1.1.1.1.219.000-ministerio de ambiente y energÍageologÍa y minas 1.580.061.277,00 3,00 totales...

PP-219-001

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Es el rector en materia del ambiente y energía, responsable de coordinar la participación de las demás entidades públicas y privadas en la generación e

implementación de políticas, estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales, propiciando la

participación amplia y responsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.

Su accionar contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del país, mediante la promoción del manejo, conservación y

desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país, garantizando la necesaria y plena armonía entre las

actividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturaleza y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta materia.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

73,29 ACTIVIDADES CENTRALES 38.558.237.009,00

1,46 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 770.203.686,00

11,97 DIRECCIÓN DE AGUA 6.300.365.986,00

4,92 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN) 2.587.626.577,00

4,10 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) 2.158.559.045,00

0,99 REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A NIVEL

NACIONAL.

518.817.871,00

0,26 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL 139.000.000,00

3,00 GEOLOGÍA Y MINAS 1.580.061.277,00

52.612.871.451,00Totales 100,00%

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de

agilizar y mejorar la competitividad.

1.

Contribuir a la conservación, el uso sostenible y la resiliencia de la biodiversidad. (CONAGEBIO).2.

Aumentar la resiliencia a los impactos del Cambio Climático de la sociedad costarricense, mediante la aplicación de acciones de adaptación

basada en comunidades y ecosistemas.

3.

Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competividad

empresarial y los estilos de vida sostenibles.

4.

Contribuir a la carbono neutralidad con el aporte del sector forestal y sectores claves como el transporte público, agropecuario y fomentando

la participación de los gobiernos locales para la mitigación ante el cambio climático. (FONAFIFO).

5.

Fortalecer las capacidades locales de micro productores por medio de proyectos agroforestales y silvopastoriles. (FONAFIFO).6.

Garantizar una gestión sostenible de las aguas jurisdiccionales del país mediante la reducción de plásticos de un solo uso.7.

Asegurar la vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante la modernización del monitoreo,

presencia y vigilancia del Estado Costarricense.

8.

Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste Pacífico Norte, para satisfacer las demandas del

recurso por parte de las distintas actividades.

9.

Contribuir a la descarbonización de la matriz energética del país.10.

Contribuir a la descarbonización del transporte construyendo infraestructura nacional de centros de recarga eléctrica , aumentando la flotilla

de vehículos eléctricos y fomentando los estudios en combustibles de bajas emisiones.

11.

Incrementar el número de dispositivos inteligentes en el Sistema eléctrico para mejorar la competitividad.12.

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Asegurar el abastecimiento nacional de combustibles y asfaltos de manera confiable, ampliando la capacidad de almacenaje y mejorar las

condiciones de seguridad contra incendios de las instalaciones.

13.

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RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE

DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020

CONCEPTOCÓDIGO

52.612.871.451,00 54.122.000.000,00 48.713.500.594,00

770.203.686,00 774.000.000,00 666.492.974,00FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES1

666.492.974,00 774.000.000,00 770.203.686,00ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13

1320 770.203.686,00 774.000.000,00 666.492.974,00JUSTICIA

51.842.667.765,00 53.348.000.000,00 48.047.007.620,00FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS2

7.802.197.784,00 9.398.195.000,00 7.934.907.961,00ASUNTOS ECONÓMICOS21

5.697.028.813,00211 7.406.195.000,00 6.321.966.110,00ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN

GENERAL

2111 5.697.028.813,00 7.406.195.000,00 6.321.966.110,00ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

518.817.871,00213 511.000.000,00 420.188.235,00COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

2132 518.817.871,00 511.000.000,00 420.188.235,00PETRÓLEO Y GAS NATURAL

1.580.061.277,00214 1.342.000.000,00 963.306.323,00MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN

2141 1.580.061.277,00 1.342.000.000,00 963.306.323,00EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS

COMBUSTIBLES MINERALES

139.000.000,00218 139.000.000,00 96.737.116,00INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS

ECONÓMICOS

2183 139.000.000,00 139.000.000,00 96.737.116,00INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

40.244.809.836,00 43.949.805.000,00 43.907.759.804,00PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE22

2240 16.141.695.239,00 15.804.458.580,00 16.244.985.316,00PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

2260 27.766.064.565,00 28.145.346.420,00 23.999.824.520,00PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE


TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

52.612.871.451,00 54.122.000.000,00 48.713.500.594,00

34.476.694.170,00 30.280.887.069,00GASTOS CORRIENTES1 34.869.063.913,00

11.022.114.648,00 13.889.285.227,00GASTOS DE CONSUMO11 13.978.784.572,00

10.268.737.556,00111 8.895.187.391,00REMUNERACIONES 10.587.571.829,00

1111 8.459.033.507,00 7.348.696.216,00SUELDOS Y SALARIOS 8.668.741.226,00

1112 1.809.704.049,00 1.546.491.175,00CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.918.830.603,00

1120 3.620.547.671,00 2.126.927.257,00ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.391.212.743,00

19.258.772.421,00 20.587.408.943,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES13 20.890.279.341,00

PP-219-004

1310 19.830.574.349,00 18.221.241.224,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 20.175.721.922,00

1320 579.583.958,00 895.838.589,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 570.505.691,00

1330 177.250.636,00 141.692.608,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 144.051.728,00

18.136.177.281,00 18.432.613.525,00GASTOS DE CAPITAL2 19.252.936.087,00

2.461.000,00 0,00FORMACIÓN DE CAPITAL21 23.300.000,00

2110 0,00 2.461.000,00EDIFICACIONES 23.300.000,00

875.049.388,00 855.216.631,00ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22 1.272.853.394,00

2210 652.062.329,00 845.105.425,00MAQUINARIA Y EQUIPO 1.169.463.394,00

2240 203.154.302,00 29.943.963,00INTANGIBLES 103.390.000,00

17.555.103.137,00 17.280.960.650,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23 17.956.782.693,00

2310 17.280.960.650,00 17.142.079.719,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 17.796.500.000,00

2330 0,00 413.023.418,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 160.282.693,00



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

48.713.500.594,00 54.122.000.000,00 52.612.871.451,00

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0 REMUNERACIONES 8.895.187.391,00 10.587.571.829,00 10.268.737.556,00

8.326.223.372,00 9.917.553.569,00 9.620.026.089,00INGRESOS CORRIENTES001

568.964.019,00 670.018.260,00 648.711.467,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

1 SERVICIOS 1.968.812.249,00 3.123.389.052,00 3.356.093.851,00


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 160.782.012,00 272.348.691,00 269.828.820,00

160.782.012,00 272.348.691,00 269.828.820,00INGRESOS CORRIENTES001

5 BIENES DURADEROS 877.510.388,00 1.296.153.394,00 855.216.631,00

42.063.224,00 117.370.000,00 0,00INGRESOS CORRIENTES001

835.447.164,00 1.178.783.394,00 855.216.631,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.256.105.417,00 20.885.754.341,00 20.582.033.943,00


0,00 10.000.000,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.555.103.137,00 17.956.782.693,00 17.280.960.650,00

413.023.418,00 0,00 0,00INGRESOS CORRIENTES001

17.142.079.719,00 17.956.782.693,00 17.280.960.650,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

PP-219-005

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

48.713.500.594,00 54.122.000.000,00 52.612.871.451,00

ACTIVIDADES CENTRALES 37.244.700.906,00 38.558.237.009,00 879 40.060.900.000,00

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 666.492.974,00 770.203.686,00 883 774.000.000,00

DIRECCIÓN DE AGUA 4.897.215.662,00 6.300.365.986,00 887 5.888.100.000,00

INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN) 2.691.822.173,00 2.587.626.577,00 888 3.162.000.000,00

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) 1.733.037.205,00 2.158.559.045,00 889 2.245.000.000,00

REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A

NIVEL NACIONAL. 420.188.235,00 518.817.871,00 890 511.000.000,00

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL 96.737.116,00 139.000.000,00 897 139.000.000,00

