BLOQUE 1

Aseguramiento de la calidad

Estrategias Internas

BLOQUE 1

Aseguramiento de la calidad

Estrategias Internas

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD UNIVERSITARIA

Ing. Sist. JENNY ROCÍO REYNOSO PALPA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Comisión para la Organización e Implantación del Sistema de Gestión de la

Calidad de la UNHEVAL. Con Resolución N° 01056-2011-UNHEVAL-CU, de

fecha 10 de mayo de 2011. Cuyo integrantes son:

•Mg. Guadalupe Ramírez Reyes PRESIDENTE

•Ing. Luis Andrés Meza Ordoñez Miembro

•Dra. Ana María Matos Ramírez Miembro

•Mg. Nérida del Carmen Pastrana Díaz Miembro

•Mg. Manuel Marín Mozombite Miembro

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) DE LA UNHEVAL

FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL

SGC - UNHEVAL

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO E

IMPLANTACIÓN DEL SGC - UNHEVAL

Proyecto de Diseño e Implantación del Subsistema de Enseñanza – aprendizaje

de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán

Proyecto de Diseño e Implantación del Subsistema de Investigación de

la Universidad Nacional Hermilio Valdizán

Proyecto de Diseño e Implantación del Subsistema de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Nacional

Hermilio Valdizán.

Proyecto de Diseño e Implantación del Subsistema de Evaluación

al Egresado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

Proyecto de Diseño e Implantación del Subsistema de Seguimiento de

los Egresado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

Proyecto de Diseño e Implantación de los programas de Bienestar

Universitario de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

OBJETIVO GENERAL

“Diseñar e implantar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Realizar un diagnóstico de la situación actual de la UNHEVAL.

•Definir política y objetivos de Calidad.

•Estructurar los subsistemas del Sistema de Gestión de la Calidad.

•Diseñar los subsistemas

•Definir indicadores de gestión

•Establecer documentación de los subsistemas

•Diseñar el Soporte Informático del SGC

•Implantar el SGC.

•Proponer la adecuación de la normativa interna al SGC.

El proyecto alcanza a las unidades académicas yadministrativas de la institución en concordancia conlos lineamientos exigidos por los estándares delModelo de Calidad para la Acreditación de lasCarreras Universitarias establecidos por el CONEAU,Modelo de Calidad del CNA las NormasInternacionales ISO 9001:2008.

La implantación de un SGC en la UNHEVAL permitirá laborar bajo unenfoque basado en procesos estandarizados que le permitancumplir con las exigencias de una adecuada formación profesional,investigación, extensión y proyección social.

Los Estándares de Calidad Internacionales, las exigencias delmercado y las necesidades de desarrollo del país y la región, soncada vez mayores, por ello es necesario el establecimiento de unSistema de Gestión de la Calidad en la UNHEVAL, que mejore lascapacidades de diseñar y suministrar servicios conforme arequisitos exigidos, definir procesos y estandarizar losprocedimientos, conllevando de esta forma al aseguramiento de lacalidad.

El funcionamiento del SGC en la UNHEVAL apoyará al logro de losobjetivos de la acreditación de sus carreras profesionales.

Conformar equipos de trabajo con expertos en el conocimiento de sus

funciones y líderes en el área donde laboran.

Compromiso y acompañamiento permanente de la Alta Dirección. en

todas las actividades programadas.

Acompañamiento con expertos en las etapas del diseño e implantación

del SGC.

Capacitación en el diseño de procesos en todos los niveles académicos.

Capacitación al personal responsable del Sistema de Gestión de la Calidad

de la UNHEVAL en implementación y auditorías de este.

Desarrollo de talleres de sensibilización, capacitación y actualización a las

unidades seleccionadas.

1. ORGANIZACIÓN PARA EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA UNHEVAL

2. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE

LA UNHEVAL

3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA UNHEVAL

4. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA UNHEVAL

Otros Equipo de

Rediseño de Proceso

ALTA DIRECCIÓN

Dirección de Control de Calidad

Unidad de Gestión de la Calidad

Comité consultor y auditor

Comisión para la Organización e Implantación

del SGC - UNHEVAL

Área de Diseño de Procesos

Área de soporte

informático

Equipo de Rediseño de

Proceso Evaluación

del Aprendizaje

n

Equipo de Rediseño de

Proceso Evaluación

de la Investigació

n

Equipo de Rediseño de

Proceso Evaluación

de la extensión

Equipo de Rediseño de

Proceso Evaluación

de la Proyección

Equipo de Rediseño de

Proceso Seguimiento al Egresado

Equipo de Rediseño de Proceso de

Tutoría

Equipo de Rediseño de Proceso de Gestión de

la Biblioteca

Sensibilizar y formar en aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la

Calidad

Determinación de las funciones de los miembros de la estructura

orgánica

Capacitar al personal responsable del Sistema de Gestión de la Calidad

de la UNHEVAL

Definir el perfil del líder y miembros de equipo

responsable del rediseño de los procesos de cada Subsistema.

