de bienes y
servicios, lo remite a su Microrred.
La UE establece un cronograma para que cada punto de atención ò
como Microrred acuda a ingresar su programación al aplicativo SIP
PpR de la UE y entrega un reporte del presupuesto requerido.
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II. Programación Presupuestal Operativa en Unidades Ejecutoras.
Para obtener el presupuesto necesario para el cumplimiento de los productos estratégicos, por cada Punto de Atención y como Unidad Ejecutora, debemos desarrollar una secuencia articulada de acciones. La guía metodológica tiene el propósito de facilitar cada proceso que se menciona a continuación, hasta lograr el objetivo.
FLUJO DE PROCESOS DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA
II. Programación Presupuestal Operativa por Punto de Atención que
incluye los siguientes procesos
100% de Puntos de atención activos y sub finalidades que le corresponden, registrados en el SIGA.
Puntos de atención asignados a las finalidades y sub finalidades
Puntos de atención con padrón nominado de beneficiarios, a nivel distrital, actualizado y autenticado.
Insumos seleccionados para cada subfinalidad según categorías de E.S.
Puntos de atención con requerimiento personalizado del 100% de bienes y servicios consignados en el SIGA.
Puntos de atención con Cuadro de Necesidades y presupuesto requerido consignado en el SIGA.
Puntos de atención con información completa de recurso humano y bienes patrimoniales, consignado en el SIGA.
UE con Plan Anual de Obtención por punto de atención,
100% de
Puntos de
atención, y sub
finalidades
consignados
en el SIGA
Bienes y servicios
seleccionados por
Finalidades/sub
finalidades y según
categorías de
atención.
Puntos de
atención
asignados a las
finalidades y
sub finalidades
Puntos de
atención con
padrón de
beneficiarios y
meta física
Puntos de atención
con disponibilidad
de recurso humano
y equipos
consignados en el
SIGA
Requerimiento
personalizado del
100% de bienes y
servicios consignados en
el SIGA
Puntos de
atención con
estimación de su
presupuesto
requerido y aprobado en el
SIGA .
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En la programación operativa a nivel de Unidades Ejecutoras que recién inician el uso
del aplicativo SIP PpR para Programas Estratégicos, se requiere seguir paso a paso
cada uno de los procesos y tareas que se describen en la guía, para obtener su
presupuesto estándar y el cuadro de necesidades requerido.
Si la Unidad ejecutora ya ha programado en el aplicativo en años anteriores, varias
tareas y pasos serán simplificados pues se empezará a trabajar a partir de la
información ya registrada en el sistema, debiendo entonces hacer los ajustes que sean
necesarios sobre puntos de atención, metas físicas número de insumos, etc. Este
proceso de actualización de información tiene un instructivo que ha sido entregado a
los responsables SIGA de las Unidades Ejecutoras.
Tarea1: Verificamos en la Unidad Ejecutora el registro de puntos de
atención activos, acorde con el Padrón existente, incluyendo los
AISPED.
Que insumos necesitamos para hacer esta tarea?
Resolución o documento oficial de la Región ò Unidad Ejecutora (UE), donde
figura el listado de los puntos de atención existentes, con sus respectivas
denominaciones, codificación RENAES y categorías. El listado debe ser el
resultado de conciliar las diversas fuentes de información sobre los puntos de
atención existentes bajo la condición de activos y debe estar actualizado. Anexo
1
Módulo SIGA PpR, que consta de 4 sub módulos, identificados con las
pestañas, Tablas, Paquetes, Programación y Reportes.
En esta tarea utilizaremos el primer sub módulo “Tablas”. Ver Fig.
PROCESO 1 PUNTOS DE ATENCIÒN CON LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS AJUSTADOS LOCALMENTE PARA OFRECER SU CARTERA DE SERVICIOS.
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Paso 1: Verificamos que los puntos de atención que figuran en la base de datos
del módulo SIGA PpR, coincidan con el padrón oficial de establecimientos de
la U.E., incluyendo los equipos AISPED.
Para ello, en la primera pestaña “Tablas”, seleccionamos la segunda opción
“Establecimientos de Salud por Sede”, aparecerá en la mitad superior de la
ventana, la lista de puntos de atención con sus correspondientes sedes y su
condición (V: Válido o I: No Válido). Como se observa, el listado de
establecimientos lo podemos filtrar por categoría, DISA, Red o Microrred para
facilitar la verificación respecto al listado oficial de establecimientos. En la mitad
inferior de la ventana se visualizan tres columnas, con información del punto de
atención seleccionado; Sus centros de costo, las finalidades y las sub
finalidades que les fueron asignadas. Esta información será importante revisarla
más adelante.
La condición de válido o no válido se produce luego de cargar la lista de E.S,
mediante el botón y se relaciona con la tenencia o no del còdigo
RENAES, excepto en los casos de puntos de atenciòn administrativos.
Es importante mencionar que previamente al proceso de
programación, el responsable de la Unidad ejecutora ha cargado en
el aplicativo SIP PpR, la siguiente información:
Listado de puntos de atención de la Unidad Ejecutora según
categoría.
Finalidades y subfinalidades de los programas estratégicos
según categoría de los puntos de atención.
Listado de bienes y servicios por finalidades/subfinalidades,
de cada Programa Estratégico, según matriz de insumos.
Catálogo de precios referenciales de insumos
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Paso 2: Agregamos o quitamos puntos de atención ó centros de costo, que
faltan o sobran, incluyendo los equipos AISPED.
Con el cursor sobre la lista de puntos de atención de la ventana anterior,
hacemos clic derecho, aparecerán las opciones “Adicionar” o “Eliminar”.
Si seleccionamos “Adicionar”, al final de la lista aparecen dos columnas:
“Establecimientos de salud” y “Sede”, al hacer clic en el ícono de la
columna “Establecimiento de Salud” se abrirá una nueva ventana
denominada “búsqueda de datos” que contiene una lista de establecimientos,
aun no incluidos ò establecimientos duplicados, ubicamos y seleccionamos el
que falta y éste se agregará al final de la lista, luego en la columna “Sede”
ubicamos la localización del E.S. y seleccionamos. Si ya no hay E.S
disponibles en la base, al presionar , saldrà el mensaje que “No hay
informaciòn disponible para cargar”.
Si hay un punto de atención que no corresponde, los marcamos y con clic
derecho seleccionamos “Eliminar”; debemos confirmar cuando nos pregunte si
debemos borrar el establecimiento registrado.
Si el punto de atención ya cuenta con cuadro de necesidades, el sistema no
permitirá eliminarlo.
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Que hacemos si un punto de atención o centro de costo, incluido el
equipo AISPED no se encuentra en la lista a seleccionar?
Primero, debemos verificar si el establecimiento faltante está formalmente
reconocido por el Gobierno Regional o UE, cuenta con la codificación RENAES y
forma parte del padrón de establecimientos; sólo así, llenamos los datos del
formato excel que se muestra a continuación y lo remitimos a la dirección
electrónica [email protected]. Igual procedimiento debemos seguir con los
equipos AISPED, que también constituyen puntos de atención Ver instructivo de la
matriz 1 en el anexo 2.
Matriz N° 1
Formato de actualización de datos
AÑO SEC_EJEC NOMBRE
EJECUTORA SECTOR TIPO CODIGO RENAES NOMBRE E.S ACCION
En el MEF se valida la información con la data de RENAES y se genera un archivo
que será enviado al responsable SIGA de la UE para incorporarlo al sistema con el
siguiente paso:
Paso 3: Uso del botón “Carga Automática”
Con esta opción debemos ligar el establecimiento nuevo con su sede, para ello en la
ventana que se abre seleccionamos el punto de atención y luego marcamos
“Insertar sede”, ubicado en el extremo inferior derecho. En la lista se agregará el
punto de atención y su sede.
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Nota: Si un punto de atención aparece como no válido por no tener código
RENAES, debe corregirse siguiendo el mismo procedimiento del paso anterior,
remitiendo el formato 1. De igual manera el MEF generará un nuevo archivo que
será enviado a la UE para ser cargado al sistema.
Reporte: En el sub módulo Reportes/Reportes varios, existe la opción
“Establecimientos de la Unidad Ejecutora”, que nos muestra la relación de
centros de costo de la UE, incluyendo sus categorías, los mismos que fueron
previamente cargados al sistema. Debemos verificar que el 100% de E.S. se
encuentren registrados.
Tarea 2: Asignamos los centros de costo a las
finalidades/subfinalidades que les corresponde entregar a la población
de acuerdo a su categoría y realidad local.
Que insumos necesito para esta tarea?
Matriz Excel de finalidades (ó productos) y subfinalidades que le corresponde
entregar a los puntos de atención según su categoría, elaborado por el MINSA, y
adaptado por cada UE para cada programa estratégico. Matriz y Anexo 2.
Módulo SIGA PpR, sub módulo “Tablas”.
Paso 1: El equipo técnico de la UE identifica para cada finalidad y subfinalidad,
los establecimientos que deben ser asignados como puntos de atención, según
su categoría: Utilizaremos para ello como referencia la matriz Excel N° 2,
elaborado por el Ministerio de Salud. Mediante aspas “X”, se irá asignando a
cada punto de atención, las finalidades y sub finalidades que le corresponden.
Para cada sub finalidad debemos totalizar los puntos de atención asignados,
según se muestra en la matriz N° 3. Anexo 3.
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Matriz N° 2
Matriz de Referencia de Finalidades y Subfinalidades según categoría de EE.SS.