GEOLOGÍA Y MINAS 963.306.323,00 1.580.061.277,00 898 1.342.000.000,00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

48.713.500.594,00 52.612.871.451,00 54.122.000.000,00

48.713.500.594,00 52.612.871.451,00RECURSOS INTERNOS 54.122.000.000,00

INGRESOS CORRIENTES 30.167.009.692,00 34.306.415.653,00 33.827.982.703,00

30.167.009.692,00 33.827.982.703,00INGRESOS CORRIENTES001 34.306.415.653,00

FINANCIAMIENTO 18.546.490.902,00 19.815.584.347,00 18.784.888.748,00

18.546.490.902,00 18.784.888.748,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280 19.815.584.347,00

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

52.612.871.451,00 54.122.000.000,00 48.713.500.594,00

10.587.571.829,00 10.268.737.556,00 8.895.187.391,000 REMUNERACIONES

3.428.909.336,00 3.856.009.420,00REMUNERACIONES BÁSICAS001 3.920.209.008,00

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3.856.009.420,00 3.428.909.336,0000101 3.920.209.008,00

50.937.017,00 64.650.888,00REMUNERACIONES EVENTUALES002 67.017.830,00

TIEMPO EXTRAORDINARIO 64.650.888,00 50.937.017,0000201 67.017.830,00

3.868.849.863,00 4.538.373.199,00INCENTIVOS SALARIALES003 4.681.514.388,00

PP-219-006

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1.143.538.325,00 963.534.160,0000301 1.218.115.978,00

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1.752.478.098,00 1.506.244.049,0000302 1.826.561.628,00

DECIMOTERCER MES 650.168.722,00 568.964.019,0000303 670.018.260,00

SALARIO ESCOLAR 570.958.240,00 490.671.255,0000304 565.756.501,00

OTROS INCENTIVOS SALARIALES 421.229.814,00 339.436.380,0000399 401.062.021,00

666.410.915,00 761.207.146,00CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA

SEGURIDAD SOCIAL

004 839.451.787,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 721.840.334,00 632.357.608,0000401 797.795.577,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL

39.366.812,00 34.053.307,0000405 41.656.210,00

880.080.260,00 1.048.496.903,00CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y

OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

005 1.079.378.816,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA

C.C.S.S.

411.330.120,00 342.183.742,0000501 434.843.188,00

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

116.887.595,00 102.466.752,0000502 127.843.593,00

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 233.775.188,00 204.319.119,0000503 249.937.203,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS

POR ENTES PRIVADOS

286.504.000,00 231.110.647,0000505 266.754.832,00

3.123.389.052,00 3.356.093.851,00 1.968.812.249,001 SERVICIOS

615.839.859,00 734.465.834,00ALQUILERES101 695.790.656,00

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 606.986.808,00 569.297.801,0010101 579.430.867,00

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 30.109.830,00 17.245.040,0010102 26.241.632,00

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 35.907.836,00 19.959.068,0010103 36.505.000,00

OTROS ALQUILERES 61.461.360,00 9.337.950,0010199 53.613.157,00

314.180.491,00 482.182.481,00SERVICIOS BÁSICOS102 415.672.460,00

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 66.585.000,00 42.427.323,0010201 50.474.043,00

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 138.092.669,00 117.378.320,0010202 150.045.374,00

SERVICIO DE CORREO 22.643.200,00 9.938.360,0010203 15.700.000,00

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 248.351.612,00 140.558.035,0010204 194.055.863,00

OTROS SERVICIOS BÁSICOS 6.510.000,00 3.878.453,0010299 5.397.180,00

199.399.498,00 413.292.284,00SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103 223.838.513,00

INFORMACIÓN 24.834.500,00 24.730.362,0010301 40.428.500,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.130.000,00 0,0010302 0,00

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 15.479.532,00 5.413.100,0010303 15.645.813,00

TRANSPORTE DE BIENES 150.000,00 27.479.700,0010304 150.000,00

SERVICIOS ADUANEROS 500.000,00 93.332,0010305 2.000.000,00

COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

75.500.000,00 96.500,0010306 60.150.000,00

PP-219-007

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 294.698.252,00 141.586.504,0010307 105.464.200,00

504.022.442,00 1.043.502.362,00SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104 900.475.111,00

SERVICIOS JURÍDICOS 200.000,00 0,0010402 0,00

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 445.649.488,00 219.627.012,0010403 478.943.747,00

SERVICIOS INFORMÁTICOS 183.367.710,00 8.859.137,0010405 16.943.386,00

SERVICIOS GENERALES 360.225.816,00 267.929.375,0010406 362.037.132,00

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 54.059.348,00 7.606.918,0010499 42.550.846,00

79.516.385,00 144.639.030,00GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105 145.913.314,00

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 5.840.000,00 3.283.911,0010501 7.519.274,00

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 115.999.030,00 66.662.661,0010502 102.834.113,00

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 8.400.000,00 5.434.376,0010503 16.870.000,00

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 14.400.000,00 4.135.437,0010504 18.689.927,00

147.444.536,00 180.966.270,00SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES106 183.676.133,00

SEGUROS 180.966.270,00 147.444.536,0010601 183.676.133,00

931.460,00 59.344.000,00CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107 34.380.000,00

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 59.344.000,00 931.460,0010701 34.380.000,00

104.237.007,00 286.709.915,00MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108 513.437.865,00

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 90.750.408,00 13.667.060,0010801 300.600.027,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PRODUCCIÓN

4.235.218,00 491.404,0010804 2.320.640,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 73.858.265,00 55.203.712,0010805 75.433.856,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 11.394.500,00 5.179.715,0010806 23.622.927,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFICINA.

33.495.980,00 9.396.820,0010807 48.159.670,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

64.499.544,00 20.298.296,0010808 55.104.982,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 8.476.000,00 0,0010899 8.195.763,00

2.667.004,00 5.375.000,00IMPUESTOS109 4.525.000,00

OTROS IMPUESTOS 5.375.000,00 2.667.004,0010999 4.525.000,00

573.567,00 5.616.675,00SERVICIOS DIVERSOS199 5.680.000,00

INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1.100.000,00 0,0019902 900.000,00

DEDUCIBLES 4.516.675,00 573.567,0019905 4.580.000,00

OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0,00 0,0019999 200.000,00

272.348.691,00 269.828.820,00 160.782.012,002 MATERIALES Y SUMINISTROS

77.739.458,00 109.220.000,00PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201 128.845.661,00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 66.650.000,00 55.201.956,0020101 71.499.888,00

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 2.800.000,00 1.740.335,0020102 2.307.300,00

PP-219-008

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 33.070.000,00 15.689.267,0020104 46.745.473,00

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6.700.000,00 5.107.900,0020199 8.293.000,00

1.697.495,00 3.400.000,00ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS202 800.000,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.400.000,00 1.697.495,0020203 800.000,00

5.100.410,00 30.979.500,00MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

203 14.625.120,00

MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 3.880.000,00 1.181.734,0020301 1.571.802,00

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 3.000.000,00 916.402,0020302 1.969.079,00

MADERA Y SUS DERIVADOS 2.000.000,00 0,0020303 1.200.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE

CÓMPUTO

18.039.500,00 878.907,0020304 4.636.239,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1.000.000,00 829.700,0020305 1.293.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2.060.000,00 915.412,0020306 1.900.000,00

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1.000.000,00 378.255,0020399 2.055.000,00

27.078.431,00 14.737.000,00HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS204 32.642.005,00

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 7.487.000,00 6.612.750,0020401 3.101.424,00

REPUESTOS Y ACCESORIOS 7.250.000,00 20.465.681,0020402 29.540.581,00

49.166.218,00 111.492.320,00ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS299 95.435.905,00

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 20.792.512,00 6.840.331,0029901 22.040.290,00

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

2.510.000,00 187.494,0029902 2.930.000,00

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 25.263.448,00 31.047.791,0029903 34.735.613,00

