INFORME DE ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001/2015

EMPRESA FUNDICIONES M&M S.A.S.

ACTIVIDAD COLECTIVA

CARLOS ANDRÉS PINZÓN

JOHANN CAMILO MORENO ZAMUDIO

JULIANA MADRID AGUDELO

VIKY GONZÁLEZ MELÉNDEZ

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

MAESTRÍA EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE

MANIZALES

2017

1. INTRODUCCIÓN

Las condiciones de desarrollo actual en el país, impulsan las acciones que mejoran la

productividad empresarial, con resultados economicos importantes; en esa misma media la

competencia empresarial ha llevado a la industria a la implementación de sistemas de

gestión de calidad que permiten mejoras en sus procesos y por ende mejores productos y

servicios. Con lo anterior y teniendo en cuenta las implicaciones ambientales en los

diferentes sectores productivos, ha llevado además a la implementación de sistemas de

gestión ambiental que para su ejecución exige desarrollar una revisión inicial ambiental

(R.I.A), donde es posible identificar, aspectos e impactos ambientales, y el desarrollo de

alternativas de mejora en pro del cumplimiento de la normativa vigente.

En la norma ISO 14001 se encuentran los requisitos generales para la implementación del

sistema de gestión ambiental y las condiciones especiales para llegar a hacerlo tales como:el

apoyo de la gerencia para explorar nuevos caminos y ser más competitivos, el soporte del

personal de dirección en la toma de decisiones para producir los cambios, la asignación de

personas que tendrán a su cargo la implementación; así como todos los requisitos que

genera la revisión ambiental inicial, la politica ambiental y todo el proceso de planificación,

implementación y verificación (Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, 2014).

FUNDICIONES M&M S.A.S es una empresa que se encarga de la elaboración de piezas en

aluminio, cobre, bronce y hierro para la industria petrolera. Esta empresa se encuentra en

el sector industrial, subsector siderúrgico y hace parte importante de diferentes procesos

productivos encadenados a este sector.

El presente documento pretende realizar una revisión inicial ambiental (R.I.A) a la empresa

FUNDICIONES M&M S.A.S. La R.I.A, la cual es necesaria para determinar el grado de

requisitos cumplidos por la empresa de manera inicial para poder certificarse en la ISO

14001-2015. En ese sentido, el cumplimiento de todos los requisitos son fundamentales

pues no sólo recibe una certificación sino también la posibilidad de generar beneficios

económicos, ambientales, de calidad, entre otros, que permiten a la empresa diferenciarse

y generar un salto de competitividad en el sector en el que se desenvuelve.

Para desarrollar la R.I.A, en primer lugar se recolectó información específica de la empresa

que permitiera realizar el análisis bajo la ISO 14001-2015. Posteriormente, se realizó una

matriz que copila los aspectos mencionados por la norma, se verificó el grado de

cumplimiento de cada ítem, se realizó observaciones y propuestas que permitan el

cumplimiento de los aspectos mencionados en ella. Por último, se realizó un análisis de los

hallazgos encontrados en la matriz de las cuales se desprenden conclusiones del ejercicio

inicial para dicha empresa.

2. OBJETIVOS

GENERAL

Realizar una Revisión Inicial Ambiental (R.I.A) para la empresa FUNDICIONES M&M S.A.S

bajo la norma ISO 14001-2015

ESPECIFICOS

Identificar los requisitos de obligatorio cumplimiento en ISO 14001-2015

Analizar el grado de cumplimiento de FUNDICIONES M&M S.A.S bajo el marco

ISO 14001 -2015

Describir hallazgos encontrados en la R.I.A para la empresa FUNDICIONES M&M

S.A.S.

3. JUSTIFICACIÓN

Gracias al elevado dinamismo entre países, la globalización de mercados, el desarrollo de

nuevas tecnologías de la información y el incremento de la competitividad, sumado a los

aspectos ambientales y a la búsqueda de crecimiento empresarial, las empresas se han visto

obligadas a optimizar su calidad. Hoy en día, las condiciones de mercado y la búsqueda

permanente de nuevos ingresos han llevado a las empresas a indagar nuevas alternativas

que les permitan mejorar su rentabilidad. Es necesario que estas pongan en marcha

estrategias para la preparación, ejecución y comercialización de la producción con el objetivo

de optimizar cada proceso, desarrollando productos cada vez más competitivos en un

mercado cada vez más globalizado que busca mitigar los impactos ambientales negativos

ocasionados en toda su producción.

