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2014ko Ekitaldiko TxostenaInforme Ejercicio 2014

30 de abril de 2015

2014KO KUDEAKETA-PLANAREN EBALUAZIOAEvaluación plan de gestión 2014

Kudeaketa Plana / Plan de Gestión

Evaluación

80

85,71

80

96,15

92,1

20

14,29

20

3,85

7,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LÍNEA 1 – PERSONAS. Eje central del sistema de salud

LÍNEA 2 – INTEGRACIÓN. Respuesta integrada a la cronicidad, vejez y dependencia

LÍNEA 3 – SOSTENIBILIDAD. Garantizar la sostenibilidad del sistema

LÍNEA 4 – PROFESIONALES. Protagonismo e implicación profesional

LÍNEA 5 – INNOVACIÓN. Potenciar la investigación y la innovación


Evaluación

Acciones

Actualización y despliegue de protocolos de atención al crónico según guías de práctica clínica de HTA, diabetes y dislipemia

Revisión y despliegue a todos los Centros de Salud del proyecto NECUPA

Difusión de buenas prácticas en materia de seguridad específica según colectivos/categorías

Potenciar la tecnología para la mejora de la seguridad del paciente incorporando sistemas que aseguren la trazabilidad de pruebas y tratamientos.

Implantar Protocolos de Pruebas Diagnósticas para nódulo pulmonar solitario y dolor torácico

Homogeneizar la gestión sistemática de las sugerencias de los usuarios a través del SAPU

Potenciar la gestión de la demanda del personal del Área Atención Cliente (AAC) para la gestión sanitaria del paciente: identificación de la necesidad, tramitación para su resolución por el profesional adecuado y coordinación de las necesidades socio-sanitarias con otras instancias.

92,1 7,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LÍNEA 1 – PERSONAS. Eje central del sistema de salud


Evaluación

Acciones

Especialista referente y enfermeras de enlace para la EPOC y la Insuficiencia cardíaca

Especialista referente en radiología, tele dermatología, osteoporosis, medicina interna y cuidados paliativos.

Avanzar en el diseño de un modelo de Contrato de Gestión Clínica y su despliegue al menos al 50 % de las Unidades/Servicios.

Consolidar el uso de Osabide Global por el 100% de los profesionales.

Implantación del Osanaia

Creación de la Unidad de ELA

Creación de la Unidad de Nutrición

Creación de la Comisión socio sanitaria

Acuerdos de colaboración con otras organizaciones

96,15

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LÍNEA 2 – INTEGRACIÓN. Respuesta integrada a la cronicidad, vejez y dependencia

3,8


Integración sociosanitaria

Principales acuerdos de colaboración con otras instituciones

• Ayuntamiento de Bilbao• Consejería Salud• Osakidetza• OSI Bilbao-Basurto

Acuerdo para la creación de una

Comisión Conjunta en el ámbito sociosanitario

• OSI• Área de Salud y

Consumo Ayto. Bilbao

Prescribeactividad física

• OSI• Área de Juventud y

Deporte Ayto. Bilbao

Programa de Rehabilitación cardíaca

• OSI (UAP (Rekalde)• Municipal (Acción

Social, Servicios sociales de base)

• Tercer Sector (Gazteleku, Caritas, Universidad de Deusto)

• La Caixa

Participación en el Programa Caixa

Proinfancia

• Bilbao Ekintza• OSI (UAP Zurbaran)

Proyecto taller “Alimentación

saludable”

• Dpto. Educación Bilbao (Berritzegunes)

• OSI• Ayto. Área de Salud y

Consumo

Formación sanitaria básica ante urgencias médicas en el ámbito

escolar

• Universidad Deusto• OSI (UAP Casco Viejo y

Urgencias))• Diputación Foral

(Orientación y Valoración)

Detección de malos tratos en personas

mayores

• OSI• Emergencias• Birginetxe• H.Sta.Marina• Delegación Territorial

Sanidad• Diputación Foral Bizkaia

Planificación y coordinación entre las residencias en Bilbao


Integración sociosanitaria

Principales acuerdos de colaboración con otras instituciones

• Dpto. Sanidad• OSI• Salud Mental Bizkaia• Ayto. Bilbao• Diputación Foral• Dpto. Educación

PAINNE (Proceso de atención integrada a

niños y niñas con necesidades especiales)

