129 - minist.de ambiente y energia · estratégicos y operativos de la institución, tanto a...

129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

PP- 129-001

MISION INSTITUCIONAL:

El Ministerio del Ambiente y Energía contribuye al mejoramiento dela calidad de vida de las y los habitantes del país, mediante lapromoción del manejo, conservación y desarrollo sostenible de loselementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturalesdel país cuya gestión corresponde al MINAE por disposición legalo convenio internacional, garantizando la necesaria y plenaarmonía entre las actividades de desarrollo nacional y el respetopor la naturaleza y la consolidación jurídica de los derechosciudadanos en esta materia. Para estos efectos el MINAE, ejercela rectoría en materia de ambiente y recursos naturales, coordinala participación de las demás entidades públicas y privadas en lageneración e implementación de políticas, estrategias y accionesorientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales einternacionales y propicia la participación amplia y responsablede los diferentes sectores de la sociedad civil.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:1. Velar por el mejoramiento contínuo de la calidad de loselementos, bienes, servicios, recursos ambientales y naturales, encoordinación con los restantes entes públicos, que comparten estaresponsabilidad e informar regularmente al País sobre su estado ylos resultados de la gestión ambiental nacional.

2. Promover la elaboración y actualización de las estrategias,políticas y planes nacionales en materia de su competencia.

3. Velar por la aplicación y cumplimiento de la legislaciónnacional e internacional vigente en estas materias, en estrechacoordinación con las restantes entidades públicas competentes.

4. Promover la participación equitativa, solidaria y responsablede los diversos sectores de la sociedad civil en las acciones deplanificación, seguimiento, ejecución y evaluación de los planesestratégicos y operativos de la institución, tanto a través demecanismos formales como informales.

5. Identificar y allegar fuentes de apoyo político, técnico yfinanciero,tanto a nivel nacional como internacional, para mejorarla capacidad de cumplimiento de los objetivos, políticas,estrategias y programas institucionales, sobre la base de lasprioridades institucionales y promover la acción internacionaldinámica del País en procura de mejorar la calidad del planeta y

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quienes lo habitan, así como la promoción del cumplimiento de losacuerdos internacionales relevantes.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

1.Consolidar un proceso de planificación nacional,intersectorial yregional,a nivel estratégico y operativo,con participaciónciudadana en materia ambiental,que permita atender adecuadamentelas demandas de promoción y control derivadas del marco legal,nacional e internacional vigente y las aspiraciones de laciudadanía en materia ambiental.

2.Crear una capacidad nacional para ejercer el seguimientoconstante de la calidad de los recursos, bienes, servicios yelementos ambientales, como fundamento para la planificaciónestratégica y operativa, para facilitar la toma de decisiones y larendición de cuentas a la población y el diseño de estrategiasespecíficas para la atención de áreas que requieren una atenciónprioritaria.

3.Desarrollar un proceso de consulta y acción política nacionalpara la consolidación de las garantías ambientales en laConstitución Política.

4.Modernizar la capacidad gerencial institucional para laprestación de servicios sustantivos (en áreas de competencia) y deapoyo, derivados de los planes de trabajo, con base en losprincipios de racionalización, eficiencia, calidad del servicio yatención prioritaria del usuario,consolidando el concepto deventanilla única y regionalizando la prestación de servicios.

5.Desarrollar un estrategia para mejorar la capacidad nacional einternacional en materia de valoración e internalización de loscostos ambientales por daños, bienes y servicios relacionados contodas las actividades y competencias institucionales en que seaprocedente, a efecto de distribuir los costos de la gestiónambiental nacional bajo criterios de racionalidad, competitividad,eficiencia y solidaridad.

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11,790,502,585 9,802,702,768 10,079,044,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2001

PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO

PROYECTO LEY2003PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 987,798,482 1,103,872,019 1,297,908,897

10 ADMINISTRACION GENERAL 545,094,077 596,566,381 669,171,437

15 CIENCIA Y TECNOLOGIA 442,704,405 507,305,638 628,737,460

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 12,749,990 20,276,776 22,521,588

22 SANEAMIENTO AMBIENTAL 12,749,990 20,276,776 22,521,588

SERVICIOS ECONOMICOS 10,680,530,086 8,556,662,210 8,698,608,952

42 RECURSOS NATURALES RENOVABLES 7,418,353,792 8,331,108,311 8,441,085,952

44 ENERGIA 3,100,838,103 24,380,000 4,220,000

45 INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 161,338,191 200,973,899 253,303,000

47 TRANSPORTES 0 200,000 0

SERVICIOS FINANCIEROS 109,424,027 121,891,763 60,004,563

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 109,424,027 121,891,763 60,004,563

11,790,502,585 9,802,702,768 10,079,044,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 8,782,425,420 6,268,046,709 6,371,699,821

11 GASTO DE CONSUMO 4,474,179,555 3,968,302,244 3,571,826,987

111 SUELDOS Y SALARIOS 3,221,115,783 3,581,359,219 3,972,767,428

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 350,711,204 386,943,025 501,412,127

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,897,520,266 2,299,744,465 5,210,598,433

131 AL SECTOR PRIVADO 1,575,254,678 1,560,518,310 1,051,218,072

132 AL SECTOR PUBLICO 3,604,881,062 679,740,155 777,444,760

133 AL EXTERIOR 30,462,693 59,486,000 68,857,434

2 GASTOS DE CAPITAL 3,008,077,165 3,534,656,059 3,707,344,179

21 FORMACION DE CAPITAL 25,000,000 2,000,000 0

212 OBRAS VIALES Y PORTUARIAS 0 0 25,000,000

215 OTRAS CONSTRUCCIONES 0 2,000,000 0

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 121,180,570 17,298,000 11,179,899

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 11,179,899 17,298,000 121,180,570

23 INVERSION FINANCIERA 2,032,633,839 5,200,000 0

231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 0 5,200,000 2,032,633,839

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,468,525,207 3,388,266,296 2,887,473,239

PP- 129-004

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA




241 AL SECTOR PRIVADO 4,500,000 3,100,000 0

242 AL SECTOR PUBLICO 2,882,973,239 3,385,166,296 1,468,525,207

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 60,004,563 121,891,763 109,424,027

251 DEUDA INTERNA 109,424,027 121,891,763 60,004,563

11,790,502,585 9,802,702,768 10,079,044,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 3,221,115,783 3,581,359,219 3,972,767,428

01 INGRESOS CORRIENTES 3,221,115,783 3,581,359,219 3,972,767,428

1 SERVICIOS NO PERSONALES 307,547,657 322,436,904 388,120,257

01 INGRESOS CORRIENTES 307,547,657 322,436,904 388,120,257

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 43,163,547 64,506,121 113,291,870

01 INGRESOS CORRIENTES 43,163,547 64,506,121 113,291,870


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 11,179,899 17,298,000 121,180,570

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 5,200,000 2,032,633,839

01 INGRESOS CORRIENTES 0 200,000 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 5,000,000 2,032,633,839

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 2,000,000 25,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 2,000,000 25,000,000




01 INGRESOS CORRIENTES 317,327,336 3,067,035,023 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,570,145,903 321,231,273 1,468,525,207

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 109,424,027 121,891,763 60,004,563

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 109,424,027 121,891,763 60,004,563

PP- 129-005

11,790,502,585 9,802,702,768 10,079,044,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

879 ACTIVIDADES CENTRALES 654,518,104 718,558,144 729,176,000

883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 49,436,443 64,892,131 68,597,000

884 DESARROLLO MINERO Y DE

HIDROCARBUROS

161,338,191 0 0

887 CONSERVACION Y MANEJO DE LA

BIODIVERSIDAD

2,992,899,156 3,266,722,824 5,800,518,000

888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 428,458,510 482,164,770 548,752,000

889 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 29,217,078 53,225,000 61,221,000

890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE

COMBUSTIBLES

0 28,244,790 31,753,000

897 CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA

ENERGIA

5,375,000 7,380,000 4,220,000

898 GEOLOGIA Y MINAS 0 172,729,109 221,550,000

899 CANCELACION CUENTAS FONDO PARQUES

NACIONALES

0 0 0

936 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA

Y MINAS

7,469,260,103 5,008,786,000 2,613,257,000

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 935 0 935

RESUMEN DE PUESTOS

3 0 31 SUPERIOR

4 0 42 EJECUTIVO

168 0 1683 ADMINISTRATIVO

291 0 2914 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

300 0 3005 TECNICO

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CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

150 0 1508 POLICIAL

19 0 199 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

3,972,767,428 0 3,972,767,428T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,103,427,000 0 3,103,427,000

