1.1.1.1.219.000-minist.de ambiente y energia · geologia y minas 1.66%348,025,000 totales...

1.1.1.1.219.000-MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

PP- 219-001

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y loshabitantes del país mediante la promoción del manejo, conservacióny desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios yrecursos ambientales y naturales del país, cuya gestióncorresponda al MINAE por disposición legal o conveniointernacional, garantizando la necesaria y plena armonía entre lasactividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturalezay la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en estamateria.

Para estos efectos el MINAE ejerce la rectoría -a través delMinistro- en materia del ambiente, energía y telecomunicaciones,coordina la participación de las demás entidades públicas yprivadas en la generación e implementación de políticas,estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivosnacionales e internacionales, y propicia la participación amplia yresponsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.

MISION INSTITUCIONAL:

Un Sistema de Gestión Ambiental operando en Costa Rica que lepermita posicionarse positivamente en materia de competitividadinternacional (política ambiental y comercial), y que a la vezresponda a los requerimientos del manejo, conservación y usosostenible de los recursos ambientales y naturales, bajo elliderazgo del Ministro Rector del Sector Ambiente, Energía yTelecomunicaciones, y con un Ministerio de Ambiente y Energíafortalecido en su capacidad de gestión pública.

VISION INSTITUCIONAL:

1. Ejecución del Plan Nacional de la Gestión Integrada del RecursoHídrico.2. Ejecución de las acciones prioritarias de la Estrategia deConservación, Uso y Manejo de la Biodiversidad.3. Impulso de una Agenda Ambiental Integral que permita elposicionamiento internacional de Costa Rica como país líder enConservación de la Naturaleza.4. Colaborar con el programa de Paz con la Naturaleza, en larealización de una serie de eventos periódicos en la queparticiparán diferentes entidades públicas y privadas.5. Promoción e incorporación de prácticas productivas, quepermitan el uso racional y la conservación de los Recursos

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

PP- 219-002

Naturales.6. Ejecución del Programa de Calidad Ambiental, dirigido alestablecimiento de normas para la recuperación de la calidad delambiente.7. Implementación del Plan Nacional de Cambio Climático quepermita mitigar los Gases de Efecto Invernadero.8. Ejecución del Programa de Modernización del MINAE y las demásinstituciones del Sector.9. Ejecución del Programa de Ordenamiento Territorial.10. Realización de un programa de Mejora Tecnológica.11. Desarrollo de un Programa de Eficiencia Energética, el cual seva a medir a través de informes periódicos de seguimiento porparte de los técnicos de la Dirección Sectorial de Energía delMINAE.12. Desarrollo de la Industria de Biocombustibles.13. Implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada delSubsector Geológico Minero.14. Desarrollo y mejoramiento de la prestación de los servicios detelecomunicaciones.

17,933,700,000ACTIVIDADES CENTRALES 85.77%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %

198,190,000TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 0.95%1,114,200,000HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 5.33%1,104,200,000EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 5.28%

179,015,000HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DECOMBUSTIBLES

0.86%

30,870,000CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LAENERGIA

0.15%

348,025,000GEOLOGIA Y MINAS 1.66%

20,908,200,000 100.00%Totales

1. Hacer posible la gestión integrada y sostenible del RecursoHídrico, dentro de un marco legal e institucional renovado.2. Fomentar la conservación de la diversidad biológica, lautilización sostenible de sus componentes y la participación justay equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización delos recursos genéticos, mediante un adecuado acceso a esosrecursos y una transferencia apropiada de las tecnologíaspertinentes.3. Fortalecer el uso sostenible de los Recursos Forestales enterrenos privados, superar las limitaciones actuales en lapolítica de pago de servicios ambientales y reducir gradualmentelos incendios forestales causados por el ser humano.4. Detener el proceso de deterioro de los recursos costeros ymarinos y poner en marcha un modelo sostenible para suutilización.5. Incrementar la efectividad de la política de protección de

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

PP- 219-003

Áreas Silvestres Protegidas.6. Coadyuvar con el fortalecimiento de la educación para eldesarrollo sostenible y una vida saludable, y contribuir a que losestudiantes adquieran el conocimiento, la sensibilidad, losvalores y las competencias necesarias para defender y garantizaruna convivencia armoniosa y responsable con los otros y con lanaturaleza.7. Garantizar el cumplimiento de estrategias, planes y programasinstitucionales.8. Situar a Costa Rica como potencia moral en materia ambiental ypromover iniciativas de paz con la naturaleza y los bienesglobales atendiendo varios frentes: Cambio Climático,Biodiversidad, Conservación y Protección del Bosque, RecursosHídricos y Recursos Marinos.9. Lograr un equilibrio entre la producción competitiva, laproducción familiar y el ambiente.10. Establecer normas para la recuperación de la calidad delambiente.11. Mejorar la calidad del aire, particularmente en la Gran ÁreaMetropolitana, a efectos de que cumpla con los estándaresinternacionales y la protección de la salud de los habitantes.12. Aprovechar las nuevas oportunidades de los mercadosvoluntarios para los servicios que ofrecen las Áreas Protegidas,tanto públicas como privadas.13. Reformar la institucionalidad del Sector Ambiente, Energía yTelecomunicaciones, de manera que se evite la desarticulación, lostraslapes y los vacíos de competencias y que éstos seansustituidos por una efectiva rectoría sectorial que comprenda atodos los Entes Públicos del Sector, incluyendo a institucionesemblemáticas como el ICE, AyA y RECOPE.14. Lograr mejorar en áreas críticas de servicio a la ciudadanía ya la actividad económica del país a cargo de dependencias delPoder Ejecutivo para agilizar, simplificar y elevar la calidad dedichos servicios.15. Reforzar la acción institucional del Poder Ejecutivo medianteel fortalecimiento de las rectorías en el Poder Ejecutivo y deMIDEPLAN.16. Ordenar y regular el uso del territorio de manera que sedetenga el proceso de degradación de los suelos.17. Ampliar la capacidad de generación de energía en operación, apartir de fuentes renovables, así como la capacidad dealmacenamiento de combustibles, y ampliar las líneas detransmisión y distribución de energía.18. Reducir la dependencia de los combustibles importados,aprovechar mejor las fuentes de energía renovable en el país yllegar a producir el 100% de la electricidad del país a partir delas fuentes de energía renovables.19. Implementación del Programa Nacional de Biocombustibles.20. Aprovechar el Recurso Minero para cubrir las necesidadeshumanas sustentables.21. Desarrollar un Sistema Nacional de Telecomunicaciones

PP- 219-004

internacionalmente competitivo en términos de la calidad, variedady precio de los servicios ofrecidos, que opere bajo un marco deregulación moderno y siente las bases para potenciar un nuevomodelo de desarrollo de la sociedad de información y conocimientocon una visión inclusiva, universal, solidaria y competitivainternacionalmente.

PP- 219-005

13,929,265,644 16,897,498,378 20,908,200,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2006DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO

PROYECTO LEY2008PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

104,238,440 170,274,384 198,190,0001

13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 198,190,000 170,274,384 104,238,440

1320 JUSTICIA 104,238,440 170,274,384 198,190,000

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 13,825,027,204 16,726,223,348 20,709,010,0002

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 8,201,710,000 7,525,826,647 6,611,586,577

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN 653,710,332 824,336,593 1,114,200,000

2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL

653,710,331 824,336,593 1,114,200,000

212 AGRICULTURA, GANADERÍA,

SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 5,645,700,000 6,210,300,000 6,529,600,000

2122 SILVICULTURA 5,645,700,000 6,210,300,000 6,529,600,000

213 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 70,205,898 141,339,800 179,015,000

2132 PETRÓLEO Y GAS NATURAL 64,589,444 141,339,800 179,015,000

2133 ENERGÍA PARA OTROS USOS 5,616,451 0 0

214 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 241,970,351 324,268,254 348,025,000

2141 EXTRAC. DE RECURSOS MINERALES

EXC.COMBUTIBLES MIN.

241,970,350 324,268,254 348,025,000

218 INV. Y DES. RELACIONADOS CON

ASUNTOS ECONÓMICOS 0 25,582,000 30,870,000

2183 INV. Y DES. RELAC. CON

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

0 25,582,000 30,870,000

22 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 12,507,300,000 9,200,396,701 7,213,440,626

2240 PROTECCIÓN DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Y DEL PAISAJE

6,338,430,694 7,567,601,819 9,460,846,980

2260 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO

ESPECIFICADOS

875,009,932 1,632,794,882 3,046,453,020

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 0 1,000,645 1,000,0003

35 PROTECCIÓN SOCIAL 1,000,000 1,000,645 0

3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 0 1,000,645 1,000,000

PP- 219-006

13,929,265,644 16,897,498,378 20,908,200,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 7,236,285,328 9,614,604,489 13,163,559,224

11 GASTOS DE CONSUMO 4,519,907,329 9,184,027,028 7,050,092,084

111 REMUNERACIONES 6,557,484,198 8,214,663,107 3,296,080,757

1111 SUELDOS Y SALARIOS 5,596,394,508 6,965,979,105 2,773,719,088

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 961,089,690 1,248,684,002 522,361,669

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 492,607,885 969,363,920 1,223,826,572

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,643,651,895 430,577,461 186,193,244

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

72,552,138 111,417,644 8,310,438,044


PRIVADO

73,150,340 270,470,062 143,738,911


EXTERNO

40,490,766 48,689,755 189,474,940

2 GASTOS DE CAPITAL 6,692,980,316 7,282,893,889 7,744,640,776

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 0 3,690,000 16,396,250

2150 OTRAS OBRAS 16,396,250 3,690,000 0

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 215,040,776 1,119,203,889 1,026,584,066

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 26,584,066 119,203,889 215,040,776

2220 TERRENOS 1,000,000,000 1,000,000,000 0

23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,529,600,000 6,160,000,000 5,650,000,000

2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PÚBLICO

5,650,000,000 6,160,000,000 7,529,600,000

13,929,265,644 16,897,498,378 20,908,200,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 6,557,484,198 8,214,663,107 3,296,080,757

001 INGRESOS CORRIENTES 6,557,484,198 8,214,663,107 3,296,080,757

1 SERVICIOS 443,342,712 855,163,122 1,070,701,361

001 INGRESOS CORRIENTES 443,342,712 855,163,122 1,070,701,361

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,210,082 116,300,798 155,037,211

001 INGRESOS CORRIENTES 50,210,082 116,300,798 155,037,211

5 BIENES DURADEROS 1,042,980,316 1,122,893,889 215,040,776

PP- 219-007

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.




