META: Programar una cifra igual o superior al 25%

del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del

año 2017 en los programas presupuestales

priorizados.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Bajo nivel de programación

presupuestal en programas

presupuestales por parte

de las municipalidades

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Fuente : LOGROS EN LA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS EN ÁREAS ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPA L 2010 Y DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL 2014 EN MUNICIPALIDADES CON MÁS DE 500VVUU

3,086

4,417

5,4004,881

4,255

198724

998 1,005 1,0086%

16%

18%

21%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5,000

10,000

2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es

de

S/.

PIA total (S/.) Programación en el PIA - 5 PP (S/.) % 5 PP en relación al PIA total

Variació

ne

sp

orce

ntu

ales

Recursos programados en los PPE y PP para cumplir metas (en millones de nuevos soles y porcentajes de participación en relación al total del PIA)

PRESENTACIÓN DE LA META

Programación del Presupuesto Institucional 2017

MUNICIPIOS TIPO D : Ciudades No Principales con menos de 500 Viviendas Urbanas

FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META:al 31 de julio del 2016 (Cuadro de plazo de la

Directiva de Programación y Formulación)

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

PRESENTACIÓN DE LA META

Programación en Presupuesto Institucional 2017

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

META: Programar una cifra igual o superior al 25%

del presupuesto institucional de apertura (PIA) del

año 2017 en los programas presupuestales

establecidos en el instructivo.

Programas Presupuestales establecidos en el instructivos

• PP 0036. Gestión integral de residuos sólidos.• PP 0039. Mejora de la sanidad animal.• PP 0040. Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal• PP 0041. Mejora de la inocuidad agroalimentaria.• PP 0042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.• PP 0046. Acceso y uso de la electrificación rural.• PP 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.• PP 0083. Programa nacional de saneamiento rural.• PP 0121. Mejora de la articulación de pequeños productores de mercado• PP 0127. Mejora de la competitividad de los destinos turísticos.• PP 0138. Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte.

Programas Presupuestales vinculados a cumplimiento de meta

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

PP0036ResiduosSólidos

PP 0040SanidadVegetal

PP 0039Sanidad Animal

Aplicativo WEB de Formulación y Programación del Presupuestal

Programas Presupuestales vinculados a cumplimiento de meta

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

PP 0041 Mejora inocuidad agroalimentaria.

PP0042Recursos hídricos uso agrario

PP 0068Emergenciadesastres

PP 0046Electrificaciónrural

Programas Presupuestales vinculados a cumplimiento de meta

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

PP 0083 Saneamiento Rural

PP 0121PequeñosProductores

PP 0138SistemaTransporte

PP 0127CompetitividadTurística

PP: Gestión Integral de Residuos Solidos: Inversiones:

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Guía de Programas Presupuestales con Articulación Territorial:http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/guia_articulados_PP2015_1.pdf

Programa Presupuestal : PP 0036 Residuos Sólidos

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

QUE ACTIVIDADES DEBE REALIZAR LA MUNICIPALIDAD

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA MEDIO DE

VERIFICACION

Actividad 1: Programar una cifra igual al 25% del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2017, en uno o más, de los 11 (once) programas presupuestales (PP) priorizados.

Cuadro de Plazos “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público,

con una perspectiva de Programación Multianual

Información

registrada por los

gobiernos locales en

el Módulo de

programación y

formulación SIAF-SP.

Actividad 2: Monto programado en los PP priorizados respecto al monto total programado en PIA 2017, mayor al 25% hasta el 30%.Actividad 3: Monto programado en los PP priorizados respecto al monto total programado en PIA)en el año 2017, mayor al 30%.

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

BENEFICIOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA META PARA LA MUNICIPALIDAD

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Realizar la distribución del presupuesto institucional priorizando los programas presupuestales.

Optimización de los recursos disponibles respondiendo al cumplimiento de metas establecidas.

Mejorar la programación presupuestal con una perspectiva multianual, orientado al cumplimiento de objetivos.