030 SUELDO ADICIONAL 303,949,030 0 303,949,030

031 SALARIO ESCOLAR 258,495,795 0 258,495,795

060 SOBRESUELDOS 305,311,603 0 305,311,603

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 0 1,584,000

11,790,502,585 9,802,702,768 10,079,044,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 11,790,502,585 9,802,702,768 10,079,044,000

INGRESOS CORRIENTES 9,099,752,756 9,335,281,732 6,371,699,821


TITULOS VALORES 2,690,749,829 467,421,036 3,707,344,179

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,690,749,829 467,421,036 3,707,344,179

PP- 129-007

11,790,502,585 9,802,702,768 10,079,044,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 3,221,115,783 3,581,359,219 3,972,767,428

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,569,972,085 2,764,163,947 3,103,427,000

030 SUELDO ADICIONAL 225,865,156 276,036,556 303,949,030

031 SALARIO ESCOLAR 187,043,799 218,609,738 258,495,795

060 SOBRESUELDOS 236,634,743 320,964,978 305,311,603

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,600,000 1,584,000 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 307,547,657 322,436,904 388,120,257

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 105,589,948 118,184,000 133,660,200

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 500,000 500,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,856,231 5,756,064 11,007,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,127,300 4,650,000 6,609,500

122 TELECOMUNICACIONES 29,980,313 24,680,000 30,570,000

124 SERVICIO DE CORREOS 880,000 1,310,000 2,270,000

126 ENERGIA ELECTRICA 32,466,033 26,296,000 40,656,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 4,950,000 17,150,000 17,684,571

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 600,000 3,230,000 4,060,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 12,043,000 14,955,840 20,733,200

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 750,000 1,700,000 2,760,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,160,000 1,980,000 2,560,000

150 SEGUROS 88,237,306 63,500,000 79,405,000

162 CONSULTORIAS 5,375,000 6,300,000 0

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 5,300,000 5,110,000 7,576,000

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,880,026 7,700,000 13,451,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,470,000 5,135,000 1,800,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,882,500 14,300,000 12,817,786

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 43,163,547 64,506,121 113,291,870

202 GASOLINA. 8,516,942 12,750,000 13,100,000

204 DIESEL 1,733,306 3,700,000 5,150,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,181,587 1,960,000 2,551,000

212 MEDICINAS 226,000 698,500 310,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 6,891,694 10,951,421 12,687,345

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 376,322 700,000 31,300,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,103,112 8,606,200 10,673,367

234 IMPRESOS Y OTROS 3,798,437 4,500,000 5,633,418

PP- 129-008




240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 450,000 800,000 2,375,000

252 CEMENTO 98,000 150,000 112,400

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 196,000 350,000 795,500

258 MADERA 299,981 325,000 1,006,500

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 525,765 700,000 4,245,840

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 436,106 490,000 593,000

270 REPUESTOS 5,628,158 7,250,000 9,750,000

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,899,611 3,880,000 4,877,230

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 388,960 710,000 1,310,000

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,130,583 2,150,000 2,548,470

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,100,000 2,315,000 2,302,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,182,983 1,520,000 1,970,800


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,676,973 6,718,000 75,471,220

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 200,000 104,000

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 1,642,447 6,000,000 8,160,000

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 714,049 2,030,000 33,829,350

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 0 850,000 680,000

390 EQUIPOS VARIOS 146,430 1,500,000 2,936,000

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 5,200,000 2,032,633,839

400 ADQUISICION DE TERRENOS 0 200,000 2,032,633,839

410 ADQUISICION DE EDIFICIOS 0 5,000,000 0

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 2,000,000 25,000,000

502 CAMINOS Y CARRETERAS 0 0 25,000,000

550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 0 2,000,000 0


602 PRESTACIONES LEGALES 60,568,522 66,498,310 21,168,072

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,398,180 2,850,000 7,150,000

604 BECAS 1,200,000 1,370,000 2,900,000

609 INDEMNIZACIONES. 51,582,091 0 0

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 20,000,000 20,000,000 20,000,000

639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 1,440,505,885 1,469,800,000 1,000,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 421,280,686 466,657,058 521,105,742

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 15,045,738 16,666,316 19,225,206

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 3,105,864,025 87,900,000 75,099,566

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 37,614,382 49,998,949 56,275,616

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 25,076,231 58,517,832 105,738,630

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 17,799,078 32,670,678 38,690,168

PP- 129-009




681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 1,537,581 3,258,270 3,662,826

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 6,263,730 13,253,400 14,921,460

683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 4,862,304 10,303,652 11,582,980


702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 4,500,000 3,100,000 0

730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 7,100,000 10,000,000 0

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 2,860,827,500 3,358,500,000 1,449,300,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 15,045,739 16,666,296 19,225,207

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 109,424,027 121,891,763 60,004,563

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 109,424,027 121,891,763 60,004,563

PROGRAMA 879

PP- 129-010


ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL OFICIAL MAYORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Le corresponde ejercer la rectoría en la formulación y seguimientode directrices y políticas relacionadas con la planificación deestrategias y ejecución de acciones relacionadas con laconservación y manejo racional de los recursos naturales,enfocados al desarrollo humano, con una visión de equidad degénero.

Dentro de este contexto,le corresponde formular,planificar yejecutar las estrategias y políticas ministeriales que se derivande las diferentes direcciones y departamentos, en materia derecursos humanos, financieros, administrativos, la protecciónambiental, fomento y manejo racional de los recursos naturales,acordes con el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, ofreciendoun servicio ágil y de calidad a todas las Dependencias delMinisterio, ONG's, Instituciones Públicas, Sociedad Civil yOrganismos Internacionales, entre otras.

Además será el responsable de evaluar en forma independiente,dentro del ministerio, las operaciones contables, financieras yadministrativas, entre otras, con el fin de prestar un servicioconstructivo y de protección a la administración, para el logro delos objetivos y metas establecidas.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Proyectos participativos en materia de

recursos naturales.

Proyectos desarrollados. 7.00 21.00

2. Plan anual estratégico del MINAE.

Plan anual. 1.00 1.00

3. Administración y desarrollo de los

recursos humanos.

Proyecto de servicios

personales. 1.00 1.00

4. Gestión financiera -contable

Número días para

tramitar pago factura. 3.00 3.00

PP- 129-011

5. Divulgación y publicaciones del quehacer

institucional.

Publicaciones 10.00 43.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

1.1. Promover la participación comunitaria en proyectos de manejosostenible y conservación de los recursos naturales, mediante laelaboración de convenios nacionales e internacionales, planes deacción de políticas ambientales, programas de capacitación,educación ambiental y divulgación a grupos organizados y lasociedad civil en general.

2.1. Planificar, coordinar e integrar las acciones programáticas,acordes con las disposiciones y lineamientos establecidos en elPlan Nacional de Desarrollo, que permitan garantizar el adecuadofuncionamiento y cumplimiento de metas de gestión, a cargo de lasdiversas actividades, evaluando permanentemente el cumplimiento delas mismas,a través de evaluaciones periódicas del Plan AnualOperativo y del Plan Estratégico.

3.1. Establecer las disposiciones y los lineamientos para elfuncionamiento tanto administrativo como político de laInstitución que permitan el mejoramiento y posterior evaluacióndel desempeño de los funcionarios, bajo la perspectiva de servicioal cliente.

4.1. Realizar la fiscalización de los recursos financieros quemanejan las diversas dependencias del MINAE, así como los fondospúblicos que transfiere a entes externos, y los que recibe deentidades púbicas y privadas, garantizando que los mismos seanutilizados de forma eficiente y eficaz.

5.1. Elaborar y divulgar el accionar de la institución, enmateria de conservación, protección de los recursos naturales y elambiente, através de directrices y políticas que se implementarándurante ese año; en coordinación con los grupos organizados.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Realizar proyectos pilotos sobre quince cursos decapacitación dirigidos a los grupos organizados y la sociedadcivil. (M).

1.1.2. Elaborar y desarrollar dos planes de acción sobre laimplementación de políticas ambientales. (A).

1.1.3. Coordinar y ejecutar quince proyectos de manejo sostenibley de conservación de los recursos naturales con las comunidades

PP- 129-012

organizadas. (M).

1.1.4. Establecer tres convenios de cooperación entre la empresaprivada y el Programa de Bandera Ecológica. (A).

1.1.5. Elaborar un Manual sobre lineamientos, políticas ydirectrices en materia ambiental. (A).

1.1.6. Revisar los convenios de cooperación en el nivel nacionale internacional que mantiene el MINAE y ratificar aquellos que laadministración considere prioritarios. (A).

2.1.1. Evaluar el Plan Anual Operativo y el Plan AnualEstratégico al final del año. (A).

3.1.1. Realizar nueve cursos y talleres de capacitación enmateria de gestión financiera, contratación admininistrativa,planificación y evaluación, cooperación internacional, seguridad yvigilancia y relaciones humanas. (M).

3.1.2. Elaborar un manual en materia de recursos humanos,planificación y capacitación. (A).

4.1.1. Elaborar cuatro estudios financieros sobre la utilizaciónde los recursos financieros ejecutados a través de las diversasáreas de conservación. (A).

4.1.2. Realizar un estudio de seguimiento y control de lastransferencias realizadas por el MINAE a un ente público oprivado. (A).

5.1.1. Elaborar como mínimo seis folletos sobre la conservación yprotección de los recursos naturales y el ambiente, y distribuirtreinta y siete mil ejemplares a los medios informativos yeducativos. (M).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

Cursos de capacitación

impartidos/cursos de

capacitación

programados*100. 0.00 0.00 100.00

1.1.1.1. Eficacia

Planes de acción de

políticas ambientales

elaborados. 0.00 0.00 2.00

1.1.2.1. Eficacia

Proyectos de manejo

sostenible coordinados. 0.00 0.00 13.00

1.1.3.1. Eficacia

PP- 129-013

Empresas incorporadas al

programa de bandera

ecológica. 0.00 0.00 224.00

1.1.4.1. Eficacia

Manual sobre

lineamientos, políticas

y directrices

ambientales elaborado. 0.00 0.00 1.00

1.1.5.1. Eficacia

Convenios revisados. 0.00 0.00 3.00

1.1.6.1. Eficacia

Evaluaciones del Plan

operativo y estratégico

realizadas. 0.00 0.00 2.00

1.1.7.1. Eficacia

Evaluaciones realizadas

del Plan anual operativo

y estratégico . 0.00 0.00 2.00

2.1.1.1. Eficacia

talleres de capacitación

realizados/ talleres

programados*100. 0.00 0.00 100.00

2.1.2.1. Eficacia

Talleres de capacitación

realizados/talleres de

capacitación programados 0.00 0.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia

Estudios financieros

realizados/ estudios

programados*100. 0.00 0.00 100.00

4.1.1.1. Eficacia

Estudios de

transferencia de fondos

realizados/ estudios

programados. 0.00 0.00 100.00

4.1.2.1. Eficacia

Folletos elaborados y

distribuidos/ folletos

programados*100. 0.00 0.00 100.00

5.1.1.1. Eficacia

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

148,639,775 Despacho del Ministro 1 Despachos Ministeriales550,650,626 Direc. Administrativa MINAE 2 Apoyo Administrativo y Financiero.65,833,477 Despacho del Ministro 3 Grupos gerenciales de apoyo.12,750,120 Unidad de Auditoría Interna. 4 Auditoría Interna

777,874,000Total del Programa 879

PP- 129-014

PP- 129-015

Registro Contable: 129-879-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 729,176,000

01 INGRESOS CORRIENTES 653,666,343

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 75,509,657



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 75 0 75

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



17 0 175 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

3 0 39 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P

TOTAL

PROY.

729,176,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 336,317,867

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 277,706,000

030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 25,292,069

031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 23,267,296

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 8,468,502

070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 186,523,980

102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 6,900,000

104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 500,000

112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,782,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 5,559,500

122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 26,190,000

124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 2,100,000

126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 10,060,000

128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 14,060,000

132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,700,000

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 12,233,200

142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,400,000

144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,370,000

150 01 112 10 SEGUROS 75,000,000

PP- 129-016

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 6,000,000

174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 12,000,000

182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,500,000

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,169,280

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,223,291

202 01 112 10 GASOLINA. 7,000,000

204 01 112 10 DIESEL 3,000,000

206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,791,000

212 01 112 10 MEDICINAS 85,000

214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9,637,345

220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 850,000

232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 7,973,367

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 4,567,418

240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,925,000

252 01 112 10 CEMENTO 112,400

254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 785,500

258 01 112 10 MADERA 996,500

259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 4,035,840

260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 243,000

270 01 112 10 REPUESTOS 8,300,000

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,202,756

284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 800,000

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,897,365

290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,400,000

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,620,800

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 13,867,570

310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,082,220

320 27 221 10 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 104,000

330 27 221 10 EQUIPO DE TRANSPORTE. 4,000,000

340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,665,350

350 27 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 380,000

390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 2,636,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70,601,205

602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 3,244,051

603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN

(SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL

RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,

SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL

QUEHACER INSTITUCIONAL) 4,950,000

604 01 131 10 BECAS

(PARA EL PAGO DE BECAS A FUNCIONARIOS DE LA

ADMINISTRACION CENTRAL, ESTOS RECURSOS SERÁN

UTILIZADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL

FINANCIAMIENTO DE BECAS APROBADAS ANTES DE LA

VIGENCIA DE ESTA LEY, POR LO QUE NO SE

FINANCIARÁN NUEVAS BECAS A FUNCIONARIOS) 2,800,000

PP- 129-017



660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 44,050,675

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,956,479

200

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 29,094,196

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,637,524

661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 818,762

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 818,762

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 4,912,572

667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,912,572

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 9,006,383


PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL , LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,006,383

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,637,524

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,637,524

733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,637,524

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 60,004,563

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(DEUDAS VARIAS CONTRAIDAS EN PERIODOS

ANTERIORES). 60,004,563

PROGRAMA 883

PP- 129-018


TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar por un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, paradisminuir daños de difícil o imposible recuperación.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Resoluciones Administrativas

Número de resoluciones. 350.00 700.00


1.1 Velar por un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:

1.1.1. Hacer cumplir la legislación tutelar del ambiente, con larealización de 190 inspecciones oculares en todo el país ydictando 700 resoluciones sobre informes técnicos, medidascautelares y resoluciones finales de condenatoria, absolutoria yacuerdos de conciliación ambiental.



Resoluciones finales

emitidas /Total

denuncias recibidas 500.00 675.00 700.00

1.1.1.1 Eficacia



72,347,000 Unidad de Tribunal 1 Tribunal Ambiental Administrativo


PP- 129-019

PP- 129-020



TOTAL 68,597,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 4 0 4

1 0 11 SUPERIOR




TOTAL

PROY.

68,597,000




030 01 111 42 SUELDO ADICIONAL 413,426

031 01 111 42 SALARIO ESCOLAR 3,621,383


112 01 112 42 INFORMACION Y PUBLICIDAD 450,000

122 01 112 42 TELECOMUNICACIONES 480,000

124 01 112 42 SERVICIO DE CORREOS 20,000

126 01 112 42 ENERGIA ELECTRICA 96,000

128 01 112 42 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 50,000

134 01 112 42 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 400,000

144 01 112 42 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 20,000

150 01 112 42 SEGUROS 300,000

172 01 112 42 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 110,000

174 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 200,000

199 01 112 42 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 199,292


202 01 112 42 GASOLINA. 400,000

206 01 112 42 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 60,000

214 01 112 42 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 450,000

232 01 112 42 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 150,000

234 01 112 42 IMPRESOS Y OTROS 50,000

259 01 112 42 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100,000

PP- 129-021



270 01 112 42 REPUESTOS 250,000

282 01 112 42 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 70,000


286 01 112 42 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 80,000



330 27 221 42 EQUIPO DE TRANSPORTE. 4,160,000

340 27 221 42 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 164,000





(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ,VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,344,653

200


(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,565,903

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 246,806



INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 123,403

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 123,403

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 740,417


PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 740,417

200



PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,357,431

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 246,806

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 246,806


CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 246,806

204

PROGRAMA 887

PP- 129-022


CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Sistema Nacional de Areas de Conservación es una dependenciadel Ministerio de Ambiente y Energía; le corresponde con laparticipación de la sociedad, administrar, promover y controlar encoordinación con otras entidades, el uso racional de los recursosnaturales, brindando servicios de calidad a sus usuarios, dentro yfuera de las áreas silvestres protegidas, contribuyendo así conuna mejor calidad de vida para las presentes y futurasgeneraciones.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Administración y gestión de Areas

Silvestres Protegidas en las once Areas

de Conservación.

0.00 0.00

2. Protección y control de recursos

naturales.

0.00 0.00

3. Uso y manejo de la biodiversidad.

0.00 0.00

4. Gestión y administración institucional.

0.00 0.00


1.1. Mejorar la administración de las áreas silvestresprotegidas, que comprenden 25 parques nacionales, 8 reservasbiológicas, 60 refugios nacionales de vida silvestre, 11 reservasforestales, 32 zonas protectoras, 15 manglares, 2 reservasnaturales, mediante un sistema de gestión que asegure laprotección y manejo sostenible para la protección y conservaciónde los recursos naturales.

2.1. Fortalecer el control y protección de los recursosnaturales, mediante el uso y manejo sostenible de los mismos, de

PP- 129-023

acuerdo con la normativa técnica y jurídica vigente.

3.1. Mejorar el manejo y uso sostenible de los recursos naturalespara integrarlos al desarrollo económico y social del país conparticipación de la sociedad civil.

4.1. Propiciar y fortalecer los mecanismos de coordinación,comunicación e información que operan en todo el Sistema de Areasde Conservación, de manera que se oriente y direccione la gestióntécnica y administrativa, bajo una visión integral de desarrolloen el manejo gestión de los recursos naturales.


1.1.1. Elaborar y ejecutar un Plan para consolidar el ParqueNacional de Piedras Blancas y el Refugio de Vida SilvestreOstional. (A).

1.1.2. Elaborar plan de manejo para el ordenamiento yplanificación de nuevas Areas Silvestres Protegidas como LaCangreja en el Area de Conservación Pacífico Central. (A).

1.1.3. Fortalecer la infraestructura dentro de las AreasSilvestres Protegidas, de manera que se cuente con mejoresservicios y facilidades para la visitación turística. (A).

1.1.4. Adquirir e incorporar al patrimonio natural del estado,No. de hectáreas dentro de las Areas Silvestres Protegidas. (A).

1.1.5. Divulgar material especializado para población condiscapacidad que visiten las Areas Silvestres Protegidas. (A).

1.1.6. Construir obras de infraestructura que faciliten laaccesibilidad de la población discapacitada en las àreassilvestres protegidas. (A).

1.1.7. Atender 900.000 visitantes en las àreas silvestresprotegidas. (A).

2.1.1. Realizar 2 auditorías externas sobre aprovechamientoforestal en planes de manejo e inventarios forestales. (M).

2.2.1. Elaborar y ejecutar una estrategia para el manejo de talailegal. (A).

2.3.1. Formular un plan de acción interinstitucional para elcontrol de la tala ilegal. (A).

2.4.1. Apoyar y consolidar 22 organizaciones en materia de

PP- 129-024

prevención y control del delito ambiental. (A).

2.5.1. Prevenir y disminuir los delitos ambientales para un mejormanejo y administración de los recursos naturales y labiodiversidad, mediante la atención de aproximadamente 2000denuncias a través de patrullajes, inspecciones. (A).

3.1.1. Desarrollar y apoyar el Programa de Servicios Ambientalesque incentive a los propietarios del bosque y de plantaciones porel manejo, protección y conservación de bosques, a través de lasupervisión técnica de 20.000 has. (A).

3.2.1. Evaluar el Programa de Servicios Ambientales, parareadecuar su manejo a las prioridades atinentes a la conservacióny protección del bosque. (A).

3.3.1. Capacitar a 30 brigadistas en aspectos de prevención ymitigación de incendios forestales. (A).

3.4.1. Elaborar y ejecutar Plan de Educación Ambiental sustentadoen las políticas y estrategias actuales para la protección de losrecursos naturales. (A).

3.5.1. Elaborar y ejecutar una Estrategia Nacional para el manejode vida silvestre. (A).

3.6.1. Dar seguimiento a la ejecución de la Estrategia Nacionalde Biodiversidad. (A).

4.1.1. Dar seguimiento a la ejecución de un sistema financiero,que garanticen la administración de los ingresos y egresos enfunción de las acciones prioritarias y estratégicas del sistema.(A).

4.2.1. Desarrollar procesos de programación y seguimiento delaccionar del SINAC, para apoyar la toma de decisiones sobre lagestión institucional. (A).

4.3.1. Implementar los mecanismos e instrumentos que faciliten laparticipación ciudadana en la gestión del SINAC. (A).



Plan consolidado de

parques y refugios

realizados 0.00 0.00 2.00

1.1.1.1. Eficacia

PP- 129-025

Planes de manejo

realizados. 0.00 0.00 1.00

1.1.2.1. Eficacia

Obras construidas. 0.00 0.00 5.00

1.1.3.1. Eficacia

Número de Hectáreas

adquridas. 0.00 0.00 2.00

1.4.1.1. Eficacia

Material divulgativo

para discapacitado

confeccionados. 0.00 10.00 10.00

1.5.1.1. Eficacia

Obras para

discapacitados

construidas. 0.00 5.00 8.00

1.6.1.1. Eficacia

Visitantes atendidos/

visitantes

programados*100. 90.00 100.00 100.00

1.7.1.1. Eficacia

Auditorías realizadas. 0.00 4.00 2.00

2.1.1.1. Eficacia

Denuncias atendidas. 0.00 0.00 2,000.00

2.1.5.1. Eficiencia

Manual elaborado. 0.00 0.00 1.00

2.2.1.1. Eficacia

Estrategia elaborada. 0.00 0.00 1.00

2.3.1.1. Eficiencia

Plan de acción

realizado. 0.00 0.00 1.00

2.4.1.1. Eficacia

Organizaciones

fortalecidas. 0.00 0.00 22.00

2.5.1.1. Eficacia

Denuncias atendidas. 0.00 0.00 2,000.00

2.6.1.1. Eficacia

Hectáreas aprobadas para

la supervisión. 0.00 0.00 20,000.00

3.1.1.1. Eficacia

Documento de ajuste de

estructura tarifaria

realizado. 0.00 0.00 1.00

3.2.1.1. Eficacia

Documento de Manejo del

Programa de Servicios

Ambientales realizado. 0.00 0.00 1.00

3.2.2.2. Eficacia

Brigadistas capacitados. 0.00 0.00 30.00

3.3.1.1. Eficacia

PP- 129-026

Plan de educación

ambiental ejecutado. 0.00 0.00 1.00

3.4.1.1 Eficacia

Estrategia Nacional

para su ejecución

realizada. 0.00 0.00 1.00

3.5.1. 1. Eficacia

Informes de la

estrategia de

biodiversidad

realizados. 0.00 0.00 4.00

3.6.1.1 Eficacia

Sistema de gestión

financiera en ejecución. 0.00 0.00 1.00

4.1.1.1. Eficacia

Informes de seguimiento

a la ejecución del

fideicomiso realizado. 0.00 0.00 4.00

4.1.2.1. Eficacia

Propuesta de seguimiento

confeccionada. 0.00 0.00 1.00

4.1.3.1 Eficacia

Adquisición e

instalación de equipo de

comunicación/equipo de

comunicación

programado*100. 0.00 0.00 100.00

4.1.3.3. Eficiencia


a la ejecución

realizada. 0.00 0.00 3.00

4.2.1.1. Eficacia

Plan de trabajo del

SINAC realizado. 0.00 0.00 1.00

4.2.2.1. Eficiencia


sobre ejecución

realizado. 0.00 0.00 3.00

4.2.3.1. Eficacia

Consejos regionales

conformados. 0.00 0.00 10.00

4.3.1.1. Eficacia

Planes de acción

insterinstitucionales

realizados. 0.00 0.00 10.00

4.3.2.1. Eficacia



1,756,025,400 Coordinador de Fomento 1 Fomento de la Biodiversidad1,463,354,500 Area Ctrl. y Protección 2 Control y protección.1,463,354,500 Coord. Areas Silvestres Prot. 3 Areas Silvestres Protegidas1,170,683,600 Director General 4 Gestión Institucional

5,853,418,000Total del Programa 887

PP- 129-027

PP- 129-028



TOTAL 5,800,518,000

01 INGRESOS CORRIENTES 3,698,212,855

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,102,305,145



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 732 0 732

1 0 12 EJECUTIVO



228 0 2285 TECNICO

148 0 1488 POLICIAL

7 0 79 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

5,800,518,000


0 SERVICIOS PERSONALES 3,039,789,323

000 01 111 42 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,325,997,000


031 01 111 42 SALARIO ESCOLAR 194,654,245

060 01 111 42 SOBRESUELDOS 282,616,318





128 01 112 42 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,674,571


220 01 112 42 TEXTILES Y VESTUARIOS 30,000,000


340 27 221 42 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 30,000,000

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 2,032,633,839

400 27 231 42 ADQUISICION DE TERRENOS

(PARA EL PAGO DE TIERRAS, INCLUYE: ¢1,446.3

MILLONES, SEGÚN RECURSO DE AMPARO No. 3605-

V-92, SINDICATO DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES

DEL CANTÓN DE OSA (SIPRAICO), ¢286.6 MILLONES

PP- 129-029



MANUALIDADES MARIE S.A, EXPEDIENTE No.

99-000520-0163-CA,4, ¢5.8 MILLONES, SEGÚN

AVALUO ADMINISTRATIVO No. 42-200, ¢ 8.5

MILLONES, SEGÚN AVALUO ADMINISTRATIVO No.

66-2000, ¢23.5 MILLONES, SEGÚN AVALÚO

ADMINISTRATIVO 43-2000, ¢ 2.4 MILLONES, SEGÚN

AVALUO ADMINISTRATIVO No. 44-2000, ¢ 5.1


65-2000, ¢ 21.5 MILLONES SEGUN AVALUO

ADMINISTRATIVO No. 32-20UO, ¢24.4 MILLONES,

SEGUN AVALUO ADMINISTRATIVO No. 50-2000 , ¢

13.0 MILLONES, SEGÚN AVALUO ADMINISTRATIVO No.

63-2000, ¢ 28.5 MILLONES, SEGÚN AVALUO

ADMINISTRATIVO No. 364-2001, ¢ 48.8 MILLONES,

SEGÚN AVALUO ADMINISTRATIVO No. 37-2002, ¢57.8


35-2002, ¢ 60.4 MILLONES, PARQUE NACIONAL LA

CANGREJA (PURISCAL). 2,032,633,839

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 25,000,000

502 27 212 42 CAMINOS Y CARRETERAS

(PARA ARREGLO DE CAMINOS Y SENDEROS, EN LAS

DIFERENTES ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS) 25,000,000





(CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ,

VEJEZ Y MUERTE) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 134,977,403

200



MATERNIDAD) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 262,819,154

202



(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,335,653

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,335,653

202





TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 42,613,917

200


PP- 129-030




PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL,

LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16

DE FEBRERO DEL 2000) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 80,692,181

200




CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 14,671,306

204

PROGRAMA 888

PP- 129-031


HIDROMETEOROLOGIA APLICADA

DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Instituto Meteorológico Nacional satisface las necesidades deinformación meteorológica sobre el tiempo, clima y recurso agua;facilita la prestación de servicios e investigación científica,todo estructurado dentro de los principios del desarrollosostenible, con el propósito de conservar para las futurasgeneraciones los recursos naturales del país.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Control de los fenómenos atmosféricos que

interactúan con los sistemas humanos.

0.00 0.00

2. Vigilancia atmosférica para la seguridad

aérea nacional e internacional.

0.00 0.00

3. Apropiar a los diferentes sectores y a la

sociedad costarricense con información

confiable sobre aspectos relevantes del

clima atmósferico que exacerban la

vulnerabilidad en la agricultura los

recursos hídricos, generación

hidroeléctrica y otros.

0.00 0.00


1.1. Desarrollar y mejorar pronósticos climáticos de corto,mediano y largo plazo para beneficio de los diversos sectoresproductivos y la prevención de desastres.

1.2. Atender las necesidades de los diversos usuarios mediante laprovisión de servicios meteorológicos y conexos completos,especialmente la seguridad y el bienestar de la población.

1.3. Mejorar la comprensión por parte del público de la capacidadtécnica científica que tiene el Instituto Meteorológico Nacional yla mejor manera de utilizar los servicios que brinda la

PP- 129-032

institución.

1.4. Fortalecer la estructura para la prevención de desastres através de un sistema de alerta temprana que permita la percepcióndel riesgo y se vincule con la toma de decisiones y los planes deemergencia para la protección civil.

2.1. Cumplir con los requerimientos nacionales e internacionalesen materia aeronáutica para la seguridad del vuelo.

3.1. Reducir la vulneravilidad ante eventos climáticos extremos,y el fenómeno de "El Niño".

3.2. Alcanzar acuerdos legales tendientes a la protección de lacapa de Ozono.

3.3. Ampliar la cobertura en conocimiento de los impactos delcambio climático en sectores salud, agricultura y recursoshídricos.

4.1. Establecer un sistema de procesamiento, transferencia, cobroy de difusión de datos hidrológicos.

4.2. Modernizar el banco de datos sobre recursos hídricosnacionales, que permitan evaluar mejor y con mayor eficacia lacantidad y calidad de los recursos hídricos para un desarrollosostenible.

4.3. Mejorar el servicio de otorgamiento y control de concesionesen el tema de manejo de aguas.


1.1.1. Elaborar tres mil pronósticos de corto, mediano y largoplazo. (A).

1.2.1. Atender cuatro mil quinientas consultas anuales deinformación meteorológica que se realicen por diversos medios enel Instituto Meteorológico Nacional. (A).

1.2.2. Elaborar doscientos estudios hidrometeorológicos pararesponder a las necesidades de los diversos usuarios deinformación meteorológica. (A).

1.3.1. Brindar cuatro talleres en el nivel nacional encoordinación con el Ministerio de Educación para educadores sobretemas de meteorología en los planes de estudio de estudiantes desecundaria. (A).

PP- 129-033

1.3.2. Realizar dos talleres a periodistas sobre el manejoadecuado de la información meteorológica. (M).

1.4.1. Remitir a la Comisión Nacional de Emergencia un promediode ciento cincuenta avisos e informes meteorológicos relacionadoscon emergencias de tipo hidrometeorológico. (A).

1.4.2. Instalar diez estaciones meteorológicas automáticas en laCuenca del Río Parrita, tendiente a obtener información en tiemporeal sobre esta cuenca, para determinar desbordamientos de lamisma que puedan generar problemas en dicha cuenca. (M).

1.4.3. Establecer un sistema de orientación sobre inundaciones enel nivel nacional. (A).

2.1.1. Confeccionar veinticinco mil carpetas meteorológicasaeronáuticas para garantizar la seguridad aérea nacional einternacional. (A).

2.1.2. Dotar a las oficinas de meteorología que operan en losaeropuertos internacionales del País (Limón, Liberia y Pavas) dela infraestructura necesaria para operar según los requerimientosde los organismos internacionales sobre la materia, según el anexo3 de la Organización de Aviación Civil Internacional. (A).

2.1.3. Trasladar la oficina de meteorología en el Aeropuerto JuanSantamaría a su nueva área de operación designanda por AlterraPartner. (A).

3.1.1. Elaborar cuatro pronósticos sobre el comportamiento de laestación lluviosa en el país. (A).

3.1.2. Confeccionar un boletín mensual sobre el fenómenometeorológico ENOS. (A).

3.2.1. Emitir un decreto ejecutivo para el control en el país delas sustancias que agotan la capa de ozono. (A).

3.2.2. Otorgar 125 permisos para la importación de sustancias deuso controlado por su efecto en la capa de ozono. (A).

3.3.1. Elaborar la segunda comunicación sobre el cambio climáticoen cumplimiento con la convención marco de cambio climático. (M).

3.3.2. Realizar tres estudios de vulnerabilidad climática en lasáreas de salud, recursos hídricos y agricultura. (A).

3.3.3. Poner en operación las estaciones medidoras decontaminación transfronteriza en la estaciones de San Antonio de

PP- 129-034

Belén y volcán Irazú para contribuir a la toma de decisiones.(A).

4.1.1. Conformar un sistema integrado de manejo de recursohídrico en el país. (A).

4.2.1. Poner en operación banco de datos de recursos hídricos.(A).

4.3.1. Adjudicar y prorrogar mil cien concesiones de agua en todoel país. (A).

4.3.2. Otorgar novecientos permisos de extracción de aguasubterránea. (A).

4.3.3. Resolver quinientas controversias en materia de aguas.(A).



Pronósticos emitidos. 0.00 0.00 3,000.00

1.1.1.1. Eficacia

Consultas atendidas. 5,000.00 5,000.00 4,500.00

1.2.1.1. Eficacia

Consultas atendidas. 150.00 180.00 200.00

1.2.2.1. Eficacia

Talleres realizados. 3.00 5.00 4.00

1.3.1.1. Eficacia

Talleres realizados. 0.00 0.00 2.00

1.3.2.1. Eficacia

Avisos y boletines

remitidos a la CNE. 100.00 100.00 150.00

1.4.1.1. Eficacia

Estaciones

meteorológicas

instaladas. 0.00 0.00 10.00

1.4.2.1. Eficacia

Sistema operando. 0.00 0.00 1.00

1.4.3.1. Eficiencia

Carpetas confeccionadas. 23,000.00 28,000.00 25,000.00

2.1.1.1. Eficacia

Oficinas equipadas. 0.00 0.00 3.00

2.1.2.1. Eficacia

Informe traslado de

oficinas 0.00 0.00 1.00

2.1.3.1. Eficacia

PP- 129-035

Pronósticos emitidos/

pronósticos programados. 4.00 4.00 4.00

3.1.1.1. Eficacia

Estudios realizados/

estudios programados. 2.00 2.00 3.00

3.1.1.4. Eficacia

Estaciones operando. 1.00 1.00 1.00

3.1.1.5. Eficacia

Permisos otorgados. 0.00 120.00 125.00

3.1.1.6. Eficacia

Boletines elaborados. 12.00 6.00 12.00

3.1.2.1. Eficacia

Documento Comunicación

Nacional 0.00 0.00 1.00

3.3.3.1. Eficacia

Sistema Operando. 0.00 0.00 1.00

4.1.1.1. Eficacia

Banco de datos operando. 0.00 0.00 1.00

4.2.1.1. Eficiencia

Permisos otorgados. 650.00 700.00 900.00

4.3.2.1. Eficacia

Controversias resueltas. 500.00 500.00 500.00

4.3.3.1. Eficacia



419,223,649 UNIDAD DE DIRECCION 1 Metereología137,728,350 UNIDAD DE DIRECCION 2 Recursos Hídricos


PP- 129-036

PP- 129-037



TOTAL 548,752,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 88 0 88

1 0 12 EJECUTIVO



53 0 535 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

5 0 59 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

548,752,000





031 01 111 15 SALARIO ESCOLAR 25,353,431

060 01 111 15 SOBRESUELDOS 11,011,887




310 27 221 15 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

(RECURSOS DESTINADOS A LA COMPRA DE EQUIPO DE

OFICINA DE METEOROLOGIA DEL AEROPUERTO JUAN

SANTAMARIA, Y PARA LA COMPRA DE UNA ESTACION

AWOS PARA LA INFORMACION METEOROLOGICA

AERONÁUTICA). 66,000,000






VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,315,225

200

PP- 129-038





MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,729,649

202




INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 900,801

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 900,801

202





TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,404,808

200





FEBRERO DEL 2000) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,908,815

200





COMUNAL) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,801,603

204

PROGRAMA 889

PP- 129-039


EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Evaluar la viabilidad ambiental de las actividades productivas yproyectos de desarrollo e inversión que se lleven a cabo en CostaRica por Entes Públicos y privados, así como consolidar losprocesos de evaluación de impacto, gestión, control y supervisiónambiental que permita a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental(SETENA), cumplir con lo que estipula la Ley Orgánica del Ambientey el Decreto Ejecutivo No. 25705 MINAE y sus reformas, con elpropòsito de que todas las actividades de producción que alteren,modifiquen, destruyan o generen cualquier tipo de residuopeligroso sean sometidas a estudio por parte de dichos procesos yse logre un equilibrio sostenible entre el desarrollo productivodel país y la preservación del ambiente.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Resoluciones de Evaluación Ambiental

Oficios de Viabilidad

Ambiental 810.00 1,100.00

2. Resoluciones de Impacto Ambiental

Oficios de Viabilidad

Ambiental 240.00 765.00

3. Resolución sobre ajustes en los depósitos

de garantía ambiental

Resoluciones 100.00 225.00

4. Certificados sobre estados de denuncias

ambientales de contaminación al aire por

emisiones vehiculares.

Certificados 190.00 260.00

5. Investigaciones especiales sobre

denuncias ambientales calificadas.

Investigaciones 35.00 76.00


PP- 129-040

1.1. Reducir el tiempo de evaluación ambiental preliminar de losproyectos productivos para prevenir en mayor número impactosambientales negativos significativos.

2.1. Ampliar la cantidad anual de proyectos que por suscaracterísticas presenten posibilidades de causar un mayor impactoambiental negativo y sean sujetos a evaluación de estudio deimpacto ambiental para garantizar el equilibrio entre el ambientey el desarrollo económico del país.

3.1. Mejorar los mecanismos implementados en la administración delas garantías de cumplimiento ambiental impuestas a los diferentesproyectos, para garantizar la cobertura económica de los daños alambiente que pueda causar la construcción y operación de dichosproyectos en el país.

4.1. Aumentar la cobertura de las denuncias interpuestas por lacontaminación del aire causada por emisiones vehiculares.

5.1. Mejorar el control ambiental en el funcionamiento de losprocesos productivos existentes en el país y la coordinación conlas diferentes entidades gubernamentales involucradas paraasegurar la protección al medio ambiente.


1.1.1. Realizar las evaluaciones ambientales preliminares de losproyectos que son presentados en SETENA en un plazo no mayor a 30días, con el fin de evaluar la mayor cantidad posible y garantizarla minimización del posible daño ambiental que puedan causar.(A).

2.1.1. Evaluar con los recursos disponibles al menos un 90% delos proyectos que requieren la evaluación del estudio de impactoambiental al año, a fin de garantizar el equilibrio entre el medioambiente y el desarrollo de los proyectos. (A).

3.1.1. Realizar al menos un 30% más de trámites de ajuste,devolución y/o renovación de los depósitos de garantia ambientalal año en relación con el año anterior, en los proyectos a los quese les ha otorgado la viabilidad ambiental para su operación en elpaís. (A).

4.1.1. Analizar y ejecutar un 90% de las denuncias impuestas porla sociedad, debido a la contaminación del aire causada porvehículos en mal estado. (A).

5.1.1. Realizar al menos un 15% más de inspecciones anuales en

PP- 129-041

los proyectos denunciados en coordinación con las institucionesgubernamentales que deben intervenir para suministrar aldesarrollador el procedimiento general a seguir y garantizar alpaís que estos proyectos vuelvan a cumplir con los mecanismos decontrol ambiental contemplados en la Ley Orgánica del Ambiente.(A).



Número de días promedios

utilizados en realizar

evaluaciones ambientales

. 180.00 90.00 30.00

1.1.1.1. Calidad

Proyectos con estudios

de impacto ambiental

evaluados/ Total de

proyectos que requieren

estudio ambiental*100 70.00 80.00 90.00

2.1.1.1. Eficacia

Número de trámites

administrativos de

garantias ambientales

realizados 2003/ Número

de trámites

administrativos de

garantias ambientales

realizados 2002*100 0.00 60.00 90.00

3.1.1.1. Eficiencia

Denuncias por

contaminación al aire

resueltas/ Denuncias por

contaminación

presentadas*100. 70.00 70.00 90.00

4.1.1.1. Eficacia

Investigaciones por mal

manejo de proyectos

resueltas/Denuncias por

mal manejo de proyectos

presentadas*100. 70.00 70.00 95.00

5.1.1.1. Eficacia



58,187,542 SETENA 1 Evaluación y Control

3,283,457 Contralor Ambiental 2 Contraloría Ambiental


PP- 129-042

PP- 129-043



TOTAL 61,221,000




TOTAL

PROY.

61,221,000





114 01 112 42 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 400,000







150 01 112 42 SEGUROS 2,105,000

172 01 112 42 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,216,000

174 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 1,201,000

182 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 250,000

199 01 112 42 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,349,395


202 01 112 42 GASOLINA. 3,000,000

204 01 112 42 DIESEL 1,000,000


212 01 112 42 MEDICINAS 51,500



232 01 112 42 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000,000

234 01 112 42 IMPRESOS Y OTROS 216,000

240 01 112 42 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 400,000


270 01 112 42 REPUESTOS 1,000,000

282 01 112 42 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000,000



290 01 112 42 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 402,000

299 01 112 42 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 300,000


PP- 129-044










QUEHACER INSTITUCIONAL) 1,800,000

PROGRAMA 890

PP- 129-045


HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación dehidrocarburos, mediante la atención de trámites, emisión eimplementación de normativa y difusión de información sobre estasáreas, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedaden cuanto al servicio público de suministro de combustibles, enestricto apego a las normas de protección ambiental, de salud y deinfraestructura.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Estaciones de combustible inspeccionadas

y reguladas

Estaciones reguladas 0.00 300.00

2. Plantas de gas, tanque de almacenamiento

y Peddlers (distribuidor sin punto fijo)

inspeccionadas, fiscalizados y regulados.

Plantas y tanques

regulados y códigos de

peddlers asignados. 3.00 773.00

3. Sitio Internet actualizado y disponible.

Porcentaje de avance. 1.00 1.00

4. Sistema de información geoambiental

computadorizado

Bases de datos operando. 1.00 1.00


1.1. Garantizar el cumplimiento de la normativa técnica y legalasociada a la infraestructura nacional de almacenamiento,transporte y comercialización de combustibles derivados dehidrocarburos, con enfásis en aspectos de seguridad,avancetecnológico y protección ambiental.

2.1. Completar la normativa pertinente y lograr el máximocumplimiento de la misma en el área de gas licuado de petróleo,tanques de almacenamiento para autoconsumo y distribuidores sin

PP- 129-046

punto fijo (peddlers), para mejorar la seguridad, la protecciónambiental y la calidad del servicio.

3.1. Mejorar los medios de difusión de información sobre procesoslicitatorios y de contratación de exploración y explotaciónpetrolera, y de la normativa de transporte y comercialización decombustibles derivados de hidrocarburos, dentro de la perspectivadel desarrollo sostenible.

4.1. Lograr la inclusión de al menos cuatro instituciones en elsistema de información Geoambiental, a través del CentroGeoambiental, mediante el establecimiento de conveniosinterintitucionales, con el fin de coadyugar en el proceso deordenamiento territorial en el sector de hidrocarburos, y laprotección y desarrollo de los recursos naturales.

METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:

1.1.1. Procurar el cumplimiento de las regulaciones vigentes enun 100% de las estaciones de servicio autorizadas para ejercer elservicio público de venta de combustibles. (A).

1.1.2. Lograr el cumplimiento de las regulaciones en tres plantasde envasado de gas en el segundo trimestre,así como mantenercontinuidad en la fiscalización del sector de gas licuado depetróleo. (A).

2.1.1. Ejercer durante el año una labor de fiscalización,seguimiento y control de las obligaciones adquiridas por losdistribuidores sin punto fijo (peddlers)autorizados. (A).

3.1.1. Contar con una página internet que incluya lasregulaciones del sector, y toda la información disponible sobreeventos y procesos en el sector hidrocarburos regulados por elMINAE. (A).

4.1.1. Alcanzar la implementación de una base de datos coninformación geoambiental actualizada, disponible para usuarios,durante los tres primeros trimestres. (A).

4.1.2. Completar la formalización de cuatro conveniosinterinstitucionales para la entrada en operación del Sistema deInformación Geoambiental.

4.1.2. Formalizar cuatro convenios para la implementación dedicho Sistema de Información Geoambiental. (A).

PP- 129-047



Estaciones

reguladas/Estaciones

autorizadas*100. 0.00 0.00 100.00

1.1.1.1. Eficacia

Plantas

reguladas/Plantas

autorizada*100. 0.00 0.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia

Tanques

regulados/tanques

autorizados*100 0.00 0.00 100.00

2.1.1.2. Eficacia

Peddlers

regulados/peddlers

autorizados*100. 0.00 0.00 100.00

2.1.1.3. Eficacia

Página web

implementada/página web

planeada*100 0.00 0.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia

Sistema de información

geoambiental

implementado/Sistema

planeado*100 0.00 0.00 100.00

4.1.1.1. Eficacia

Convenios

suscritos/convenios

planeados*100 0.00 0.00 100.00

4.1.1.2. Eficacia



13,046,400 Direc. Genral de Hidrocarburos 1 Hidrocarburos y derivados

18,881,600 Direc. Gral de Hidrocarburos 2 Transporte y comercialización.


PP- 129-048

PP- 129-049



TOTAL 31,753,000


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 194,755



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 5 0 5



1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

31,753,000





031 01 111 45 SALARIO ESCOLAR 1,213,498







202 01 112 45 GASOLINA. 700,000

204 01 112 45 DIESEL 650,000

212 01 112 45 MEDICINAS 123,500



3 MAQUINARIA Y EQUIPO 100,000

310 27 221 45 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 100,000





VEJEZ Y MUERTE) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 900,174

200

PP- 129-050





MATERNIDAD) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,752,971

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 47,378

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 47,378

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 284,266




TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 284,266

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 521,153




FEBRERO DEL 2000) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 521,153

200





COMUNAL) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 94,755

204

PROGRAMA 897

PP- 129-051


CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA

DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Proteger e impulsar el uso racional de la energía en todos lossectores nacionales, mediante la aplicación de regulaciones y elsuministro de información a los consumidores.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Aplicación de regulaciones a entes

públicos y privados de alto consumo de

energía.

Número de empresas con

trámites al día a fin de

año 5.00 20.00

2. Proyecto de decreto ejecutivo para la

reforma del reglamento de la Ley No. 7447

Proyectos de decreto

preparados 0.00 1.00

3. Módulo de conservación de energía de la

página web cien por ciento actualizado

Módulo actualizado 0.00 1.00

4. Proyecto piloto del SIEN en internet -

Módulo conservación de energía

Bases de datos 0.00 10.00

5. Documentos sobre educación en

conservación de energía

Documentos preparados 0.00 2.00

6. Propuesta de normativa técnica para uso

de LPG en transporte

Propuestas preparadas 0.00 1.00


1.1. Mejorar la aplicación de la Ley No. 7447 de Uso Racional dela Energía, en las empresas privadas e Instituciones públicas dealto consumo de energía.

2.1. Mejorar la aplicación de la Ley No. 7447 mediante reformasreglamentarias.

PP- 129-052

3.1. Ampliar el acceso a información de conservación de energíapara los costarricenses.

4.1. Establecer un mecanismo eficiente para obtener informaciónde conservación de energía, a través de internet.

5.1. Disponer de material educativo para instruir a la poblaciónestudiantil en conservación de energía.

6.1. Disponer de un proyecto de norma para hacer más eficiente yseguro el uso de gas licuado en vehículos.


1.1.1. Aplicar la regulación de conservación de energía a 20entes públicos y/o privados de alto consumo de energía, con elobjeto de obtener ahorros de energía en esos consumidores. (A).

2.1.1. Contar con un proyecto de reglamento de la Ley No. 7447,con el objeto de hacer más eficiente y eficaz su aplicación. (A).

3.1.1. Actualizar el módulo de Conservación de energía de lapágina Web de la Dirección Sectorial de Energía. (A).

4.1.1. Incluir 10 bases de datos en el Módulo de Conservación deEnergía en internet. (A).

5.1.1. Contar con dos documentos de conservación de energía, conel propósito de informar y capacitar a la población Costarricense.(A).

6.1.1. Contar con un proyecto de norma para el uso del gaslicuado de petróleo en el transporte. (A).



Número de entes con

regulaciones aplicadas/

Entes con regulaciones

programados*100 0.00 100.00 100.00

1.1.1.1. Eficacia

Proyectos de reglamentos

aprobados/ Proyectos

programados*100. 0.00 0.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia

PP- 129-053

Número de módulos de

conservación de energía

actualizado/ módulos de

energía programados*100. 0.00 0.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia

bases de datos

incluidos internet /

base de datos

programadas*100. 0.00 0.00 100.00

4.1.1.1. Eficacia

Documentos educativos

preparados/ documentos

educativos

programados*100. 0.00 1.00 100.00

5.1.1.1. Eficacia

Propuestas de normativa

de gas realizado/

propuesta

programada*100. 0.00 0.00 100.00

6.1.1.1. Eficacia



4,420,000 Dirección Sectorial de Energía 1 Uso racional de la Energía4,420,000Total del Programa 897

PP- 129-054

PP- 129-055



TOTAL 4,220,000



TOTAL

PROY.

4,220,000





132 01 112 44 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 360,000

134 01 112 44 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 50,000

142 01 112 44 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 360,000



214 01 112 44 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 100,000


234 01 112 44 IMPRESOS Y OTROS 300,000


270 01 112 44 REPUESTOS 100,000


PROGRAMA 898

PP- 129-056


GEOLOGIA Y MINAS

DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Desarrollar a través de la investigación y de controles eficientesun aprovechamiento racional de los recursos mineros y geológicos,a fin de lograr con ello un balance entre el requerimiento humanoy el ambiente (Código de Minería, No. 6797).


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Inventario de recursos minerales e

identificación de sitios de préstamo

Inventario 0.00 1.00

2. Informe con parámetro de medición de los

agregados de la GAM

Informe 0.00 1.00

3. Denuncias resueltas

Informe 40.00 80.00

4. Concesiones monitoreadas

Informe 190.00 340.00


1.1. Cualificar y cuantificar el potencial minero existente en elpaís, que permita determinar desviaciones e implementar en elmenor tiempo posible las medidas correctivas del caso.

2.1. Mejorar el control de la calidad de los agregados para laconstrucción, producto de la actividad minera en la GAM,garantizando que los productos ofrecidos sean acordes a la demanday su extracción se dé en armonía con el ambiente.

3.1. Disminuir los tiempos de atención de las denuncias, de talforma que permita dar una respuesta a la Sociedad Civil conceleridad.

4.1. Mejorar la fiscalización de la actividad geológica minera,mediante el monitoreo de las concesiones en forma oportuna.

PP- 129-057


1.1.1. Realizar un inventario de los recursos minerales del país,basado en informes técnicos anuales y su comprobación de campo.(A).

2.1.1. Determinar los parámetros de medición para garantizar lacalidad de los agregados con que cuenta la Gran Área Metropolitana(GAM), e informar a la sociedad civil. (A).