• Dpto. Educación• Ayto. Bilbao• Emakunde• OSI

Protocolo para la prevención de la

mutilación genital femenina

• Acción Social Ayto. Bilbao

• Bizitegi• Caritas• Emankor• OSI (UAP Otxarkoaga)

Participación en el Plan Comunitario “Imagina

Otxarkoaga”

• Observatorio de Convivencia

• SSB Otxarkoaga• Ayto. Bilbao (Viviendas

municipales, policía municipal…)

• OSI (UAP Otxarkoaga)

Equipo de gestión de conflictos

• OSI Bilbao-Basurto (UAP La Merced)• Ayto. Bilbao (Acción Social, Área de

Salud)/ Educación (centro CP Miribilla)• Cruz Roja• Caritas• Bideberri• Modulo Psicosocial Auzolan• Susterrak• Nevipen...

Participación en Plan Comunitario de Bilbao La Vieja

• SSB Casco Viejo• Caritas• Asoc.Vecinos Bihotzean• Centros educativos• Berritzegune• OSI Bilbao-Basurto (UAP Casco Viejo)

Participación en la Mesa Sociosanitaria


Evaluación

Acciones

Objetivo 3.1 Impulsar un sistema de atención integral del paciente que evite duplicidades y aproveche sinergias adecuando estructuras administrativas y de gestión.

Objetivo 3.3 Garantizar que el sistema de salud cuente con las infraestructuras y tecnologías adecuadas a las necesidades de los pacientes

Implantación de la digitalización del ECG en 100% centros de salud y en Cardiología y de la Espirometríaen Hospital.

Mejora de las infraestructuras:• Nuevo Centro de Salud de Miribilla• Nuevo Centro de Salud de El Karmelo• Bloque Quirúrgico• Hemodinámica• Pabellón Iturrizar• Consultas Externas• Nuevo Centro de Salud de Alonsotegi• Farmacia

80 20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LÍNEA 3 – SOSTENIBILIDAD. Garantizar la sostenibilidad del sistema


Evaluación

Acciones

Consolidación de la Unidad de Comunicación de la OSI: eBiBa, revista BiBa…

Celebración de la I Jornada de Formación y la I Jornada de Equipos de Mejora y proyectos de innovación e investigación

Aprobación del Plan, constitución de la Comisión de desarrollo del Plan de Euskera y difusión del Plan entre todos los profesionales de la OS

Mejora de las condiciones laborales, la salud y la seguridad laboral impulsando los sistemas de gestión en la prevención de riesgos

Acciones

Creación Comisión de Innovación

Despliegue de HOBE+ en el HUB

Reactivar a la Comisión de Investigación

80 20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LÍNEA 4 – PROFESIONALES. Protagonismo e implicación profesional

80 20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LÍNEA 5 – INNOVACIÓN. Potenciar la investigación y la innovación