Definir la política de

Calidad

Definir de los Objetivos

de Calidad

Diseñar los Subsistemas

del Sistema de Gestión

de la Calidad

Conformación del Equipo de Rediseño de Proceso

Identificar la documentación relevante y diagnóstico

situacional

Elaborar diagnostico de los procesos actuales

Rediseñar los procesos

• Identificar los Procesos• Caracterizar los procesos • Diseñar y definir registros

e instructivos• Definir puntos de control

(indicadores de procesos)

Documentar el Subsistema

Registrar necesidad de cambios de la normativa

interna

Modelar los procesos del subsistema

Validar la eficacia del Subsistema

Realizar auditoría interna

• Documentación de Procesos

• Áreas Estratégicas Involucradas

• Flujograma de Procesos• Registros Asociados a los

Procesos• Documentos Asociados a

los Procesos

Consolidar el sistema de

Gestión de la Calidad de

la UNHEVAL

Consolidar el Sistema de

Gestión de Indicadores

A

Definir el alcance y limitaciones del software

Elaborar requerimiento de hardware y software del SGC

Implementar software del SGC

• Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad

• Manual de Calidad• Procedimientos documentados • requeridos en la Norma ISO 9001:2008

• Registros requeridos por la Norma ISO 9001:2008

• Manual de Procesos, Documentos y Registros

• Normativas internas y externas

Consolidar la

documentación del

sistema de Gestión de la

Calidad de la UNHEVAL

A

Diseñar el soporte

informático del Sistema

de Gestión de la Calidad

de la UNHEVAL

Proponer la aprobación del Sistema de Gestión de la Calidad

Preparar instructivos de capacitación

Realizar capacitación

Instalación y prueba del hardware y software del Sistema de Gestión de la Calidad

Carga de datos al Sistema de Gestión de la Calidad

Proponer directivas de funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

Implementar mesa de soporte al

usuario del Sistema de Gestión de

la Calidad

Realizar la puesta en marcha

Formar profesionales de alto nivel; generar ytransferir conocimientos a través de laexcelencia en la docencia, la investigación,extensión universitaria y proyección social,con los estándares de calidad establecidosen la normatividad vigente, ejerciendo lamejora continua de los procesos, eldesarrollo del talento humano, optimizaciónde recursos; asumiendo su rol conresponsabilidad social.

�Lograr la acreditación institucional y de lascarreras profesionales.

�Garantizar la efectividad de los procesos delsistema de gestión de la calidad.

�Asegurar el mejoramiento continuo del Sistemade Gestión de la Calidad.

�Lograr la satisfacción de los usuarios y gruposde interés en los servicios prestados.

�Asegurar la disponibilidad de recursos ycompetencias del talento humano.

ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL

Mg. Juan Estela Nalvarte ExpertoMg. Lourdes Céspedes Aguirre ExpertoMg. Manuel Marín Mozombite Especialista en procesos

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIASDr. Nicéforo Bustamante Paulino ExpertoMg. Carlos Moreno Taboada ExpertoMg. Benancio Ochoa Romero ExpertoMg. Guadalupe Ramírez Reyes Especialista en procesos

DISEÑO DE SÍLABO POR COMPETENCIASDr. Arnulfo Ortega Mallqui ExpertoDr. Ido Lugo Villegas ExpertoMg. Adalberto Lucas Cabello ExpertoDra. Ana María Matos Ramírez Especialista en procesos Juan Obed López Rojas Especialista en procesos

SESIÓN DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Mg. Raúl Aliaga Camarena ExpertoMg. Teresa Guerra Carhuapoma ExpertoMg. Amancio Rojas Cotrina ExpertoMg. Nérida Pastrana Díaz Especialista en procesos

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJEMg. Julia Zevallos Rosario ExpertoMg. Teresa Guerra Carhuapoma ExpertoJenny Rocío Reynoso Palpa Especialista en procesos Lic. Antonio Picoy Gonzáles Facilitador

TUTORÍADra. Lily Lucy Campos Cornejo ExpertoMg. Cecilia Vilma Martínez MoralesExpertoMg. Jesús Arturo OrtízMorote ExpertoIng. Manuel Domínguez Cuellar Especialista en procesos

INVESTIGACIÓN

Dra. Milka Nelly Tello Villavicencio ExpertoMg. Maura Ríos Rojas ExpertoDra. Rosalinda Ramírez Montaldo ExpertoLic. Edwin Roger Esteban Rivera ExpertoMg. Llanos Melgarejo, Marina I. ExpertoMg. Guadalupe Ramírez Reyes Especialista en procesosDra. Ana María Matos Ramírez Especialista en procesos

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PROYECCIÓN SOCIALMg. Pedro Pablo Saquicoray Ávila ExpertoMg. Carlos Alberto Pineda Castillo ExpertoMg. Maruja Manzano Tarazona ExpertoMg. Manuel Marín Mozombite Especialista en procesos

EVALUACIÓN AL EGRSADO

Dr. Nicéforo Bustamante Paulino ExpertoDra. Nancy Veramendi Villavicencios ExpertoDra. Silvia Martel y Chang ExpertoJenny Rocío Reynoso Palpa Especialista en procesos

SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOSDra. María del Carmen Villavicencio Guardia ExpertoDra. Violeta Rojas Bravo ExpertoMg. Digna Amabilia Manrique de Lara Suarez ExpertoCpc. Lindorfa Amparo Espinoza Chávez ExpertoLic. Antonio Picoy Gonzáles Facilitador

CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN

Mg. Laura Mery Vara Pasquel ExpertoEcon. Nicéforo Bernardo Ambrosio ExpertoSr. Lorenzo Ascaño y Vega ExpertoJuan Obed López Rojas Especialista en procesos

BIENESTAR UNIVERSITARIO

Mg. Julia Zevallos Rosario ExpertoMg. Esteban Medina Ávila ExpertoCpc. Pedro Ricardo Sánchez Collazos ExpertoMg. Nérida Pastrana Díaz Especialista en procesos

Normatividad

Recursos

Mano de obra ( personas )Materiales

5 “M” MediosMétodos

Medio ambiente

“Conjunto de actividades secuenciales que realizan unatransformación de una serie de inputs en los outputs deseado sañadiendo valor”

1. Se realizó la Fase Previa:

Se realizó la sensibilización y capacitación a los

expertos en temas de:

•Compromiso de trabajo en equipo

•Sistema de Gestión de la Calidad

•Identificación de la normativa vigente

•Diseño de procesos

Llevado acabo el día 10 de Marzo de 2012 y el 31

de mayo de 2012 en la sala de Teleconferencias de

la Biblioteca Central.

2.- Se programo jornadas laborales fuera de la cuidad:Se realizó los días 25 y 26 de abril de 2012 y el 05 y 06 de junio de 2012 en elAuditorio del Centro de Producción Canchán.

3.- Se desarrollaron dinámicas de integración:•Para la comprensión de la calidad de los procesos.

NECESIDADES Y

REQUERIMIENTOS

DE LOS USUARIOS

Y GRUPOS DE

INTERÉS

SATISFACCIÓN DE

NECESIDADES Y

REQUERIMIENTOS

DE LOS USUARIOS

Y GRUPOS DE

INTERÉS

Gestión Gestión

curricular por competencias

Enseñanza -

aprendizaje

Evaluación al

egresadoPracticas pre

profesionales

ENSEÑANZA -APRENDIZAJE

Ley del SINEACEEstatuto UNHEVALModelo de Calidad del CONEAUPlan Estratégico de la universidadReglamento general de la UNHEVALReglamento de Distribución de Carga LectivaReglamento de Investigación y proyección social y Extensión UniversitariaNormas para el cumplimiento del contenido de silabo

Estudiantes con competencias logradasCurso desarrollado adecuadamentedurante el ciclo académicoSistema de información académicoactualizado

Currículo por competenciaSilabo por competencia

DocentesPersonal administrativoEspacios de aprendizaje adecuadosMateriales y equipos: Educativo, oficina y tecnológico.

Identificación de Recursos mínimos para la ejecució n del proceso

Competencias•Preparación adecuada del docente

Documentos•Plan Estratégico de la universidad•Estatuto UNHEVAL•Ley del SINEACE•Modelo de Calidad del CONEAU•Reglamento general de la UNHEVAL•Reglamento General de estudios•Reglamento de Distribución de Carga Lectiva

•Reglamento de Investigación y proyección social y Extensión Universitaria

•Normas para el cumplimiento del contenido de silabo

Infraestructura y Ambiente de Trabajo

•Ambiente de la Facultad•Ambiente de enseñanza –aprendizaje (salón de clase, laboratorio, campo, etc.)

Riesgos

•Docente encargado no asista a trabajar o renuncie.•Se declare invalidado el desarrollo del curso•Docente encargado no asista a trabajar o renuncie.•Jefe de Departamento encargado no asista a trabajar o renuncie

Evidencias e Indicadores del Proceso

Registros•Registro del resultado de la evaluación de entrada de curso•Registro de resultado de primera parte curso•Registro de resultado de segunda parte curso•Registro de resultado final•Registro de evaluación de silabo•Registro de Silabo por competencia•Cuestionario de satisfacción del cliente•Registro de evaluación de desarrollo del silabo•Registro de evaluación de satisfacción del estudiante

Indicadores•Rendimiento de los estudiantes en el logro de aprendizaje del curso•Grado de cumplimiento de requisitos mínimos de diseño de silabo•Grado de cumplimiento del contenido del silabo•Grado de puntualidad del docente•Satisfacción sobre la aplicación de estrategias de enseñanza –aprendizaje•Grado de satisfacción de los estudiantes

Subproceso:

Objetivo:

DESARROLLO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

Lograr que los estudiantes desarrollen efectivamente sus competencias.

Docente, Jefe de Departamento Académico

Desde el cumplimiento del dictado del curso hasta la satisfacción del estudiante y la elaboración del informe final.

Responsable:

Alcance:

Subprocesos que entregan

•Silabo por competencia •Tutoría•Elaboración de currículo por competencia

Entradas críticas•Alumnos matriculados al curso•Tutoría académica•Alumnos matriculados al curso•Docente afín al curso•Curso adjuntado en la carga académica•Ambiente adecuando •Equipos y materiales

Actividades realizadas•Identificar datos informativos para dictado de curso•Presentación y consensuado del silabo el primer día de clases•Evaluación de entrada al curso•Desarrollo de la sesión de Enseñanza – Aprendizaje•Evaluación de proceso de curso•Realizar tutoría•Analizar resultados de aprendizaje•Redactar informe de curso•Tomar medidas correctivas•Cumplir los requisitos mínimos para dictado del curso•Solicitar al docente sílabos de asignaturas a su cargo•Revisar el plan de Estudios Vigente•Documentar el silabo por competencia•Remitir al Jefe de Departamento Académico•Evaluar sílabo•Devolver para su corrección•Autorizar impresión y difusión•Elaborar instrumentos de satisfacción del estudiante•Planificar monitoreo y evaluación del desarrollo del sílabo•Desarrollo de Enseñanza - Aprendizaje (Curso)•Evaluar desarrollo del sílabo•Evaluar satisfacción del estudiante

Medidas de control y seguimiento

•Rendimiento de los estudiantes en el logro de aprendizaje del curso•Grado de cumplimiento de requisitos mínimos de diseño de silabo•Grado de puntualidad del docente•Grado de cumplimiento del contenido del silabo•Satisfacción sobre la aplicación de estrategias de enseñanza –aprendizaje•Grado de satisfacción de los estudiantes

Subprocesos que reciben

•Gestión de desarrollo de enseñanza –aprendizaje•Seguimiento al egresado

Salidas críticas•Estudiantes con competencias desarrolladas•Informe final de curso•Curso de desarrollado adecuadamente durante el ciclo académico •Registro de los logros obtenidos por dentro del sistema de información

Descripción del Proceso

DEFINICIÓN: Es el porcentaje de cumplimiento del contenido de los sílabos de asignatura de un ciclo

académico.

OBJETIVO: Medir el grado de cumplimiento de lo programado en cada asignatura por un ciclo

académico.

INTERPRETACIÓN: Este indicador permite evaluar la eficacia del cumplimiento del plan de estudios y su

implicancia en la formación de los estudiantes. No cumplir con el contenido del sílabo,

puede asociarse con problemas de coordinación administrativa, administración del tiempo,

planificación y responsabilidad del docente, como también otras circunstancias (huelgas,

feriados, etc.). Este indicador se complementa con encuestas al estudiante, con el grado de

puntualidad del docente, y los registros de asistencia donde figura el tiempo real de

ejecución de la clase.

CONSIDERACIONES: � La sumatoria de las relaciones por ciclo académico entre la sumatoria del porcentaje de

cumplimiento del sílabo (dividido entre 100) y el número de asignaturas, se divide

entre el número de ciclos académicos de la respectiva sumatoria.

� Los ciclos académicos de la sumatoria son fijados por la unidad académica según el

periodo de evaluación.

� El ciclo académico de 17 semanas de clases.

RESPONSABLES DE LA

MEDICIÓN:

Jefatura de Facultad

DO

CU

MEN

TA

CIÓ

N R

ELEVA

NTE

•… Viene a ser la Autoevaluación de la Carrera Profesional Universitaria y la autoevaluación institucional realizada

• Informe Final de Autoevaluación por carrera profesional e institucional

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Formato Instructivo

Formatos de

Registro

Formato del manual de procedimientos

Manual de procedimientos

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD UNIVERSITARIA

Ing. Sist. JENNY ROCÍO REYNOSO PALPA Jediny_2@hotmail.com

962667672