TEXTILES Y VESTUARIO 25.503.000,00 1.536.600,0029904 11.231.000,00

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 25.338.360,00 7.399.720,0029905 18.719.962,00

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 8.410.000,00 966.017,0029906 2.299.240,00

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1.000.000,00 0,0029907 575.000,00

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.675.000,00 1.188.265,0029999 2.904.800,00

1.296.153.394,00 855.216.631,00 877.510.388,005 BIENES DURADEROS

845.105.425,00 652.062.329,00MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501 1.169.463.394,00

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1.320.000,00 2.702.917,0050101 1.650.000,00

EQUIPO DE TRANSPORTE 206.192.815,00 310.176.996,0050102 101.752.972,00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 16.445.000,00 104.720.132,0050103 599.845.595,00

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 28.974.175,00 62.350.104,0050104 106.049.000,00

EQUIPO DE CÓMPUTO 195.960.619,00 259.498.247,0050105 148.947.674,00

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 21.000.000,00 34.103.637,0050106 55.562.163,00

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 0,00 0,0050107 2.075.000,00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 182.169.720,00 71.553.392,0050199 153.580.990,00

PP-219-009

2.461.000,00 0,00CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS502 23.300.000,00

EDIFICIOS 0,00 2.461.000,0050201 23.300.000,00

29.943.963,00 203.154.302,00BIENES DURADEROS DIVERSOS599 103.390.000,00

BIENES INTANGIBLES 203.154.302,00 29.943.963,0059903 103.390.000,00

20.885.754.341,00 20.582.033.943,00 19.256.105.417,006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

18.218.574.220,00 19.825.199.349,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO601 20.171.196.922,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 19.695.843.739,00 18.149.644.812,0060102 20.051.903.432,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

129.355.610,00 68.929.408,0060103 119.293.490,00

183.268.570,00 237.343.015,00PRESTACIONES603 235.303.305,00

PRESTACIONES LEGALES 165.479.366,00 127.967.470,0060301 151.504.044,00

OTRAS PRESTACIONES 71.863.649,00 55.301.100,0060399 83.799.261,00

333.604.801,00 333.604.802,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN

FINES DE LUCRO

604 333.800.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 333.604.802,00 333.604.801,0060402 333.800.000,00

378.965.218,00 8.636.141,00OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO606 1.402.386,00

INDEMNIZACIONES 8.636.141,00 378.965.218,0060601 1.402.386,00

141.692.608,00 177.250.636,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO607 144.051.728,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

177.250.636,00 141.692.608,0060701 144.051.728,00

17.956.782.693,00 17.280.960.650,00 17.555.103.137,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

17.142.079.719,00 17.280.960.650,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO701 17.796.500.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 17.134.400.000,00 17.142.079.719,0070102 17.796.500.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO

FINANCIERAS

146.560.650,00 0,0070105 0,00

413.023.418,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO705 160.282.693,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

0,00 413.023.418,0070501 160.282.693,00

PP-219-0010

PROGRAMA

ACTIVIDADES CENTRALES

879


UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR




1.

Contribuir a la conservación, el uso sostenible y la resiliencia de la biodiversidad. (CONAGEBIO).2.



3.

Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competividad

empresarial y los estilos de vida sostenibles.

4.

Contribuir a la carbono neutralidad con el aporte del sector forestal y sectores claves como el transporte público, agropecuario y fomentando

la participación de los gobiernos locales para la mitigación ante el cambio climático. (FONAFIFO).

5.

Fortalecer las capacidades locales de micro productores por medio de proyectos agroforestales y silvopastoriles. (FONAFIFO).6.

Garantizar una gestión sostenible de las aguas jurisdiccionales del país mediante la reducción de plásticos de un solo uso.7.

Asegurar la vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante la modernización del monitoreo,

presencia y vigilancia del Estado Costarricense.

8.

PP-219-011

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades Costo Unidad Ejecutora

ACTIVIDADES CENTRALES. UNIDAD DE DIR. Y ADM. 38.519.678.771,99 1

AUDITORÍA INTERNA. UNIDAD DE DIR. Y ADM. 38.558.237,01 2

38.558.237.009,00 Total del Programa 879

PP-219-012

1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

38.558.237.009,00

001 INGRESOS CORRIENTES 22.597.801.460,00

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 15.960.435.549,00

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

LEY PPTO 2020

TOTAL

G-O FF

38.558.237.009,00

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 3.641.962.638,00 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.322.653.970,00

1111 2260 1.322.653.970,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 18.884.481,00

1111 2260 18.884.481,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

003 INCENTIVOS SALARIALES 1.652.041.367,00

1111 2260 443.316.197,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 2260 625.703.756,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 2260 849.091,00 00100303 DECIMOTERCER MES

1111 2260 229.137.006,00 28000303 DECIMOTERCER MES

1111 2260 198.086.873,00 00100304 SALARIO ESCOLAR

1111 2260 154.948.444,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 269.191.410,00

255.386.722,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 2260 255.386.722,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE

1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996

Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

13.804.688,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

200 1112 2260 13.804.688,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 379.191.410,00

144.949.221,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501

PP-219-013



(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE

1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y

SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

41.414.063,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502


(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

82.828.126,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503


(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

110.000.000,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505

202 1112 2260 110.000.000,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO

A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).

3-002-104408Céd. Jur.:

1 563.889.732,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 134.024.377,00

1120 2260 82.117.017,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2260 51.907.360,00 00110199 OTROS ALQUILERES

(PARA PAGO DE ALQUILER DE HOSPEDAJES EN LA NUBE DEL SERVICIO DE CORREO

ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL).

102 SERVICIOS BÁSICOS 189.056.186,00

1120 2260 48.960.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 2260 48.757.869,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 2260 45.200,00 00110203 SERVICIO DE CORREO

1120 2260 85.583.117,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 2260 5.710.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE CAÑOS

CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7.340.000,00

1120 2260 3.400.000,00 00110301 INFORMACIÓN

1120 2260 1.130.000,00 00110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1120 2260 1.130.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 2260 500.000,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

(PARA PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTA DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE TELE-PEAJE

QUICK PASS).

1120 2260 1.180.000,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

PP-219-014


104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 103.820.687,00

1120 2260 200.000,00 00110402 SERVICIOS JURÍDICOS

(PARA EL PAGO DE CERTIFICACIONES DE REGISTRO PÚBLICO, REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y

CERTIFICACIONES DE PLANOS DE EDIFICIOS A NOMBRE DEL MINAE).

1120 2260 726.000,00 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

(PARA PAGO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO Y MICROBIOLÓGICOS PARA

DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN AGUA DE LOS TANQUES DEL EDIFICIO PRINCIPAL

DEL MINAE).

1120 2260 100.888.978,00 00110406 SERVICIOS GENERALES

PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE

VENTANALES, SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CARGA DE

EXTINTORES Y SERVICIO DE CHAPIA DE JARDÍN).

1120 2260 2.005.709,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA PAGO DE SERVICIO DE DOTACIÓN Y MONITOREO DE ALARMAS ASÍ COMO LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR RITEVE).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 24.000.000,00

1120 2260 2.000.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 2260 12.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 2260 5.000.000,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 2260 5.000.000,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 46.163.091,00

1120 2260 46.163.091,00 00110601 SEGUROS

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 55.285.391,00

1120 2260 20.150.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2260 801.400,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1120 2260 18.236.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1120 2260 3.475.500,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

1120 2260 11.809.200,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1120 2260 813.291,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

109 IMPUESTOS 2.200.000,00

1310 2260 2.200.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO, INSCRIPCIÓN DE NUEVOS

VEHÍCULOS, CERTIFICACIONES Y REPOSICIÓN DE PLACAS).

199 SERVICIOS DIVERSOS 2.000.000,00

1120 2260 1.000.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR ATRASO EN LOS PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS,

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, BANCO POPULAR Y PROVEEDORES).

