1.1.1.1.219.000-minist.de ambiente y energia€¦ · 1. implementar el programa de turismo...

1.1.1.1.219.000-MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

PP- 219-001

MISION INSTITUCIONAL:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y loshabitantes del país mediante la promoción del manejo, conservacióny desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios yrecursos naturales del país, cuya gestión corresponda al MINAE pordisposición legal o convenio internacional, garantizando lanecesaria y plena armonía entre las actividades de desarrollonacional y el respeto por la naturaleza y consolidación jurídicade los derechos ciudadanos en esta materia.

Para estos efectos, el MINAE ejerce la rectoría a través delMinistro en materia de ambiente, energía y telecomunicaciones,coordina la participación de las demás entidades públicas yprivadas en la generación e implementación de políticas,estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivosnacionales e internacionales, y propicia la participación amplia yresponsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. El desarrollo del turismo ecológico debe garantizar lapreservación de la biodiversidad y contribuir a la sostenibilidadde las Áreas Silvestres Protegidas (ASP).2. Desarrollo de la capacidad nacional para ejecutar acciones deconservación de vida silvestre fuera de su ambiente natural.3. Fortalecimiento de la capacidad de manejo integral de las zonasde manglares y humedales.4. Mejora de la capacidad nacional y local en el manejo sosteniblede la biodiversidad en los territorios definidos como corredoresbiológicos.5. Fomento a la protección y recuperación de los recursosnaturales.6. Desarrollo productivo en armonía con la naturaleza.7. Visión integrada del cambio climático en lo ambiental y humano.8. Establecimiento de las estrategias que aseguren la correctafiscalización del almacenamiento, transporte y abastecimiento decombustibles para que operen en forma confiable, oportuna,eficiente y ambientalmente amigable.9. Fortalecimiento de los servicios de protección y conservaciónde los recursos naturales.10. La Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) seconvertirá en un ente rector en materia de evaluación de impactoambiental.

PP- 219-002

11. Disposición en forma oportuna y eficiente de toda lainformación ambiental.12. Orientar el quehacer institucional hacia una nueva visiónética de la sostenibilidad de los recursos naturales.13. Impulso eficaz a los programas de educación ambiental en losniveles formal e informal de la educación.14. Participación de los sectores públicos, privados yOrganizaciones no Gubernamentales en la ejecución de actividades,programas y proyectos de concientización ambiental.15. Establecimiento de Agendas XXI en el ámbito nacional.16. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.17. Ordenamiento y planificación del recurso hídrico para eldesarrollo nacional.18. La minería cielo abierto será estrictamente restringida,asimimo se limitarán otros desarrollos mineros que amenacencontaminar fuentes de agua o acuíferos con elementos tóxicos.19. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del MINAE parala prestación de servicios a la sociedad.20. Fortalecimiento del Sector Forestal.21. Fomento a la protección y recuperación de los recursosnaturales.22. Desarrollo productivo en armonía con la naturaleza.23. Establecer dentro del SINAC directrices que promuevan el usoresponsable y racional de los recursos marino-costeros, quegaranticen perpetuidad de la biodiversidad en estos sitios.24. Establecer una estrategia de orden institucional para laadministración y el manejo de los sistemas hidrológicos en elámbito de las áreas silvestres protegidas.25. Fomento a la coordinación para el fortalecimiento de losprocesos tendientes al ordenamiento territorial (planes demanejo)dentro de las ASP, prioritariamente en reservas biológicasy parques nacionales con el fin de garantizar la gestión de lasmismas.26. Fortalecimiento del proceso de control y protección de losrecursos naturales.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Implementar el Programa de Turismo Sostenible en las ASP parael fortalecimiento de las mismas.2. Establecimiento de alianzas estratégicas con institucionespúblicas y privadas para la elaboración de un Plan deaprovechamiento de recursos marino-costeros.3. Elaboración de un plan para la inversión de los recursosprovenientes del canon de agua.4. Implementación de la Estrategia para la protección yconservación de los humedales.5. Establecer una política para asegurar la conservación de labiodiversidad del país.6. Adquisición de tierras para consolidar el patrimonio natural

PP- 219-003

del Estado.7. Elaborar una estrategia para el control y protección de labiodiversidad en ambientes marinos y terrestres de las ASP.8. Recopilar estudios técnicos vinculados con el ordenamiento detierras como referencia de estudios para la identificación yreconocimiento de bosques y tierras forestales del país.9. Elaborar un plan de acción para desarrollar una estrategia decompetitividad del sector forestal costarricense.10. Ejecución del plan de trabajo para la disminución de la talailegal en todo el país.11. Elaborar una metodología para el monitoreo de lasostenibilidad del recurso forestal.12. Establecer planes regionales dentro de la Agenda MAG-MINAEpara el impulso del concepto de producir protegiendo.13. Elaborar y presentar ante la CONIFOR un Plan de seguimiento ala estrategia nacional de manejo del fuego de Costa Rica para lavalidación y posterior ejecución.14. Desarrollar y validar manuales de procedimiento para conservarla vida silvestre.15. Desarrollar procedimientos a partir de los alcancesestablecidos en la Ley N°7788 para la obtención de recursos quepermitan fortalecer la gestión del SINAC.16. Elaborar una propuesta de Ley para las ASP y presentarla antela Asamblea Legislativa para darle mayor soporte legal a lagestión de las ASP.17. Implementar un Plan Estratégico para dar respuestas integralesa la Gestión del SINAC.18. Contar con instrumentos jurídicos aptos para la promoción dela producción más limpia vía reglamentos técnicos validados yoficializados.19. Certificar las empresas e instituciones públicas que ofrecenproductos y servicios a la sociedad para cumplir con la normativaambiental.20. Mejorar la capacidad de trabajo de los educadores ambientalespara conservar los recursos naturales.21. Ordenar las acciones de educación ambiental, que realizan losdiferentes actores, para maximizar los recursos disponibles.22. Lograr incrementar el número de comités de vigilancia de losrecursos naturales para tener una mayor participación de laciudadanía en la protección y conservación de los recursosnaturales.23. Lograr un avance del 4% en la ejecución del Plan de Manejo conel fin de cumplir con la Ley Nº 8023 de Ordenamiento y Manejo dela Cuenca del Río Reventazón.24. Fomentar la participación del sector forestal con el fin depotenciar sus posibilidades dentro del Mecanismo de DesarrolloLimpio acorde con las posibilidades técnicas y financieras de laOficina Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC).25. Iniciar la implementación del Programa Marino Costero en laszonas litorales del país, para hacer un uso racional de losrecursos marino-costeros, como acción posterior a la elaboración

PP- 219-004

de dicho programa.26. Brindar información de avance a través de un informe paragarantizar el cumplimiento de la segunda fase del proyecto para laelaboración de la Segunda Comunicación Nacional.27. Avanzar en la ejecución del Plan Nacional de Recursos Hídricospara cumplir con los compromisos establecidos en el PND.28. Resolver solicitudes de agua a través del procedimiento de laLey de Aguas, para la aplicación de principios de desarrollosostenible.29. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en eltrámite, seguimiento y resolución del proceso de evaluaciónambiental preliminar, a fin de lograr la eficiencia deseada y darpronta respuesta.30. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en eltrámite, seguimiento y resolución del proceso de evaluaciónambiental a fin de lograr la eficiencia deseada y dar prontarespuesta.31. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en eltrámite, seguimiento y resolución del proceso de evaluaciónambiental para lograr una adecuada eficacia y fortalecer la acciónde equilibrar el desarrollo con el ambiente.32. Incrementar en 30 instituciones públicas y privadas, elsistema de información ambiental para ponerlo a disposición de losdiferentes tipos de usuarios.33. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad conque operan los transportistas y distribuidores de combustiblesderivados de hidrocarburos para el cumplimiento de lareglamentación respectiva.34. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad conque operan las estaciones de servicio, para el cumplimiento de lareglamentación respectiva.35. Garantizar el adecuado funcionamiento de las plantas LPG, parael cumplimiento de la reglamentación respectiva.36. Garantizar el funcionamiento óptimo de los tanques dealmacenamiento de diversas empresas del país, que utilizan elcombustible para el autoconsumo, para el cumplimiento de lareglamentación respectiva.37. Contactar gobiernos locales para informar sobre los alcancesdel Código de Minería y lograr una efectiva coordinación entre laactividad y el uso de los minerales en obras de bien común.38. Realizar un documento con información referente al estado delas concesiones mineras, que sirva de base a los tomadores dedecisiones y de consulta a los usuarios en general.39. Reducir la explotación ilegal, para un control eficiente delas diferentes fuentes de materiales y garantizar el uso racionalde los recursos y el cumplimiento de la legislación vigente.40. Mantener un sistema de información geológico-minero ambientalactualizado, que proporcione información para la toma dedecisiones acertadas en la planificación y uso racional de losrecursos mineros.

PP- 219-005

9,026,236,582 14,114,359,000 16,581,228,566T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO

PROYECTO LEY2007PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

78,639,841 107,308,000 148,476,0001

13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 148,476,000 107,308,000 78,639,841

1310 SERVICIOS DE POLICÍA 1,000,000 0 0

1320 JUSTICIA 77,639,841 107,308,000 148,476,000

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 8,943,321,741 14,001,515,000 16,426,846,9212

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 7,503,467,250 6,693,972,000 2,593,141,851

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN 547,684,030 688,612,000 846,239,250

2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL

547,684,030 688,612,000 846,239,250

212 AGRICULTURA, GANADERÍA,

SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 1,589,398,882 5,645,700,000 6,210,300,000

2122 SILVICULTURA 1,589,398,881 5,645,700,000 6,210,300,000

213 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 91,594,328 82,480,000 108,369,000

2132 PETRÓLEO Y GAS NATURAL 91,594,324 82,480,000 108,369,000

214 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 223,123,313 263,480,000 312,977,000

2141 EXTRAC. DE RECURSOS MINERALES

EXC.COMBUTIBLES MIN.

223,123,312 263,480,000 312,977,000

215 TRANSPORTE 140,000,000 0 0

2154 TRANSPORTE FERROVIARIO 140,000,000 0 0

218 INV. Y DES. RELACIONADOS CON

ASUNTOS ECONOMICOS 1,341,302 13,700,000 25,582,000

2183 INV. Y DES. RELAC. CON

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

1,341,302 13,700,000 25,582,000

22 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 8,923,379,671 7,307,543,000 6,350,179,889

2240 PROTECCIÓN DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Y DEL PAISAJE

5,503,433,420 6,278,020,856 7,344,489,505

2260 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO

ESPECIFICADOS

846,746,468 1,029,522,144 1,578,890,166

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 4,275,000 5,536,000 5,905,6453

31 VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS

COMUNITARIOS

4,905,000 4,536,000 4,275,000

3130 ABASTECIMIENTO DE AGUA 4,275,000 4,536,000 4,905,000

35 PROTECCIÓN SOCIAL 1,000,645 1,000,000 0

3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 0 1,000,000 1,000,645

PP- 219-006

9,026,236,582 14,114,359,000 16,581,228,566T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 6,590,292,197 7,381,829,344 9,319,636,616

11 GASTOS DE CONSUMO 8,967,873,079 7,171,138,435 6,164,395,831

111 REMUNERACIONES 5,673,031,560 6,577,406,212 7,995,480,664

1111 SUELDOS Y SALARIOS 4,850,091,572 5,594,862,851 6,791,208,034

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 892,239,988 982,543,361 1,204,272,630

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 491,364,270 593,732,223 972,392,415

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 351,763,537 210,690,909 425,896,366

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

162,674,663 73,090,350 83,567,503


PRIVADO

167,977,672 92,573,703 219,506,279


EXTERNO

25,944,031 45,026,856 48,689,755

2 GASTOS DE CAPITAL 2,435,944,384 6,732,529,656 7,261,591,950

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 0 35,000,000 4,675,725

2140 INSTALACIONES 4,675,725 0 0

2150 OTRAS OBRAS 0 35,000,000 0

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,101,591,950 1,047,529,656 920,068,659

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 41,705,811 47,529,656 101,591,950

2220 TERRENOS 878,362,848 1,000,000,000 1,000,000,000

23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,160,000,000 5,650,000,000 1,511,200,000

2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PÚBLICO

1,511,200,000 5,650,000,000 6,160,000,000

9,026,236,582 14,114,359,000 16,581,228,566T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 5,673,031,560 6,577,406,212 7,995,480,664

001 INGRESOS CORRIENTES 5,651,015,366 6,577,406,212 7,995,480,664

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 22,016,193 0 0

1 SERVICIOS 449,651,337 537,135,697 871,835,030

PP- 219-007

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.




