REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD FERMÍN TORO

VICE-RECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

ESTUDIO TECNICO DE MI PLAN DE NEGOCIO

T.S.U CARMEN SILVIA ROMERO CARMONA

C.I. Nº 15.003.073

PROF: MANUEL CASTILLO

CABUDARE, JUNIO-2015

ESTUDIO TECNICO PLAN DE NEGOCIO

EL PRODUCTO:

El producto se llama deligreen, es un delicioso bizcocho a base de Té Verde, el

cual tiene propiedades curativas y dietéticas. La variedad de productos que

ofrecemos con ingredientes naturales como los son la avena, las pasas, las

almendras, y el principal de ellos, Té Verde. Las bondades de estos ingredientes

combinados con edulcorante, proporciona realmente un rico bizcocho para todos

los gustos, a un bajo costo y totalmente light, lo cual le proporcionara salud y

belleza a las personas en edades comprendidas entre 18 y 50 años y que tienen

problemas de salud como lo es personas con problemas diabéticos, tensión

arterial.

Consumo de un producto bajo en calorías, con propiedades curativas,

ayudando a controlar el metabolismo, previniendo riesgos de cáncer, es un buen

antioxidante, sirve para perder peso, permite controlar los niveles de azúcar en la

sangre.

INVESTIGACION DE MERCADO

OBJETIVOS:

Ofrecer productos bajos en azúcar, con propiedades curativas que les

proporcione salud a nuestros clientes.

Elaborar un producto de alta calidad, exquisito sabor y menor costo, que

atrae la atención de los potenciales consumidores, con el propósito de

establecernos en el mercado.

Dar a conocer las ventajas que ofrece la materia prima que utilizamos con

respecto a los productos elaborados con esta.

Innovar con diseños acordes a las preferencias y variedad dentro del

mercado.

NECESIDADES Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Enfocándonos en los altos niveles de sobrepeso de la población, de enfermedades

como la diabetes, el cáncer, y en los desniveles del metabolismo, todo esto a

causa de la mala alimentación y al estilo de vida que llevamos, nos vimos

motivados a la elaboración de un producto que proporcionara salud y bienestar al

organismo, y que mejor que la utilización de ingredientes naturales, como lo son la

avena, las almendras, las pasas y él TE VERDE.

LOCALIZACIÓN O UBICACIÓN DEL NEGOCIO

NOMBRE DELIGREEN C.A

DIRECCIÓN Calle 51 entre carreras 14 y 15 Nº14-87

TELEFONO (0251) 4462312

RUBRO COMERCIAL Pastelería

RAZÓN SOCIAL DELIGREEN C.A

TIPO DE EMPRESA: Servicio, comprende elaboración de postres bajos en

calorías para la venta por raciones o unidades, así como encargos realizados

por los clientes,

MISIÓN: Somos una empresa productora y comercializadora en el ramo de la

pastelería en donde nuestra génesis radica en realizar distintos postres bajo en

calorías e incorporándole hierbas que son sinónimos de salud y longevidad,

partiendo de lo anterior nuestro producto innovador es un exquisito biscocho

de té verde el cual permite comer algo delicioso, bajo en calorías y puede

aliviar algunos de los problemas relacionados con la salud de una manera más

rápida y natural, reduce el riesgo del cáncer y previene enfermedades

cardiovasculares satisfaciendo de esta manera la necesidad de los

consumidores.

VISIÓN: Crear una empresa capaz de desarrollar productos de primera

calidad, en una constante innovación de acuerdo a las tendencias del mercado

gastronómico y que a su vez puedan satisfacer el paladar y gusto de los más

exigentes clientes y posicionarse como única en el Mercado Nacional

proyectándose hacia el Mercado Internacional.

VALORES: Responsabilidad, honestidad, puntualidad, sentido de pertenencia,

respeto, humildad, comunicación, trabajo en equipo, amabilidad, excelente

atención al cliente.

