1.1.1.1.219.000-minist.de ambiente y energia · 15. desarrollar procedimientos a partir de los...

1.1.1.1.219.000-MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

PP- 219-001

MISION INSTITUCIONAL:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y loshabitantes del país mediante la promoción del manejo, conservacióny desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios yrecursos naturales del país, cuya gestión corresponda al MINAE pordisposición legal o convenio internacional, garantizando lanecesaria y plena armonía entre las actividades de desarrollonacional y el respeto por la naturaleza y consolidación jurídicade los derechos ciudadanos en esta materia.

Para estos efectos, el MINAE ejerce la rectoría a través delMinistro en materia de ambiente, energía y telecomunicaciones,coordina la participación de las demás entidades públicas yprivadas en la generación e implementación de políticas,estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivosnacionales e internacionales, y propicia la participación amplia yresponsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. El desarrollo del turismo ecológico debe garantizar lapreservación de la biodiversidad y contribuir a la sostenibilidadde las Áreas Silvestres Protegidas (ASP).2. Desarrollo de la capacidad nacional para ejecutar acciones deconservación de vida silvestre fuera de su ambiente natural.3. Fortalecimiento de la capacidad de manejo integral de las zonasde manglares y humedales.4. Mejora de la capacidad nacional y local en el manejo sosteniblede la biodiversidad en los territorios definidos como corredoresbiológicos.5. Fomento a la protección y recuperación de los recursosnaturales.6. Desarrollo productivo en armonía con la naturaleza.7. Visión integrada del cambio climático en lo ambiental y humano.8. Establecimiento de las estrategias que aseguren la correctafiscalización del almacenamiento, transporte y abastecimiento decombustibles para que operen en forma confiable, oportuna,eficiente y ambientalmente amigable.9. Fortalecimiento de los servicios de protección y conservaciónde los recursos naturales.10. La Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) seconvertirá en un ente rector en materia de evaluación de impactoambiental.

PP- 219-002

11. Disposición en forma oportuna y eficiente de toda lainformación ambiental.12. Orientar el quehacer institucional hacia una nueva visiónética de la sostenibilidad de los recursos naturales.13. Impulso eficaz a los programas de educación ambiental en losniveles formal e informal de la educación.14. Participación de los sectores públicos, privados yOrganizaciones no Gubernamentales en la ejecución de actividades,programas y proyectos de concientización ambiental.15. Establecimiento de Agendas XXI en el ámbito nacional.16. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.17. Ordenamiento y planificación del recurso hídrico para eldesarrollo nacional.18. La minería cielo abierto será estrictamente restringida,asimimo se limitarán otros desarrollos mineros que amenacencontaminar fuentes de agua o acuíferos con elementos tóxicos.19. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del MINAE parala prestación de servicios a la sociedad.20. Fortalecimiento del Sector Forestal.21. Fomento a la protección y recuperación de los recursosnaturales.22. Desarrollo productivo en armonía con la naturaleza.23. Establecer dentro del SINAC directrices que promuevan el usoresponsable y racional de los recursos marino-costeros, quegaranticen perpetuidad de la biodiversidad en estos sitios.24. Establecer una estrategia de orden institucional para laadministración y el manejo de los sistemas hidrológicos en elámbito de las áreas silvestres protegidas.25. Fomento a la coordinación para el fortalecimiento de losprocesos tendientes al ordenamiento territorial (planes demanejo)dentro de las ASP, prioritariamente en reservas biológicasy parques nacionales con el fin de garantizar la gestión de lasmismas.26. Fortalecimiento del proceso de control y protección de losrecursos naturales.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Implementar el Programa de Turismo Sostenible en las ASP parael fortalecimiento de las mismas.2. Establecimiento de alianzas estratégicas con institucionespúblicas y privadas para la elaboración de un Plan deaprovechamiento de recursos marino-costeros.3. Elaboración de un plan para la inversión de los recursosprovenientes del canon de agua.4. Implementación de la Estrategia para la protección yconservación de los humedales.5. Establecer una política para asegurar la conservación de labiodiversidad del país.6. Adquisición de tierras para consolidar el patrimonio natural

PP- 219-003

del Estado.7. Elaborar una estrategia para el control y protección de labiodiversidad en ambientes marinos y terrestres de las ASP.8. Recopilar estudios técnicos vinculados con el ordenamiento detierras como referencia de estudios para la identificación yreconocimiento de bosques y tierras forestales del país.9. Elaborar un plan de acción para desarrollar una estrategia decompetitividad del sector forestal costarricense.10. Ejecución del plan de trabajo para la disminución de la talailegal en todo el país.11. Elaborar una metodología para el monitoreo de lasostenibilidad del recurso forestal.12. Establecer planes regionales dentro de la Agenda MAG-MINAEpara el impulso del concepto de producir protegiendo.13. Elaborar y presentar ante la CONIFOR un Plan de seguimiento ala estrategia nacional de manejo del fuego de Costa Rica para lavalidación y posterior ejecución.14. Desarrollar y validar manuales de procedimiento para conservarla vida silvestre.15. Desarrollar procedimientos a partir de los alcancesestablecidos en la Ley N°7788 para la obtención de recursos quepermitan fortalecer la gestión del SINAC.16. Elaborar una propuesta de Ley para las ASP y presentarla antela Asamblea Legislativa para darle mayor soporte legal a lagestión de las ASP.17. Implementar un Plan Estratégico para dar respuestas integralesa la Gestión del SINAC.18. Contar con instrumentos jurídicos aptos para la promoción dela producción más limpia vía reglamentos técnicos validados yoficializados.19. Certificar las empresas e instituciones públicas que ofrecenproductos y servicios a la sociedad para cumplir con la normativaambiental.20. Mejorar la capacidad de trabajo de los educadores ambientalespara conservar los recursos naturales.21. Ordenar las acciones de educación ambiental, que realizan losdiferentes actores, para maximizar los recursos disponibles.22. Lograr incrementar el número de comités de vigilancia de losrecursos naturales para tener una mayor participación de laciudadanía en la protección y conservación de los recursosnaturales.23. Lograr un avance del 4% en la ejecución del Plan de Manejo conel fin de cumplir con la Ley Nº 8023 de Ordenamiento y Manejo dela Cuenca del Río Reventazón.24. Fomentar la participación del sector forestal con el fin depotenciar sus posibilidades dentro del Mecanismo de DesarrolloLimpio acorde con las posibilidades técnicas y financieras de laOficina Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC).25. Iniciar la implementación del Programa Marino Costero en laszonas litorales del país, para hacer un uso racional de losrecursos marino-costeros, como acción posterior a la elaboración

PP- 219-004

de dicho programa.26. Brindar información de avance a través de un informe paragarantizar el cumplimiento de la segunda fase del proyecto para laelaboración de la Segunda Comunicación Nacional.27. Avanzar en la ejecución del Plan Nacional de Recursos Hídricospara cumplir con los compromisos establecidos en el PND.28. Resolver solicitudes de agua a través del procedimiento de laLey de Aguas, para la aplicación de principios de desarrollosostenible.29. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en eltrámite, seguimiento y resolución del proceso de evaluaciónambiental preliminar, a fin de lograr la eficiencia deseada y darpronta respuesta.30. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en eltrámite, seguimiento y resolución del proceso de evaluaciónambiental a fin de lograr la eficiencia deseada y dar prontarespuesta.31. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en eltrámite, seguimiento y resolución del proceso de evaluaciónambiental para lograr una adecuada eficacia y fortalecer la acciónde equilibrar el desarrollo con el ambiente.32. Incrementar en 30 instituciones públicas y privadas, elsistema de información ambiental para ponerlo a disposición de losdiferentes tipos de usuarios.33. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad conque operan los transportistas y distribuidores de combustiblesderivados de hidrocarburos para el cumplimiento de lareglamentación respectiva.34. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad conque operan las estaciones de servicio, para el cumplimiento de lareglamentación respectiva.35. Garantizar el adecuado funcionamiento de las plantas LPG, parael cumplimiento de la reglamentación respectiva.36. Garantizar el funcionamiento óptimo de los tanques dealmacenamiento de diversas empresas del país, que utilizan elcombustible para el autoconsumo, para el cumplimiento de lareglamentación respectiva.37. Contactar gobiernos locales para informar sobre los alcancesdel Código de Minería y lograr una efectiva coordinación entre laactividad y el uso de los minerales en obras de bien común.38. Realizar un documento con información referente al estado delas concesiones mineras, que sirva de base a los tomadores dedecisiones y de consulta a los usuarios en general.39. Reducir la explotación ilegal, para un control eficiente delas diferentes fuentes de materiales y garantizar el uso racionalde los recursos y el cumplimiento de la legislación vigente.40. Mantener un sistema de información geológico-minero ambientalactualizado, que proporcione información para la toma dedecisiones acertadas en la planificación y uso racional de losrecursos mineros.

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CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO

PROYECTO LEY2007PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

107,308,000.00 170,274,384.331

13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 170,274,384.33 107,308,000.00

1310 SERVICIOS DE POLICÍA 0.00 0.00

1320 JUSTICIA 107,308,000.00 170,274,384.33

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 14,001,515,000.00 16,726,223,348.752

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 7,525,826,647.00 6,693,972,000.00

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN 688,612,000.00 824,336,593.00

2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL

688,612,000.00 824,336,593.00

212 AGRICULTURA, GANADERÍA,

SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 5,645,700,000.00 6,210,300,000.00

2122 SILVICULTURA 5,645,700,000.00 6,210,300,000.00

213 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 82,480,000.00 141,339,800.00

2132 PETRÓLEO Y GAS NATURAL 82,480,000.00 141,339,800.00

214 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 263,480,000.00 324,268,254.00

2141 EXTRAC. DE RECURSOS MINERALES

EXC.COMBUTIBLES MIN.