La confusión para lograr estos objetivos radica en la concepción de pasarse por alto las

normativas vigentes, la contaminación del medio ambiente, el uso ineficiente de recursos y

la gestión inapropiada de residuos que traen como consecuencia el cambio climático, la

degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, entre otros (ICONTEC, 2015).

En ese sentido la ISO 14001-2015 es una herramienta que permite apuntar a los tres pilares,

pues permite generar beneficios económicos, reducir los daños al medio ambiente y generar

pertenencia con la sociedad. Esta norma apunta a un sistema de gestión ambiental que una

organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental (ICONTEC, 2015). El poder

equilibrar lo ambiental, económico y social es fundamental en el marco del concepto de

sostenibilidad y por lo tanto la necesidad de generar equilibrio de los “tres pilares”. En ese

sentido, el propósito de la norma es proporcionar a las empresas un marco de referencia

para proteger el medio ambiente en equilibrio con las necesidades socioeconómicas

(ICONTEC, 2015).

Por lo anterior, es importante realizar una revisión inicial ambiental bajo la ISO 14001-2015

a la empresa FUNDICIONES M&M S.A.S con el fin de identificar el estado actual de su

organización bajo esta norma. Revisar el estado actual de la empresa bajo los conceptos de

planificar, hacer, verificar y actuar (PHVA) permite a la empresa de manera iterativa

vislumbrar procesos de mejora continua. Con lo anterior, se busca que la empresa desarrolle

los conceptos de PHVA con el fin de que pueda certificarse en un mediano plazo pero a su

vez esboce un sistema de gestión ambiental acorde al desarrollo de su actividad que permita

apuntar a los tres pilares de la sostenibilidad.

4. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

La empresa FUNDICIONES M&M S.A.S., tiene como objeto social la fabricación y suministro

de productos metálicos que satisfagan las expectativas de sus clientes destinado a proveer

soluciones eficaces y funcionales para el desarrollo competitivo de su negocio. Como

empresa industrial, brinda el servicio de diseño y fabricación de todo tipo de elementos

metálicos. De igual forma ofrece el servicio de asesoría y acompañamiento para lograr la

satisfacción y conformidad de sus clientes.

Es una compañía con unidad de acción bajo la modalidad de Sociedad por Acciones

Simplificada con el NIT- 900447918 - 1, bajo la dirección del señor Orlando Moreno Moreno,

quien cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria metalmecánica. Se

encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en el barrio Santander Calle 27 Sur 29 D 29.

LOCALIZACIÓN

Figura Nº 1. Ubicación espacial empresa FUNDICIONES M&M S.A.S. Bogotá –

Colombia (Fuente: Google Earth)

MISIÓN

En FUNDICIONES M&M S.A.S. la misión es ofrecer a sus clientes calidad y respuesta rápida

a sus necesidades, ofreciendo una buena relación calidad/precio, dando una adecuada

rentabilidad a la inversión realizada por nuestros accionistas. Esto se respalda en tres pilares

fundamentales:

Optimizar y concertar procesos para reducir los tiempos de entrega y costos de producción

Fortalecer el desarrollo de habilidades y aptitudes de todo el personal de la empresa

generando la auto-confianza que permita a cada persona aportar todo su potencial,

fomentando la polivalencia y la flexibilidad.

Establecer relaciones de confianza con nuestros clientes y proveedores.