001 INGRESOS CORRIENTES 449,651,337 537,135,697 871,835,030

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,712,933 57,296,526 101,657,385


5 BIENES DURADEROS 924,744,384 1,082,529,656 1,101,591,950


280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 912,056,092 1,078,795,145 1,054,795,700



280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 78,425,913 0 0


280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,511,200,000 5,650,000,000 6,160,000,000

9,026,236,582 14,114,359,000 16,581,228,566T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

879 ACTIVIDADES CENTRALES 740,088,849 745,059,000 1,095,100,000

883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 77,639,841 107,308,000 148,476,000

887 CONSERVACION Y MANEJO DE LA

BIODIVERSIDAD

5,439,355,991 6,237,392,000 7,242,996,000

888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 542,477,120 666,310,000 822,123,000

889 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 95,272,926 225,900,000 455,685,566

890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE

COMBUSTIBLES

91,594,324 82,480,000 108,369,000

897 CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA

ENERGIA

1,341,302 13,700,000 25,582,000

898 GEOLOGIA Y MINAS 223,123,312 263,480,000 312,977,000

936 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA

Y MINAS

1,815,342,913 5,772,730,000 6,369,920,000

PP- 219-008RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA




CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,006 0 1,006

RESUMEN DE PUESTOS

3 0 31 SUPERIOR

6 0 62 EJECUTIVO

207 0 2073 ADMINISTRATIVO

342 0 3424 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

285 0 2855 TECNICO

142 0 1428 POLICIAL

21 0 219 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

1,204,272,630 7,995,480,664T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

6,791,208,034

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,722,121,886 0 2,722,121,886

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 32,536,820 0 32,536,820

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,052,826,547 0 1,052,826,547

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

899,755,691 0 899,755,691

00303 DECIMOTERCER MES 558,979,311 0 558,979,311

00304 SALARIO ESCOLAR 491,700,069 0 491,700,069

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,033,287,710 0 1,033,287,710

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 576,588,322 576,588,322

PP- 219-009RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 31,166,913 31,166,913

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 296,085,624 296,085,624

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 93,500,740 93,500,740

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 187,001,431 187,001,431

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

0 19,929,600 19,929,600

9,026,236,582 14,114,359,000 16,581,228,566T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 9,026,236,582 14,114,359,000 16,581,228,566

INGRESOS CORRIENTES 6,502,538,382 7,385,563,855 9,366,432,866

001 INGRESOS CORRIENTES 6,502,538,382 7,385,563,855 9,366,432,866

INGRESOS DE CAPITAL 2,523,698,199 6,728,795,145 7,214,795,700

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,523,698,199 6,728,795,145 7,214,795,700

9,026,236,582 14,114,359,000 16,581,228,566T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 5,673,031,560 6,577,406,212 7,995,480,664

001 REMUNERACIONES BASICAS 3,823,374,563 2,292,622,702 2,722,121,886

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,823,374,563 2,292,622,702 2,722,121,886

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 361,275,901 25,799,141 32,536,820

PP- 219-010




00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 361,275,901 25,799,141 32,536,820

003 INCENTIVOS SALARIALES 663,881,107 3,274,857,008 4,036,549,328

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 838,469,080 1,052,826,547

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

0 756,628,854 899,755,691

00303 DECIMOTERCER MES 365,377,305 430,383,072 558,979,311

00304 SALARIO ESCOLAR 298,503,801 347,682,793 491,700,069

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 901,693,209 1,033,287,710

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

624,018,506 503,802,054 607,755,235

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

602,002,312 477,738,162 576,588,322

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

22,016,193 26,063,892 31,166,913

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

198,921,481 478,741,307 596,517,395

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 245,325,003 296,085,624

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

65,947,598 77,471,053 93,500,740

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

131,973,883 154,942,107 187,001,431

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

1,000,000 1,003,144 19,929,600

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,560,000 1,584,000 0

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,560,000 1,584,000 0

1 SERVICIOS 449,651,337 537,135,697 871,835,030

101 ALQUILERES 215,990,066 244,786,172 360,477,207

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

215,357,566 244,733,732 359,660,833

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 632,500 52,440 816,374

102 SERVICIOS BASICOS 63,664,728 88,224,339 110,425,000

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 23,180,942 28,050,000 34,060,000

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 18,077,910 19,582,000 27,650,000

10203 SERVICIO DE CORREO 13,800 450,500 478,000

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 22,392,074 34,831,608 46,237,000

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 5,310,231 2,000,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 28,051,434 8,561,400 26,031,800

10301 INFORMACION 3,417,192 5,139,800 12,787,200

PP- 219-011




10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 1,189,000 1,427,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,365,172 1,542,600 11,697,600

10304 TRANSPORTE DE BIENES 349,780 0 120,000

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

20,919,290 690,000 0

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 51,089,327 69,634,800

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 2,000,000 15,000,000

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

0 14,007,600 6,001,600

10406 SERVICIOS GENERALES 0 34,598,527 48,250,000

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 483,200 383,200

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 11,738,825 16,699,639 25,529,500

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 1,556,012 1,867,000

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,744,818 10,473,627 18,068,500

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 774,992 1,800,000 2,150,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,219,015 2,870,000 3,444,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

66,718,709 87,725,888 179,153,379

10601 SEGUROS 66,718,709 87,725,888 179,153,379

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 706,238 4,018,072 9,206,000

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 3,518,072 6,722,000

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

706,238 500,000 900,000

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

0 0 1,584,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 62,781,335 27,713,883 82,177,732

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

35,062,601 7,815,000 41,561,500

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

21,469,214 0 2,300,000

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

0 10,949,232 19,526,732

10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE COMUNICAC.

0 1,269,100 1,970,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

6,249,519 2,422,400 8,204,500

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

0 5,258,151 8,615,000

109 IMPUESTOS 0 700,000 1,500,000

10902 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 0 0 400,000

PP- 219-012




10999 OTROS IMPUESTOS 0 700,000 1,100,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 0 7,616,977 7,699,612

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0 3,002,000 2,599,612

19905 DEDUCIBLES 0 1,472,890 2,730,000

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 3,142,087 2,370,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,712,933 57,296,526 101,657,385

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 31,096,479 33,199,342 40,697,174

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17,104,033 18,782,705 27,686,017

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

28,490 102,000 150,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,963,955 13,486,519 11,141,157

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 828,118 1,720,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 593,403 1,872,688 2,419,000

20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS

ESPECIES

593,403 0 0

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 1,872,688 2,419,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

2,709,761 2,069,643 8,307,800

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,122,972 360,000 1,800,000

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

119,355 0 1,133,000

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,051,350 220,000 2,000,000

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

0 764,643 1,874,800

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 200,000 400,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 416,084 325,000 650,000

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

0 200,000 450,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,008,692 3,262,295 11,461,300

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 161,605 431,115 1,161,300

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,847,086 2,831,180 10,300,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

3,304,596 16,892,558 38,772,111

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

454,932 4,147,169 13,148,000

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

0 25,000 300,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

2,202,538 9,577,901 15,776,232

PP- 219-013




29904 TEXTILES Y VESTUARIO 250,040 356,720 1,887,875

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 397,085 1,680,156 2,914,004

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

0 105,000 389,000

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

0 227,700 415,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

0 772,912 3,942,000

5 BIENES DURADEROS 924,744,384 1,082,529,656 1,101,591,950

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 41,705,811 47,529,656 101,591,950

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

26,384 500,000 500,000

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 16,875,000 14,728,758 17,675,000

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 234,185 360,000 3,351,250

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 24,004,624 15,178,588 16,260,000

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 14,995,310 58,909,200

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

0 100,000 300,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

0 985,000 1,485,000

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 565,618 682,000 3,111,500

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 4,675,725 35,000,000 0

50207 INSTALACIONES 4,675,725 0 0

50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

0 35,000,000 0

503 BIENES PREEXISTENTES 878,362,848 1,000,000,000 1,000,000,000

50301 TERRENOS 878,362,848 1,000,000,000 1,000,000,000


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

232,974,663 72,390,350 82,467,503

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

210,300,000 46,700,000 51,300,645

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

22,674,663 25,690,350 31,166,858

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,075,000 0 0

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 3,075,000 0 0

603 PRESTACIONES 97,003,790 55,087,342 125,246,196

60301 PRESTACIONES LEGALES 97,003,790 55,087,342 125,246,196

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO

66,898,881 30,000,000 90,000,000

PP- 219-014




60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

FUNDACIONES

58,000,000 30,000,000 90,000,000

60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.

SIN FINES DE LUCRO

8,898,881 0 0

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

0 7,486,361 4,260,083

60601 INDEMNIZACIONES 0 7,486,361 4,260,083

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

25,944,031 45,026,856 48,689,755

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

25,944,031 45,026,856 48,689,755


701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR

PUBLICO

1,511,200,000 5,650,000,000 6,160,000,000

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS

DESCONCENTRADOS

1,511,200,000 5,650,000,000 6,160,000,000

PP- 219-015

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.219.000 MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA-

PARA EL AÑO 2007

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 2,423,343,996

9544 1MINISTRO (e) ........................... 879,750 10,557,00000101

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 844,350 10,132,20000101

9459 2MIEMBROS a 609,800 Cls c/u (e) ......... 1,219,600 14,635,20000101

11193 1PRESIDENTE (e) ......................... 609,800 7,317,60000101

10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 430,850 5,170,20000101

4903 1DIRECTOR GENERAL 2 (e) ................. 405,050 4,860,60000101

2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 393,850 4,726,20000101

9220 1MEDICO DE EMPRESA DEL MINAE ............ 356,383 4,276,59600101

4898 3DIRECTOR GENERAL 1 a 352,550 Cls c/u ... 1,057,650 12,691,80000101

4898 2DIRECTOR GENERAL 1 a 352,550 Cls c/u (e) 705,100 8,461,20000101

4902 1DIR.GRAL.ADMTVO. DEL MINAE ............. 347,950 4,175,40000101

3867 14COORDINADOR DEL MINAE B a 307,450 Cls

c/u ....................................

4,304,300 51,651,60000101

11623 2PROFESIONAL JEFE 3 a 307,450 Cls c/u ... 614,900 7,378,80000101

3584 1CONSULTOR (e) .......................... 292,350 3,508,20000101

11612 6PROFESIONAL JEFE 2 a 291,350 Cls c/u ... 1,748,100 20,977,20000101

3866 31COORDINADOR DEL MINAE A a 279,250 Cls

c/u ....................................

8,656,750 103,881,00000101

11601 8PROFESIONAL JEFE 1 a 279,250 Cls c/u ... 2,234,000 26,808,00000101

2008 2ASIST.TRIB.AMBIENTAL MINAE a 275,650

Cls c/u ................................

551,300 6,615,60000101

762 2ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a

274,950 Cls c/u ........................

549,900 6,598,80000101

969 2ASESOR B a 268,150 Cls c/u (e) ......... 536,300 6,435,60000101

11533 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 ........... 263,250 3,159,00000101

761 1ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A ......... 261,850 3,142,20000101

11439 1PROF.LIC.ADMINISTRATIVO 3 .............. 261,650 3,139,80000101

11452 39PROFESIONAL MINAE C a 261,650 Cls c/u .. 10,204,350 122,452,20000101

11464 14PROFESIONAL 4 a 261,650 Cls c/u ........ 3,663,100 43,957,20000101

11532 1PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 ................ 261,650 3,139,80000101


11451 103PROFESIONAL MINAE B a 248,050 Cls c/u .. 25,549,150 306,589,80000101

12387 1QUIMICO D MEIC ........................ 248,050 2,976,60000101

11522 2PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 245,450

Cls c/u ................................