263,480,000.00 324,268,254.00

215 TRANSPORTE 0.00 0.00

2154 TRANSPORTE FERROVIARIO 0.00 0.00

218 INV. Y DES. RELACIONADOS CON

ASUNTOS ECONOMICOS 13,700,000.00 25,582,000.00

2183 INV. Y DES. RELAC. CON

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

13,700,000.00 25,582,000.00

22 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 9,200,396,701.75 7,307,543,000.00

2240 PROTECCIÓN DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Y DEL PAISAJE

6,278,020,856.00 7,567,601,819.00

2260 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO

ESPECIFICADOS

1,029,522,144.00 1,632,794,882.75

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 5,536,000.00 1,000,645.003

31 VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS

COMUNITARIOS 0.00 4,536,000.00

3130 ABASTECIMIENTO DE AGUA 4,536,000.00 0.00

35 PROTECCIÓN SOCIAL 1,000,645.00 1,000,000.00

3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 1,000,000.00 1,000,645.00

PP- 219-006

16,897,498,378.08 14,114,359,000.00T O T A L



RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 7,381,829,344.00 9,587,359,076.08

11 GASTOS DE CONSUMO 9,159,779,825.08 7,171,138,435.00

111 REMUNERACIONES 6,577,406,212.00 8,190,417,694.33

1111 SUELDOS Y SALARIOS 5,594,862,851.00 6,941,636,113.33

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 982,543,361.00 1,248,781,581.00

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 593,732,223.00 969,362,130.75

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 427,579,251.00 210,690,909.00

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

73,090,350.00 111,419,434.00


PRIVADO

92,573,703.00 267,470,062.00


EXTERNO

45,026,856.00 48,689,755.00

2 GASTOS DE CAPITAL 6,732,529,656.00 7,310,139,302.00

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 3,690,000.00 35,000,000.00

2140 INSTALACIONES 0.00 0.00

2150 OTRAS OBRAS 35,000,000.00 3,690,000.00

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,146,449,302.00 1,047,529,656.00

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 47,529,656.00 146,449,302.00

2220 TERRENOS 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,160,000,000.00 5,650,000,000.00

2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PÚBLICO

5,650,000,000.00 6,160,000,000.00

16,897,498,378.08 14,114,359,000.00T O T A L



RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 6,577,406,212.00 8,190,417,694.33

001 INGRESOS CORRIENTES 6,577,406,212.00 8,190,417,694.33

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0.00 0.00

1 SERVICIOS 537,135,697.00 865,321,332.75

001 INGRESOS CORRIENTES 537,135,697.00 865,321,332.75

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 57,296,526.00 106,140,798.00

PP- 219-007

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.

2006A AGOSTOPROYECTO LEY

2007PPTO DE


5 BIENES DURADEROS 1,082,529,656.00 1,150,139,302.00


280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,078,795,145.00 1,054,795,700.00



280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0.00 0.00



16,897,498,378.08 14,114,359,000.00T O T A L



RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

879 ACTIVIDADES CENTRALES 745,059,000.00 1,112,544,795.00

883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 107,308,000.00 170,274,384.33

887 CONSERVACION Y MANEJO DE LA

BIODIVERSIDAD 6,237,392,000.00 7,437,087,064.00

888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 666,310,000.00 824,336,593.00

889 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 225,900,000.00 492,145,487.75

890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE

COMBUSTIBLES 82,480,000.00 115,671,475.00

897 CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA

ENERGIA 13,700,000.00 25,582,000.00

898 GEOLOGIA Y MINAS 263,480,000.00 324,268,254.00

936 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA

Y MINAS 5,772,730,000.00 6,395,588,325.00

PP- 219-008

16,897,498,378.08 14,114,359,000.00T O T A L



RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 14,114,359,000.00 16,897,498,378.08

INGRESOS CORRIENTES 7,385,563,855.00 9,682,702,678.08

001 INGRESOS CORRIENTES 7,385,563,855.00 9,682,702,678.08

INGRESOS DE CAPITAL 6,728,795,145.00 7,214,795,700.00


16,897,498,378.08

RESUMEN POR SUBPARTIDA

14,114,359,000.00T O T A L



0 REMUNERACIONES 6,577,406,212.00 8,190,417,694.33

001 REMUNERACIONES BASICAS 2,292,622,702.00 2,786,954,437.00

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,292,622,702.00 2,786,954,437.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 25,799,141.00 44,397,092.00

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 25,799,141.00 37,397,092.00

00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 7,000,000.00

003 INCENTIVOS SALARIALES 3,274,857,008.00 4,110,284,584.33

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 838,469,080.00 1,076,855,443.00

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

756,628,854.00 915,916,931.00

00303 DECIMOTERCER MES 430,383,072.00 578,287,489.33

00304 SALARIO ESCOLAR 347,682,793.00 418,779,035.00

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 901,693,209.00 1,120,445,686.00

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL 503,802,054.00 630,695,082.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

477,738,162.00 598,350,156.00

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

26,063,892.00 32,344,926.00

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL. 478,741,307.00 618,086,499.00

PP- 219-009



00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

245,325,003.00 307,160,650.00

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

77,471,053.00 96,999,433.00

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

154,942,107.00 193,996,816.00

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

1,003,144.00 19,929,600.00

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,584,000.00 0.00

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,584,000.00 0.00

1 SERVICIOS 537,135,697.00 865,321,332.75

101 ALQUILERES 244,786,172.00 360,499,787.00

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

244,733,732.00 359,683,413.00

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 52,440.00 816,374.00

102 SERVICIOS BASICOS 88,224,339.00 150,584,244.00

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 28,050,000.00 45,278,609.00

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 19,582,000.00 43,299,635.00

10203 SERVICIO DE CORREO 450,500.00 85,000.00

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 34,831,608.00 59,181,000.00

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 5,310,231.00 2,740,000.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8,561,400.00 32,659,200.00

10301 INFORMACION 5,139,800.00 17,287,200.00

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,189,000.00 3,357,186.00

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,542,600.00 10,994,814.00

10304 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 1,020,000.00

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

690,000.00 0.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 51,089,327.00 97,227,248.75

10402 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 16,000,000.00

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 2,000,000.00 4,000,000.00

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

0.00 2,000,000.00

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

14,007,600.00 8,245,000.00

10406 SERVICIOS GENERALES 34,598,527.00 44,752,027.00

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 483,200.00 22,230,221.75

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 16,699,639.00 44,974,552.00

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,556,012.00 1,867,000.00

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10,473,627.00 30,513,552.00

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,800,000.00 5,650,000.00

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,870,000.00 6,944,000.00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 87,725,888.00 103,552,052.00

PP- 219-010



10601 SEGUROS 87,725,888.00 103,552,052.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,018,072.00 9,571,895.00

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,518,072.00 7,087,895.00

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

500,000.00 900,000.00

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

0.00 1,584,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 27,713,883.00 55,772,742.00

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

7,815,000.00 21,501,500.00

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

0.00 0.00

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

10,949,232.00 19,526,732.00

10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE COMUNICAC.

1,269,100.00 2,218,810.00

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

2,422,400.00 6,904,500.00

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

5,258,151.00 5,621,200.00

109 IMPUESTOS 700,000.00 2,100,000.00

10999 OTROS IMPUESTOS 700,000.00 2,100,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 7,616,977.00 8,379,612.00

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 3,002,000.00 4,499,612.00

19905 DEDUCIBLES 1,472,890.00 3,630,000.00

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 3,142,087.00 250,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 57,296,526.00 106,140,798.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 33,199,342.00 56,359,651.00

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,782,705.00 39,847,004.00

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

102,000.00 136,800.00

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,486,519.00 16,356,597.00

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 828,118.00 19,250.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,872,688.00 2,469,000.00

20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS

ESPECIES

0.00 0.00

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,872,688.00 2,469,000.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,069,643.00 7,387,680.00

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 360,000.00 1,555,000.00

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

0.00 1,179,000.00

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 220,000.00 1,265,000.00

PP- 219-011



20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

764,643.00 2,307,000.00

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 200,000.00 287,000.00

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 325,000.00 494,680.00

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

200,000.00 300,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,262,295.00 8,053,500.00

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 431,115.00 638,400.00

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,831,180.00 7,415,100.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 16,892,558.00 31,870,967.00

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

4,147,169.00 8,693,924.00

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

25,000.00 300,000.00

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

9,577,901.00 16,854,012.00

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 356,720.00 1,482,575.00

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,680,156.00 2,475,456.00

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

105,000.00 338,000.00

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

227,700.00 415,000.00

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

772,912.00 1,312,000.00

5 BIENES DURADEROS 1,082,529,656.00 1,150,139,302.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 47,529,656.00 146,449,302.00

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

500,000.00 359,890.00

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 14,728,758.00 17,202,110.00

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 360,000.00 5,681,250.00

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,178,588.00 24,604,339.00

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 14,995,310.00 95,321,713.00

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

100,000.00 360,000.00

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

985,000.00 530,000.00

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 682,000.00 2,390,000.00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 35,000,000.00 3,690,000.00

50207 INSTALACIONES 0.00 0.00

50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

35,000,000.00 3,690,000.00

503 BIENES PREEXISTENTES 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

50301 TERRENOS 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00


PP- 219-012



601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO 72,390,350.00 109,319,434.00

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

46,700,000.00 51,300,645.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

25,690,350.00 32,350,464.00

60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS

PUBLICAS NO FINA.

0.00 25,668,325.00

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0.00 0.00

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00

603 PRESTACIONES 55,087,342.00 171,860,998.00

60301 PRESTACIONES LEGALES 55,087,342.00 133,860,079.00

60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS

PERSONAS

0.00 38,000,919.00

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO 30,000,000.00 90,000,000.00

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

FUNDACIONES

30,000,000.00 90,000,000.00

60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.

SIN FINES DE LUCRO

0.00 0.00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO 7,486,361.00 5,609,064.00

60601 INDEMNIZACIONES 7,486,361.00 5,609,064.00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO 45,026,856.00 48,689,755.00

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

45,026,856.00 48,689,755.00


701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR

PUBLICO 5,650,000,000.00 6,160,000,000.00

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS

DESCONCENTRADOS

5,650,000,000.00 6,160,000,000.00

PROGRAMA 879

PP- 219-013

1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL OFICIAL MAYORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Le corresponde la planificación, programación, formulación,control, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias quepermitan el desarrollo sostenible de los recursos ambientales ynaturales del país, en procura del mejoramiento continuo de lacalidad de vida de los habitantes, con una perspectiva de equidadde género, participación de la sociedad civil y cumpliendo con lalegislación ambiental vigente. Además, es responsable de dirigir,planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar las accionespertinentes en materia de administración financiera,presupuestaria, contratación administrativa y control de activos,asesoría jurídica, servicios generales, recursos humanos ytecnológicos, así como, implementar mecanismos de control internoque le permitan al ministerio alcanzar sus objetivos y metas, conaltos niveles de eficiencia, transparencia y ética.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Funcionarios capacitados.