VISIÓN

FUNDICIONES M&M S.A.S. tiene como objetivo consolidarse como fundición de referencia

en el sector metalmecánico dentro del mercado nacional e incrementar su participación en

el mercado internacional.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENTE

CONTABILIDAD Y TESORERÍA

SECRETARIA MENSAJERO

PRODUCCIÓN

OPERARIOS

5. EVALUACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 -2015

Se desarrolla el diagnóstico global de la situación ambiental de la empresa FUNDICIONES M&M S.A.S., teniendo como base el análisis

de cada uno de los requisitos establecidos en el estándar de calidad ISO 140001-2015. A continuación se presenta la tabla con la

evaluación desarrollada.

Tabla 1. Evaluación Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 -2015

NUMERAL REQUISITO OBSERVACIÓN SOPORTES

4.0 Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La empresa no ha determinado cuáles asuntos externos e internos son necesarios y condicionan los objetivos ambientales. Se hace necesario que se planteen en primera instancia unos objetivos ambientales que deben estar incluidos en un SGA.

Documento donde se incluyan las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la empresa.

4.2 Comprensión de la organización

No se han identificado las diferentes partes interesadas o grupos de interés que son afectados o perciben que se afectan por culpa del desempeño ambiental que realiza la empresa. Se deben identificar todas las partes interesadas desde una perspectiva global de la empresa y el ciclo de vida de sus productos y servicios.

Documento con información sobre comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión

Para dar cumplimiento a este ítem, la empresa debe implementar en primera instancia un SGA y el alcance del mismo (considerando el alcance externo e interno, las obligaciones de cumplimiento determinadas una vez se conoce la legislación, todas las obligaciones, todas las expectativas de los grupos de interés y las partes interesadas…), para así, incluir en este las diferentes actividades, productos y servicios que puedan tener aspectos ambientales significativos.

Información documentada sobre el alcance, el cual debe estar disponible para las partes interesadas.

4.4 Sistema de gestión ambiental

No se ha implementado un SGA, donde se incluya los procesos necesarios y sus interacciones. Se debe llevar a cabo un mapa de procesos donde se muestre las interacciones de estos en la empresa y los aspectos ambientales relacionados a los mismos.

Documentación que contenga el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGA.

NUMERAL REQUISITO OBSERVACIÓN SOPORTES

5.0 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso No hay constancia de liderazgo y compromiso de la alta dirección con respecto al SGA. Se recomienda revisar la visión, la misión y los valores de la empresa para comprobar que se encuentran alineados con el objeto y la filosofía de la norma ISO 14001:2015.

Información documentada sobre rendición de cuentas del SGA.

5.2 Política ambiental No se ha implementado una política ambiental. Se recomienda que se la política ambiental se relacione con la misión y los valores de la empresa.

Documento que contenga política ambiental dentro del SGA, la cual sea apropiada al propósito y contexto de la organización, proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales, incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos, incluya un compromiso de mejora continua del SGA.

La política ambiental debe estar incluida dentro del plan de comunicaciones y estar disponible para las partes interesadas.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización

No se evidencia liderazgo de la alta dirección para asignar responsabilidades y autoridades para que los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la empresa. La asignación se puede realizar mediante la elaboración y la comunicación interna de perfiles completos de los puestos de trabajo

Acta de trabajo donde se evidencie la revisión por parte de la dirección y de los diferentes comités de la empresa.

6.0 Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Generalidades Al no estar implementado un SGA, no existe una planificación del mismo, donde se determinen las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental.

La organización debe mantener información documentada sobre los riesgos y oportunidades que son necesarios atender y procesos necesarios especificados desde el apartado 6.1.1 al apartado 6.1.4

6.1.2 Aspectos ambientales No aplica ( Actividad individual)

NUMERAL REQUISITO OBSERVACIÓN SOPORTES

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

No se determina requisitos legales y otros requisitos a relacionados con los aspectos ambientales, ya que estos últimos no se han determinado dentro de un SGA.

Información documentada de los requisitos legales y otros requisitos.

6.1.4 Planificación de acciones No se evidencia planificación en la toma de acciones con respecto a los aspectos ambientales significativos, requisitos legales y otros requisitos y riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1; y la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos de un SGA o en otros procesos de negocio, así como la evaluación de la eficacia de esas acciones

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.2.1 Objetivos ambientales La empresa no cuenta con objetivos ambientales establecidos para las funciones y niveles pertinentes.