490,900 5,890,80000101

968 2ASESOR A a 240,150 Cls c/u (e) ......... 480,300 5,763,60000101

11432 4PROFESIONAL 2 a 236,150 Cls c/u ........ 944,600 11,335,20000101

11450 12PROFESIONAL MINAE A a 236,150 Cls c/u .. 2,833,800 34,005,60000101

11511 6PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 234,850

Cls c/u ................................

1,409,100 16,909,20000101

11525 28PROF.BACHILLER MINAE B a 234,850 Cls c/u 6,575,800 78,909,60000101

745 2ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 223,550

Cls c/u ................................

447,100 5,365,20000101

12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 221,650 2,659,80000101


11519 1PROF.BACHILLER MINAE A (0 horas) ....... 0 000101

11519 77PROF.BACHILLER MINAE A a 218,850 Cls c/u 16,851,450 202,217,40000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 219-016

GastoObjeto

15785 16TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 212,250 Cls

c/u ....................................

3,396,000 40,752,00000101

12052 2PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 204,850

Cls c/u ................................

409,700 4,916,40000101

15096 127TECNICO DEL MINAE D a 204,050 Cls c/u .. 25,914,350 310,972,20000101

3685 1CONTADOR 3 ............................. 201,150 2,413,80000101


c/u ....................................

801,000 9,612,00000101

15027 1TECNICO DE INVESTIGACION C ............. 197,650 2,371,80000101

3699 2CONTADOR DEL MINAE B a 196,050 Cls c/u . 392,100 4,705,20000101

3698 1CONTADOR DEL MINAE A ................... 194,650 2,335,80000101


c/u ....................................

389,300 4,671,60000101

1181 2ASISTENTE B a 176,150 Cls c/u (e) ...... 352,300 4,227,60000101

15312 1TECNICO EN INFORMATICA 2 ............... 174,050 2,088,60000101

15635 1TECNICO JEFE 2 ......................... 168,750 2,025,00000101

1180 1ASISTENTE A (e) ........................ 166,750 2,001,00000101

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 166,750 2,001,00000101

15630 3TECNICO JEFE 1 a 165,550 Cls c/u ....... 496,650 5,959,80000101

6066 21GUARDA REC.NAT.JEFE MINAE a 164,950 Cls

c/u ....................................

3,463,950 41,567,40000101

1998 1ASIST.SERV.ADM. MINAE C ................ 163,450 1,961,40000101

165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 162,550 1,950,60000101

14714 19TECNICO 4 a 158,250 Cls c/u ............ 3,006,750 36,081,00000101

15095 5TECNICO DEL MINAE C a 158,250 Cls c/u .. 791,250 9,495,00000101

6067 142GUARDA RECURS.NATURALES MINAE a 157,850

Cls c/u ................................

22,414,700 268,976,40000101

13267 4SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 157,250 Cls c/u 629,000 7,548,00000101

15337 9TECNICO EN INFORMATICA MINAE a 156,550

Cls c/u ................................

1,408,950 16,907,40000101

2340 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD MINAE ......... 155,350 1,864,20000101

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 153,250 1,839,00000101

16300 5TRABAJADOR MANTENIMIENTO MINAE a

151,650 Cls c/u ........................

758,250 9,099,00000101

1994 47ASIST.SERV.ADM. MINAE B a 151,250 Cls

c/u ....................................

7,108,750 85,305,00000101

12876 3SECRETARIO a 151,250 Cls c/u ........... 453,750 5,445,00000101

14703 2TECNICO 3 a 151,250 Cls c/u ............ 302,500 3,630,00000101

15094 15TECNICO DEL MINAE B a 151,250 Cls c/u .. 2,268,750 27,225,00000101

16155 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 ............. 151,250 1,815,00000101

15985 2TRAB.DE APOYO ADMINISTRATIVO a 148,450

Cls c/u ................................

296,900 3,562,80000101

2612 21AUXILIAR DE SOSTENIBILIDAD a 145,650

Cls c/u ................................

3,058,650 36,703,80000101

15093 2TECNICO DEL MINAE A a 145,650 Cls c/u .. 291,300 3,495,60000101

16297 1TRAB.JEFE DE VIGILANCIA MINAE .......... 144,950 1,739,40000101

10608 5OFICINISTA 3 a 143,150 Cls c/u ......... 715,750 8,589,00000101

16421 6TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE B a 139,950

Cls c/u ................................

839,700 10,076,40000101

360 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a

138,050 Cls c/u ........................

276,100 3,313,20000101

1993 17ASIST.SERV.ADM. MINAE A a 138,050 Cls

c/u ....................................

2,346,850 28,162,20000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 219-017

GastoObjeto

10603 7OFICINISTA 2 a 138,050 Cls c/u ......... 966,350 11,596,20000101

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 136,950 1,643,40000101

10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 134,550

Cls c/u ................................

941,850 11,302,20000101

16419 89TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE A a 134,550

Cls c/u ................................

11,974,950 143,699,40000101

354 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a

133,550 Cls c/u ........................

267,100 3,205,20000101

16350 2TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 128,850 Cls

c/u ....................................

257,700 3,092,40000101

16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 124,850 1,498,20000101

25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO

SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

5,574,04800101

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

15,916,24000399

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

253,604,02800101

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

282,580,25300399

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

146,881,78200302

106RETRIBUCION DE SOBRESUELDO POR

DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.

24.450-MIRENEM DE 1-1-95 Y DECRETO

EJECUTIVO No. 25.334-MINAE DEL 18-7-96

268,950,86900399

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

12,760,60200399

111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR

CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS

DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES

REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS

POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN

CORRESPONDA.

444,565,83100399

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

752,873,90900302

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

1,052,826,54700301

158SOBRESUELDO PARA RECONOCER

RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION

JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL

25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO

RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.

8,513,91500399

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE 39,599,81400101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 219-018

GastoObjeto

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

5,707,991,834TOTAL TITULO:

PROGRAMA 879

PP- 219-019

1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL OFICIAL MAYORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Le corresponde la planificación, programación, formulación,control, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias quepermitan el desarrollo sostenible de los recursos ambientales ynaturales del país, en procura del mejoramiento continuo de lacalidad de vida de los habitantes, con una perspectiva de equidadde género, participación de la sociedad civil y cumpliendo con lalegislación ambiental vigente. Además, es responsable de dirigir,planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar las accionespertinentes en materia de administración financiera,presupuestaria, contratación administrativa y control de activos,asesoría jurídica, servicios generales, recursos humanos ytecnológicos, así como, implementar mecanismos de control internoque le permitan al ministerio alcanzar sus objetivos y metas, conaltos niveles de eficiencia, transparencia y ética.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Funcionarios capacitados.

Porcentaje de

funcionarios capacitados 10.00 30.00

02. Informes financieros de fiscalización.

Número de informes 1.00 2.00

03. Disminución del tiempo de pago a proveedores y

funcionarios.

Número de días 0.00 8.00

04. Verificación del registro y control de los bienes

patrimoniales del MINAE.

Porcentaje de bienes

patrimoniales

verificados 50.00 100.00

05. Implementar un sistema de control de combustible

para hacer un buen uso y control del mismo.

Sistema implementado 0.00 1.00

06. Operaciones de crédito colocadas en el Sector

Forestal.

Número de operaciones de

crédito colocadas

PP- 219-020

0.00 14.00

07. Proyecto de Ley presentado ante la autoridad

respectiva.

Proyecto de Ley 0.00 1.00

08. Sistema de Control Interno establecido.

Sistema establecido 0.00 1.00

09. Reglamentos validados y oficializados sobre

residuos.

Número de reglamentos 0.00 2.00

10. Empresas aplicando incentivos.

Número de empresas 0.00 3.00

11. Programa de seguimiento de los efectos de los

plaguicidas agrícolas en el ambiente.

Porcentaje de avance 50.00 100.00

12. Programa Nacional de Gestión Ambiental.


13. Proyecto Nacional de Educación Ambiental.

Número de proyectos 0.00 1.00

14. Comisión Nacional de Educación Ambiental creada.

Número de comisiones 0.00 1.00

15. Estrategia Nacional para la protección de la Capa

de Ozono.


16. Comisión Nacional de Cambio Climático operando.

Número de reuniones 1.00 2.00

17. Sistema de Planificación operando y fortalecido.


18. Proyecto de gestión local de uso sostenible de los

recursos naturales y la biodiversidad.


19. Mecanismos establecidos para el seguimiento de

Convención de Biodiversidad.

Reuniones realizadas 3.00 6.00

20. Comisión de recursos zoogenéticos conformada.

Comisión conformada 0.00 1.00

21. Plan de Manejo en ejecución.


OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción

01.1. Implementar planes de capacitación para los funcionarios/as con el fin de aumentar la

eficiencia y la efectividad en el desempeño de sus labores.

02.1. Realizar la fiscalización sobre los fondos transferidos por el MINAE con el propósito

de garantizar que los mismos se hayan utilizado de acuerdo a la legislación vigente y

a los objetivos establecidos por este Ministerio.

PP- 219-021

03.1. Mejorar la gestión del departamento financiero- contable para lograr reducir el

período de pago a proveedores y funcionarios.

04.1. Mantener un control de los activos del MINAE para cumplir con el reglamento sobre

control y uso de bienes patrimoniales.

05.1. Implementar un sistema de control de combustible para hacer un buen uso y control del

mismo.

06.1. Ofrecer crédito en condiciones adecuadas para apoyar el desarrollo del sector

forestal.

07.1. Ofrecer servicios de calidad en forma oportuna y ágil para el desarrollo del sector

forestal.

08.1. Elaborar un sistema de control interno para el Ministerio de Ambiente y Energía para

cumplir con la legislación vigente.

09.1. Contar con instrumentos jurídicos para promover una gestión integral de residuos.

10.1. Implementar la política de incentivos en el sector de PYMEs para cumplir con el Marco

del proyecto Producción más limpia en el sector empresarial.

11.1. Elaborar un programa para darle seguimiento a todas las instituciones que tiene

relación con el uso de plaguicidas.

12.1. Contar con el Programa Nacional de gestión de la Calidad Ambiental para el

fortalecimiento de esta materia en el MINAE.

13.1. Promover la participación de estudiantes de primaria y secundaria en la solución de

problemas ambientales del país.

14.1. Consolidar las acciones de educación ambiental que realizan las distintas

instituciones y organizaciones del país para cumplir con el compromiso adquirido en

el Foro de Ministros del Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente (PNUMA).

15.1. Elaborar una Estrategia Nacional para la protección de la capa de ozono.

16.1. Realizar sesiones de trabajo para mejorar la coordinación entre las diferentes

instancias nacionales relacionadas con el tema del Cambio Climático.

17.1. Evaluar la implementación de los componentes del sistema de planificación ministerial

para la consolidación y fortalecimiento de la Dirección de Planificación.

18.1. Promover la equidad económica y de género para que las mujeres sean beneficiarias en

la distribución de los beneficios del manejo y uso sostenible de los recursos

naturales y la biodiversidad.

PP- 219-022

19.1. Cumplir con los compromisos para dar seguimiento a la Convención de Biodiversidad.

20.1. Conformar una comisión zoogenética para cumplir con los compromisos de la Convención

de Diversidad Biológica.

21.1. Lograr un avance en la ejecución del Plan de Manejo con el fin de cumplir con la Ley

N°8023 de ordenamiento de manejo de la cuenca del Río Reventazón.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

01.1.1. Capacitar al 30% de los funcionarios, un 10% en el primersemestre y un 20% en el segundo semestre a través de cursos detemas de interés (A).02.1.1. Confeccionar 2 informes de fiscalización, uno en cadasemestre mediante visitas, arqueos e informes de labores yrevisión de estados financieros entre otros (A).03.1.1. Tramitar en ocho días el pago a cada proveedor por mediodel mejoramiento continuo de los métodos de trabajo durante elsegundo semestre(A).04.1.1. Verificar el 100% de los activos en cada semestre a travésde la incorporación de información en el Sistema de Control deBienes (SIBINET)(A).05.1.1. Implementar el sistema de combustible en el segundosemestre a través del sistema informático de RECOPE (A).06.1.1. Aprobar 14 operaciones de crédito durante el año según losinformes de evaluación de los proyectos analizados (A).07.1.1. Obtener al primer semestre del año un borrador de proyectode Ley a través del trabajo coordinado con las nuevas autoridadesy los funcionarios/as de FONAFIFO (A).08.1.1. Contar al segundo semestre del año con un sistema decontrol interno a través del trabajo coordinado con todas lasinstancias de la Institución (A).09.1.1. Contar al segundo semestre con dos reglamentos quepromuevan la valorización y reciclaje de algunos residuos (A).10.1.1. Contar al final del año con 3 empresas aplicando alguno delos incentivos, a través de la invitación a realizar actividadesamigables con el ambiente (A).11.1.1. Contar al final del año con un programa de seguimiento delos efectos de los plaguicidas agrícolas en el ambiente a travésde la coordinación con las diversas instituciones públicas yprivadas que tienen relación con el uso de plaguicidas (A).12.1.1. Contar para el segundo semestre con un Programa Nacionalde Gestión de la Calidad Ambiental que permita identificarnecesidades de armonización de políticas, leyes, planes yprogramas de calidad ambiental (A).13.1.1. Realizar un proyecto de Educación Ambiental a nivelnacional de manera conjunta con el MEP a través de laparticipación de los diversos centros educativos del país (A).14.1.1. Conformar una comisión en el segundo semestre del año

PP- 219-023

2007 por medio de la participación de diversas instituciones quetienen acciones relevantes en la temática ambiental (A).15.1.1. Avanzar un 75% en la formulación de la estrategia, un 50%en el primer semestre y 25% en el segundo semestre a través de lacoordinación con las diversas instancias involucradas en laprotección ambiental (A).16.1.1. Realizar 2 reuniones, una en cada semestre a través deinvitaciones a sesiones de trabajo con las instancias relacionadascon el Cambio Climático (A).17.1.1. Lograr la implementación de un 70% de los componentes delsistema de planificación, un 45% en el primer semestre y un 25% enel segundo semestre a través de la evaluación de los componentesdel sistema (A).18.1.1. Contar en el segundo semestre con una propuesta deproyecto a través de la coordinación con diversas instituciones(A).19.1.1. Realizar 6 reuniones, 3 en cada semestre por medio de doscomisiones ad hoc (A).20.1.1. Conformar en el segundo semestre del año una comisión através de la convocatoria al sector agropecuario, empresa privaday academia (A).21.1.1. Avanzar un 4% en el segundo semestre en la ejecución delPlan de manejo de la Cuenca Alta del Reventazón mediante lacoordinación y el seguimiento de tres programas ejecutados por lasinstituciones y organizaciones miembros de la Comisión de laCuenca del Reventazón (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

01.1.1.1. Eficacia

Funcionarios

capacitados/ total de

funcionarios *100. 0.00 45.00 30.00

02.1.1.1. Eficacia

Número de informes. 2.00 2.00 2.00

03.1.1.1. Eficacia

Número de días. 0.00 15.00 8.00

04.1.1.1. Eficacia

Porcentaje de bienes

verificados. 0.00 50.00 100.00

05.1.1.1. Eficacia

Sistema Implementado. 0.00 0.00 1.00

06.1.1.1. Eficacia

Número de operaciones de

crédito. 0.00 0.00 14.00

07.1.1.1. Eficacia

Borrador de proyecto de

ley realizado. 0.00 0.00 1.00

PP- 219-024

08.1.1.1. Eficacia

Sistema establecido. 0.00 0.00 1.00

09.1.1.1. Eficacia

Número de reglamentos. 0.00 0.00 2.00

10.1.1.1. Eficacia

Número de empresas. 0.00 0.00 3.00

11.1.1.1. Eficacia

Porcentaje de avance. 0.00 0.00 100.00

12.1.1.1. Eficacia

Número Programas. 0.00 0.00 1.00

13.1.1.1. Eficacia

Proyecto realizado. 0.00 0.00 1.00

14.1.1.1. Eficacia

Comisión conformada. 0.00 0.00 1.00

15.1.1.1. Eficacia

Porcentaje de Avance. 0.00 0.00 75.00

16.1.1.1. Eficacia

Reuniones realizadas. 0.00 0.00 2.00

17.1.1.1. Eficacia

Porcentaje de Avance. 0.00 0.00 70.00

18.1.1.1. Eficacia

Propuesta de proyecto

realizada. 0.00 0.00 1.00

19.1.1.1. Eficacia


20.1.1.1. Eficacia

Comisión Conformada. 0.00 0.00 1.00

21.1.1.1. Eficacia

Pocentaje de Avance. 0.00 3.00 4.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

239,483,742 OFICIALÍA MAYOR 1 DESPACHOS MINISTERIALES

705,424,012 DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO 2 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

100,504,352 DESPACHO VICEMINISTRO 3 GRUPOS DE APOYO

49,687,892 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 4 AUDITORÍA INTERNA

1,095,100,000Total del Programa 879

PP- 219-025

PP- 219-026

Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,095,100,000

001 INGRESOS CORRIENTES 1,054,046,405

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 41,053,595


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 77 0 77

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



16 0 165 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

4 0 49 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P

TOTAL

PROY.

1,095,100,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 682,207,248

001 REMUNERACIONES BASICAS 236,210,059

00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 236,210,059

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,967,190

00201 001 1111 2260 TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,967,190

003 INCENTIVOS SALARIALES 344,832,404

00301 001 1111 2260 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 80,265,151

00302 001 1111 2260 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 101,043,865

00303 001 1111 2260 DECIMOTERCER MES 79,674,055

00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 35,558,408

00399 001 1111 2260 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 48,290,925

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 49,364,555

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 46,833,040

00401 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 46,833,040

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,531,515

00405 001 1112 2260 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,531,515

200

PP- 219-027

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 46,833,040

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 24,049,399


N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 24,049,399

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 7,594,547


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,594,547

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 15,189,094



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,189,094

200

1 SERVICIOS 295,832,094

101 ALQUILERES 8,000,000

10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 8,000,000

102 SERVICIOS BASICOS 84,615,000

10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 28,000,000

10202 001 1120 2260 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 20,000,000

10203 001 1120 2260 SERVICIO DE CORREO 428,000

10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 34,187,000

10299 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,000,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10,767,817

10301 001 1120 2260 INFORMACION 3,050,800

10302 001 1120 2260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 519,417

10303 001 1120 2260 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7,197,600

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 24,384,800

10403 001 1120 2260 SERVICIOS DE INGENIERIA 4,000,000

10405 001 1120 2260 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 1,001,600

10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES 19,000,000

10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 383,200

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,682,793

10501 001 1120 2260 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,787,000

10502 001 1120 2260 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,931,442

10503 001 1120 2260 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,550,000

10504 001 1120 2260 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,414,351

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 105,994,904

10601 001 1120 2260 SEGUROS 105,994,904

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,769,048

10701 001 1120 2260 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,585,048

PP- 219-028



10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 600,000

10703 001 1120 2260 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,584,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 36,667,732

10801 001 1120 2260 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 11,461,500

10804 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 2,300,000

10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 13,406,732


COMUNICAC. 1,700,000

10807 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 4,684,500

10808 001 1120 2260 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 3,115,000

109 IMPUESTOS 800,000

10999 001 1310 2260 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LOS VEHÍCULOS QUE

UTILIZA ESTE PROGRAMA) 800,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 4,150,000

19902 001 1120 2260 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1,000,000

19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 800,000

19999 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA CUBRIR CUALQUIER GASTO IMPREVISTO EN LA

PARTIDA DE SERVICIOS, NO CONTEMPLADO EN LAS

SUBPARTIDAS ANTERIORES) 2,350,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 73,475,547

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 28,913,140

20101 001 1120 2260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18,035,400

20102 001 1120 2260 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 150,000

20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9,067,740

20199 001 1120 2260 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,660,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,154,000

20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,154,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 7,553,000

20301 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,800,000

20302 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,133,000

20303 001 1120 2260 MADERA Y SUS DERIVADOS 2,000,000

20304 001 1120 2260 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 1,420,000

20305 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 400,000

20306 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 500,000

20399 001 1120 2260 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 300,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,611,300

20401 001 1120 2260 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,161,300

PP- 219-029



20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,450,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 27,244,107

29901 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 9,998,000

29902 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 300,000

29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 11,151,232

29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 87,875

29905 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,030,000

29906 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 300,000

29907 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 345,000

29999 001 1120 2260 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,032,000

5 BIENES DURADEROS 41,053,595

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 41,053,595

50101 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 500,000

50102 280 2210 2260 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,232,895

50103 280 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACION 705,000

50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,210,000

50105 280 2210 2260 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 17,909,200

50106 280 2210 2260 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 100,000

50107 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 1,485,000

50199 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 1,911,500

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,531,516

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,531,516

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,531,516




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,265,758

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,265,758

202

PROGRAMA 883

PP- 219-030


TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente ylos recursos naturales, por medio de las investigaciones seguidasmediante procesos ordinarios administrativos.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Resoluciones administrativas emitidas del Tribunal

Ambiental Administrativo.

Número de resoluciones 650.00 1,300.00


1.1. Continuar aplicando los procedimientos ordinarios administrativos con el fin de

proteger los recursos naturales y el medio ambiente en general.


1.1.1. Emitir 1300 resoluciones administrativas, 650 resolucionesadministrativas en el primer semestre y 650 en el segundo,apoyándose en la debida coordinación de los distintos órganos decontrol ambiental (A).



1.1.1.1. Eficacia

Número de resoluciones

emitidas. 1,453.00 1,100.00 1,300.00



148,476,000 DIRECTOR TRIBUNAL AMBIENTAL 1 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

148,476,000Total del Programa 883

PP- 219-031

PP- 219-032



TOTAL 148,476,000

001 INGRESOS CORRIENTES 148,476,000



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 7 0 7

1 0 11 SUPERIOR



1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

148,476,000










00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 7,992,578







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,905,741

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 481,391



B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 481,391

200






SUS REFORMAS).

200

PP- 219-033



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,573,219




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,444,174

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,888,349

200

1 SERVICIOS 14,460,503




10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 350,000

10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 250,000

10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 850,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 100,000

10301 001 1120 1320 INFORMACION 100,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 957,953

10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 957,953


10601 001 1120 1320 SEGUROS 1,832,938

199 SERVICIOS DIVERSOS 119,612

19902 001 1120 1320 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 69,612

19905 001 1120 1320 DEDUCIBLES 30,000

19999 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA CUBRIR CUALQUIER GASTO IMPREVISTO EN LA

PARTIDA DE SERVICIOS, NO CONTEMPLADO EN LAS

SUBPARTIDAS ANTERIORES) 20,000




20104 001 1120 1320 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 175,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 250,000

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 250,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 409,004

29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 150,000

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 175,000

29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 84,004


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 481,392

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 481,392

PP- 219-034






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 240,696

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 240,696

202

603 PRESTACIONES 8,953,842

60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 8,953,842

PROGRAMA 887

PP- 219-035


CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Servir a Costa Rica en el logro de un desarrollo sostenible,mediante la consolidación de un sistema nacional eficiente yeficaz de conservación del patrimonio natural del estado y lapromoción de una gestión responsable de la biodiversidad y de losrecursos naturales, en forma coordinada, planificada y compartidacon la sociedad, otras dependencias del MINAE y del Estado.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Programa de turismo sostenible en las Áreas

Silvestres Protegidas.

Número de ASP 0.00 3.00

02. Alianzas establecidas para elaborar un Plan de

Conservación de Recursos marino-costeros.

Número de Alianzas 1.00 2.00

03. Plan para la inversión de los recursos

provenientes del Canon de Agua.

Porcentaje de Avance 50.00 100.00

04. Estrategia de Humedales implementada y

fortalecida.

Porcentaje de Avance 10.00 20.00

05. Política Institucional que asegure la conservación

del Patrimonio natural del Estado.


06. Tierras adquiridas en Parques Nacionales y

Reservas Biológicas.

Miles de colones 0.00 3,000,000.00

07. Estrategia de control y protección dentro y fuera

de las ASP.


08. Criterios técnicos para el ordenamiento y

planificación de tierras forestales.


09. Plan de acción elaborado para implementar la

estrategia de competitividad del sector forestal.


PP- 219-036

10. Estrategia de disminución de la tala ilegal

implementada.


11. Metodología de monitoreo para la sostenibilidad

del recurso forestal.


12. Planes regionales de la Agenda MAG-MINAE

establecidos.

Grado de avance 3.00 7.00

13. Plan de seguimiento de la estrategia nacional de

manejo del fuego en Costa Rica.


14. Programa de investigación y monitoreo de la

biodiversidad implementado.


15. Manuales de procedimientos para la conservación de

la vida silvestre validados.

Número de manuales 2.00 4.00

16. Procedimientos derivados de la Ley N°7788.

Número de procedimientos 1.00 2.00

17. Propuesta de Ley que otorgue mayor potestad a la

gestión de las ASP.

Número de propuestas 0.00 1.00

18. Plan Estratégico del SINAC implementado.


19. Consejo Nacional de Áreas de Conservación

Establecido.

Número de informes 1.00 3.00

20. Proyectos de Educación Ambiental.



01.1. Implementar el programa de turismo sustentable dentro de las ASP para el

fortalecimiento de las mismas.

02.1. Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para la

elaboración de un Plan de aprovechamiento de los recursos marino-costeros.

03.1. Elaborar un Plan para la inversión de los recursos provenientes del canon del agua.

04.1. Implementar la estrategia para la protección y conservación de los humedales.

05.1. Establecer una política para asegurar la conservación de la biodiversidad del país,

dando prioridad a la consolidación del patrimonio natural del Estado.

06.1. Adquisición de tierras para consolidar el patrimonio natural del Estado en las ASP.

PP- 219-037

07.1. Elaborar una estrategia para el control y protección de la biodiversidad en ambientes

marinos y terrestres.

08.1. Recopilar estudios técnicos vinculados con el ordenamiento de tierras, como

referencia de estudios para la identificación y reconocimiento de bosques y tierras

forestales en el país.

09.1. Elaborar un plan de acción para desarrollar una estrategia de competitividad del

sector forestal correspondiente.

10.1. Ejecutar programas vinculados al manejo del paisaje con enfoque ecosistémico tales

como el programa de Corredores Biológicos y Bosques Modelos.

11.1. Elaborar una metodología para el monitoreo de la sostenibilidad del recurso forestal.

12.1. Establecer planes regionales dentro de la Agenda MAG-MINAE, para el impulso del

concepto de producir protegiendo.

13.1. Elaborar y presentar un Plan de Seguimiento a la estrategia nacional de manejo del

fuego de Costa Rica para su validación y posterior ejecución.

14.1. Desarrollar la investigación y monitoreo de la biodiversidad como insumo para una

administración más eficiente.

15.1. Desarrollar y validar manuales de procedimientos para la conservación de la Vida

Silvestre.

16.1. Desarrollar procedimientos a partir de los alcances establecidos en la Ley N° 7788

para la obtención de recursos que permitan fortalecer la gestión del SINAC.

17.1. Elaborar una propuesta de ley para las ASP y presentarla ante la Asamblea Legislativa

para darle mayor soporte legal a la gestión de estas áreas.

18.1. Implementar el plan estratégico para dar respuestas integrales a la gestión de SINAC.

19.1. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en el Consejo Nacional de Áreas de

Conservación, con el propósito de abrir espacios a la participación ciudadana para la

protección y conservación de la biodiversidad.

20.1. Participar y promover proyectos de educación ambiental, dirigidos hacia la mayoría de

sectores de la población, cuyo eje central sea la protección y conservación de la

biodiversidad.


01.1.1. Implementar el Programa de Turismo Sostenible (PTS) enManuel Antonio y Braulio Carrillo en el primer semestre y enCorcovado en el segundo semestre (A).02.1.1. Mediante coordinación interinstitucional se establecerá

PP- 219-038

una alianza en cada semestre (A).03.1.1. Mediante la coordinación interna elaborar un plan deinversión; el que se programa crear un 50% en el I semestre y otro50% en el II semestre (A).04.1.1. En coordinación con las áreas de conservación iniciar conla implementación de la estrategia, para lo que se programaavanzar un 10% en cada semestre del año (A).05.1.1. Mediante coordinación interna, definir a nivelinstitucional una política que asegure la conservación de labiodiversidad del país, la cual debe ser elaborada en un 100% enel primer semestre (A).06.1.1. Realizar la adquisición de tierras por un monto de milmillones durante el año 2007, mediante la evaluación de sentenciaspendientes de pago (A).07.1.1. Elaborar una estrategia de control y protección de labiodiversidad, logrando un avance de un 50% en el primer semestrey un 100% en el segundo semestre, mediante coordinacióninstitucional (A).08.1.1. Mediante la recopilación de información sobre estudiosrealizados se elaborará el documento que permita posteriormente,hacer análisis sobre el ordenamiento de tierras en el país. Seprograma elaborarlo en un 50% en cada semestre (A).09.1.1. Mediante alianzas y mecanismos de coordinación privado yestatal, avanzar en la elaboración del plan en un 50% en el primersemestre y concluir el 100% en el segundo semestre (A).10.1.1. Elaborar un plan de trabajo para la disminución de la talailegal, lográndose un 50% en el primer semestre y un 100% en elsegundo semestre (A).11.1.1. A través de la coordinación institucional interna elaborarla metodología, avanzándose un 50% en cada semestre (A).12.1.1. Establecer 7 planes regionales bajo el concepto deprotección de la biodiversidad, 3 en el I semestre y 4 en el IIsemestre, mediante la coordinación intersectorial en las regionesseleccionadas (A).13.1.1. Mediante coordinación institucional elaborar unametodología, que se programa realizar en un 50% en cada semestre(A).14.1.1. Mediante coordinación interinstitucional establecer planesregionales bajo concepto de protección a la biodiversidad, por loque se programa establecer 3 planes en el I semestre y 4 en el IIsemestre (A).15.1.1. Elaborar 4 manuales mediante coordinacióninterinstitucional, 2 en cada semestre (A).16.1.1. Desarrollar 2 procedimientos, uno en cada semestre,mediante coordinación interinstitucional e intersectorial (A).17.1.1. Desarrollar 10 reuniones de coordinación durante el año,programándose 5 en cada semestre (A).18.1.1. Elaborar un directorio de contactos a nivel deinvestigación. Se programa realizar un 50% en cada semestre (M).19.1.1. Mediante la coordinación institucional elaborar 3 manuales

PP- 219-039

de procedimientos (A).20.1.1. Aplicar los procedimientos de la Ley de Biodiversidad N°7788 y crear uno en el II semestre (A).



01.1.1.1. Eficacia

Número de programas. 0.00 2.00 3.00

02.1.1.1. Eficacia

Número de alianzas. 0.00 2.00 2.00

03.1.1.1. Eficacia

Porcentaje avance

logrado. 0.00 1.00 100.00

04.1.1.1. Eficacia

Porcentaje avance

ejecutado. 0.00 0.00 20.00

05.1.1.1. Eficacia

Porcentaje avance

política ejecutado. 0.00 1.00 100.00

06.1.1.1. Eficacia

Miles de millones de

colones en tierras

adquiridas. 0.00 0.00 1,000.00

07.1.1.1. Eficacia

Porcentaje avance

estrategia ejecutado. 0.00 1.00 100.00

08.1.1.1. Eficacia

Porcentaje avance

documento. 0.00 0.00 100.00

09.1.1.1. Eficacia

Porcentaje avance plan

ejecutado. 0.00 0.00 100.00

10.1.1.1. Eficacia

Porcentaje avance plan

ejecutado. 0.00 0.00 100.00

11.1.1.1. Eficacia

Porcentaje avance

metodología. 0.00 0.00 100.00

12.1.1.1. Eficacia

Número de planes. 0.00 0.00 7.00

13.1.1.1. Eficacia

Porcentaje avance

metodología. 0.00 0.00 100.00

14.1.1.1. Eficacia

Planes regionales

establecidos. 0.00 0.00 7.00

15.1.1.1. Eficacia

Número de manuales. 0.00 0.00 4.00

PP- 219-040

16.1.1.1. Eficacia

Número de

procedimientos. 0.00 0.00 2.00

17.1.1.1. Eficacia


18.1.1.1. Eficacia

Porcentaje avance

directorio. 0.00 0.00 100.00

19.1.1.1. Eficacia

Número de manuales. 0.00 0.00 3.00

20.1.1.1. Eficacia

Número de

procedimientos. 0.00 0.00 1.00



7,242,996,000 DIRECTOR DEL SINAC 1 CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD


PP- 219-041

PP- 219-042



TOTAL 7,242,996,000

001 INGRESOS CORRIENTES 6,242,996,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,000,000,000



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 762 0 762

2 0 22 EJECUTIVO



210 0 2105 TECNICO

140 0 1408 POLICIAL

7 0 79 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

7,242,996,000


0 REMUNERACIONES 5,892,146,705

001 REMUNERACIONES BASICAS 1,982,379,781

00101 001 1111 2240 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,982,379,781



003 INCENTIVOS SALARIALES 3,024,790,881





00304 001 1111 2240 SALARIO ESCOLAR 376,239,294







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 427,985,399

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 23,134,346

200


PP- 219-043







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 219,776,285

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 69,403,038

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 138,806,075

200

1 SERVICIOS 230,171,158

101 ALQUILERES 177,200,000



10301 001 1120 2240 INFORMACION 686,400


10601 001 1120 2240 SEGUROS 52,284,758

5 BIENES DURADEROS 1,000,000,000

503 BIENES PREEXISTENTES 1,000,000,000

50301 280 2220 2240 TERRENOS 1,000,000,000







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,567,173

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,567,173

202



606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 4,260,083

60601 001 1320 2240 INDEMNIZACIONES 4,260,083

PROGRAMA 888

PP- 219-044


HIDROMETEOROLOGIA APLICADA

DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) como entidadcientífico-técnica especializada en tiempo, clima y agua, mantienela vigilancia continua del tiempo y del clima en el país,proporciona pronósticos, avisos e información meteorológica,orientados a apoyar diferentes sectores socioeconómicos, laprevención y mitigación de los desastres de origenhidrometeorológicos, la protección de la atmósfera y del ambiente,la mitigación y adaptación al cambio climático y la administracióny aprovechamiento racional del recurso hídrico, todo en un marcode eficiencia y de los principios del desarrollo humanosostenible.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Elaborar una propuesta para la modificación de la

ley N° 5222 de creación del Instituto

Meteorológico Nacional.

Número de informes de

avance 1.00 2.00

02. Capacitación de Recurso Humano.

Número de cursos

recibidos 3.00 6.00

03. Pronósticos meteorológicos para atender las

necesidades de información de los sectores

productivos.

Número de pronósticos 2,425.00 4,850.00

04. Datos meteorológicos generados.

Número de datos 3,000,000.00 6,000,000.00

05. Mapa de Evapotranspiración (cantidad de agua

evaporada desde la superficie del suelo).

Porcentaje de avance en

la elaboración del mapa 50.00 100.00

06. Boletines de alertas hidrometeorológicas.

Número de boletines 50.00 100.00

PP- 219-045

07. Información hidrometeorológica por inundaciones

repentinas e imágenes satelitales para

Centroamérica.

Número de imágenes

generadas 139,430.00 278,860.00

08. Información meteorológica y aeronáutica entregada

a las aerolíneas nacionales e internacionales y

centros especializados.