1120 2260 1.000.000,00 00119905 DEDUCIBLES

2 62.850.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 32.000.000,00

1120 2260 15.000.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

PP-219-015


1120 2260 1.000.000,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 2260 15.000.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 2260 1.000.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.000.000,00

1120 2260 2.000.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 11.000.000,00

1120 2260 2.000.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 2260 2.000.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 2260 2.000.000,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 2260 2.000.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1120 2260 1.000.000,00 00120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 2260 1.000.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 2260 1.000.000,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.500.000,00

1120 2260 1.500.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 2260 1.000.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15.350.000,00

1120 2260 3.000.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 2260 2.000.000,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

1120 2260 7.000.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 2260 1.000.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 2260 1.000.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 2260 1.000.000,00 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 2260 350.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 103.298.543,00 BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 61.298.543,00

2210 2260 7.000.000,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 2260 21.298.543,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 2260 30.000.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO

2210 2260 2.000.000,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 2260 1.000.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 42.000.000,00

2240 2260 42.000.000,00 28059903 BIENES INTANGIBLES

6 18.558.236.096,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 18.057.111.553,00

18.011.279.989,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

PP-219-016


210 1310 2260 17.881.279.989,00 00160102 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).

(PARA PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS OPERATIVOS DEL SINAC, INCLUYE

¢502.100.000,0 PARA EL FONDO FORESTAL, SEGÚN LEY No. 7575, LEY FORESTAL DEL 13 DE

FEBRERO DE 1996, ARTÍCULOS No. 42 Y No. 43 INCISOS A, B, C, E, F, G, H, I, ¢1.574.500.000,0 PARA

EL FONDO DE VIDA SILVESTRE SEGÚN LEY No. 7317, LEY DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA

SILVESTRE DEL 30 DE OCTUBRE DE 1992,¢157.750.000,0 PARA PAGO DE SALARIOS DE 15 PUESTOS

PARA LABORES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL EN EL PARQUE NACIONAL

CORCOVADO Y LA RESERVA FORESTAL GOLFO DULCE Y ¢3.013.278.704,0 PARA PAGO DE

SALARIOS DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CONTROL, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE

MANERA QUE ESTE RUBRO SEA LIBERADO DEL FONDO DE PARQUES NACIONALES. SEGÚN

ARTÍCULOS No. 15, 22, 23, 24 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE

LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

3-007-317912Céd. Jur.:

270 1310 2260 130.000.000,00 00160102 COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO).

(PARA ATENDER GASTOS POR SALARIOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN LEY No.

7788 LEY DE BIODIVERSIDAD DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24

DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL

3 DE DICIEMBRE DE 2018).

3-007-300698Céd. Jur.:

45.831.564,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE

DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE

1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE


Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 63.591.994,00

1320 2260 38.274.143,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 2260 25.317.851,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 333.604.802,00

333.604.802,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES60402

200 1320 2260 194.000.000,00 00160402 FUNDACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO.

(PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PARQUE MARINO DEL PACIFICO,

SEGÚN ARTÍCULO No.15 DE LA LEY No.8065, CREACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO DEL

27 DE ENERO DEL 2001).

3-006-293428Céd. Jur.:

PP-219-017


205 1320 2260 139.604.802,00 00160402 FUNDACIÓN PRO-ZOOLÓGICOS.

(PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ZOOLÓGICOS NACIONALES Y ADENDA

PARA CUBRIR EL PAGO DE 13 PLAZAS EN LOS ZOOLÓGICOS POR PARTE DE FUNDAZOO EN

APLICACIÓN DE LA LEY No. 7369, TRASLADO DE ADMINISTRACIÓN DE ZOOLÓGICOS PARQUE

BOLIVAR Y SANTA ANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1993, MISMA QUE AUTORIZA EL TRASLADO

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ZOOLÓGICOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y DE SANTA ANA Y

CONTRATO MIRENEM-FUNDAZOO).

3-006-118658Céd. Jur.:

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 103.927.747,00

103.927.747,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

200 1330 2260 7.637.500,00 00160701 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No. 189-16 MIRENEM DEL 30 DE MARZO

DE 1989).

2-100-042014Céd. Jur.:

205 1330 2240 8.676.200,00 00160701 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS RECURSOS

NATURALES (UICN).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7350, ACUERDO CON LA UNIÓN

INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE NATURALEZA Y RECURSOS NATURALES (U.I.C.N.)

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SU SEDE REGIONAL PARA CENTROAMÉRICA DEL 06 DE JULIO

DE 1993).

2-100-042014Céd. Jur.:

210 1330 2260 12.220.000,00 00160701 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO (CCAD).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7226, CONVENIO CONSTITUTIVO

COMISIÓN CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO DEL 02 DE ABRIL DE 1991 Y LEY No.

7498, PROTOCOLO CONVENIO DE COMISIÓN CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO

DEL 02 DE MAYO DE 1995).

2-100-042014Céd. Jur.:

215 1330 2240 1.229.313,00 00160701 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN SOBRE HUMEDALES – RAMSAR. CONVENIO

SINAC – MINAE).

2-100-042014Céd. Jur.:

220 1330 2260 2.534.617,00 00160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES

ORGÁNICOS PERSISTENTES Y PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

FUND-9400 COS, LEY No. 8538, CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES

ORGÁNICOS PERSISTENTES DEL 23 DE AGOSTO DEL 2006).

2-100-042014Céd. Jur.:

230 1330 2260 10.723.049,00 00160701 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO.

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

EL CAMBIO CLIMÁTICO SEGÚN LEY No.7414, CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (ONU) DEL 13 DE JUNIO DE 1994).

2-100-042014Céd. Jur.:

240 1330 2260 2.148.899,00 00160701 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA

CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA, SEGÚN LEY No.7699, CONVENCIÓN ONU DE LUCHA

CONTRA DESERTIFICACIÓN POR SEQUÍA EN ÁFRICA DEL 03 DE OCTUBRE DE 1997).

PP-219-018


2-100-042014Céd. Jur.:

245 1330 2240 1.222.000,00 00160701 NATIONAL MARINE SANCTUARY FOUNDATION.

(PAGO DE CUOTA ANUAL VOLUNTARIA, CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN

Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, SEGÚN LEY No. 7906, CONVENCIÓN

INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS DEL 23 DE AGOSTO DE

1999).

2-100-042014Céd. Jur.:


(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS

ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES (CMS), SEGÚN LEY No. 8586, APROBACIÓN

DE LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS

ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES DEL 21 DE MARZO DEL 2007).

2-100-042014Céd. Jur.:


(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL

MEDIO MARINO DE LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE, SEGÚN LEY No.7227, CONVENIO

PROTECCIÓN MEDIO MARINO Y PROTOCOLO DERRAMES HIDROCARBUROS DEL 22 DE ABRIL DE

1991).

2-100-042014Céd. Jur.:

320 1330 2260 2.334.089,00 00160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS.

(PAGO DE CUOTA ANUAL, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS, PROTOCOLO DE KYOTO DE

LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO

CLIMÁTICO, SEGÚN TRATADO No. 8219 DEL 08 DE MARZO DEL 2002 RATIFICADO POR DECRETO

EJECUTIVO No. 30602 DEL 05 DE JULIO DEL 2002).

2-100-042014Céd. Jur.:

330 1330 2240 8.461.739,00 00160701 FUNDACIÓN 5080 COS.

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONTRIBUCIÓN AL FONDO FIDUCIARIO PARA EL

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SEGÚN LEY No.7416, CONVENIO SOBRE

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y ANEXOS (RÍO DE JANEIRO, 1992) DEL 30 DE JUNIO DE 1994).

2-100-042014Céd. Jur.:

340 1330 2240 9.151.987,00 00160701 COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA BALLENA.

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 6591, CONVENCIÓN INTERNACIONAL

REGLAMENTACIÓN CAZA BALLENAS DEL 28 DE JULIO DE 1981).