Porcentaje de

funcionarios capacitados 10.00 30.00

02. Informes financieros de fiscalización.

Número de informes 1.00 2.00

03. Disminución del tiempo de pago a proveedores y

funcionarios.

Número de días 0.00 8.00

04. Verificación del registro y control de los bienes

patrimoniales del MINAE.

Porcentaje de bienes

patrimoniales

verificados 50.00 100.00

05. Implementar un sistema de control de combustible

para hacer un buen uso y control del mismo.

Sistema implementado 0.00 1.00

06. Operaciones de crédito colocadas en el Sector

Forestal.

Número de operaciones de

crédito colocadas

PP- 219-014

0.00 14.00

07. Proyecto de Ley presentado ante la autoridad

respectiva.

Proyecto de Ley 0.00 1.00

08. Sistema de Control Interno establecido.

Sistema establecido 0.00 1.00

09. Reglamentos validados y oficializados sobre

residuos.

Número de reglamentos 0.00 2.00

10. Empresas aplicando incentivos.

Número de empresas 0.00 3.00

11. Programa de seguimiento de los efectos de los

plaguicidas agrícolas en el ambiente.

Porcentaje de avance 50.00 100.00

12. Programa Nacional de Gestión Ambiental.


13. Proyecto Nacional de Educación Ambiental.

Número de proyectos 0.00 1.00

14. Comisión Nacional de Educación Ambiental creada.

Número de comisiones 0.00 1.00

15. Estrategia Nacional para la protección de la Capa

de Ozono.


16. Comisión Nacional de Cambio Climático operando.

Número de reuniones 1.00 2.00

17. Sistema de Planificación operando y fortalecido.


18. Proyecto de gestión local de uso sostenible de los

recursos naturales y la biodiversidad.


19. Mecanismos establecidos para el seguimiento de

Convención de Biodiversidad.

Reuniones realizadas 3.00 6.00

20. Comisión de recursos zoogenéticos conformada.

Comisión conformada 0.00 1.00

21. Plan de Manejo en ejecución.


OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción

01.1. Implementar planes de capacitación para los funcionarios/as con el fin de aumentar la

eficiencia y la efectividad en el desempeño de sus labores.

02.1. Realizar la fiscalización sobre los fondos transferidos por el MINAE con el propósito

de garantizar que los mismos se hayan utilizado de acuerdo a la legislación vigente y

a los objetivos establecidos por este Ministerio.

PP- 219-015

03.1. Mejorar la gestión del departamento financiero- contable para lograr reducir el

período de pago a proveedores y funcionarios.

04.1. Mantener un control de los activos del MINAE para cumplir con el reglamento sobre

control y uso de bienes patrimoniales.

05.1. Implementar un sistema de control de combustible para hacer un buen uso y control del

mismo.

06.1. Ofrecer crédito en condiciones adecuadas para apoyar el desarrollo del sector

forestal.

07.1. Ofrecer servicios de calidad en forma oportuna y ágil para el desarrollo del sector

forestal.

08.1. Elaborar un sistema de control interno para el Ministerio de Ambiente y Energía para

cumplir con la legislación vigente.

09.1. Contar con instrumentos jurídicos para promover una gestión integral de residuos.

10.1. Implementar la política de incentivos en el sector de PYMEs para cumplir con el Marco

del proyecto Producción más limpia en el sector empresarial.

11.1. Elaborar un programa para darle seguimiento a todas las instituciones que tiene

relación con el uso de plaguicidas.

12.1. Contar con el Programa Nacional de gestión de la Calidad Ambiental para el

fortalecimiento de esta materia en el MINAE.

13.1. Promover la participación de estudiantes de primaria y secundaria en la solución de

problemas ambientales del país.

14.1. Consolidar las acciones de educación ambiental que realizan las distintas

instituciones y organizaciones del país para cumplir con el compromiso adquirido en

el Foro de Ministros del Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente (PNUMA).

15.1. Elaborar una Estrategia Nacional para la protección de la capa de ozono.

16.1. Realizar sesiones de trabajo para mejorar la coordinación entre las diferentes

instancias nacionales relacionadas con el tema del Cambio Climático.

17.1. Evaluar la implementación de los componentes del sistema de planificación ministerial

para la consolidación y fortalecimiento de la Dirección de Planificación.

18.1. Promover la equidad económica y de género para que las mujeres sean beneficiarias en

la distribución de los beneficios del manejo y uso sostenible de los recursos

naturales y la biodiversidad.

PP- 219-016

19.1. Cumplir con los compromisos para dar seguimiento a la Convención de Biodiversidad.

20.1. Conformar una comisión zoogenética para cumplir con los compromisos de la Convención

de Diversidad Biológica.

21.1. Lograr un avance en la ejecución del Plan de Manejo con el fin de cumplir con la Ley

N°8023 de ordenamiento de manejo de la cuenca del Río Reventazón.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

01.1.1. Capacitar al 30% de los funcionarios, un 10% en el primersemestre y un 20% en el segundo semestre a través de cursos detemas de interés (A).02.1.1. Confeccionar 2 informes de fiscalización, uno en cadasemestre mediante visitas, arqueos e informes de labores yrevisión de estados financieros entre otros (A).03.1.1. Tramitar en ocho días el pago a cada proveedor por mediodel mejoramiento continuo de los métodos de trabajo durante elsegundo semestre(A).04.1.1. Verificar el 100% de los activos en cada semestre a travésde la incorporación de información en el Sistema de Control deBienes (SIBINET)(A).05.1.1. Implementar el sistema de combustible en el segundosemestre a través del sistema informático de RECOPE (A).06.1.1. Aprobar 14 operaciones de crédito durante el año según losinformes de evaluación de los proyectos analizados (A).07.1.1. Obtener al primer semestre del año un borrador de proyectode Ley a través del trabajo coordinado con las nuevas autoridadesy los funcionarios/as de FONAFIFO (A).08.1.1. Contar al segundo semestre del año con un sistema decontrol interno a través del trabajo coordinado con todas lasinstancias de la Institución (A).09.1.1. Contar al segundo semestre con dos reglamentos quepromuevan la valorización y reciclaje de algunos residuos (A).10.1.1. Contar al final del año con 3 empresas aplicando alguno delos incentivos, a través de la invitación a realizar actividadesamigables con el ambiente (A).11.1.1. Contar al final del año con un programa de seguimiento delos efectos de los plaguicidas agrícolas en el ambiente a travésde la coordinación con las diversas instituciones públicas yprivadas que tienen relación con el uso de plaguicidas (A).12.1.1. Contar para el segundo semestre con un Programa Nacionalde Gestión de la Calidad Ambiental que permita identificarnecesidades de armonización de políticas, leyes, planes yprogramas de calidad ambiental (A).13.1.1. Realizar un proyecto de Educación Ambiental a nivelnacional de manera conjunta con el MEP a través de laparticipación de los diversos centros educativos del país (A).14.1.1. Conformar una comisión en el segundo semestre del año

PP- 219-017

2007 por medio de la participación de diversas instituciones quetienen acciones relevantes en la temática ambiental (A).15.1.1. Avanzar un 75% en la formulación de la estrategia, un 50%en el primer semestre y 25% en el segundo semestre a través de lacoordinación con las diversas instancias involucradas en laprotección ambiental (A).16.1.1. Realizar 2 reuniones, una en cada semestre a través deinvitaciones a sesiones de trabajo con las instancias relacionadascon el Cambio Climático (A).17.1.1. Lograr la implementación de un 70% de los componentes delsistema de planificación, un 45% en el primer semestre y un 25% enel segundo semestre a través de la evaluación de los componentesdel sistema (A).18.1.1. Contar en el segundo semestre con una propuesta deproyecto a través de la coordinación con diversas instituciones(A).19.1.1. Realizar 6 reuniones, 3 en cada semestre por medio de doscomisiones ad hoc (A).20.1.1. Conformar en el segundo semestre del año una comisión através de la convocatoria al sector agropecuario, empresa privaday academia (A).21.1.1. Avanzar un 4% en el segundo semestre en la ejecución delPlan de manejo de la Cuenca Alta del Reventazón mediante lacoordinación y el seguimiento de tres programas ejecutados por lasinstituciones y organizaciones miembros de la Comisión de laCuenca del Reventazón (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

01.1.1.1. Eficacia

Funcionarios

capacitados/ total de

funcionarios *100. 0.00 45.00 30.00

02.1.1.1. Eficacia

Número de informes. 2.00 2.00 2.00

03.1.1.1. Eficacia

Número de días. 0.00 15.00 8.00

04.1.1.1. Eficacia

Porcentaje de bienes

verificados. 0.00 50.00 100.00

05.1.1.1. Eficacia

Sistema Implementado. 0.00 0.00 1.00

06.1.1.1. Eficacia

Número de operaciones de

crédito. 0.00 0.00 14.00

07.1.1.1. Eficacia

Borrador de proyecto de

ley realizado. 0.00 0.00 1.00

PP- 219-018

08.1.1.1. Eficacia

Sistema establecido. 0.00 0.00 1.00

09.1.1.1. Eficacia

Número de reglamentos. 0.00 0.00 2.00

10.1.1.1. Eficacia

Número de empresas. 0.00 0.00 3.00

11.1.1.1. Eficacia

Porcentaje de avance. 0.00 0.00 100.00

12.1.1.1. Eficacia

Número Programas. 0.00 0.00 1.00

13.1.1.1. Eficacia

Proyecto realizado. 0.00 0.00 1.00

14.1.1.1. Eficacia

Comisión conformada. 0.00 0.00 1.00

15.1.1.1. Eficacia

Porcentaje de Avance. 0.00 0.00 75.00

16.1.1.1. Eficacia

Reuniones realizadas. 0.00 0.00 2.00

17.1.1.1. Eficacia

Porcentaje de Avance. 0.00 0.00 70.00

18.1.1.1. Eficacia

Propuesta de proyecto

realizada. 0.00 0.00 1.00

19.1.1.1. Eficacia

Reuniones realizadas. 0.00 0.00 6.00

20.1.1.1. Eficacia

Comisión Conformada. 0.00 0.00 1.00

21.1.1.1. Eficacia

Pocentaje de Avance. 0.00 3.00 4.00

PP- 219-019

Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,112,544,795.00

001 INGRESOS CORRIENTES 1,071,491,200.00

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 41,053,595.00

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P

TOTAL

PROY.