Mantener información documentada con respecto a los objetivos ambientales los cuales deben ser coherentes con la política ambiental, ser medibles, ser objeto de seguimiento, comunicarse y actualizarse según corresponda.

6.2.2 Planificación de acciones para lograr objetivos ambientales

Al no haber unos objetivos ambientales establecidos, no se puede considerar cómo se pueden integrar las acciones para el logro de esos objetivos a los procesos de negocio de la empresa.

Documentación que evidencie una planificación para el logro de los objetivos ambientales donde se determine qué se va a hacer, qué recursos se requieren, quién será el responsable, cuándo se finalizará, cómo se evaluarán los resultados.

7.0 Apoyo

7.1 Recursos La empresa no ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de un SGA

NUMERAL REQUISITO OBSERVACIÓN SOPORTES

7.2 Competencia No se evidencia que todas las personas de la empresa tengan los conocimientos, la formación y la experiencia necesarios para asegurar que se realiza el trabajo de una forma eficiente y no afecta el desempeño ambiental global de la empresa. Algunos medios para comprobar la capacidad de una persona para aplicar conocimientos y habilidades para obtener resultados puede ser a través de la observación de desempeño o realizando un test o cuestionario de conocimiento.

Conservar información documentada apropiada como evidencia de la competencia.

7.3 Toma de conciencia La empresa no ha implementado un SGA, una política ambiental y no se han identificado unos aspectos e impactos ambientales significativos, por tanto no es posible que las personas que realicen el trabajo bajo su control, tomen conciencia al respecto. La empresa debe sensibilizar a os trabajadores en materia ambiental.

7.4 Comunicación La empresa no cuenta con un plan de comunicación ambiental tanto interna como externamente pertinentes el SGA, ya que este no se ha implementado.

Documento sobre el plan de comunicación ambiental donde se determine qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar y cómo comunicar. El plan de comunicaciones debe ser según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos.

7.4.1 Generalidades AL momento que se implemente un SGA, se recomienda llevar a cabo un plan de comunicación ambiental para generar la competencia, toma de conciencia e información y respuesta por partes interesadas.

Información documentada sobre el plan de comunicación ambiental enfocado a lo que realmente se refiere el SGA. 7.4.2 Comunicación interna

7.4.3 Comunicación externa

7.5 Información documentada

No existe un SGA documentado. Se recomienda hacer un análisis de la relación de la información documentada del SGA, cuando este se implemente, y el tamaño de la empresa, el tipo de actividades, productos y servicios, la complejidad de los procesos y sus interacciones, además de las competencias de las personas. Los documentos generados deben presentar actualización si se evidencian cambios en la organización.

Información documentada sobre el SGA.

7.5.1 Generalidades Información documentada sobre la Norma ISO 14001:2015.

Documentación que la empresa determine como necesaria para eficacia del SGA.

NUMERAL REQUISITO OBSERVACIÓN SOPORTES

7.5.2 Creación y actualización Al crear y actualizar la información documentada, la empresa debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: la identificación y descripción, el formato y la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

7.5.3 Control de la información documentada

La información documentada con respecto al SGA debe estar disponible y ser idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite; y esté protegida adecuadamente.

8.0 Operación

8.1 Planificación y control operacional

Al no haberse implementado un SGA, la empresa no ha establecido, implementado, controlado y mantenido los procesos necesarios para establecer unos requisitos de ese SGA.

Mantener información documentada en la medida necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

La empresa no cuenta con un plan de control operacional para evitar que sucedan situaciones de emergencia y se evidencie la capacidad de respuesta. La empresa debe realizar simulacro de los planes de emergencia y revisar el contenido de forma periódica.

Información documentada de un plan de control operacional y de un plan de emergencia, en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada

9.0 Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición y análisis

9.1.1 Generalidades No se evidencia que la empresa realice seguimiento, medición, análisis y evaluación de su desempeño ambiental.

La empresa debe conservar información documentada apropiada como evidencia de los resultados de seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

La empresa no ha establecido e implementado los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. Es muy importante medir cada cierto tiempo y realizar otro análisis después de obtener los resultados, ya que esto facilita la toma de decisiones y las acciones que apoyan la consecución de los objetivos trazados.