PRINCIPALES FACTORES DE COMPETENCIA

“PRODUCTOS INNOVADOR, NO EXISTE EN EL MERCADO”

PRINCIPALES COMPETIDORES

PRINCIPALES COMPETIDORES

“NINGUNO, PRODUCTO INNOVADOR, NO EXISTE EN EL MERCADO”

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

ESTRATEGÍAS DE VENTAS

MEDIOS DE PUBLICIDAD

Se realizan campañas, por medio de la radio, TV, Periódicos, folletos y

demostraciones, haciendo énfasis en presentación a nivel de convenciones.

Estos medios de publicidad se emplean como todas aquellas actividades que

conllevan la presentación de un anuncio que presenta las siguientes

características:

Mensaje verbal o visual

Transmitido a través de uno o varios medios de comunicación

Pagado por un patrocinador identificado.

Entre los objetivos de estos medios de publicidad, caben destacar crear

conocimiento, preferencia y lealtad hacia la marca. Estimulando demanda. Atraer

el mayor número de clientes fomentando el ensayo de productos Facilitar el apoyo

a intermediarios combatir los esfuerzos promociónales.

ESTRATEGÍAS DE MERCADO

logotipo de la empresa

Reseña la hierba del TE verde enmarcada en propiedades relacionadas con la

salud.

slogan de la empresa

EsTÉ, si es sabor..

ESTRATEGÍA DE DISTRIBUCIÓN

Distribución en Hipermercados, mayoristas y macrotiendas.

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PRODUCTO

Está compuesto por una hierba de té verde lo que hace la diferencia de este

con otros productos similares.

ESTUDIO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Llevar al baño de maría los huevos con el azúcar llegar aproximadamente a 45

grados centígrados, colocar en la batidora y a los dos minutos agregar la leche

mezclado con la miel, seguidamente la esencia de mantecado y dejar que tome

punto espumoso (o levantado). Por último, colocar la harina con el te verde en

forma envolvente y vaciar en los moldes. Hornera por 18 minutos a una

temperatura aproximada de 170 grados centígrados. Dejar enfriar a temperatura

ambiente para empacarlo

Biscocho de Té Verde

Llevar al baño de maría los

huevos con el azúcar llegar

aproximadamente a 45 grados

centígrados

ESTIMACION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA, ESTIMACION DEL MERCADO

POTENCIAL Y PRECIO.

CUADRO DE PROCESOS Y MATERIALES A UTILIZAR

PROCESOS

PRINCIPALES

¿QUÉ SE NECESITA? ¿QUÉ SE OBTIENE?

Producir por

Cantidad

Materia prima y Personal con

experiencia

Biscocho de TE verde

Colocar en la batidora y a los dos

minutos agregar la leche

mezclado con la miel

Seguidamente la esencia de

mantecado y dejar que tome

punto espumoso

Por último, colocar la harina con

el té verde en forma envolvente

y vaciar en los moldes

Hornear por 18 minutos a una

temperatura aproximada de 170

grados centígrados

Dejar enfriar a temperatura

ambiente para empacarlo.

PRODUCCIÓN MÁXIMA QUE PUEDE ESTIMARSE

Producción Normal

700

Estimación Máxima

800

Sabemos una ración cuesta 16 Bolívares, el valor de las ventas de la

Producción Normal y la Estimación Máxima serian:

Producción Normal

Estimación Máxima

Estudio financiero

Materia Prima:

1) ¿Cuál es el requerimiento de materia prima mensual para la producción o

prestación de servicio?

Recursos materiales o insumos (para producir una unidad)

Materia prima descripción

cantidad Precio por compra por unidad

Total

Huevos Azúcar

14.000 unid 400 kg

2,50 Bs 7,50 Bs

35.000 Bs 3.000 Bs

Miel Bolsas

160 Ltr 14.000 unid

80,00 Bs 3,00Bs

12.800 Bs 4.200 Bs

Leche liquida 100 Ltr 5,50Bs 550 Bs

Harina de Trigo 400 kg 7,20Bs 2.880Bs

Té Verde Conservante

20 kg 5 kg

3,00Bs 11,4 Bs

6.000Bs 57Bs

2) ¿Equipos y Herramientas Requeridos?

