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Evaluacion del plan estrategico institucional de la universidad nacional hermilio valdizan del periodo 2007-2011

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UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

2 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

DIRECCIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2007 – 2011

DIRECTOR: Mg. VILLAVICENCIO CABRERA, Marco

JEFE OFICINA DE PLANIFICACIÓN:

Mg. MEDINA AVILA, Esteban A.

EQUIPO EJECUTOR:

Bach. DAZA ANGEL, Jimmy

Bach. LAZARO TACUCHI, Katherine

Econ. UBILLUS TRUJILLO, José Carlo

Lic. Adm. ASCA MAUTINO, Mariela Dency

Pract. FIGUEROA VASQUEZ, Ángela Patricia

HUÁNUCO – 2011

Page 3: Evaluación PEI-UNHEVAL 2007-2011

UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

3 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN

2. GENERALIDAD INSTITUCIONAL

3. PRINCIPALES NORMAS

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

5. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

6. FORMA DE EVALUACIÓN

7. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS

7.1. PROGRAMA 01: EDUCACION SUPERIOR

7.1.1. FORMACION PROFESIONAL Y DOCENCIA UNIVERSITARIA

7.1.2. INVESTIGACIÓN

7.1.3. EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL

7.2. PROGRAMA 02: ASISTENCIA A EDUCANDOS

7.3. PROGRAMA 03: ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA

7.4. PROGRAMA 04: ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL

8. EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

9. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS

9.1. PROGRAMA 01: EDUCACION SUPERIOR

9.1.1. FORMACION PROFESIONAL Y DOCENCIA UNIVERSITARIA

9.1.2. INVESTIGACIÓN

9.1.3. EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL

9.2. PROGRAMA 02: ASISTENCIA A EDUCANDOS…..

9.3. PROGRAMA 03: ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA

9.4. PROGRAMA 04: ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL

10. ACTIVIDADES Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTE

ANEXOS

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UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

4 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

1. PRESENTACIÓN

El presente documento tiene por objeto presentar los resultados de la gestión de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán correspondientes al Plan Estratégico institucional 2007-2011, el cual fue aprobado con resolución N° 749-2007-UNHEVAL-R el 18 de julio del 2007 considerando que el Director Central de Planificación y Presupuesto con el oficio N° 0866-2007-UNHEVAL-OCPyP-D dirigido al Rector quien remite el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 que pone a disposición de la comunidad universitaria, con el propósito de su aplicación, difusión y orientación a los demás planes estratégicos y operativos de las diferentes facultades y dependencias de la UNHEVAL para el cumplimiento de sus objetivos y fines

En el PEI 2007-2011 se establecieron el rol estratégico de la universidad plasmado en la visión, misión y Valores enmarcados en 04 programas como: Educación Superior, Asistencia a educandos, Administración Universitaria, Asistencia y Previsión Social y dentro de cada uno de ellos se establecieron objetivos y actividades y proyectos a desarrollar en los 05 años, y que dentro de este informe se realizaron las evaluaciones respectivas.

En estos últimos años se han emitido normas y desarrollado acciones operativas degestión que permitieron orientar el quehacer de la Universidad. Al mismo modo a fin de fortalecer las capacidades de su personal, se ha promovido la realización de charlas internas, capacitaciones y talleres, en algunos casos presentada por sus propios trabajadores, las que han coadyuvado a difundir aspectos técnicos que vienen siendo abordados en el trabajo de las Unidades Orgánicas.

A finalizar el 2011 el cumplimiento del PEI 2007-2011 se ha efectuado en un 81.3% basado en el cumplimiento y seguimiento de los indicadores con respecto a las metas establecidas. A continuación se presentan, los aspectos descritos en los párrafos precedentes, conforme a las orientaciones generales para el Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011 establecidos en la directiva correspondiente.

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UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

5 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

2. GENERALIDAD INSTITUCIONAL

La Universidad Nacional Hermilio Valdizán, creada por Ley Nº 14915 del 21 de febrero de 1964, es persona jurídica de derecho público interno, con autonomía económica, académica, administrativa, normativa y de gobierno; está integrada por profesores, estudiantes y graduados dedicados al estudio, la investigación, la difusión del saber, la cultura y la aplicación de la ciencia y tecnología para la transformación de la sociedad. Se rige y gobierna de acuerdo con la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria y sus modificatorias, el presente Estatuto y sus reglamentos. La UNHEVAL, se basa en los siguientes principios:

o El ejercicio de la autonomía normativa, académica, administrativa, económica y de gobierno, de conformidad con la Constitución Política del Estado, sin ingerencia ni intereses que afecten sus principios y fines.

o La participación activa en la formación de una conciencia de identidad local, regional y nacional, orientada a eliminar toda forma de dominación interna o externa, para lograr la transformación de la sociedad peruana actual sobre la base de la democracia, la equidad, la solidaridad y la justicia económico-social.

o La satisfacción de sus necesidades orgánico-funcionales bajo los principios de integración, descentralización y desconcentración, en los niveles correspondientes.

o La gratuidad de la enseñanza, conforme a Ley. o El desarrollo de una cultura humanística que contribuya al fortalecimiento de la paz e

interdependencia social.

3. PRINCIPALES NORMAS

Ley de sistema nacional de planeamiento estratégico D.L N° 1088

Documentos normativos de la UNHEVAL establecidos Según resolución N° 006-2008-UNHEVAL-AU,

y la Ley N° 29137 y normas complementarias

1. Reglamento general de la UNHEVAL

2. Reglamento de sesiones de la asamblea universitaria

3. Reglamento de sesiones del consejo universitario

4. Reglamento de Organización y funciones

5. Reglamento general de permisos, licencias, año sabático y vacaciones para el personal

docente y administrativo

6. Reglamento de control de asistencia y permanencia del personal administrativo

7. Reglamento general de investigación

8. Reglamento general de concurso publico

9. Reglamento de tacha docente

10. Reglamento de evaluación del rendimiento académico

11. Reglamento interno de los centros de producción y de servicios

12. Reglamento general de matricula

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UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

6 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Cuadro N° 01: Metodología de trabajo para la evaluación del PEI 2007-2011

HITOS IMPORTANTES

1 EVALUACIÓN DEL PEI 2007-2011

1.1 Definir la Metodología de Evaluación

1.1 Elaborar el Plan de Trabajo

1.2 Desarrollo de la Evaluación

1.2.1 Desarrollo de Encuestas y Entrevistas

1.2.1.1 Unidades Académicas

1.2.1.2 Unidades administrativas

1.2.1.3 Alta Dirección

1.2.2 Consolidación de los Datos

1.2.3 Desarrollo de talleres de evaluación

1.3 Informe de Evaluación (PEI 2007)

5. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

Figura N° 01: Diagrama de actividades para el logro de los resultados de la evaluación del PEI 2007-2011

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2007 - 2011

Consolidación

del Informe

Evaluación

Plan de

Trabajo

Metodología

de

Evaluación

Definir Metodología de

Trabajo

Elaborar Plan de Trabajo

Conforme

No

Aprobar Plan de Trabajo

Solicitar información estadistica

Elaborar Encuestas

Consolidar Información

Consolidar Resultados

Consolidar Resultados

Elaborar Informe de evaluación

Presentar Informe

Si

EQUIPO TÉCNICOUNIDADES

ADMINISTRATIVAS

UNIDADES

ACADÉMICAS

Encuestar y Entrevistar

Desarrollar Talleres

ALTA

DIRECCIÓN

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UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

7 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

6. FORMA DE EVALUACIÓN

El método de evaluación del PEI 2007-2011 parte del cálculo del indicador en porcentaje de

ejecución con respecto al total de las unidades responsables y también en cumplimiento de las

actividades establecidas en el PEI. El Cálculo de dicha evaluación se muestra en el cuadro N° 02

Cuadro N° 02: Cálculo del nivel de cumplimiento de los objetivos, programas y PEI 2007-2011

OBJETIVOS ASPECTOS CÁLCULO PESO NIVEL DE CUMPLIMIENTO

DE LOS OBJETIVOS

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

DEL PEI 2007-2011

PROGRAMA

Obj 01 Indicador

Ejecutadox100% Total_programado 0.5 (PesoxCalculo_Indicador)+

(PesoxCálculo_Actividades)

Suma promedio del nivel de

cumplimiento de los objetivo

Suma promedio del nivel de

cumplimiento de los programas

Actividades Ejecutadox100% Total_programado 0.5

Obj 02 Indicador

Ejecutadox100% Total_programado 0.5 (PesoxCalculo_Indicador)+

(PesoxCálculo_Actividades)

Actividades Ejecutadox100% Total_programado 0.5

… Indicador

Ejecutadox100% Total_programado 0.5 (PesoxCalculo_Indicador)+

(PesoxCálculo_Actividades)

Actividades Ejecutadox100% Total_programado 0.5

Obj N Indicador

Ejecutadox100% Total_programado 0.5 (PesoxCalculo_Indicador)+

(PesoxCálculo_Actividades)

Actividades Ejecutadox100% Total_programado 0.5

7. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS

A las evaluaciones realizadas se encontraron los siguientes resultados en cuanto a los programas

establecidos:

7.1. EDUCACIÓN SUPERIOR:

7.1.1. Formación Profesional

En los últimos años hubo un decremento en la cantidad de postulantes a nuestra

universidad, las vacantes en su mayoría son cubiertas en su totalidad. Lo que preocupa

es la no correspondencia de la posición de ingreso en los exámenes de admisión, con

su desempeño dentro de la universidad.

Con respecto al número de docentes capacitados en Docencia universitaria tiene un

promedio aceptable, pero también se identificó que la gran mayoría no tienen

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UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

8 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

aplicabilidad en cuanto a lo que aprendieron, por lo que existe inconformidad de parte

de los estudiantes al nivel de enseñanza que imparten sus docentes.

7.1.2. Investigación

Existe una escasa Producción de trabajos de investigación, se resalta que de las pocas

que son propuestas, la gran mayoría son ejecutadas. Además a nivel de post grado

existe prioridad en el desarrollo de la investigación lo cual cubre lo programado; lo

preocupante es que la mayoría de estos posee escaza validez por el nivel de los

trabajos.

7.1.3. Proyección social y Extensión Universitaria

Dentro del desarrollo de las actividades de la dirección de proyección social y extensión universitaria ha tenido avance en cuanto a la cantidad de programas y talleres desarrollados evidenciándose un incremento considerable en comparación a años anteriores. Aún este crecimiento es poco a la gran demanda de la sociedad, por lo que se requiere la participación del resto de escuelas al cumplimiento de este fin

7.1.4. Infraestructura

La infraestructura y ambientes de trabajo que cuenta la universidad son una de las

más aceptables, según lo programado en el PEI 2007 - 2011, se llegaron a cubrir en un

96% del total programado y existe conformidad de parte de docentes, alumnos y

personal administrativo

7.2. ASISTENCIA A EDUCANDOS

En los últimos años existió preocupación por parte de la universidad a los servicios de

bienestar universitario, esto se evidencia en el creciente número de alumnos beneficiados

con referencia a los servicios de comedor universitario, servicio médico y talleres. Lo

preocupante es que la dirección universitaria no cuenta con información estadística del

total de alumnos que necesitan el servicio y de estos, quienes son atendidos por tanto la

eficacia de este servicio aún no tiene relevancia

7.3. ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA

En este aspecto no ha existido gran avance en cuanto a su cumplimiento de los objetivos,

existiendo insatisfacción por parte de las unidades académicas y alumnos, quienes

mostraron su inconformidad en cuanto a la atención y servicio que brindan.

7.4. ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

En este programa la universidad ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto mostrando

oportuna atención al personal docente, administrativo y jubilado.

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UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

9 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

En resumen se ha encontrado que las direcciones administrativas, alta dirección, unidades

académicas (Facultades y Escuelas académicas profesionales) no poseen información

relevantes cuyas gestiones se realizan de manera intuitiva.

El resultado del nivel de cumplimiento por parte de la UNHEVAL a los 04 programas

establecidos en el PEI 2007-2011 se muestran en el cuadro N° 03

Cuadro N° 03: Nivel de cumplimiento a nivel de programas

PROGRAMAS DIMENSIÓN NIVEL DE

CUMPLIMIENTO META

1. Educación Superior

1.1 Formación Profesional y docencia Universitaria

66.7%

80.2% 100% 1.2 Investigación 82.3%

1.3 Extensión Y proyección Social 75.8%

1.4 Infraestructura y Equipamiento 96%

2. Asistencia a Educandos 90% 100%

3. Administración Universitaria 55.3% 100%

4. Asistencia y Previsión Social 100% 100%

8. EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

Dentro de la figura N° 02 se muestra que la universidad alcanzo un 81.3% del total programado

en el PEI 2007-2011

Figura N° 02: Nivel de Cumplimiento del PEI 2007-2011

•ASISTENCIA Y PREVISIÓN

SOCIAL

•ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA

•ASISTENCIA A EDUCANDOS

•EDUCACIÓN SUPERIOR

80.2% 90%

85% 55.3%

Total: 81.3%

UNHEVAL

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UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

10 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

9. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS

9.1. PROGRAMA 01: EDUCACION SUPERIOR

9.1.1. FORMACION PROFESIONAL Y DOCENCIA UNIVERSITARIA

Cuadro N° 04: Resultados alcanzados en nivel de cumplimiento (%) en Formación Profesional y docencia universitaria en

cuanto a los objetivos, Indicadores y actividades programadas

Objetivo general Objetivos específicos Indicador Descripción Unidad medida

Nivel Cump

Meta

Contar con una plana docente de alto nivel académico que contribuya a la formación de profesionales competitivos, líder en su especialidad, generador de conocimiento y transparencia tecnológica, con valores corporativos y comprometidos con el desarrollo integral de la sociedad

Garantizar y optimizar la educación universitaria, para mejorar enseñanza en las diferentes facultades

Docentes capacitador en docencia universitaria

Número de Profesores capacitados en docencia universitaria

% de docentes

80%

40% 100%

Act

comisión para elaborar el plan de capacitación docente No

elaborar módulos de capacitación en docencia universitaria No

realizar seminarios taller de capacitación en docencia universitaria No

garantizar el acceso a la universidad de los postulantes, a través un proceso de admisión eficiente

ingresantes a la universidad respecto al número de postulantes

capacidad de ingresantes respecto al número de postulantes

% de ingresantes

100%

66.7%

100%

Act

realizar un diagnóstico integral del proceso de admisión a la universidad No

elaborar proyecto de mejora del proceso de admisión Si

implementar proyecto de mejora del proceso admisión No

Actualizar y evaluar permanentemente los currículos integrales para pregrado, de acuerdo al perfil académico profesional, considerando la producción de conocimiento y la integración social

currículos y planes de estudios actualizados a nivel de pre grado y Postgrado

numero de currículos y planes de estudios actualizados a nivel de pre grado y post grado

cantidad / total

60%

80% 100%

Act

conformar comisiones de currículo a nivel central y de facultades Si

elaborar módulos de capacitación por áreas académicas referidos al currículo

Si

realizar seminarios de actualización y evaluación curricular Si

Lograr docentes que cumplan con los requisitos del proceso de acreditación y mejoramiento continuo en la universidad

docentes que cumplan con los requisitos del proceso de acreditación y mejoramiento continuo en la universidad

Cantidad de docentes que cumplen con los requisitos para la acreditación

% de Docentes

85%

80% 100%

Act

conformar comisiones de evaluación docente SI

elaborar normas de evaluación docente SI

evaluar docentes con la finalidad de identificar necesidades de capacitación

SI

ratificación, promoción y nombramiento de docentes calificados No

Page 11: Evaluación PEI-UNHEVAL 2007-2011

UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

11 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

9.1.2. INVESTIGACIÓN

Cuadro N° 05: Resultados alcanzados en nivel de cumplimiento (%) en Investigación en cuanto a los objetivos,

Indicadores y actividades programadas

Objetivo general

Objetivos específicos Indicador Descripción Unidad medida

Nivel Cumplimient

o Meta

Promover la Generación de conocimiento con énfasis en la Investigación científica, tecnológica y humanística como eje fundamental del desarrollo de la universidad orientado a resolver los problemas prioritarios de la sociedad

Desarrollo de estudios, investigación y estadísticos por áreas del conocimiento

capacidad de proyectos de investigación ejecutados

cantidad de proyectos ejecutados entre lo programado

Porcentaje

80%

40% 100%

elaborar directivas de distribución presupuestal a nivel central y en facultades con énfasis en la investigación a fin de que se cumpla con la ejecución y publicación de los trabajos de investigación

No

implementar e impulsar a nivel de estudiantes de post grado políticas de investigación desarrollo de proyectos de investigación multidisciplinario, científico, humanístico, y tecnológicos orientados a la solución de la problemática educativa, social y económica de la región y del país

número de estudiantes de post grado

porcentaje de alumnos que realizan investigación de altos estudios

Porcentaje

100%

100% 100%

producción de directivas que orienten los trabajos de investigación a la solución de la problemática educativa, social y económica de la región y del país, mediante alumnos de la escuela de post grado

Si

Establecer programas permanentes de capacitación en investigación, para los docentes

número de docentes capacitados en investigación

cantidad de docentes capacitados en investigación

Porcentaje

50%

75% 100%

elaborar módulos de capacitación en investigación de docentes según áreas académicas en investigación para docentes

Si

realizar seminarios taller de capacitación en investigación para docentes

Si

promover la publicación y proteger la propiedad intelectual de las investigaciones realizadas en la universidad

numero de investigaciones publicadas y registro de propiedad intelectual

cantidad de investigaciones publicadas

Porcentaje

97%

74.3% 100% número de registro de propiedad intelectual

cantidad de registros de propiedad intelectual

Porcentaje

0%

realizar actividades de promoción y difusión de las investigaciones realizadas

Si

designar una unidad encargada de registrar y patentar las investigaciones, inventos y otros productos de conocimiento generados

Si

Page 12: Evaluación PEI-UNHEVAL 2007-2011

UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

12 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

9.1.3. EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL

Cuadro N° 06: Resultados alcanzados en nivel de cumplimiento (%) Extensión y Proyección Social en cuanto a los

objetivos, Indicadores y actividades programadas

Objetivo general

Objetivos específicos Indicador Descripción Unidad medida

Nivel Cumplimiento

Meta

establecer canales de interrelación entre la universidad, estado, empresa e instituciones sociales, hacia un desarrollo integral y sostenible

desarrollar actividades de integración social, en función al desarrollo local y regional

número de actividades de integración social

cantidad de actividades

Porcentaje 96%

48% 100%

diseñar e implementar programas de mejoramiento de los centros de integración social y de producción vinculados a la formación

No

establecer programas de desarrollo sostenible, que impliquen la interacción entre la universidad y la sociedad

número de cursos de extensión y capacitación realizados y ofertados a la comunidad

cursos realizados de extensión y proyección social a las instituciones, empresas y sociedad

Porcentaje 80%

90% 100%

definir áreas de influencia de la UNHEVAL para contribuir con el desarrollo sostenible, vinculados a la formación profesional

Si

establecer convenios para el desarrollo Si

fortalecer la relación de la universidad con instituciones públicas y privadas a nivel local, regional, nacional e internacional

número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas

número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas de la localidad, la región y a nivel nacional

Porcentaje 80%

78% 100%

realizar inventario y evaluación de convenios vigentes No

reforzar la oficina de cooperación internacional Si

coordinar convenios potenciales con instituciones nacionales y extranjera

Si

elaborar convenios y gestionar la suscripción correspondiente Si

monitorear los convenios de desarrollo No

lograr que a través de la dirección de extensión universitaria y proyección social con participación de los estudiantes realicen actividades académicas vinculadas con la sociedad

número de personas capacitadas, alumnos capacitados por el centro de proyección social, servicio ofrecidos a la comunidad

alumnos capacitados Porcentaje 60%

87% 100%

personas capacitadas Porcentaje 100%

servicios ofrecidos Porcentaje 60%

desarrollar planes de capacitación con direccionamiento a la solución de problemas de la sociedad

Si

Page 13: Evaluación PEI-UNHEVAL 2007-2011

UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

13 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Racionalizar la infraestructura universitaria en función al plan estratégico de la universidad

Porcentaje de utilización de la infraestructura universitaria

Capacidad aulas/alumnos

85%

96% 100%

Capacidad aulas/horas lectivas

90%

Capacidad verdes/ alumnos

100%

Realizar el diagnóstico de la infraestructura universitaria Si

Elaborar un plan priorizado de mejora de la infraestructura universitaria, en función a la excelencia académica

Si

9.2. PROGRAMA 02: ASISTENCIA A EDUCANDOS

Cuadro N° 07: Resultados alcanzados en nivel de cumplimiento (%) Asistencia a educandos en cuanto a los objetivos,

Indicadores y actividades programadas

Objetivo general

Objetivos específicos Indicador Descripción Unidad medida

Nivel Cumplimient

o Meta

Mejorar y Garantizar el Bienestar de la comunidad universitaria

Mejoramiento y ampliación de los servicios de bienestar, en las áreas de salud, asistencia social, alimentación deporte y recreación

Número de alumnos atendidos por bienestar universitarios

Alumnos atendidos por bienestar universitario

Porcentaje 80% 90% 100%

Evaluar permanentemente los servicios prestados en la UNHEVAL Si

9.3. PROGRAMA 03: ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA

Cuadro N° 08: Resultados alcanzados en nivel de cumplimiento (%) Administración Universitaria en cuanto a los

objetivos, Indicadores y actividades programadas

Objetivo general

Objetivos específicos Indicador Descripción Unidad medida

Nivel Cumplimient

o

Meta

Desarrollar una cultura organizacional de excelencia, liderazgo institucional a nivel regional, basado en principios y valores, que permita una gestión optima, participativa y de alta calidad

Lograr que las actividades, personal docente y administrativo estén capacitados en gestión

Número de autoridades, docentes y personal administrativo capacitados en gestión

Número de autoridades

Porcentaje

28%

64% 100%

Número de personal administrativo

Número de personal docente

Implementar programas de capacitación en gestión, liderazgo, planeamiento estratégico y cultura organizacional para autoridades, docentes y personal administrativo

Si

Lograr que la universidad ingrese a un proceso permanente de mejora continua de la calidad

Número de facultades autoevaluadas y acreditadas

Número de facultades autoevaluadas

Número 0 43% 100%

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UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

14 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Número de Escuelas acreditadas

