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PP-219-001

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Es el rector en materia del ambiente y energía, responsable de coordinar la participación de las demás entidades públicas y privadas en la generación e

implementación de políticas, estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales, propiciando la

participación amplia y responsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.

Su accionar contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del país, mediante la promoción del manejo, conservación y

desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país, garantizando la necesaria y plena armonía entre las

actividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturaleza y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta materia.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

74,80 ACTIVIDADES CENTRALES 39.894.727.175,00

1,42 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 757.945.352,00

10,48 DIRECCIÓN DE AGUA 5.589.218.471,31

5,73 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN) 3.057.913.000,00

3,99 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) 2.130.117.070,00

0,98 HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE

COMBUSTIBLES.

522.837.735,00

0,20 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL 108.000.000,00

2,39 GEOLOGÍA Y MINAS 1.274.905.249,00

53.335.664.052,31Totales 100,00%

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:

Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de

agilizar y mejorar la competitividad.

1.

Contribuir a la conservación, el uso sostenible y la resiliencia de la biodiversidad.(CONAGEBIO).2.

Aumentar la resiliencia a los impactos del Cambio Climático de la sociedad costarricense, mediante la aplicación de acciones de adaptación

basada en comunidades y ecosistemas.

3.

Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competividad

empresarial y los estilos de vida más sostenibles.

4.

Contribuir a la carbono neutralidad con el aporte del sector forestal y sectores claves como el transporte público, agropecuario y fomentando

la participación de los gobiernos locales para la mitigación ante el cambio climático. (FONAFIFO).

5.

Fortalecer las capacidades locales de micro productores por medio de proyectos agroforestales y silvopastoriles. (FONAFIFO).6.

Garantizar una gestión sostenible de las aguas jurisdiccionales del país mediante la reducción de plásticos de un solo uso.7.

Asegurar la vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante la modernización del monitoreo,

presencia y vigilancia del Estado Costarricense.

8.

Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste Pacífico Norte, para satisfacer las demandas del

recurso por parte de las distintas actividades.

9.

Contribuir a la descarbonización de la matriz energética del país.10.

Contribuir a la descarbonización del transporte construyendo infraestructura nacional de centros de recarga eléctrica , aumentando la flotilla

de vehículos eléctricos y fomentando los estudios en combustibles de bajas emisiones.

11.

Incrementar el número de dispositivos inteligentes en el Sistema eléctrico para mejorar la competitividad.12.

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Asegurar el abastecimiento nacional de combustibles y asfaltos de manera confiable, ampliando la capacidad de almacenaje y mejorar las

condiciones de seguridad contra incendios de las instalaciones.

13.

PP-219-003

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE

DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019

CONCEPTOCÓDIGO

53.335.664.052,31 57.000.000.000,00 51.021.314.827,00

757.945.352,00 818.000.000,00 652.454.073,00FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES1

652.454.073,00 818.000.000,00 757.945.352,00ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13

1320 757.945.352,00 818.000.000,00 652.454.073,00JUSTICIA

52.577.718.700,31 56.182.000.000,00 50.368.860.754,00FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS2

24.910.346.283,00 9.740.241.000,00 8.908.969.455,31ASUNTOS ECONÓMICOS21

7.003.226.471,31211 7.617.679.000,00 7.178.866.359,00ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN

GENERAL

2111 7.003.226.471,31 7.617.679.000,00 7.178.866.359,00ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

0,00212 0,00 16.216.658.086,00AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

2122 0,00 0,00 16.216.658.086,00SILVICULTURA

522.837.735,00213 532.000.000,00 461.078.871,00COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

2132 522.837.735,00 532.000.000,00 461.078.871,00PETRÓLEO Y GAS NATURAL

1.274.905.249,00214 1.455.562.000,00 998.662.427,00MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN

2141 1.274.905.249,00 1.455.562.000,00 998.662.427,00EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS

COMBUSTIBLES MINERALES

108.000.000,00218 135.000.000,00 55.080.540,00INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS

ECONÓMICOS

2183 108.000.000,00 135.000.000,00 55.080.540,00INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

25.458.514.471,00 46.441.759.000,00 43.668.749.245,00PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE22

2240 15.804.458.580,00 18.639.671.880,00 1.415.240.100,00PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

2260 27.864.290.665,00 27.802.087.120,00 24.043.274.371,00PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE


TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

53.335.664.052,31 57.000.000.000,00 51.021.314.827,00

34.190.630.683,86 30.335.751.588,00GASTOS CORRIENTES1 35.698.996.591,00

10.518.564.691,00 13.293.083.230,86GASTOS DE CONSUMO11 13.790.706.756,00

10.307.586.068,00111 8.475.223.105,00REMUNERACIONES 10.602.226.501,00

1111 8.383.462.488,00 6.980.434.337,00SUELDOS Y SALARIOS 8.807.102.950,00

1112 1.924.123.580,00 1.494.788.768,00CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.795.123.551,00

PP-219-004

1120 2.985.497.162,86 2.043.341.586,00ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.188.480.255,00

19.817.186.897,00 20.897.547.453,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES13 21.908.289.835,00

1310 20.190.985.101,57 18.398.323.615,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 21.078.935.670,00

1320 553.782.525,43 1.021.224.797,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 686.189.429,00

1330 152.779.826,00 397.638.485,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 143.164.736,00

19.145.033.368,45 20.685.563.239,00GASTOS DE CAPITAL2 21.292.403.409,00

1.355.190.213,00 23.300.000,00FORMACIÓN DE CAPITAL21 9.800.000,00

2110 23.300.000,00 1.355.190.213,00EDIFICACIONES 9.800.000,00

658.992.274,00 1.164.950.675,45ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22 1.216.422.585,00

2210 1.071.060.675,45 653.745.836,00MAQUINARIA Y EQUIPO 1.177.322.585,00

2240 93.890.000,00 5.246.438,00INTANGIBLES 39.100.000,00

18.671.380.752,00 17.956.782.693,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23 20.066.180.824,00

2310 17.796.500.000,00 17.216.658.086,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 19.632.000.000,00

2330 160.282.693,00 1.454.722.666,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 434.180.824,00

0,00 0,00SUMAS SIN ASIGNACIÓN4 8.600.000,00

0,00 0,00SUMAS SIN ASIGNACIÓN40 8.600.000,00

4000 0,00 0,00SUMAS SIN ASIGNACIÓN 8.600.000,00



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

51.021.314.827,00 57.000.000.000,00 53.335.664.052,31

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0 REMUNERACIONES 8.475.223.105,00 10.602.226.501,00 10.307.586.068,00

7.935.909.219,00 9.907.028.230,00 9.655.990.180,00INGRESOS CORRIENTES001

539.313.886,00 695.198.271,00 1.493.939,78COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

0,00 0,00 650.101.948,22COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR890

1 SERVICIOS 1.827.912.096,00 2.890.836.386,00 2.764.433.296,30


55.631.043,00 0,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 218.080.081,00 303.820.304,00 225.588.866,56

218.080.081,00 303.820.304,00 225.588.866,56INGRESOS CORRIENTES001

5 BIENES DURADEROS 2.014.182.487,00 1.226.222.585,00 1.188.250.675,45

8.206.989,00 63.840.000,00 117.370.000,00INGRESOS CORRIENTES001

1.347.063.377,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO060

PP-219-005

658.912.121,00 1.162.382.585,00 1.070.880.675,45COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.814.536.306,00 21.902.113.400,00 20.893.022.453,00