4. Ildoa. Profesionalak / Línea 4. Profesionales

Protagonismo e implicación profesional

Intervenciones en averías: 21.277

Actuaciones en obras y reformas: 112

Mantenimiento

Celadores

Nº de traslados intrahospitalarios en 2014: 249.875

AAC

Gestión de la demanda en Atención Primaria

ASISTENTZIA ARLOAÁrea asistencial

Asistentzia arloa / Área asistencial

Hospitalización

2014 2013 Variación

Número de camas 653 639 2,19%

Altas 37.781 37.792 -0,03%

Estancia media 4,89 4,91 -0,41%

Partos 2.270 2.205 2,95%

Porcentaje de cesáreas 14,89% 13,51% 2,95%

Intervenciones programadas 16.169 15.371 5,19%

Intervenciones urgentes 2.507 2.481 5,53%

Intervenciones extraordinarias

1.913 1.796 6,51%

Cirugía menor 11.912 11.800 0,95%

Total de intervenciones 32.501 31.448 3,35%

Porcentaje CMA 60,46% 58,12% 4,03%

1,4867

1,5138

1,5419

1,5593 1,5638

1,44

1,46

1,48

1,5

1,52

1,54

1,56

1,58

2010 2011 2012 2013 2014

Evolución Peso GRD's


GRD’s


LEQ


Urgencias


Total Urgencias Hospital 123.106 123.008 0,08%

Urgencias ingresadas 21.519 21.802 -1,30%

% Urgencias ingresadas 17,48% 17,72% -1,35%

Total Urgencias A.P. 97.042 93.651 3,62%

PAC médico 58.649 54.925 6,78%

PAC enfermería 38.393 38.726 -0,86

TOTAL URGENCIAS 220.148 216.659 1,61%


Consultas


Hospitalarias

Consultas primeras 179.921 180.765 -0,47%

Consultas sucesivas 501.775 486.809 3,07%

Consultas no presenciales 11.170 5.776 93,39%

Total consultas 681.696 667.574 2,12%

Relación de sucesivas / primeras

2,79 2,69 3,72%

Atención Primaria

Consultas medicina 1.558.059 1.558.527 0,00%

Consultas pediatría 256.601 263.747 -2,71%

Consultas enfermería 557.967 774.100 -27,92%

Consultas matrona 64.417 49.407 30,4%


Consultas no presenciales

AlergiaAparato digestivo

CardiologíaCuidados paliativos

Dermatología Endocrinología Hematología

H.Domicilio

Nefrología Pediatría PsiquiatríaRadiología

Neumología

Reumatología

Asistencia social


LECCEE


Integración

EPOC Diabetes

InsuficienciaCardiaca

PluripatológicosPlanes de intervenciónpoblacional


Integración

Screeningcáncer de Colon

100%

Paciente prioritario cáncer de

mama

Consulta no presencial de

nódulo pulmonar

Telederma-tología100%

Detección precozdel cáncer

Screeningcáncer de

Cervix

100%


Integración

Protocolos integrados

Neumonía

Obesidad

Paliativos

Osteoporosis

Ictus

Demencia

Cólico renal

Adenoma benigno de próstata

MEDH1

ENFA.P.

MEDA.P.

MEDH2

ENFH1

Paciente


Asistencia hospitalaria en red

Cirugía cardiaca Alava y

H.GaldakaoUsansolo

Radioterapia H.U. Cruces yH. Galdakao-

Usansolo

Unidad de referencia en

patología de la pared

abdominal para el Área de Salud

de Bizkaia

Hospital de referencia Ébola en Euskadi

Nueva unidad asistencial de

ELA


Contratos de Gestión Clínica

8 servicios9 servicios

20152014

Contratos de Gestión Clínica en el Ámbito Hospitalario

Pediatría

Endocrinología

Neumología

Hospitalización a domicilio

Nefrología

Psiquiatría

Urgencias

Medicina interna

Neurocirugía

Alergología

Cardiología

Cirugía general aparato digestivo

Infecciosos

Neurología

Oncología Médica

Rehabilitación

Traumatología

Está previsto que para el 2015 se extienda a la totalidad de Servicios/Unidades del HUB


IAmetrics


Resultados de Oferta Preferente 2014

Área Indicador% cumplen indicador

CoberturaCorrección cobertura

URV Puntos

1 – Cáncer total 39,25 56,27 51,51 103,00 45,60

1 CÁNCER11 Tabaquismo Total 41,19 61,62 55,91 56,00 31,72

12 Cáncer de Cervix Total 29,53 29,53 29,53 47,00 13,88

2 CARDIOVASCULAR Total 49,54 60,08 57,83 152,00 85,41

2 CARDIOVASCULAR

21 Riesgo cardiovascular Total 38,03 38,03 38,03 55,00 21,46

22 Hipertensión Arterial Total 55,91 65,77 65,10 58,00 41,64

23 Obesidad Total 44,05 66,96 58,22 39,00 22,31

3 DIABETES MELLITUS Total 50,65 59,88 59,88 60,00 41,41

3 DIABETES MELLITUS 31 Control y Tratamiento de Diabetes Total 50,65 59,88 59,88 60,00 41,41

4 SALUD MENTAL Y ABUSO DE DROGAS Total 25,87 52,06 51,79 57,75 29,08

4 SALUD MENTAL Y ABUSO DE DROGAS

41 ABUSO DEL ACOHOL Total 31,67 31,75 31,75 17,20 2,75

42 DEPRESIÓN Total 2,00 39,97 39,97 12,60 5,04

44 DEMENCIA Total 32,01 78,42 77,75 27,95 21,30

5 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Total 26,33 26,33 26,33 44,00 11,59

5 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 52 Vacunación Tétanos y Difteria Total 26,33 26,33 26,33 44,00 11,59