001 INGRESOS CORRIENTES 1,137,134 68,098,189 0

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,041,843,181 1,054,795,700 215,040,776

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 185,248,334 428,477,461 8,641,739,895

001 INGRESOS CORRIENTES 185,248,334 428,477,461 8,641,739,895


280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 5,650,000,000 6,160,000,000 7,529,600,000

13,929,265,644 16,897,498,378 20,908,200,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

879 ACTIVIDADES CENTRALES 675,174,317 1,112,544,795 17,933,700,000

883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 104,238,440 170,274,384 198,190,000

887 CONSERVACION Y MANEJO DE LA

BIODIVERSIDAD

6,297,801,886 7,437,087,064 0

888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 631,408,337 824,336,593 1,114,200,000

889 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 141,272,505 492,145,487 1,104,200,000

890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE

COMBUSTIBLES

64,589,444 115,671,475 179,015,000

897 CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA

ENERGIA

5,616,451 25,582,000 30,870,000

898 GEOLOGIA Y MINAS 241,970,350 324,268,254 348,025,000

936 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA

Y MINAS

5,767,193,910 6,395,588,325 0

PP- 219-008

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 307 0 307

RESUMEN DE PUESTOS

3 0 31 SUPERIOR

6 0 62 EJECUTIVO

44 0 443 ADMINISTRATIVO

159 0 1594 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

79 0 795 TECNICO

2 0 28 POLICIAL

14 0 149 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

522,361,669 3,296,080,757T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

2,773,719,088

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 971,320,955 0 971,320,955

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 36,404,500 0 36,404,500

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 349,430,851 0 349,430,851

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

408,824,538 0 408,824,538

00303 DECIMOTERCER MES 248,509,749 0 248,509,749

00304 SALARIO ESCOLAR 452,779,839 0 452,779,839

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 306,448,656 0 306,448,656

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 233,581,792 233,581,792

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 12,626,043 12,626,043

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 119,947,408 119,947,408

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 37,878,129 37,878,129

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 75,756,257 75,756,257

PP- 219-009

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONESCODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y

CARGAS SOCIALESBASET O T A L

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

0 42,572,040 42,572,040

13,929,265,644 16,897,498,378 20,908,200,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 13,929,265,644 16,897,498,378 20,908,200,000

INGRESOS CORRIENTES 7,237,422,462 9,682,702,678 13,163,559,224

001 INGRESOS CORRIENTES 7,237,422,462 9,682,702,678 13,163,559,224

FINANCIAMIENTO 6,691,843,181 7,214,795,700 7,744,640,776

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 6,691,843,181 7,214,795,700 7,744,640,776

13,929,265,644 16,897,498,378 20,908,200,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 6,557,484,198 8,214,663,107 3,296,080,757

001 REMUNERACIONES BASICAS 2,346,260,018 2,812,078,659 971,320,955

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,346,260,018 2,812,078,659 971,320,955

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 19,112,574 37,397,092 36,404,500

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 19,112,574 37,397,092 36,404,500

003 INCENTIVOS SALARIALES 3,230,435,128 4,116,503,354 1,765,993,633

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 862,328,415 1,077,260,631 349,430,851

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

733,880,009 920,783,718 408,824,538

00303 DECIMOTERCER MES 427,996,261 578,257,665 248,509,749

00304 SALARIO ESCOLAR 341,809,263 419,237,236 452,779,839

PP- 219-010




00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 864,421,177 1,120,964,104 306,448,656

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

498,344,410 630,630,608 246,207,835

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

472,063,642 598,287,471 233,581,792

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

26,280,768 32,343,137 12,626,043

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

462,745,279 618,053,394 276,153,834

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

227,377,082 307,143,650 119,947,408

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

78,121,684 96,994,065 37,878,129

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

156,243,369 193,986,079 75,756,257

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

1,003,144 19,929,600 42,572,040

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 586,786 0 0

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 586,786 0 0

1 SERVICIOS 443,342,712 855,163,122 1,070,701,361

101 ALQUILERES 235,807,556 341,484,644 222,935,319

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

235,755,156 340,668,270 213,069,961

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 52,400 816,374 9,865,358

102 SERVICIOS BASICOS 63,476,440 144,669,438 146,188,991

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 26,083,458 42,963,803 41,451,268

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 12,970,555 41,499,635 46,676,723

10203 SERVICIO DE CORREO 0 85,000 553,000

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 20,786,929 57,381,000 53,508,000

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 3,635,496 2,740,000 4,000,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,817,999 28,159,200 25,089,220

10301 INFORMACION 4,538,546 15,787,200 12,143,000

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 44,830 1,357,186 519,417

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,234,622 10,994,814 8,376,803

10304 TRANSPORTE DE BIENES 0 20,000 50,000

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

0 0 4,000,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 31,824,332 100,998,987 416,255,307

10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 16,000,000 9,000,000

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 4,000,000 13,500,000

PP- 219-011




10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

0 4,000,000 320,988,107

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

7,669,250 8,245,000 13,800,000

10406 SERVICIOS GENERALES 23,921,282 46,523,766 58,084,000

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 233,800 22,230,221 883,200

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,296,947 49,974,552 77,867,805

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 359,012 1,867,000 5,719,100

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,393,198 39,513,552 44,337,614

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,135,202 3,650,000 11,400,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,409,534 4,944,000 16,411,091

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

67,741,202 103,552,052 74,813,119

10601 SEGUROS 67,741,202 103,552,052 74,813,119

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,696,609 9,571,895 20,621,169

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,196,609 7,087,895 17,369,169

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

500,000 900,000 1,668,000

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

0 1,584,000 1,584,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 19,843,245 66,272,742 76,455,431

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

5,320,066 28,501,500 32,515,009

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

0 0 2,636,000

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

10,025,996 19,526,732 20,824,440

10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE COMUNICAC.

1,141,808 2,218,810 3,191,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

926,880 8,904,500 8,688,191

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

2,428,494 7,121,200 8,600,791

109 IMPUESTOS 944,910 2,100,000 1,912,000

10999 OTROS IMPUESTOS 944,910 2,100,000 1,912,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 893,470 8,379,612 8,563,000

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0 4,499,612 5,005,000

19905 DEDUCIBLES 699,955 3,630,000 3,308,000

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 193,515 250,000 250,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,210,082 116,300,798 155,037,211

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 35,294,803 63,169,651 60,947,378

PP- 219-012




20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,048,700 43,097,004 38,403,015

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

11,600 136,800 50,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8,637,627 19,856,597 20,510,763

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 596,875 79,250 1,983,600

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 872,688 2,469,000 3,572,900

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 872,688 2,469,000 3,572,900

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

579,284 7,387,680 11,439,840

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 359,284 1,555,000 2,000,000

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

0 1,179,000 1,600,000

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 60,000 1,265,000 2,000,000

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

60,000 2,307,000 2,789,840

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 50,000 287,000 800,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 50,000 494,680 1,000,000

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

0 300,000 1,250,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,821,237 9,303,500 30,713,010

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 6,000 638,400 2,146,010

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,815,237 8,665,100 28,567,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

11,642,070 33,970,967 48,364,083

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

2,445,802 8,693,924 16,509,861

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

585 300,000 300,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

8,340,094 17,954,012 19,213,452

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 90,000 2,482,575 2,681,000

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 348,754 2,475,456 3,812,369

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

1,068 338,000 491,340

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

25,000 415,000 529,200

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

390,764 1,312,000 4,826,861

5 BIENES DURADEROS 1,042,980,316 1,122,893,889 215,040,776

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 26,584,066 119,203,889 215,040,776

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

51,490 359,890 1,200,000

PP- 219-013




50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 7,764,750 17,202,110 58,000,000

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 339,498 5,681,250 22,383,000

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,953,843 19,604,339 28,724,000

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 9,399,387 73,076,300 82,435,776

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

48,000 360,000 6,312,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

0 530,000 250,000

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 27,097 2,390,000 15,736,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 16,396,250 3,690,000 0

50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

16,396,250 3,690,000 0

503 BIENES PREEXISTENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 0

50301 TERRENOS 1,000,000,000 1,000,000,000 0

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 185,248,334 428,477,461 8,641,739,895

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

71,607,228 109,317,644 8,308,526,044

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

45,700,000 51,300,645 8,295,900,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

25,907,228 32,348,674 12,626,044

60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS

PUBLICAS NO FINA.

0 25,668,325 0

603 PRESTACIONES 36,941,602 174,860,998 72,038,911

60301 PRESTACIONES LEGALES 36,941,602 136,860,079 45,000,000

60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS

PERSONAS

0 38,000,919 27,038,911

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO

30,000,000 90,000,000 69,500,000

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

FUNDACIONES

30,000,000 90,000,000 69,500,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

6,208,738 5,609,064 2,200,000

60601 INDEMNIZACIONES 6,208,738 5,609,064 2,200,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

40,490,766 48,689,755 189,474,940

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

40,490,766 48,689,755 189,474,940


701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR

PUBLICO

5,650,000,000 6,160,000,000 7,529,600,000

PP- 219-014




70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS

DESCONCENTRADOS

5,650,000,000 6,160,000,000 7,529,600,000

PP- 219-015

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.219.000 MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA-

PARA EL AÑO 2008

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 881,235,672

9544 1MINISTRO (e) ........................... 947,000 11,364,00000101

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 908,950 10,907,40000101

9459 2MIEMBROS a 657,000 Cls c/u (e) ......... 1,314,000 15,768,00000101

11193 1PRESIDENTE (e) ......................... 657,000 7,884,00000101

10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 463,800 5,565,60000101

4903 1DIRECTOR GENERAL 2 (e) ................. 436,050 5,232,60000101

2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 424,000 5,088,00000101

4898 4DIRECTOR GENERAL 1 a 379,450 Cls c/u ... 1,517,800 18,213,60000101

4898 1DIRECTOR GENERAL 1 (e) ................. 379,450 4,553,40000101

4902 1DIR.GRAL.ADMTVO. DEL MINAE ............. 374,600 4,495,20000101

9220 1MEDICO DE EMPRESA DEL MINAE ............ 368,856 4,426,27200101

3867 3COORDINADOR DEL MINAE B a 331,000 Cls

c/u ....................................

993,000 11,916,00000101

11623 1PROFESIONAL JEFE 3 ..................... 331,000 3,972,00000101

3584 1CONSULTOR (e) .......................... 314,700 3,776,40000101

11612 2PROFESIONAL JEFE 2 a 313,650 Cls c/u ... 627,300 7,527,60000101

11601 7PROFESIONAL JEFE 1 a 300,650 Cls c/u ... 2,104,550 25,254,60000101

2008 2ASIST.TRIB.AMBIENTAL MINAE a 296,700

Cls c/u ................................

593,400 7,120,80000101

762 2ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a

295,950 Cls c/u ........................

591,900 7,102,80000101

969 2ASESOR B a 288,700 Cls c/u (e) ......... 577,400 6,928,80000101

11439 1PROF.LIC.ADMINISTRATIVO 3 .............. 281,700 3,380,40000101

11452 8PROFESIONAL MINAE C a 281,700 Cls c/u .. 2,253,600 27,043,20000101

11464 11PROFESIONAL 4 a 281,700 Cls c/u ........ 3,098,700 37,184,40000101

11532 1PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 ................ 281,700 3,380,40000101

12433 1QUIMICO 3 Q-3 .......................... 268,600 3,223,20000101


11451 23PROFESIONAL MINAE B a 267,050 Cls c/u .. 6,142,150 73,705,80000101

11584 1PROF. DE SERVICIO CIVIL D .............. 267,050 3,204,60000101

11522 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 ........... 264,250 3,171,00000101

968 2ASESOR A a 258,500 Cls c/u (e) ......... 517,000 6,204,00000101


11450 2PROFESIONAL MINAE A a 254,250 Cls c/u .. 508,500 6,102,00000101

750 1ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 .......... 252,800 3,033,60000101

11511 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 ........... 252,800 3,033,60000101

745 2ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 240,650

Cls c/u ................................

481,300 5,775,60000101

12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 238,650 2,863,80000101


11519 5PROF.BACHILLER MINAE A a 235,650 Cls c/u 1,178,250 14,139,00000101

15785 15TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 228,450 Cls

c/u ....................................

3,426,750 41,121,00000101

12052 2PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 220,550

Cls c/u ................................

441,100 5,293,20000101

15094 1TECNICO DEL MINAE B .................... 219,600 2,635,20000101

15096 1TECNICO DEL MINAE D .................... 219,600 2,635,20000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 219-016

GastoObjeto

3685 1CONTADOR 3 ............................. 216,500 2,598,00000101


c/u ....................................