La empresa debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación de cumplimiento.

NUMERAL REQUISITO OBSERVACIÓN SOPORTES

9.2 Auditoria interna

9.2.1 Generalidades La empresa no ha establecido e implementado un programa de auditoría interna que incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes de sus auditorías internas. La empresa debe realizar auditorías internas dentro de los intervalos de tiempo planificados para proporcionar información sobre si el SGA cumple con todos los requisitos que exige la norma.

La empresa debe conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de esta. 9.2.2 Programa de auditoria

interna

9.3 Revisión por la dirección La empresa no cuenta con un SGA. La alta dirección debe revisar el SGA; después que este se haya implementado, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

La empresa debe mantener información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección

10 Mejora

10.1 Generalidades Al implementarse un SGA, se deben determinar las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en este.

10.2 No conformidad y acción correctiva

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de las no conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales, cuando estos se hayan determinado.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente, y los resultados de cualquier acción correctiva.

10.3 Mejora continua La empresa debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGA, cuando este se haya establecido e implementado, para mejorar el desempeño ambiental.

En el Anexo N° 1 se presenta matriz de requisitos legales desarrollada para la evaluación.

6. ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO

La empresa FUNDICIONES M&M S.A.S., en la actualidad no ha establecido la

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, por ende tampoco se desarrollan

acciones en el marco de este. Teniendo en cuenta esto, se desarrolló al interior de la

organización la Revisión Inicial Ambiental (R.I.A), que permitirá obtener información base

para desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental basado en la

norma ISO 14001-2015.

Se desarrolla la revisión inicial, evidenciando los aspectos e impactos ambientales dentro

del desarrollo de la actividad económica, así como el cumplimiento de la normatividad

vigente que aplica según la actividad, una vez se completa la evaluación, la organización

cuenta con los insumos para mejorar su actuación ambiental controlando todos los servicios,

productos y procesos que realiza y que causan impactos ambientales identificados.

Se realiza entonces el análisis de las necesidades para el cumplimiento de los requisitos

establecidos, encontrando que no se cuenta con una política ambiental que permita

establecer los objetivos y metas ambientales; sin embargo, al estudiar la matriz de

requerimientos legales se da cumplimiento de la normatividad vigente que aplica en el

desarrollo de la actividad económica.

Por otra parte, no se cuenta con ningún proceso documentado, las actividades se desarrollan

según el conocimiento propio de los empleados de la organización. Tampoco se cuenta con

plan de emergencias que permita atender las posibles situaciones que se presenten.

Teniendo en cuenta lo anterior, es entonces necesario que la organización establezca

planificar, implementar y verificar un Sistema de Gestión Ambiental adecuado que cumpla

con los requisitos establecidos y permita la mejora continua en el sistema productivo, con

cumplimiento de objetivos de calidad ambiental e implementación de prácticas de

producción más limpia, permitiendo que la empresa sea más competitiva en el mercado

nacional e incursione en el mercado internacional con indicadores ambientales adecuados.

7. CONCLUSIONES

La empresa no ha establecido e implementado un Sistema de Gestión Ambiental, por lo que

se recomienda en primera instancia hacer una planificación donde se identifiquen todas las

partes interesadas desde una perspectiva global de la empresa y el ciclo de vida de sus

productos y servicios, se defina la política ambiental, se identifique los aspectos ambientales

significativos, se tengan en cuenta los requisitos legales y se defina todos los objetivos y

metas ambiental que se desean conseguir, además, se defina un programa de gestión

ambiental.

Se debe implementar una política ambiental clara como requisito del proceso de

establecimiento de un Sistema de Gestión Ambiental, que permita además, el cumplimiento

de objetivos y metas ambientales con adecuado cumplimiento de la normatividad vigente.

En el análisis de información existente no se evidencia que se practique el enfoque de

planear, hacer, verificar y actuar (PHVA) en consecuencia con la no presencia de información

en su sistema productivo y organizacional.