Fuente: Ministerio de Salud
Matriz N° 3
Finalidad/Subfinalidad por punto de atención según categoría.
P.E Articulado Nutricional. U.E “xx”
Que hacemos si en la UE hay puntos de atención, que por características de su
demanda, no se ajustan al estándar de entrega de productos (Finalidad) según
categoría?.
Por ejemplo, un E.S. categoría I.3 que atiende partos, ó un E.S. I.2 que realiza
pruebas de laboratorio ó un EE.SS I.3 que no cuenta con laboratorio.
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En estos casos el equipo técnico de la UE debe verificar si esta situación refleja
efectivamente una particularidad del E.S., debido a las características de su
demanda, en cuyo caso debe considerarse como tal y tenerlo en cuenta al momento
de personalizar las necesidades del establecimiento.
En esta tarea, seguimos en el primer sub módulo “Tablas” del módulo SIGA PpR, e
ingresamos a la tercera opción “Asignación de centros de costos por
meta/finalidad”.
En la ventana que aparece filtramos alguno de los programas estratégicos, para el
ejemplo filtraremos P.E, Salud Materno Neonatal, se desplegara la lista de todas las
finalidades y a la derecha de cada una, en la columna “CC” se mostraran carpetas
en rojo o verde, con el número de centros de costo asignados a cada finalidad. Si hay
diferencias con la matriz 3 del paso 1 se debe corregir donde corresponda (matriz ò
aplicativo).
Paso 2A. Asignamos masivamente el estándar de sub finalidades según categoría.
Este paso se realiza en el sistema, previamente a la programación y está a cargo del responsable SIGA de la UE. Consiste en asignar el estándar de subfinalidades segùn categorías de establecimientos o puntos de atención, elaborado por el Ministerio de
salud. Para ello en la ventana existe el botón . Que al ser presionado,
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el sistema solicitará seleccionar en la ruta del ejecutable, el archivo txt_subfin_x_categ.rar, proporcionado previamente por el MEF.
Este procedimiento asigna masivamente las sub finalidades a las categorías establecidas por el ente rector y de acuerdo a ello los asigna a los establecimientos según corresponda.
Al finalizar este paso en el aplicativo SIGA PpR, el número total de puntos de atención
“#cc” que han sido asignados al menos a una sub finalidad por cada finalidad debe
coincidir con lo trabajado en la matriz N° 3.
Paso Nº 2B: Asignamos o quitamos puntos de atención que faltan o no corresponden
para un determinado producto o finalidad/subfinalidad.
Complementariamente a la asignación masiva de subfinalidades, existe en la misma
ventana la opción , que permite asignar masivamente los centros de
costo a los productos (o finalidades) y subfinalidades que les corresponde de acuerdo
al trabajo realizado previamente en la matriz 3.
Si usamos la opción de carga
masiva de centros de costo por
producto, debemos cuidar de
marcar sólo aquellos a quienes
les corresponde entregar
determinada finalidad y sub
finalidad.
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Esta asignación puede hacerse de manera individual seleccionando una finalidad por
ej. Atención Prenatal Reenfocada; en la columna “# CC”, hacemos clic en las
carpetas verde o rojo3, ingresaremos a una nueva ventana denominada “Asignación
de centro de costo por finalidad y fuente de financiamiento”.
Al hacer clic derecho sobre esta ventana, aparecen las opciones “Adicionar” y
“Eliminar”, si necesitamos asignar un punto de atención o centro de costo,
seleccionamos “Adicionar”, se abrirá al final una fila con dos columnas; marcamos
la primera “Centro de costo”, se desplegara la lista de centros de costo pendientes
de programar, ubicamos y seleccionamos el que falta y se agregará a la lista. Si no
hay puntos de atención pendientes, saldrá un mensaje señalando que no existe
información que cargar. En la segunda columna “Fuente de financiamiento”
seleccionamos “RECURSOS ORDINARIOS” por ser la mayor fuente de
financiamiento de los programas estratégicos. Luego de este procedimiento el
número de “cc” se habrá modificado. Si se asignó la primera finalidad la carpeta se
volverá de color verde.
Luego de asignar el nuevo punto de atención a la finalidad, debemos agregar ahora
las sub finalidades que le corresponde, presionamos el ícono y hacemos en
las subfinalidades que le corresponden, grabamos y salimos. En este paso también
3 Si la carpeta está en verde significa que para la finalidad y sub finalidad, se han asignado centros de
costo y si está en rojo es que ningún punto de atención ha sido asignado a la finalidad correspondiente.
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podemos añadir o quitar sub finalidades a un centro de costo ya asignado pero que
no tenía programado o no le correspondía.
Al finalizar este paso en el aplicativo SIGA PpR, el número total de puntos de
atención “#cc” que han sido asignados al menos a una sub finalidad por cada
finalidad debe coincidir con lo trabajado en la matriz N° 3.
Es importante señalar que en el caso de UE que han programado previamente, la
asignación se hace usando la opción 4 copia del año anterior identificado con el
botòn , a partir del cual se haràn los ajustes de acuerdo a lo descrito
previamente.
Que hacemos si el centro de costo no figura en la lista base, para ser añadido?
Debemos seguir el mismo procedimiento que se mencionó en la tarea 1, completando
la matriz N° 1 para remitirlo a [email protected], señalando el nombre de la
UE y el nombre del responsable.
Paso N° 3: Verificamos el reporte de los centros de costo asignados a la
finalidad y subfinalidad, que incluye el que venimos trabajando.
En la misma ventana “Asignación de centros de costos por meta/finalidad” del
paso 1, seleccionamos en la parte superior izquierda, el ícono 4, se abrirá la
ventana “Parámetros de reporte”, seleccionamos el P.E, en este caso, Salud
Materna Neonatal, la finalidad, Atención Prenatal Reenfocada y subfinalidad
Atención de la Gestante; obtendremos el reporte de todos los centros de costo que
fueron asignados a la finalidad y sub finalidad seleccionada, incluyendo el que
venimos trabajando. En otro reporte podemos ver también todos los centros de costo
asignados a las finalidades y sub finalidades que les fueron programadas.
4 Este icono tiene como primera función emitir reportes y luego la de imprimir.
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Que otra información encuentro en el sub módulo “Tablas”?
Adicionalmente a las opciones trabajadas en este sub módulo, también encontraremos
información, que nos permite conocer mejor el proceso de programación presupuestal:
Consulta de paquetes: En esta ventana se presenta la relación de bienes y
servicios con su matriz de insumos, formando parte del catálogo elaborado por
el órgano rector para cada finalidad y sub finalidad, considerando sus
respectivas definiciones operacionales. Para hacer un análisis más ordenado
de esta información, el listado puede filtrarse por programa estratégico,
finalidad, sub finalidad y tipo de cálculo.5
Carga/ Consulta de sub Finalidades: En esta opción debemos verificar que
se han cargado todas las finalidades y sub finalidades de cada programa
5 El tipo de cálculo es una subclasificaciòn de los tipos de costo que nos ayuda a organizar los bienes y
servicios según su relación con la entrega del producto. La explicación de cada tipo se presenta en la página
¡Si la asignación se realiza por
cada Centro de Costo, debemos
hacerlo para cada finalidad y
sub finalidad, de los Programas
Estratégicos.
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estratégicos. Esta información se puede filtrar y ver las finalidades y sub
finalidades de acuerdo al estándar de categorías de E.S, elaborado por el
Ministerio de Salud, pero que puede eventualmente ser adaptado por la UE, en
el momento de personalizar las finalidades por categoría.
Que hacemos si no encontramos en el SIGA un Producto (Finalidad o
Meta) en un Programa Estratégico?
Esta situación exige coordinar con el responsable SIAF de la U.E y el gobierno
regional para generar la cadena presupuestal y luego el responsable SIGA de la
UE debe incorporar la finalidad creada mediante un archivo “txt”, a partir del
cual hará la carga correspondiente en el módulo de logística. En otros casos la
causa puede ser por deficiencias en la carga de finalidades o metas al
actualizar las versiones del SIGA, en cuyo caso debe coordinar con el sectorista
o implantador, para verificar la carga de datos según el instructivo entregado
por el MEF.
Transmisión de datos: Esta opción permite a la UE, exportar datos de
programación y ejecución del SIGA, para luego remitirlos al nivel central por
medio electrónico, cuando es requerido.
Tarea N° 3: Se asignan bienes y servicios a las Finalidades y
Subfinalidades según categorías de establecimientos o puntos de
atención.
Que insumos necesito para hacer esta tarea?
Matriz estándar de finalidades/Subfinalidades por categoría de E.S. elaborado
por el MINSA en cada programa estratégico Anexo 2.
Matriz explicativa de la estructura de costos de bienes y servicios
Módulo PpR del SIGA, sub módulo “Paquetes”.
Es importante señalar que en el Módulo SIGA PpR han sido
cargados previamente los paquetes de insumos estándar
(bienes y servicios) para cada finalidad/subfinalidad según
categorías de establecimientos, a partir de los cuales se
deben ajustar a cada realidad local.
En la lista de insumos de cada subfinalidad, encontraremos
ítems seleccionados por defecto. Estos corresponden a
insumos considerados básicos, en cada caso.
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Paso 1: Verificamos y seleccionamos los bienes y servicios para cada categoría de
E.S según la finalidad/subfinalidad, ajustado a la realidad local.
Ingresamos en el sub módulo “Paquetes” y seleccionamos la segunda opción
“Personalización por categoría”.
En la ventana que se abre seleccionamos el P.E., para el ejemplo ingresaremos al
P.E Salud Materno Neonatal; filtramos la Categoría de E.S que queremos revisar,
por ej. I.4, la Finalidad, por ej. Atención Prenatal Reenfocada y la sub finalidad,
Atención de la Gestante.
Para establecer un orden en la selección de insumos, filtraremos además en la
opción Tipo de Cálculo, la alternativa 4, que corresponde a los insumos directos,
que serán explicados más adelante.
Una vez filtrados los campos, como se observa en la siguiente imagen, se
desplegará la lista de insumos considerados para que los E.S de categoría I.4,
entreguen la finalidad (o producto) y sub finalidad seleccionada.
Qué hacemos con esta información?
Paso 2: Personalizamos los bienes y servicios necesarios para la finalidad y sub
finalidad seleccionada para cada categoría:
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Revisamos si los ítems pre marcados en el sistema con en la columna “copiar
al EE.SS.” son suficientes para la categoría seleccionada de acuerdo a su realidad
local. Si hay ítems que no están marcados, pero son necesarios para los E.S de esa
categoría, los seleccionamos con y luego grabamos .
¡Es importante considerar todos los insumos necesarios para entregar
adecuadamente cada subfinalidad. Esta selección será la base para
personalizar más adelante, los establecimientos que pertenecen a la categoría
seleccionada!.
En el caso de ítems similares, denominados sustitutos6, por ej. Algodón con
diferentes presentaciones, marcamos el que habitualmente se usa en
establecimientos de salud de la categoría seleccionada.
Paso 3: Revisamos la estructura de costos de cada insumo, bien y servicio.
Como se observa en la misma ventana de los pasos 1 y 2, cada ítem tiene un
conjunto de características que debemos conocer. Nos ayudará cuando sea
necesario solicitar más adelante insumos que no han sido considerados para la sub
finalidad y categoría que se está analizando. Cada una de las columnas de la matriz
de costos tiene una explicación que se presenta en la matriz N° 4.
Matriz N° 4
Descripción de la estructura de costos de los B/S según categoría y finalidad
Campo Descripción
Código de item Es el código que identifica el bien o servicio y es obtenida del catálogo de Bienes y Servicios del MEF.
Item Catalogo B/S Es la descripción del Bien o Servicio según el catalogo MEF.
Tipo Bien/Servicio Consigna si el ítem representa un bien o un servicio.
Nº item Es el número correlativo que le corresponde al insumo, si hay ítems con números iguales significa que
tienen la condición de sustitutos, por tanto la selección de uno de ellos excluye a los otros.
Tipo de Costo
Se consigna si un ítem es Directo, Indirecto o Bien de Capital (patrimoniales).
Son directos, cuando se entregan al beneficiario o participan directamente en la producción del bien o
servicio, por ejemplo baj lengua, algodón, estetoscopio, etc.
Indirectos si son bienes o servicios que no participan directamente en la producción del servicio
entregado, por ejemplo tacho de basura o servicio de impresión.
Activo Fijo Indica si el bien tiene la condición de activo fijo o no.
Cantidad por vez Es la cantidad de insumo utilizado en una atención, por ejemplo 1 bajalengua, 5 gramos de algodón, un
par de guantes, etc. Es útil cuando se trata de insumos fungibles. En los casos en que se utiliza un
insumo duradero en la atención, por ejemplo la balanza que no se consume con cada atención, esta
6 Estos insumos (bienes o servicios) alternativos figuran en el listado con el mismo número de ítem.
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Campo Descripción
columna esta en blanco.
Nro de veces
Corresponde a la cantidad de atenciones donde se utiliza el insumo. Por ejemplo tanto el algodón como la
bajalengua se utilizan en todas las atenciones de CRED, si es en el menor de 1 año serán 11 veces en
que se utiliza el algodón o la bajalengua.
Cantidad por Caso Resulta de multiplicar los 2 item anteriores (cantidad por vez multiplicado por el número de veces).
% de uso
Está referido al porcentaje del bien o servicio que se utiliza considerando el total de casos. Si el insumo
se usa en todos los casos el porcentaje de uso será de 100%, si se utiliza sólo en una proporción de
casos se considerará el porcentaje correspondiente. Por ej. en el manejo de IRAs complicadas,
determinados antibióticos se usan sólo en una proporción de casos.
Factor de
Conversión
Es la relación entre la unidad de medida de consumo, por ej. gr, ml; y la unidad de medida logística. Por
ejemplo, en el caso del algodón la unidad de medida de uso es gramo, pero la unidad logística o de
adquisición es paquete de algodón de 100 gramos, 500 gramos, 25 gramos, etc. Igualmente para el caso
de la bajalengua, usualmente se adquiere en paquetes de 100 o 500 unidades.
Factor de Merma
Es el factor de pérdida de un insumo cuando se entrega el producto. Tiene importancia en insumos como las vacunas multidosis. Por ejemplo en zonas rurales algunas vacunas se usan apenas 1 ò 2 dosis, aun sabiendo que se desechara lo que resta si no hay más niños que vacunar. En casos como la vacuna BCG que tiene presentación de 10 dosis, hay hasta 5 tipos de merma según la cantidad de niños de un establecimiento por ejm en hospitales con más de 3000 partos anuales, la merma es casi cero, mientras que en establecimientos con menos de 365 partos al año la merma es 9, pues se usará sólo una dosis de las 10.
Clasificador de
gasto
Es el código del clasificador del gasto con el que se identifica el bien o servicios. Útil para cargar el
presupuesto en el SIAF
Categoría Indica la categoría de Establecimientos de Salud en que se programará el ítem. Por ejemplo insumos
utilizados en laboratorio solo se cargan en establecimientos de categoría I.3 en adelante.
Tipo de Cálculo
Corresponde a una sub clasificación de los tipos de costo del insumo, otorgando una prioridad
relacionada con su importancia en la entrega del producto. Se establecen 7 tipos de cálculo o fórmula.
Insumos de cálculo 1, utilizado para los recursos humanos. El cálculo se realiza multiplicando la cantidad
total de minutos utilizados para la atención de un niño, gestante o caso, por el número de niños, gestantes
o casos.
Insumos de cálculo 2, utilizado para los bienes y servicios indirectos. No depende de la meta física y cada
Unidad Ejecutora establece la cantidad requerida del insumo.
Insumos de cálculo 3, utilizado para los bienes que tienen la condición de equipos, mobiliario o
instrumental médico. No depende de la meta física. La cantidad requerida depende del tipo de
establecimiento, según su categoría.
Insumos de cálculo 4, utilizado para los bienes directos que se consumen con la entrega del servicio y
varían con la meta física: El cálculo se realiza multiplicando la cantidad total requerida del bien por
beneficiario o caso multiplicado por el número de beneficiarios o casos de la subfinalidad.
Insumos de cálculo 5, utilizado para los bienes directos utilizados en actividades de capacitación, está en
relación a la cantidad de personas que participan de la capacitación.
Insumos de cálculo 6, utilizado para bienes o enseres que no siendo activos o bienes patrimoniales, se
adquieren por única vez.
Insumos de cálculo 7, utilizado para el caso de obras de construcción.
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Paso N° 4: Obtenemos el reporte de necesidades según categoría:
Luego de haber seleccionado los bienes y servicios para cada finalidad/subfinalidad,
según categorías y conocer su estructura de costos, procedemos a obtener un reporte
que nos permitirá verificar la personalización realizada, en este caso para la
subfinalidad “Atención de la Gestante” en la categoría de E.S I.4. Para ello
marcamos y obtenemos el reporte “Kit personalizado por categoría de E.S”.
El reporte que nos sirve de control, mostrará la relación de insumos seleccionados con
su matriz de costos. De haber en el reporte alguna inconsistencia, por ej., insumos que
no corresponden o están en exceso ó se ha obviado alguno, procedemos a realizar la
corrección según lo descrito en el paso 2.
Que otra información encuentro en el sub módulo “Paquetes”?
En este sub módulo también podemos ver los paquetes de insumos por finalidad, sub
finalidad y categoría; y existe la función de carga de paquetes o copia del cuadro de
necesidades trabajado el año anterior. Si este proceso de “copia de Kits del año
anterior” ha sido realizado satisfactoriamente por el equipo de soporte SIGA, el botón
debe aparecer inactivado. .
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Tarea 4: La UE programa las metas físicas para sus puntos de atención
por cada Finalidad/subfinalidad.
Que insumos necesito para hacer esta tarea?
Matriz de programación de metas físicas por finalidad/subfinalidad de los
establecimiento de salud de la UE (Matriz N°7)
Sub módulo “Programación” del módulo SIGA PpR
Paso 1: Registramos la Meta Física:
En el tercer sub módulo “Programación” del módulo SIGA PpR, seleccionamos la
primera opción “Programación de meta estratégica”.
En la ventana filtramos en P.E. Salud Materna Neonatal, según el ejemplo,
además la finalidad, “Atención Prenatal Reenfocada” y la subfinalidad,
“Atención de la Gestante”.
¡Similar procedimiento
debemos hacer ahora para
las otras categorías, y para
las demás finalidades y
sub finalidades¡
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Una vez seleccionados estos campos, aparecerá la lista de establecimientos que
han sido asignados como centros de costo para brindar la subfinalidad “Atención
de la Gestante”.
Al lado derecho de la lista de establecimientos aparece una matriz mensualizada de
meta física, donde ingresaremos la información trabajada en la matriz N° 7. En la
primera columna de esta matriz se totaliza la meta física anual para la sub finalidad
y el centro de costo (C.S Pampas) que estamos programando.