1%

Establecer estándares de calidad No

Realizar auditoria interna a la calidad a través del proceso de autoevaluación

Si

Implementar un programa de mejora permanente en mejora de la calidad

Si

Realizar capacitaciones permanente en mejora de la calidad Si

Realizar gestiones para la acreditación internacional de la universidad Si

Difundir los logros de mejora de la calidad Si

Optimización de los procesos administrativos de acuerdo a un plan de mejoramiento continuo de la calidad

Número de usuarios satisfechos e incremento de recursos directamente recaudados

número de usuarios satisfechos

Porcentaje

27%

64% 100%

Realizar un diagnóstico de los procesos administrativos en la universidad Si

Evaluar permanentemente el grado de satisfacción de usuarios Si

Desarrollo de acciones de mejora de los procesos administrativos Si

Optimizar recursos para el incremento de recursos Si

Lograr la actualización e implementación de documentos de gestión para el logro de los objetivos de la institución

Número de documentos de gestión actualizados

Formulación y/o actualización de documentos de gestión diversos

Documento

100%

50% 100%

Realizar diagnóstico de todas las dependencias de la UNHEVAL y elaborar un plan de capacitación al personal administrativo y directivos en formulación de documentos de gestión

No

9.4. PROGRAMA 04: ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL

Cuadro N° 09: Resultados alcanzados en nivel de cumplimiento (%) Asistencia y Previsión Social en cuanto a los

objetivos, Indicadores y actividades programadas

Objetivo general Indicador Descripción Unidad medida

Nivel Cumplimient

o Meta

Mejorar y desarrollar el otorgamiento de la asistencia y atención oportuna al personal docente y administrativo cesante y jubilado

Capacidad de atención y servicio

Porcentaje de rembolsos ejecutados entre la cantidad solicitante

Porcentaje 100% 100%

Page 15: Evaluación PEI-UNHEVAL 2007-2011

UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

15 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

10. ACTIVIDADES Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTE

Cuadro N° 10: relación de las actividades y proyectos en el periodo 2007-2011 y el grado de ejecución

N° Actividad/proyecto Nivel

Cumplimiento

1 2001621: estudios de pre-inversión 100%

2 2001862: pabellón de gabinetes, talleres y laboratorios 100%

3 2002254: construcción del pabellón de laboratorios de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia

100%

4 2021510: construcción bioterio medicina humana 100%

5 2029750: refacción de ambientes del centro de investigación y transferencia tecnológica de la E.A.P. ingeniería agroindustrial-UNHEVAL

100%

6 2029895: construcción de comedor universitario 100%

7 2031169: construcción clínica universitaria-UNHEVAL 100%

8 2055962: ampliación de aulas de cuarto piso del Cepreval- UNHEVAL 100%

9 2042816: implementación del laboratorio de suelos de la E.A.P agronomía - UNHEVAL 100%

10 2045737: construcción de vías de acceso vehicular, peatonal y obras complementarias en los exteriores del pabellón de gabinetes, talleres y laboratorios - UNHEVAL

100%

11 2045750: construcción del cerco perimétrico del estadio de la universidad nacional Hermilio Valdizan

100%

12 2045999: implementación de laboratorios de estructuras, fluidos y geotecnia, pavimentos y mecánica de materiales de la escuela académica profesional de ingeniería civil - UNHEVAL

100%

13 2046013: implementación de la red telemática del campus universitario de Cayhuayna-UNHEVAL

100%

14 2046027: implementación del laboratorio de electricidad y electrónica de la facultad de ingeniería industrial y sistemas - UNHEVAL

100%

15 2046038: implementación y equipamiento del laboratorio central de la universidad nacional Hermilio Valdizan

100%

16 1000110: conducción y orientación superior 100%

17 1000199: desarrollo de la educación universitaria 100%

18 1000218: desarrollo y evaluación de programas de post-graduación 100%

19 1000250: extensión y proyección social 100%

20 1000267: gestión administrativa 100%

21 1000468: servicios a la comunidad universitaria 100%

22 1000485: supervisión y control 100%

23 1000493: unidades de enseñanza y producción 100%

24 1061817: conducir el planeamiento y presupuesto institucional 100%

25 2088083: mejoramiento de la capacidad operativa de los servicios de las unidades de investigación de ciencias de la salud de la universidad nacional Hermilio Valdizan

0%

26 2089376: mejoramiento de capacidad operativa del taller de edición no lineal de audio y video de la E.A.P de ciencias de la comunicación - UNHEVAL

100%

Page 16: Evaluación PEI-UNHEVAL 2007-2011

UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

16 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

27 2089377: mejoramiento de los servicios higiénicos del pabellón IV de la universidad nacional Hermilio Valdizan

100%

28 2089378: ampliación de aulas de la escuela académico profesional de medicina humana - UNHEVAL

100%

29 2107066: ampliación del cerco perimétrico del centro producción y experimentación huerto olericola y frutícola de la universidad nacional Hermilio Valdizan

100%

30 2108459: implementación de aula virtual y laboratorios de computo de la facultad de ingeniería industrial y sistema - universidad nacional Hermilio Valdizan

100%

31 1061818: asesoramiento de naturaleza jurídica 100%

32 2001707: liquidación de obras 100%

33 2088099: implementación de los institutos de investigación de las áreas de ingenierías, agropecuarias, educación, sociales gestión y negocios de la universidad nacional Hermilio Valdizan

100%

34 2094652: construcción, equipamiento e implementación del pabellón de laboratorios de la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional Hermilio Valdizan

40%

35 2094685: equipamiento de la editorial universitaria de la universidad nacional Hermilio Valdizan

100%

36 2095033: sustitución y ampliación de infraestructura del colegio nacional de aplicación de la universidad nacional Hermilio Valdizan

100%

37 2113000: mejoramiento de la hemeroteca y biblioteca especializada de la facultad de ciencias económicas - UNHEVAL

100%

38 2129939: implementación del taller especializado en metal mecánica de la facultad de ingeniería industrial y sistemas de la universidad nacional Hermilio Valdizan - Huánuco

100%

39 2112752: mejoramiento del servicio académico de la dirección de educación a distancia y virtual de la universidad nacional Hermilio Valdizan

100%

40 2112985: construcción de infraestructura y equipamiento del centro de estudios informáticos, centro de idiomas y auditorio de la universidad nacional Hermilio Valdizan, distrito de Pillco Marca - Huánuco

100%

41 2113007: mejoramiento de la flota de transportes de la universidad nacional Hermilio Valdizan Huánuco

100%

42 2113075: construcción de laboratorio y taller: complejo recreacional turístico kotosh de la E.A.P. de turismo y hotelería de la universidad nacional Hermilio Valdizan - Huánuco

100%

43 2113102: mejoramiento del servicio del centro médico de la universidad nacional Hermilio Valdizan Huánuco

100%

44 2132614: Implementación del laboratorio de control de procesos industriales y máquinas de control numérico asistido por computadora para la investigación científica en la universidad nacional Hermilio Valdizan

100%

45 2132615: implementación de la plataforma virtual en la escuela de post grado de la universidad nacional Hermilio Valdizan

100%

46 2146595: Equipamiento e implementación del laboratorio de investigación de calidad, ingeniería de métodos y seguridad en la E.A.P. de ingeniería industrial de la UNHEVAL

100%

Page 17: Evaluación PEI-UNHEVAL 2007-2011

UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

17 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Page 18: Evaluación PEI-UNHEVAL 2007-2011

UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

18 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Cuadro 11: Encuestas realizadas a los decanos de las 13 facultades y a las 12 direccione administrativas que comprende la UNHEVAL

FACULTAD

Especifique las Escuelas Profesionales que conforma LA FACULTAD y mantenga esa correspondencia en las siguientes preguntas:

EAP 1:

EAP 2:

EAP 3:

A continuación rellene los cuadros según el indicador que se muestra en los cuadros correspondientes

Indicador EAP1 EAP2 EAP3

1. Número de alumnos

2. Número de docentes que cuenta

3. Número de Docentes capacitados en docencia universitaria

Obs:

4. Posee Currículos y planes de estudios actualizados a nivel de pre grado

Obs:

5. Número de Docentes que cumplen con los requisitos del proceso de acreditación y mejoramiento continuo en la universidad

Obs:

6. Número de docentes capacitados en investigación

Obs:

Indicador Año 2007 2008 2009 2010 2011

7. Número de proyectos de investigación propuestos y ejecutados

EAP 1 Prop

Ejec

EAP 2 Prop

Ejec

EAP 3 Prop

Ejec

Page 19: Evaluación PEI-UNHEVAL 2007-2011

UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

19 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Obs:

8. Numero de investigaciones publicadas

EAP 1

EAP 2

EAP 3

9. Número de registro de propiedad intelectual

EAP 1

EAP 2

EAP 3

10. Número de actividades realizadas de integración social

EAP 1

EAP 2

EAP 3

11. Número de cursos de extensión y capacitación realizados y ofertados a la comunidad

EAP 1

EAP 2

EAP 3

EAP1 EAP2 EAP3

12. Número de personas capacitadas, alumnos capacitados por el centro de proyección social, servicio ofrecidos a la comunidad

Personas Capacitadas

Alumnos Capacitados

N° de programas desarrollados

13. Número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas existentes

Publicas

Privadas

EAP1 EAP2 EAP3

14. Está acreditada la escuela: SI/NO

15. Han desarrollado proceso de autoevaluación en SI/NO

16. Indique la etapa del proceso de acreditación en la que se encuentra

17. Número de capacitados en gestión

DOCENTES

AUTORIDADES

PERSONAL/ADMINISTRATIVO

18. Señale los Documentos Actualizados de gestión que cuenta su facultad en la lista

Documentos de gestión Act

Plan estratégico

Planes Operativos

Manual de procedimiento

MOF

ROF

Manual de calidad

Reglamento internos

Page 20: Evaluación PEI-UNHEVAL 2007-2011

UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

20 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

19. Está conforme con la atención que brindan las Direcciones

Unidades S/N Aspectos

Dirección de Post Grado

Dirección de Informática

Dirección de Cooperación Técnica Internacional

Dirección de Control de Calidad Universitario

Dirección de Admisión

Dirección Educación a distancia y Virtual

Dirección de asuntos académicos

Dirección universitaria de investigación

Dirección de extensión y proyección social

Dirección de biblioteca central

Dirección general de administración

Dirección de centros de la producción y servicios

Dirección de personal

Dirección de obras Infraestructura

Oficina de control institucional

Obs:

*Evalué la conformidad en el rango (0:Muy Inconforme, 1:Inconforme, 2:Conforme, 3:Satisfecho )

Page 21: Evaluación PEI-UNHEVAL 2007-2011

UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

21 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

DIRECCION

Indicador 2007 2008 2009 2010 2011

1. Proyectos (*) solicitados por su unidad

Cantidad de Proyectos Solicitados

Cantidad de proyectos Aprobados

Cantidad de proyectos Ejecutados

(*) hace referencia a los Proyectos/programas/talleres/trabajos propuestos y que han sido emitidos a las unidades correspondientes

Obs:

2.Indique la capacidad de atención en los años correspondientes: Número total de solicitudes X 100% Número total de atenciones

Número de personas que laboran en el área

Numero de capacitaciones realizadas

Número de Personal Capacitado

3.¿Cuenta con los recursos económicos y físico para ejecutar el cumplimiento eficiente de los objetivos del área? (*)

Si No

4.¿Cuenta con personal Capacitado y eficiente en el cumplimiento de sus labores? (*) Si No

5.¿Especifique los documentos de gestión internos del área que cuenta? (*) Marque con un Aspa (-)indique solo si no cuenta con los documentos que Hace referencia

Documentos Internos Posee

(*) Actualizado

(-) ¿A que se debe?

(-)

Plan operativo Si No Si No

Plan Estratégico Si No Si No

Manual de Procedimiento Si No Si No

Sistema de Indicadores Si No Si No

Manual de Calidad Si No Si No

Reglamento Interno Si No Si No

MOF Si No Si No

ROF Si No Si No

… Si No Si No

… Si No Si No

Si No Si No

6.¿Existe una infraestructura y ambiente adecuado para el desarrollo de las funciones, especifique que aspectos debería mejorarse?

7.¿Indique de qué manera su área contribuye al desarrollo de la Universidad?

8.¿Qué información emite a las autoridades para la toma de decisiones y con qué frecuencia?

Tipo de Informe Frecuencia

Page 22: Evaluación PEI-UNHEVAL 2007-2011

UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

22 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

11.Especifique los Planes/programas/talleres/ ejecutados y en ejecución y que resultados se han obtenido en los últimos 05 años

Planes/programas/proyectos % Cump Resultados

12.¿Qué necesidades aún no se han cubierto en cuanto al objetivo general del área?

9.Especifique las unidades con las que se relaciona, señale si está conforme con su desempeño y que aspectos deberían mejorar

Unidades Administrativas/académicas/.. Conforme Que deberían mejorar

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

10.¿Qué mejoras y aspectos requiere hacer en su unidad para el cumplimiento eficiente y oportuno de sus objetivos?

Page 23: Evaluación PEI-UNHEVAL 2007-2011

UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

23 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

PROGRAMA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS Evalué

Educación Superior

Formación Profesional y docencia Universitaria

Contar con una plana docente de alto nivel académico que contribuya a la formación de profesionales competitivos, líder en su especialidad, generador de conocimiento y transparencia tecnológica, con valores corporativos y comprometidos con el desarrollo integral de la sociedad

Garantizar y optimizar la educación universitaria, para mejorar enseñanza en las diferentes facultades

Garantizar el acceso a la universidad de los postulantes, a través un proceso de admisión eficiente

Actualizar y evaluar permanentemente los currículos integrales para pregrado, de acuerdo al perfil académico profesional, considerando la producción de conocimiento y la integración social, como ejes estratégicos de formación profesional

Lograr docentes que cumplan con los requisitos del proceso de acreditación y mejoramiento continuo en la universidad

Investigación

Promover la Generación de conocimiento con énfasis en la Investigación científica, tecnológica y humanística como eje fundamental del desarrollo de la universidad orientado a resolver los problemas prioritarios de la sociedad

Desarrollo de estudios, investigación y estadísticos por áreas del conocimiento

Implementar e impulsar a nivel de estudiantes de post grado políticas de investigación desarrollo de proyectos de investigación multidisciplinario, científico, humanístico, y tecnológicos orientados a la solución de la problemática educativa, social y económica de la región y del país

Establecer programas permanentes de capacitación en investigación, para los docentes

Promover la publicación y proteger la propiedad intelectual de las investigaciones realizadas en la universidad

Extensión Y proyección Social

establecer canales de interrelación entre la universidad, estado, empresa e instituciones sociales, hacia un desarrollo integral y sostenible

Desarrollar actividades de integración social, en función al desarrollo local y regional

Establecer programas de desarrollo sostenible, que impliquen la interacción entre la universidad y la sociedad

Fortalecer la relación de la universidad con instituciones públicas y privadas a nivel local, regional, nacional e internacional

Lograr que a través de la dirección de extensión universitaria y proyección social con participación de los estudiantes realicen actividades académicas vinculadas con la sociedad