862,200 10,346,40000101

3699 1CONTADOR DEL MINAE B ................... 211,100 2,533,20000101

15317 1TECNICO EN INFORMATICA 3 ............... 211,000 2,532,00000101


c/u ....................................

419,100 5,029,20000101

1181 2ASISTENTE B a 189,650 Cls c/u (e) ...... 379,300 4,551,60000101

15312 1TECNICO EN INFORMATICA 2 ............... 187,400 2,248,80000101

15635 1TECNICO JEFE 2 ......................... 181,650 2,179,80000101

1180 1ASISTENTE A (e) ........................ 179,500 2,154,00000101

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 179,500 2,154,00000101

15630 3TECNICO JEFE 1 a 178,250 Cls c/u ....... 534,750 6,417,00000101

6066 1GUARDA REC.NAT.JEFE MINAE .............. 177,600 2,131,20000101

1998 1ASIST.SERV.ADM. MINAE C ................ 175,950 2,111,40000101

14714 18TECNICO 4 a 170,300 Cls c/u ............ 3,065,400 36,784,80000101

15093 1TECNICO DEL MINAE A .................... 170,300 2,043,60000101

6067 2GUARDA RECURS.NATURALES MINAE a 169,900

Cls c/u ................................

339,800 4,077,60000101

13267 4SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 169,300 Cls c/u 677,200 8,126,40000101

15337 4TECNICO EN INFORMATICA MINAE a 168,550

Cls c/u ................................

674,200 8,090,40000101

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 165,000 1,980,00000101

16300 1TRABAJADOR MANTENIMIENTO MINAE ......... 163,250 1,959,00000101

1994 10ASIST.SERV.ADM. MINAE B a 162,850 Cls

c/u ....................................

1,628,500 19,542,00000101

12876 6SECRETARIO a 162,850 Cls c/u ........... 977,100 11,725,20000101

14703 2TECNICO 3 a 162,850 Cls c/u ............ 325,700 3,908,40000101

16155 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 ............. 162,850 1,954,20000101

2340 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD MINAE ......... 160,750 1,929,00000101

10608 6OFICINISTA 3 a 154,100 Cls c/u ......... 924,600 11,095,20000101

10824 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 ............. 150,650 1,807,80000101

16421 1TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE B .......... 150,650 1,807,80000101

1993 3ASIST.SERV.ADM. MINAE A a 148,600 Cls

c/u ....................................

445,800 5,349,60000101

10603 6OFICINISTA 2 a 148,600 Cls c/u ......... 891,600 10,699,20000101

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 147,450 1,769,40000101

10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 144,850

Cls c/u ................................

1,013,950 12,167,40000101

16419 14TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE A a 144,850

Cls c/u ................................

2,027,900 24,334,80000101

354 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a

143,800 Cls c/u ........................

287,600 3,451,20000101

16350 1TRABAJADOR MISCELANEO 2 ................ 138,700 1,664,40000101

16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 134,450 1,613,40000101

25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO

SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

85,81800101

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

23,228,14100399

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA.

77,795,35900101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 219-017

GastoObjeto

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

121,498,59400399

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

211,591,29700302

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

13,972,56100399

111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR

CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS

DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES

REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS

POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN

CORRESPONDA.

138,137,73200399

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

197,233,24100302

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

349,430,85100301

158SOBRESUELDO PARA RECONOCER

RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION

JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL

25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO

RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.

9,611,62800399

180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.

ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR

LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y

SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,

PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y

REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.

ADMINIST. APROB. POR DGPN)

12,204,10600101

2,036,025,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 879

PP- 219-018

1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL OFICIAL MAYORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Le corresponde la planificación, programación, formulación,control, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias quepermitan el desarrollo sostenible de los recursos ambientales ynaturales del país, en procura del mejoramiento continuo de lacalidad de vida de los habitantes, con una perspectiva de equidadde género, participación de la sociedad civil y cumpliendo con lalegislación ambiental vigente. Además, es responsable de dirigir,planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar las accionespertinentes en materia de administración financiera,presupuestaria, contratación administrativa y control de activos,asesoría jurídica, servicios generales, recursos humanos ytecnológicos, así como, implementar mecanismos de control internoque le permitan al ministerio alcanzar sus objetivos y metas, conaltos niveles de eficiencia, transparencia y ética.

PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario

Diputados AsambleaLegislativa.

Habitantes de laRepública y TurismoInternacional.

01. Gestión del Proyecto de Ley delRecurso Hídrico.

Organismos noGubernamentales eInternacionales.

Habitantes de laRepública.

03. Programa de Paz con laNaturaleza.



04. Plan Nacional de CambioClimático.

Entidades delSector Ambiente,Energía yTelecomunicaciones.


05. Modernización del Ministeriodel Ambiente y Energía (MINAE).

Instituciones delSector Energía,Sector deHabitantes conmedios delocomociónalimentados con


06. Programa Nacional deBiocombustibles.

PP- 219-019

Hidrocarburos.

Dependencias delMINAE y entidadesdel Sector.


07. Gestión de servicios técnicos,administrativos y jurídicos.

Dependencias delSector Ambiente,Energía yTelecomunicaciones.


08. Gestión Gerencial de Asesoría yApoyo Técnico al DespachoMinisterial.

Dependencias delMINAE y Agenciasde CooperaciónInternacional.


09. Gestión de CooperaciónInternacional, Técnica yFinanciera.

Organismos noGubernamentales,entidades públicasy privadas.Municipalidades.

Habitantes de laRepública,Municipalidades yPoblación cantones:Osa, Corredores yGolfito. Catorceentidades públicas yprivadas.

10. Gestión de la Participación dela Sociedad Civil.

Pequeños yMedianosReforestadotes,propietarios (as)de bosque,empresariosforestales,comunidadesindígenas.

Pequeños y medianosreforestadotes,Propietarios (as) debosque, empresariosforestales,comunidadesindígenas yHabitantes de la Rep

11. Gestión de Pago de ServiciosAmbientales (PSA).

EntidadesGubernamentales,Organismos noGubernamentales,Municipalidades yOrganismosInternacionales.


12. Sistema Nacional de Áreas deConservación (SINAC).

Poseedores ygeneradores deContaminantesOrgánicosPersistentes(COPs). SectoresProductivos.Importadores yusuarios deSustancias

Sector Productivo,Exportadores,Importadores yHabitantes de laRepública.

13. Gestión de Calidad Ambiental.

PP- 219-020

Agotadoras de laCapa de Ozono(SAOs). EntidadesPúblicas,Importadores deplaguicidas.

Sistema Nacionalde Áreas deConservación(SINAC), sectorpúblico y Privado.Desarrolladores deProyectos.

La población engeneral y elAmbiente.

14. Gestión de reducción deemisiones de Gases de EfectoInvernadero (GEI).

Dependencias delMinisterio delAmbiente y Energía(MINAE),Ministerio dePlanificación(MIDEPLAN),Ministerio deHacienda yContraloríaGeneral de laRepública.

Población en generaly el Ambiente.

15. Gestión de PlanificaciónInstitucional.

Funcionarios delMINAE yEmpresarios de laConstrucción.

Funcionarios delMINAE y Habitantesde la República.

16. Programa de InfraestructuraFísica.

Dependencias delMINAE, Medios deComunicaciónColectiva Nacionale Internacional,Habitantes de laRepública.

Habitantes de laRepública. PoblaciónMundial.

17. Gestión de Prensa y RelacionesPúblicas.

Dependencias delMINAE yContraloríaGeneral de laRepública.

Dependencias delMINAE, InstitucionesPúblicas y Privadas,Habitantes de laRepública.

18. Plan de Auditoría Interna.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:01. Asesorar y brindar Apoyo Técnico a la Comisión de Ambiente de la

Asamblea Legislativa

PP- 219-021

02. Brindar apoyo y asesoría al Programa de Paz con la Naturaleza

03. Generar un proceso de coordinación que permita la implementacióndel Plan Nacional de Cambio Climático, a través del eje de métrica(etapas de mitigación, vulnerabilidad, adaptación, desarrollo decapacidades, sensibilización pública y educación) del programa

04. Fortalecer al Ministerio y adecuarlo a las nuevas perspectivaseconómicas, sociales y ambientales

05. Fortalecer los procesos de coordinación y planificación sectorialde las instituciones que conforman el Sector de Ambiente, Energía yTelecomunicaciones

06. Dar seguimiento a la implementación del Programa Nacional deBiocombustibles

07. Participar activamente en la redacción del Proyecto de Ley sobreBiocombustibles y Energías Renovables, que se presentará en laAsamblea Legislativa

08. Implementar un Plan de Capacitación acorde a los cambiosorganizacionales

09. Disminuir los tiempos de respuesta en la gestión del Departamentode Recursos Humanos para un servicio eficiente y eficaz

10. Adecuar procedimientos que respondan a la modernizaciónorganizacional del Departamento de Recursos Humanos

11. Fortalecer y Modernizar el Departamento Legal para transformarlo enDirección de Asesoría Jurídica, que vele por la aplicación correctade la legislación ambiental y conexa

12. Verificar la utilización apropiada de los recursos transferidos,mediante visitas, arqueos y remisión de informes, efectuados por losfuncionarios del Departamento Financiero- Contable

13. Mejorar la gestión del Departamento Financiero- Contable, parareducir el período de pago a proveedores y funcionarios

14. Adquirir Bienes y Servicios en forma oportuna y ejecutar latotalidad del presupuesto asignado

15. Establecer mecanismos de control interno, para dar seguimiento alos registros de bienes patrimoniales, existentes incluyendodonaciones

16. Asegurar una mejor comunicación vía correo electrónico y bases dedatos, contribuyendo así con la prestación de servicios informáticosmás eficientes

17. Mejorar el control sobre uso del combustible del Ministerio delAmbiente y Energía (MINAE), a través del uso de tarjetaselectrónicas

18. Cumplir con la Ley Nº 8023 de Ordenamiento y Manejo de la Cuencadel Río Reventazón

PP- 219-022

19. Atender y tramitar las denuncias ambientales interpuestas por loshabitantes

20. Fortalecer la accion de fiscalización técnica para el manejo ytratamiento de los desechos sólidos, en los vertederos y rellenossanitarios municipales

21. Identificar medios y canales apropiados para la Consecución deRecursos Técnicos y Financieros, que permitan el desarrollo deiniciativas de proyectos en el Ministerio del Ambiente y Energía(MINAE)

22. Contar con mayor acceso a las mesas de negociación internacionalesy a recursos de cooperación técnica y financiera, mejorando elposicionamiento del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) eneste ámbito

23. Asegurar el cumplimiento de estrategias y programasinstitucionales, sobre la base de prioridades y compromisosestablecidos, a través del fortalecimiento de la Dirección deCooperación Internacional

24. Contar con un acervo sistemático de información que permita elcontrol y seguimiento de la cooperación internacional, otorgada alMinisterio del Ambiente y Energía (MINAE)

25. Incidir en la Agenda Pública Ambiental, fortaleciendo los serviciosde voluntariado local y organizado que brinda el movimiento nacionalde los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales

26. Consolidar el proceso de planificación participativa e integralimplementando con el Programa Agenda Local Siglo XXI, orientado a lasostenibilidad de los cantones de Osa, Corredores y Golfito

27. Contribuir con la eficiencia ambiental del Sector Productivocostarricense atendiendo las demandas de empresas interesadas enparticipar en el proceso de evaluación hacia la certificación deBandera Ecológica