Ubicamos en la lista el C.S Pampas y hacemos doble clic sobre la matriz de meta
física, se abrirá un cuadro con dos opciones que debemos seleccionar según sea el
caso:
Paso 1A. Registro de Meta Física con Distribución Mensual:
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En este caso, ingresaremos solamente el total de la meta física en el espacio Meta
Física Anual y automáticamente el sistema distribuirá la meta total en cada mes.
1B. Registro de la Meta Física Sin distribución Mensual:
En esta opción el registro de la meta se hace en cada mes de forma manual,
dependiendo del comportamiento de la demanda durante el año. Conforme se
registra la meta mensual se irá totalizando en el espacio Meta Física Anual.
En ambos casos, luego del registro de la meta física se deberá aceptar haciendo clic
en el botón . y salimos del cuadro de meta física presionando .
En función de las metas ingresadas, elaboraremos luego en el Módulo Logística, el
cuadro de necesidades, pero antes de cerrar la ventana “Programación de Metas
Estratégicas” debemos grabar la información ingresada y luego actualizamos
el Módulo de Logística haciendo clic en el botón “Actualiza ML”, ubicado en el
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extremo inferior derecho de la ventana. Este paso es muy importante y permite
transferir la información registrada de metas físicas al Módulo de Logística.
¡Importante! Si no registra la meta física, en esta tarea, el sistema no le
permitirá ingresar datos de personalización de bienes y servicios.
Qué otras funciones encontramos en el sub módulo Programación?
Registro de Metas Físicas Multiusuario
Esta nueva funcionalidad permitirá a varios Usuarios, registrar simultáneamente
las Metas Físicas, por ejemplo de varias microrredes.
Cuando se realice la copia del CN del Ejercicio anterior, en esta ventana
también se copiarán simultáneamente las Metas Físicas para cada Sub
Finalidad, así como su distribución mensual.
Al Ingresar a esta opción, el Sistema mostrará la ventana Programación de
Metas Físicas, conteniendo los filtros DISA, RED, MICRORED, Finalidad y Sub
Finalidad, los cuales deberá seleccionar para que el Sistema muestre la
relación de Metas y Sub Finalidades correspondientes. Seguidamente podrá
realizar el registro de las Metas Físicas en las Sub Finalidades que están en
blanco o modificar las que se encuentren registradas.
Registro de Metas Físicas Independiente de la Fase
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Con el objetivo de determinar a futuro los cálculos de la Demanda Adicional, se
ha incorporado esta función para permitir al Usuario dejar el registro de las
Metas Físicas totales o reales para cada Sub Finalidad sin que éstas afecten
otras Fases de la Programación.
Ingresando a la opción , el Sistema presentará la
ventana en blanco, mostrando en la cabecera el año de Programación y los
siguientes filtros: DISA, Red, Microred, Finalidad, Sub Finalidad,
Establecimiento de Salud.
Deberá seleccionar la DISA/DIRESA o SIN DISA, según corresponda, para que
el Sistema muestre la relación correlativa de Sub Finalidades por
Establecimientos de Salud y Programa Estratégico.
En la columna Meta Física, ingresará las cantidades, luego dará grabar para
actualizar la información.
Tarea 5: Personalizamos el 100% de bienes y servicios necesarios por
cada punto de atención.
Que insumos necesitamos para hacer esta tarea?
Lista de necesidades de bienes y servicios elaborado por cada punto de atención.
Módulo PpR del SIGA, sub módulo “Programación”.
Paso 1: Ingresamos al tercer sub módulo “Programación”, opción “Programación de
meta estratégica”.
En la ventana, filtramos el P.E., para el ejemplo Salud Materna Neonatal, la finalidad,
“Atención Prenatal reenfocada” y la sub finalidad, “Atención de la Gestante”
aparecerán los puntos de atención que fueron asignados previamente a la finalidad y
subfinalidad seleccionadas. Al costado derecho de cada E.S. se muestra un botón
denominado ..
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Seleccionamos el punto de atención para el que vamos a programar, presionamos ,
se abrirá otra ventana denominada “Detalle de Kit por establecimiento”. Esta
ventana se divide en una mitad superior “Kit base por sub finalidad” y otra inferior
“Kit por subfinalidad asignada al EE.SS”. En la primera se registra una data de
bienes y servicios por sub finalidad; y en la mitad inferior se registrarán los bienes y
servicios que son necesarios para que el centro de costo entregue el sub producto o
sub finalidad, considerando la categoría a la que pertenece el establecimiento a
programar, en este caso el C.S Pampas de categoría I-4.
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Es importante resaltar que a diferencia de programaciones anteriores, en la ventana de
personalización del establecimiento o Kit por sub finalidad asignado al E.S, se han
insertado 3 columnas: Cantidad, Precio referencial e Importe. Este cambio permite
ingresar desde el módulo PpR todos los bienes necesarios (que no son de fórmula 4) 7
para que el punto de atención cumpla con la subfinalidad. En este caso trabajaremos
el costo estándar para cada punto de atención, por lo que se debe registrar la cantidad
de bienes sin descontar el stock existente actualmente8, ya que este paso se realizará
al momento de elaborar el Cuadro de Necesidades, en el módulo de Logística, al igual
que en programaciones anteriores.
Este procedimiento no es aplicable a insumos de tipo Servicios por lo que los espacios
se encuentran bloqueados.
Es importante sin embargo tener cuidado de no programar insumos considerados
sustitutos, que en la columna: Nº Item de la matriz, se identifican por tener el mismo
número de Item.
La flecha que aparece al costado derecho nos servirá para trasladar un ítem del
“kit base por sub finalidad” (mitad superior) al “kit por sub finalidad asignado al
establecimiento” (mitad inferior), cuando el E.S lo requiere, pero no está en su lista de
necesidades. Luego de agregar el ítem se procede a ingresar la cantidad según lo
señalado en el párrafo anterior.
La flecha nos permite extraer un ítem de “Kit por sub finalidad asignado al
establecimiento” a “KIT base por sub finalidad”, cuando el ítem no se necesita en
el E.S para la sub finalidad. En ambos casos, primero se selecciona el ítem en la
columna “Elije” y luego se presiona la flecha, automáticamente el ítem se desplazará
de un lugar a otro y un mensaje señalará que la base de datos se ha actualizado.
Nótese que los ítems en “kit por sub finalidad asignado al establecimiento” pueden
aparecer con color de letra y fondo diferente. Al respecto en la parte inferior de la
ventana se muestran leyendas que indican el estado de los ítems en el Catálogo
Precio del Módulo de Logística, los mismos que se detallan en el cuadro siguiente.
7La cantidad de bienes con fórmula 4 ya se calculan automáticamente
8 Este procedimiento permitirá obtener un presupuesto estándar del establecimiento programado.
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Leyenda Descripción
Ítems en color azul sombreados en color rosado. Son ítems que
corresponden a la Categoría del Establecimiento seleccionado,
pero que no tienen precio en el Catálogo Precio del ML.
Ítems en color negro sombreados en color rosado. Son ítems que
no pertenecen a la Categoría del Establecimiento seleccionado y
además no cuentan con precio en el Catálogo Precio del ML.
Ítems de color azul sin sombreado. Corresponden a la Categoría
del Establecimiento seleccionado y tienen precio en el Catálogo
Precio del ML.
Ítems de color negro sin sombreado. No pertenecen a la
Categoría del Establecimiento pero cuentan con precio en el
Catalogo Precio del ML.
De acuerdo al estado del ítem, haremos la revisión y corrección, de ser el caso
Que hacemos si hay bienes o servicios que pertenecen a la categoría y no
tienen precio?
En este caso, se debe coordinar con el responsable de logística para ingresar la
información de precios para los ítems que faltan, mediante el siguiente procedimiento:
En el “Módulo Logística”, SIGA ML, seleccionamos la primera opción “Catálogo de
Bienes y Servicios”, se abrirá la ventana Catálogo Institucional, hacemos clic en la
pestaña “Catálogo Precio”, ubicado al lado derecho, se desplegarán los ítems de
bienes y servicios. Ubicamos el ítem que no tiene precio y en la columna “Precio
estimado”, ingresamos la cifra correspondiente, grabamos y salimos. En el módulo
PpR se habrá actualizado el precio del ítem y habrá cambiado el color de fondo, según
el ítem corresponda o no a la categoría.
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Debemos programar en el establecimiento los insumos que va a
comprar y financiar el MINSA?
En la fase “Requerido”, sí debemos incluir aquellos ítems que serán comprados y
financiados por el MINSA, como por ejemplo vacunas y jeringas. Esto nos permitirá
conocer el costo de todos los bienes asignados al centro de costos. Recién en la
fase “Programado”, estos ítems serán excluidos.
Podemos agregar bienes y servicios a un centro de costo, para entregar
un producto que no le corresponde según su categoría?.
Si es posible agregar, pero previamente debe haberse asignado el centro de costo a
la finalidad y sub finalidad correspondiente. En estos casos, al costado derecho del
centro de costo en lugar de “Kit”, aparecerá una pestaña denominada “Crear”, al
hacer clic, se abrirá la misma ventana del paso 1, que nos permitirá armar el “kit”
para el establecimiento, a partir del kit bàsico. Por ejemplo puedo crear el kit para,
parto institucional para un centro de costo que no le corresponde por su categoría.
En el caso de la finalidad Monitoreo y Supervisión, al no tener kit y estructura de
costo, su cuadro de necesidades se programará como meta estratégica tipo gestión
en el Módulo de Logística.
Paso 2: Obtenemos y verificamos el reporte de los bienes y servicios que
asignamos al establecimiento para la finalidad y subfinalidad seleccionada.
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Para ello en la ventana “Detalle de Kit por establecimiento” del paso 5
presionamos el símbolo que se encuentra en el extremo superior derecho.
Revisamos el requerimiento de bienes y servicios, en este caso, para la sub
finalidad “Atención de la Gestante”, de la finalidad “Atención Prenatal
Reenfocada”, para el Centro de costo C.S Pampas. De ser necesario corregimos
la información de algún ítem faltante o en exceso.
En el reporte observaremos cada ítem con su estructura de costo que igualmente
debemos verificar para evitar inconsistencias, sobre todo en las cantidades y en los
precios referenciales. Nótese que en el caso de los insumos directos con fórmula 4,
que son insumos que se consumen con la entrega del producto, ya se calcula
automáticamente la cantidad a partir de la meta física registrada.
Qué hacemos si en el paquete de bienes y servicios de alguna sub finalidad no
encontramos algún insumo necesario para algún punto de atención o
detectamos un error en la descripción de un insumo?
En estos casos completaremos en un formato los datos de la matriz N° 5, (Anexo 8)
y lo enviamos al responsable de la estrategia sanitaria del MINSA para su
consideración y comunicación al MEF de ser el caso. Se pueden dar en las
siguientes situaciones:
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Si se requiere corregir algún dato del bien ó servicio, por ej. Error en la
descripción, en la presentación, unidad de medida, etc. Se informa al
responsable del producto del MINSA, indicando en el formato el ID-SEC ó
código de identificación del insumo. Si se tiene dificultad para llenar la matriz
simplemente se copia el código y se describe la observación. Por ejemplo:
Finalidad/subfinalidad Niños < 1 año con vacuna completa, ID_SEC 2972,y
2973, dice vacuna contra la influenza de 10 y 2 dosis, pero la vacuna
usualmente se adquiere en monodosis.
Cuando se requiere incluir de acuerdo a necesidades del E.S, un bien o servicio
con diferente presentación al existente en el paquete de bienes y servicios: Se
incluye en la matriz el N° de ítem y el ID-SEC, del ítem del que se requiere un
alternativo, señalando la presentación propuesta.
Si se requiere incluir un item que es indispensable para el E.S, pero que no está
incluido en el catálogo del MEF: Llenamos la matriz con los datos completos.
Si se requiere incluir un bien o servicio alternativo por ser de difícil obtención en
el ámbito de la U.E, por ejemplo, para comunidades rurales, tal vez hay
dificultades en la adquisición del hígado de pollo, verduras frescas, etc;
completamos igualmente los datos de la matriz y lo enviamos.
Matriz N° 5
Requerimiento de corrección de datos o inclusión de bienes o servicios
nuevos o alternativos en el catálogo MEF
CODIGO FINAL NOMBRE DE FINALIDAD CODIGO SUBFINAL NOMBRE DE SUBFINALIDAD
x [8] [9] [16a] [17] [18] [19] [20] [24] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [90]
Código Catalogo Bienes y Servicios [MEF]
Descripción Catalogo Bienes y Servicios [MEF]
No item
Descripción [Denominación] del insumo [MINSA]
Unidad Medida Uso *
Cantidad por vez
Número de Veces
Porcentaje de uso del insumo [100%,variable]
Usado en Categoria I.1
Usado en Categoria I.2
Usado en
Categoria I.3
Usado en Categoria I.4
Usado en Categoria II.1
Usado en Categoria II.2
Usado en Categoria III.1
Usado en Categoria III.2
Equipo AISPED
DISA
(Unid.Ejec), Red
ID_SEC
Observación
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Este proceso, es muy importante en la Programación Operativa, nos debe permitir
personalizar e identificar mediante diversas variables a los niños menores de 36 meses y
gestantes existentes en cada distrito. Para ello debemos recurrir a fuentes de
información y bases de datos existentes en el nivel local.
Qué características debe tener el Padrón Nominado:
Se origina en cada punto de atención consolidándose a nivel distrital. El padrón
debe conservarse en medio físico y magnético.
Debe tener un equipo formalmente responsable de su consolidación y
administración a nivel de la UE y de la Región.
El padrón debe tener un flujo de entrega de ida y vuelta dinámico, para estar
actualizado permanentemente, es decir tener los mecanismos institucionales
necesarios, para registrar por ejemplo a los recién nacidos o gestantes
tempranamente La población materna e infantil registrada en el padrón
nominado debe ser factible de verificar a través de su documento de identidad
(DNI o Código Único de Identificación. CUI). Se deberá coordinar con Reniec
para lograr progresivamente la autenticación de la población registrada.
Cuál es la importancia del padrón nominado actualizado:
Es el documento fuente para la estimación de la meta física y el cálculo de
necesidades de bienes y servicios en el proceso de programación
presupuestaria estratégica, sobre todo en los Programas Estratégicos,
Articulado Nutricional y Salud Materna neonatal
PROCESO 2:
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON PADRÓN NOMINADO DE
BENEFICIARIOS, A NIVEL DISTRITAL, ACTUALIZADO Y AUTENTICADO
El PADRÓN NOMINADO DE
BENEFICIARIOS, actualizado y
autenticado, le permitirá a la
Unidad Ejecutora disponer de
un valioso instrumento de
gestión y negociación.
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Constituye un instrumento de transacción económica, mediante el cual la UE
negociará con las instancias correspondientes presupuestos regulares y
adicionales.
Es el instrumento que nos facilitará la OPORTUNIDAD Y EFICACIA de nuestras
intervenciones, en favor de la salud de la madre y el niño/a. El siguiente
esquema nos ilustra esta importancia.
Para desarrollar este proceso es muy importante que la UE identifique y organice un
área de gestión responsable del padrón nominado, constituyendo un Centro de Costo,
asociado con la entrega de productos de los Programas Estratégicos priorizados.
Además es el área responsable de coordinar la entrega de los padrones del SIS y
Juntos y distribuirlos a cada punto de atención de la UE.
Que insumos necesitamos para elaborar el padrón nominado?
Padrón o base de datos de niños afiliados al SIS, entregado por la ODSIS
Padrón o base de datos del Programa Juntos, donde existe este programa.
Registro de población a nivel de puntos de atención y distrito o censo local.
Tarea N° 1: Elaboramos el padrón de menores de 36 meses
Paso 1: Revisamos el padrón de niños menores de 36 meses afiliados al SIS en los
E.S. de un distrito.
Controles de
CRED en la edad
establecida
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Paso 2: Revisamos el padrón de niños menores de 36 meses beneficiarios del
Programa “Juntos” por distrito.
Paso N° 3: Filtramos la lista de niños según edad (< 1 año, de 1 año y < 2 años y <
3 años), afiliados al SIS por establecimiento.
Paso N° 4: Incorporamos al padrón que usa como base el SIS, los niños de Juntos no
afiliados:
Tomando como base la lista de niños afiliados al SIS, verificamos que los niños del
padrón de Juntos, estén afiliados al SIS. Si hay niños que no lo están, los
incorporamos al padrón y realizamos la gestión para afiliarlos.
Paso N° 5: Comparamos los resultados obtenidos por grupos de edad, con la
población por establecimiento, según información local, haciendo uso de la
siguiente matriz.
Grupos de edad Juntos SIS Información local Diferencia SIS Juntos
< 1 Año
1 Año
< 2 Años
La brecha obtenida nos ayudará a desarrollar estrategias de gestión local que nos
permita llegar a la mayor cantidad de población infantil vulnerable. Para efectos de
conocer al 100% de la población infantil y atenderlos con inmunización por ejemplo,
debemos conocer además el padrón de niños no beneficiarios del SIS.
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Paso N° 6: Con la información local disponible en el nivel local elaboramos el
padrón nominado.
De acuerdo a la matriz 6, completamos los datos que nos permitirá disponer del
padrón con valiosa información para su gestión. Anexo 5
Matriz N° 6
Nombres Ap. pat. Ap. mat. Fecha nac. SexoNombre
distUbigeo CC.PP
Tipo doc.
DNI/CUI*N° doc.
Cod EE.SS
de afil.
Grado de
inst madre
Lengua
Mat. Pred**
Benef.
Juntos?***
SI/NO
* Del beneficiario ** Lengua habitual de la madre
Es importante señalar que una fuente de información importante para tener
actualizado el padrón, será el registro temprano de recién nacidos en los
establecimientos de salud y en domicilio, por lo que la U.E. deberá implementar los
mecanismos necesarios en el nivel local para registrarlos oportunamente.
Tarea 2: En base al padrón nominado de niños menores de 36
meses, establecemos las metas físicas por establecimiento, para cada una
de las finalidades y sub finalidades.
Volveremos a usar la matriz N° 3 que usamos en la tarea 2 del Proceso 1, pero esta
vez en lugar de “x” ingresaremos la cantidad de población a atender o meta física
por cada punto de atención, según las finalidades y subfinalidades, considerando
además los criterios de programación. Matriz N° 7. Anexo 6.
Matriz N° 7
Matriz de metas físicas
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Tarea 1: La UE programa en el Módulo de Logística las necesidades de
bienes y servicios personalizado por cada punto de atención, para
ofrecer su cartera de servicios. Obtenemos el Cuadro de Necesidades
Que insumos necesito para hacer esta tarea?