Infraestructura y Equipamiento Racionalizar la infraestructura universitaria en función al plan estratégico de la universidad

Asistencia a Educandos

Mejorar y Garantizar el Bienestar de la comunidad universitaria

Mejoramiento y ampliación de los servicios de bienestar, en las áreas de salud, asistencia social, alimentación deporte y recreación

Administración Universitaria

desarrollar una cultura organizacional de excelencia, liderazgo institucional a nivel regional, basado en principios y valores, que permita una gestión optima, participativa y de alta calidad

Lograr que las actividades, personal docente y administrativo estén capacitados en gestión

Lograr que la universidad ingrese a un proceso permanente de mejora continua de la calidad

Optimización de los procesos administrativos de acuerdo a un plan de mejoramiento continuo de la calidad

Lograr la actualización e implementación de documentos de gestión para el logro de los objetivos de la institución

Evalué los objetivos trazados en el PEI 2007-2011 de la UNHEVAL en nivel de cumplimiento (1:Ignorado; 2:Bajo; 3:Parcialmente aceptable; 4:Efectivo)

Page 24: Evaluación PEI-UNHEVAL 2007-2011

UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

24 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Cuadro N° 12. Cuadro de la evolución del presupuesto y la ejecución del gasto en el periodo 2007-2011

Compromiso  Devengado  Girado  Compromiso  Devengado  Girado  Compromiso  Devengado  Girado  Compromiso  Devengado  Girado  Compromiso  Devengado  Girado 

TOTAL 57,955,949,043 71,317,595,794 58,209,477,354 58,079,188,860 57,252,385,976  81.4 70,795,190,711 90,786,498,185 71,656,606,668 71,521,640,677 71,164,956,939  78.8 72,355,497,884 97,169,638,067 79,900,569,354 79,576,183,467 79,183,471,575  81.9 81,857,278,697 106,415,361,114 88,404,998,000 88,231,232,966 88,000,623,483  82.9 81,857,278,697 106,415,361,114 88,404,998,000 88,231,232,966 88,000,623,483  82.9

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 40,954,397,383 46,030,920,370 39,740,188,817 39,650,171,181 39,487,134,293  86.1 48,204,512,196 54,558,064,111 45,560,822,031 45,508,087,892 45,291,680,242  83.4 47,402,194,703 54,751,738,425 49,113,653,620 48,980,596,278 48,831,606,051  89.5 58,953,779,648 63,601,413,166 54,368,843,976 54,221,815,112 54,116,044,111  85.3 58,953,779,648 63,601,413,166 54,368,843,976 54,221,815,112 54,116,044,111  85.3

Sector 10: EDUCACION 4,407,482,546 5,372,948,950 4,441,973,025 4,423,869,471 4,410,391,253  82.3 5,290,085,151 6,292,013,845 4,955,507,262 4,943,342,035 4,926,371,518  78.6 5,374,976,114 6,748,715,230 5,519,859,093 5,503,370,445 5,481,494,772  81.5 6,258,992,897 7,184,973,737 5,780,275,923 5,776,072,192 5,747,556,514  80.4 6,258,992,897 7,184,973,737 5,780,275,923 5,776,072,192 5,747,556,514  80.4

Pliego 525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 28,897,041 31,195,178 29,111,994 29,073,824 28,972,830  93.2 35,154,462 39,303,203 33,467,217 33,460,429 33,428,819  85.1 33,816,390 41,048,243 37,756,111 37,586,127 37,535,739  91.6 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850  92.1 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850  92.1

Unidad Ejecutora 001-103: UNIVERSIDAD

NACIONAL HERMILIO VALDIZAN28,897,041 31,195,178 29,111,994 29,073,824 28,972,830  93.2 35,154,462 39,303,203 33,467,217 33,460,429 33,428,819  85.1 33,816,390 41,048,243 37,756,111 37,586,127 37,535,739  91.6 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850  92.1 44,520,796 49,075,897 41,108,085 40,061,892 39,670,628  81.6

8,147,542 9,069,975 5,148,965 4,315,023 4,064,776  47.6

TOTAL 88,460,589,913 111,058,768,063 79,957,666,344 77,830,702,538 76,642,693,511  70.1

5-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,917,522 15,131,002 13,906,565 13,906,565 13,904,585   91.9 16,365,000 17,011,800 16,976,771 16,976,771 16,953,398   99.8 18,471,724 20,722,255 19,529,941 19,529,938 19,499,532   94.2 21,357,000 20,450,117 20,112,800 20,112,800 20,111,856   98.4 23,748,554 24,760,662 23,810,683 23,806,633 23,755,534   96.1

5-2: OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,638,476 2,638,476 2,619,238 2,619,238 2,619,238   99.3 2,692,000 2,692,000 2,590,760 2,590,760 2,590,760   96.2

5-3: BIENES Y SERVICIOS 7,409,998 8,071,952 7,870,169 7,862,355 7,860,374   97.4 7,690,000 10,213,382 8,966,879 8,960,211 8,956,185   87.7 8,720,878 9,799,767 9,789,323 9,789,323 9,773,074   99.9 4,857,700 9,637,984 9,039,274 9,039,274 9,034,107   93.8 9,360,700 11,834,778 9,142,360 8,934,159 8,853,723   75.5

5-4: OTROS GASTOS CORRIENTES 2,049,480 2,136,364 1,971,348 1,970,992 1,967,276   92.3 2,054,000 2,233,364 2,080,447 2,080,327 2,076,204   93.1

6-5: INVERSIONES 2,381,565 2,463,710 2,122,581 2,092,581 1,999,265   84.9 5,653,462 6,096,493 2,050,877 2,050,877 2,050,790   33.6

5-22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES 2,746,000 2,809,660 2,739,476 2,739,476 2,739,476   97.5 4,053,300 2,775,020 2,757,512 2,757,163 2,757,163   99.4 2,730,000 2,757,600 2,499,246 2,499,246 2,490,784   90.6

6-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 3,373,788 7,160,949 5,169,699 4,999,717 4,995,985   69.8 2,750,333 4,216,177 2,200,494 2,200,494 2,193,727   52.2 8,147,542 9,069,975 5,148,965 4,315,023 4,064,776   47.6

6-7: OTROS GASTOS DE CAPITAL 500,000 753,674 622,093 622,093 622,093   82.5 700,000 1,056,164 801,483 801,483 801,483   75.9 504,000 555,612 527,673 527,673 527,672   95.0 534,000 1,522,994 1,459,198 1,459,198 1,458,998   95.8 534,000 652,882 506,831 506,831 505,812   77.6

1: RECURSOS ORDINARIOS 2,090,000 2,090,000 2,089,967 2,059,967 1,966,651   98.6 5,421,016 5,421,016 2,044,527 2,044,527 2,044,440   37.7 2,621,000 5,997,926 5,038,959 4,868,978 4,868,744   81.2 2,121,000 2,851,327 1,617,283 1,617,283 1,610,516   56.7 7,698,000 7,698,000 4,067,889 3,313,156 3,106,148   43.0

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 230,000 230,000 9,284 9,284 9,284   4.0 150,000 150,000 6,350 6,350 6,350   4.2 670,398 490,320 30,769 30,769 27,270   6.3 606,000 612,000 458,515 458,515 458,515   74.9 420,000 556,991 410,826 337,816 307,227   60.7

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 1,928 0 0 0   0.0 0 294,600 0 0 0   0.0 0 390,529 99,971 99,971 99,971   25.6 0 500,753 102,820 102,820 102,820   20.5 0 539,100 460,012 453,813 453,813   84.2

5: RECURSOS DETERMINADOS 61,565 141,782 23,330 23,330 23,330   16.5 82,446 230,877 0 0 0   0.0 82,390 282,174 0 0 0   0.0 23,333 252,097 21,876 21,876 21,876   8.7 29,542 275,884 210,239 210,239 197,589   76.2

Genérica de

Gasto

Fuente de

Financiamie

nto

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

2011

PIA PIM

Ejecución

Avance % 

2010

PIA PIM

Ejecución

Avance % 

2009

PIA PIM

EjecuciónAvance

Avance

2007 2008

PIA PIM

Ejecución

Avance % PIA PIM

Ejecución

Compromiso  Devengado  Girado  Compromiso  Devengado  Girado  Compromiso  Devengado  Girado  Compromiso  Devengado  Girado  Compromiso  Devengado  Girado 

TOTAL 57,955,949,043 71,317,595,794 58,209,477,354 58,079,188,860 57,252,385,976  81.4 70,795,190,711 90,786,498,185 71,656,606,668 71,521,640,677 71,164,956,939  78.8 72,355,497,884 97,169,638,067 79,900,569,354 79,576,183,467 79,183,471,575  81.9 81,857,278,697 106,415,361,114 88,404,998,000 88,231,232,966 88,000,623,483  82.9 81,857,278,697 106,415,361,114 88,404,998,000 88,231,232,966 88,000,623,483  82.9

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 40,954,397,383 46,030,920,370 39,740,188,817 39,650,171,181 39,487,134,293  86.1 48,204,512,196 54,558,064,111 45,560,822,031 45,508,087,892 45,291,680,242  83.4 47,402,194,703 54,751,738,425 49,113,653,620 48,980,596,278 48,831,606,051  89.5 58,953,779,648 63,601,413,166 54,368,843,976 54,221,815,112 54,116,044,111  85.3 58,953,779,648 63,601,413,166 54,368,843,976 54,221,815,112 54,116,044,111  85.3

Sector 10: EDUCACION 4,407,482,546 5,372,948,950 4,441,973,025 4,423,869,471 4,410,391,253  82.3 5,290,085,151 6,292,013,845 4,955,507,262 4,943,342,035 4,926,371,518  78.6 5,374,976,114 6,748,715,230 5,519,859,093 5,503,370,445 5,481,494,772  81.5 6,258,992,897 7,184,973,737 5,780,275,923 5,776,072,192 5,747,556,514  80.4 6,258,992,897 7,184,973,737 5,780,275,923 5,776,072,192 5,747,556,514  80.4

Pliego 525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 28,897,041 31,195,178 29,111,994 29,073,824 28,972,830  93.2 35,154,462 39,303,203 33,467,217 33,460,429 33,428,819  85.1 33,816,390 41,048,243 37,756,111 37,586,127 37,535,739  91.6 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850  92.1 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850  92.1

Unidad Ejecutora 001-103: UNIVERSIDAD

NACIONAL HERMILIO VALDIZAN28,897,041 31,195,178 29,111,994 29,073,824 28,972,830  93.2 35,154,462 39,303,203 33,467,217 33,460,429 33,428,819  85.1 33,816,390 41,048,243 37,756,111 37,586,127 37,535,739  91.6 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850  92.1 44,520,796 49,075,897 41,108,085 40,061,892 39,670,628  81.6

8,147,542 9,069,975 5,148,965 4,315,023 4,064,776  47.6

TOTAL 88,460,589,913 111,058,768,063 79,957,666,344 77,830,702,538 76,642,693,511  70.1

5-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,917,522 15,131,002 13,906,565 13,906,565 13,904,585   91.9 16,365,000 17,011,800 16,976,771 16,976,771 16,953,398   99.8 18,471,724 20,722,255 19,529,941 19,529,938 19,499,532   94.2 21,357,000 20,450,117 20,112,800 20,112,800 20,111,856   98.4 23,748,554 24,760,662 23,810,683 23,806,633 23,755,534   96.1

5-2: OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,638,476 2,638,476 2,619,238 2,619,238 2,619,238   99.3 2,692,000 2,692,000 2,590,760 2,590,760 2,590,760   96.2

5-3: BIENES Y SERVICIOS 7,409,998 8,071,952 7,870,169 7,862,355 7,860,374   97.4 7,690,000 10,213,382 8,966,879 8,960,211 8,956,185   87.7 8,720,878 9,799,767 9,789,323 9,789,323 9,773,074   99.9 4,857,700 9,637,984 9,039,274 9,039,274 9,034,107   93.8 9,360,700 11,834,778 9,142,360 8,934,159 8,853,723   75.5

5-4: OTROS GASTOS CORRIENTES 2,049,480 2,136,364 1,971,348 1,970,992 1,967,276   92.3 2,054,000 2,233,364 2,080,447 2,080,327 2,076,204   93.1

6-5: INVERSIONES 2,381,565 2,463,710 2,122,581 2,092,581 1,999,265   84.9 5,653,462 6,096,493 2,050,877 2,050,877 2,050,790   33.6

5-22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES 2,746,000 2,809,660 2,739,476 2,739,476 2,739,476   97.5 4,053,300 2,775,020 2,757,512 2,757,163 2,757,163   99.4 2,730,000 2,757,600 2,499,246 2,499,246 2,490,784   90.6

6-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 3,373,788 7,160,949 5,169,699 4,999,717 4,995,985   69.8 2,750,333 4,216,177 2,200,494 2,200,494 2,193,727   52.2 8,147,542 9,069,975 5,148,965 4,315,023 4,064,776   47.6

6-7: OTROS GASTOS DE CAPITAL 500,000 753,674 622,093 622,093 622,093   82.5 700,000 1,056,164 801,483 801,483 801,483   75.9 504,000 555,612 527,673 527,673 527,672   95.0 534,000 1,522,994 1,459,198 1,459,198 1,458,998   95.8 534,000 652,882 506,831 506,831 505,812   77.6

1: RECURSOS ORDINARIOS 2,090,000 2,090,000 2,089,967 2,059,967 1,966,651   98.6 5,421,016 5,421,016 2,044,527 2,044,527 2,044,440   37.7 2,621,000 5,997,926 5,038,959 4,868,978 4,868,744   81.2 2,121,000 2,851,327 1,617,283 1,617,283 1,610,516   56.7 7,698,000 7,698,000 4,067,889 3,313,156 3,106,148   43.0

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 230,000 230,000 9,284 9,284 9,284   4.0 150,000 150,000 6,350 6,350 6,350   4.2 670,398 490,320 30,769 30,769 27,270   6.3 606,000 612,000 458,515 458,515 458,515   74.9 420,000 556,991 410,826 337,816 307,227   60.7

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 1,928 0 0 0   0.0 0 294,600 0 0 0   0.0 0 390,529 99,971 99,971 99,971   25.6 0 500,753 102,820 102,820 102,820   20.5 0 539,100 460,012 453,813 453,813   84.2

5: RECURSOS DETERMINADOS 61,565 141,782 23,330 23,330 23,330   16.5 82,446 230,877 0 0 0   0.0 82,390 282,174 0 0 0   0.0 23,333 252,097 21,876 21,876 21,876   8.7 29,542 275,884 210,239 210,239 197,589   76.2

Genérica de

Gasto

Fuente de

Financiamie

nto

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

2011

PIA PIM

Ejecución

Avance % 

2010

PIA PIM

Ejecución

Avance % 

2009

PIA PIM

EjecuciónAvance

Avance

2007 2008

PIA PIM

Ejecución

Avance % PIA PIM

Ejecución

Compromiso  Devengado  Girado  Compromiso  Devengado  Girado  Compromiso  Devengado  Girado  Compromiso  Devengado  Girado  Compromiso  Devengado  Girado 

