descripcion y requisitos saa

7/23/2019 Descripcion y Requisitos SAA

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1. DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS

SAA



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Descripción y Requisitos 3

1. ASPECTOS AMBIENTALES

DESCRIPCIÓN

Los aspectos ambientales del centro de trabajo se identifican considerándo-

los desarrollos, actividades, productos y servicios nuevos, modificados o pla-

nificados. Además se determinan aquellos aspectos que tienen o pueden tener

impactos significativos sobre el medio ambiente y se asegura que se tengan en

cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del Subsistema

de Administración Ambiental (SAA).

REQUISITOS

1.1. Identificar y jerarquizar los

aspectos ambientales de susactividades, productos y

servicios, que puede controlar y

aquellos sobre los que

pueda influir dentro del alcance

del SAA, teniendo en cuenta

los desarrollos, actividades,

productos y servicios nuevos,

modificados o planificados,

de acuerdo con los

procedimientos establecidos.

1.2. Documentar, actualizar y validar

la información de la identifica-

ción y jerarquización de

los aspectos ambientales.

1.3. Los aspectos ambientales

significativos son considerados

como base para definir

el establecimiento y

mantenimiento del SAA.



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2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

DESCRIPCIÓN

Los requisitos legales ambientales y otros requisitos a los que la Organización

se suscribe relacionados con sus aspectos ambientales, se identifican, acce-

den, explican y comunican a todo el personal y prestadores de servicios. Los

requisitos legales ambientales incluyen: leyes, códigos, reglamentos, normas,

decretos y acuerdos que se deban cumplir.

El concepto “otros requisitos” incluye documentos, recomendaciones o me-

jores prácticas no obligatorias a las que Petróleos Mexicanos y Organismos

Subsidiarios adopta y se asegura de que se tengan en cuenta en el estableci-

miento, implementación y mantenimiento del SAA.

REQUISITOS

2.1. Identificar y tener acceso a los

requisitos legales ambientales

y otros requisitos suscritos por

Petróleos Mexicanos y

Organismos Subsidiarios,

relacionados con sus aspectos

ambientales, de acuerdo con

los procedimientos establecidos.

2.2. Determinar cómo se aplican losrequisitos legales ambientales y

otros requisitos suscritos por

Petróleos Mexicanos y Organismos

Subsidiarios, a cada uno de

los aspectos ambientales

identificados, de acuerdo con los


2.3. Los requisitos legales ambientales

y otros requisitos adoptados por

Petróleos Mexicanos y Organismos

Subsidiarios son considerados

como base para el establecimiento

de los objetivos y metas del SAA

y el control operacional

ambiental de los aspectos

ambientales significativos.

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3. OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS E INDICADORES

DESCRIPCIÓN

Para que los objetivos y metas de protección ambiental sean eficaces, deben

ser cuantitativos y razonables; deben formularse en los diferentes niveles y

funciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios sobre la base

de: la Política SSPA, los aspectos ambientales significativos, compromisos de

prevención de la contaminación, cumplimiento de los requisitos legales y

otros requisitos, la mejora continua del SAA y deben ser congruentes de un

año a otro.

Con base en los objetivos y metas definidos se elaboran los programas, los

cuales incluyen tiempos, frecuencia, responsables y recursos. Además se

definen los indicadores necesarios para evaluar el cumplimiento de los ob-

jetivos y metas.

REQUISITOS

3.1. Establecer y documentar

objetivos y metas ambientales

cuantitativas y coherentes con

la Política SSPA, para los

diferentes niveles y funciones

de Petróleos Mexicanos y

Organismos Subsidiarios.

3.2. Establecer programas que

sirvan para el logro de los

objetivos y metas que incluyan

la asignación de responsables,

recursos y plazos para lograrlos.

3.3. Establecer indicadores para

evaluar y dar seguimiento al

desempeño ambiental y a la

implantación y mantenimiento

del SAA.



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4. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

DESCRIPCIÓN

El Equipo de Liderazgo asegura la disponibilidad de recursos humanos,

financieros y tecnológicos para establecer, implementar, mantener y mejorar

el SAA. Las funciones, responsabilidades y autoridad están definidas,

documentadas y comunicadas para facilitar una gestión ambiental eficaz.

La Máxima Autoridad del centro de trabajo cuenta con uno o varios

representantes que se aseguran que el SAA se establece, implementa y

mantiene de conformidad a sus requisitos, además informa sobre el

desempeño del subsistema para su revisión, incluyendo las recomendaciones

para la mejora.