Cuadro de necesidades de bienes y servicios de cada establecimiento de salud.
Reportes de bienes y servicios (Kit personalizado) según finalidad/subfinalidad,
obtenidos en la tarea N° 4 del Proceso 1.
Sub módulo “Programación” del módulo SIGA Logística ML
Paso Nº 1: Programamos Insumos para actividades de Metas estratégicas
En la página principal del módulo seguimos la siguiente ruta: ingresamos al segundo
sub módulo identificado con la pestaña “Programación” y seguimos la ruta;
“Cuadro de necesidades (CN)/Registro de CN por centro de costo”.
Aparecerá una ventana denominada Registro del C.N por Centro de Costo, con el
listado de establecimientos y al costado derecho de cada uno el ícono .
PROCESO 3:
PUNTOS DE ATENCIÒN CON REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS CONSIGNADOS EN EL SIGA: CUANTO DE INSUMOS
NECESITAMOS POR CADA SUB FINALIDAD?
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Ubicamos el centro de costo que venimos programando y presionando el ícono ,
se abrirá una ventana donde marcamos la pestaña “Carga de datos”, localizado en
el extremo superior derecho.
visualizaremos la pantalla denominada “Fase requerido-Carga de datos”.
Previamente, como estamos programando insumos para actividades de programas
estratégicos, debemos marcar en “Tipo de Actividad/Proyecto” ubicado en la parte
superior izquierda la opción “Actividad-M.E”. Actividades de Metas Estratégicas.
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Debajo de “Tipo de actividad/Proyecto”, ubicamos el recuadro “Lista de metas
Propuestas” donde encontraremos el listado de metas o finalidades asignadas al
centro de costo con su respectiva cadena presupuestal. Con la barra inferior nos
desplazamos a la derecha hasta identificar la “Descripción de la Meta”, luego con la
barra vertical al lado derecho, seleccionamos la meta que vamos a trabajar, en este
caso “Atención Prenatal Reenfocada”. A la derecha de este recuadro
encontraremos la “Lista de tareas” o sub finalidades, igualmente seleccionamos la
tarea o sub finalidad que estamos programando, “Atención de la Gestante”.
Nótese que en el recuadro Meta Física aparece en color rojo la cantidad de
beneficiarios para la que vamos a programar insumos.
Luego, debajo del recuadro “Lista de metas Propuestas”, ubicamos la opción
“Recuperar”, donde encontramos “Tipo de ítem”, referido al insumo necesario para
la tarea o subfinalidad, con 3 opciones: Sumin. ( bienes), Act. Fijo, (bienes de
capital) y Servicio. Con cada una de estas 3 opciones, vamos a proceder a registrar
el cuadro de necesidades que corresponde a la tarea o sub finalidad “Atención de la
Gestante”, en base a los ítems seleccionados en la personalización del centro de
costo, trabajado en el proceso 1.
¡Importante! En el Módulo Logístico,
la Finalidad se define como Meta
estratégica y la Sub finalidad como
Tarea, aunque la descripción en
algunos casos no coincide
exactamente. En estos casos se
debe verificar con el código.
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Paso Nº 2: Programamos insumos tipo “Suministro”:
Observamos que hay bienes que corresponden a los bienes directos de cálculo 4,
que ya muestran cantidades que han sido calculados a partir de la meta física
cargada en módulo PpR. En los bienes que no son de cálculo 4, aparecerá la
cantidad cargada en la personalización del punto de atención del módulo PpR, en
cuyo caso se debe ajustar, ratificar o ingresar, manualmente la cantidad que se
considere necesario para que el centro de costo cumpla con la sub finalidad
seleccionada. Considerando en este caso el stock ya disponible.
Registrado y verificado la lista de bienes o suministros, grabamos la información con
el ícono , ubicado en el extremo superior derecho. Si el ítem ya fue cargado
saldrá un mensaje señalando que ya está registrado y no se cargará, para no
duplicar el bien, debemos aceptar hasta tener el mensaje “Actualización
terminada”. La ventana se cerrará.
Paso Nº 3: Programamos insumos tipo “Activo Fijo”:
Volvemos a ingresar “Carga de datos” en la ventana del paso 1, nuevamente
marcamos “Actividad-M.E” y volvemos a seleccionar la Meta estratégica
“Atención Prenatal Reenfocada” y la tarea “Atención de la Gestante”. Marcamos
ahora “Act. Fijo” y en la ventana aparecen los ítems seleccionados anteriormente y
una columna de cantidad; Ingresamos en cada caso el número de activos
necesarios para el cumplimiento de la tarea o subfinalidad. Al igual que en
“suministros”, es posible que salga el mensaje que el activo ya se cargó, el
sistema se actualizará satisfactoriamente y nuevamente se cerrará la ventana.
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En este paso, a diferencia del registro realizado en el módulo PpR, el requerimiento
de insumos, debe considerar los activos que el establecimiento ya tiene para no
volver a solicitarlos.
Paso Nº 4: Programamos insumos tipo “Servicios”:
En este ítem se sigue el mismo procedimiento para el ingreso, pero a diferencia de
los bienes, al programar algún servicio que consideramos necesario para la sub
finalidad, ya no colocamos la cantidad, sino el valor monetario anualizado del
servicio. Por ej si se requiere contratar una enfermera se ingresara el monto
mensual de su pago multiplicado por 12, si se trata de impresiones, se totalizará el
monto anual de este servicio. Grabamos la información registrada y salimos del
módulo logístico.
Si un mismo recurso humano se encuentra en varias subfinalidades, sólo se debe
programar en la subfinalidad a la que el personal dedica mayor cantidad de tiempo.
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Tarea 3: Actualizamos los costos de la Programación en base al
cuadro de necesidades.
Regresamos al Módulo SIGA PpR:
En el módulo PpR, volvemos a ingresar al sub módulo “Programación de meta
estratégica”; en la pantalla seleccionamos la finalidad y la sub finalidad que hemos
venido trabajando, nos dirigimos a la parte inferior de la pantalla donde ubicamos en
la parte inferior derecha la pestaña “Carga Programación de C.N”, presionamos, y
luego de algunos segundos saldrá el mensaje:”Se grabó la carga de
Programación en base al cuadro de necesidades”, para el establecimiento o
centro de costo seleccionado en el Módulo Logístico. Hacemos lo mismo con el
botón “actualiza ML”, aceptamos la grabación y salimos de la pantalla.
Tarea 4: Actualizamos los montos referenciales
Para realizar la actualización de los Costos Referenciales, otra vez en el sub
módulo “Programación”, opción “Programación de Meta estratégica”, marcamos
el botón ubicado en la parte inferior de la ventana. Se
mostrará un mensaje que indicará que los costos referenciales han sido calculados
de acuerdo a la Meta Física, Sede, Meta, Finalidad y precios.
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Tarea 5: Obtenemos el reporte del cuadro de necesidades:
Luego de procesar el cuadro de necesidades (C.N) para cada punto de atención o
centro de costo y para las distintas finalidades y subfinalidades, ingresamos al último
sub módulo del PpR, “Reportes” que nos permitirá obtener diversos reporte;
En este caso seleccionaremos la opción “CUADRO DE NECESIDADES POR
SEDE/FTE FTO/META Y CLASIFICADOR DE GASTO DE METAS
ESTRATÉGICAS”. Veremos en este reporte el cuadro de necesidades para todas las
finalidades y sub finalidades de los centros de costo de la UE Tayacaja, usada en el
ejemplo.
Debemos hacer lo mismo con las
demás finalidades o productos y
subfinalidades o sub productos
para el Centro de Costo
seleccionado.
¡Ahora debemos asignar
las mismas tareas o
subfinalidades para los
demás puntos de atención.
o centros de costo!
¡Importante! Al momento de programar suministros, activos y servicios,
por separado, debemos colocar el check en los casilleros
correspondientes a los insumos seleccionados, esto permitirá pasar los
requerimientos al cuadro de necesidades final.
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Esta información nos permitirá revisar los costos estimados para la finalidad y sub
finalidad por clasificador de gasto de cada centro de costo y hacer los ajustes
necesarios.
Que otros reportes podemos obtener en este sub módulo?
Además de los reportes de cuadro de necesidades en este sub módulo también
podemos obtener otros reportes que pasamos a describir:
Reportes Varios:
Patrimonio - Relación de Activos: Al seleccionar esta opción podemos
obtener 3 tipos de reportes de bienes patrimoniales por cada centro de
costo. En todos los casos esta información es útil tenerlo en cuenta al
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momento que se realiza el cuadro de necesidades durante la programación
presupuestal. Los 3 tipos de reportes patrimoniales son:
- Relación de activos con detalle por Margesí: Se obtiene
información sobre las características patrimoniales de cada bien
existente en el centro de costo seleccionado.
- Relación de activos con resumen consolidado por ítem: Permite
saber la cantidad de bienes existentes en el centro de costo por cada
item
- Relación de bienes por Kit (2010): por Programa Estratégico,
Finalidad y Subfinalidad: Permite obtener la lista de activos
asignados al cumplimiento de una tarea o sub finalidad, del centro de
costo que seleccionemos.
Personal – Datos de RRHH: En este reporte obtendremos la relación de
personal nombrado y contratado con sus características laborales, que ha
sido registrado por la UE en el Módulo de Logística. Igualmente es útil
revisarlo al momento de hacer la programación de personal en cada centro
de costo y verificar si los datos están completos.
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.