2-100-042014Céd. Jur.:


(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE

ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES (CITES) SEGÚN LEY

No.5605, CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE

FAUNA Y FLORA SILVESTRES DEL 30 DE OCTUBRE DE 1974).

2-100-042014Céd. Jur.:


(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.142, CARTA ORGANIZACIÓN DE NACIONES

UNIDAS Y ACUERDOS PROVISIONALES ONU DEL 06 DE AGOSTO DE 1945).

2-100-042014Céd. Jur.:

PP-219-019


360 1330 2260 8.743.890,00 00160701 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

(PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL COMITÉ DE POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL 09/09/13, PUBLICADO EN LA GACETA

No.207 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2013).

2-100-042014Céd. Jur.:

365 1330 2260 4.439.526,00 00160701 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).

(CUOTA ANUAL CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO, TRATADO INTERNACIONAL No.

9391 RATIFICADO EN DECRETO EJECUTIVO No. 40053 DEL 07/11/2016).

2-100-042014Céd. Jur.:

7 15.628.000.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 15.628.000.000,00

15.628.000.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

215 2310 2240 14.628.000.000,00 28070102 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO).

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA

TRIBUTARIAS DEL 04 DE JULIO DEL 2001, ARTÍCULO No. 5 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL

TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE

DICIEMBRE DE 2018).

3-007-204724Céd. Jur.:


(PARA EL PAGO DE TIERRAS EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, LEY No. 7788, LEY DE

BIODIVERSIDAD DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO

IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE

DICIEMBRE DE 2018).

3-007-317912Céd. Jur.:

PP-219-020

PROGRAMA

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

883


UNIDAD EJECUTORA

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

MISIÓN:

Es el órgano responsable de velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales , facultado para conocer y resolver

las denuncias a instancia de parte o de oficio, por violaciones a la legislación vigente, ya sean contra personas públicas o privadas, con el fin de

prevenir daños de difícil o de imposible reparación en esta materia.




1.

PRODUCTOS:

# Producto Usuarios (as)

Instituciones públicas, privadas y sociedad civil.P.01. Resolución de casos materia ambiental emitidas por el Tribunal Ambiental

Administrativo.

2022 2021 2020

Unidad

de Medida

Cantidad

Audiencias efectivas. 40,00 40,00 40,00

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

P.01.01. Gestión Eficacia Resolver el 25% de las denuncias ambientales atendidas en el año de acuerdo a la

legislación vigente.

Metas

2023 2022 2021 2020Línea Base

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Fuente de Datos: Informe del Dpto. Administrativo del TAA

Notas Técnicas: Las audiencias efectivas son las que se notifican como corresponde según la Ley de Notificaciones y se logran realizar en

nuestras oficinas, las NO efectivas son las que no se pueden llevar a cabo por las siguientes razones: 1) Razones ajenas al TAA:

incapacidad de alguna de las partes (denunciado o denunciante), se encuentra fuera del país, presenta algún comprobante que

justifique que no puede asistir a la audiencia en la fecha y hora programada. 2) Razones del TAA: No se notificó alguna de las

partes x error involuntario.

PP-219-021



TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. PRESIDENTE TRIBUNAL AMBIENTAL. 770.203.686,00 1

770.203.686,00 Total del Programa 883

PP-219-022



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

770.203.686,00

001 INGRESOS CORRIENTES 722.950.559,00

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 47.253.127,00


LEY PPTO 2020

TOTAL

G-O FF

770.203.686,00


0 644.310.991,00 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 218.955.150,00

1111 1320 218.955.150,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS



003 INCENTIVOS SALARIALES 305.967.414,00




1111 1320 33.745.374,00 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:



PP-219-023





SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:




A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).

3-002-104408Céd. Jur.:

1 102.081.036,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 18.076.036,00







1120 1320 4.500.000,00 00110301 INFORMACIÓN




(PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y SERVICIO DE MENSAJERÍA).


1120 1320 50.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS



1120 1320 4.500.000,00 00110601 SEGUROS



PP-219-024



1120 1320 571.780,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1120 1320 4.500.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

109 IMPUESTOS 100.000,00

1310 1320 100.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).

199 SERVICIOS DIVERSOS 250.000,00

1120 1320 250.000,00 00119905 DEDUCIBLES

(PARA CUBRIR EL PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO DE VEHÍCULOS).




1120 1320 500.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 200.000,00

1120 1320 200.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS


1120 1320 500.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1320 500.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1320 500.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA




6 13.681.040,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8.105.719,00






4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




PP-219-025

PROGRAMA

DIRECCIÓN DE AGUA

887


UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE AGUA

MISIÓN:

Contribuir al bienestar de los habitantes del país, mediante una gestión integrada y sostenible del recurso hídrico, que garantice su disponibilidad en

cantidad y calidad apropiadas para las necesidades del crecimiento que el país tiene en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.




1.

PRODUCTOS:


Instituciones públicas, privadas y Sociedad CivilP.01. Servicio de atención de solicitudes de permisos y concesiones de agua

2022 2021 2020

Unidad

de Medida

Cantidad

Trámite atendido. 1.400,00 1.500,00 1.300,00

INDICADORES:


P.01.01. Gestión Eficiencia Reducir el tiempo en días de atención del permiso de perforación del subsuelo.

Metas

2023 2022 2021 2020Línea Base

213,00 15,00 25,00 30,00 36,00

Fuente de Datos: Departamento Desarrollo Hídrico - Registro Nacional Hídrico.

Supuestos: Para el producto definido es importante considerar: La cantidad de trámites atendidos está asociada a la eficiencia del proceso,

también está asociada a la demanda, la mejora en el proceso no necesariamente puede tener un impacto en la cantidad de

trámites atendidos por el contrario, un incremento en la demanda puede tener un impacto en la cantidad de trámites atendidos y

en el tiempo de atención requerido.

Como línea base del indicador se incluyó el tiempo registrado en el documento del PNDIP

En la unidad de medida se indica una reducción del tiempo de resolución del trámite.

El monto indicado fue estimado con la proyección de ingreso de ambos cánones.

La reducción de los tiempos, está sujeta a la aprobación presupuestaria, comportamiento de la demanda y personal disponible.

El trámite de permiso de perforación, tiene asociado el riesgo de cumplimiento de los tiempos, debido a que está afectado por

los plazos de las audiencias que por Decreto atiende SENARA. Esta institución puede resolver en un tiempo mayor a lo

dispuesto y por ser vinculante la Dirección de Agua debe esperar su criterio .

Notas Técnicas: De conformidad con las metas establecidas por el programa espera atender el permiso de perforación del subsuelo, en el 2020 en

198 días - 2021 en 173 días - 2022 en 143 días y 2023 en 107 días.

P.01.02. Gestión Eficiencia Reducir el tiempo en días de atención de la concesión superficial de agua.

Metas

2023 2022 2021 2020Línea Base

752,00 30,00 50,00 100,00 196,00


PP-219-026


también está asociada a la demanda, la mejora en el proceso no necesariamente puede tener un impacto en la cantidad de







El trámite de permiso, tiene asociado el riesgo de cumplimiento de los tiempos, debido a que está afectado por los plazos de las

audiencias que por Decreto atiende SENARA. Esta institución puede resolver en un tiempo mayor a lo dispuesto y

por ser vinculante la Dirección de Agua debe esperar su criterio.

Notas Técnicas: De conformidad con las metas establecidas por el programa espera atender la concesión de agua, en el 2020 en 722 días - 2021

en 672 días -2022 en 572 días y 2023 en 376 días.

P.01.03. Gestión Eficiencia Reducir el tiempo en días de atención del permiso de vertidos

Metas

2023 2022 2021 2020Línea Base

149,00 10,00 15,00 20,00 29,00



también está asociada a la demanda la mejora en el proceso no necesariamente puede tener un impacto en la cantidad de







El trámite de permiso, tiene asociado el riesgo de cumplimiento de los tiempos, debido a que está afectado por los plazos de las

audiencias que por Decreto atiende SENARA. Esta institución puede resolver en un tiempo mayor a lo dispuesto y por ser

vinculante la Dirección de Agua debe esperar su criterio.