484.360.392,00 0,00 18.338.716,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.671.380.752,00 20.066.180.824,00 17.956.782.693,00

31.168.314,00 434.180.824,00 0,00INGRESOS CORRIENTES001

619.573.834,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO060

18.020.638.604,00 19.632.000.000,00 17.956.782.693,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 8.600.000,00 0,00

0,00 8.600.000,00 0,00INGRESOS CORRIENTES001

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

51.021.314.827,00 57.000.000.000,00 53.335.664.052,31

ACTIVIDADES CENTRALES 38.691.914.130,00 39.894.727.175,00 879 42.483.411.000,00

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 652.454.073,00 757.945.352,00 883 818.000.000,00

DIRECCIÓN DE AGUA 5.262.080.102,00 5.589.218.471,31 887 5.932.500.000,00

INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN) 2.993.486.257,00 3.057.913.000,00 888 3.316.579.000,00

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) 1.906.558.427,00 2.130.117.070,00 889 2.326.948.000,00

HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE

COMBUSTIBLES. 461.078.871,00 522.837.735,00 890 532.000.000,00

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL 55.080.540,00 108.000.000,00 897 135.000.000,00

GEOLOGÍA Y MINAS 998.662.427,00 1.274.905.249,00 898 1.455.562.000,00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

51.021.314.827,00 53.335.664.052,31 57.000.000.000,00

51.021.314.827,00 53.335.664.052,31RECURSOS INTERNOS 57.000.000.000,00

INGRESOS CORRIENTES 29.295.821.570,00 35.510.419.144,00 33.638.066.079,86

29.295.821.570,00 33.638.066.079,86INGRESOS CORRIENTES001 35.510.419.144,00

INGRESOS DE CAPITAL 1.966.637.211,00 0,00 0,00

1.966.637.211,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO060 0,00

PP-219-006

FINANCIAMIENTO 19.758.856.046,00 21.489.580.856,00 19.697.597.972,45

19.758.856.046,00 19.047.496.024,23COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280 21.489.580.856,00

0,00 650.101.948,22COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR890 0,00

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

53.335.664.052,31 57.000.000.000,00 51.021.314.827,00

10.602.226.501,00 10.307.586.068,00 8.475.223.105,000 REMUNERACIONES

3.130.434.616,00 3.809.642.433,00REMUNERACIONES BÁSICAS001 3.908.286.323,00

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3.809.642.433,00 3.130.434.616,0000101 3.908.286.323,00

60.018.146,00 70.964.888,82REMUNERACIONES EVENTUALES002 63.087.530,00

TIEMPO EXTRAORDINARIO 70.964.888,82 60.018.146,0000201 63.087.530,00

3.789.981.575,00 4.502.855.166,18INCENTIVOS SALARIALES003 4.835.729.097,00

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1.159.490.096,00 983.483.736,0000301 1.240.834.084,00

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1.755.640.062,00 1.407.138.372,0000302 1.845.144.915,00

DECIMOTERCER MES 650.595.888,00 539.313.886,0000303 695.198.271,00

SALARIO ESCOLAR 539.288.762,18 474.540.346,0000304 556.130.497,00

OTROS INCENTIVOS SALARIALES 397.840.358,00 385.505.235,0000399 498.421.330,00

640.473.291,00 838.031.655,00CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA

SEGURIDAD SOCIAL

004 796.220.530,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 796.687.248,00 607.629.764,0000401 755.388.707,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL

41.344.407,00 32.843.527,0000405 40.831.823,00

854.315.477,00 1.086.091.925,00CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y

OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

005 998.903.021,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA

C.C.S.S.

433.269.672,00 333.324.072,0000501 414.851.311,00

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

127.684.684,00 98.530.503,0000502 122.495.466,00

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 247.479.737,00 197.060.947,0000503 244.990.931,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS

POR ENTES PRIVADOS

277.657.832,00 225.399.955,0000505 216.565.313,00

2.890.836.386,00 2.764.433.296,30 1.827.912.096,001 SERVICIOS

762.843.319,00 691.407.656,00ALQUILERES101 861.501.198,00

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 566.547.867,00 739.001.475,0010101 780.521.149,00

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 25.441.632,00 10.083.976,0010102 21.459.542,00

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 36.505.000,00 0,0010103 40.000.000,00

PP-219-007

OTROS ALQUILERES 62.913.157,00 13.757.868,0010199 19.520.507,00

263.929.595,00 423.533.745,00SERVICIOS BÁSICOS102 432.579.434,00

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 56.425.328,00 50.577.412,0010201 65.965.430,00

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 137.435.374,00 102.003.045,0010202 155.067.000,00

SERVICIO DE CORREO 16.500.000,00 8.041.075,0010203 19.700.000,00

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 208.555.863,00 100.508.616,0010204 187.427.004,00

OTROS SERVICIOS BÁSICOS 4.617.180,00 2.799.447,0010299 4.420.000,00

32.693.485,00 217.410.796,00SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103 305.559.815,00

INFORMACIÓN 38.598.500,00 11.268.090,0010301 19.819.343,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 0,0010302 5.130.000,00

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 15.645.813,00 8.299.584,0010303 18.440.472,00

TRANSPORTE DE BIENES 150.000,00 0,0010304 44.150.000,00

SERVICIOS ADUANEROS 2.000.000,00 1.599.979,0010305 3.500.000,00

COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

60.150.000,00 42.398,0010306 55.150.000,00

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 100.866.483,00 11.483.434,0010307 159.370.000,00

444.309.287,00 615.597.490,30SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104 677.305.325,00

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 220.074.724,30 152.528.022,0010403 275.379.865,00

SERVICIOS INFORMÁTICOS 16.543.386,00 8.613.459,0010405 52.715.000,00

SERVICIOS GENERALES 338.028.534,00 275.088.328,0010406 317.098.466,00

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 40.950.846,00 8.079.478,0010499 32.111.994,00

89.918.631,00 139.413.314,00GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105 149.189.181,00

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 7.519.274,00 3.420.381,0010501 8.477.760,00

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 97.834.113,00 75.045.240,0010502 111.413.994,00

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 15.370.000,00 4.839.499,0010503 13.070.000,00

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 18.689.927,00 6.613.511,0010504 16.227.427,00

140.353.018,00 171.176.133,00SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES106 201.912.378,00

SEGUROS 171.176.133,00 140.353.018,0010601 201.912.378,00

0,00 28.300.000,00CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107 6.500.000,00

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 28.300.000,00 0,0010701 6.250.000,00

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0,00 0,0010702 250.000,00

88.931.100,00 465.789.162,00MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108 243.399.860,00

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 274.217.631,00 4.109.043,0010801 43.694.100,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PRODUCCIÓN

2.320.640,00 318.296,0010804 3.136.700,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 73.833.856,00 59.255.653,0010805 76.619.180,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 11.308.620,00 3.474.256,0010806 21.370.434,00

PP-219-008

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFICINA.

43.097.670,00 9.432.755,0010807 34.354.088,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

54.914.982,00 12.341.097,0010808 49.496.186,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 6.095.763,00 0,0010899 14.729.172,00

2.650.591,00 4.525.000,00IMPUESTOS109 6.176.435,00

OTROS IMPUESTOS 4.525.000,00 2.650.591,0010999 6.176.435,00

2.283.070,00 7.280.000,00SERVICIOS DIVERSOS199 6.712.760,00

INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 3.900.000,00 20.101,0019902 700.000,00

DEDUCIBLES 3.180.000,00 2.262.969,0019905 5.812.760,00

OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 200.000,00 0,0019999 200.000,00

303.820.304,00 225.588.866,56 218.080.081,002 MATERIALES Y SUMINISTROS

74.194.265,00 111.094.111,00PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201 116.187.434,00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 67.322.888,00 47.980.020,0020101 69.713.550,00

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 2.307.300,00 0,0020102 3.107.300,00

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 33.747.473,00 21.883.958,0020104 34.523.584,00

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 7.716.450,00 4.330.287,0020199 8.843.000,00

1.952.152,00 800.000,00ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS202 1.700.000,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS 800.000,00 1.952.152,0020203 1.700.000,00

10.389.140,00 13.632.950,00MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

203 16.961.409,00

MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1.556.802,00 1.354.940,0020301 3.148.804,00

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 1.919.079,00 3.927.710,0020302 2.219.079,00

MADERA Y SUS DERIVADOS 1.200.000,00 0,0020303 1.250.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE

CÓMPUTO

4.204.069,00 4.511.500,0020304 4.900.526,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1.293.000,00 594.990,0020305 1.343.000,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1.720.000,00 0,0020306 1.700.000,00

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1.740.000,00 0,0020399 2.400.000,00

101.892.036,00 28.986.529,24HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS204 67.093.440,00

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1.198.840,69 44.255.242,0020401 36.952.885,00

REPUESTOS Y ACCESORIOS 27.787.688,55 57.636.794,0020402 30.140.555,00

29.652.488,00 71.075.276,32ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS299 101.878.021,00

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 15.021.311,62 1.353.631,0029901 9.161.605,00

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

2.929.500,00 0,0029902 330.000,00

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 19.385.966,70 17.047.046,0029903 46.146.995,00

PP-219-009

TEXTILES Y VESTUARIO 11.230.820,00 4.783.077,0029904 25.766.600,00

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 17.325.312,00 5.343.196,0029905 12.247.181,00

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2.289.366,00 78.078,0029906 2.792.640,00

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 575.000,00 0,0029907 725.000,00

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.318.000,00 1.047.460,0029999 4.708.000,00

1.226.222.585,00 1.188.250.675,45 2.014.182.487,005 BIENES DURADEROS

653.745.836,00 1.071.060.675,45MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501 1.177.322.585,00

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1.650.000,00 200.500,0050101 4.895.000,00

EQUIPO DE TRANSPORTE 89.752.972,00 0,0050102 365.000.000,00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 560.845.595,00 392.307.763,0050103 146.666.530,00

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 95.249.000,00 106.368.191,0050104 152.195.200,00

EQUIPO DE CÓMPUTO 148.787.190,46 80.209.686,0050105 300.845.450,00

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 31.778.503,72 17.013.605,0050106 54.915.660,00

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 2.067.000,00 0,0050107 0,00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 140.930.414,27 57.646.091,0050199 152.804.745,00

1.355.190.213,00 23.300.000,00CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS502 9.800.000,00

EDIFICIOS 23.300.000,00 1.355.190.213,0050201 9.800.000,00

5.246.438,00 93.890.000,00BIENES DURADEROS DIVERSOS599 39.100.000,00

BIENES INTANGIBLES 93.890.000,00 5.246.438,0059903 39.100.000,00

21.902.113.400,00 20.893.022.453,00 19.814.536.306,006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

18.395.673.024,00 20.186.460.101,57TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO601 21.072.759.235,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 19.956.903.432,00 18.341.152.849,0060102 20.943.200.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

229.556.669,57 54.520.175,0060103 129.559.235,00

174.564.429,00 214.139.562,43PRESTACIONES603 335.775.933,00

PRESTACIONES LEGALES 133.185.441,00 128.523.558,0060301 262.442.948,00

OTRAS PRESTACIONES 80.954.121,43 46.040.871,0060399 73.332.985,00

383.691.632,00 333.800.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN

FINES DE LUCRO

604 333.800.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 333.800.000,00 383.691.632,0060402 333.800.000,00

462.968.736,00 5.842.963,00OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO606 16.613.496,00

INDEMNIZACIONES 5.842.963,00 462.968.736,0060601 16.613.496,00

397.638.485,00 152.779.826,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO607 143.164.736,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

152.779.826,00 397.638.485,0060701 143.164.736,00

20.066.180.824,00 17.956.782.693,00 18.671.380.752,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

17.216.658.086,00 17.796.500.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO701 19.632.000.000,00

PP-219-0010

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 17.796.500.000,00 17.216.658.086,0070102 19.632.000.000,00

1.454.722.666,00 160.282.693,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO705 434.180.824,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

160.282.693,00 619.573.834,0070501 434.180.824,00

OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 0,00 835.148.832,0070502 0,00

8.600.000,00 0,00 0,009 CUENTAS ESPECIALES

0,00 0,00SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA902 8.600.000,00

SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0,00 0,0090201 8.600.000,00

PP-219-011

PROGRAMA

ACTIVIDADES CENTRALES

879


DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR

UNIDAD EJECUTORA




1.

Contribuir a la conservación, el uso sostenible y la resiliencia de la biodiversidad.2.



3.

Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competividad

empresarial y los estilos de vida sostenibles.

4.

Contribuir a la carbono neutralidad con el aporte del sector forestal y sectores claves como el transporte público agropecuario y fomentando la

participación de los gobiernos locales para la mitigación ante el cambio climático.

5.

Fortalecer las capacidades locales de micro productores por medio de proyectos agroforestales y silvopastoriles.6.

Garantizar una gestión sostenible de las aguas jurisdiccionales del país mediante la reducción de plásticos de un solo uso.7.

Asegurar la vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante la modernización del monitoreo,

presencia y vigilancia del Estado Costarricense.

8.

PP-219-012

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades Costo Unidad Ejecutora

ACTIVIDADES CENTRALES. UNIDAD DE DIR. Y ADM. 39.854.832.448,00 1

AUDITORÍA INTERNA. UNIDAD DE DIR. Y ADM. 39.894.727,00 2

39.894.727.175,00 Total del Programa 879

PP-219-013

1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

39.894.727.175,00

001 INGRESOS CORRIENTES 23.225.366.883,00

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 16.437.069.096,31

890 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR 232.291.195,69

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

39.894.727.175,00

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 3.761.880.460,00 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.295.758.935,00

1111 2260 1.295.758.935,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 27.000.000,00

1111 2260 27.000.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

003 INCENTIVOS SALARIALES 1.684.040.639,00

1111 2260 484.361.833,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 2260 623.490.837,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 2260 69.096,31 28000303 DECIMOTERCER MES

1111 2260 232.291.195,69 89000303 DECIMOTERCER MES

1111 2260 194.317.096,00 00100304 SALARIO ESCOLAR

1111 2260 149.510.581,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 333.647.862,00

317.850.829,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 2260 317.850.829,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE

1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996

Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

15.797.033,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

200 1112 2260 15.797.033,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 421.433.024,00

171.265.965,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501

PP-219-014



(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE

1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y

SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

50.066.066,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502


(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

94.482.151,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503


(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

105.618.842,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505

202 1112 2260 105.618.842,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO

A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).

3-002-104408Céd. Jur.:

1 737.593.809,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 119.559.441,00

1120 2260 65.031.272,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2260 54.528.169,00 00110199 OTROS ALQUILERES

(PARA PAGO DE ALQUILER DE HOSPEDAJES EN LA NUBE DEL SERVICIO DE CORREO

ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL).

102 SERVICIOS BÁSICOS 171.599.356,00

1120 2260 40.499.110,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 2260 52.850.690,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 2260 90.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO

1120 2260 74.362.376,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 2260 3.797.180,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE CAÑOS

CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 16.480.358,00

1120 2260 13.000.000,00 00110301 INFORMACIÓN

1120 2260 1.330.358,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 2260 150.000,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

(PARA PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTA DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE TELE-PEAJE

QUICK PASS).

1120 2260 2.000.000,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 87.378.271,00

PP-219-015


1120 2260 616.500,00 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

(PARA PAGO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO Y MICROBIOLÓGICOS PARA

DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN AGUA DE LOS TANQUES DEL EDIFICIO PRINCIPAL

DEL MINAE).

1120 2260 84.851.907,00 00110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE

VENTANALES, SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CARGA DE

EXTINTORES Y SERVICIO DE CHAPIA DE JARDÍN).

1120 2260 1.909.864,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA PAGO DE SERVICIO DE DOTACIÓN Y MONITOREO DE ALARMAS ASÍ COMO LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR RITEVE).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12.308.508,00

1120 2260 2.249.274,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 2260 7.799.307,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 2260 620.000,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 2260 1.639.927,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 51.318.456,00

1120 2260 51.318.456,00 00110601 SEGUROS

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 276.199.419,00

1120 2260 228.192.631,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2260 701.400,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1120 2260 16.019.091,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1120 2260 2.882.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

1120 2260 27.279.670,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1120 2260 936.364,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 2260 188.263,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 750.000,00

1310 2260 750.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).

199 SERVICIOS DIVERSOS 2.000.000,00

1120 2260 800.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR ATRASO EN LOS PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS).

1120 2260 1.000.000,00 00119905 DEDUCIBLES

1120 2260 200.000,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS ADQUIRIDOS POR LA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CERTIFICACIONES Y PAGO POR REPOSICIÓN DE PLACAS).

2 49.937.186,00 MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 27.616.876,00

1120 2260 18.282.353,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 2260 807.300,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

PP-219-016


1120 2260 7.384.223,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 2260 1.143.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 8.377.881,00

1120 2260 866.802,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 2260 1.019.079,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 2260 1.200.000,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 2260 1.599.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1120 2260 1.293.000,00 00120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 2260 800.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 2260 1.600.000,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.586.270,00

1120 2260 675.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 2260 1.911.270,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 11.356.159,00

1120 2260 199.891,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 2260 1.530.000,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

1120 2260 2.588.572,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 2260 3.845.456,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 2260 1.699.240,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 2260 575.000,00 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 2260 918.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 67.370.000,00 BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 36.220.000,00

2210 2260 10.000.000,00 00150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 2260 26.220.000,00 00150105 EQUIPO DE CÓMPUTO

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 31.150.000,00

2240 2260 31.150.000,00 00159903 BIENES INTANGIBLES

6 18.840.945.720,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 18.384.916.720,00

18.302.998.432,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

PP-219-017


210 1310 2260 18.267.998.432,00 00160102 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).

(PARA PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS OPERATIVOS DEL SINAC, INCLUYE

¢502.100.000,0 PARA EL FONDO FORESTAL, SEGÚN LEY No. 7575, LEY FORESTAL DEL 13 DE

FEBRERO DE 1996, ARTÍCULOS No. 42 Y No. 43 INCISOS A, B, C, E, F, G, H, I, ¢1.574.500.000,0 PARA

EL FONDO DE VIDA SILVESTRE SEGÚN LEY No. 7317, LEY DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA

SILVESTRE DEL 30 DE OCTUBRE DE 1992,¢157.750.000,0 PARA PAGO DE SALARIOS DE 15 PUESTOS

PARA LABORES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL EN EL PARQUE NACIONAL

CORCOVADO Y LA RESERVA FORESTAL GOLFO DULCE Y ¢3.013.278.704,0 PARA PAGO DE

SALARIOS DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CONTROL, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE

MANERA QUE ESTE RUBRO SEA LIBERADO DEL FONDO DE PARQUES NACIONALES).

3-007-317912Céd. Jur.:

270 1310 2260 35.000.000,00 00160102 COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO).

(PARA ATENDER GASTOS POR SALARIOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN LEY No.

7788 LEY DE BIODIVERSIDAD DEL 30 DE ABRIL DE 1998).

3-007-300698Céd. Jur.:

81.918.288,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE

DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE

1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE


Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 41.643.947,00

1320 2260 15.973.439,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 2260 25.670.508,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 333.800.000,00

333.800.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES60402

200 1320 2240 194.000.000,00 00160402 FUNDACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO.

(PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PARQUE MARINO DEL PACIFICO,

SEGÚN ARTÍCULO No.15 DE LA LEY No.8065, CREACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO DEL

27 DE ENERO DEL 2001).

3-006-293428Céd. Jur.:

205 1320 2240 139.800.000,00 00160402 FUNDACIÓN PRO-ZOOLÓGICOS.

(PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ZOOLÓGICOS NACIONALES Y ADENDA

PARA CUBRIR EL PAGO DE 13 PLAZAS EN LOS ZOOLÓGICOS POR PARTE DE FUNDAZOO EN

APLICACIÓN DE LA LEY No. 7369, TRASLADO DE ADMINISTRACIÓN DE ZOOLÓGICOS PARQUE

BOLIVAR Y SANTA ANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1993, MISMA QUE AUTORIZA EL TRASLADO

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ZOOLÓGICOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y DE SANTA ANA Y

CONTRATO MIRENEM-FUNDAZOO).

3-006-118658Céd. Jur.:

PP-219-018


607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 80.585.053,00

80.585.053,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

200 1330 2260 2.935.000,00 00160701 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No. 189-16 MIRENEN DEL 30 DE MARZO

DE 1989).

2-100-042014Céd. Jur.:

205 1330 2240 9.744.200,00 00160701 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS RECURSOS

NATURALES (UICN).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7350, ACUERDO CON LA UNIÓN

INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE NATURALEZA Y RECURSOS NATURALES (U.I.C.N.)

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SU SEDE REGIONAL PARA CENTROAMÉRICA DEL 06 DE JULIO

DE 1993).

2-100-042014Céd. Jur.:

210 1330 2260 11.740.000,00 00160701 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO (CCAD).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7226, CONVENIO CONSTITUTIVO

COMISIÓN CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO DEL 02 DE ABRIL DE 1991 Y LEY No.

7498, PROTOCOLO CONVENIO DE COMISIÓN CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO

DEL 02 DE MAYO DE 1995).

2-100-042014Céd. Jur.:

215 1330 2240 1.179.283,00 00160701 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN SOBRE HUMEDALES – RAMSAR. CONVENIO

SINAC – MINAE).

2-100-042014Céd. Jur.:

220 1330 2260 2.553.500,00 00160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES

ORGÁNICOS PERSISTENTES Y PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

FUND-9400 COS, LEY No. 8538, CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES

ORGÁNICOS PERSISTENTES DEL 23 DE AGOSTO DEL 2006).

2-100-042014Céd. Jur.:

230 1330 2260 4.285.100,00 00160701 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO.

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

EL CAMBIO CLIMÁTICO SEGÚN LEY No.7414, CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (ONU) DEL 13 DE JUNIO DE 1994).

2-100-042014Céd. Jur.:

240 1330 2260 2.054.500,00 00160701 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA

CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA, SEGÚN LEY No.7699, CONVENCIÓN ONU DE LUCHA

CONTRA DESERTIFICACIÓN POR SEQUÍA EN ÁFRICA DEL 03 DE OCTUBRE DE 1997).

2-100-042014Céd. Jur.:

245 1330 2260 1.174.000,00 00160701 NATIONAL MARINE SANCTUARY FOUNDATION.

(PAGO DE CUOTA ANUAL VOLUNTARIA, CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN

Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, SEGÚN LEY No. 7906, CONVENCIÓN

INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS DEL 23 DE AGOSTO DE

1999).

2-100-042014Céd. Jur.:

PP-219-019



(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS

ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES (CMS), SEGÚN LEY No. 8586, APROBACIÓN

DE LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS

ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES DEL 21 DE MARZO DEL 2007).

2-100-042014Céd. Jur.:


(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL

MEDIO MARINO DE LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE, SEGÚN LEY No.7227, CONVENIO

PROTECCIÓN MEDIO MARINO Y PROTOCOLO DERRAMES HIDROCARBUROS DEL 22 DE ABRIL DE

1991).

2-100-042014Céd. Jur.:

320 1330 2260 11.345.418,00 00160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS.

(PAGO DE CUOTA ANUAL, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS, PROTOCOLO DE KYOTO DE

LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO

CLIMÁTICO, SEGÚN TRATADO No. 8219 DEL 08 DE MARZO DEL 2002 RATIFICADO POR DECRETO

EJECUTIVO No. 30602 DEL 05 DE JULIO DEL 2002).

2-100-042014Céd. Jur.:

330 1330 2240 3.540.197,00 00160701 FUNDACIÓN 5080 COS.

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONTRIBUCIÓN AL FONDO FIDUCIARIO PARA EL

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SEGÚN LEY No.7416, CONVENIO SOBRE

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y ANEXOS (RÍO DE JANEIRO, 1992) DEL 30 DE JUNIO DE 1994).

2-100-042014Céd. Jur.:

340 1330 2240 10.976.900,00 00160701 COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA BALLENA.

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 6591, CONVENCIÓN INTERNACIONAL

REGLAMENTACIÓN CAZA BALLENAS DEL 28 DE JULIO DE 1981).

2-100-042014Céd. Jur.:


(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE

ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES (CITES) SEGÚN LEY

No.5605, CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE

FAUNA Y FLORA SILVESTRES DEL 30 DE OCTUBRE DE 1974).

2-100-042014Céd. Jur.:


(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.142, CARTA ORGANIZACIÓN DE NACIONES

UNIDAS Y ACUERDOS PROVISIONALES ONU DEL 06 DE AGOSTO DE 1945).

2-100-042014Céd. Jur.:

7 16.437.000.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 16.437.000.000,00

16.437.000.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

215 2310 2240 15.437.000.000,00 28070102 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO).

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA

TRIBUTARIAS DEL 04 DE JULIO DEL 2001, ARTÍCULO No. 5).

3-007-204724Céd. Jur.:

PP-219-020



(PARA EL PAGO DE TIERRAS EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, LEY No. 7788, LEY DE

BIODIVERSIDAD DEL 30 DE ABRIL DE 1998).

3-007-317912Céd. Jur.:

PP-219-021

PROGRAMA

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

883


TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Es el órgano responsable de velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales , facultado para conocer y resolver

las denuncias a instancia de parte o de oficio, por violaciones a la legislación vigente, ya sean contra personas públicas o privadas, con el fin de

prevenir daños de difícil o de imposible reparación en esta materia.




1.

PRODUCTOS:

# Producto Usuarios (as)

Instituciones públicas, privadas y sociedad civil.P.01. Resoluciones en materia ambiental emitidas por el Tribunal Ambiental

Administrativo.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Acto final emitido. 100,00 100,00 100,00

Resolución emitida. 1.300,00 1.300,00 1.300,00

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

P.01.01. Gestión Eficacia Número de inspecciones de cumplimiento y verificación ambiental.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Fuente de Datos: Informes de inspecciones de cumplimiento y verificación ambiental.

PP-219-022



TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. PRESIDENTE TRIBUNAL AMBIENTAL. 757.945.352,00 1

757.945.352,00 Total del Programa 883

PP-219-023



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

757.945.352,00

001 INGRESOS CORRIENTES 708.326.197,00

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 10.319.998,87



LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

757.945.352,00


0 620.920.956,00 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 214.792.200,00

1111 1320 214.792.200,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS



003 INCENTIVOS SALARIALES 291.150.490,18





1111 1320 32.004.424,18 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:



PP-219-024





SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:




A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).

3-002-104408Céd. Jur.:

1 98.037.462,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 17.227.714,00







1120 1320 4.500.000,00 00110301 INFORMACIÓN




(PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA , Y SERVICIO DE

MENSAJERÍA).

1120 1320 50.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR-RITEVE).


1120 1320 200.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS



1120 1320 6.236.364,00 00110601 SEGUROS

PP-219-025





1120 1320 550.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1120 1320 3.837.286,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

109 IMPUESTOS 200.000,00

1310 1320 200.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS


199 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00

1120 1320 500.000,00 00119905 DEDUCIBLES

(PARA CUBRIR EL PAGO DEDUCIBLES DE SEGURO DE VEHÍCULOS).




1120 1320 622.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 200.000,00

1120 1320 200.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS


1120 1320 1.000.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1320 400.082,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1320 299.250,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA



2210 1320 7.000.000,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA


6 25.111.934,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 15.030.479,00






4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


PP-219-026




PP-219-027

PROGRAMA

DIRECCIÓN DE AGUA

887


DIRECCIÓN DE AGUA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Contribuir al bienestar de los habitantes del país, mediante una gestión integrada y sostenible del recurso hídrico, que garantice su disponibilidad en

cantidad y calidad apropiadas para las necesidades del crecimiento que el país tiene en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.




1.



9.

PRODUCTOS:


Instituciones públicas, privadas y Sociedad CivilP.01. Capas de información relacionada con el recurso hídrico generadas en el sistema

informático denominado visor de mapas.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Capa de información generada. 33,00 33,00 100,00

Instituciones públicas, privadas

y Sociedad Civil

P.02. Servicio de información para la gestión del recurso

hídrico.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Reporte emitido 15,00 15,00 15,00

Instituciones públicas, privadas y sociedad civilP.03. Permisos y concesiones emitidos por la Dirección

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Trámite atendido. 50,00 50,00 50,00

INDICADORES:


P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje anual incrementado en las capas generadas

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

5,00 10,00 33,00 33,00 33,00

Fuente de Datos: Desarrollo Hídrico.

Supuestos: El cumplimiento del proyecto, está influenciado por la materialización de riesgos. Principalmente con la capacidad limitada del

recurso humano. También se deben considerar las decisiones políticas que repercuten directrices que restringen el gasto . Para

poder lograr los objetivos planteados, se requiere de apoyo político, esto es fundamental para lograr acuerdos. Por otra parte, las

capas son generadas a partir de la información que se logre actualizar en las bases de datos de la institución, así como de los

datos que faciliten instituciones como el AYA y el SENARA.

PP-219-028

Notas Técnicas: Las capas de información es la descripción técnica geográfica de los acuíferos en diferentes categorías a nivel nacional, que

permiten conocer sus datos tanto a la población de manera pública como a las instituciones públicas.

Es un porcentaje debido a que representa la división entre las capas programadas y las desarrolladas multiplicadas por cien.

P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de sitios de monitoreo implementados de acuerdo a los planificados.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

59,00 33,00 33,00 33,00 33,00


Notas Técnicas: La línea base del 2018 es de 44 sitios de monitoreo por lo cual se desea implementar 15 sitios más para el 2019. Los puntos de

monitoreo son las estaciones instaladas en diferentes puntos del país, encargadas de generas datos en tiempo real de los acuíferos

seleccionados. Para la instalación de estas estaciones de monitoreo se requieren de los permisos correspondientes para utilizar el

área donde serán colocadas.

Es un porcentaje debido a que representa la división entre los puntos de monitoreo programados y las estaciones instaladas,

multiplicadas por cien.

P.03.01. Gestión Eficacia Número de solicitudes atendidas por la Dirección de Agua, en el tiempo definido.

-

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

50,00 50,00 50,00 50,00


Notas Técnicas: Los tiempos preliminares calculados para los trámites son:

permiso de vertidos 180 días, concesión de agua 800 días y dictámenes 228 días. La Dirección de Agua durante el 2019

analizará la reducción de los tiempos en la atención de dichos trámites.

PP-219-029



DIRECCIÓN DE AGUA. DIRECCIÓN DE AGUA. 5.589.218.471,00 1


PP-219-030



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

5.589.218.471,31


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1.783.261.396,75



LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

5.589.218.471,31





002 REMUNERACIONES EVENTUALES 702.830,00

1111 2111 702.830,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO






1111 2111 68.670.696,00 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:



PP-219-031





SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:




A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).

3-002-104408Céd. Jur.:

1 746.701.949,30 SERVICIOS

101 ALQUILERES 221.201.984,00


1120 2111 21.802.984,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 2111 36.505.000,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO




1120 2111 16.300.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO



1120 2111 2.966.560,00 00110301 INFORMACIÓN


1120 2111 60.000.000,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

(PARA EL PAGO POR LA COMISIÓN BANCARIA DEL CONTRATO BN CONECTIVIDAD, PARA EL

COBRO DEL CANON POR APROVECHAMIENTO DE AGUA).

1120 2111 583.440,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN


PP-219-032


1120 2111 191.702.404,30 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

(PARA EL PLAN NACIONAL DE MONITOREO, PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

HIDROLÓGICA, MONITOREO EN VERTIMIENTOS PUNTUALES, DELIMITACIÓN DE ACUÍFEROS,

MANUAL DE DOTACIONES Y PROMOCIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA ENTRE OTROS).


(PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERVICIO DE VIGILANCIA Y RECARGA DE

EXTINTORES).


(PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y CONTRATO PARA

EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL).





1120 2111 51.622.741,00 00110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 8.800.000,00

1120 2111 8.800.000,00 00110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(CURSO AVANZADO DE OPERACIÓN DE AERONAVES PILOTEADAS A DISTANCIA (DRONES),






1120 2111 5.500.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 1.500.000,00

1310 2111 1.500.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS



1120 2111 500.000,00 00119905 DEDUCIBLES




1120 2111 500.000,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 2111 280.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 2111 923.450,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 600.000,00

1120 2111 600.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 100.000,00



PP-219-033






1120 2111 599.500,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN


1120 2111 5.630.820,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO


1120 2111 590.126,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD






2210 2111 29.136.340,72 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 2111 2.067.000,00 28050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

2210 2111 115.830.424,27 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 23.300.000,00

2110 2111 23.300.000,00 28050201 EDIFICIOS

(PARA CONTRATO DE TECHADO DE PARQUEO EN UNIDADES HIDROLÓGICAS SAN JUAN Y

TEMPISQUE).



6 1.696.877.626,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.670.035.513,57

1.653.905.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102


(TRASLADO DEL 25,0% DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE CANON DE APROVECHAMIENTO

DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO No.

14 DEL DECRETO 32868-MINAE, CANON POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL

24 DE AGOSTO DE 2005).

3-007-317912Céd. Jur.:

215 1310 2260 284.405.000,00 00160102 COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN

(COMCURE).

(TRASLADO DEL 5,0% DE LOS INGRESOS DEL CANON DE AGUAS, SEGÚN ARTÍCULO No. 25 DE LA

LEY No. 9067, REFORMA LEY 8023 “ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO

REVENTAZÓN” DEL 10 DE SETIEMBRE DE 2012).

3-007-306815Céd. Jur.:

PP-219-034


215 1310 2111 10.000.000,00 28060102 COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN

(COMCURE).

(TRASLADO DEL 5,0% DE LOS INGRESOS DEL CANON DE AGUAS, SEGÚN ARTÍCULO No. 25 DE LA

LEY No. 9067, REFORMA LEY 8023 “ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO

REVENTAZÓN” DEL 10 DE SETIEMBRE DE 2012).

3-007-306815Céd. Jur.:






4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





7 1.519.782.693,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 1.359.500.000,00

1.359.500.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

200 2310 2111 1.359.500.000,00 28070102 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO).

(TRASLADO DEL 25,0% DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE CANON DE APROVECHAMIENTO

DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO No.

14 DEL DECRETO 32868-MINAE, CANON POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL

24 DE AGOSTO DE 2005).

3-007-204724Céd. Jur.:

705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 160.282.693,00

160.282.693,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES70501

200 2330 2111 160.282.693,00 28070501 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)

(PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL

SIMASTIR, TERCERA ETAPA (REVISIÓN SUSTANTIVA 0009154) DEL PROYECTO “ASISTENCIA

TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE COSTA RICA" DE ACUERDO AL

PLAN DE TRABAJO OFICIALIZADO Y SEGÚN LEY No. 5878, APRUEBA ACUERDO ENTRE EL

GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

DEL 12 DE ENERO DE 1976).

2-100-042014Céd. Jur.:

PP-219-035

PROGRAMA

INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)

888


DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Mantener como entidad científica - técnica la vigilancia continua del tiempo y del clima, el estudio y la investigación del tiempo, la variabilidad y el

cambio climático, orientados a la prevención y mitigación de los impactos provocados por los fenómenos hidrometeorológicos extremos, la protección

de la atmosfera y del ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático, permitiendo a la población y a los distintos sectores productivos el

acceso oportuno a la información meteorológica. Todo lo anterior, en un marco de eficiencia y eficacia y de los principios del desarrollo humano

sostenible.




3.

PRODUCTOS:


Sectores productivos, aeronáutica, Comisión Nacional de

Emergencia y población en general.