Herramientas y /o maquinaria

Materia y / o maquinaria

cantidad Precio por compra

Total

Horno Batidora

01 01

20.000 Bs 15.000 Bs

20.000 Bs 15.000 Bs

Moldes Bandejas

60 15

160 Bs 70Bs

9.600 Bs 1.050 Bs

Mesón de trabajo 02 10.000Bs 20.000 Bs

Cocina 01 1.000Bs 1.000 Bs

Lava Platos Balanza

01 01

20.000Bs 15.000Bs

20.000 Bs 15.000Bs

TOTAL DE INSUMOS: 61.490 Bs

TOTAL DE HERRAMIENTAS: 101.650 Bs

3) Mano de obra

Ocupación u oficio

Numero Sueldo mensual Total

Pastelero Hornero

1 1

4.000 BS 3.000 BS

4.000 BS 3.000 BS

Vendedor Administrador

1 1

12.000 BS 4.000 BS

12.000 BS 4.000 BS

4) Costos fijos mensuales

Costo Total mensual Total Anual

Alquiler Teléfono electricidad

6.000 BS 200 BS 400 BS

72.000BS 2.400BS 4.800BS

Agua Cuota préstamo bancario Otros(Gas, publicidad ,gastos de representación)

40 BS 10.000BS 6.000BS

480BS 120.000BS 72.000BS

Mano de obra+ Materia Prima

23.000 BS + 61.490 BS = 84.490 BS Costo Variables mensuales

5) Capacidad de producción en un mes de trabajo

Producto o servicio

Cantidad mensual

Precio de Venta unitario

Total Ingresos

Biscocho de te verde

14.000 16 224.000

Mano de Obra

TOTAL MANO DE OBRA: 23.000 BS

COSTOS VARIABLES

MENSUALES: 22.690 Bs

6) Cuadro resumen de ventas mensuales

Meses

1 Costo unitario

2 Precio de venta unitario

3 Número de unidades

4 Venta mensual (2*3)

5 Costo mensual (1*3)

6 Utilidad (4-5)

Mes 1 6,03 BS 16 BS 14.000 224.000 BS

84.420 BS

139.580 BS

Mes 2 6,03 BS 16 BS 14.000 224.000 BS

84.420 BS

139.580 BS

Mes 3 6,03 BS 16 BS 14.000 224.000 BS

84.420 BS

139.580 BS

VENTAS MENSUALES = Precio de venta X número de unidades

COSTOS MENSUALES= Costo Unitario X número de unidades

UTILIDAD= Ventas Mensuales-costo mensuales

Flujo de efectivo proyectado para los primeros 3años

Porcentaje de crecimiento esperado ( a partir del año 2)

Año 1 Año 2

Año 3 100%

Año 4 10%

TOTAL DE INGRESOS

Mano de Obra

345.000BS 690.000 BS 766.666 BS

Materia Prima 922.350BS 1.844.700BS 2.049.666 BS

Gastos Operativos

310.350BS 545.472 BS 586.080 BS

Total egresos 1.577.700 BS 2.978.784 BS 3.402.413BS

Utilidad bruta 1.638.300 BS 3.472.416 BS 4.064.253BS

Flujo neto efectivo

3.360.000 BS 6.720.000 BS 7.466.666BS

Ingresos

Egresos

NOTA: Durante los primeros 2 años o 24 meses se pagaron 10.000 bs

mensuales por préstamo bancario el 3 y 4 años se pagaron 24 cuotas

15.000 BS

Evaluación económica

Detalle Monto anual en bolívares

Gastos operativos 272.280 BS

Mano de obra 276.000 BS

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

Punto de equilibrio Bs=CGF/1-CV/TVE

CGF: 548.280 BS/ 1= CGF 548.280 BS – CV 1.013.880BS= 1.013.331/ VE

2.688.000BS =0.376983 Punto de equilibrio

Nota: tanto los costos como las utilidades han sido calculado a precios del día y

sufrirán 2 ajustes año por inflación estimados entre el 10% al 15% cada ajuste

semestral, el crecimiento anual se calcularan en base a las unidades producidas y

no en base a los ingresos, esto es debido a los ajustes por inflación.

materiales 733.880 BS

Total costos variables 1.013.880BS

Total ventas efectuadas 2.688.000 BS

Costos y gastos fijos

TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS: 548.280 BS

Costos Variables