Número de informes 13,000.00 26,000.00

09. Elaborar la propuesta de actualización de los

planes de estudio de primaria y secundaria en los

temas de tiempo, clima y agua.


la elaboración de la

propuesta 50.00 100.00

10. Charlas, conferencias y talleres a los diversos

sectores o grupos de la población.

Número de actividades 12.00 24.00

11. Informes y estudios para los usuarios de

información meteorológica.

Número de solicitudes

atendidas 250.00 500.00

12. Plan de trabajo para modernizar la Base de Datos.


la elaboración de Plan 50.00 100.00

13. Segunda Comunicación Nacional.


avance 1.00 2.00

14. Tercer Inventario Nacional de Gases de Efecto

Invernadero.


avance 1.00 2.00

15. Reglamento Ley de Agua.

No. de informes de

avance 1.00 2.00

16. Ejecución de la gestión de ajuste correspondiente

al segundo año de implementación equivalente al

15% del canon, conforme lo establece el Decreto

32686-MINAE.

No. de informes de

evaluación de la gestión

de ajuste de canon 2.00 4.00

17. Balance Hídrico mensual en 15 cuencas

hidrológicas.

No. de informes de

avance 2.00 4.00

18. Propuesta de decreto o directriz creando el

Sistema Nacional de Gestión de los Recursos

Hídricos (SIGERH).

No. de informes de

avance 2.00 4.00

PP- 219-046

19. Propuesta de decreto creando el Sistema de

Información de Recurso Hídrico (SINIRH).


avance 2.00 4.00

20. Plan Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico.

Número de infomes de

avance 1.00 2.00


01.1. Elaborar una propuesta de Ley para que el IMN sea una institución eficiente y eficaz

acorde con las necesidades actuales de la sociedad.

02.1. Actualizar los conocimientos meteorológicos a través de capacitaciones para un mejor

desempeño de las funciones.

03.1. Elaborar pronósticos meteorológicos para brindar información meteorológica oportuna

para los diversos sectores productivos del país.

04.1. Mejorar la calidad del banco de datos de la red nacional de observación, para un

conocimiento más seguro del clima en las diversas regiones del país.

05.1. Realizar un mapa de Evapotranspiración anual para contribuir con la metodología del

Balance Hídrico.

06.1. Reducir los impactos de los fenómenos meteorológicos a través de información

meteorológica oportuna y eficaz para que la Comisión de Prevención de Riesgos y

Atención de Emergencias emita las alertas correspondientes.

07.1. Obtener información por medios satelitales y por el modelo hidrometeorológico "Guía

de alertas tempranas por inundaciones repentinas para Centroamérica" (CAFFG), con el

objetivo de disminuir el riesgo por inundaciones.

08.1. Elaborar informes meteorológicos y aeronáuticos para contribuir a la seguridad aérea,

aportando información meteorológica confiable y de alta calidad.

09.1. Elaborar la propuesta para la revisión de los contenidos de los planes de estudio en

la educación primaria y secundaria.

10.1. Implementar el Plan de Educación Ambiental del IMN para dar a conocer que la

meteorología y el clima son un fundamento en la conservación y manejo sostenible.

11.1. Brindar información meteorológica para satisfacer las necesidades de cada sector

productivo del país por medio de los estudios e informes realizados.

12.1. Modernizar la Base de Datos meteorológica con las nuevas tecnologías para mejorar el

servicio acorde con las necesidades de los usuarios internos y externos.

PP- 219-047

13.1. Poner en práctica el formato que adopta la Convención de Cambio Climático en la

elaboración de las comunicaciones nacionales para informar la condición del país en

esta temática.

14.1. Aplicar la última guía de buenas prácticas presentadas por el panel

intergubernamental de cambio climático, para la elaboración de inventarios nacionales

de gases de efecto invernadero y cumplir con los compromisos del país ante la

Convención de Cambio Climático.

15.1. Elaborar una propuesta de decreto por medio de la cual se permita atender en forma

eficiente y eficaz la demanda de solicitudes de concesión de agua bajo el principio

de uso eficiente y equilibrado de la oferta.

16.1. Generar el cobro del canon correspondiente al segundo año de implementación para

recaudar recursos económicos para atender la gestión.

17.1. Diseñar un instrumento de planificación y gestión de la oferta y demanda del recurso

hídrico en 15 cuencas prioritarias.

18.1. Constituir un Sistema Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico, con el fin de que

ordene e integre a todas las instituciones del sector y permita su coordinación bajo

la tutela del Ministro Rector.

19.1. Conformar un Sistema Nacional de Información Hídrica que permita obtener la

información requerida para una gestión integrada del recurso hídrico.

20.1. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de Recursos Hídricos que permita realizar una

gestión integrada del agua.


1.1.1. Elaborar dos informes, uno en cada semestre a tavés de untrabajo coordinado con todos los departamentos del IMN (A).2.1.1. Realizar 6 cursos anuales, 3 en cada semestre, por medio dela cooperación de instituciones nacionales e internacionales (B).3.1.1. Confeccionar 4850 pronósticos meteorológicos para losdiversos sectores productivos, 2425 en cada semestre a través delanálisis de datos meteorológicos recibidos en tiempo real y en laaplicación de modelos numéricos (A).4.1.1. Generar 6.000.000 de datos meteorológicos, 3.000.000 encada semestre, mediante recolección y procesamiento de datosmeteorológicos (A).5.1.1. Elaborar un mapa de Evapotranspiración al final del año,mediante el análisis de la información meteorológica (A).6.1.1. Remitir 100 boletines meteorológicos a la Comisión Nacionalde Prevención de Riesgos, cincuenta en el primer semestre ycincuenta en el segundo semestre, por medio de la infomaciónoportuna para la toma de decisiones (A).7.1.1. Procesar 278.860 imágenes satelitales, 139.430 imágenes por

PP- 219-048

semestre, haciendo buen uso de los modelos de informaciónsatelital y a través de los resultados del sistema CAFFG y de susaplicaciones (A).8.1.1. Elaborar 26.000 informes meteorológicos aeronaúticos paralas líneas aéreas, 13.000 en cada semestre por medio del análisisde datos meteorológicos (A).9.1.1. Presentar una propuesta de estudios al MEP, la cuál serealizará en un 50% de avance en el primer semestre y un 50% en elsegundo semestre. Se realizará a través de reuniones con lasautoridades respectivas para concientizar a las generacionesfuturas de la importancia del tiempo, clima y agua (B).10.1.1. Se realizarán 24 actividades, 12 en cada semestre, através del análisis de las solicitudes presentadas por losdiversos sectores o grupos de la población (B).11.1.1. Elaborar 500 informes meteorológicos, 250 en cadasemestre, mediante el análisis de las solicitudes analizadas (B).12.1.1. Cumplir con el 100% de la elaboración del plan de trabajopara modernizar la Base de Datos, realizando cada semestre unavance de un 50%, estableciendo controles de calidad quegaranticen la utilización de los datos (A).13.1.1. Elaborar dos informes anuales, uno en cada semestre através de la evaluación del Plan de Trabajo (A).14.1.1. Elaborar dos informes de avance del Tercer InventarioNacional de Gases de Efecto Invernadero (GEF), uno en cadasemestre, a través de la ejecución del Plan de Trabajo delProyecto (A).15.1.1. Realizar dos informes, uno en cada semestre que permitanevaluar el proceso de ejecución de la propuesta de decreto (A).16.1.1. Lograr 4 informes al año, dos en cada semestre por mediodel análisis de resultados de implementación (A).17.1.1. Realizar 4 informes de avance del desarrollo del BalanceHídrico, 2 en cada semestre, a través de la evaluación del procesode elaboración del Balance Hídrico en las 15 cuencas (A).18.1.1. Realizar 4 informes de avance al año, dos en cadasemestre, por medio de la coordinación con las instituciones delsector (A).19.1.1. Elaborar 4 informes de avance al año, dos en cadasemestre, a través de la evaluación del proceso de la elaboraciónde la propuesta del SINIRH (A).20.1.1. Elaborar 4 informes, dos en cada semestre, por medio dereuniones de coordinación con instituciones públicas y privadasdel sector (A).



01.1.1.1. Eficacia


avance. 0.00 0.00 2.00

PP- 219-049

02.1.1.1. Eficacia


cursos. 0.00 0.00 6.00

03.1.1.1. Eficacia

Número de pronósticos. 4,850.00 4,850.00 4,850.00

04.1.1.1. Eficacia

Número de datos

generados. 5,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

05.1.1.1. Eficacia

Número de mapas. 0.00 0.00 1.00

06.1.1.1. Eficacia

Número de boletines. 0.00 0.00 100.00

07.1.1.1. Eficacia

Número de imágenes. 0.00 0.00 278,860.00

08.1.1.1. Eficacia

Número de informes. 26,000.00 26,000.00 26,000.00

09.1.1.1. Eficacia


la elaboración de la

propuesta. 0.00 0.00 100.00

10.1.1.1. Eficacia

Número de actividades

realizadas. 0.00 0.00 24.00

11.1.1.1. Eficacia


12.1.1.1. Eficacia


la elaboración del plan. 0.00 0.00 100.00

13.1.1.1. Eficacia


14.1.1.1. Eficacia


15.1.1.1. Eficacia


16.1.1.1. Eficacia


17.1.1.1. Eficacia


18.1.1.1. Eficacia


19.1.1.1. Eficacia


20.1.1.1. Eficacia




822,123,000 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL


PP- 219-050

PP- 219-051



TOTAL 822,123,000




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 87 0 87

1 0 12 EJECUTIVO



52 0 525 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

822,123,000












00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 43,048,980







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 52,477,670

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,836,631

200



PP- 219-052






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 26,947,993

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,509,893

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,019,784

200





10601 001 1120 2111 SEGUROS 6,381,661







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,418,316

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,418,316

202



PROGRAMA 889

PP- 219-053


EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Administrar el proceso de evaluación de impacto ambiental y velarpor el cumplimiento de la legislación ambiental y conexa, con elfin de lograr un equilibrio entre las actividades productivas y lapreservación del ambiente.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Resoluciones sobre estudios de evaluación

ambiental preliminar.

Número de días para

trámite 0.00 2.00

02. Resoluciones sobre estudio de impacto ambiental.

Número de días para

trámite 0.00 45.00

03. Proyectos monitoreados.

Número de proyectos

monitoreados 0.00 300.00


1.1. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en el trámite, seguimiento y

resolución del proceso de evaluación ambiental preliminar, con el fin de lograr la

eficiencia deseada y dar pronta respuesta.

2.1. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en el trámite, seguimiento y

resolución del proceso de evaluación ambiental, con el fin de lograr la eficiencia

deseada y dar pronta respuesta.

3.1. Dar seguimiento y controlar los proyectos en ejecución con el fin de buscar un

equilibrio entre las actividades productivas y la preservación del ambiente.


PP- 219-054

1.1.1. Tramitar en 2 días, las solicitudes de evaluación ambientalpreliminar por medio del mejoramiento de los procedimientos deevaluación (A).2.1.1. Tramitar en 45 días, las solicitudes de evaluación deestudios de impacto ambiental (EsIA) (A).3.1.1. Dar control y seguimiento a 300 proyectos con expediente enSETENA, 150 por semestre (A).