Reporte de Metas Físicas: Un primer reporte permite obtener las metas
físicas consideradas en la programación actual, por Programa Estratégico,
Finalidad, Subfinalidad y Establecimiento; y en el segundo caso hasta nivel
de Subfinalidad.
Centros de Costo por Sede: Muestra la relación de los puntos de atención
de acuerdo a sus sedes de localización.
Subfinalidades cargadas: en este reporte se visualizan todas las
Finalidades con sus sub finalidades, previamente establecidas en los
Programas Estratégicos.
Metas por finalidad: Muestra las Metas consideradas en la programación
por cada finalidad.
:
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Este proceso tiene como objetivo fundamental que la UE cuente con información
completa, actualizada y verificable sobre la disponibilidad de personal nombrado y
contratado, así como de sus características y desagregado por cada uno de sus
centros de costo. Durante el proceso de programación operativa la información
registrada a través del Módulo Logístico, nos permitirá ajustar las necesidades de
recurso humano aún pendiente.
Si la información obtenida mediante el reporte de personal por centro de costo
descrito en el módulo PpR del Proceso anterior es insuficiente, debemos proceder a
completarla, por constituir información valiosa para una adecuada programación
operativa de personal, facilitando que los puntos de atención cumplan con la entrega
de productos relacionados a los programas estratégicos, sin caer en excesos o
defectos en el requerimiento de los mismos.
Para lograr el objetivo propuesto desarrollaremos las siguientes tareas:
Tarea N° 1: Verificamos que el 100% del personal registrado en la planilla
electrónica y el SIAF se encuentran registrados en el SIGA.
En el sub módulo “Tablas” del módulo Logístico- SIGA-ML, seleccionamos la opción
“Personal”.
Paso 1: Registramos o quitamos personal:
En la pantalla se lista el personal registrado de la UE. Considerando el reporte de
personal del módulo PpR, la primera tarea consiste en verificar en esta relación la
presencia del 100% de personal que efectivamente se encuentra laborando en
cada centro de costo. Si hay personal activo que no figura en la relación o que no
PROCESO 4:
LA U.E CONSIGNA EN EL SIGA, INFORMACIÒN SOBRE LA DISPONIBILIDAD
DE RECURSO HUMANO Y EQUIPOS POR PUNTO DE ATENCIÒN.
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corresponde estar, haciendo clic derecho, tendremos las opciones “Insertar
empleado” o “Eliminar empleado”.
Si elegimos “insertar” se abrirá otra ventana donde completaremos los datos del
personal a ser registrado. Terminado de ingresar los datos, en el recuadro inferior
hacemos nuevamente clic derecho, apareciendo nuevamente las opciones “Insertar
o Eliminar centro de costo”, al seleccionar insertar, aparece el año por defecto el
año de asignación y luego registramos el centro de costo al que está asignado el
trabajador, para ello presionamos a la derecha el ícono . En la lista ubicamos y
seleccionamos el centro de costo que le corresponde, grabamos y el personal se
agregará al final de la lista.
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Si por el contrario hay un trabajador que no corresponde estar, lo marcamos y con
clic derecho seleccionamos “Eliminar empleado”, debemos confirmar cuando el
sistema nos pregunte si queremos borrar el registro. Si el personal aún figura como
activo o con algún cargo en la UE o centro de costo, no se podrá eliminar hasta
corregir o actualizar su situación.
Paso 2: Verificamos los datos completos de un trabajador:
Si el trabajador efectivamente labora en la U.E y está asignado a un centro de costo,
presionamos el ícono , ubicado a su derecha; se abre la ventana “Registro de
datos del personal”, similar al cuadro anterior, verificamos y de ser el caso
completamos los datos del trabajador seleccionado. En el recuadro inferior se
describe el año y el/los centro de costo al que está asignado el trabajador, si no figura
el centro de costo, seguimos el procedimiento del paso 1. En esta misma ventana, el
ícono también aparece en “Profesión”, donde seleccionamos del listado, la que
corresponde al trabajador. En ambos casos grabamos la información ingresada.
Debemos completar los datos del trabajador sobre todo su DNI y número de
colegiatura, si le corresponde.
Tarea 2: Verificamos que todo el personal se encuentre asignado a un
centro de costo y con datos completos
Esto se logra obteniendo un reporte, al presionar el símbolo , saldrá una ventana
mostrando dos opciones “Reporte de año de asignación por centro de costo” y
“Reporte personas con datos observados”. En el primer caso obtendremos la
relación del personal con datos de nombre, fecha de ingreso, estado civil, tipo de
empleado, ubicación, centro de costo, estado civil y condición de actividad. Si se
verifica información faltante, por ej. no figura el centro de costo asignado de algún
trabajador o no tiene su N° de DNI, volvemos a la tarea 1 para completar los datos.
En el segundo caso se obtiene un reporte de las inconsistencias relacionadas a mala
data del personal registrado.
Tarea 3: Conciliamos el reporte de personal SIGA con los maestros de
personal SIS y luego con el SIAF. Esto nos permitirá no omitir ningún
recurso humano de la UE.
Esta tarea busca contrastar la información del recurso humano registrado en el SIGA
con información existente en otras bases de datos o reportes como el SIS y el SIAF.
Por ejm, si se cuenta con información digital del SIS, se selecciona el botón “Datos
SIS”, se selecciona la ruta donde se encuentra el archivo SIS y se consistencia con
la información del SIGA. El resultado se obtiene en la parte inferior, como se muestra
en la ventana siguiente. Similar procedimiento, pero presionando el botón Datos
SIAF, se hace para conciliar con la información de personal registrado en el SIAF
Con esta conciliación podemos identificar luego:
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El personal que está en el SIAF, pero no se encuentra registrado en el SIGA
Personal que está en el SIS, pero que no se encuentra en el SIGA
De acuerdo a los resultados obtenidos debemos proceder a hacer la corrección o el
registro del personal faltante, en el SIGA Logístico, según lo descrito en la tarea 1,
asignando el centro de costo y completando los datos del personal.
Si no se cuenta con información magnética, la consistencia puede hacerse
manualmente usando la matriz Excel Nº 8, completando la información necesaria en
cada caso. Anexos 7 y 8.
Matriz N° 8
Maestro Personal SIGA Maestro Personal SIS
DNI Apellidos y Nombres Centro de
Costo DNI Apellidos y Nombres
Centro de Costo
Tarea 4: Obtenemos el reporte Excel del personal registrado en el SIGA:
El reporte de personal obtenido en la tarea 2 lo podemos pasar a archivo Excel, para
facilitar la revisión de acuerdo a las características de registro, sobre todo filtrando por
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centro de costo, que nos permitarà revisar la disponibilidad al momento de programar.
Para ello en la misma ventana “Reporte de año de asignación por centro de costo”
de la tarea 2, hacemos clic en el ícono , se abrirá la ventana “Grabar Como”,
donde seleccionaremos las opciones “Excel” e “Incluir Cabecera”, marcamos el
botón “Grabar”, que nos permitirá guardar el archivo en la carpeta que seleccionemos.
.
La Unidad Ejecutora debe establecer de manera precisa el
procedimiento para el registro de los datos del personal
responsable de la atención, específicamente el DNI,
profesión y colegio profesional (si corresponde), en toda
fuente de información (SIS, HIS), de acuerdo al Decreto
Supremo 024-2005 SA, que establece el código estándar de
codificación del personal de salud.
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Que necesitamos para este proceso?
Inventario patrimonial actualizado por cada centro de costo de la UE.
Módulo de Patrimonio el SIGA.
Cuál es la importancia de tener el inventario patrimonial completo y
actualizado?
Tener el inventario patrimonial con información completa y actualizada por cada
centro de costo de la UE, constituye un requisito primordial para una adecuada
Programación Operativa. Contar con esta información nos va a permitir, al final de los
procesos, conocer cuál es nuestra brecha real respecto a equipamiento.
Tarea 1: Verificamos que el 100% de centros de costo se encuentran
registrados y que cada centro de costo tiene su inventario actualizado.
En el módulo SIGA-P, ingresamos al primer sub módulo “Tablas” y seguimos la
ruta: Patrimonio/Ubicación Física.
Aparecerá en la pantalla la relación de centros de costo de la UE, debemos verificar
el registro del 100% de puntos de atención y proceder a hacer la corrección si falta o
sobra alguno.
PROCESO 5:
DETERMINAMOS LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO
BIOMEDICO A NIVEL DE CADA ESTABLECIMIENTO:
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Tarea 2: Verificamos el registro completo de datos patrimoniales del
centro de costo:
Ingresamos al sub módulo “Mantenimiento”, opción “Inventario
inicial”/”Institucional”, se abrirá la ventana con la relación de centros de costo a la
izquierda y los datos del responsable de patrimonio del centro de costo que
seleccionamos a la derecha. Luego verificamos si el botón “Cierre” se encuentra
activado o no, Sólo si se han registrado sus bienes con datos completos, el botón se
mostrará desactivado y nos permitirá obtener reportes por cada centro de costo.
Paso N° 1: Verificamos el listado de bienes patrimoniales por centro de costo:
Seleccionamos algún centro de costo y con el botón ; se abrirá la ventana
“Reportes”, marcamos la opción “Inventario Inicial General por Centro de Costo”,
volvemos a seleccionar para obtener el reporte de bienes patrimoniales del centro
de costo seleccionado que debemos verificar. Esta información es útil en la
programación de cada centro de costo y se debería consultar conjuntamente con el
reporte del módulo SIGA PpR cuando se realice su correspondiente programación.