Como resultado de la Revisión Inicial Ambiental (R.I.A), se tiene que la empresa no cuenta

con ningún avance en la implementación de un sistema de gestión ambiental; sin embargo,

presenta características que permitirían su establecimiento, con la aplicación de las acciones

necesarias para el cumplimiento de los requisitos establecidos.

8. RECOMENDACIONES

Es necesaria la planificación, implementación y verificación de un Sistema de Gestión

Ambiental, establecido bajo los requerimientos de la ISO 14001 -2015, donde además se

vele por el cumplimiento de la normatividad vigente. Se deberá establecer un modelo de

gestión para la empresa bajo el concepto de PHVA.

En el proceso se debe establecer una política ambiental adecuada a los fines de la actividad

económica que permita el cumplimiento de objetivos y metas ambientales haciendo de la

empresa una más competitiva en todos los ámbitos.

La empresa debe identificar y aplicar procesos que respondan a los requisitos solicitados

por la norma, con implementación de sistemas de control y registro del accionar cotidiano,

que permita un mejor desarrollo del proceso productivo, con la documentación necesaria

para su ejecución; adicionalmente, se debe implementar los planes de emergencia

necesarios, que permitan el accionar en posibles eventos que pongan en riesgo el personal,

el proceso y el medio ambiente.

Al momento de implementarse el Sistema de Gestión Ambiental, se debe tener en cuenta

las estructuras y responsabilidades, la formación, sensibilización y la competencia del

personal, la comunicación, los documentos que forman parte del Sistema de Gestión

Ambiental, control de dicha documentación, control operacional y los planes de emergencia

con su respectiva respuesta.

Cuando el Sistema de Gestión se encuentre en funcionamiento, se debe realizar un

seguimiento y medición de los resultados, evaluar el cumplimiento legal, tener en cuenta

las no conformidades, aplicar acciones correctivas y preventivas, registrar los documentos

y realizar las auditorías necesarias.; y finalmente realizar una revisión y la certificación del

Sistema de Gestión Ambiental.

9. BIBLIOGRAFÍA

ICONTEC. (23 de Septiembre de 2015). NTC ISO 14001. Obtenido de

https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf

Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. (2014). Unidad dos. Gestión Ambiental Empresarial. Manizales.

Anexo 1. Matriz de requisitos legales Evaluación Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 -2015

Aspecto Característica especial en la

industria Norma

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Requisito en norma

Cumple

Observaciones

Si No

Agua

Consumo agua potable

Resolución 2115 del 22 de junio de 2007- Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Capitulo II, Capitulo III

Características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano

X Recurso hídrico suministrado por el acueducto de Bogotá el cual cumple con dichas características.

Programa de uso y ahorro eficiente

del agua

Ley 373 del 06 de junio de 1997- Congreso de la republica

3 Elaboración y presentación del programa.

X Consumo responsable, uso de contadores

Tasa por uso de agua

Decreto 4742 del 30 de diciembre de 2005- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

12 Calculo del monto a pagar. X Consumo responsable, uso de contadores

Usos del agua Decreto 1594 del 26 de junio de 1984- Presidencia de la Republica

29,30,31,35 Características de calidad según su uso.

X Uso industrial responsable, Parámetros fisicoquímicos admisibles para sus vertimientos

Equipos de bajo consumo de agua

Decreto 2102 del 30 de diciembre de 1997- Presidencia de la Republica

2

Hacer buen uso del servicio de agua potable y remplazar aquellos equipos y sistemas que causen fugas de agua en las instalaciones internas

X Industria con baja demanda de recurso hídrico.