28. Aumentar el esfuerzo del Estado Costarricense para mantener el Áreaboscosa bajo esquemas de conservación

29. Administrar los recursos ambientales y naturales, existentes en lasÁreas de Conservación, en función de su desarrollo sostenible

30. Diseñar un Programa de Calidad Ambiental con el fin de poner enfuncionamiento el Plan Integrado de Prevención, Reducción y Controlde la Contaminación

31. Contar con instrumentos técnicos y legales que sirvan de insumopara la conformación del Programa de Calidad Ambiental

32. Consolidar el Sistema Integrado de Protección Ambiental (SIPA)

33. Elaborar un plan de acción para operativizar el Convenio deEstocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs)

PP- 219-023

34. Disminuir la importación y consumo de sustancias agotadoras de laCapa de Ozono (SAO) según los compromisos establecidos en elProtocolo de Montreal

35. Elaborar un programa de seguimiento que defina las acciones aseguir para la minimización de impacto de los plaguicidas en elambiente

36. Desarrollar la política de producción y consumo sustentablemediante la aplicación de incentivos y/o acuerdos voluntarios parala producción más limpia en el sector productivo

37. Contar con la herramienta de autorizaciones ambientales que reguleaquellos entes que iniciaron operaciones antes de la Ley Orgánicadel Ambiente o no se les exige Estudios de Impacto Ambiental y queprovocan alteraciones al ambiente

38. Estructurar un plan dirigido a los funcionarios del MINAE, quecuente con los pasos para la atención de emergencias tecnológicas yla minimización de impactos al ambiente

39. Contar con un grupo de funcionarios del MINAE capacitados, para laatención de emergencias tecnológicas a nivel de: prevención,respuesta y rehabilitación

40. Proyecto de Áreas Protegidas (PAP) ajustado a los nuevosplanteamientos, en torno a la conservación en el marco de laConvención Marco de Naciones Unidas, sobre el cambio climático y losmercados voluntarios para las reducciones de emisiones provenientesde estos proyectos

41. Mejorar los mecanismos de acceso a la información para laformulación de proyectos de reducción de emisiones de Gases deEfecto Invernadero (GEI), utilizando los medios cibernéticos

42. Incrementar la participación de las Pequeñas y Medianas Industrias(PYMES), dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), coninformación traducida al español

43. Mantener a los diversos sectores del país debidamente informados enrelación con el accionar del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

44. Fortalecer los procesos de planeamiento, programación, seguimientoy evaluación participativos, para orientar e integrar la gestiónministerial, según la misión de la misma

45. Ejecutar el Programa de Infraestructura Física del Ministerio delAmbiente y Energía (MINAE)

46. Mantener informada a la sociedad civil sobre el quehacerministerial a través de los medios de comunicación colectiva y elacercamiento a las distintas comunidades del país, por parte de lasautoridades superiores del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE)

47. Colaborar con la Administración Activa en materia de fiscalizaciónsuperior y de Control Interno

PP- 219-024

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas

2007 2008 2009 2010 2011Tipo

01.1 Número de Informes de Seguimiento a Proyecto de Ley de Recursos Hídricos.

0.00 0.006.00 0.000.00

Archivos del Despacho del Ministro.Fuentes de Datos:

Gestión

02.1 Número de eventos promovidos.

7.00 7.005.00 0.007.00

Archivo Despacho Viceministro de Ambiente.Fuentes de Datos:

Gestión

03.1. Porcentaje de avance en la implementación del Cambio Climático.

0.00 20.0010.00 20.0020.00


Gestión

04.1. Porcentaje de avance en la elaboración del Programa de Modernización.

0.00 50.0050.00 0.000.00


Gestión

05.1. Porcentaje de avance en el fortalecimiento del Sistema de Planificación.

10.00 50.0040.00 0.00100.00

Archivos Despacho del Ministro.Fuentes de Datos:

Gestión

06.1. Número de informes de seguimiento del Programa de Biocombustibles.

0.00 0.001.00 0.000.00

Archivo Despacho Viceministro de Energía.Fuentes de Datos:

Gestión

07.1. Número de informes de avance en la elaboración del Proyecto.

0.00 0.006.00 0.000.00

Archivos Dirección General de Planificación del MINAE.Fuentes de Datos:

Gestión

08.1. Porcentaje de funcionarios capacitados.

30.00 30.0020.00 30.0030.00


Gestión

09.1. Porcentaje de informes de evaluación del Programa de Recursos Humanos

evaluados.

4.00 4.004.00 4.004.00


Gestión

10.1. Porcentaje de avance en la Modernización del Departamento de Recursos

Humanos.

40.00 20.0040.00 0.000.00

Registro de Capacitación de Recursos Humanos.Fuentes de Datos:

Gestión

11.1. Número de documentos de gestión Jurídica y Administrativa.

885.00 0.00580.00 0.000.00

Archivo Departamento de recursos Humanos.Fuentes de Datos:

Gestión

12.1. Número de informes de fiscalización y ejecución.

62.00 62.0062.00 62.0062.00

Archivo Departamento de Recursos Humanos.Fuentes de Datos:

Gestión

13.1. Número de días de disminución del plazo para realizar pagos.

8.00 4.006.00 4.004.00

Archivo Departamento Legal.Fuentes de Datos:

Gestión

PP- 219-025

14.1. Porcentaje de contrataciones atendidas.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Archivos del Departamento Financiero.Fuentes de Datos:

Gestión

15.1. Porcentaje de programas presupuestarios auditados.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Archivos del Departamento Financiero.Fuentes de Datos:

Gestión

16.1. Porcentaje de avance en la implementación de plataforma informática.

100.00 0.000.00 0.000.00

Archivos y Estadísticas de la Proveduría.Fuentes de Datos:

Gestión

17.1. Porcentaje del sistema de control de combustible implementado.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Archivos y Estadísticas de la Proveduría.Fuentes de Datos:

Gestión

18.1. Número de manuales de procedimientos actualizados.

0.00 1.000.00 1.001.00

Departamento de Informática. Archivos Digitales.Fuentes de Datos:

Gestión

19.1. Porcentaje del Área de la Cuenca del Río Reventazón bajo manejo.

2.00 6.004.00 10.008.00

Archivos Departamento Servicios Generales.Fuentes de Datos:

Gestión

20.1. Número de denuncias ambientales atendidas.

135.00 0.00250.00 0.000.00

Archivos Departamento Servicios Generales.Fuentes de Datos:

Gestión

21.1. Número de vertederos y rellenos sanitarios fiscalizados.

35.00 0.0030.00 0.000.00

Actas e Informes de la Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca

Alta del Río Reventazón (COMCURE).

Fuentes de Datos:

Gestión

22.1. Número de programas de Cooperación Internacional elaborados.

0.00 0.001.00 0.000.00

Archivos de Oficina del Contralor Ambiental.Fuentes de Datos:

Gestión

23.1. Número de informes de seguimiento a las mesas de negociación.

0.00 2.002.00 2.002.00

Archivo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad

(CONAGEBIO).

Fuentes de Datos:

Gestión

24.1. Número de informes de seguimiento a compromisos internacionales.

0.00 3.002.00 3.003.00


(CONAGEBIO).

Fuentes de Datos:

Gestión

25.1. Número de bases de datos de Cooperación.

0.00 0.001.00 0.000.00


(CONAGEBIO)

Fuentes de Datos:

Gestión

26.1. Número de acciones realizadas por el Movimiento Nacional COVIRENA que

atienden temas relevantes en la agenda pública ambiental.

5.00 9.007.00 15.0012.00


(CONAGEBIO).

Fuentes de Datos:

Gestión

PP- 219-026

27.1. Número de informes de Agenda Local XX1.

8.00 10.008.00 12.0012.00


(CONAGEBIO).

Fuentes de Datos:

Gestión

28.1. Número de procesos de evaluación completos aplicados a empresas para

certificarlas con Bandera Ecológica.

38.00 41.0038.00 47.0044.00


(CONAGEBIO).

Fuentes de Datos:

Gestión

29.1. Número de hectáreas de bosque protegidas.

62,855.00 55,848.0055,849.00 55,848.0055,848.00


Resultado

29.2. Número de hectáreas reforestadas.

7,500.00 3,916.004,667.00 3,916.003,916.00


Resultado

29.3. Número de operaciones de crédito forestal aprobadas.

15.00 20.0015.00 22.0021.00


Resultado

30.1. Número de informes de logro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación

(SINAC).

2.00 2.002.00 2.002.00

Archivos de Dirección de Cooperación Internacional.Fuentes de Datos:

Gestión

31.1. Porcentaje de avance en la elaboración del programa de Calidad Ambiental.

0.00 0.00100.00 0.000.00


Gestión

32.1. Número de instrumentos mejorados y/o elaborados.

0.00 1.002.00 1.001.00


Gestión

33.1. Porcentaje de avance en la elaboración del Decreto Ejecutivo del Sistema

Integrado de Protección Ambiental (SIPA).

0.00 0.00100.00 0.000.00


Gestión

34.1. Porcentaje de elaboración del plan de acción para implementación Convenio

Estocolmo.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Expedientes de Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales. Informes

anuales. Bases de datos.

Fuentes de Datos:

Gestión

35.1. Número de toneladas de refrigerantes clorofluorocarbonos (CFC) importadas.

30.00 7.5015.00 0.000.00

Informes y Memorias de las actividades realizadas.Fuentes de Datos:

Gestión

35.2. Número de toneladas de de bromuro metilo importadas.

350.00 190.00290.00 0.000.00

Informes y Memorias de las actividades realizadas.Fuentes de Datos:

Gestión

36.1. Porcentaje de avance en la elaboración del programa sobre Plaguicidas.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Expedientes en Dirección de Sociedad Civil. (DSC)Fuentes de Datos:

Gestión

PP- 219-027

37.1. Número de acuerdos voluntarios y/o incentivos en producción limpia aplicados

en empresas.

4.00 1.003.00 1.001.00

Base de Datos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).

Sistema Integrado de Administración de Proyectos (SIAP)

Fuentes de Datos:

Gestión

38.1. Porcentaje en la elaboración del reglamento para autorizaciones ambientales.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Archivos del Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC).Fuentes de Datos:

Gestión

39.1. Porcentaje de avance en la elaboración del plan de capacitación.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Archivos de Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA)Fuentes de Datos:

Gestión

40.1. Número de talleres de capacitación realizados.

0.00 1.003.00 1.001.00

Archivo de Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA)Fuentes de Datos:

Gestión

41.1. Número de página WEB rediseñada con información de gases de efecto

invernadero (GEI).

0.00 1.001.00 1.001.00

Archivo de Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:

Gestión

42.1. Número de documentos técnicos traducidos.

0.00 2.002.00 2.002.00

Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:

Gestión

43.1. Número de informes de seguimiento del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

2.00 2.002.00 2.002.00

Archivo de Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:

Gestión

44.1. Porcentaje de avance en el fortalecimiento del sistema de planificación.

70.00 90.0080.00 0.00100.00


Gestión

45.1. Porcentaje de pliegos técnicos elaborados sobre licitaciones y

contrataciones.