1,112,544,795.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 707,880,608.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 245,362,004.00

00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 245,362,004.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 12,827,462.00

00201 001 1111 2260 TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,827,462.00

00203 001 1111 2260 DISPONIBILIDAD LABORAL 3,000,000.00

003 INCENTIVOS SALARIALES 349,261,355.00

00301 001 1111 2260 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 81,046,321.00

00302 001 1111 2260 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 106,600,791.00

00303 001 1111 2260 DECIMOTERCER MES 81,481,205.00

00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 30,250,759.00

00399 001 1111 2260 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 49,882,279.00

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 51,536,338.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 48,893,449.00

00401 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 48,893,449.00

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,642,889.00

00405 001 1112 2260 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,642,889.00

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 48,893,449.00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 25,107,447.00


N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 25,107,447.00

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 7,928,668.00


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,928,668.00

200

PP- 219-020

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 15,857,334.00



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,857,334.00

200

1 SERVICIOS 268,526,190.00

101 ALQUILERES 12,000,000.00

10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 12,000,000.00

102 SERVICIOS BASICOS 117,407,060.00

10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 36,345,060.00

10202 001 1120 2260 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 32,000,000.00

10203 001 1120 2260 SERVICIO DE CORREO 35,000.00

10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 46,287,000.00

10299 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,740,000.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 15,995,217.00

10301 001 1120 2260 INFORMACION 7,050,800.00

10302 001 1120 2260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,519,417.00

10303 001 1120 2260 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 6,425,000.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 26,376,300.00

10403 001 1120 2260 SERVICIOS DE INGENIERIA 4,000,000.00

10404 001 1120 2260 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 2,000,000.00

10405 001 1120 2260 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 745,000.00

10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES 19,000,000.00

10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 631,300.00

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 22,962,793.00

10501 001 1120 2260 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,787,000.00

10502 001 1120 2260 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10,211,442.00

10503 001 1120 2260 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,050,000.00

10504 001 1120 2260 VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,914,351.00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 25,238,030.00

10601 001 1120 2260 SEGUROS 25,238,030.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,734,048.00

10701 001 1120 2260 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,550,048.00

10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 600,000.00

10703 001 1120 2260 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,584,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 36,412,742.00

10801 001 1120 2260 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,461,500.00

10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 13,406,732.00


COMUNICAC. 1,698,810.00

10807 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 6,184,500.00

10808 001 1120 2260 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 2,661,200.00

109 IMPUESTOS 1,800,000.00

PP- 219-021



10999 001 1310 2260 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LOS VEHÍCULOS QUE

UTILIZA ESTE PROGRAMA) 1,800,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 4,600,000.00

19902 001 1120 2260 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 2,950,000.00

19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 1,400,000.00

19999 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA CUBRIR CUALQUIER GASTO IMPREVISTO EN LA

PARTIDA DE SERVICIOS, NO CONTEMPLADO EN LAS

SUBPARTIDAS ANTERIORES) 250,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 70,225,827.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 33,188,190.00

20101 001 1120 2260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,740,400.00

20102 001 1120 2260 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 136,800.00

20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,291,740.00

20199 001 1120 2260 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 19,250.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,154,000.00

20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,154,000.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 6,482,880.00

20301 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,555,000.00

20302 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,179,000.00

20303 001 1120 2260 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,265,000.00

20304 001 1120 2260 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 1,402,200.00

20305 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 287,000.00

20306 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 494,680.00

20399 001 1120 2260 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 300,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,803,500.00

20401 001 1120 2260 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 638,400.00

20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,165,100.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 22,597,257.00

29901 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 6,187,600.00

29902 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 300,000.00

29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 12,551,232.00

29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 82,575.00

29905 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,879,850.00

29906 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 299,000.00

29907 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 345,000.00

29999 001 1120 2260 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 952,000.00

5 BIENES DURADEROS 45,666,195.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 41,976,195.00

50101 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 359,890.00

PP- 219-022



50102 280 2210 2260 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,200,005.00

50103 001 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACION 150,000.00


50104 001 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 450,000.00

50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,201,000.00

50105 001 2210 2260 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,012,600.00


50106 280 2210 2260 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 160,000.00

50107 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 530,000.00

50199 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,190,000.00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3,690,000.00

50299 280 2150 2260 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3,690,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,245,975.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,642,888.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,642,888.00




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,321,444.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,321,444.00

202

603 PRESTACIONES 16,703,087.00

60301 001 1320 2260 PRESTACIONES LEGALES 12,688,124.00

60399 001 1320 2260 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 4,014,963.00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 900,000.00

60601 001 1320 2260 INDEMNIZACIONES 900,000.00

PROGRAMA 883

PP- 219-023


TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente ylos recursos naturales, por medio de las investigaciones seguidasmediante procesos ordinarios administrativos.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Resoluciones administrativas emitidas del Tribunal

Ambiental Administrativo.

Número de resoluciones 650.00 1,300.00


1.1. Continuar aplicando los procedimientos ordinarios administrativos con el fin de

proteger los recursos naturales y el medio ambiente en general.


1.1.1. Emitir 1300 resoluciones administrativas, 650 resolucionesadministrativas en el primer semestre y 650 en el segundo,apoyándose en la debida coordinación de los distintos órganos decontrol ambiental (A).



1.1.1.1. Eficacia

Número de resoluciones

emitidas. 1,453.00 1,100.00 1,300.00

PP- 219-024



TOTAL 170,274,384.33

001 INGRESOS CORRIENTES 170,274,384.33


TOTAL

PROY.

170,274,384.33








PROFESION 21,200,536.00


00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 7,198,271.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,790,540.00

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 583,273.00



B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 583,273.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,541,089.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,749,818.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,499,636.00

200

PP- 219-025



1 SERVICIOS 14,861,370.00

101 ALQUILERES 9,194,013.00



10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 408,743.00

10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 413,059.00

10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 800,000.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100,000.00

10301 001 1120 1320 INFORMACION 100,000.00




10601 001 1120 1320 SEGUROS 1,772,938.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 49,612.00

19902 001 1120 1320 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 19,612.00

19905 001 1120 1320 DEDUCIBLES 30,000.00




20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 166,440.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 251,710.00

29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 56,324.00

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 149,780.00

29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 45,606.00


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 583,274.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 583,274.00




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 291,637.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 291,637.00

202




PROGRAMA 887

PP- 219-026


CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Servir a Costa Rica en el logro de un desarrollo sostenible,mediante la consolidación de un sistema nacional eficiente yeficaz de conservación del patrimonio natural del estado y lapromoción de una gestión responsable de la biodiversidad y de losrecursos naturales, en forma coordinada, planificada y compartidacon la sociedad, otras dependencias del MINAE y del Estado.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Programa de turismo sostenible en las Áreas

Silvestres Protegidas.

Número de ASP 3.00 7.00

03. Plan para la inversión de los recursos

provenientes del Canon de Agua.

Porcentaje de Avance 50.00 100.00

08. Criterios técnicos para el ordenamiento y

planificación de tierras forestales.


09. Plan de acción elaborado para implementar la

estrategia de competitividad del sector forestal.


10. Estrategia de disminución de la tala ilegal

implementada.


11. Metodología de monitoreo para la sostenibilidad

del recurso forestal.


12. Planes regionales de la Agenda MAG-MINAE

establecidos.

Número de planes

operativos regionales

establecidos 1.00 2.00

13. Plan de seguimiento de la estrategia nacional de

manejo del fuego en Costa Rica.


PP- 219-027

15. Manuales de procedimientos para la conservación de

la vida silvestre validados.

Número de manuales 2.00 4.00

16. Procedimientos derivados de la Ley N°7788.

Número de procedimientos 1.00 2.00

19. Consejo Nacional de Áreas de Conservación

Establecido.

Número de reuniones 3.00 6.00

20. Proyectos de Educación Ambiental.


21. Validación de la Estrategia Nacional para el

manejo integrado de los recursos marino costeros

Número de talleres

ejecutados 2.00 5.00

22. Fortalecimiento del patrimonio natural del Estado

Monto invertido en la

compra de tierras dentro

de las ASP (millones de

colones) 0.00 1,000.00

23. Disponer de un protocolo para el control dentro de

las ASP

Grado de avance en la

elaboración del

protocolo 50.00 100.00

24. Estrategia para la sostenibilidad de la producción

forestal

Grado de avance en la

elaboración del

documento 100.00 0.00

25. Programas desarrollados bajo el enfoque

ecosistémico

Número de programas con

enfoque ecosistémico 1.00 2.00

26. Desarrollar la investigación en coordinación con

instituciones del sector privado y estatal

Número de convenios

establecidos 1.00 2.00


01.1. Implementar el programa de turismo sustentable dentro de las ASP para el

fortalecimiento de las mismas.

03.1. Elaborar un Plan para la inversión de los recursos provenientes del canon del agua.

08.1. Recopilar estudios técnicos vinculados con el ordenamiento de tierras, como

referencia de estudios para la identificación y reconocimiento de bosques y tierras

forestales en el país.

PP- 219-028

09.1. Elaborar un plan de acción para desarrollar una estrategia de competitividad del

sector forestal correspondiente.

10.1. Ejecutar programas vinculados al manejo del paisaje con enfoque ecosistémico tales

como el programa de Corredores Biológicos y Bosques Modelos.

11.1. Elaborar una metodología para el monitoreo de la sostenibilidad del recurso forestal.

12.1. Establecer planes regionales dentro de la Agenda MAG-MINAE, para el impulso del

concepto de producir protegiendo.

13.1. Elaborar y presentar un Plan de Seguimiento a la estrategia nacional de manejo del

fuego de Costa Rica para su validación y posterior ejecución.

15.1. Desarrollar y validar manuales de procedimientos para la conservación de la Vida

Silvestre.

16.1. Desarrollar procedimientos a partir de los alcances establecidos en la Ley N° 7788

para la obtención de recursos que permitan fortalecer la gestión del SINAC.

19.1. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en el Consejo Nacional de Áreas de

Conservación, con el propósito de abrir espacios a la participación ciudadana para la

protección y conservación de la biodiversidad.

20.1. Participar y promover proyectos de educación ambiental, dirigidos hacia la mayoría de

sectores de la población, cuyo eje central sea la protección y conservación de la

biodiversidad.