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Ejemplos de Programación PIA 2017

Recurso asignados (% del PIA)

PP 0036

PP 0039

PP 0040

PP 0041

PP0042

PP 0046

PP 0068

PP 0083

PP 0121

PP 0127

PP 0138

Total Resultado

Ejemplo 1 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25%Cumple

meta

Ejemplo 2 0% 0% 0% 6% 5% 9% 3% 0% 0% 0% 2% 25%Cumple

meta

Ejemplo 3 0% 0% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 25%Cumple

meta

Ejemplo 4 0% 0% 4% 5% 4% 4% 3% 0% 0% 0% 4% 24No cumple

meta

RECOMENDACIONES FINALES

Tomar en cuenta la fecha de plazo en la Directiva de Formulación y Programación,

Se considera toda fuente de financiamiento, como además los gastos corrientes y de capital

Conservar el usuario y contraseña del Modulo de Programación y Formulación.

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

DIRECTORA PATRICIA SIME 2120 psime@mef.gob.pe

MACROREGIÓN ORIENTE GLADYS MELENDEZ 2139 gmelendez@mef.gob.pe

AMAZONAS OSCAR CARPIO 2170 ocarpio@mef.gob.pe

LORETO JOSEFINA RONCAGLIOLO 2178 jroncagliolo@mef.gob.pe

UCAYALI FELIPE MEZA 2076 fmeza@mef.gob.pe MADRE DE DIOS FELIPE MEZA 2076 fmeza@mef.gob.pe

SAN MARTIN RIDER FLORES 2065 rflores@mef.gob.pe MACROREGIÓN SUR CELIA MEJIA 2124 cmejia@mef.gob.pe TACNA MIGUEL HUARACA 2137 mhuaraca@mef.gob.pe MOQUEGUA CECILIA REYES 2126 creyes@mef.gob.pe

PUNO ANGEL PASCUAL 2137 apascual@mef.gob.pe

CUSCO LAURA SANCHEZ 2126 lsanchez@mef.gob.pe AREQUIPA GINO REBATTA 2127 grebatta@mef.gob.pe

HUANCAVELICA CINTHYA CORREA 2137 ccorrea@mef.gob.peAYACUCHO MARIA ANSELMI 2136 manselmi@mef.gob.pe

APURIMAC ANGEL MARTINEZ 2136 amartineza@mef.gob.pe

DIRECTORIO : DAPT

CENTRAL TELEFONICA : 311-5930

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

DEPARTAMENTO RESPONSABLE ANEXO CORREO

MACROREGION NORTE MARIA ESTRADA 2109 mestrada@mef.gob.pe

TUMBES ANDRES MACEDO 2138 amacedo@mef.gob.pe

LAMBAYEQUE OSWALDO GUTIERREZ 2138 osgutierrez@mef.gob.pe

PIURA JOSE CHAVEZ 2072 jchavez@mef.gob.pe

LA LIBERTAD ABEL SAIRITUPA 2138 asairitupa@mef.gob.pe

CAJAMARCA ROBERT OCADIO 2123 rocadio@mef.gob.pe

MACROREGIÓN CENTRO HILDA ROBLES 2183 hrobles@mef.gob.pe

ANCASH YESSICA ROJAS 2129 jrojasc@mef.gob.pe

LIMA-PROVINCIAS JHON RAMIREZ 2063 framirez@mef.gob.pe

CALLAO GUISELA VALVERDE 2172 evalverde@mef.gob.pe

LIMA METROPOLITANA FIORELLA SACHUN 2181 fsachun@mef.gob.pe

ICA DORIS VILLANUEVA 2125 dvillanueva@mef.gob.pe

HUANUCO JAVIER ROJAS 2122 jerojas@mef.gob.pe

PASCO ISABEL CARO 2196 icaro@mef.gob.pe

JUNIN NELSON UGARTE 2066 nugarte@mef.gob.pe

DIRECTORIO : DAPT

Cuadro de Plazos – Directiva de Programación y Formulación

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Referencial el Cuadro de Plazos Del año

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal