manual sig

MANUAL DEL SISTEMA DE

GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 1 de 43

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi /Estratégicos/Direccionamiento Estratégico

Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

SSIISSTTEEMMAA DDEE GGEESSTTIIÓÓNN

IINNTTEEGGRRAALL

DDEE CCOORRNNAARREE

SSIISSTTEEMMAA DDEE GGEESSTTIIÓÓNN

IINNTTEEGGRRAALL

DDEE CCOORRNNAARREE

Elaborado Por: Grupo Proceso Direccionamiento Estratégico

Fecha de Elaboración: Julio 25 de 2011

Revisó: Teresa Rueda Bedoya

Cargo: Coordinadora SGI

Fecha: Julio 29 de 2011

Aprobó: Javier Parra Bedoya

Cargo: Representante de la Dirección

Fecha: Agosto 01 de 2011


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 2 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

Hoja de Control de Actualizaciones del Documento

VERSION FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

1 Feb 14 de 2008 1. Se integra en este manual el alcance del SGI bajo las Normas NTC-ISO 9001:2000; NTC-GP1000:2004; MECI 1000:2005; NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001:2007.

2. Se ajusta la Misión y la Visión 3. Se cambia la estructura de la descripción anterior por requisito de la Norma a

las etapas del PHVA, retomando los requisitos de las Normas mencionadas en sus elementos comunes.

2 Ago 15 de 2008 1. Se actualiza el estándar normativo de la NTC/ISO 9001:2008

3 Ago 04 de 2009 1. Se realizan algunos ajustes en la formulación de los objetivos de gestión 2. Se actualiza la referencia normativa NTCGP1000:2009 3. Se hace referencia al acceso a la documentación a través de la página web del SGI

4 Ago 13 2010 1. Se modifica la Política de Gestión integral y sus objetivos incorporando el objetivo 12, el cual hace referencia al componente del estímulo y reconocimiento a la Autogestión y el buen desempeño socio ambiental de los diferentes sectores.

2. Se incluyen las disposiciones generales relativas al programa PROGRESA relacionando su documentación específica a través del M-DE-01 Manual calidad PROGRESA" y su "Plan de calidad, C-DE-01".

3. Se amplía en el numeral 8 "Enfoque al cliente" que mediante el P-DE-06 "Gestión enfocada al Cliente", se establecen los lineamientos que permitan atender y superar las necesidades y expectativas de los Clientes y grupos de interés de la Corporación.

4. Se incluye en el numeral 9 "Gestión documental" la relevancia de la documentación del SGI como parte de la estrategia para mantener la memoria institucional

5. En términos generales se realizan ajustes en el orden y estructura del manual conforme con las etapas del PHVA.


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 3 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO ........................................................................................................................ 4 2. ALCANCE ...................................................................................................................... 4 3. REFERENCIAS NORMATIVAS ..................................................................................... 5 4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ...................................................................................... 5 5. MARCO GENERAL DE LA CORPORACIÓN ................................................................ 5

5.1 ANTECEDENTES .............................................................................................. 5 5.2 LA JURISDICCIÓN ............................................................................................ 7 5.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ............................................................. 8 5.4 LÍNEAS DE TRABAJO ..................................................................................... 11 5.5 EXCLUSIONES ................................................................................................ 12

6. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ....................................... 15 6.1 NIVELES DE PLANIFICACIÓN ............................................................................. 15 6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ............................................................... 18 6.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ............................................................................................... 23

7. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ........................................... 24 7.1 COMPROMISOS DE LA DIRECCIÓN ................................................................... 24 7. 2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD .................................................................. 25 7.3 COMUNICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS ........................................ 26

8. ENFOQUE AL CLIENTE ............................................................................................ 27 8.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO 28

9. GESTIÓN DOCUMENTAL .......................................................................................... 31 9.1 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS .................................................................... 32 9.2 CONTROL DE LOS REGISTROS ......................................................................... 32

10. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ............................................................................... 33 10.1 TALENTO HUMANO ........................................................................................... 33 10.2 RECURSOS FISICOS ......................................................................................... 34 10.3 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ......................................................... 34 10.4 AMBIENTE DE TRABAJO ................................................................................... 35

11. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ................................................................................. 35 11.1 CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO .............................................. 35 11.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ....... 35 11.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD .................................................................. 36 11.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE ................................................................................ 36

12. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .................. 37 13. CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL Y OCUPACIONAL................................... 37 14. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ......................................... 37 15. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ........................................................................... 38

15.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .......................................................................... 38 15.2 MEJORA.............................................................................................................. 40

16. ANEXOS ................................................................................................................... 43


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 4 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

1. OBJETO

Describir el Sistema de Gestión Integral de CORNARE en sus componentes:

Para el caso del Sistema de Calidad del CENSA, adicional a las disposiciones generales de este Manual, se aplicará el Manual de calidad específico con base en la Norma ISO/IEC 17025:2005.

2. ALCANCE

Aplica a los servicios de gestión ambiental en: planificación, educación, asesoria, gestión de la información, gestión por proyectos, trámites para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, control y seguimiento análisis de aguas (Centro de Servicios de Análisis de Aguas) y el “Programa de Liderazgo Ambiental Regional para la Empresa Sostenible (PROGRESA).

En las sedes corporativas ubicadas así:

Sede Principal: Municipio El Santuario

Regional Valle de San Nicolás: Municipio Rionegro

Regional Porce Nus: Municipio Alejandría

Regional Páramo: Municipio Sonsón

Regional Aguas: Municipio Guatapé

Regional Bosques: Municipio San Luis

Tecnoparque “Los Olivos”: municipio El Santuario

Estación de Paso “La Montañita”: Municipio Rionegro.


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 5 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

Los siguientes documentos, contienen disposiciones que, a través de referencia, constituyen lo establecido en el presente Manual del Sistema de Gestión Integral. NTC-ISO9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. NTCGP1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. MECI1000:2005. Modelo Estándar de Control Interno NTC-ISO14001:2004. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con guía para su aplicación. NTC-OHSAS18001:2007. Sistemas de Gestión de la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional: Requisitos. ISO/IEC17025:2005. Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y calibración.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para el propósito de este Manual, son aplicables los términos y definiciones contenidas en las referencias normativas y en los demás manuales, procedimientos e instructivas.

5. MARCO GENERAL DE LA CORPORACIÓN

5.1 ANTECEDENTES

CORNARE surge como resultado de una reunión pionera en los años 70, entre un grupo de dirigentes del oriente Antioqueño, con el fin de estudiar y proponer soluciones a los impactos de tres grandes macroproyectos en el Oriente Antioqueño: las centrales hidroeléctricas, la autopista Medellín Bogotá y el Aeropuerto José María Córdova. A partir de esta se trazaron metas que condujeron a la sanción de la ley 56 de 1981 sobre regalías por generación eléctrica y la ley 60 de 1983 con la que CORNARE adquirió su expresión jurídica como ente supramunicipal con tres objetivos básicos: Promover el desarrollo regional Electrificación rural Protección de los recursos naturales


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 6 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

Desde su fundación la Corporación se ha dedicado a integrar la comunidad en los procesos de reconocimiento regional y gestión para el desarrollo. Durante sus años de existencia, la institución ha recorrido diferentes etapas hasta hoy, constituyéndose como un ente sólido, con carácter propio para ejercer su competencia como Entidad ambiental regional hacia la aplicación de políticas ambientales. En su primera fase logró la consolidación institucional de amplio reconocimiento como organización para el desarrollo regional, lo que la fortaleció como líder en el

proceso de planificación participativa que produjo el documento “El Oriente

Antioqueño hacia el siglo XXI, protocolo para el Desarrollo Regional” y la organización administrativa que permitió la ubicación de Direcciones Regionales para atender directamente los asuntos subregionales. En la actualidad se cuenta con cinco de ellas en los municipios de Rionegro, Guatapé, San Luis, Sonsón y Alejandría, las cuales está recibiendo importante apoyo que permitirá fortalecerlas de cara a las nuevas funciones y responsabilidades. Con la ley 99 de 1993 se genera la transformación para dotar al Estado de los instrumentos de control y regulación ambiental necesarios, dentro del respeto por los principios de concertación y participación en el modelo de Desarrollo Humano Sostenible y enfatizando en la potenciación de acciones que conduzcan a satisfacer las demandas sociales, siempre en la búsqueda de consolidar el oriente como una región Desarrollada y Más limpia. A partir de 1995 y mediante la implementación de sus distintos mecanismos e instrumentos la Corporación ha logrado incrementar los niveles de participación social desde todos los sectores en la gestión ambiental y fortalecer la vinculación de diferentes actores en este propósito, en el fundamento real de la responsabilidad compartida como única vía a la consolidación de una cultura ambiental regional. Igualmente y en cumplimiento de la ley 99 de 1993, ha participado con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento ambiental, a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten, de donde se han establecido instrumentos como los planes de ordenamiento de las subregiones, el plan de Gestión Ambiental Regional, los Acuerdos Ambientales, y convenios de actuación ambiental de diferente índole, con diversos actores. A la fecha ha logrado aplicar y poner en acción mecanismos e instrumentos idóneos, que permiten mantener una línea de acción concreta, brindando


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 7 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

continuidad a los programas que a lo largo de la historia corporativa han marcado diferencias sustanciales en beneficio de la región, pero igualmente y gracias a un diagnóstico elaborado para el estado de cada uno de los recursos naturales renovables, humanos y económicos se han diseñado propuestas con un norte claro que apuntan a la solución y prevención de la problemáticas ambientales y a la elevación de las condiciones de vida de los pobladores de esta región. A su vez y con el fin de lograr el fortalecimiento institucional, se ha implementado el Sistema de Gestión Integral, el cual le ha permitido consolidar un que hacer mas eficiente, eficaz y efectivo, mediante procesos organizados y articulados, para un mejor flujo de información para la toma de decisiones, redundando en el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los usuarios y grupos de interés, la prevención de la contaminación y la optimización de las condiciones de seguridad y salud ocupacional.

5.2 LA JURISDICCIÓN

La jurisdicción de CORNARE está ubicada en el Oriente del Departamento de Antioquia, conformada por 26 municipios con un área aproximada de 827.600 hectáreas correspondiente al 13% del Departamento de Antioquia y el 0.7% de Colombia.

La jurisdicción está distribuida en cinco subregiones así:

Valles de San Nicolás: El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente. Bosques: Cocorná, San Francisco, San Luis y Puerto Triunfo; Aguas: El Peñol, Granada, Guatapé,

San Carlos y San Rafael; Porce Nus: Alejandría, Concepción, San Roque y Santo Domingo; Páramo: Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón.


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 8 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

5.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

5.3.1 Misión Trabajar por el desarrollo humano sostenible del Oriente Antioqueño, mediante actuaciones transparentes, eficaces, eficientes y efectivas, a través de la gestión de la información y el conocimiento, la administración, control y seguimiento de la oferta y la demanda de los recursos naturales renovables, la educación ambiental, la planificación, la asesoría y la gestión por proyectos dirigidos a la comunidad, de manera concertada, participativa y con soporte en una gestión integral, para el mejoramiento de la calidad de vida y el equilibrio ecológico de la Región.

5.3.2 Visión Al 2020 CORNARE será reconocida en el SINA a nivel regional, departamental y nacional, por el liderazgo y su gestión socio ambiental en pro de la apropiación colectiva del territorio, el uso sostenible de los recursos naturales renovables, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Oriente Antioqueño y de una región participativa y equitativa.

5.3.3 Política del Sistema de Gestión Integral La Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare –CORNARE-, ente corporativo de carácter público, encargado de administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables en los 26 municipios del oriente Antioqueño, se compromete a:

Fundamentar su Gestión en actuaciones oportunas y transparentes, en cumplimiento de los requisitos legales, dentro de un contexto de competitividad regional, con equidad y participación social de todos los sectores, para la sostenibilidad ambiental.