6 ATENCIÓN AL NIÑO Total 62,73 68,45 68,45 148,65 108,97

6 ATENCIÓN AL NIÑO

61 Promoción lactancia materna Total 90,32 90,32 90,32 33,00 29,80

62 Revisión niño/niña Total 50,27 50,27 50,27 36,00 18,10

63 Asma Infantil Total 49,76 69,76 69,76 34,65 25,76

64 Prevención de accidentes infantiles Total 78,47 78,47 78,47 45,00 35,31

7 ATENCIÓN AL ADULTO Total 46,99 64,84 53,25 177,97 93,72

7 ATENCIÓN AL ADULTO

71 Seguridad en prácticas sexuales Total 27,80 27,80 27,80 37,00 10,29

72 Asma Total 38,00 68,68 68,68 32,97 23,54

73 EPOC Total 60,03 69,46 38,64 48,00 19,13

74 Pacientes Crónicos Domiciliarios (PCD) Total 58,75 80,37 75,44 45,00 34,43

75 Pacientes en fase final de vida Total 0,08 42,17 42,17 15,00 6,33

Puntos obtenidos Puntos posibles Porcentaje alcanzado

415,79 * 743 55,96 %

* Sin Vacunación y gripe


OP: Puntuación total 3er cuatrimestre 2014

578,79

571,76

571,49

549,74

508,73

505,56

503,75

498,34

494,03

482,32

480,74

476,11

471,74

470,14

461,95

451,16

447,41

445,94

438,38

436,84

399,9

350 400 450 500 550 600

Otxarkoaga

La Peña -…

Zurbaran

Zorroza-…

Santutxu-…

Bolueta-…

San Adrián-…

La Merced

Mina del Morro

Gazteleku

Rekalde

Casco Viejo

Deusto-…

Txurdinaga

San Ignacio

Santutxu-…

Basrto-Altamira

Begoña

Indautxu

Jaier Sáenz de…

Bombero…

• Mejor Osakidetza: 616,43• 4 UAPs en Top 10 de

Osakidetza (2ª, 3ª, 4ª y 9ª)