100.00 100.00100.00 100.00100.00


Gestión

45.2. Porcentaje de informes de fiscalización de contratos.

100.00 100.00100.00 100.00100.00


Gestión

45.3. Porcentaje de inspecciones realizadas a inmuebles.

100.00 100.00100.00 100.00100.00


Gestión

45.4. Porcentaje de propuestas de remodelación.

100.00 100.00100.00 100.00100.00


Gestión

45.5. Número de inspecciones para acreditación del inventario de edificaciones.

6.00 6.006.00 6.006.00


Gestión

PP- 219-028

46.6. Porcentaje de sesiones de coordinación interinstitucional.

100.00 100.00100.00 100.00100.00


Gestión

47.1. Número de informes de implementación de la estrategia

824.00 0.00926.00 0.000.00

Archivo de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental.Fuentes de Datos:

Gestión

48.1. Porcentaje de documentos de gestión elaborados.

40.00 40.0040.00 40.0040.00

Archivo de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:

Gestión

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

4,885,802,904 OFICIALÍA MAYOR 1 DESPACHOS MINISTERIALES

10,727,639,275 DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO 2 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

1,275,675,953 DESPACHO VICEMINISTRO 3 GRUPOS DE APOYO

1,044,581,866 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 4 AUDITORÍA INTERNA

17,933,700,000Total del Programa 879

PP- 219-029

PP- 219-030

Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 17,933,700,000

001 INGRESOS CORRIENTES 10,350,433,855

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 7,583,266,145


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 100 0 100

2 0 21 SUPERIOR

2 0 22 EJECUTIVO



18 0 185 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

4 0 49 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P

TOTAL

PROY.

17,933,700,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 1,401,405,438

001 REMUNERACIONES BASICAS 318,227,445

00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 318,227,445

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10,500,000

00201 001 1111 2260 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,500,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 833,029,433

00301 001 1111 2260 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 106,039,683

00302 001 1111 2260 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 128,794,853

00303 001 1111 2260 DECIMOTERCER MES

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE AGUINALDO

PROPORCIONAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORABAN

EN EL AÑO 2007 EN EL PROGRAMA 887- CONSERVACIÓN

Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD) 124,512,039

00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SALARIO

ESCOLAR DEL PERÍODO 2007, DE LOS FUNCIONARIOS

QUE LABORABAN EN EL PROGRAMA 887- CONSERVACIÓN

Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD) 383,279,839

00399 001 1111 2260 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 90,403,019

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 101,131,372

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 95,945,148

PP- 219-031

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


00401 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,945,148

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 5,186,224

00405 001 1112 2260 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,186,224

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 138,517,188

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 49,269,130


N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 49,269,130

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 15,558,673


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,558,673

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 31,117,345



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,117,345

200

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 42,572,040

00505 001 1112 2260 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE

(APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No.6970)

Ced. Jur.: 3-002-104408 42,572,040

202

1 SERVICIOS 308,167,469

101 ALQUILERES 10,400,000

10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10,400,000

102 SERVICIOS BASICOS 116,896,000

10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 35,000,000

10202 001 1120 2260 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 36,500,000

10203 001 1120 2260 SERVICIO DE CORREO 503,000

10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 40,893,000

10299 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS BASICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN

RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE CAÑOS) 4,000,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11,734,217

10301 001 1120 2260 INFORMACION 3,177,000

10302 001 1120 2260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 519,417

10303 001 1120 2260 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,037,800

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 34,877,200

PP- 219-032



10403 001 1120 2260 SERVICIOS DE INGENIERIA

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIOS EN

INGENIERÍAS ESPECIALIZADAS EN REMODELACIONES E

INSTALACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE

LABORATORIOS QUÍMICOS PARA EL PROGRAMA) 4,500,000

10405 001 1120 2260 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA PARA EL DEPARTAMENTO

FINANCIERO-CONTABLE Y DISEÑAR UN SISTEMA PARA

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

-DIGECA-) 4,400,000

10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE

VIGILANCIA, LIMPIEZA, FUMIGACIÓN, DESTAQUEO DE

CAÑERÍAS, CERRAJERÍAS Y OTROS SERVICIOS) 25,094,000

10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO DE LA

GESTIÓN OPERATIVA DE LAS OFICINAS CENTRALES) 883,200

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 24,196,705

10501 001 1120 2260 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,668,000

10502 001 1120 2260 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 11,217,614

10503 001 1120 2260 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,100,000

10504 001 1120 2260 VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,211,091

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 42,078,071

10601 001 1120 2260 SEGUROS 42,078,071

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 9,984,000

10701 001 1120 2260 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(PARA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA

DEPENDENCIA EN CURSOS DE INFORMÁTICA, CONTROL

INTERNO, IDIOMAS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,

ÁREA FINANCIERA, GESTIÓN DE CALIDAD, ANÁLISIS

DE RIESGO Y OTROS) 7,050,000

10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ATENDER NECESIDADES POR REUNIONES

OFICIALES, CHARLAS Y TALLERES REALIZADOS, EN

LOS QUE SE REQUIERE LA ASISTENCIA DE

FUNCIONARIOS EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN) 1,350,000

10703 001 1120 2260 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,584,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 52,351,276

10801 001 1120 2260 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 22,700,000

10804 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 2,636,000

10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 14,424,440


COMUNICAC. 2,462,000

10807 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 6,283,200

PP- 219-033



10808 001 1120 2260 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 3,845,636

109 IMPUESTOS 1,200,000

10999 001 1310 2260 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS

VEHÍCULOS DE ESTA DEPENDENCIA) 1,200,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 4,450,000

19902 001 1120 2260 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA CUBRIR EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR

ATRASO EN EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS POR

CAUSAS AJENAS A ESTE PROGRAMA Y PAGO DE

IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES) 3,300,000

19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 900,000

19999 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA PAGO DE INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS DE LA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL) 250,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 97,643,435

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 38,058,284

20101 001 1120 2260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22,733,361

20102 001 1120 2260 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 50,000

20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,454,923

20199 001 1120 2260 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,820,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,992,000

20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,992,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 10,766,752

20301 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,000,000

20302 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,600,000

20303 001 1120 2260 MADERA Y SUS DERIVADOS 2,000,000

20304 001 1120 2260 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 2,366,752

20305 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 800,000

20306 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,000,000

20399 001 1120 2260 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 1,000,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,768,000

20401 001 1120 2260 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,061,000

20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,707,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 35,058,399

29901 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 12,562,861

29902 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 300,000

29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 13,022,952

29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 773,000

29905 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,049,325

29906 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 450,000

PP- 219-034



29907 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 455,000

29999 001 1120 2260 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 4,445,261

5 BIENES DURADEROS 53,666,145

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 53,666,145

50101 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,200,000

50102 280 2210 2260 EQUIPO DE TRANSPORTE 16,000,000

50103 280 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACION 3,823,000

50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 14,664,000

50105 280 2210 2260 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 16,529,145

50106 280 2210 2260 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 1,100,000

50107 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 250,000

50199 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 100,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,543,217,513

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8,301,086,224

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 8,295,900,000

60102 001 1310 2240 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE

CONSERVACIÓN-SINAC- (PARA PAGO DE

REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS OPERATIVOS DEL

SINAC. INCLUYE ¢336.220.000,00 PARA GASTOS DE

OPERACIÓN DEL FONDO FORESTAL, SEGÚN LEY No.

7575, ARTÍCULOS No. 42 Y No. 43 Y

¢17.100.000,00 PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL

FONDO DE VIDA SILVESTRE SEGÚN LEY No. 7317)

Ced. Jur.: 3-007-317912 8,294,900,000

210

60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA CUBRIR

EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS, SEGÚN

LEY No.7914)

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,000,000

260

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,186,224




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,593,112

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,593,112

202

603 PRESTACIONES 16,365,349

60301 001 1320 2260 PRESTACIONES LEGALES

(PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LEGALES DE LOS

FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 12,000,000

PP- 219-035



60399 001 1320 2260 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A

LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 4,365,349

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 69,500,000

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 69,500,000

60402 001 1320 2240 FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO (PARA

GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y DE

INVESTIGACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO,

LEY No.8065)

Ced. Jur.: 3-006-293428 69,500,000

200

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,000,000

60601 001 1320 2260 INDEMNIZACIONES

(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE

PROGRAMA) 1,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 155,265,940

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 155,265,940

60701 001 1330 2260 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMERICA

LATINA Y EL CARIBE. (PAGO DE CUOTA ANUAL

ORDINARIA, DECRETO No.189-16 MIRENEM)

Ced. Jur.: 2-100-042014 2,700,000

200

60701 001 1330 2240 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA

NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN).

(PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANUAL, LEY No.7350)

Ced. Jur.: 2-100-042014 8,100,000

205

60701 001 1330 2260 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y

DESARROLLO (CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No.7226

Y LEY No.7498)

Ced. Jur.: 2-100-042014 10,800,000

210

60701 001 1330 2240 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA

NATURALEZA (UICN) . (CONVENCIÓN SOBRE HUMEDALES

- RAMSAR, CONVENIO SINAC-MINAE, PARA PAGO DE

CONTRIBUCIÓN ANUAL)

Ced. Jur.: 2-100-042014 405,000

215

60701 001 1330 2260 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE- PNUMA- (FONDO FIDUCIARIO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL

PROGRAMA AMBIENTAL DEL CARIBE, PAGO DE DEUDA DE

AÑOS ANTERIORES, LEY No.7227)

Ced. Jur.: 2-100-042014 37,758,960

230

60701 001 1330 2260 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE- PNUMA- (CONVENCIÓN DE LAS NACIONES

UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA

SEQUÍA, PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY

No.7699)

Ced. Jur.: 2-100-042014 1,350,000

240


AMBIENTE- PNUMA- (FONDO FIDUCIARIO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL

PROGRAMA AMBIENTAL DEL CARIBE, PAGO DE CUOTA

255

PP- 219-036



ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7227)

Ced. Jur.: 2-100-042014 6,210,000

60701 001 1330 2240 FUNDACIÓN 5080 COS (CONTRIBUCIÓN AL FONDO

FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA, PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY

No.7416)

Ced. Jur.: 2-100-042014 1,836,000

330

60701 001 1330 2240 COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA BALLENA. (PAGO DE

DEUDA DE AÑOS ANTERIORES, LEY No.6591)

Ced. Jur.: 2-100-042014 80,200,000

340


AMBIENTE- PNUMA- (CONVENIO SOBRE COMERCIO

INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y

FAUNA SILVESTRES (CITES), PAGO DE CUOTA ANUAL

ORDINARIA, LEY No.5606)

Ced. Jur.: 2-100-042014 505,980

350


AMBIENTE- PNUMA- (PAGO DE CUOTA ANUAL

ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-100-042014 5,400,000

355

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,529,600,000

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 7,529,600,000

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 7,529,600,000

70102 280 2310 2122 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL-

FONAFIFO- (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY

No.8114 DEL 4/7/2001, ARTÍCULO No.5)

Ced. Jur.: 3-007-204724 6,529,600,000

215

70102 280 2310 2240 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

-SINAC- (PARA PAGO DE TIERRAS EN ÁREAS DE

CONSERVACIÓN, LEY No. 7788)

Ced. Jur.: 3-007-317912 1,000,000,000

220

PROGRAMA 883

PP- 219-037


TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar por el cumplimiento de la Legislación Tutelar del Ambiente ylos Recursos Naturales por medio de resoluciones y conciliacionesambientales, los cuales son de acatamiento obligatorio eirrecurribles y dan por agotada la vía administrativa, paraprevenir daños de difícil o de imposible reparación y determinarlos montos de indemnización que por daños ambientales y perjuiciosdeban pagar aquellos que transgredan las normas ambientales, parabeneficio de las Instituciones Públicas, Privadas y la SociedadCivil.


InstitucionesPúblicas-Privadasy Sociedad Civil

Habitantes de laRepública

1. Resoluciones administrativasemitidas por el TribunalAmbiental Administrativo.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Aplicar y hacer respetar la legislación tutelar del ambiente,

instruyendo de oficio o a instancia de parte procedimientosordinarios administrativos para la protección de los recursosnaturales y el medio ambiente.