Adelantar una gestión integral que articule sistemáticamente todos sus procesos con un enfoque hacia la gestión del riesgo y el autocontrol, para la mejora continua de la eficacia, eficiencia y el impacto de su gestión, en cumplimiento de los requisitos de calidad, ambientales y ocupacionales, para la satisfacción de los clientes y demás partes interesadas y contribuir al logro de los fines esenciales del Estado.

Fortalecer la gestión del talento humano para el cumplimiento de las competencias de los funcionarios y/o particulares que ejercen funciones


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 9 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

públicas y su compromiso y participación activa en los procesos, para el mejoramiento del desempeño de la entidad.

Promover en todas sus actividades, el uso racional de los recursos naturales, la prevención y mitigación de los impactos ambientales y situaciones potenciales de emergencias, mediante la implementación de buenas prácticas para la prevención de la contaminación.

Proteger y mantener el bienestar físico, mental y social de los funcionarios para la prevención, el control y minimización de los factores de riesgo existentes en cada una de las áreas de trabajo.

5.3.4 Objetivos de Gestión Integral

Objetivo 1

Mejorar la oportunidad en los procesos Misionales

Objetivo 2

Mantener los niveles de eficiencia alcanzados por la Corporación

Objetivo 3

Mejorar los niveles de eficacia en los procesos de la Corporación

Objetivo 4

Fortalecer el impacto de la gestión de la Corporación en el cumplimiento de su misión

Objetivo 5

Incrementar la satisfacción de los clientes para generar confianza y consolidar legitimidad de la gestión Corporativa.

Objetivo 6

Fortalecer la competencia e idoneidad de los servidores públicos a través de una gestión integral del talento humano para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, de conformidad con los fines esenciales del Estado.


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 10 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

Objetivo 7

Controlar eficazmente los riesgos asociados a los procesos, para el logro de los objetivos y metas

Objetivo 8 Fortalecer las relaciones interinstitucionales, bajo el principio de coordinación, cooperación y articulación, que beneficien a la Corporación y la Región y optimizar los recursos disponibles.

Objetivo 9

Fortalecer la participación social en instancias locales y regionales bajo el principio de transparencia para garantizar el control social y la consolidación de una cultura ambiental regional.

Objetivo 10

Fortalecer los controles asociados a los factores de riesgo identificados en los lugares de trabajo, que puedan afectar la seguridad y la salud de los funcionarios y contratistas.

Objetivo 11

Fortalecer la cultura y el autocontrol de funcionarios y contratistas, para la mitigación de los impactos ambientales de las actividades y mejorar el desempeño ambiental corporativo.

Objetivo 12

Estimular y reconocer la Autogestión y el buen desempeño socio ambiental de los sectores productivo, de servicios, administraciones municipales, educativo y grupos organizados de la jurisdicción, orientado a un aprovechamiento eficiente de los recursos naturales, en el marco del desarrollo sostenible para la región. Los objetivos de gestión están correlacionados con los objetivos estratégicos de la Corporación planteados en el Plan de Acción Corporativo vigente, según está

establecido en el anexo “Correlación Objetivos Estratégicos vs. de Gestión”.


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 11 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

5.4 LÍNEAS DE TRABAJO

Las líneas de trabajo de la Corporación se enmarcan en la función de administrar los recursos naturales renovables, el medio ambiente, y propender por su desarrollo sostenible que les define la Ley 99 de 1993 y que está descrita así: “TITULO VI” DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES Artículo 23.- Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”.