3.1.1. Atender oportunamente las denuncias presentadas a lasociedad civil. (A).

4.1.1. Inspeccionar in situ todas las concesiones mineras. (A).



Inventario

realizado/inventario

programado 0.00 0.00 1.00

1.1.1.1. Eficacia

Diagnóstico realizado. 0.00 1.00 1.00

1.1.1.2. Eficacia

Mapa de recursos

minerales realizado. 0.00 1.00 1.00

1.1.1.3. Eficiacia

Informe presentado con

parámetros de medición/

Informe proyectado con

parámetro de

medición*100. 0.00 0.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia

Número de denuncias

atendidas / Número de

denuncias

presentadas*100 0.00 100.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia

Concesiones

inspeccionadas/ total de

concesiones*100. 0.00 100.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia

Página web actualizada. 0.00 1.00 1.00

3.1.1.2. Calidad



222,100,000 Dirección de Geología y Minas 1 Desarrollo Geológico Minero222,100,000Total del Programa 898

PP- 129-058

PP- 129-059



TOTAL 221,550,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 31 0 31

1 0 12 EJECUTIVO



2 0 25 TECNICO

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

221,550,000





031 01 111 45 SALARIO ESCOLAR 10,385,942

060 01 111 45 SOBRESUELDOS 3,214,896



112 01 112 45 INFORMACION Y PUBLICIDAD 450,000




126 01 112 45 ENERGIA ELECTRICA 900,000


132 01 112 45 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,000,000


142 01 112 45 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,000,000


150 01 112 45 SEGUROS 2,000,000


174 01 112 45 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 50,000

182 01 112 45 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 50,000

199 01 112 45 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 99,819


PP- 129-060



202 01 112 45 GASOLINA. 2,000,000

204 01 112 45 DIESEL 500,000


212 01 112 45 MEDICINAS 50,000




234 01 112 45 IMPRESOS Y OTROS 500,000

240 01 112 45 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 50,000

254 01 112 45 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 10,000

258 01 112 45 MADERA 10,000



270 01 112 45 REPUESTOS 100,000




290 01 112 45 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 500,000

299 01 112 45 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000




350 27 221 45 EQUIPO EDUCACIONAL. 300,000

390 27 221 45 EQUIPOS VARIOS 300,000







QUEHACER INSTITUCIONAL) 400,000

604 01 131 45 BECAS

(ESTOS RECURSOS SERÁN UTILIZADOS ÚNICA Y

EXCLUSIVAMENTE EN EL FINANCIAMIENTO DE BECAS

APROBADAS ANTES DE LA VIGENCIA DE ESTA LEY, POR

LO QUE NO SE FINANCIARÁN NUEVAS BECAS A

FUNCIONARIOS) 100,000




VEJEZ Y MUERTE) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,345,514

200



MATERNIDAD) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,304,421

202


PP- 129-061






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 386,606

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 386,606

202




COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCÓN AL TRABAJADOR

No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,319,636

200




DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,252,667

200





COMUNAL) .

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 773,213

204

PROGRAMA 936

PP- 129-062


TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa está dirigido a apoyar los procesos que coadyuven allogro de la misión institucional del MINAE, a través de lainclusión de aquellas transferencias necesarias para el sector.



2,568,257,000 Despacho de la Ministra 1 Transferencias del Sector Energía y Minas

2,568,257,000Total del Programa 936

PP- 129-063

PP- 129-064



TOTAL 2,613,257,000

01 INGRESOS CORRIENTES 1,163,957,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,449,300,000


TOTAL

PROY.

2,613,257,000


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,163,957,000

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 20,000,000

637 01 131 42 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE

(APORTE PATRONAL).

Ced. Jur.: 3-002-104408 10,000,000

202

637 01 131 42 FUNDECOOPERACION (PARA DAR CUMPLIMIENTO AL

DECRETO EJECUTIVO 7150- CONVENIO DE DESARROLLO

SOSTENIBLE ENTRE COSTA RICA Y EL REINO DE

PAISES BAJOS).

Ced. Jur.: 3-006-160709 10,000,000

220

639 01 131 42 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV

(PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS DE ABONO FORESTAL

CAF´S, SEGÚN LEY No. 7575). 1,000,000,000

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 75,099,566

664 01 132 42 FONDO FORESTAL (PARA DAR CUMPLIMIENTO A LEY

No.7575, ARTICULOS Nos.42 Y 43).

Ced. Jur.: 2-100-042014 56,199,566

210

664 01 132 42 FONDO DE VIDA SILVESTRE (PARA DAR CUMPLIMIENTO

A LA LEY No.7317).

Ced. Jur.: 2-100-042014 11,600,000

220

664 01 132 42 FONDO NACIONAL AMBIENTAL (APOYO TECNICO A LA

SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL Y CUMPLIMIENTO A

LA LEY No.7554).

Ced. Jur.: 2-100-042014 6,300,000

230

664 01 132 42 COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y

ATENCION DE EMERGENCIAS (PARA CUBRIR

EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAIS)

Ced. Jur.: 3-007-111111 1,000,000

260

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 38,690,168

680 01 133 42 COMISION INTERNACIONAL DE LA BALLENA (PAGO DE

CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 2-100-042014 5,156,542

200

680 01 133 42 UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA

NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN).

(PAGO CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 2-100-042014 1,963,350

205

PP- 129-065



680 01 133 42 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE (CONVENIO SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL

DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA

SILVESTRES) .

Ced. Jur.: 2-100-042014 4,712,040

210

680 01 133 15 CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL

CAMBIO CLIMATICO- (CUOTA ANUAL ORDINARIA,

REPRESENTACION EN FORO CAMBIO CLIMATICO).

Ced. Jur.: 2-100-042014 2,271,596

220

680 01 133 15 ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL - OMM(PAGO

CUOTA ANUAL ORDINARIA).

Ced. Jur.: 2-100-042014 3,926,700

310

680 01 133 42 CONTRIBUCION AL FONDO FIDUCIARIO PARA EL

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA

(FUNDACION 5080 COS) - (CUOTA ANUAL ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-100-042014 295,288

330

680 01 133 15 ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

(CONTRAPARTIDA PARA FINANCIAR LA CREACION DE LA

SUBSEDE REGIONAL).

Ced. Jur.: 2-100-042014 3,926,700

360

680 01 133 15 COMITE REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS

(CUOTA ANUAL ORDINARIA)

Ced. Jur.: 3-007-117138 16,197,638

370

680 01 133 42 UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA

NATURALEZA Y RECURSOS NATURALES (UICN) - RAMSAR

(CONTRIBUCION ANUAL PARA LA CONVENCION SOBRE

HUMEDALES) CODIGO 125-015-C.R.

Ced. Jur.: 2-100-042014 240,314

380

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 3,662,826

681 01 133 15 RED DE INFORMACION AMBIENTAL PARA AMERICA

LATINA Y EL CARIBE- (PAGO CUOTA ANUAL

ORDINARIA).

Ced. Jur.: 2-100-042014 1,699,476

200

681 01 133 15 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA EL CAMBIO

GLOBAL(CUOTA ANUAL ORDINARIA).

Ced. Jur.: 2-100-042014 1,963,350

205

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 14,921,460

682 01 133 22 COMISION CENTROAMERICANA PARA EL AMBIENTE Y

DESARROLLO (PROGRAMA FRONTERA AGRICOLA Y

CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO).

Ced. Jur.: 2-100-042014 7,068,060

200

682 01 133 22 COMISION CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y

DESARROLLO(CUOTA ANUAL ORDINARIA).

Ced. Jur.: 2-100-042014 7,853,400

210

683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 11,582,980

683 01 133 42 PROGRAMA DE LAS NACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE

(CONVENIO PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO

DEL MEDIO MARINO EN LA REGION GRAN CARIBE)

Ced. Jur.: 2-100-042014 3,982,852

200

PP- 129-066



683 01 133 22 PLAN DE ACCION DEL PROGRAMA PARA EL MEDIO

AMBIENTE DEL CARIBE(PAGO CUOTA ANUAL

ORDINARIA).

Ced. Jur.: 2-100-042014 3,045,156

205


AMBIENTE(CONVENCION DE NACIONES UNIDAS DE LUCHA

CONTRA DIVERSIFICACIÓN Y LA SEQUÍA).

Ced. Jur.: 2-100-042014 628,272

210


AMBIENTE (PNUMA)-(CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 2-100-042014 3,926,700

350

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,449,300,000

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 1,449,300,000

731 27 242 42 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO

FORESTAL -FONAFIFO- (PARA ATENDER LO DISPUESTO

EN LA LEY No. 8114 DE 4/ 7/2001, ARTÍCULO 5).

(INCLUYE ¢135.0 MILLONES, PARA PAGO

CONTRAPARTIDA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL

ARTÍCULO 3ª, INCISO B) DEL CONTRATO DE

PRÉSTAMO BIRF Nº 4557-CR, LEY Nº 8058 DE

18/01/01- PROYECTO ECOMERCADOS).

Ced. Jur.: 3-007-204724 1,399,300,000

215

731 27 242 15 OVSICORI, UNIVERSIDAD NACIONAL. (PARA

RENOVACION DE EQUIPO E INSTRUMENTOS TECNICOS

PARA LA MEDICION DE SISMOS Y ACTIVIDAD

VOLCANICA) 50,000,000

220

129 - minist.de ambiente y energia · estratégicos y operativos de la institución, tanto a...

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