# Indicadores


2007 2008 2009 2010 2011Tipo

1. Número de resoluciones emitidas.

1,500.00 1,700.001,600.00 1,900.001,800.00

Registro del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA)Fuentes de Datos:

Gestión

2. Número de inspecciones realizadas

130.00 150.00140.00 170.00160.00

Informes de Giras.Fuentes de Datos:

Gestión

3. Número de pasantías realizadas.

0.00 9.008.00 11.0010.00

Informe de pasantías realizadas.Fuentes de Datos:

Gestión

PP- 219-038

4. Porcentaje de avance en Sistema de Información.

0.00 40.0060.00 0.000.00

Sistema de Información del Tribunal Ambiental Administrativo.Fuentes de Datos:

Gestión

5. Porcentaje de avance en elaboración del diagnóstico.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Diagnóstico disponible en el Tribunal Ambiental Administrativo.Fuentes de Datos:

Gestión

6. Porcentaje de avance en elaboración de procedimientos.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Procedimientos disponibles en el Tribunal Ambiental Administrativo.Fuentes de Datos:

Gestión

7. Número de funcionarios capacitados.

0.00 20.0020.00 20.0020.00

Certificados de aprovechamiento y/0 participación de eventos de

capacitación.

Fuentes de Datos:

Gestión

8. Número de conferencias realizadas.

0.00 8.006.00 12.0010.00

Informes de conferencias realizadas.Fuentes de Datos:

Gestión



198,190,000 DIRECTOR TRIBUNAL AMBIENTAL 1 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

198,190,000Total del Programa 883

PP- 219-039

PP- 219-040



TOTAL 198,190,000

001 INGRESOS CORRIENTES 192,630,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 5,560,000



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 8 0 8

1 0 11 SUPERIOR




TOTAL

PROY.

198,190,000


0 REMUNERACIONES 142,094,480







00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 9,300,000

00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 7,000,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,322,260

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 557,960



B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 557,960

200






SUS REFORMAS).

200

PP- 219-041



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,300,620




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,673,880

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,347,760

200

1 SERVICIOS 39,766,231




10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 433,268

10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 276,723

10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 795,000


10301 001 1120 1320 INFORMACION 106,000

10307 001 1120 1320 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

INFORMA 4,000,000


10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100,000





10601 001 1120 1320 SEGUROS 3,555,240



(PARA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN VALORACIÓN

DE DAÑO AMBIENTAL, PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS, CURSOS DE WORD, EXCEL,

WINDOWS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTROL

INTERNO Y LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, ENTRE

OTROS) 2,000,000



TRANSPORTE 600,000


COMUNICAC. 200,000


OFIC. 200,000


INF. 300,000

109 IMPUESTOS 300,000

PP- 219-042





VEHÍCULOS DE ESTE PROGRAMA) 300,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 300,000


(PARA EL PAGO DE MULTAS E INTERESES

CORRESPONDIENTES A LA CANCELACIÓN TARDÍA DE

SERVICIOS PÚBLICOS POR CAUSAS AJENAS A ESTE

PROGRAMA) 100,000

19905 001 1120 1320 DEDUCIBLES

200,000





204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 85,010

20401 001 1120 1320 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 85,010

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 758,544

29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 309,000

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 360,500

29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 89,044





6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,643,121

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 557,960

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 557,960




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 278,980

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 278,980

202


60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000


(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR

INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 2,085,161

PROGRAMA 888

PP- 219-043


HIDROMETEOROLOGIA APLICADA

DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) como entidadcientífico-técnica especializada en tiempo, clima y agua, mantienela vigilancia continua del tiempo y del clima en el país,proporciona pronósticos, avisos e información meteorológica,orientada a apoyar diferentes sectores socioeconómicos, laprevención y mitigación de los desastres de origenhidrometeorológicos, la protección de la atmósfera y del ambiente,la mitigación y adaptación al cambio climático y la administracióny aprovechamiento racional del recurso hídrico, todo en un marcode eficiencia y eficacia en concordancia con los principios deldesarrollo humano sostenible.


Sector Hídrico Población General01. Plan Nacional de GestiónIntegrada del RecursoHídrico(PNGIRH).

Sector Hídrico Concesionarios02. Registro Nacional deaprovechamiento de concesionesde agua y cauces operando.

Sectoragroindustrial delValle La Estrellade Limón.

Sector agrícola ypúblico de la zona

03. Estudio sobre la recargaacuífera del Río Estrella.

Sector Hídrico,Comisión Nacionalde Emergencias.

Población del Vallede Cachi y Orosi

04. Estudio de recarga de acuíferosdel Río Orosi y Cachi.

Sectores: Hídrico,público y privado.

Población de Poás05. Estudios técnicos yadministrativos de las aguassubterráneas de la cuenca delPoás.

Sector Público yPrivado.

Población General06. Proyectos y actividadesfinanciadas con base en lodispuesto en decreto ejecutivoNº 32868- MINAE.

PP- 219-044

Concesionarios. Población en Generaly sectores:agrícola, industrialy agroindustrial

07. Solicitudes de concesiones deaprovechamiento de aguasresueltas.

Concesionarios ypoblación engeneral.

Sectores: agrícola,industrial yagroindustrial

08. Permisos de perforación depozos otorgados.

Sector Hídrico. Sectores: agrícola,industrial yagroindustrial

09. Programa Piloto de Monitoreo deaprovechamiento de agua enconcesión en el Río Tempisque.

Sector Hídrico. Población General10. Adaptación de la gestión delRecurso Hídrico al CambioClimático

Comisión de laCuenca del RíoReventazón(COMCURE).

Zona del RíoReventazón

11. Programa en la Cuenca media delRío Reventazón financiado.

Población engeneral.

Sectores: público yprivado

12. Inventario nacional de Gases deEfecto Invernadero (GEI).


Sectores: público yprivado

13. Segunda Comunicación Nacionalsobre Cambio Climático.


Comisión Nacional deEmergencias y PrensaNacional.

14. Boletines de alertashidrometeorológicas.


Sector Productivo.15. Pronósticos meteorológicos.

Aerolíneasnacionales einternacionales yCentrosEspecializados.

Pasajeros deAerolineas.

16. Información de meteorologíaaeronaútica.



17. Datos meteorológicos generados.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:01. Implementar el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso

Hídrico (PNGIRH) para una adecuada administración del Recurso enaras de asegurar el mejor uso del Agua

02. Fortalecer el Sistema de Información sobre el uso y aprovechamientodel agua concesionado con el objetivo de optimizar el ingreso derecursos económicos provenientes del canon

03. Dotar a la Comunidad del Valle de la Estrella de un instrumentotécnico para la toma de decisiones en cuanto a la distribución delrecurso agua

PP- 219-045

04. Dotar a la comunidad de Orosi de un instrumento técnico yadministrativo para regular la oferta y demanda del recurso agua eneste sector

05. Elaborar una Estrategia de Aguas Subterráneas en la zona de Poás conel fin de establecer acciones a seguir a corto y mediano plazo parael control y distribución y protección del agua

06. Financiar proyectos de inversión, manejo, conservación y proteccióndel recurso hídrico, planteados ante y aprobados por el ÓrganoAsesor del Agua

07. Atender en forma eficiente y eficaz la demanda de solicitudes deconcesión de agua.

08. Atender en forma eficiente y eficaz la demanda de solicitudes depermisos de perforación de pozos.

09. Mejorar los usos y la disponibilidad del recurso hídrico del RíoTempisque en concesión, mediante su monitoreo en tiempo real

10. Determinar las consecuencias e impacto del Cambio Climático acorto, mediano y largo plazo que incide en la disponibilidad delrecurso hídrico

11. Financiar proyectos de manejo, conservación y protección delrecurso hídrico, planteados por la Comisión para el Manejo de laCuenca Alta del Río Reventazón (COMCURE)

12. Contar con información exacta y precisa de las emisiones oabsorción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), incorporándolo en laimplementación del Programa Nacional de Cambio Climático como partede la elaboración de políticas, medidas y programas de reducción deestos gases

13. Contar con información actualizada sobre cambio climático, paraestablecer directrices que contribuyan a disminuIr sus efectos.

14. Reducir los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos.

15. Brindar pronósticos del tiempo, del clima, de la variabilidad y elcambio climático utilizando respectivamente modelos dinámicos yestadísticos actualizados de corto, mediano y largo plazo

16. Brindar información meteorológica, confiable y de alta calidad parala seguridad y las operaciones aéreas.

17. Mejorar la calidad del banco de datos de la Red Nacional deObservación para un conocimiento más seguro del clima en lasdiversas regiones del país, rehabilitándo y expandiendo la red.

# Indicadores


2007 2008 2009 2010 2011Tipo

01. Porcentaje de avance en implementación anual del Plan Nacional de Gestión

Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH).

0.00 0.0020.00 0.000.00

Registro en el Departamento de Aguas sobre proyectos del plan ejecutados.Fuentes de Datos:

Gestión

PP- 219-046

02. Porcentaje de avance en implementación del registro de aguas.

0.00 50.0030.00 100.0080.00

Registro Nacional de Aprochamiento de Aguas y Cáuces.Fuentes de Datos:

Gestión

03. Porcentaje de avance en estudio técnico de recarga acuífera a través de

estudios hidrológicos.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Términos referencia del estudio.Fuentes de Datos:

Gestión

04. Porcentaje de avance en estudio técnico y administrativo sobre el manejo del

recurso hídrico.

0.00 100.0050.00 0.000.00

Términos de referencia del estudio.Fuentes de Datos:

Gestión

05. Porcentaje de avance en estudio técnico y administrativo de recarga

acuífera.

0.00 100.0050.00 0.000.00

Términos de Referencia del Estudio.Fuentes de Datos:

Gestión

06. Porcentaje de proyectos financiados con respecto a los proyectos aprobados.

0.00 85.0080.00 95.0090.00

Base de datos del canon.Fuentes de Datos:

Gestión

07. Porcentaje de concesiones de aprovechamiento de aguas atendidas.

0.00 70.0070.00 90.0080.00

Base de datos de solicitudes recibidas.Fuentes de Datos:

Gestión

08. Porcentaje de permisos de perforación de pozos atendidos.

0.00 55.0040.00 90.0075.00

Base de Datos de solicitudes recibidas.Fuentes de Datos:

Gestión

09. Porcentaje de avance en elaboración del Programa de Monitoreo de Agua.

0.00 100.0075.00 0.000.00

Archivo Departamento de Aguas.Fuentes de Datos:

Gestión.