P.01. Servicio de información meteorológica.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Acción operativa realizada. 100,00 100,00 100,00

INDICADORES:


P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avisos emitidos ante eventos hidrometeorológicos extremos.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de Datos: Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. IMN

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de operaciones aeronáuticas (despegues) que cuentan con respaldo

meteorológico de seguridad operacional al vuelo.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de Datos: Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. IMN

PP-219-036



INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN. 3.057.913.000,00 1


PP-219-037



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

3.057.913.000,00





LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

3.057.913.000,00












1111 2111 89.615.781,00 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:



PP-219-038





SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


202 1112 2111 37.546.424,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA



3-002-104408Céd. Jur.:

1 583.703.301,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 321.604.881,00


1120 2111 210.000,00 00110199 OTROS ALQUILERES

(PARA EL ALQUILER DE UNA CAJA DE SEGURIDAD).







1120 2111 1.600.000,00 00110301 INFORMACIÓN


1120 2111 150.000,00 00110304 TRANSPORTE DE BIENES

1120 2111 2.000.000,00 00110305 SERVICIOS ADUANEROS




(PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PRIVADA, SERVICIO DE LAVADO DE VENTAS EXTERNAS,

SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).

PP-219-039



(PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IMN Y EL COSTO

DE LAS REVISIONES TÉCNICAS DE LA FLOTILLA VEHICULAR - RITEVE).


1120 2111 3.000.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS


1120 2111 700.000,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR



1120 2111 20.821.322,00 00110601 SEGUROS


1120 2111 1.619.240,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN





109 IMPUESTOS 500.000,00

1310 2111 500.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS





1120 2111 1.000.000,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES


1120 2111 5.500.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3.700.000,00


1120 2111 900.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 2111 1.500.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO









PP-219-040


1120 2111 5.600.000,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO





2210 2111 1.500.000,00 28050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN





2210 2111 2.562.163,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN











4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:







310 1330 2111 20.937.000,00 00160701 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 3345, APRUEBA CONVENIO CON

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE NACIONES UNIDAS ONU DEL 05 DE AGOSTO DE 1964).

2-100-042014Céd. Jur.:

360 1330 2111 3.000.000,00 00160701 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL.

(PARA EL PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7402, ACUERDO DEL INSTITUTO

INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE CAMBIO GLOBAL DEL 03 DE MAYO DE 1994).

PP-219-041


2-100-042014Céd. Jur.:

370 1330 2111 24.750.000,00 00160701 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS.

(PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492, RECONOCE COMITÉ REGIONAL

RECURSOS HIDRÁULICOS DEL 15 DE ENERO DE 1974 Y LEY No. 7227, CONVENIO PROTECCIÓN

MEDIO MARINO Y PROTOCOLO DERRAMES HIDROCARBUROS DEL 22 DE ABRIL DE 1991).

3-007-117138Céd. Jur.:

PP-219-042

PROGRAMA

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)

889


SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos la institución responsable de realizar la administración del proceso de evaluación del impacto ambiental, prestando un servicio transparente,

eficiente, eficaz y de calidad, que permita la correcta toma de decisiones a las instituciones estatales.




1.



9.

PRODUCTOS:


Municipalidades y público en general.P.01. Servicio de evaluación de impacto ambiental.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Inspección realizada. 1.500,00 1.500,00 1.500,00

INDICADORES:


P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de estudios técnicos evaluados de la variable ambiental en planes de

ordenamiento territorial.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de Datos: Registro del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de pronunciamiento evaluativo del total de actividades, obras y

proyectos tramitados en la SETENA, con una disminución de tiempos de un 12,5%

en promedio para cada tipo de estudio.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

80,00 12,50 25,00 37,50 50,00

Fuente de Datos: Registros del Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA, se tomará en cuenta el estudio realizado por el proveedor

Pxs, mismo que tiene como base histórica, 10 años de registros y se basa en percentil 70. Es importante aclarar que la base de la

estimación de tiempos es por medio del sistema EDI, el cual es un tracking de gestión.

Supuestos: Se podría incidir de forma negativa el logro de lo propuesto: Que no se tenga una herramienta para medir los tiempos.

Que el volumen sea mayor que el esperado y afecte los tiempos del flujo.

Que el personal disponible no tenga la capacitación necesaria.

Que el nivel de dificultad de los estudios ingresados sea considerable y requiera revisiones de forma colegiada para poder dar un

pronunciamiento evaluativo.

Alta sensibilidad al proceso final de evaluación de viabilidades, con respecto a la permanencia del jerarca institucional.

PP-219-043

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de avance de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del

Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente de Datos: Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

Notas Técnicas: Los estudios referentes a esta información se encuentran en una fase de devolución de parte de DEA, pues se requieren algunos

anexos de información.

PP-219-044



SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA). SECRETARÍA GENERAL. 2.130.117.070,00 1


PP-219-045



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

2.130.117.070,00





LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

2.130.117.070,00











1111 2260 91.784.990,00 00100304 SALARIO ESCOLAR


....






Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:



PP-219-046





SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





3-002-104408Céd. Jur.:

1 170.188.493,00 SERVICIOS




1120 2260 820.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA PAGO DE SERVICIOS URBANOS Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES).


1120 2260 11.000.000,00 00110301 INFORMACIÓN

1120 2260 150.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS




(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE MENSAJERÍA, CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECARGA DE EXTINTORES).


(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS, PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA

VEHICULAR-RITEVE).





PP-219-047


1120 2260 19.860.370,00 00110601 SEGUROS




1120 2260 536.620,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN


109 IMPUESTOS 525.000,00

1310 2260 525.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS



1120 2260 100.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA EL PAGO POR POSIBLES INTERESES Y MULTAS).

1120 2260 480.000,00 00119905 DEDUCIBLES






1120 2260 600.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO










2210 2260 68.252.972,00 28050102 EQUIPO DE TRANSPORTE




2210 2260 999.990,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO





PP-219-048







4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.000.000,00

1320 2260 1.000.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES

(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).

PP-219-049

PROGRAMA

HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.

890


DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Fiscalizar las actividades de prestación de servicio público en el transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos de forma que se

atiendan las necesidades de la sociedad costarricense y se realicen en apego a las normas técnicas y al marco legal correspondiente, para asegurar el

crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país.




1.

PRODUCTOS:


Instituciones pública y privada y sociedad civil.P.01. Almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles regulados

conforme a la normativa vigente.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Fiscalización realizada. 340,00 340,00 340,00

INDICADORES:


P.01.01. Gestión Eficacia Número de autorizaciones de permisos de almacenamiento, transporte y

comercialización de combustible otorgados en el año.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Fuente de Datos: Archivos de expedientes y base de datos ubicados en las oficinas de la Dirección General de Hidrocarburos, Transporte y

Comercialización de Combustibles.

PP-219-050



HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN

DE COMBUSTIBLES.DIRECCIÓN GENERAL. 522.837.735,00 1


PP-219-051



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

522.837.735,00





LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

522.837.735,00









1111 2132 22.107.904,00 00100304 SALARIO ESCOLAR








Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:



PP-219-052





SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


202 1112 2132 9.500.000,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE.



3-002-104408Céd. Jur.:

1 54.770.048,00 SERVICIOS




1120 2132 850.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES


1120 2132 2.765.136,00 00110301 INFORMACIÓN



(PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE MENSAJERÍA Y

SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).


(PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y CONTRATACIÓN

DE MONITOREO DE ALARMAS PARA LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO).





1120 2132 5.067.579,00 00110601 SEGUROS


PP-219-053



(PARA PAGO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION

GENERAL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE).