21.1 Desarrollar talleres donde participen la academia, sector estatal, turismo, pesca y

municipalidades con el fin de validar la estrategia a nivel sectorial.

22.1 Invertir mil millones de colones para el pago de tierras en las Áreas Silvestres

Protegidas.

23.1 Elaborar un diseño de protocolo para el control y protección de la biodiversidad

dentro de las ASP.

24.1 Generar una estrategia para la producción forestal sostenible, que involucre el

manejo de bosques, reforestación, conservación, investigación y desarrollo de bienes

y servicios ambientales, entre otros.

25.1 Ejecutar programas vinculados al manejo del paisaje con enfoque ecosistémico, para la

protección de la biodiversidad.

26.1 Establecer convenios de cooperación para realizar la investigación dentro de las ASP.


PP- 219-029

01.1.1. En coordinación con las Áreas de Conservación, iniciar laimplementación del Programa de Turismo Sostenible, con laelaboración de los planes en sitio en 7 ASP, 3 planes en el primersemestre y 4 en el segundo semestre (A).03.1.1. Mediante la coordinación interna elaborar un plan deinversión; el que se programa crear un 50% en el I semestre y otro50% en el II semestre (A).08.1.1. Mediante la recopilación de información sobre estudiosrealizados se elaborará el documento que permita posteriormente,hacer análisis sobre el ordenamiento de tierras en el país. Seprograma elaborarlo en un 50% en cada semestre (A).09.1.1. Mediante alianzas y mecanismos de coordinación privado yestatal, avanzar en la elaboración del plan en un 50% en el primersemestre y concluir el 100% en el segundo semestre (A).10.1.1. Elaborar un plan de trabajo para la disminución de la talailegal, lográndose un 50% en el primer semestre y un 100% en elsegundo semestre (A).11.1.1. A través de la coordinación institucional interna elaborarla metodología, avanzándose un 50% en cada semestre (A).12.1.1. Establecer mediante la coordinación interinstitucional ,planes regionales bajo el concepto de protección de labiodiversidad, un plan para el I semestre y otro en el II semestre(A).13.1.1. Mediante coordinación institucional elaborar unametodología, que se programa realizar en un 50% en cada semestre(A).15.1.1. Elaborar 4 manuales mediante coordinacióninterinstitucional, 2 en cada semestre (A).16.1.1. Desarrollar 2 procedimientos, uno en cada semestre,mediante coordinación interinstitucional e intersectorial (A).19.1.1. Realizar 4 reuniones en forma ordinaria y 2 en formaextraordinaria para tomar los acuerdos, 3 en el primer semestre y3 en el segundo semestre (A).20.1.1. Desarrollar dos proyectos, dirigidos hacia la mayoría desectores de la población, cuyo eje central sea la protección yconservación de la biodiversidad en el primer semestre y tres enel segundo semestre (A).21.1.1. Mediante coordinación estatal y privada, desarrollar cincotalleres para el análisis y validación de la estrategia, dos en elprimer semestre y tres en el segundo semestre (A).22.1.1. En coordinación con las Áreas de Conservación, la gerenciade las ASP, invertirá mil millones de colones en la adquisición detierras dentro de estas áreas, lo cual se programa ejecutar en elsegundo semestre (A).23.1.1. Mediante coordinación institucional elaborar unaestrategia integral de control y protección de la biodiversidad,se realizará un 50% en cada semestre (A).24.1.1. Mediante coordinación interna, elaborar la estrategia enforma integral, por lo que se programa desarrollarla en un 100% enel primer semestre (A).

PP- 219-030

25.1.1. Mediante coordinación interna, implementar los programascon enfoque sistémico, orientados al manejo del paisaje, para loque se propone desarrollar uno en cada semestre (A).26.1.1. Mediante coordinación previa con entidades del sectorprivado y estatal, elaborar un convenio de cooperación pararealizar la investigación dentro de las ASP, por lo que seprograma realizar uno en cada semestre (A).



01.1.1.1. Eficacia

Áreas con programa

implementado 0.00 2.00 7.00

03.1.1.1. Eficacia

Porcentaje avance

logrado. 0.00 1.00 100.00

08.1.1.1. Eficacia

Porcentaje avance

documento. 0.00 0.00 100.00

09.1.1.1. Eficacia

Porcentaje avance plan

ejecutado. 0.00 0.00 100.00

10.1.1.1. Eficacia

Porcentaje avance plan

ejecutado. 0.00 0.00 100.00

11.1.1.1. Eficacia

Porcentaje avance

metodología. 0.00 0.00 100.00

12.1.1.1. Eficacia

Número de planes. 0.00 0.00 2.00

13.1.1.1. Eficacia

Porcentaje avance

metodología. 0.00 0.00 100.00

15.1.1.1. Eficacia

Número de manuales. 0.00 0.00 4.00

16.1.1.1. Eficacia

Número de

procedimientos. 0.00 0.00 2.00

19.1.1.1. Eficacia

Número de reuniones 0.00 0.00 6.00

20.1.1.1. Eficacia

Número de proyectos

desarrollados 0.00 0.00 5.00

21.1.1.1. Eficacia

Talleres desarrollados 0.00 0.00 5.00

22.1.1.1. Eficacia

Monto de colones

invertidos 0.00 0.00 1,000.00

PP- 219-031

23.1.1.1. Eficacia

Estrategia ejecutada/

estrategia programada

*100 0.00 0.00 100.00

24.1.1.1. Eficacia

Estrategia ejecutada/

estrategia programada

*100 0.00 0.00 100.00

25.1.1.1. Eficacia

Programas desarrollados 0.00 0.00 2.00

26.1.1.1. Eficacia

Convenios elaborados 0.00 0.00 2.00

PP- 219-032



TOTAL 7,437,087,064.00

001 INGRESOS CORRIENTES 6,437,087,064.00

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,000,000,000.00


TOTAL

PROY.

7,437,087,064.00


0 REMUNERACIONES 6,058,095,761.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 2,058,022,519.00

00101 001 1111 2240 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,058,022,519.00



003 INCENTIVOS SALARIALES 3,082,169,522.00



PROFESION 605,138,440.00


00304 001 1111 2240 SALARIO ESCOLAR 324,759,248.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 444,114,039.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 23,995,836.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 227,960,431.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 71,987,505.00

200


PP- 219-033





FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 143,975,009.00

200

1 SERVICIOS 236,386,705.00

101 ALQUILERES 177,200,000.00



10301 001 1120 2240 INFORMACION 686,400.00


10601 001 1120 2240 SEGUROS 58,500,305.00

5 BIENES DURADEROS 1,000,000,000.00

503 BIENES PREEXISTENTES 1,000,000,000.00

50301 280 2220 2240 TERRENOS 1,000,000,000.00







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,003,082.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,003,082.00

202

603 PRESTACIONES 113,889,370.00



606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 4,709,064.00

60601 001 1320 2240 INDEMNIZACIONES 4,709,064.00

PROGRAMA 888

PP- 219-034


HIDROMETEOROLOGIA APLICADA

DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) como entidadcientífico-técnica especializada en tiempo, clima y agua, mantienela vigilancia continua del tiempo y del clima en el país,proporciona pronósticos, avisos e información meteorológica,orientados a apoyar diferentes sectores socioeconómicos, laprevención y mitigación de los desastres de origenhidrometeorológicos, la protección de la atmósfera y del ambiente,la mitigación y adaptación al cambio climático y la administracióny aprovechamiento racional del recurso hídrico, todo en un marcode eficiencia y de los principios del desarrollo humanosostenible.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida15. Reglamento Ley de Agua

Número de informes deavance 1.00 2.00

16. Ejecución de la gestión de ajuste correspondienteal segundo año de implementación equivalente al15% del canon, conforme lo establece el Decreto32686-MINAE

Número de informes deevaluación de la gestiónde ajuste de canon 2.00 4.00

17. Balance Hídrico mensual en 15 cuencas hidrológicasNúmero de informes deavance 2.00 4.00

18. Propuesta de decreto o directriz creando elSistema Nacional de Gestión de los RecursosHídricos (SIGERH)


19. Propuesta de decreto creando el Sistema deInformación de Recurso Hídrico (SINIRH)


PP- 219-035

20. Plan Nacional para la Gestión del Recurso HídricoNúmero de informes deavance 1.00 2.00

21. Estrategia para implementar el Plan Nacional deCambio Climático

Número de documentos queindique el avance de laestrategia paraimplementar el Plan 1.00 2.00

22. Convenios sectoriales e intersectoriales con elMINAE que vengan a coadyuvar con la EstrategiaNacional de Cambio Climático

Número de convenios 2.00 5.0023. Estaciones meteorológicas operando

Número de estacionesmeteorológicas 0.00 12.00

24. Corridas del modelo numérico de predicción deltiempo (WRF) y de predicción del clima (PRECIS) yde predicciones de crecidas e inundaciones

Número de corridas delos modelos 360.00 540.00

25. Propuesta de medidas de adaptación al cambioclimático en el sector de recursos hídricos

Grado de avance en laelaboración de lapropuesta 30.00 100.00

26. Propuesta de Ley integrada y ajustadaNúmero de informes 0.00 1.00


15.1. Elaborar una propuesta de decreto por medio de la cual se permita atender en formaeficiente y eficaz la demanda de solicitudes de concesión de agua bajo el principiode uso eficiente y equilibrado de la oferta.

16.1. Generar el cobro del canon correspondiente al segundo año de implementación pararecaudar recursos económicos para atender la gestión.

17.1. Diseñar un instrumento de planificación y gestión de la oferta y demanda del recursohídrico en 15 cuencas prioritarias.

18.1. Constituir un Sistema Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico, con el fin de queordene e integre todas la instituciones del sector y permita su coordinación bajo latutela del Ministro Rector.

19.1. Conformar un Sistema Nacional de Información Hídrica que permita obtener lainformación requerida para una gestión integrada del recurso hídrico.

PP- 219-036

20.1. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de Recursos Hídricos que permita realizar unagestión integrada del agua.

21.1. Establecer políticas institucionales bajo el Programa Nacional de Cambio Climático.

22.1. Mejorar la coordinación con los sectores: energía, transporte, agropecuario, manejode residuos e industria, para la reducción de las emisiones por fuentes de gases deefecto invernadero.

23.1. Fortalecer la Red Nacional de Observación Sistemática.

24.1 Implementar los modelos numéricos de predicción del tiempo (WRF), de predicción delclima (PRECIS) y de predicción de crecidas e inundaciones (CAFFG).

25.1. Establecer las medidas de adaptación al cambio climático en el sector hídrico con elfin de minimizar la vulnerabilidad presente y futura en este sector.

26.1. Mejorar la propuesta de Ley que permita una gestión de agua ordenada para eldesarrollo nacional y dotar al país de un instrumento jurídico moderno que sea viabletécnica, social, ambiental y económicamente, que permita alcanzar de manera efectivala política hídrica.


15.1.1. Realizar dos informes, uno en cada semestre que permitanevaluar el proceso de ejecución de la propuesta de decreto (A).16.1.1. Lograr 4 informes al año, dos en cada semestre por mediodel análisis de resultados de implementación (A).17.1.1. Realizar 4 informes de avance del desarrollo del BalanceHídrico, 2 en cada semestre, a través de la evaluación del procesode elaboración del Balance Hídrico en las 15 cuencas (A).18.1.1. Realizar 4 informes de avance al año, dos en cadasemestre, por medio de la coordinación con las instituciones delsector (A).19.1.1. Elaborar 4 informes de avance al año, dos en cadasemestre, a través de la evaluación del proceso de elaboración dela propuesta del SINIRH (A).20.1.1. Elaborar 2 informes de avance por medio de reuniones decoordinación con instituciones públicas y privadas del sector, unoen cada semestre (A).21.1.1. Elaborar un informe en el primer semestre y el documentofinal en el segundo semestre (A).22.1.1. Realizar 5 convenios, 2 en el primer semestre y 3 en elsegundo semestre, a través de la coordinación con otrasinstituciones (A).23.1.1. Lograr poner a funcionar 12 estaciones meteorológicas alfinal del año, en el segundo semestre (A).24.1.1. Realizar 540 corridas de los modelos numéricos, 360 en elprimer semestre y 180 en el segundo, a través de la implementación

PP- 219-037

de los mismos (A).25.1.1. Realizar una propuesta de medidas de adaptación al CambioClimático, efectuando un 30% en el primer semestre y un 70% en elsegundo semestre (A).26.1.1. Realizar un informe que incluya la propuesta a la Ley deRecurso Hídrico, el cual debe estar terminado en el segundosemestre (A).



15.1.1.1. EficaciaNúmero de informes 0.00 0.00 2.00






21.1.1.1. EficaciaNúmero de documentos 0.00 0.00 2.00

22.1.1.1. EficaciaNúmero de convenios 0.00 0.00 5.00

23.1.1.1. EficaciaNúmero de estacionesoperando 0.00 0.00 12.00

24.1.1.1. EficaciaNúmero de corridas delos tres modelosnuméricos 0.00 0.00 540.00

25.1.1.1. EficaciaPorcentaje de avance enla propuesta de medidasde adaptación 0.00 0.00 100.00


PP- 219-038



TOTAL 824,336,593.00



TOTAL

PROY.

824,336,593.00










PROFESION 83,809,931.00


00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 33,829,564.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 52,637,845.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,845,289.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,030,245.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,535,867.00

200




200

PP- 219-039



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,071,733.00

1 SERVICIOS 81,881,661.00

101 ALQUILERES 75,500,000.00



10601 001 1120 2111 SEGUROS 6,381,661.00







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,422,645.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,422,645.00

202




PROGRAMA 889

PP- 219-040


EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Administrar el proceso de evaluación de impacto ambiental y velarpor el cumplimiento de la legislación ambiental y conexa, con elfin de lograr un equilibrio entre las actividades productivas y lapreservación del ambiente.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Resoluciones sobre estudios de evaluación

ambiental preliminar.

Número de días para

trámite 0.00 2.00

02. Resoluciones sobre estudio de impacto ambiental.

Número de días para

trámite 0.00 45.00

03. Proyectos monitoreados.


monitoreados 0.00 300.00


1.1. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en el trámite, seguimiento y

resolución del proceso de evaluación ambiental preliminar, con el fin de lograr la

eficiencia deseada y dar pronta respuesta.

2.1. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en el trámite, seguimiento y

resolución del proceso de evaluación ambiental, con el fin de lograr la eficiencia

deseada y dar pronta respuesta.

3.1. Dar seguimiento y controlar los proyectos en ejecución con el fin de buscar un

equilibrio entre las actividades productivas y la preservación del ambiente.


PP- 219-041

1.1.1. Tramitar en 2 días, las solicitudes de evaluación ambientalpreliminar por medio del mejoramiento de los procedimientos deevaluación (A).2.1.1. Tramitar en 45 días, las solicitudes de evaluación deestudios de impacto ambiental (EsIA) (A).3.1.1. Dar control y seguimiento a 300 proyectos con expediente enSETENA, 150 por semestre (A).



1.1.1.1. Calidad

Número de días para la

tramitación. 45.00 2.00 2.00

2.1.1.1. Calidad

Número de días para la

tramitación. 180.00 45.00 45.00

3.1.1.1. Eficacia


monitoreados. 280.00 300.00 300.00

PP- 219-042



TOTAL 492,145,487.75




TOTAL

PROY.

492,145,487.75






00203 001 1111 2260 DISPONIBILIDAD LABORAL 4,000,000.00




PROFESION 39,039,352.00


00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 7,732,385.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,124,254.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 924,014.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,778,076.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,772,040.00

200


PP- 219-043





FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,544,033.00

200

1 SERVICIOS 164,371,421.75

101 ALQUILERES 63,715,774.00


10103 001 1120 2260 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 816,374.00


10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 7,814,806.00




10301 001 1120 2260 INFORMACION 6,000,000.00

10304 001 1120 2260 TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000.00



10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 21,463,921.75




10601 001 1120 2260 SEGUROS 3,669,865.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,800,000.00

10701 001 1120 2260 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,500,000.00

10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 300,000.00






COMUNICAC. 150,000.00

109 IMPUESTOS 100,000.00


(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS

VEHÍCULOS QUE UTILIZA LA SETENA) 100,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 3,000,000.00

19902 001 1120 2260 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1,500,000.00

19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 1,500,000.00





202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 265,000.00

20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 265,000.00

PP- 219-044



203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 304,800.00


COMPUTO 304,800.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000.00

20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000,000.00


29901 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,000,000.00

29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,000,000.00



29906 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 39,000.00

29907 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 70,000.00

29999 001 1120 2260 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 360,000.00



50103 001 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACION 2,646,250.00




50106 001 2210 2260 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 200,000.00

50199 001 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 600,000.00







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 461,978.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 461,978.00

202



PROGRAMA 890

PP- 219-045


HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación dehidrocarburos mediante la atención de trámites, emisión eimplementación de normativa y difusión de información sobre estasáreas, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedaden cuanto al servcio público de suministro de combustibles, enestricto apego a las normas de protección ambiental, salud y deinfraestructura.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Bases de datos digitales levantadas y

actualizadas.


02. Documentación ordenada y protegida debidamente.


03. Muestras físicas de rocas ordenadas y protegidas

debidamente.


04. Información de capas temáticas ambientales en

formato digital o impreso, publicada y difundida.


05. Cartografía digital de datos fundamentales.


06. Instituciones usuarias del sistema de información

ambiental.

Número de Instituciones

usuarias 10.00 20.00

07. Indicadores ambientales de calidad puestos a

disposición de distintos tipos de usuarios.


08. Sistema de información diseñado y puesto en

operación.


09. Portal de Internet para el Sistema Nacional de

Información Ambiental (SINIA) en operación

efectiva.

PP- 219-046


10. Indicadores de gestión ambiental para evaluar la

administración de los recursos del ambiente.


11. Permisos de transporte de combustible autorizados

y fiscalizados.

Número de permisos 75.00 150.00

12. Estaciones de servicio que almacenan combustible

fiscalizadas y autorizadas.

Número de estaciones 50.00 100.00

13. Plantas de gas LPG fiscalizadas y autorizadas.

Número de plantas 2.00 4.00

14. Tanques de uso industrial fiscalizados y

autorizados.

Número de tanques 60.00 120.00


01.1. Actualizar y sistematizar la información sobre Hidrocarburos para generar información

confiable sobre el proceso.

02.1. Sistematizar y proteger los documentos sobre hidrocarburos para tener la información

debidamente sistematizada.

03.1. Mejorar las condiciones y proteger las muestras de rocas relacionadas con

hidrocarburos para evitar el deterioro de las mismas.

04.1. Preparar la información de capas temáticas para su publicación y difusión a distintos

tipos de usuarios.

05.1. Levantar información de datos fundamentales como insumo esencial del SINIA para la

estimación del estado del ambiente.

06.1. Poner a disposición de distintos tipos de usuarios los resultados del sistema de

información ambiental para que generen información base para sus investigaciones,

estudios u otros.

07.1. Desarrollar el módulo de indicadores ambientales de calidad para ponerlos a

disposición de distintos tipos de usuarios.

08.1. Poner en marcha el desarrollo del Sistema Nacional de Información Ambiental por

etapas y desarrollar las dimensiones organizativa y tecnológica para ponerlo en

operación.

09.1. Ofrecer información ambiental diversa de utilidad y oportunidad para ponerla a

disposición de los distintos tipos de usuarios de la red.

PP- 219-047

10.1. Desarrollar el módulo de indicadores de gestión ambiental para aportar a la

evaluación de la administración de los recursos del ambiente.

11.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad con que operan los

transportistas para el cumplimiento de la reglamentación respectiva.

12.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad con que operan las

estaciones de servicio para el cumplimiento de la reglamentación respectiva.

13.1. Garantizar el adecuado funcionamiento de las plantas de almacenamiento y envasado de

gas LPG para el cumplimiento de la reglamentación respectiva.

14.1. Garantizar el funcionamiento óptimo de los tanques de almacenamiento de combustible

para garantizar la seguridad a la población.


01.1.1. Lograr el 75% de avance en una base de datos que contengadetalle de la información sobre Hidrocarburos en el primersemestre (A).02.1.1. Lograr el 25% de avance en el mantenimiento de losdocumentos sobre hidrocarburos ordenados y archivados encondiciones adecuadas de protección, en el primer semestre (A).03.1.1. Obtener en el primer semestre, un 75% de avance enmantener la colección de rocas relacionadas con hidrocarburosdebidamente protegida y ordenada (A).04.1.1. Lograr un 25% de avance en el segundo semestre, en elcompendio (Atlas) de capas temáticas ambientales y datosfundamentales levantados, mediante la utilización de las capastemáticas ambientales (A).05.1.1. Lograr en el segundo semestre, un 25% de avance en ellevantamiento de información de datos fundamentales para estimarel estado del ambiente (A).06.1.1. Obtener al menos 20 instituciones públicas y privadasadicionales como usuarias efectivas del Sistema de InformaciónAmbiental, 10 en el primer semestre y 10 en el segundo semestre, através de establecer convenios, cartas de entendimiento u otros(B).07.1.1. Lograr el 15% de avance en la obtención de indicadores decalidad en el segundo semestre, mediante la información compiladapor el Centro de Información Geoambiental (CENIGA) (A).08.1.1. Lograr el 15% de avance en el Sistema de Informaciónambiental en el segundo semestre, mediante el desarrollo de lasdimensiones organizativa y tecnológica (A).09.1.1. Lograr el 50% de avance en el portal de Internet para elSINIA, en el segundo semestre (B).10.1.1. Lograr el 15% de avance en la obtención de los indicadoresde gestión en el segundo semestre mediante la información obtenidapor el CENIGA (A).

PP- 219-048

11.1.1. Obtener 150 permisos de transporte autorizados yfiscalizados, 75 por semestre mediante la fiscalización oportuna(A).12.1.1. Mediante una adecuada fiscalización, autorizar 100estaciones de servicio, 50 por semestre (A).13.1.1. Mediante una adecuada fiscalización, autorizar 4 plantasde almacenamiento de gas licuado (LPG), 2 por semestre (A).14.1.1. Mediante una adecuada fiscalización, autorizar 120 tanquesde almacenamiento de uso industrial, 60 por semestre (A).



01.1.1.1. Eficacia


02.1.1.1. Eficacia

Número de documentos

archivados/ total de

documentos *100. 0.00 50.00 25.00

03.1.1.1. Eficacia

Número de muestras

ordenadas/ total de

muestras *100. 0.00 50.00 75.00

04.1.1.1. Eficacia

Número de capas

difundidas/ número de

capas previstas *100. 0.00 25.00 25.00

05.1.1.1. Eficacia

Número de datos

fundamentales

levantadas/ No. de datos

fundamentales previstos

*100. 0.00 25.00 100.00

06.1.1.1. Eficacia

Número de instituciones

usuarias alcanzadas. 70.00 30.00 20.00

07.1.1.1. Eficacia

Número de indicadores

con información/ No. de

indicadores previstos

*100. 0.00 30.00 100.00

08.1.1.1. Eficacia


09.1.1.1. Eficacia


10.1.1.1. Eficacia


11.1.1.1. Eficacia

Número de permisos de

transporte autorizados y

fiscalizados. 3,343.00 810.00 150.00

PP- 219-049

12.1.1.1. Eficacia

Número de estaciones de

servicio autorizadas y

fiscalizadas. 415.00 320.00 100.00

13.1.1.1. Eficacia

Número de plantas. 80.00 50.00 4.00

14.1.1.1. Eficacia

Número de tanques. 6,800.00 100.00 120.00

PP- 219-050



TOTAL 115,671,475.00




TOTAL

PROY.

115,671,475.00








PROFESION 11,517,631.00


00304 001 1111 2132 SALARIO ESCOLAR 1,626,114.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,059,789.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 219,445.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,084,725.00

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 658,334.00



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 658,334.00

200




FEBRERO DEL 2000).

200

PP- 219-051



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,316,670.00

1 SERVICIOS 38,029,709.00






10301 001 1120 2132 INFORMACION 750,000.00

10303 001 1120 2132 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 69,814.00


10405 001 1120 2132 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 7,500,000.00


10499 001 1120 2132 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 135,000.00

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 736,887.00

10502 001 1120 2132 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 736,887.00


10601 001 1120 2132 SEGUROS 1,882,395.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 937,847.00

10701 001 1120 2132 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 937,847.00








OFIC. 200,000.00


INF. 2,460,000.00

109 IMPUESTOS 100,000.00



UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE HIDROCARBUROS Y

TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES) 100,000.00


19905 001 1120 2132 DEDUCIBLES 300,000.00



20101 001 1120 2132 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 750,000.00


202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 50,000.00

20203 001 1120 2132 ALIMENTOS Y BEBIDAS 50,000.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 600,000.00


COMPUTO 600,000.00

PP- 219-052



204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 250,000.00

20402 001 1120 2132 REPUESTOS Y ACCESORIOS 250,000.00


29901 001 1120 2132 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 450,000.00






50102 280 2210 2132 EQUIPO DE TRANSPORTE 7,002,105.00

50103 001 2210 2132 EQUIPO DE COMUNICACION 1,693,339.00




50199 280 2210 2132 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 600,000.00







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 109,722.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 109,722.00

202



60399 001 1320 2132 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 558,706.00

PROGRAMA 897

PP- 219-053


CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA

DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover el desarrollo armonioso, eficiente y eficaz del sectorenergía, mediante la formulación, seguimiento y divulgación depolíticas, estrategias, planes y proyectos que consideren lacoordinación institucional, el uso racional y la investigación defuentes de energía, buscando mejorar la calidad de vida de lapoblación y la protección del medio ambiente.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Seguimiento del Plan Nacional de Energía.


02. Centro de Información Energía y Ambiente (CIENA).


04. Propuesta de Reforma de la Ley No. 7447.


05. Programa de Uso Eficiente de Energía en el Sector

Público.


06. Aplicación de regulaciones a entes públicos y

privados de alto consumo de energía.

Número de empresas 10.00 20.00

08. Estudio técnico de biomasa.

Número de estudios 0.00 1.00

09. Producción de "spot" publicitarios sobre

conservación de energía.

Número de spot 0.00 2.00

10. Diseño, arte, diagramación e impresión de folletos

educativos.

Número de folletos 0.00 10.00

11. Propuesta de proyecto de ley para la industria

eléctrica

Número de propuestas 0.00 1.00

12. Propuesta de proyecto de ley para la industria de

los combustibles


PP- 219-054

13. Propuesta de proyecto de ley de fortalecimiento de

las empresas del sector energía


14. Propuesta de programa de eficiencia energética en

el Sector Transporte



01.1. Alcanzar un buen nivel de cumplimiento del Plan Nacional de Energía, mediante una

adecuada ejecución en pro del desarrollo del país.

02.1. Actualizar las diversas bases de datos de la Dirección Sectorial de Energía, para

poder brindar a los usuarios del CIENA la mejor información.

04.1. Elaborar una propuesta de modificación de la Ley No. 7447, mediante gestiones ante

las altas autoridades con el objeto de garantizar su financiamiento para su mejor

aplicación.

05.1. Impulsar el uso eficiente de los recursos energéticos en las instituciones del

Estado, mediante el cumplimiento de los programas de ahorro de energía en el sector

público.

06.1. Impulsar el ahorro de energía en empresas privadas para aumentar la eficiencia

energética.

08.1. Valorar el potencial y uso energético de los recursos biomásicos (fuentes de energía

que provienen de materia viva) nacionales para la sustitución de energéticos

convencionales.

09.1. Concientizar a la población sobre la situación energética actual para fomentar el

ahorro energético.

10.1. Educar a la población sobre las formas apropiadas de ahorro de energía para mejorar

el uso eficiente de la misma.

11.1. Contar con un proyecto de ley de reforma al sector de la industria eléctrica,

mediante un proceso participativo con los diferentes actores del sector para

modernizarlo y fortalecerlo.

12.1. Contar con un proyecto de ley de reforma al sector de la industria de combustibles,

mediante un proceso participativo con los diferentes actores del sector para

modernizarlo y fortalecerlo.

13.1. Contar con una propuesta de reforma del marco legal de las instituciones del sector

energía, mediante un proceso participativo con los diferentes actores del sector para

adaptarla a los cambios que se realizarán en el sector energía.

PP- 219-055

14.1. Contar con una propuesta para el establecimiento de un programa de eficiencia

energética en el sector transporte, mediante consultas a los actores de éste, para

establecer las acciones del uso racional de la energía.


01.1.1. Elaborar en el segundo semestre un informe de seguimientodel cumplimiento del Plan Nacional de Energía, mediante lainformación que entregan las empresas del sector energía (A).02.1.1. Actualizar 100 registros bibliográficos de la base dedatos del CIENA, en el segundo semestre, mediante recurso propio(B).04.1.1. Impulsar la modificación de la Ley No. 7447 mediantegestiones ante las altas autoridades, con el objeto de garantizarsu financiamiento para una mejor aplicación (A).05.1.1. Dar seguimiento (dos informes por semestre) al programa deuso eficiente de la energía en el sector público, mediante losinformes de avance que entregan las instituciones del sectorpúblico (A).06.1.1. Mantener regulaciones energéticas al día en 20 empresas(10 en cada semestre), mediante la aplicación de los trámiteslegales y plazos establecidos en la Ley No. 7447 (A).08.1.1. Preparar un estudio técnico de biomasa en el segundosemestre, mediante la contratación de servicios profesionales (A).09.1.1. Realizar dos spot (uno por semestre), para la campaña deinformación de ahorro energético, mediante la contratación de unaagencia de publicidad (A).10.1.1. Elaborar el diseño, arte y diagramación en impresión, para10 folletos educativos (5 en cada semestre), mediante contrataciónde una agencia de publicidad (A).11.1.1. Elaborar una propuesta de ley en el segundo semestre parala industria eléctrica (A).12.1.1. Elaborar una propuesta de ley en el segundo semestre parala industria de combustibles (A).13.1.1. Elaborar una propuesta de reforma de ley para fortalecer ymodernizar las empresas del sector energía en el segundo semestre(A).14.1.1. Elaborar una propuesta para un programa de eficienciaenergética para el sector transporte en el primer semestre (A).



01.1.1.1. Eficacia

Informe elaborado. 1.00 1.00 1.00

PP- 219-056

02.1.1.1. Eficacia

Número de registros

actualizados. 100.00 100.00 100.00

04.1.1.1. Eficacia

Número de propuestas

para modificación. 0.00 0.00 2.00

05.1.1.1. Eficacia

Número de informes. 4.00 4.00 4.00

06.1.1.1. Eficacia

Número de empresas con

trámites al día. 20.00 20.00 20.00

08.1.1.1. Eficacia

Estudio realizado. 0.00 1.00 1.00

09.1.1.1. Eficacia

Número de spots. 0.00 2.00 2.00

10.1.1.1. Eficacia

Número de folletos 0.00 10.00 10.00

11.1.1.1. Eficacia

Propuesta elaborada 0.00 0.00 1.00

12.1.1.1. Eficacia


13.1.1.1 Eficacia


14.1.1.1. Eficacia


PP- 219-057



TOTAL 25,582,000.00



TOTAL

PROY.