10. Porcentaje de avance en elaboración del proyecto.

0.00 40.0030.00 0.0030.00

Archivos del Proyecto.Fuentes de Datos:

Gestión

11. Porcentaje de programas financiados respecto a los programas aprobados.

0.00 15.0015.00 15.0015.00

Archivos del Departamento de Aguas y de la Comisión Cuenca Alta del Río

Reventazón (COMCURE)

Fuentes de Datos:

Gestión

12. Número de bases de datos utilizados en el año en la medición.

0.00 7.006.00 9.008.00

Gestión de Desarrollo, Informe de Inventario de Gases de Efecto

Invernadero (GEI)

Fuentes de Datos:

Gestión

13. Número de informes de avance en la comunicación sobre cambio climático.

2.00 0.004.00 0.000.00

Gestión de Desarrollo Informe Segunda Comunicación sobre Cambio Climático.Fuentes de Datos:

Gestión

14. Número de boletines hidrometeorológicos emitidos.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Reportes Digitales en la Gestión de Análisis y Predicción.Fuentes de Datos:

Gestión

PP- 219-047

15. Número de pronósticos meteorológicos emitidos.

4,850.00 4,900.004,850.00 5,000.004,950.00

Reportes digitales en la Gestión de Análisis y Predicción.Fuentes de Datos:

Gestión

16. Porcentaje de carpeta aeronaúticas emitidas

0.00 100.00100.00 100.00100.00

Control llevado por la Gestión de Análisis y PredicciónFuentes de Datos:

Gestión

17 Número de datos generados

6,000,000.00 4,000,000.003,000,000.00 7,000,000.006,000,000.00

Informes de la gestión del datoFuentes de Datos:

Gestión

17.1 Número de estaciones meteorológicas rehabilitadas

12.00 20.0025.00 20.0020.00

Informes de la GEstión del DatoFuentes de Datos:

Gestión



1,114,200,000 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL


PP- 219-048

PP- 219-049



TOTAL 1,114,200,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 100 0 100

2 0 22 EJECUTIVO



53 0 535 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,114,200,000












00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 36,000,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 65,996,946

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,567,403

200


PP- 219-050







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,890,324

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,702,208

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,404,415

200





10601 001 1120 2111 SEGUROS 7,305,450








INVESTIGACION 5,000,000

50199 280 2210 2111 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 15,000,000


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,567,402





SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,783,701

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,783,701

202


PP- 219-051





(PARA CUBRIR EL PAGO DE INCAPACIDADES DE


607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 34,209,000

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 34,209,000

60701 001 1330 2111 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL

CAMBIO CLIMÁTICO (CUOTA ANUAL ORDINARIA,

REPRESENTACIÓN EN FORO CAMBIO CLIMÁTICO, LEY

No.7414)

Ced. Jur.: 2-100-042014 2,637,900

220

60701 001 1330 2111 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL -OMM- (PAGO

DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No.3345)

Ced. Jur.: 2-100-042014 4,590,000

310

60701 001 1330 2111 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO

CLIMÁTICO (PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN

MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO

CLIMÁTICO, PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY

No.8219)

Ced. Jur.: 2-100-042014 2,006,100

320

60701 001 1330 2111 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN

DEL CAMBIO GLOBAL (PAGO DE CUOTA ANUAL

ORDINARIA, LEY No.7402)

Ced. Jur.: 2-100-042014 2,700,000

360

60701 001 1330 2111 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CUOTA

ANUAL ORDINARIA, DECRETO No.3492-A Y LEY

No.7227)

Ced. Jur.: 3-007-117138 22,275,000

370

PROGRAMA 889

PP- 219-052


EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Administrar el proceso de evaluación de impacto ambiental y velarpor el cumplimiento de la legislación ambiental y conexa, con elfin de lograr un equilibrio entre las actividades productivas y lapreservación del ambiente al servicio de las institucionespúblicas, organismos no gubernamentales, empresa privada ysociedad civil en general.


InstitucionesPúblicas, EmpresasPrivadas,Organismos NoGubernamentales(ONGs) y poblaciónen general.

InstitucionesPúblicas, EmpresasPrivadas, OrganismosNo Gubernamentales(ONGs) y poblaciónen general.

1. Gestión de Evaluación deImpacto Ambiental.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Definir y normar el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

# Indicadores


2007 2008 2009 2010 2011Tipo

1.1. Número de días para la tramitación de resolución de Evaluaciones Ambientales

Preliminares.

30.00 26.0028.00 22.0024.00

Registros de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA)Fuentes de Datos:

Gestión

1.2. Número de Días para el trámite para la resolución de Evaluaciones de

Estudios de Impacto Ambiental

190.00 50.0090.00 40.0045.00

Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)Fuentes de Datos:

Gestión

1.3. Número de proyectos auditados por SETENA.

310.00 350.00320.00 390.00370.00


Gestión

1.4. Porcentaje de avance en la instalación del sistema informático de la SETENA.

40.00 0.00100.00 0.000.00


Gestión

PP- 219-053

1.5. Porcentaje de avance en la instalación de la plataforma de servicios.

0.00 0.00100.00 0.000.00


Gestión



1,104,200,000 SECRETARÍA GENERAL 1 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)


PP- 219-054

PP- 219-055



TOTAL 1,104,200,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 62 0 62



6 0 65 TECNICO

4 0 49 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,104,200,000










00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 10,000,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,955,400

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,889,481

200






200

PP- 219-056



SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,950,071




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,668,443

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,336,887

200

1 SERVICIOS 491,450,332



10103 001 1120 2260 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 9,865,358


10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,300,000




10301 001 1120 2260 INFORMACION 6,360,000


10404 001 1120 2260 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(PARA REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE ÍNDICES

DE FRAGILIDAD AMBIENTAL DE DIFERENTES ZONAS DEL

PAÍS E INCLUYE EL MAPEO DE APROXIMADAMENTE LA

MITAD DEL TERRITORIO NACIONAL, ORIENTADO A LAS

ÁREAS DE MAYOR DESARROLLO) 300,000,000


(PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

VIGILANCIA, MENSAJERÍA Y OTROS, EN QUE INCURRE

ESTE PROGRAMA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN

AMPARADOS A CONTRATOS) 14,840,000


10501 001 1120 2260 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000



10601 001 1120 2260 SEGUROS 14,636,819



(PARA DESARROLLAR CURSOS PARA FUNCIONARIOS Y

CIUDADANOS EN MATERIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

PRELIMINAR, ASESORÍA, AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO,

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS DE

INTERÉS) 4,650,000

PP- 219-057



10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA LA RECEPCIÓN OFICIAL A PERSONEROS

INTERNOS Y EXTERNOS QUE PARTICIPEN EN LOS

PLANES DE TRABAJO DE LA SETENA EN MATERIA DE SU

COMPETENCIA, ACORDE CON EL PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO) 318,000



TRANSPORTE 5,300,000


COMUNICAC. 159,000


OFIC. 1,120,000


INF. 1,455,155




VEHÍCULOS DEL PROGRAMA) 106,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 3,180,000


(PARA CUBRIR GASTOS DEBIDO A ATRASOS EN EL PAGO

DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS POR CAUSAS

AJENAS A ESTE PROGRAMA) 1,590,000

19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 1,590,000





20199 001 1120 2260 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 163,600

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 580,900

20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 580,900

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 323,088


COMPUTO 323,088






29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 1,908,000


29906 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 41,340

29907 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 74,200

29999 001 1120 2260 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 381,600


PP- 219-058




50102 280 2210 2260 EQUIPO DE TRANSPORTE 42,000,000





INVESTIGACION 212,000

50199 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 636,000







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 944,741

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 944,741

202




(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A

LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 6,130,759

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,200,000

60601 001 1320 2260 INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES GENERADAS EN

SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES A FUNCIONARIOS DE

ESTE PROGRAMA) 1,200,000

PROGRAMA 890

PP- 219-059


HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación dehidrocarburos mediante la atención de trámites, emisión eimplementación de normativa y difusión de información sobre estasáreas, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedaden cuanto al servicio público de suministro de combustibles, enestricto apego a las normas de protección ambiental, salud y deinfraestructura.


Sociedad engeneral y SectorGobierno

Sociedad en generaly Sector Gobierno.

01. Información disponible deprincipales capas temáticas,ambientales y datosfundamentales en formatodigital.

Sociedad engeneral y SectorGobierno.


02. Propuesta y puesta en operacióndel Sistema Nacional deInformación Ambiental.



03. Portal de Internet enfuncionamiento con informaciónambiental.

Sector Gobierno Sector Gobierno.04. Indicadores de gestiónambiental con datosdisponibles.

Sociedad engeneral y SectorGobierno


05. Principales indicadoresambientales con datosdisponibles.



06. Base de datos sobre documentosde hidrocarburos levantada,actualizada y disponible.



07. Colecciones de informacióndocumental y de muestrasfísicas de rocas, debidamenteordenadas y disponibles.

PP- 219-060

Sector Gobierno. Sector Gobierno.08. Diagnóstico de exploración yexplotación petrolera del país.

Sector Gobierno. Sector Gobierno.09. Diagnóstico sobre lalegislación petrolera vigenteen el país.

Sociedad engeneral.

Sociedad en general.10. Documentos publicados ydisponibles sobre la situaciónde la exploración y explotaciónpetrolera del país.

Empresarios ySociedad engeneral.

Empresarios ySociedad en general.

11. Transportes de combustiblefiscalizados.



12. Estaciones de expendio decombustibles fiscalizadas.



13. Plantas de almacenamiento yenvasado de Gas Licuado dePetróleo (LPG) fiscalizadas.



14. Tanques privados dealmacenamiento de combustiblesfiscalizados.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Implementar un Sistema de Información Ambiental eficiente para

mejorar la toma de decisiones, una rendición adecuada de cuentas ala sociedad y mejoria sustancial en el conocimiento de los recursosnaturales del país.

2. Fomentar la conservación y el uso sostenible de los recursosgeológicos y mineros del país y la participación justa y equitativaen los beneficios que se deriven de su utilización.

3. Asegurar las condiciones de funcionamiento y seguridad en elalmacenamiento y comercialización de hidrocarburos para laprotección de los ciudadanos y el ambiente.

# Indicadores


2007 2008 2009 2010 2011Tipo

01.1. Porcentaje de avance en el Atlas de Capas Temáticas, Ambientales y datos

fundamentales.

50.00 25.0025.00 0.000.00

Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental

(CENIGA)

Fuentes de Datos:

Gestión

02.1. Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Nacional de

Información Ambiental (SINIA)

30.00 10.0050.00 0.0010.00

Documentos elaborados oficiales.Fuentes de Datos:

Gestión

PP- 219-061

03.1. Porcentaje de avance en el Portal de Internet del Sistema Nacional de

Información Ambiental (SINIA)

50.00 0.0050.00 0.000.00


(CENIGA)

Fuentes de Datos:

Gestión

04.1. Porcentaje de avance en la base de datos de indicadores de gestión

ambiental.

30.00 15.0015.00 15.0015.00


(CENIGA)

Fuentes de Datos:

Gestión

05.1. Porcentaje de avance en la base de datos de indicadores ambientales.

50.00 0.0050.00 0.000.00


(CENIGA)

Fuentes de Datos:

Gestión

06.1. Porcentaje de avance en la base de datos de hidrocarburos

50.00 0.0050.00 0.000.00


(CENIGA)

Fuentes de Datos:

Gestión

07.1. Porcentaje de avance en el ordenamiento y disposición de la información

documental y de muestras de rocas relacionadas con hidrocarburos.

50.00 0.0050.00 0.000.00


(CENIGA)

Fuentes de Datos:

Gestión

08.1. Porcentaje de avance en el diagnóstico de la exploración y explotación

petrolera.

0.00 50.0050.00 0.000.00


Gestión

09.1. Porcentaje de avance en el diagnóstico de la legislación petrolera.

0.00 50.0025.00 0.0025.00


Gestión

10.1. Porcentaje de avance en la publicación de documentos sobre la situación

petrolera del país.

0.00 25.0050.00 0.0025.00


(CENIGA).

Fuentes de Datos:

Gestión

11.1. Número de unidades de transporte de combustible fiscalizadas.

250.00 275.00250.00 325.00300.00

Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental.Fuentes de Datos:

Gestión

12.1. Número de estaciones de servicio fiscalizadas

150.00 175.00150.00 225.00200.00


(CENIGA)

Fuentes de Datos:

Gestión

13.1. Número de plantas de almacenamiento y envasado de Gas Licuado de Petróleo

(LPG) fiscalizadas.