Notas Técnicas: De conformidad con las metas establecidas por el programa espera atender el permiso de vertidos, en el 2020 en 139 días - 2021

en 124 días - 2022 en 104 días y 2023 en 75 días.

PP-219-027



DIRECCIÓN DE AGUA. DIRECCIÓN DE AGUA. 6.300.365.986,00 1


PP-219-028



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

6.300.365.986,00


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2.135.018.986,00


LEY PPTO 2020

TOTAL

G-O FF

6.300.365.986,00





002 REMUNERACIONES EVENTUALES 622.607,00

1111 2111 622.607,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO




1111 2111 608.164,00 00100303 DECIMOTERCER MES


1111 2111 68.294.629,00 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:



PP-219-029





SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:




A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).

3-002-104408Céd. Jur.:

1 1.139.542.093,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 245.990.494,00


1120 2111 25.509.830,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 2111 35.907.836,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO




1120 2111 22.500.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO



1120 2111 3.000.000,00 00110301 INFORMACIÓN


1120 2111 75.000.000,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

(PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN BANCARIA CON EL BANCO NACIONAL DEL CONTRATO

BN-CONECTIVIDAD, POR EL COBRO DEL CANON POR APROVECHAMIENTO DE AGUA, EL CANON

AMBIENTAL POR VERTIDOS, Y PAGO DE COMISIÓN DE DISPOSITIVOS QUICK PASS).



PP-219-030


1120 2111 391.718.488,00 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

(PARA EL PLAN NACIONAL DE MONITOREO, MONITOREO EN VERTIMIENTOS PUNTUALES,

DELIMITACIÓN DE ACUÍFEROS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN RÍO TEMPISQUE, Y

PROMOCIÓN DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA, ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA, DE

INFILTRACIÓN Y ANÁLISIS DE SUELOS).


(PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERVICIO DE VIGILANCIA Y RECARGA DE

EXTINTORES).


(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y PARA CONTRATO PARA EL

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL).





1120 2111 56.458.641,00 00110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 14.344.000,00

1120 2111 14.344.000,00 00110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AGUA, Y CURSO AVANZADO DE OPERACIÓN DE

AERONAVES PILOTEADAS A DISTANCIA (DRONES).






1120 2111 8.000.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 1.000.000,00

1310 2111 1.000.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS


199 SERVICIOS DIVERSOS 1.500.000,00

1120 2111 1.500.000,00 00119905 DEDUCIBLES




1120 2111 1.200.000,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES


202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.200.000,00

1120 2111 1.200.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS



PP-219-031


1120 2111 60.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO


1120 2111 387.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS




1120 2111 500.000,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN


1120 2111 8.503.000,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO


1120 2111 500.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD




2210 2111 1.320.000,00 28050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 2111 151.150.000,00 28050102 EQUIPO DE TRANSPORTE


2210 2111 40.632,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA





6 1.717.463.452,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.701.317.966,00

1.684.563.750,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102


(TRASLADO DEL 25,0% DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE CANON DE APROVECHAMIENTO

DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO No.

14 DEL DECRETO 32868-MINAE, CANON POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL

24 DE AGOSTO DE 2005 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

3-007-317912Céd. Jur.:

215 1310 2260 265.300.000,00 00160102 COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN

(COMCURE).

(TRASLADO DEL 5,0% DE LOS INGRESOS DEL CANON DE AGUAS, SEGÚN ARTÍCULO No. 25 DE LA

LEY No. 9067, REFORMA LEY 8023 “ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO

REVENTAZÓN” DEL 10 DE SETIEMBRE DE 2012 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV

DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE

DICIEMBRE DE 2018).

PP-219-032


3-007-306815Céd. Jur.:






4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





7 1.652.960.650,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 1.652.960.650,00

1.506.400.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

200 2310 2240 1.476.400.000,00 28070102 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO).

(TRASLADO DEL 25,0% DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE CANON DE APROVECHAMIENTO

DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO No.

14 DEL DECRETO 32868-MINAE, CANON POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL

24 DE AGOSTO DE 2005 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).

3-007-204724Céd. Jur.:

215 2310 2260 30.000.000,00 28070102 COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA RÍO REVENTAZON

(COMCURE)

(TRASLADO DEL 5,0% DE LOS INGRESOS DEL CANON DE AGUAS, SEGÚN ARTÍCULO No. 25 DE LA

LEY No. 9067, REFORMA LEY 8023 “ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO

REVENTAZÓN” DEL 10 DE SETIEMBRE DE 2012 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV

DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE

DICIEMBRE DE 2018).

3-007-306815Céd. Jur.:

146.560.650,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105

215 2310 2111 146.560.650,00 28070105 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH)

(RECURSOS PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DENOMINADO PROYECTO

DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE HEREDIA, EN APEGO A LO ESTIPULADO A LOS ARTICULOS 9°

Y 10° INCISO A DEL DECRETO No. 34431-MINAET-S DEL 04 DE MARZO DEL 2008, DIRECTRIZ No.

02-2018-MINAE DEL 08 DE MARZO DE 2018 Y LA RESOLUCIÓN R-0178-2019-AGUAS-MINAE DEL 08

DE FEBRERO DEL 2019).

3-101-042028Céd. Jur.:

PP-219-033

PROGRAMA

INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)

888


UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

MISIÓN:

Mantener como entidad científica - técnica la vigilancia continua del tiempo y del clima, el estudio y la investigación del tiempo, la variabilidad y el

cambio climático, orientados a la prevención y mitigación de los impactos provocados por los fenómenos hidrometeorológicos extremos, la protección

de la atmosfera y del ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático, permitiendo a la población y a los distintos sectores productivos el

acceso oportuno a la información meteorológica. Todo lo anterior, en un marco de eficiencia y eficacia y de los principios del desarrollo humano

sostenible.




3.

PRODUCTOS:


Sectores productivos, aeronáutica, Comisión Nacional de

Emergencia y población en general.

P.01. Servicio de información meteorológica.

2022 2021 2020

Unidad

de Medida

Cantidad

Acción operativa realizada. 100,00 100,00 100,00

INDICADORES:


P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avisos emitidos ante eventos hidrometeorológicos extremos.

Metas

2023 2022 2021 2020Línea Base

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de Datos: Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. IMN

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de operaciones aeronáuticas (despegues) que cuentan con respaldo

meteorológico de seguridad operacional al vuelo.

Metas

2023 2022 2021 2020Línea Base

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de Datos: Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. IMN

PP-219-034



INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN. 2.587.626.577,00 1


PP-219-035



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

2.587.626.577,00




LEY PPTO 2020

TOTAL

G-O FF

2.587.626.577,00











1111 2111 97.790.719,00 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:



PP-219-036





SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


202 1112 2111 35.000.000,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA



3-002-104408Céd. Jur.:

1 650.304.444,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 322.430.927,00


1120 2111 210.000,00 00110199 OTROS ALQUILERES

(PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE UNA CAJA DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL DE

COSTA RICA, PARA LA CUSTODIA DE CINTAS MAGNÉTICAS).







1120 2111 1.000.000,00 00110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


1120 2111 150.000,00 00110304 TRANSPORTE DE BIENES

1120 2111 500.000,00 00110305 SERVICIOS ADUANEROS



1120 2111 49.000.000,00 00110405 SERVICIOS INFORMÁTICOS

(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MODERNIZACIÓN DE LA PLATAFORMA WEB Y DESARROLLO

DE APLICACIÓN MÓVIL).

PP-219-037



(PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PRIVADA, SERVICIO DE LAVADO DE VENTANAS EXTERNAS,

SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).

1120 2111 316.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IMN Y EL COSTO

DE LAS REVISIONES TÉCNICAS DE LA FLOTILLA VEHICULAR - RITEVE).