REQUISITOS

4.1. Asegurar la disponibilidad

de recursos para

establecer, implementar,

mantener y mejorar el SAA.

4.2. Documentar y comunicar las

funciones, responsabilidades

y autoridad para una

gestión ambiental eficaz.

4.3. Designar uno o varios represen-

tantes con funciones, responsa-

bilidades y autoridad definidas

que aseguren que el SAA se

establece, implementa y

mantiene, así como, informen a

la Dirección sobre su desempe-

ño, incluyendo las recomenda-

ciones para la mejora.

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5. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

DESCRIPCIÓN

Todos los trabajadores y prestadores de servicios que realicen actividades que

puedan causar impactos ambientales significativos en los centros de trabajo de

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios deben ser competentes,

tomando como base la formación y experiencia. Para el caso del personal del

centro de trabajo, además se identifican y se atienden sus necesidades de

formación relacionadas con los aspectos ambientales significativos y el SAA.

Respecto a los prestadores de servicios, el centro de trabajo les deberá exigir,

por medio de los mecanismos institucionales de contratación vigentes, que

sean capaces de demostrar la competencia necesaria o la formación apropiada

de su personal para el desarrollo de las actividades que potencialmente puedan

causar impactos ambientales significativos.

Se realizan acciones para que el personal del centro de trabajo y los prestadores

de servicios tomen conciencia de la importancia de la conformidad con la

Política SSPA, los procedimientos, los requisitos del SAA, los aspectos

ambientales significativos, los impactos relacionados con su trabajo, los

beneficios ambientales de un mejor desempeño personal, sus funciones, sus

responsabilidades y las consecuencias potenciales de desviarse de los

procedimientos.

Los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios re-

conocen el buen desempeño ambiental de sus trabajadores.

REQUISITOS

5.1. Asegurar y documentar la

competencia del personal y

prestadores de servicios que

realizan trabajos que

potencialmente puedan causar

impactos ambientales

significativos, tomando como

base la educación, formación o

experiencia requeridas.

5.2. Identificar y documentar las

necesidades de formación delpersonal relacionadas con los

aspectos ambientales y el SAA.

Y proporcionar la formación.

5.3. De acuerdo con los procedimientos

establecidos para tal fin,

concientizar al personal y

prestadores de servicios sobre

la importancia de la

conformidad con la Política

SSPA, los procedimientos y

requisitos del SAA, los aspectos

ambientales significativos, los

impactos reales o potenciales

asociados con sus actividades,

los beneficios ambientales deun mejor desempeño personal,

sus funciones y responsabilida-

des en el logro de los objetivos

y metas del SAA y las

consecuencias potenciales

por desviarse de los

procedimientos especificados.

5.4. Reconocer el buen

desempeño en materia ambien-

tal de sus trabajadores.



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6. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

DESCRIPCIÓN

Los centros de trabajo o instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos

Subsidiarios se aseguran de establecer, implementar y mantener una comu-

nicación interna entre sus diversos niveles y funciones en relación con sus

aspectos ambientales y el SAA.

Tomando en consideración los Lineamientos Institucionales al respecto, esta-

blecen un proceso para la recepción, documentación y respuesta a las solici-

tudes de información de las partes interesadas.

La decisión de comunicar o no externamente información relacionada con los

aspectos ambientales significativos es responsabilidad del centro de trabajo o

instalación, el cual debe definir y documentar su alcance respetando los

canales de comunicación oficiales definidos por Petróleos Mexicanos y

Organismos Subsidiarios.

REQUISITOS

6.1. Comunicar internamente entre

los diferentes niveles y

funciones del centro de trabajo,

lo relacionado con sus

aspectos ambientales y el SAA,

de acuerdo con los


6.2. Recibir, documentar y responder

a las comunicaciones

pertinentes de las partes

interesadas, de acuerdo con los


6.3. Definir la información que se

decide comunicar a las partes

interesadas en relación con los

aspectos ambientales

significativos y documentaresta decisión, así como el

mecanismo para realizarla.

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7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

DESCRIPCIÓN

Los documentos que integran el SAA se controlan conforme a procedimien-

tos que incluyen su emisión, identificación, cambios y manejo de obsoletos,

disponibilidad en las áreas de trabajo, así como el control de documentos

de origen externo.