5.00 9.005.00 13.0011.00


(CENIGA)

Fuentes de Datos:

Gestión

PP- 219-062

14.1. Número de tanques de almacenamiento de combustible fiscalizados.

180.00 200.00180.00 240.00220.00


(CENIGA)

Fuentes de Datos:

Gestión



97,854,643 HIDROCARBUROS Y TRANSPORTE 1 DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

81,160,356 TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 2 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y COMERC. DE COMBUSTIBLE


PP- 219-063

PP- 219-064



TOTAL 179,015,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 8 0 8

1 0 12 EJECUTIVO



1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

179,015,000










00304 001 1111 2132 SALARIO ESCOLAR 2,500,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,698,260

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 253,960



B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 253,960

200






200

PP- 219-065



SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,412,620

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 761,880



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 761,880

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,523,760

200







10301 001 1120 2132 INFORMACION 750,000

10303 001 1120 2132 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 339,003


10404 001 1120 2132 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(PARA CONTRATAR ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN DE

LA SENSIBILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL

DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

PETROLERA Y PARA LA EVALUACIÓN DE LA

LEGISLACIÓN PETROLERA VIGENTE Y DEL ESTADO DE

LA SITUACIÓN DE LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN

OTORGADAS) 20,988,107

10405 001 1120 2132 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PÁGINA

WEB DE ESTE PROGRAMA Y PAGO DE SERVICIOS

PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN

Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE

ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA

Y LAS INSPECCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE

TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES) 9,400,000


(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE

VIGILANCIA, MENSAJERÍA Y LIMPIEZA DE LAS

INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

HIDROCARBUROS Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE RECOPE

PRESTADO A LA DIRECCIÓN) 18,000,000




PP- 219-066





10601 001 1120 2132 SEGUROS 2,737,539



(PARA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y

COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE EN MANEJO DE

WORD, EXCEL, WINDOWS, SERVICIO AL CLIENTE,

CONTROL INTERNO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA

INTEGRAR SOFTWARE CON EL FIN DE DISEÑAR,

CAPTURAR, ALMACENAR, ANALIZAR Y DESPLEGAR

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QUE PERMITA RESOLVER

PROBLEMAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN) 3,569,169


10801 001 1120 2132 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,815,009


TRANSPORTE 500,000


COMUNICAC. 250,000


OFIC. 584,991


INF. 3,000,000






19905 001 1120 2132 DEDUCIBLES 318,000














6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 861,424

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 253,960

PP- 219-067



60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 253,960




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 126,980

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 126,980

202

603 PRESTACIONES 607,464



LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 607,464

PROGRAMA 897

PP- 219-068


CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA

DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Dirección Sectorial de Energía es la responsable de formular ypromover la planificación energética integral , mediante políticasy acciones estratégicas que garanticen el suministro oportuno y decalidad de la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible delpaís.


PoblaciónNacional.

Empresas einstituciones delsector eléctrico.

1. Proyecto de Ley deModernización y Fortalecimientodel Sector Electricidad.

PoblaciónNacional.

Empresas einstituciones delsector combustibles.

2. Proyecto de Ley deModernización y Fortalecimientodel Sector Combustibles.

PoblaciónNacional.

Empresas einstituciones delsector energético.

3. Proyecto de Ley deModernización y Fortalecimientode las Instituciones del SectorEnergía.

PoblaciónNacional.

Empresas del sectorenergía.

4. V Plan Nacional de Energía.

PoblaciónNacional.

Instituciones yempresas del sectorpúblico.

5. Programa de Uso Eficiente deEnergía en el Sector Público.

PoblaciónNacional.

Instituciones delsectorinfraestructura ytransporte.

6. Programa de eficienciaenergética en el sectorinfraestructura y transporte.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Dar seguimiento al proceso de aprobación del Proyecto de Ley de

Modernización y Fortalecimiento del Sector Electricidad en laAsamblea Legislativa.

2. Conocer el grado de cumplimiento del V Plan Nacional de Energía paraestablecer las medidas correctivas y garantizar el suministroenergético del país.

PP- 219-069

3. Impulsar el uso eficiente y racional de los recursos energéticos enlas instituciones y empresas del sector público, mediante elcumplimiento de programas de conservación de energíainstitucionales.

4. Aumentar la eficiencia energética en el sector infraestructura ytransportes.

# Indicadores


2007 2008 2009 2010 2011Tipo

1.1. Número de informes de seguimiento.1.00 0.001.00 0.000.00

Dirección Sectorial de Energía, Directora, documentos elaborados.Fuentes de Datos:

Gestión

2.1. Número de informes de seguimiento1.00 0.001.00 0.000.00

Dirección Sectorial de Energía, la Directora, Documentos Elaborados.Fuentes de Datos:

Gestión

3.1. Número de informes de seguimiento1.00 0.001.00 0.000.00

Directorial Sectorial de Energía, Directora, Documentos Elaborados.Fuentes de Datos:

Gestión

4.1. Número de informes de cumplimiento.1.00 1.001.00 1.001.00

Dirección Sectorial de Energía, Área de Planificación.Fuentes de Datos:

Gestión

5. Número de informes de cumplimiento4.00 4.006.00 4.004.00

Dirección Sectorial de Energía, Área de Desarrollo, Documento delPrograma.

Fuentes de Datos:

Gestión

6.1. Número de Informes de Seguimiento1.00 1.001.00 1.001.00

Dirección Sectorial de Energía, Área de Desarrollo, Documento delPrograma.

Fuentes de Datos:

Gestión



30,870,000 DIRECTOR DIRECCIÓN SECTORIAL 1 DIRECCIÓN SECTORIAL DE ENERGÍA


PP- 219-070

PP- 219-071



TOTAL 30,870,000




TOTAL

PROY.

30,870,000



103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 850,000

10301 001 1120 2183 INFORMACION 850,000


10402 001 1120 2183 SERVICIOS JURIDICOS

(PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES CON EL

FIN DE DAR SEGUIMIENTO EN MATERIA LEGAL A LOS

PROYECTOS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y DE

COMBUSTIBLES Y LA MODERNIZACIÓN Y

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR

ENERGÉTICO) 9,000,000

10403 001 1120 2183 SERVICIOS DE INGENIERIA

PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE

INGENIERÍA CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS

PROYECTOS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y DE

COMBUSTIBLES Y LA MODERNIZACIÓN DE LAS

INSTITUCIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO) 9,000,000





107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 100,000


(PARA CUBRIR CURSOS DE CAPACITACIÓN A

FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN MATERIA DE

ENERGÍA Y AMBIENTE) 100,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000


OFIC. 500,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 700,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 50,000

20104 001 1120 2183 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 50,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 150,000

20402 001 1120 2183 REPUESTOS Y ACCESORIOS 150,000


PP- 219-072



29903 001 1120 2183 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 500,000




PROGRAMA 898

PP- 219-073


GEOLOGIA Y MINAS

DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficientede la explotación de los recursos minerales, a traves de lainvestigación geológica y la aplicación de la normativa vigente,que permita el aprovechamiento racional de los recursos mineros yun balance entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.


Estadocostarricense ysociedad civil.

Sector público,sector privado ysector académico

1. Plan Nacional del SubsectorGeológico Minero

Estado y sociedadcivil.

Gobiernos locales.2. Gobiernos Locales Asesorados

Estado y sociedadcivil.

Gobiernos locales ysociedad civil.

3. Denuncias atendidas en elsector minero.

Sociedad civil yestado en general.

Concesionarios,sector público ymunicipalidades.

4. Estado Técnico Ambiental de lasConcesiones Mineras.

Estado,municipalidades ysociedad civil.

Comunidadcientífica,inversionistas.

5. Modelo Metalogenético (permiteconocer mineralizaciones yestablecer criterios deexploración) de yacimiento deoro

Concesionarios,municipalidades ysociedad civil.

Concesionarios,inversionistas,sociedad civil.

6. Sistema de InformaciónGeológica- Minero AmbientalDigital actualizado.

Concesionarios,municipalidades ysociedad civil.

Concesionarios,inversionistas,sociedad civil.

7. Padrón Minero Digitalautomatizado.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Implementar el Plan Nacional del Subsector Geología y Minas que

permita conocer y aprovechar el recurso geológico minero para cubrirlas necesidades humanas sustentablemente.

PP- 219-074

2. Informar a los Gobiernos Locales sobre los alcances del Código deMinería y coordinar sobre la actividad y el uso de los minerales enobras de bien común que redunde en una explotación racional.

3. Reducir la explotación ilegal, para un control eficiente de lasdiferentes fuentes de material y garantizar el uso racional de losrecursos y el cumplimiento de la legislación vigente.

4. Conocer el estado de las concesiones mineras existentes en el país,que sirva de base a los tomadores de decisiones y de consulta a losusuarios en general.

5. Construir un modelo metalogenético en la zona norte del país.

6. Actualizar la información geológica minero ambiental como insumopara la toma de decisiones en la planificación y uso racional de losrecursos mineros.

7. Contar con la información digital de las diferentes áreasconcesionadas para ser consultadas desde diferentes lugares delpaís.

# Indicadores


2007 2008 2009 2010 2011Tipo

1.1. Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Gestión Integrada del

sector geológico minero.

0.00 20.0010.00 40.0030.00

Archivos DGM, ayudas de memoria de reuniones del sector.Fuentes de Datos:

Gestión

2.1. Número de gobiernos locales asesorados, sobre explotación minera racional.

81.00 81.0081.00 81.0081.00

Archivos DGM.Fuentes de Datos:

Gestión

3.1. Porcentaje de denuncias atendidas.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Archivos DGMFuentes de Datos:

Gestión

4.1. Número de diagnósticos de las concesiones mineras.

1.00 1.001.00 1.001.00


Gestión

5.1. Número de modelos metalogenéticos elaborados.

0.00 1.001.00 1.001.00


Gestión

6.1. Número de sistemas de información actualizados.

0.00 1.001.00 1.001.00

SIGMAFuentes de Datos:

Gestión

7.1. Número de padrones mineros automatizados.

0.00 1.001.00 1.001.00

Padrón minero de la Dirección de Geología y MinasFuentes de Datos:

Gestión



348,025,000 DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS 1 GEOLOGÍA Y MINAS


PP- 219-075

PP- 219-076



TOTAL 348,025,000


280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 700,000



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 29 0 29

1 0 12 EJECUTIVO



2 0 25 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

348,025,000












00304 001 1111 2141 SALARIO ESCOLAR 14,000,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,663,778

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,171,015

200



PP- 219-077






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,124,643

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,513,045

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,026,090

200







10203 001 1120 2141 SERVICIO DE CORREO 50,000


103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 950,000

10301 001 1120 2141 INFORMACION 900,000

10304 001 1120 2141 TRANSPORTE DE BIENES 50,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 150,000


(PARA CUBRIR GASTOS DE DESTAQUEO DE CAÑERÍAS Y

TANQUES Y CERRAJERÍA, ENTRE OTROS) 150,000






10601 001 1120 2141 SEGUROS 4,500,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 120,000


COMUNICAC. 120,000







(PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

POR CANCELACIÓN TARDÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

PP- 219-078



POR CAUSAS AJENAS A ESTE PROGRAMA) 15,000

19905 001 1120 2141 DEDUCIBLES 300,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 350,000


COMPUTO 100,000

20399 001 1120 2141 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 250,000


29901 001 1120 2141 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 200,000


5 BIENES DURADEROS 700,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 700,000

50105 280 2210 2141 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 700,000







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 585,508

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 585,508

202






1.1.1.1.219.000-minist.de ambiente y energia · geologia y minas 1.66%348,025,000 totales...

Documents