25,582,000.00


1 SERVICIOS 24,981,583.00


10301 001 1120 2183 INFORMACION 2,000,000.00

10302 001 1120 2183 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 837,769.00

10303 001 1120 2183 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,500,000.00


10402 001 1120 2183 SERVICIOS JURIDICOS 16,000,000.00


10502 001 1120 2183 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 100,000.00

10503 001 1120 2183 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 600,000.00

10504 001 1120 2183 VIATICOS EN EL EXTERIOR 443,814.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 100,000.00

10701 001 1120 2183 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 100,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 400,000.00


OFIC. 400,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600,417.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 50,417.00

20104 001 1120 2183 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 50,417.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 550,000.00


PROGRAMA 898

PP- 219-058


GEOLOGIA Y MINAS

DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ser ente rector de prestigio, con personal altamente capacitado ytecnología de punta, que permita conocer todos y cada uno de losrecursos minerales que se encuentran en el territorio nacional,para ayudar a la administración en la toma de decisiones y lograrel aprovechamiento racional de éstos, acorde con las necesidadeshumanas y en equilibrio con el ambiente.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Gobiernos locales asesorados sobre minería.

Número de gobiernoslocales asesorados 40.00 81.00

2. Solicitudes de extracción de los gobiernos localesatendidos.

Solicitudes atendidas 50.00 100.003. Denuncias atendidas en el sector minero.

Denuncias atendidas 0.00 100.004. Informe del estado técnico ambiental de las

concesiones mineras.Número de informes 0.00 1.00

5. Usuarios del sistema de información geológicominero ambiental atendidos.

Número de usuarios 750.00 1,500.006. Convenio de cooperación internacional firmado.

Número de convenios 0.00 1.007. Documento con Plan Nacional del Subsector

Geológico MineroPorcentaje de avance 25.00 100.00


1.1. Contactar gobiernos locales para informar sobre los alcances del Código de Minería ylograr una efectiva coordinación entre la actividad y el uso de los minerales enobras de bien común, que redunde en una explotación racional.

PP- 219-059

2.1. Atender las solicitudes de los gobiernos locales para lograr una efectivacoordinación de la actividad.

3.1. Reducir la explotación ilegal, para un control efeciente de las diferentes fuentes dematerial y garantizar el uso racional de los recursos y el cumplimiento de lalegislación vigente.

4.1. Realizar un documento con el estado de las concesiones mineras que sirva de base alos tomadores de decisiones y de consulta a los usuarios en general.

5.1. Atender todos los usuarios del sistema de Información Geológico Minero Ambiental querequieran utilizar sus servicios.

6.1. Lograr trabajar en áreas de interés nacional conjuntamente con la cooperacióninternacional mediante la consolidación de convenios.

7.1 Realizar un Plan Nacional del subsector Geología y Minas que permita conocer yaprovechar el recurso geológico minero del país, para cubrir las necesidades humanassustentablemente.


1.1.1. Comunicar a los gobiernos locales en forma oral y escritamediante visitas, talleres y otros medios, el beneficio derealizar una minería racional y en armonía con el ambiente. Sepretende contactar 40 gobiernos en el I semestre y 41 en el IIsemestre (A).2.1.1. Atender el 100% de las solicitudes de extracción derecursos minerales de los gobiernos locales (A).3.1.1. Atender oportunamente el 100% de las denuncias deexplotación irracional de los recursos presentadas a través delaño (A).4.1.1. Sintetizar en un solo documento al final del año, losinformes técnicos de la situación de las concesiones mineras,mediante la información generada por la dirección de Geología yMinas.(M).5.1.1. Atender 1500 usuarios del Sistema, 750 en cada semestre,mediante la utilización del sistema de Información GeológicoMinero Ambiental (M).6.1.1. Alcanzar un convenio de cooperación internacional alfinalizar el año, para un mayor conocimiento de las áreas deinterés nacional que se refieren a los recursos minerales (M).7.1.1. Contar para el segundo semestre del 2007 con un plan delsubsector geológico minero, mediante los insumos y coordinación delos integrantes del subsector (A).

PP- 219-060



1.1.1.1. EficaciaGobiernos localescontactados. 81.00 81.00 81.00

2.1.1.1. EficaciaSolicitudes deextracción atendidas/solicitudes deextracción presentadas *100. 0.00 0.00 100.00

3.1.1.1. EficaciaDenuncias atendidas/denuncias presentadas*100. 100.00 100.00 100.00

4.1.1.1. EficaciaDocumento finalizado. 0.00 0.00 1.00

5.1.1.1. EficaciaNúmero de usuarios. 0.00 700.00 1,500.00

6.1.1.1. EficaciaNúmero de convenios. 0.00 0.00 1.00

7.1.1.1. EficaciaPorcentaje de avance deldocumento 0.00 0.00 100.00

PP- 219-061



TOTAL 324,268,254.00



TOTAL

PROY.

324,268,254.00





002 REMUNERACIONES EVENTUALES 172,800.00

00201 001 1111 2141 TIEMPO EXTRAORDINARIO 172,800.00




PROFESION 48,610,250.00


00304 001 1111 2141 SALARIO ESCOLAR 13,382,694.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,730,240.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,134,180.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,658,637.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,367,201.00

200




200

PP- 219-062



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,732,401.00

1 SERVICIOS 36,282,693.00

101 ALQUILERES 22,890,000.00





10203 001 1120 2141 SERVICIO DE CORREO 50,000.00



10301 001 1120 2141 INFORMACION 700,000.00

10304 001 1120 2141 TRANSPORTE DE BIENES 20,000.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 250,000.00

10406 001 1120 2141 SERVICIOS GENERALES 250,000.00

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 665,835.00

10501 001 1120 2141 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 80,000.00

10504 001 1120 2141 VIATICOS EN EL EXTERIOR 585,835.00


10601 001 1120 2141 SEGUROS 6,106,858.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 960,000.00

10801 001 1120 2141 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 100,000.00


TRANSPORTE 120,000.00




OFIC. 120,000.00


INF. 500,000.00

109 IMPUESTOS 100,000.00



UTILIZA ESTA DIRECCIÓN) 100,000.00


19902 001 1120 2141 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 30,000.00

19905 001 1120 2141 DEDUCIBLES 400,000.00







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 564,724.00

200

PP- 219-063






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 564,724.00

202




PROGRAMA 936

PP- 219-064


TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este Programa está dirigido a apoyar los procesos que coadyuven allogro de la misión institucional del MINAE, a través de lainclusión de aquellas transferencias necesarias para el sector.

PP- 219-065



TOTAL 6,395,588,325.00


280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,160,000,000.00


TOTAL

PROY.

6,395,588,325.00




00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 19,929,600.00

00505 001 1112 2260 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE

(APORTE PATRONAL, SEGUN LEY No. 6970)

Ced. Jur.: 3-002-104408 19,929,600.00

202



60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 51,300,645.00

60102 001 1310 2122 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE

CONSERVACIÓN-SINAC- (PARA GASTOS DE OPERACIÓN

DEL FONDO FORESTAL, POR LA SUMA DE

¢43.600.000,00, SEGÚN LEY No. 7575, ARTÍCULOS

No. 42 Y No. 43 Y DEL FONDO DE VIDA SILVESTRE

POR LA SUMA DE ¢6.700.000,00 SEGÚN LEY No.

7317)

Ced. Jur.: 3-007-317912 50,300,000.00

210

60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA CUBRIR

EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAIS, SEGÚN

LEY No.7914)

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,000,645.00

260

60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA. 25,668,325.00

60105 001 1310 2132 REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A.-

RECOPE S.A. (PAGO DE SUBSIDIO A LOS

COMBUSTIBLES)

Ced. Jur.: 3-101-007749 25,668,325.00

200

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 90,000,000.00

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 90,000,000.00

60402 001 1320 2240 FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO (PARA

GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DE

INVESTIGACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO,

LEY No.8065)

Ced. Jur.: 3-006-293428 45,000,000.00

200

60402 001 1320 2240 FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SIMON BOLÍVAR (PARA GASTOS

DE OPERACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES PATRONALES

A LA C.C.S.S., DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA,

202

PP- 219-066



INCISO C, DEL CONTRATO EXISTENTE ENTRE EL MINAE

Y LA FUNDACIÓN)

Ced. Jur.: 3-006-118658-33 45,000,000.00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 48,689,755.00

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 48,689,755.00

60701 001 1330 2260 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA

LATINA Y EL CARIBE (PAGO DE CUOTA ANUAL

ORDINARIA, DECRETO No. 189-16 MIRENEM)

Ced. Jur.: 2- 100-042014 2,725,000.00

200

60701 001 1330 2240 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA

NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN)

(PAGO CUOTA ORDINARIA ANUAL, LEY No. 7350)

Ced. Jur.: 2-100-042014 8,284,000.00

205

60701 001 1330 2260 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y

DESARROLLO (CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 7226

Y LEY No. 7498)

Ced. Jur.: 2-100-042014 5,450,000.00

210

60701 001 1330 2240 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE- PNUMA (CONVENCIÓN DE LAS NACIONES

UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA

SEQUÍA, PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No.

7699)

Ced. Jur.: 2-100-042014 833,850.00

240

60701 001 1330 2240 FUNDACIÓN 5080 COS (CONTRIBUCIÓN AL FONDO

FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA, CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY 7416)

Ced. Jur.: 2-100-042014 2,375,655.00

330

60701 001 1330 2240 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE- PNUMA (PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-100-042014 29,021,250.00

390

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,160,000,000.00

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 6,160,000,000.00

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 6,160,000,000.00

70102 280 2310 2122 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL

- FONAFIFO- (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA

LEY No. 8114 DEL 4/7/2001, ARTÍCULO No.5)

Ced. Jur.: 3-007-204724 6,160,000,000.00

215

1.1.1.1.219.000-minist.de ambiente y energia · 15. desarrollar procedimientos a partir de los...

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