Los registros generados para demostrar la conformidad con los requisitos del

SAA se identifican, se almacenan, se protegen y se tienen disponibles para

facilitar su recuperación. Los registros permanecen legibles, identificables

y trazables.

REQUISITOS

7.1. Controlar los documentos

requeridos por el

SAA de acuerdo con los


7.2. Establecer y mantener los

registros necesarios para

demostrar la conformidad

con los requisitos del SAA y

los resultados logrados.

7.3. Identificar, almacenar,

proteger, recuperar, retener y

disponer los registros del

SAA, así como mantenerlos

legibles, identificables

y trazables, de acuerdo con los




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8. CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

Las operaciones y actividades que están asociadas a la generación de los as-

pectos ambientales significativos del centro de trabajo, son identificadas, pla-

nificadas y realizadas bajo condiciones específicas, que permitirán mantener

un control orientado a prevenir y reducir la contaminación en su origen.

Lo anterior tiene como finalidad dar cumplimiento a los compromisos ambienta-

les manifestados en la Política SSPA, a los objetivos y metas ambientales estable-

cidos por el propio centro de trabajo, así como a los requisitos legales y otros

requisitos establecidos por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

REQUISITOS

8.1. Identificar y planificar las

operaciones asociadas con los

aspectos ambientales

significativos identificados, de

acuerdo con la Política SSPA,

objetivos y metas ambientales.

8.2. Realizar las operaciones

planeadas cumpliendo

los criterios operacionales

ambientales definidos,de acuerdo con los


8.3. Establecer, implementar y

mantener procedimientos para

el control de los aspectos

ambientales significativos

identificados, relacionados con

los bienes y servicios utilizados

por el centro de trabajo;

comunicar estos procedimien-

tos y requisitos a los

prestadores de servicios.

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9. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

DESCRIPCIÓN

El centro de trabajo identifica las situaciones potenciales de emergencia e in-

cidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente, y en

su Plan de Respuesta a Emergencias; establece las acciones para responder

ante estas situaciones, la prevención o mitigación de los impactos ambientales

adversos asociados; los recursos humanos, materiales y equipos necesarios.

Dichos planes son probados para evaluar su efectividad, revisados y corre-

gidos periódicamente.

REQUISITOS

9.1. Identificar situaciones

potenciales de emergencia

e incidentes potenciales

que pueden tener impactos

en el medio ambiente,

de acuerdo con los


9.2. Responder ante situaciones de

emergencia e incidentes, y

prevenir y mitigar los impactos

ambientales adversos asocia-

dos, de acuerdo con un Plan de

Respuesta a Emergencias.

9.3. Revisar periódicamente y

adecuar el Plan de

Respuesta a Emergencias, en

particular después de que

ocurren incidentes o

situaciones de emergencia.

9.4. Realizar simulacros del Plan de

Respuesta a Emergencias con

base en un programa anual.

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10. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LAS OPERACIONES

DESCRIPCIÓN

El centro de trabajo debe dar seguimiento y medir de forma regular las carac-

terísticas clave de sus operaciones que tienen o pueden tener un impacto sig-

nificativo en el medio ambiente, considerando la información del desempeño,

los controles operacionales ambientales aplicables y la conformidad con los

objetivos y metas ambientales.

Además, debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se

utilicen y mantengan calibrados o verificados.

REQUISITOS

10.1. Medir las características

clave de las operaciones que

pueden tener un impacto

significativo en el medio

ambiente y dar seguimiento

al desempeño ambiental, los

controles operacionales

ambientales aplicables y la

conformidad con los

objetivos y metas ambienta-

les, de acuerdo con los


10.2. Asegurar que los equipos

que se utilizan para medir y

dar seguimiento se

mantengan calibrados o

verificados, manteniendo

los registros asociados.



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11. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

DESCRIPCIÓN

Los requisitos legales ambientales y otros requisitos que la Organización

adopte se evalúan periódicamente para determinar si se cumple con ellos,

manteniendo los registros correspondientes.

REQUISITOS

11.1. Evaluar el cumplimiento de los

requisitos legales aplicables

y otros requisitos suscritos por

Petróleos Mexicanos yOrganismos Subsidiarios,

de acuerdo con los


11.2. Mantener los registros

de los resultados de las

evaluaciones periódicas.