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Tarea 3: Verificamos que los bienes patrimoniales registrados en cada
centro de costo tienen sus datos completos:
En el sub módulo “Consultas/Reportes”/Patrimonio por Centro de Costo”, ingresamos la Sede y el centro de costo que queremos verificar. Se seleccionará el
centro de costo y a la derecha el ícono que al presionar abrirá una ventana con el listado de bienes patrimoniales registrados.
Igualmente a la derecha de cada bien patrimonial presionamos el ìcono , aparecerá la ventana “Datos del Activo Fijo”, debemos verificar que los datos del activo, se encuentren completos o hacer las correcciones del caso, permitiendo disponer de información sustancial, para establecer la brecha de equipamiento del establecimiento y obtener el requerimiento de equipos para reemplazo y de equipos nuevos.
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Tarea 3: Conciliamos los costos de los bienes patrimoniales registrados en el módulo SIGA-P, con los costos registrados en contabilidad de la UE.
En el sub módulo “Consultas/Reportes” Seleccionamos la opción “Reportes Varios”, aparecerá la ventana “Patrimonio según filtro de selección”, observaremos los bienes de capital según órdenes de compra (O/C) o notas de ingreso (NEA), con su descripción, código, valor de compra y fecha de adquisición.
Presionando el ícono , ubicado a la derecha de cada activo, se abre la ventana “Datos del activo Fijo”, que muestra los datos del bien de capital. Debemos conciliar el valor de compra del bien señalado con , con el costo registrado en contabilidad de la UE. De ser el caso completaremos los datos incompletos.
En la misma ventana en el extremo inferior izquierdo, existe el botón “Valores contables”, que nos brinda información sobre la vida útil y depreciación del ítem seleccionado.
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Tarea 4: Obtenemos un reporte del listado de bienes patrimoniales
Luego que hemos completado la información de los activos patrimoniales, en la misma pantalla “Patrimonio según filtro de selección” de la tarea 3, obtenemos un
reporte. Al seleccionar el ícono , se abrirá la ventana “Reportes” con varias opciones, debemos seleccionar “Listado de bienes patrimoniales valorizados”. El listado que obtenemos, debemos revisarlo para hacer alguna corrección de ser necesario. Podemos revisar información patrimonial adicional seleccionando los demás reportes.
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Tarea 5: Actualizamos mensualmente los ingresos de activos institucionales (altas institucionales) y las salidas (bajas por antigüedad o deterioro) de los equipos en el Módulo patrimonio del SIGA.
Este paso es importante porque permite a la UE ordenar su información patrimonial , evitando que se acumulen activos sin registrar. Para ello, en el mismo sub módulo consultas/Reportes, seleccionamos la opción “Entradas a almacén”, en la ventana ubicamos el ítem “Almacén” y haciendo clic en el direccionador, se desplegaran los almacenes, seleccionamos el almacén donde registraremos el nuevo activo (Alta) o de donde saldrá un bien por deterioro o antigüedad (Baja).
Tarea 6: Verificamos la información del activo ingresado, según la O/C o NEA
En la ventana del paso 5, presionamos el ícono ubicado a la derecha de cada O/C o NEA, se listará la relación de ítems o bienes registrados en dicha orden, con sus detalles de descripción, precio, marca, unidad de medida, etc. Que debemos verificar.
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Tarea 7: Conocemos la existencia de bienes patrimoniales pendientes de distribución.
Nuevamente en la opción “Entrada a almacén” de la tarea 3, marcamos el ícono
, y en la nueva ventana “Reportes”, seleccionamos “Activos Fijos pendientes en almacén”.
Obtendremos el reporte de activos que no han sido distribuidos, debemos verificar, sobre todo la fecha de almacenamiento y proceder a realizar el trámite correspondiente a la brevedad,
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A partir del cuadro de necesidades elaborado en las fases Requerido, Programado y
Aprobado, por centro de costo y consolidado a nivel de Unidad Ejecutora, los bienes y
servicios deben ser agrupados con el mejor criterio del equipo técnico para obtener el
Plan Anual de Obtención Inicial y de Contrataciones, que finalmente efectivizarán todo el
proceso de programación realizado previamente con ayuda del aplicativo SIP PpR.
La UE genera el PAO/PAC con el CN por Finalidades y por centros de costo
En el proceso de programación, los insumos considerados inicialmente en la fase
Requerido, son ajustados en la fase Programado y luego en la fase Aprobado, cuando
ya se tiene el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para la UE.
En este aspecto, para hacer la reducción de insumos hasta ajustar al PIA el equipo
técnico debe establecer un orden de prioridad, preservando en todas las finalidades y
sub finalidades los costos relacionados directamente con la entrega de productos.
El PAO y PAC que se genera a partir del CN, debe incluir los Programas Estratégicos y
No Estratégicos; así como todas las Fuentes de Financiamiento.
PROCESO 6:
LA UNIDAD EJECUTORA ELABORA SU PLAN ANUAL DE OBTENCIÒN
(PAO) INICIAL y PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)
CUADRO DE
NECESIDADES
FASE
REQUERIDO
CUADRO DE
NECESIDADES
FASE
PROGRAMADO
CUADRO DE
NECESIDADES
FASE APROBADO
PAO Y PAC
(Estratégicos y No
Estratégicos)
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ANEXOS
Anexo 1: Padrón de Puntos de Atención (Incluye AISPED)
Gobierno Regional: ……………………………………………………………. Unidad Ejecutora: ……………………………………………………….
Código
E.S
Nombre
E.S
tipo Categ Ubigeo CCPP Código
ccpp
Dirección Teléfono/
radio
Red Microrred Nº Res.
creación
CLAS
S/N
Activo
S/N
Priorizadp
S/N
Recibe
ref.
emerg/lab
Responsable
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2
Anexo 2: Formato de datos para actualización de Puntos de Atención
AÑO SEC EJEC NOMBRE
EJECUTORA
SECTOR TIPO CODIGO RENAES NOMBRE EE.SS ACCIÒN
1. AÑO: Año de programación
2. SEC-EJEC: Código Presupuestal de la Unidad Ejecutora
3. Nombre de la Unidad Ejecutora a donde pertenece el punto de atención
4. Sector: A donde pertenece el punto de atención-Salud
5. Tipo: Tipo de E.S: Si el punto de atención es fijo o móvil
6. Código RENAES: Usar el código RENAES del E.S.
7. Nombre del establecimiento de salud.
8. Acción: A desarrollar: Adición, Inactivación ò Actualización de datos
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3
Anexo 3: Finalidad/ Sub finalidad según categoría
Finalidad Código
Subfinalidad
Subfinalidad I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 AISPED DIRESA
Niños con
CRED completo
para su edad
Anexo 4: Establecimientos según categoría y sub finalidad
Tipo
de
E.S
Nombre
del E.S
Categoría
Sub Finalidades
3325501
Niños
con
CRED
<1año
3325502
Niño 1
año con
CRED
completo
3325503
Niño
CRED 2
años
3325504
Visita
domiciliaria
de
seguimiento
CRED
3325505
Dosaje de
Hemoglobina
3325506
Test de
Graham
3325507
Examen
seriado
de
Heces
3325508
Capacitación
al personal
en
crecimiento
y desarrollo
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4
Anexo 5: Padrón de Usuarios: Menores de 36 meses
Nombres Ap. pat. Ap. mat. Fecha nac. SexoNombre
distUbigeo CC.PP
Tipo doc.
DNI/CUI*N° doc.
Cod EE.SS
de afil.
Grado de
inst madre
Lengua
Mat. Pred**
Benef.
Juntos?***
SI/NO
* Del beneficiario ** Lengua habitual de la madre
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5
Anexo 6: Definición de Meta Física
Tipo
de E.S
Nombre
del E.S
Categoría
Sub Finalidades
3325501
Niños con
CRED
<1año
3325502
Niño 1 año
con CRED
completo
3325503
Niño CRED
2 años
3325504
Visita
domiciliaria de
seguimiento
CRED
3325505
Dosaje de
Hemoglobina
3325506
Test de
Graham
3325507
Examen
seriado de
Heces
3325508
Capacitación al
personal en
crecimiento y
desarrollo
Colocar el número de niños/as por sub finalidad
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6
Anexo 7: Verificación de Recursos Humanos SIGA-SIS
Maestro Personal SIGA Maestro Personal SIS
DNI Apellidos y Nombres Centro de
Costo DNI Apellidos y Nombres
Centro de Costo
Anexo 8: Verificación de Recursos Humanos SIGA SIAF
Maestro Personal SIGA Maestro Personal SIAF
DNI Apellidos y Nombres Centro de
Costo DNI Apellidos y Nombres
Centro de Costo
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7
Anexo 9: Flujograma para adicionar o modificar insumos de una finalidad/Sub finalidad
NO
SI
SI
ESTABLECIMIENTO
DIRESA/UE
MINSA
MEF/OFINE
Identifica necesidad de
cambiar o añadir insumo e
informa a UE
Responsable de la finalidad
de la UE revisa y traslada
necesidad
Responsable de Finalidad
MINSA recibe solicitud
Evalúa y
elabora
estructura de
costo
Consolida solicitud de
cambios e informa a DGPP
Informa a OGPP – OE
Planeamiento - Minsa
Residente SIGA Informa
cambios a UE.
OFINE informa cambios a
Residente SIGA.
OFINE actualiza software
SIGA
Informa a OFINE- SIGA
Desarrollo
Incorpora solicitud a base
de datos