Media Osakidetza: 478,09

Media OSI BB: 486,48


OP: Puntuación total 3er cuatrimestre 2014

520,02

497,5

486,48

482,27

480,28

479,53

473,03

463,91

456,11

451,97

448,27

350 400 450 500 550 600

OS Bajo Deba

OSI Alto deba

OSI Bilbao-Basurto

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri

Goierri-Alto Urola

Comarca Araba

OSI Barakaldo-Sestao

Comarca Gipuzkoa

OSI Barrualde-Galdakao

OSI Bidasoa

Comarca Uribe

Media Osakidetza: 478,09

EKONOMIA ETAFINANTZA ARLOAÁrea económico-financiera

Ekonomia eta finantza arloa / Área económico-financiera

Cuenta de resultados

2014 2013 %

Gastos de funcionamiento 106.025.978 107.518.152 -1,39%

Total gastos de personal 256.143.344 247.290.831 3,58%

Total gastos de Explotación 370.032.201 363.164.728 1,89%

Total Ingresos 369.607.362 363.115.915 1,79%

Superávit(+) / Déficit (-) del ejercicio

-424.839 -48.813 -770,34%


Gasto de Farmacia 2014

2014 2013 %

Antivirales contra VIH 9.682.488 10.988.525 -11,89% �

Terapia antineoplásica 8.839.341 9.550.327 -7,44% �

Antivirales contra Hepatitis C y otros 939.582 1.142.608 -17,77% �

Terapia esclerosis múltiple 2.169.121 2.083.071 4,13% �

Terapia enfermedades raras 1.061.424 1.056.279 0,49%

Productos biológicos: anti-TNF y otros 5.758.494 5.389.650 6,84% �

Total consumo de fármacos 37.786.555 39.017.606 -3,16% �


Inversiones 2014

Inversión importe

Equipamiento tecnológico 2.275.103

Obras e Instalaciones 930.839

Total Inversiones 3.205.942

PERTSONEN ARLOAÁrea de personal

Pertsonen arloa/ Área de personal

Personal de la OSI Bilbao-Basurto


Personal por categoría profesional


Absentismo general

2014 2013Variación absoluta

% variación

Índice de absentismo 9,07 8,15 0,92 11,29%

Facultativos 5,75 5,28 0,47 8,90%

Técnico sanitario 10,33 9,18 1,15 12,53%

Auxiliar de enfermería

9,93 10,09 -0,16 -1,59%

Administración 8,42 7,42 1,00 13,48%

Manuales y oficios 16,60 12,31 4,29 34,85%

No cualificados 11,51 10,46 1,05 10,04%

Personal residente 1,93 2,23 -0,30 -13,45%


Gastos de personal


Retribuciones fijas 182.621.217 179.515.302 1,73%

Retribuciones variables 20.731.986 19.727.991 5,09%

Seguridad Social 51.148.713 49.035.957 4,31%

Gastos sociales 1.641.428 1.767.627 -7,14%

Total 256.134.344 250.045.533 2,44%


Formación: Acciones y asistentes

IKERKETA ETA IRAKASKUNTZAREN ARLOAÁrea de Investigación y Docencia

Ikerketaren arloa/ Área de investigación

Proyectos

Proyectos Europeos

Angelab

FemNAT-CD

EMERGE

United4Health

Carewell

Assehs

194226 246 254 245 245

223

296

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estudiantes de Enfermería

190 191 206237

263 272 288 297

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estudiantes de medicina

irakaskuntzaren arloa/ Área de Docencia

Pregrado

10 10 10 10

214225 226 221

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013 2014

E.I.R.

M.I.R.

Irakaskuntzaren arloa/ Área de Docencia

Postgrado

PERTSONEENAINTZATESPENAKReconocimientos

Pertsoneen aintzatespenak/ Reconocimientos

Oncología médica

Insuficiencia Cardíaca

PremiosBest In Class

Retina y Vítreo

Reumatología

Pertsoneen aintzatespenak/ Reconocimientos

2015ERAKO HELBURU NAGUSIENAKPrincipales objetivos para 2015

2015eko kudeaketa-plana/ Plan de Gestión 2015

Presupuesto

* Sin Impacto de la hepatitis C

* I.V.A.

2014 (V42) 2015 Variación

Consumo de productos farmacéuticos 37.786.555 38.995.745* 3,20%

Consumo de prótesis 9.964.944 10.243.610 2,80%

Consumo de resto de material sanitario 23.877.090 26.057.098* 9,13%

Consumo de material sanitario de consumo 33.842.034 33.300.708 7,27%

Consumo de otros aprovisionamientos 2.369.757 2.343.919 -1,09%

Trabajos realizados por otras empresas 17.822.185 17.671.355 -0,85%

Servicios exteriores 14.450.008 15.944.647 10,34%

Provisiones 448.825 445.593 -0,72%

Total gastos de funcionamiento 106.719.364 111.701.968 4,67%

Total gastos de personal 256.143.344 261.253.647 2,00%

Total gastos de explotación 362.862.708 372.955.615 2,78%


Algunos Objetivos 2015

• Avance en la telemonitorización: TELEPOC.• Unidad del Dolor: Restructuración arquitectónica y funcional.• Incorporación en la Carpeta de Salud de la situación en Lista de espera quirúrgica de

algunos procedimientos quirúrgicos.• Nuevas terapias respiratorias: Coils en enfisema pulmonar, Termoplastia bronquial en

asma severo.

• Afianzar el seguimiento coordinado, principalmente del caso del paciente crónico, entre los profesionales sanitarios, los recursos sociales y la comunidad.

• Gestión de la demanda en Atención Primaria: Potenciar las competencias de cada estamento profesional en la atención a las necesidades de la población.

• Consolidar la utilización del programa informático de cuidados de enfermería Osanaia. • Ampliar la cartera de los roles de enfermería de enlace y consultas de enfermería.

LÍNEA 1 – PERSONAS.

LÍNEA 2 – INTEGRACIÓN.


Algunos Objetivos 2015

• Abordaje del 1º proceso abierto y permanente de movilidad definitiva de la OSI.• Actualización del Plan de autoprotección de la OSI.

LÍNEA 4 – PROFESIONALES.

LÍNEA 3 – SOSTENIBILIDAD.

Ampliación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA): De los centros de Atención Primaria a los servicios y pabellones.

LÍNEA 5 – INNOVACIÓN.

• Despliegue de HOBE+ en el HUB.

Bloque Quirúrgico

Azpiegitura Hobekuntza/ Mejora de Infraestructuras

Acciones

Nuevo Centro de Salud de Miribilla

Nuevo Centro de Salud de El

Karmelo

Nuevo Centro de Salud de

Alonsotegi

Pabellón Iturrizar

Consultas Externas

Farmacia

Hemodinámica

Eskerrik Asko

2014ko ekitaldikotxostena - osakidetza.euskadi.eus · especialista referente y enfermeras de enlace...

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