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12. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

DESCRIPCIÓN

El centro de trabajo debe identificar y corregir las no conformidades reales y

emprender acciones para mitigar sus impactos ambientales, así como preve-

nir las no conformidades potenciales. Los incidentes ambientales son consi-

derados como una no conformidad dentro del sistema PEMEX-SSPA.

Todas las no conformidades reales y potenciales son analizadas para determi-

nar las causas raíz y tomar acciones, con el fin de prevenir su ocurrencia o

recurrencia; además, se revisa la eficacia de dichas acciones.

Se debe asegurar de que cualquier cambio necesario se incorpore a la docu-

mentación del SAA.

REQUISITOS

12.1. Identificar y atender oportuna-

mente las no conformidades

reales y potenciales, tomar

acciones para mitigar sus

impactos ambientales

asociados, investigar las

causas raíz que las provocan

e implantar las acciones

correctivas y preventivasnecesarias para evitar su

ocurrencia o recurrencia,

de acuerdo con los procedi-

mientos establecidos.

12.2. Registrar los resultados de

las acciones correctivas y

preventivas definidas,

verificando su eficacia,

de acuerdo con los


12.3. Incorporar a la documentación

del SAA, los cambios

derivados de las acciones

correctivas y preventivas

realizadas, de acuerdo con los




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13. AUDITORÍAS AMBIENTALES

DESCRIPCIÓN

Las auditorías ambientales al SAA y a los procesos deben permitir al Equipo

de Liderazgo evaluar la madurez de la implantación de los mismos, identificar

las malas y buenas prácticas de trabajo, procedimientos inadecuados, mal

entendidos o no aplicados, condiciones de las instalaciones y equipos que no

cumplen con los estándares, así como incumplimientos a la normatividad

ambiental vigente.

Estas auditorías deben planificarse, programarse y ejecutarse, teniendo en

cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resulta-

dos de las auditorías previas. Las acciones o medidas preventivas y correcti-

vas definidas para atender las desviaciones y áreas de mejora detectadas en

las auditorías, deben ser implantadas dentro de las fechas acordadas.

REQUISITOS

13.1. Realizar auditorías internas, de

acuerdo con un programa

establecido, para evaluar el

desempeño ambiental y la

adecuada implementación y

mantenimiento del SAA, así

como para informar a la

Dirección sobre sus

resultados, considerando

la importancia ambiental

de las operaciones implicadas

y los resultados

de auditorías previas.

13.2. Seleccionar y calificar a los

auditores internos que

realizarán las auditorías, de

acuerdo con los


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14. MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES

DESCRIPCIÓN

Las mejores prácticas en materia ambiental derivadas de análisis causa raíz,

recomendaciones de auditorías, investigación de nuevas tecnologías y de

experiencias propias, en los procesos de diseño, construcción, operación,

mantenimiento y, en su caso, desmantelamiento; son identificadas, seleccio-

nadas, difundidas e implantadas por el centro de trabajo para apoyar al proceso

de mejora continua.

Además, se evalúan las mejores prácticas de otras empresas para ser consi-

deradas como parte del proceso de implantación del elemento.

REQUISITO

14.1. Identificar, seleccionar, evaluar

e implantar las mejores

prácticas internas y externas

que mejoren el desempeño

ambiental, de acuerdo con los


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15. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

DESCRIPCIÓN

La Máxima Autoridad del centro de trabajo revisa el SAA a intervalos planifica-

dos, para asegurarse de su funcionamiento, adecuación, eficacia y efectividad.

Las revisiones consideran los resultados de las auditorías internas y

evaluaciones de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; las

comunicaciones internas y externas, incluidas las quejas; el desempeño

ambiental de la Organización; el grado de cumplimiento de los objetivos y

metas; el estado de las acciones correctivas y preventivas; el seguimiento de

las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la

Dirección; los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los

requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales

y las recomendaciones para la mejora.

Los resultados de las revisiones por la Dirección deben incluir todas las deci-

siones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la Política

SSPA, objetivos, metas y otros Elementos del SAA, coherentes con el compro-

miso de mejora continua.

REQUISITOS

15.1. Revisar periódicamente el SAA

para asegurarse de su

conveniencia, adecuación y

eficacia continua, consideran-

do la evaluación de oportuni-

dades de mejora y la

necesidad de realizar cambios

en la Política SSPA, en los

objetivos y metas ambientales

o en el SAA, en general.

15.2. Documentar y mantener

los registros de las revisiones

por la Dirección.



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