1120 2111 2.500.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS


1120 2111 400.000,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 2111 400.000,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR


1120 2111 22.000.000,00 00110601 SEGUROS


1120 2111 1.369.240,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN





109 IMPUESTOS 500.000,00

1310 2111 500.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS






1120 2111 5.500.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS


1120 2111 750.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 2111 1.000.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS









PP-219-038



















4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:







310 1330 2111 20.724.998,00 00160701 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 3345, APRUEBA CONVENIO CON

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE NACIONES UNIDAS ONU DEL 05 DE AGOSTO DE 1964).

2-100-042014Céd. Jur.:

360 1330 2111 3.055.000,00 00160701 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL.

(PARA EL PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7402, ACUERDO DEL INSTITUTO

INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE CAMBIO GLOBAL DEL 03 DE MAYO DE 1994).

2-100-042014Céd. Jur.:

370 1330 2111 25.203.750,00 00160701 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS.

(PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492, RECONOCE COMITÉ REGIONAL

RECURSOS HIDRÁULICOS DEL 15 DE ENERO DE 1974 Y LEY No. 7227, CONVENIO PROTECCIÓN

MEDIO MARINO Y PROTOCOLO DERRAMES HIDROCARBUROS DEL 22 DE ABRIL DE 1991).

PP-219-039


3-007-117138Céd. Jur.:

PP-219-040

PROGRAMA

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)

889


UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL

MISIÓN:

Somos la institución responsable de realizar la administración del proceso de evaluación del impacto ambiental, prestando un servicio transparente,

eficiente, eficaz y de calidad, que permita la correcta toma de decisiones a las instituciones estatales.




1.

Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste Pacífico Norte, para satisfacer las demandas del

recurso por parte de las distintas actividades.

9.

PRODUCTOS:


Municipalidades y público en generalP.01. Servicio de evaluación de impacto ambiental.

2022 2021 2020

Unidad

de Medida

Cantidad

Inspección realizada. 1.500,00 1.500,00 1.500,00

INDICADORES:


P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de estudios técnicos evaluados de la variable ambiental en planes de

ordenamiento territorial.

Metas

2023 2022 2021 2020Línea Base

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de Datos: Registro del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de pronunciamiento evaluativo del total de actividades, obras y

proyectos tramitados en la SETENA, con una disminución de tiempos de un 12,5%

en promedio para cada tipo de estudio.

Metas

2023 2022 2021 2020Línea Base

80,00 12,50 25,00 37,50 50,00

Fuente de Datos: Registros del Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA, se tomará en cuenta el estudio realizado por el proveedor

Pxs, mismo que tiene como base histórica, 10 años de registro y se basa en percentil 70. Es importante aclarar que la base de la

estimación de tiempo es por medio del sistema EDI, el cual es un tracking de gestión.

PP-219-041

Supuestos: Se podría incidir de forma negativa el logro de lo propuesto: Que no se tenga una herramienta para medir tiempos.

Que el volumen sea mayor que el esperado y afecte los tiempos del flujo.

Que el personal disponible no tenga la capacitación necesaria

Que el volumen sea mayor que el esperado y afecte los tiempos del flujo.

Que el personal disponible no tenga la capacitación necesaria.

Que el nivel de dificultad de los estudios integrados sea considerable y requiera revisiones de forma colegiada para poder dar un

pronunciamiento evaluativo.

Alta sensibilidad al proceso final de evaluación de viabilidades, con respecto a la permanencia del Jerarca Institucional.

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de avance de la evaluación del estudio de Impacto Ambiental del

Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste.

Metas

2023 2022 2021 2020Línea Base

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de Datos: Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

Notas Técnicas: Los estudios referente a esta información se encuentra en una fase de devolución de parte de DEA, pues se requieren algunos

anexos de información.

PP-219-042



SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA). SECRETARÍA GENERAL. 2.158.559.045,00 1


PP-219-043



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

2.158.559.045,00




LEY PPTO 2020

TOTAL

G-O FF

2.158.559.045,00











1111 2260 101.218.519,00 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:



PP-219-044





SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





3-002-104408Céd. Jur.:

1 263.886.048,00 SERVICIOS




1120 2260 800.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA PAGO DE SERVICIOS URBANOS Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES).


1120 2260 11.000.000,00 00110301 INFORMACIÓN

1120 2260 150.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS




(III ETAPA DE MODENIZACIÓN DEL MINAE POR MEDIO DEL DESARROLLO A LA MEDIDA DE

SISTEMAS PARA AUTOMATIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS VINCULÁNDOSE CON LA

PLATAFORMA DIGITAL DE SETENA Y ESTA CON LAS PLATAFORMAS DEL MINAE. INCLUYE LA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFORMÁTICO).


(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA

PARA LAS OFICINAS DE SETENA).


(PARA EL PAGO DE SERVICIOS TEMPORALES DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y PAGO DE

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).


PP-219-045





1120 2260 25.097.172,00 00110601 SEGUROS





109 IMPUESTOS 525.000,00

1310 2260 525.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS



1120 2260 100.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA EL PAGO POR POSIBLES INTERESES Y MULTAS).

1120 2260 700.000,00 00119905 DEDUCIBLES







204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 440.000,00












2210 2260 700.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO




PP-219-046








4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.000.000,00

1320 2260 1.000.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES

(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).

PP-219-047

PROGRAMA

REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A NIVEL NACIONAL.

890


UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

MISIÓN:

Fiscalizar las actividades de prestación de servicio público en el transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos de forma que se

atiendan las necesidades de la sociedad costarricense y se realicen en apego a las normas técnicas y al marco legal correspondiente, para asegurar el

crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país.




1.

PRODUCTOS:


Instituciones pública y privada y sociedad civil.P.01. Almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles y sistema de

Generación Eléctrica regulados conforme a la normativa vigente.

2022 2021 2020

Unidad

de Medida

Cantidad

Fiscalización realizada. 340,00 340,00 340,00

INDICADORES:


P.01.01. Gestión Eficacia Número de autorizaciones de permisos de almacenamiento, transporte y

comercialización de combustible otorgados en el año.

Metas

2023 2022 2021 2020Línea Base

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Fuente de Datos: Archivos de expedientes y base de datos ubicados en las oficinas de la Dirección General de Hidrocarburos, Transporte y

Comercialización de Combustibles.

P.01.02 Gestión Eficacia Número de informe de seguimiento al cumplimiento del servicio público que

brindan las empresas eléctricas en las áreas de generación y distribución de

electricidad a Nivel Nacional.

Metas

2023 2022 2021 2020Línea Base

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Fuente de Datos: Archivos de expedientes y base de datos ubicados en el edificio de la Dirección de Energía.

Supuestos: De no cumplir la meta seria por falta de recurso humano.

Comprende la fiscalización de seguimientos de los sistemas de generación y distribución eléctricas.

PP-219-048



HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN

DE COMBUSTIBLES.DIRECCIÓN GENERAL. 502.630.753,42 1

DIRECCION DE ENERGIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ENERGIA DEL

MINAE

16.187.117,58 2


PP-219-049



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

518.817.871,00




LEY PPTO 2020

TOTAL

G-O FF

518.817.871,00









1111 2132 24.416.240,00 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:






SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-219-050






4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


202 1112 2132 7.000.000,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE.



3-002-104408Céd. Jur.:

1 53.957.000,00 SERVICIOS





103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 600.000,00

1120 2132 600.000,00 00110301 INFORMACIÓN



(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECARGA DE EXTINTORES Y MENSAJERÍA).


(PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y SERVICIO DE

MONITOREO DE ALARMAS).





1120 2132 5.258.000,00 00110601 SEGUROS



1120 2132 419.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN



109 IMPUESTOS 250.000,00

PP-219-051


1310 2132 250.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS



1120 2132 200.000,00 00119905 DEDUCIBLES












599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 780.000,00

2240 2132 780.000,00 28059903 BIENES INTANGIBLES








4-000-042147Céd. Jur.:

202 1310 2132 788.403,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)



Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 200.000,00

1320 2132 200.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES


PP-219-052

PROGRAMA

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL

897


UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

MISIÓN:

El programa es el responsable de formular y promover la planificación energética integral , mediante políticas y acciones estratégicas que garanticen el

suministro oportuno y de calidad de la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.