Para el desarrollo de esa función CORNARE ha establecido los siguientes procesos misionales: 5.4.1 Planificación Ambiental A través del cual se formulan los planes, políticas, lineamientos, metodologías e indicadores para el adecuado ordenamiento e intervención del territorio, vinculando participativa y concertadamente a la comunidad; dando respuesta a sus potencialidades, a la solución de conflictos ambientales y a los requerimientos de ley. 5.4.2 Educación Ambiental Su propósito es promover en las comunidades del oriente Antioqueño una cultura reflejada en actitudes y valores de interacción con el ambiente, mediante la ejecución de acciones educativas ambientales dirigidas a los diferentes grupos poblacionales, para el mejoramiento de las condiciones socio-ambientales de la región. 5.4.3 Asesoría

Busca transferir conocimientos, habilidades y destrezas a través de la asistencia técnica y la capacitación para satisfacer las necesidades técnicas en materia ambiental de los funcionarios de la Corporación, además de los clientes y/o partes interesadas locales, regionales, departamentales, nacionales e internacionales.


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 12 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

5.4.4 Gestión por Proyectos A través del cual se desarrollan las líneas estratégicas del Plan de Acción Corporativo mediante la planeación, evaluación, ejecución y seguimiento de los proyectos y programas ambientales asegurando una adecuada inversión, para el cumplimiento de la misión corporativa. 5.4.5 Gestión de la Información Ambiental Se orienta a diseñar, estructurar y consolidar el Sistema de Información Ambiental de la Corporación, articulado al SINA (Sistema Nacional Ambiental), que permita disponer homologada y oportunamente la información ambiental, que contribuya al conocimiento de la Región, la planificación, el ordenamiento y la toma de decisiones para la sostenibilidad ambiental 5.4.6 Trámites para el Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales

Renovables Busca atender con oportunidad y calidad técnico-jurídica los trámites relacionados con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables (licencias ambientales, concesiones, permisos, registros y certificaciones entre otros), con el fin de dar cabal cumplimiento a las funciones de ejercer la autoridad ambiental en la jurisdicción. 5.4.7 Control y Seguimiento Ambiental Tiene por objeto verificar el cumplimiento de las exigencias hechas a los usuarios y contenidas en los actos administrativos expedidos por CORNARE, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) o los Entes Territoriales, relacionados con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y atender las quejas por las posibles afectaciones generadas sobre estos recursos.

5.5 EXCLUSIONES

Para los procesos misionales se tienen las siguientes exclusiones en los requisitos de la NTC-ISO9001:2008 y de la NTCGP1000:2009

7.3 Diseño y desarrollo: De acuerdo al articulo 30 de la Ley 99 de 1993, las

Corporaciones Autónomas Regionales tiene por objeto la Ejecución de Políticas, Planes, Programas y Proyectos sobre medio ambiente y recursos

naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes, conforme a las regulaciones, pautas y


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 13 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En consecuencia no forma parte del objeto de las Corporaciones el Diseño de nuevos servicios diferentes a los que le establece la ley.

La exclusión se justifica para cada proceso así:

PROCESO FUNDAMENTO

LEGAL JUSTIFICACIÓN

Asesoría Art.31 Ley 99 numeral 24

En asesoría se transfiere tecnología, pero no se diseña esta tecnología. Los temas en los que se brinda asesoría ya están establecidos desde la ley y desde el conocimiento científico que lo

sustenta (numeral 5.4 del P-AS-01). La selección y preparación de los temas impartidos en el proceso de asesoría, son parte de la planificación del servicio (actividad 7 numeral 6.2 “Cuadro descriptivo”).

Planificación

Ambiental

Art.31 Ley 99 numeral 1

La corporación ejecuta las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción: La

orientación de estas políticas, planes y programas en el orden regional, corresponde a la planificación de la prestación del servicio (requisito 7.1 ISO 9001:2008) y al control de la prestación del servicio (requisitos 7.5.1 de ISO 9001:2008) en el proceso “Planificación ambiental”.

Gestión por

Proyectos

Art.31 Ley 99 numeral 6 y 7

Lo que hace la Corporación en este proceso es evaluar, viabilizar y definir los recursos técnicos para la ejecución de los proyectos presentados a ella. Los requisitos de evaluación y viabilización están preestablecidos en el proceso, siguiendo las directrices del Gobierno. En los casos de proyectos de cooperación los requisitos están dados por las entidades cooperantes.