1120 2132 390.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN



109 IMPUESTOS 250.000,00

1310 2132 250.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS


199 SERVICIOS DIVERSOS 3.000.000,00

1120 2132 3.000.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS









1120 2132 912.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS












4-000-042147Céd. Jur.:

200 1310 2132 398.139,00 28060103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)




4-000-042147Céd. Jur.:

PP-219-054





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 200.000,00

1320 2132 200.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES


PP-219-055

PROGRAMA

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL

897


DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

El programa es el responsable de formular y promover la planificación energética integral , mediante políticas y acciones estratégicas que garanticen el

suministro oportuno y de calidad de la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.


Contribuir a la descarbonización de la matriz energética del país.10.

Contribuir a la descarbonización del transporte construyendo infraestructura nacional de centros de recarga eléctrica , aumentando la flotilla de

vehículos eléctricos y fomentando los estudios en combustibles de bajas emisiones.

11.

Incrementar el número de dispositivos inteligentes en el Sistema eléctrico para mejorar la competitividad.12.

Asegurar el abastecimiento nacional de combustibles y asfaltos de manera confiable, ampliando la capacidad de almacenaje y mejorar las

condiciones de seguridad contra incendios de las instalaciones.

13.

PRODUCTOS:


Empresas e instituciones del sector energía y población

en general.

P.01. Políticas y estrategias para el desarrollo energético nacional.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Informe emitido. 1,00 1,00 1,00

INDICADORES:


P.01.01. Gestión Eficacia Número de informes de seguimiento de los planes y programas del subsector

energía.

-

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

1,00 1,00 1,00 1,00

Fuente de Datos: Carpeta PPTO: SEPSE-2019. (Secretaría de Planificación Subsector Energía).

PP-219-056



ACTIVIDADES DE APOYO EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN

ENERGÉTICA NACIONAL.VICEMINISTRA DE ENERGÍA 108.000.000,00 1


PP-219-057



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

108.000.000,00




LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

108.000.000,00


1 51.325.987,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 4.813.636,00

1120 2183 3.638.648,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO


(PARA PAGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE).




1120 2183 2.166.804,00 00110301 INFORMACIÓN



(PARA PAGO DE ENCUESTA EN EL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS PRIVADOS Y ESTUDIO DE

CURVAS DE CARGA DE LOS SECTORES COMERCIAL E INDUSTRIAL).

1120 2183 1.494.118,00 00110405 SERVICIOS INFORMÁTICOS

(PARA PAGO DE CONFECCIÓN DE LA REVISTA ENERGÍA EN FORMA DIGITAL).


(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR - RITEVE).



1120 2183 100.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 2183 1.050.000,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR


106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 550.000,00

1120 2183 550.000,00 00110601 SEGUROS


1120 2183 500.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS


PP-219-058


1120 2183 850.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.


109 IMPUESTOS 300.000,00

1310 2183 300.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS



1120 2183 300.000,00 00119905 DEDUCIBLES



1120 2183 500.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES






1120 2183 140.000,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.000,00










2210 2183 150.000,00 28050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN






606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 202.386,00

1320 2183 202.386,00 00160601 INDEMNIZACIONES




PP-219-059


200 1330 2183 16.298.773,00 00160701 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No. 5770, CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) DEL 13 DE AGOSTO DE 1975).

2-100-042014Céd. Jur.:

210 1330 2183 7.209.000,00 00160701 AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 9520 LA

GACETA-ALCANCE 52, DEL 9 DE MARZO DE 2018, DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE

ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA)).

2-100-042014Céd. Jur.:

PP-219-060

PROGRAMA

GEOLOGÍA Y MINAS

898


DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

La Dirección de Geología y Minas es la responsable de contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficiente de la explotación de los recursos

minerales, a través de investigaciones geológicas y la aplicación de la normativa vigente, que permita el aprovechamiento racional de los recursos

mineros y el balance entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.




1.

PRODUCTOS:


Concesionarios, municipalidades, inversionistas, sector

público, sector privado, académico y sociedad civil.

P.01. Servicio geológico minero.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Gestión realizada. 144,00 144,00 144,00

Informe emitido. 1,00 1,00 1,00

INDICADORES:


P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de adelanto en la elaboración y publicación de 14 mapas geológicos

prioritarios.

-

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

6,25 6,25 6,25 6,25

Fuente de Datos: Dirección de Geología y Minas, Departamento de Investigación, Planificación y Desarrollo.

Notas Técnicas: Se priorizaron mapas que conforman regiones de crecimiento urbano, basado en su infraestructura urbana y vial, desarrollo de

actividades económicas tradicionales como lo son la agricultura y ganadería, desarrollo de la economía de servicios así como

zonas con potencial de georecursos. Este porcentaje de adelanto en la elaboración y publicación, está circunscrito al desarrollo,

durante 4 mandatos gubernamentales, de los siguientes mapas geológicos: Amubri, Barbilla, Bonilla, Cahuita, Estrella, Matina,

Moín, Río Banano, San Andrés, Sixaola, Tucurrique, Agua Fría, Guácimo y Parismina.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la sistematización del Registro Nacional Minero

-- -

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

75,00 25,00

Fuente de Datos: Dirección de Geología y Minas, Departamento de Registro Nacional Minero y Departamento Administrativo (Unidad de

informática)

Notas Técnicas: Se espera como resultado final la digitalización de todos los expedientes y un sistema completamente programado y listo para

ingresar datos.

PP-219-061



GEOLOGÍA Y MINAS. DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS. 1.274.905.249,00 1


PP-219-062



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

1.274.905.249,00





LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

1.274.905.249,00











1111 2141 40.787.871,00 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:



PP-219-063





SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


202 1112 2141 18.794.179,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA



3-002-104408Céd. Jur.:

1 322.112.247,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 7.000.000,00


(ALQUILER DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA)






1120 2141 600.000,00 00110301 INFORMACIÓN





(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS GEOLÓGICOS DEL

PAÍS, SERVICIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS-FÍSICOS Y SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA

GEOLOGÍA DE HOJAS TOPOGRÁFICAS).

1120 2141 15.049.268,00 00110405 SERVICIOS INFORMÁTICOS

(PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL PARA LA

SISTEMATIZACIÓN Y UN SISTEMA DE CONSULTA DE LA INFORMACIÓN ESPACIAL (PADRÓN

NACIONAL MINERO Y MAPAS GEOLÓGICOS) Y LA PÁGINA WEB DE LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA

Y MINAS).

PP-219-064



(PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE MENSAJERÍA Y

SERVICIO DE FUMIGACIÓN).


(PARA CONTRATACIÓN DE BAQUIANOS, PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR - RITEVE,

SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).




1120 2141 13.000.000,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR



1120 2141 15.699.301,00 00110601 SEGUROS



(PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOLÓGICOS,

DINÁMICA FLUVIAL, DERECHOS AMBIENTAL Y OTROS RELACIONADOS).






1120 2141 407.500,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 500.000,00

1310 2141 500.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS



1120 2141 400.000,00 00119905 DEDUCIBLES





1120 2141 150.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS



204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 300.000,00




PP-219-065







2210 2141 21.500.000,00 28050102 EQUIPO DE TRANSPORTE



2210 2141 80.000,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN









4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





(PARA PAGO DE SUBSIDIO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA)

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 4.440.577,00

1320 2141 4.440.577,00 28060601 INDEMNIZACIONES

(INDEMNIZACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA)

1.1.1.1.219.000-ministerio de ambiente y energÍa€¦ · geologÍa y minas 1.274.905.249,00 2,39...

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