Contribuir a la descarbonización de la matriz energética del país.10.

Contribuir a la descarbonización del transporte construyendo infraestructura nacional de centros de recarga eléctrica , aumentando la flotilla de

vehículos eléctricos y fomentando los estudios en combustibles de bajas emisiones.

11.

Incrementar el número de dispositivos inteligentes en el Sistema eléctrico para mejorar la competitividad.12.

Asegurar el abastecimiento nacional de combustibles y asfaltos de manera confiable, ampliando la capacidad de almacenaje y mejorar las

condiciones de seguridad contra incendios de las instalaciones.

13.

PRODUCTOS:


Empresas e instituciones del sector energía y población

en general

P.01. Políticas y estrategias para el desarrollo energético nacional.

2022 2021 2020

Unidad

de Medida

Cantidad

Informe emitido. 1,00 1,00 1,00

INDICADORES:


P.01.01. Gestión Eficacia Número de informes de seguimiento de los planes y programas del subsector

energía.

Metas

2023 2022 2021 2020Línea Base

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fuente de Datos: Carpeta PPTO: SEPSE-2020 (Secretaría de Planificación Subsector Energía).

PP-219-053



ACTIVIDADES DE APOYO EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN

ENERGÉTICA NACIONAL.VICEMINISTRA DE ENERGÍA 139.000.000,00 1


PP-219-054



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

139.000.000,00




LEY PPTO 2020

TOTAL

G-O FF

139.000.000,00


1 77.412.675,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 6.600.000,00

1120 2183 4.600.000,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO


(PARA PAGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE).




1120 2183 1.734.500,00 00110301 INFORMACIÓN



(PARA PAGO DE ENCUESTA EN EL SECTOR PÚBLICO, ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN Y

EVALUACIÓN DE OPCIONES DE DESCARBONIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN LA

INDUSTRIA Y EL ESTUDIO DE OPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE

SOSTENIBILIDAD APLICABLES AL SECTOR ENERGÍA).


(PARA PAGO DE CONFECCIÓN DE LA REVISTA ENERGÍA EN FORMA DIGITAL).

1120 2183 40.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR - RITEVE).



1120 2183 100.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS



106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 600.000,00

1120 2183 600.000,00 00110601 SEGUROS



PP-219-055




109 IMPUESTOS 300.000,00

1310 2183 300.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS



1120 2183 266.675,00 00119905 DEDUCIBLES



1120 2183 150.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 130.000,00

1120 2183 130.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 160.000,00


299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 853.462,00


1120 2183 10.000,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN













606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 894.722,00

1320 2183 894.722,00 00160601 INDEMNIZACIONES




200 1330 2183 17.074.352,00 00160701 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No. 5770, CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) DEL 13 DE AGOSTO DE 1975).

PP-219-056


2-100-042014Céd. Jur.:

210 1330 2183 7.264.789,00 00160701 AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO No. 9520 LA

GACETA-ALCANCE 52, DEL 9 DE MARZO DE 2018, DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE

ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA)).

2-100-042014Céd. Jur.:

PP-219-057

PROGRAMA

GEOLOGÍA Y MINAS

898


UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL

MISIÓN:

La Dirección de Geología y Minas es la responsable de contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficiente de la explotación de los recursos

minerales, a través de investigaciones geológicas y la aplicación de la normativa vigente, que permita el aprovechamiento racional de los recursos

mineros y el balance entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.




1.

PRODUCTOS:


Concesionarios, municipalidades, inversionistas, sector

público, sector privado, académico y sociedad civil.

P.01. Servicio geológico minero.

2022 2021 2020

Unidad

de Medida

Cantidad

Gestión realizada. 144,00 144,00 144,00

Informe emitido. 1,00 1,00 1,00

INDICADORES:


P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de adelanto en la elaboración y publicación de 14 mapas geológicos

prioritarios.

-

Metas

2023 2022 2021 2020Línea Base

6,25 6,25 6,25 6,25

Fuente de Datos: Dirección de Geología y Minas, Departamento de Investigación, Planificación y Desarrollo.

Notas Técnicas: Se priorizaron mapas que conforman regiones de crecimiento urbano significativo en progreso en la Zona Atlántica . Este

desarrollo urbano también promueve el desarrollo de actividades económicas tradicionales como lo son la agricultura, ganadería

y el desarrollo de la economía de servicios, por lo consecuente también se daría un incremento de la infraestructura comercial y

turística, como es el caso de la región Central y Pacífico Sur del país, en donde se observa un crecimiento significativo de

complejos comerciales, turísticos y hoteleros con una demanda nacional e internacional. Este porcentaje de adelanto en la

elaboración y publicación, está circunscrito al desarrollo, durante 4 mandatos gubernamentales de los siguientes mapas

geológicos: Amubri, Barbilla, Bonilla, Cahuita, Estrella, Matina, Moín, Río Banano, San Andrés, Sixaola, Tucurrique, Agua

Fría, Guácimo y Parismina.

PP-219-058



GEOLOGÍA Y MINAS. DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS. 1.580.061.277,00 1


PP-219-059



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

1.580.061.277,00




LEY PPTO 2020

TOTAL

G-O FF

1.580.061.277,00











1111 2141 47.405.886,00 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:



PP-219-060





SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


202 1112 2141 18.114.863,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA



3-002-104408Céd. Jur.:

1 505.020.823,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 7.344.000,00


(ALQUILER DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA).






1120 2141 600.000,00 00110301 INFORMACIÓN





(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS GEOLÓGICOS DEL

PAÍS, SERVICIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS-FÍSICOS Y SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA

GEOLOGÍA DE HOJAS TOPOGRÁFICAS).

PP-219-061



(PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO DEL SITIO WEB PARA CONVERTIRLO EN PORTAL DE

SERVICIOS. III ETAPA DE MODERNIZACIÓN DEL MINAE POR MEDIO DEL DESARROLLO A LA

MEDIDA DE SISTEMAS PARA AUTOMATIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS VINCULÁNDOSE CON

LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA DIRECCIÓN GEOLOGÍA MINAS Y ESTA CON LAS PLATAFORMAS

DEL MINAE).


(PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE MENSAJERIA Y

SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).


(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RITEVE) PARA CONTRATACIÓN DE

BAQUIANOS, FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO Y POLARIZADO DE VIDRIOS DEL EDIFICIO DE LA DGM).







1120 2141 20.889.366,00 00110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 45.000.000,00

1120 2141 45.000.000,00 00110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN MAPEO GEOLÓGICO, SISTEMA DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA, GESTIÓN AMBIENTAL, DINÁMICA FLUVIAL, DERECHOS AMBIENTALES, USO DEL

SOFTWARE LIBRE QGIS, Y OTROS RELACIONADOS EN TEMA ADMINISTRATIVOS –

CONTRATACIÓN AMDINISTRATIVA ENTRE OTROS).



1120 2141 2.064.578,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN




1120 2141 476.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 500.000,00

1310 2141 500.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS



1120 2141 600.000,00 00119905 DEDUCIBLES




1120 2141 600.000,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

PP-219-062



1120 2141 200.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS


1120 2141 1.000.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS


1120 2141 1.000.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO


1120 2141 5.000.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS






1120 2141 6.000.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD




2210 2141 55.042.815,00 28050102 EQUIPO DE TRANSPORTE


2210 2141 19.000.000,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN











4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:



PP-219-063



(PARA PAGO DE SUBSIDIO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 6.541.419,00

1320 2141 6.541.419,00 00160601 INDEMNIZACIONES

(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA).

1.1.1.1.219.000-ministerio de ambiente y energÍageologÍa y minas 1.580.061.277,00 3,00 totales...

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