Aspecto Característica especial en la

industria Norma

Articulo relacionado

Requisito en norma

Cumple

Observaciones

Si No

Energía eléctrica

Consumo de energía eléctrica

Ley 697 del 03 de octubre de 2001- Congreso de la Republica

1,2,3

Implementación de programa de Uso Racional y Eficiente de Energía (URE)

X Uso de contadores, considerada la

renovación de maquinaria

Uso eficiente y racional de

energía

Decreto 2501 del 04 de julio de 2007- Ministerio de Minas y Energía

1,2

Medidas para propiciar el uso racional y eficiente de energía eléctrica en cuento a uso de equipos y diversos sectores

X

Uso de contadores, Uso energía regulada y permitida por la

Empresa de Energía de Bogotá (EEB)

Decreto 3450 del 12 de septiembre de 2008- Presidencia de la Republica

1,2, 3

Requisitos mínimos de eficacia, vida útil y demás especificaciones técnicas de las fuentes de iluminación que se deben utilizar

X Fuentes lumínicas de halógeno

Uso de energías no renovables

Ley 1715 del 13 de mayo de 2014 – Congreso de la Republica

2,3

Desarrollo y utilización de fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable

X Suministro de energía por la

Empresa de Energía de Bogotá (EEB)

Vertimientos de agua

Vertimientos de aguas residuales domésticas y no

domésticas

Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010- Presidencia de la Republica

Capítulo VI Prohibiciones de vertimientos

X

Parámetros fisicoquímicos admisibles para un vertimiento, usuario suscrito conectado a un sistema de alcantarillado público

Aspecto Característica especial en la

industria Norma

Articulo relacionado

Requisito en norma

Cumple

Observaciones

Si No

Vertimientos de agua

Vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas

Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010- Presidencia de la Republica

Capitulo VII

Obtención de permisos de vertimientos y planes de cumplimiento- Requisitos del permiso de vertimientos

X

Parámetros fisicoquímicos admisibles para un vertimiento, usuario suscrito conectado a un sistema de alcantarillado público

Vertimientos aguas residuales domésticas y no domésticas

Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

3,4,5,6,7, capítulo VI

Valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales residuales domésticas y no domesticas a cuerpos de agua superficiales

X

Parámetros fisicoquímicos admisibles para un vertimiento, usuario suscrito conectado a un sistema de alcantarillado público

Tasa retributiva

Decreto 2667 del 21 de diciembre de 2012- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

3,7 Calculo de carga contaminante y tarifa de tasa retributiva

X

Parámetros fisicoquímicos admisibles para un vertimiento, usuario suscrito conectado a un sistema de alcantarillado público

Residuos sólidos

Generación de residuos ordinarios

Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013- Ministerio de Vivienda, Ciudad Y Territorio

17,18,19,20,23,24,25

Características para el almacenamiento y presentación de los residuos sólidos

X

Usuario suscrito conectado a un sistema de aseo, presentar los residuos sólidos en las condiciones requeridas en el decreto y en los días programados para su acopio.

Generación de residuos peligrosos

Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005- Presidente de la Republica

Capitulo II

Clasificación, caracterización, identificación y presentación de los residuos o desechos peligrosos

X

Usuario suscrito conectado a un sistema de aseo, presentar los residuos sólidos en las condiciones requeridas en el decreto y en los días programados para su acopio.

Aspecto Característica especial en la

industria Norma

Articulo relacionado

Requisito en norma

Cumple

Observaciones

Si No

Residuos sólidos

Generación de residuos

peligrosos

Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005- Presidente

de la Republica

Capitulo II Obligaciones y responsabilidades

X

Usuario suscrito conectado a un sistema de aseo, presentar los residuos sólidos en las condiciones requeridas en el decreto y en los días programados para su acopio.

Capitulo IV

DE la gestión y manejo de empaques, envases y embalajes y residuos de productos o sustancias químicas con propiedad o características peligrosa

X

Usuario suscrito conectado a un sistema de aseo, presentar los residuos sólidos en las condiciones requeridas en el decreto y en los días programados para su acopio.

Emisiones atmosféricas

Decreto 948 de 1995 Artículo 3, 9, 10, 13, 19

concentración promedio anual de contaminantes en el aire igual o superior al máximo permisible

X

Uso de combustibles con contenidos de sustancias contaminantes superiores a los establecidos en hornos para uso industrial. Estos generan emisiones contaminantes de segundo grado que sobrepasan los máximos establecidos para el Nivel de Inmisión o Norma de calidad del aire en un lugar específico incrementando la concentración y el tiempo de duración de la contaminación atmosférica.