TOTAL 57,955,949,043 71,317,595,794 58,209,477,354 58,079,188,860 57,252,385,976  81.4 70,795,190,711 90,786,498,185 71,656,606,668 71,521,640,677 71,164,956,939  78.8 72,355,497,884 97,169,638,067 79,900,569,354 79,576,183,467 79,183,471,575  81.9 81,857,278,697 106,415,361,114 88,404,998,000 88,231,232,966 88,000,623,483  82.9 81,857,278,697 106,415,361,114 88,404,998,000 88,231,232,966 88,000,623,483  82.9

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 40,954,397,383 46,030,920,370 39,740,188,817 39,650,171,181 39,487,134,293  86.1 48,204,512,196 54,558,064,111 45,560,822,031 45,508,087,892 45,291,680,242  83.4 47,402,194,703 54,751,738,425 49,113,653,620 48,980,596,278 48,831,606,051  89.5 58,953,779,648 63,601,413,166 54,368,843,976 54,221,815,112 54,116,044,111  85.3 58,953,779,648 63,601,413,166 54,368,843,976 54,221,815,112 54,116,044,111  85.3

Sector 10: EDUCACION 4,407,482,546 5,372,948,950 4,441,973,025 4,423,869,471 4,410,391,253  82.3 5,290,085,151 6,292,013,845 4,955,507,262 4,943,342,035 4,926,371,518  78.6 5,374,976,114 6,748,715,230 5,519,859,093 5,503,370,445 5,481,494,772  81.5 6,258,992,897 7,184,973,737 5,780,275,923 5,776,072,192 5,747,556,514  80.4 6,258,992,897 7,184,973,737 5,780,275,923 5,776,072,192 5,747,556,514  80.4

Pliego 525: U.N. HERMILIO VALDIZAN 28,897,041 31,195,178 29,111,994 29,073,824 28,972,830  93.2 35,154,462 39,303,203 33,467,217 33,460,429 33,428,819  85.1 33,816,390 41,048,243 37,756,111 37,586,127 37,535,739  91.6 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850  92.1 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850  92.1

Unidad Ejecutora 001-103: UNIVERSIDAD

NACIONAL HERMILIO VALDIZAN28,897,041 31,195,178 29,111,994 29,073,824 28,972,830  93.2 35,154,462 39,303,203 33,467,217 33,460,429 33,428,819  85.1 33,816,390 41,048,243 37,756,111 37,586,127 37,535,739  91.6 33,552,333 38,602,292 35,569,277 35,568,928 35,555,850  92.1 44,520,796 49,075,897 41,108,085 40,061,892 39,670,628  81.6

8,147,542 9,069,975 5,148,965 4,315,023 4,064,776  47.6

TOTAL 88,460,589,913 111,058,768,063 79,957,666,344 77,830,702,538 76,642,693,511  70.1

5-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,917,522 15,131,002 13,906,565 13,906,565 13,904,585   91.9 16,365,000 17,011,800 16,976,771 16,976,771 16,953,398   99.8 18,471,724 20,722,255 19,529,941 19,529,938 19,499,532   94.2 21,357,000 20,450,117 20,112,800 20,112,800 20,111,856   98.4 23,748,554 24,760,662 23,810,683 23,806,633 23,755,534   96.1

5-2: OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,638,476 2,638,476 2,619,238 2,619,238 2,619,238   99.3 2,692,000 2,692,000 2,590,760 2,590,760 2,590,760   96.2

5-3: BIENES Y SERVICIOS 7,409,998 8,071,952 7,870,169 7,862,355 7,860,374   97.4 7,690,000 10,213,382 8,966,879 8,960,211 8,956,185   87.7 8,720,878 9,799,767 9,789,323 9,789,323 9,773,074   99.9 4,857,700 9,637,984 9,039,274 9,039,274 9,034,107   93.8 9,360,700 11,834,778 9,142,360 8,934,159 8,853,723   75.5

5-4: OTROS GASTOS CORRIENTES 2,049,480 2,136,364 1,971,348 1,970,992 1,967,276   92.3 2,054,000 2,233,364 2,080,447 2,080,327 2,076,204   93.1

6-5: INVERSIONES 2,381,565 2,463,710 2,122,581 2,092,581 1,999,265   84.9 5,653,462 6,096,493 2,050,877 2,050,877 2,050,790   33.6

5-22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES 2,746,000 2,809,660 2,739,476 2,739,476 2,739,476   97.5 4,053,300 2,775,020 2,757,512 2,757,163 2,757,163   99.4 2,730,000 2,757,600 2,499,246 2,499,246 2,490,784   90.6

6-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 3,373,788 7,160,949 5,169,699 4,999,717 4,995,985   69.8 2,750,333 4,216,177 2,200,494 2,200,494 2,193,727   52.2 8,147,542 9,069,975 5,148,965 4,315,023 4,064,776   47.6

6-7: OTROS GASTOS DE CAPITAL 500,000 753,674 622,093 622,093 622,093   82.5 700,000 1,056,164 801,483 801,483 801,483   75.9 504,000 555,612 527,673 527,673 527,672   95.0 534,000 1,522,994 1,459,198 1,459,198 1,458,998   95.8 534,000 652,882 506,831 506,831 505,812   77.6

1: RECURSOS ORDINARIOS 2,090,000 2,090,000 2,089,967 2,059,967 1,966,651   98.6 5,421,016 5,421,016 2,044,527 2,044,527 2,044,440   37.7 2,621,000 5,997,926 5,038,959 4,868,978 4,868,744   81.2 2,121,000 2,851,327 1,617,283 1,617,283 1,610,516   56.7 7,698,000 7,698,000 4,067,889 3,313,156 3,106,148   43.0

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 230,000 230,000 9,284 9,284 9,284   4.0 150,000 150,000 6,350 6,350 6,350   4.2 670,398 490,320 30,769 30,769 27,270   6.3 606,000 612,000 458,515 458,515 458,515   74.9 420,000 556,991 410,826 337,816 307,227   60.7

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 1,928 0 0 0   0.0 0 294,600 0 0 0   0.0 0 390,529 99,971 99,971 99,971   25.6 0 500,753 102,820 102,820 102,820   20.5 0 539,100 460,012 453,813 453,813   84.2

5: RECURSOS DETERMINADOS 61,565 141,782 23,330 23,330 23,330   16.5 82,446 230,877 0 0 0   0.0 82,390 282,174 0 0 0   0.0 23,333 252,097 21,876 21,876 21,876   8.7 29,542 275,884 210,239 210,239 197,589   76.2

Genérica de

Gasto

Fuente de

Financiamie

nto

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

2011

PIA PIM

Ejecución

Avance % 

2010

PIA PIM

Ejecución

Avance % 

2009

PIA PIM

EjecuciónAvance

Avance

2007 2008

PIA PIM

Ejecución

Avance % PIA PIM

Ejecución

Page 25: Evaluación PEI-UNHEVAL 2007-2011

UNHEVAL EVALUACIÓN DEL PEI 2007 - 2011

25 Dirección Central de Planificación y Presupuesto

Figura N° 03: Implementación del laboratorio de control de procesos industriales y

máquinas de control numérico asistido por computadora para la investigación

científica

Figura N° 04: construcción clínica universitaria

Figura N° 05: implementación de aula virtual y laboratorios de computo de la

facultad de ingeniería industrial y sistema

Figura N° 06: construcción del pabellón de laboratorios de la facultad de medicina

veterinaria y zootecnia