1.1.1.1. Calidad

Número de días para la

tramitación. 45.00 2.00 2.00

2.1.1.1. Calidad

Número de días para la

tramitación. 180.00 45.00 45.00

3.1.1.1. Eficacia

Número de proyectos

monitoreados. 280.00 300.00 300.00



302,339,087 SECRETARÍA GENERAL 1 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)


PP- 219-055

PP- 219-056



TOTAL 455,685,566





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 37 0 37



5 0 55 TECNICO

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

455,685,566










00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 9,814,295







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,061,569

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 922,225

200






200

PP- 219-057



SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,761,076




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,766,672

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,533,296

200

1 SERVICIOS 150,349,290



10103 001 1120 2260 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 816,374


10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,000,000




10301 001 1120 2260 INFORMACION 6,000,000




10502 001 1120 2260 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 7,342,218


10601 001 1120 2260 SEGUROS 3,669,865

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,800,000

10701 001 1120 2260 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,500,000

10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 300,000






COMUNICAC. 150,000


OFIC. 2,000,000


INF. 2,000,000


10902 001 1120 2260 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 400,000


(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS

VEHÍCULOS QUE UTILIZA LA SETENA) 100,000

PP- 219-058



199 SERVICIOS DIVERSOS 3,000,000

19902 001 1120 2260 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1,500,000

19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 1,500,000





20199 001 1120 2260 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 60,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 265,000

20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 265,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 304,800


COMPUTO 304,800






29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 1,800,000



29907 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 70,000

29999 001 1120 2260 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 360,000



50103 001 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACION 2,646,250




50106 001 2210 2260 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 200,000

50199 001 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 600,000







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 461,083

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 461,083

202

PP- 219-059





PROGRAMA 890

PP- 219-060


HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación dehidrocarburos mediante la atención de trámites, emisión eimplementación de normativa y difusión de información sobre estasáreas, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedaden cuanto al servcio público de suministro de combustibles, enestricto apego a las normas de protección ambiental, salud y deinfraestructura.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Bases de datos digitales levantadas y

actualizadas.


02. Documentación ordenada y protegida debidamente.


03. Muestras físicas de rocas ordenadas y protegidas

debidamente.


04. Información de capas temáticas ambientales en

formato digital o impreso, publicada y difundida.


05. Cartografía digital de datos fundamentales.


06. Instituciones usuarias del sistema de información

ambiental.

Número de Instituciones

usuarias 10.00 20.00

07. Indicadores ambientales de calidad puestos a

disposición de distintos tipos de usuarios.


08. Sistema de información diseñado y puesto en

operación.


09. Portal de Internet para el Sistema Nacional de

Información Ambiental (SINIA) en operación

efectiva.

PP- 219-061


10. Indicadores de gestión ambiental para evaluar la

administración de los recursos del ambiente.


11. Permisos de transporte de combustible autorizados

y fiscalizados.

Número de permisos 75.00 150.00

12. Estaciones de servicio que almacenan combustible

fiscalizadas y autorizadas.

Número de estaciones 50.00 100.00

13. Plantas de gas LPG fiscalizadas y autorizadas.

Número de plantas 2.00 4.00

14. Tanques de uso industrial fiscalizados y

autorizados.

Número de tanques 60.00 120.00


01.1. Actualizar y sistematizar la información sobre Hidrocarburos para generar información

confiable sobre el proceso.

02.1. Sistematizar y proteger los documentos sobre hidrocarburos para tener la información

debidamente sistematizada.

03.1. Mejorar las condiciones y proteger las muestras de rocas relacionadas con

hidrocarburos para evitar el deterioro de las mismas.

04.1. Preparar la información de capas temáticas para su publicación y difusión a distintos

tipos de usuarios.

05.1. Levantar información de datos fundamentales como insumo esencial del SINIA para la

estimación del estado del ambiente.

06.1. Poner a disposición de distintos tipos de usuarios los resultados del sistema de

información ambiental para que generen información base para sus investigaciones,

estudios u otros.

07.1. Desarrollar el módulo de indicadores ambientales de calidad para ponerlos a

disposición de distintos tipos de usuarios.

08.1. Poner en marcha el desarrollo del Sistema Nacional de Información Ambiental por

etapas y desarrollar las dimensiones organizativa y tecnológica para ponerlo en

operación.

09.1. Ofrecer información ambiental diversa de utilidad y oportunidad para ponerla a

disposición de los distintos tipos de usuarios de la red.

PP- 219-062

10.1. Desarrollar el módulo de indicadores de gestión ambiental para aportar a la

evaluación de la administración de los recursos del ambiente.

11.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad con que operan los

transportistas para el cumplimiento de la reglamentación respectiva.

12.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad con que operan las

estaciones de servicio para el cumplimiento de la reglamentación respectiva.

13.1. Garantizar el adecuado funcionamiento de las plantas de almacenamiento y envasado de

gas LPG para el cumplimiento de la reglamentación respectiva.

14.1. Garantizar el funcionamiento óptimo de los tanques de almacenamiento de combustible

para garantizar la seguridad a la población.


01.1.1. Lograr el 75% de avance en una base de datos que contengadetalle de la información sobre Hidrocarburos en el primersemestre (A).02.1.1. Lograr el 25% de avance en el mantenimiento de losdocumentos sobre hidrocarburos ordenados y archivados encondiciones adecuadas de protección, en el primer semestre (A).03.1.1. Obtener en el primer semestre, un 75% de avance enmantener la colección de rocas relacionadas con hidrocarburosdebidamente protegida y ordenada (A).04.1.1. Lograr un 25% de avance en el segundo semestre, en elcompendio (Atlas) de capas temáticas ambientales y datosfundamentales levantados, mediante la utilización de las capastemáticas ambientales (A).05.1.1. Lograr en el segundo semestre, un 25% de avance en ellevantamiento de información de datos fundamentales para estimarel estado del ambiente (A).06.1.1. Obtener al menos 20 instituciones públicas y privadasadicionales como usuarias efectivas del Sistema de InformaciónAmbiental, 10 en el primer semestre y 10 en el segundo semestre, através de establecer convenios, cartas de entendimiento u otros(B).07.1.1. Lograr el 15% de avance en la obtención de indicadores decalidad en el segundo semestre, mediante la información compiladapor el Centro de Información Geoambiental (CENIGA) (A).08.1.1. Lograr el 15% de avance en el Sistema de Informaciónambiental en el segundo semestre, mediante el desarrollo de lasdimensiones organizativa y tecnológica (A).09.1.1. Lograr el 50% de avance en el portal de Internet para elSINIA, en el segundo semestre (B).10.1.1. Lograr el 15% de avance en la obtención de los indicadoresde gestión en el segundo semestre mediante la información obtenidapor el CENIGA (A).

PP- 219-063

11.1.1. Obtener 150 permisos de transporte autorizados yfiscalizados, 75 por semestre mediante la fiscalización oportuna(A).12.1.1. Mediante una adecuada fiscalización, autorizar 100estaciones de servicio, 50 por semestre (A).13.1.1. Mediante una adecuada fiscalización, autorizar 4 plantasde almacenamiento de gas licuado (LPG), 2 por semestre (A).14.1.1. Mediante una adecuada fiscalización, autorizar 120 tanquesde almacenamiento de uso industrial, 60 por semestre (A).



01.1.1.1. Eficacia


02.1.1.1. Eficacia

Número de documentos

archivados/ total de

documentos *100. 0.00 50.00 25.00

03.1.1.1. Eficacia

Número de muestras

ordenadas/ total de

muestras *100. 0.00 50.00 75.00

04.1.1.1. Eficacia

Número de capas

difundidas/ número de

capas previstas *100. 0.00 25.00 25.00

05.1.1.1. Eficacia

Número de datos

fundamentales

levantadas/ No. de datos

fundamentales previstos

*100. 0.00 25.00 100.00

06.1.1.1. Eficacia

Número de instituciones

usuarias alcanzadas. 70.00 30.00 20.00

07.1.1.1. Eficacia

Número de indicadores

con información/ No. de

indicadores previstos

*100. 0.00 30.00 100.00

08.1.1.1. Eficacia


09.1.1.1. Eficacia


10.1.1.1. Eficacia


11.1.1.1. Eficacia

Número de permisos de

transporte autorizados y

fiscalizados. 3,343.00 810.00 150.00

PP- 219-064

12.1.1.1. Eficacia

Número de estaciones de

servicio autorizadas y

fiscalizadas. 415.00 320.00 100.00

13.1.1.1. Eficacia

Número de plantas. 80.00 50.00 4.00

14.1.1.1. Eficacia

Número de tanques. 6,800.00 100.00 120.00



44,142,306 HIDROCARBUROS Y TRANSPORTE 1 DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

64,226,693 TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 2 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y COMERC. DE COMBUSTIBLE


PP- 219-065

PP- 219-066



TOTAL 108,369,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 6 0 6

1 0 12 EJECUTIVO



1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

108,369,000








PROFESION 9,543,301


00304 001 1111 2132 SALARIO ESCOLAR 2,166,052







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,531,328

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 190,882

200






200

PP- 219-067



SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,813,384

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 572,647



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 572,647

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,145,296

200







10301 001 1120 2132 INFORMACION 250,000







10601 001 1120 2132 SEGUROS 2,582,395

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 536,952

10701 001 1120 2132 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 536,952






OFIC. 1,000,000


INF. 3,000,000




UTILIZAN LAS DIRECCIONES DE HIDROCARBUROS Y

TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES) 100,000


19905 001 1120 2132 DEDUCIBLES 300,000



PP- 219-068




20104 001 1120 2132 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,148,000










50102 280 2210 2132 EQUIPO DE TRANSPORTE 7,442,105



50199 280 2210 2132 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 600,000







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,441

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,441

202



PROGRAMA 897

PP- 219-069


CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA

DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover el desarrollo armonioso, eficiente y eficaz del sectorenergía, mediante la formulación, seguimiento y divulgación depolíticas, estrategias, planes y proyectos que consideren lacoordinación institucional, el uso racional y la investigación defuentes de energía, buscando mejorar la calidad de vida de lapoblación y la protección del medio ambiente.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Seguimiento del Plan Nacional de Energía.

Número de informes 0.00 1.0002. Centro de Información Energía y Ambiente (CIENA).

Número de informes 0.00 100.0003. Software Educativo en Conservación de Energía y

Medio Ambiente.Número de Software 0.00 1.00

04. Propuesta de Reforma de la Ley No. 7447.Número de informes 0.00 1.00

05. Programa de Uso Eficiente de Energía en el SectorPúblico.

Número de informes 2.00 4.0006. Aplicación de regulaciones a entes públicos y

privados de alto consumo de energía.Número de empresas 10.00 20.00

07. Proyectos de norma de eficiencia energética.Número de estudios 0.00 2.00

08. Estudio técnico de biomasa.Número de estudios 0.00 1.00

09. Producción de "spot" publicitarios sobreconservación de energía.

Número de spot 0.00 2.0010. Diseño, arte, diagramación e impresión de folletos

educativos.Número de folletos 0.00 10.00

PP- 219-070


01.1. Alcanzar un buen nivel de cumplimiento del Plan Nacional de Energía, mediante unaadecuada ejecución en pro del desarrollo del país.

02.1. Actualizar las diversas bases de datos de la Dirección Sectorial de Energía, parapoder brindar a los usuarios del CIENA la mejor información.

03.1. Suministrar información energética necesaria a los estudiantes de secundaria a travésde medios electrónicos, para que puedan realizar investigaciones en el uso eficientede los recursos energéticos.

04.1. Elaborar una propuesta de modificación de la Ley No. 7447, mediante gestiones antelas altas autoridades con el objeto de garantizar su financiamiento para su mejoraplicación.

05.1. Impulsar el uso eficiente de los recursos energéticos en las instituciones delEstado, mediante el cumplimiento de los programas de ahorro de energía en el sectorpúblico.

06.1. Impulsar el ahorro de energía en empresas privadas para aumentar la eficienciaenergética.

07.1. Establecer normas de eficiencia energética para reducir el consumo energéticonacional.

08.1. Valorar el potencial y uso energético de los recursos biomásicos (fuentes de energíaque provienen de materia viva) nacionales para la sustitución de energéticosconvencionales.

09.1. Concientizar a la población sobre la situación energética actual para fomentar elahorro energético.

10.1. Educar a la población sobre las formas apropiadas de ahorro de energía para mejorarel uso eficiente de la misma.


01.1.1. Elaborar en el segundo semestre un informe de seguimientodel cumplimiento del Plan Nacional de Energía, mediante lainformación que entregan las empresas del sector energía (A).02.1.1. Actualizar 100 registros bibliográficos de la base dedatos del CIENA, en el segundo semestre, mediante recurso propio(B).03.1.1. Elaborar en el segundo semestre un software educativo enConservación de Energía y Medio Ambiente, mediante la informaciónque se obtenga de las empresas del sector energía (B).

PP- 219-071

04.1.1. Impulsar la modificación de la Ley No. 7447 mediantegestiones ante las altas autoridades, con el objeto de garantizarsu financiamiento para una mejor aplicación (A).05.1.1. Dar seguimiento (dos informes por semestre) al programa deuso eficiente de la energía en el sector público, mediante losinformes de avance que entregan las instituciones del sectorpúblico (A).06.1.1. Mantener regulaciones energéticas al día en 20 empresas(10 en cada semestre), mediante la aplicación de los trámiteslegales y plazos establecidos en la Ley No. 7447 (A).07.1.1. Preparar dos proyectos de norma de eficiencia energéticaen el segundo semestre, por medio de una contratación de serviciosprofesionales (B).08.1.1. Preparar un estudio técnico de biomasa en el segundosemestre, mediante la contratación de servicios profesionales (A).09.1.1. Realizar dos spot (uno por semestre), para la campaña deinformación de ahorro energético, mediante la contratación de unaagencia de publicidad (A).10.1.1. Elaborar el diseño, arte y diagramación en impresión, para10 folletos educativos (5 en cada semestre), mediante contrataciónde una agencia de publicidad (A).



01.1.1.1. EficaciaInforme elaborado. 1.00 1.00 1.00

02.1.1.1. EficaciaNúmero de registrosactualizados. 100.00 100.00 100.00

03.1.1.1. EficaciaSoftware desarrollado. 0.00 0.00 1.00

04.1.1.1. EficaciaNúmero de propuestaspara modificación. 0.00 0.00 2.00

05.1.1.1. EficaciaNúmero de informes. 4.00 4.00 4.00

06.1.1.1. EficaciaNúmero de empresas contrámites al día. 20.00 20.00 20.00

07.1.1.1. EficaciaNúmero de proyectos. 0.00 0.00 2.00

08.1.1.1. EficaciaEstudio realizado. 0.00 1.00 1.00

09.1.1.1. EficaciaNúmero de spots. 0.00 2.00 2.00

10.1.1.1. EficaciaNúmero de folletos. 0.00 10.00 10.00



25,582,000 DIRECTOR DIRECCIÓN SECTORIAL 1 DIRECCIÓN SECTORIAL DE ENERGÍA


PP- 219-072

PP- 219-073



TOTAL 25,582,000



TOTAL

PROY.

25,582,000




10301 001 1120 2183 INFORMACION 2,000,000


10303 001 1120 2183 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 4,500,000


10403 001 1120 2183 SERVICIOS DE INGENIERIA 11,000,000

10405 001 1120 2183 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 5,000,000



10503 001 1120 2183 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 600,000

10504 001 1120 2183 VIATICOS EN EL EXTERIOR 443,814

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 100,000

10701 001 1120 2183 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 100,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 400,000


OFIC. 400,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 600,417

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 50,417


204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000

20402 001 1120 2183 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000


29903 001 1120 2183 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 450,000

PROGRAMA 898

PP- 219-074


GEOLOGIA Y MINAS

DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ser ente rector de prestigio, con personal altamente capacitado ytecnología de punta, que permita conocer todos y cada uno de losrecursos minerales que se encuentran en el territorio nacional,para ayudar a la administración en la toma de decisiones y lograrel aprovechamiento racional de éstos, acorde con las necesidadeshumanas y en equilibrio con el ambiente.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Gobiernos locales asesorados sobre minería.

Número de gobiernoslocales asesorados 40.00 81.00

2. Solicitudes de extracción de los gobiernos localesatendidos.

Solicitudes atendidas 50.00 100.003. Denuncias atendidas en el sector minero.

Denuncias atendidas 0.00 100.004. Informe del estado técnico ambiental de las

concesiones mineras.Número de informes 0.00 1.00

5. Usuarios del sistema de información geológicominero ambiental atendidos.

Número de usuarios 750.00 1,500.006. Convenio de cooperación internacional firmado.

Número de convenios 0.00 1.00


1.1. Contactar gobiernos locales para informar sobre los alcances del Código de Minería ylograr una efectiva coordinación entre la actividad y el uso de los minerales enobras de bien común, que redunde en una explotación racional.

2.1. Atender las solicitudes de los gobiernos locales para lograr una efectivacoordinación de la actividad.

PP- 219-075

3.1. Reducir la explotación ilegal, para un control efeciente de las diferentes fuentes dematerial y garantizar el uso racional de los recursos y el cumplimiento de lalegislación vigente.

4.1. Realizar un documento con el estado de las concesiones mineras que sirva de base alos tomadores de decisiones y de consulta a los usuarios en general.

5.1. Atender todos los usuarios del sistema de Información Geológico Minero Ambiental querequieran utilizar sus servicios.

6.1. Lograr trabajar en áreas de interés nacional conjuntamente con la cooperacióninternacional mediante la consolidación de convenios.


1.1.1. Comunicar a los gobiernos locales en forma oral y escritamediante visitas, talleres y otros medios, el beneficio derealizar una minería racional y en armonía con el ambiente. Sepretende contactar 40 gobiernos en el I semestre y 41 en el IIsemestre (A).2.1.1. Atender el 100% de las solicitudes de extracción derecursos minerales de los gobiernos locales (A).3.1.1. Atender oportunamente el 100% de las denuncias deexplotación irracional de los recursos presentadas a través delaño (A).4.1.1. Sintetizar en un solo documento al final del año, losinformes técnicos de la situación de las concesiones mineras,mediante la información generada por la dirección de Geología yMinas.(M).5.1.1. Atender 1500 usuarios del Sistema, 750 en cada semestre,mediante la utilización del sistema de Información GeológicoMinero Ambiental (M).6.1.1. Alcanzar un convenio de cooperación internacional alfinalizar el año, para un mayor conocimiento de las áreas deinterés nacional que se refieren a los recursos minerales (M).



1.1.1.1. EficaciaGobiernos localescontactados. 81.00 81.00 81.00

2.1.1.1. EficaciaSolicitudes deextracción atendidas/solicitudes deextracción presentadas *

PP- 219-076

100. 0.00 0.00 100.003.1.1.1. Eficacia

Denuncias atendidas/denuncias presentadas*100. 100.00 100.00 100.00

4.1.1.1. EficaciaDocumento finalizado. 0.00 0.00 1.00

5.1.1.1. EficaciaNúmero de usuarios. 0.00 700.00 1,500.00

6.1.1.1. EficaciaNúmero de convenios. 0.00 0.00 1.00



312,977,000 DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS 1 GEOLOGÍA Y MINAS


PP- 219-077

PP- 219-078



TOTAL 312,977,000




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 30 0 30

1 0 12 EJECUTIVO



2 0 25 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

312,977,000





002 REMUNERACIONES EVENTUALES 172,800

00201 001 1111 2141 TIEMPO EXTRAORDINARIO 172,800






00304 001 1111 2141 SALARIO ESCOLAR 16,880,462







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,793,575

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,069,923

200



PP- 219-079






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,164,268

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,209,769

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,419,537

200







10203 001 1120 2141 SERVICIO DE CORREO 50,000



10301 001 1120 2141 INFORMACION 700,000

10304 001 1120 2141 TRANSPORTE DE BIENES 120,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 250,000

10406 001 1120 2141 SERVICIOS GENERALES 250,000


10501 001 1120 2141 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 80,000

10504 001 1120 2141 VIATICOS EN EL EXTERIOR 585,835


10601 001 1120 2141 SEGUROS 6,406,858

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 960,000

10801 001 1120 2141 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 100,000


TRANSPORTE 120,000


COMUNICAC. 120,000


OFIC. 120,000


INF. 500,000




UTILIZA ESTA DIRECCIÓN) 100,000

PP- 219-080




19902 001 1120 2141 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 30,000

19905 001 1120 2141 DEDUCIBLES 100,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 650,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 450,000


COMPUTO 150,000

20306 001 1120 2141 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 150,000

20399 001 1120 2141 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 150,000











SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 534,962

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 534,962

202



PROGRAMA 936

PP- 219-081


TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este Programa está dirigido a apoyar los procesos que coadyuven allogro de la misión institucional del MINAE, a través de lainclusión de aquellas transferencias necesarias para el sector.



6,324,920,000 OFICIALÍA MAYOR 1 TRANSFERENCIAS DEL MINAE


PP- 219-082

PP- 219-083



TOTAL 6,369,920,000


280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,160,000,000


TOTAL

PROY.

6,369,920,000




00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 19,929,600

00505 001 1112 2260 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE

(APORTE PATRONAL, SEGUN LEY No. 6970)

Ced. Jur.: 3-002-104408 19,929,600

202



60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 51,300,645

60102 001 1310 2122 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE

CONSERVACIÓN-SINAC- (PARA GASTOS DE OPERACIÓN

DEL FONDO FORESTAL, POR LA SUMA DE

¢43.600.000,00, SEGÚN LEY No. 7575, ARTÍCULOS

No. 42 Y No. 43 Y DEL FONDO DE VIDA SILVESTRE

POR LA SUMA DE ¢6.700.000,00 SEGÚN LEY No.

7317)

Ced. Jur.: 3-007-317912 50,300,000

210

60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA CUBRIR

EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAIS, SEGÚN

LEY No.7914)

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,000,645

260

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 90,000,000

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 90,000,000

60402 001 1320 2240 FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO (PARA

GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DE

INVESTIGACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO,

LEY No.8065)

Ced. Jur.: 3-006-293428 45,000,000

200

60402 001 1320 2240 FUNDACIÓN ZOOLÓGICO SIMON BOLÍVAR (PARA GASTOS

DE OPERACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES PATRONALES

A LA C.C.S.S., DE ACUERDO A LA CLÁUSULA OCTAVA,

INCISO C, DEL CONTRATO EXISTENTE ENTRE EL MINAE

Y LA FUNDACIÓN)

Ced. Jur.: 3-006-118658-33 45,000,000

202

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 48,689,755

PP- 219-084



60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 48,689,755

60701 001 1330 2260 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA

LATINA Y EL CARIBE (PAGO DE CUOTA ANUAL

ORDINARIA, DECRETO No. 189-16 MIRENEM)

Ced. Jur.: 2- 100-042014 2,725,000

200

60701 001 1330 2240 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA

NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN)

(PAGO CUOTA ORDINARIA ANUAL, LEY No. 7350)

Ced. Jur.: 2-100-042014 8,284,000

205

60701 001 1330 2260 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y

DESARROLLO (CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 7226

Y LEY No. 7498)

Ced. Jur.: 2-100-042014 5,450,000

210

60701 001 1330 2111 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL

CAMBIO CLIMÁTICO (CUOTA ANUAL ORDINARIA,

REPRESENTACIÓN EN FORO CAMBIO CLIMÁTICO, LEY

No. 7414)

Ced. Jur.: 2-100-042014 1,725,470

220

60701 001 1330 2240 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE- PNUMA (CONVENCIÓN DE LAS NACIONES

UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA

SEQUÍA, PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No.

7699)

Ced. Jur.: 2-100-042014 833,850

240

60701 001 1330 2111 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL- OMM (PAGO

DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 2526)

Ced. Jur.: 2-100-042014 22,390,780

310

60701 001 1330 2240 FUNDACIÓN 5080 COS (CONTRIBUCIÓN AL FONDO

FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA, CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY 7416)

Ced. Jur.: 2-100-042014 2,375,655

330

60701 001 1330 3130 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CUOTA

ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492-A Y LEY No.

7227)

Ced. Jur.: 3-007-117138 4,905,000

370

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,160,000,000

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 6,160,000,000

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 6,160,000,000

70102 280 2310 2122 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL

- FONAFIFO- (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA

LEY No. 8114 DEL 4/7/2001, ARTÍCULO No.5)

Ced. Jur.: 3-007-204724 6,160,000,000

215

1.1.1.1.219.000-minist.de ambiente y energia€¦ · 1. implementar el programa de turismo...

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