Gestión de la

Información

Ambiental


Compete a la Corporación “implantar y operar”, el sistema de información ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con

las directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Control y

Seguimiento

Ambiental

Art.31 Ley 99 numeral 12,14 y 17

La ley 99 y sus decretos reglamentarios establecen la competencia y procedimientos a aplicar en estos procesos.

Trámites para

el Uso y

Aprovechami

ento de los

Recursos

Naturales

Renovables


La ley 99 y sus decretos reglamentarios establecen la competencia y procedimientos a aplicar en estos procesos.

Educación

Ambiental


En Educación Ambiental se asesora a las entidades territoriales para que ellas misma formulen los programas de educación ambiental

formal y se ejecutan programas de educación ambiental no formal

conforme a las directrices de la Política Nacional. Los temas y los programas en los que se brinda educación ambiental ya están establecidos desde la Política Nacional Ambiental y desde la Política


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 14 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

PROCESO FUNDAMENTO

LEGAL JUSTIFICACIÓN

de Educación Ambiental. La selección y preparación de los temas impartidos en el proceso de educación ambiental, son parte de la planificación del servicio (actividad 7 numeral 6.2 “Cuadro descriptivo”)

7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del

Servicio, los productos que ofrece la Corporación dentro de sus procesos misionales se pueden inspeccionar en sus resultados, mediante actividades de seguimiento y medición, determinando la conformidad o no conformidad respecto a sus especificaciones. Por lo tanto, no es necesaria la validación previa de los procesos de producción y de prestación del servicio para:

PROCESO PRODUCTO(S) MECANISMOS DE VERIFICACIÓN

Planificación Ambiental Planes, políticas y lineamientos Revisión por equipo de expertos antes de su aprobación por la instancia directiva correspondiente.

Gestión por Proyectos Proyectos viabilizados Evaluación por los profesionales asignados en la Corporación, antes de su ingreso y aprobación.

Gestión de la Información

Información ambiental Verificación de la calidad de las bases de datos, por muestreo.

Trámites para el Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables

Acto administrativo Revisión de informes técnicos y de los actos administrativos proyectados, por parte del jefe inmediato.

Control y Seguimiento Acto administrativo Revisión de informes técnicos y de los actos administrativos proyectados, por parte del jefe inmediato.

Si requieren validación periódica para los procesos misionales de Educación Ambiental y de Asesoría y del programa PROGRESA, debido a que existe un componente de los mismos que no puede ser verificado antes de la prestación del servicio y que tiene que ver con la competencia del facilitador, el asesor y el grupo evaluador respectivamente. Los lineamientos establecidos para esta validación se definen en el numeral 11.2 de este manual.

Para el proceso “Gestión Servicios de Medición y Análisis Ambientales” se aplicarán las metodologías de validación de los métodos de análisis definidas, de acuerdo a los parámetros analizados en los respectivos protocolos de análisis. .


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 15 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

6. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

6.1 NIVELES DE PLANIFICACIÓN

CORNARE ha establecido tres niveles para la Planificación de su sistema de gestión Integral: Planificación estratégica, planificación operacional y planificación para los cambios al Sistema.

6.1.1 Planificación estratégica

El P-DE-01 “Direccionamiento Estratégico Corporativo”, describe las disposiciones para que la Dirección defina la plataforma estratégica, a través del

Plan Estratégico Corporativo, herramienta básica, que permite guiar la Entidad de acuerdo con su Misión, Visión, Política y objetivos de Gestión, de manera eficiente, eficaz y efectiva.

6.1.2 Planificación operacional Incluye la estructuración del Sistema de Gestión Integral para el cumplimiento de los requisitos generales de las referencias normativas, tal como se explica a continuación:

REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE

GESTIÓN INTEGRAL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO

Modelo de Operación por procesos. Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión Integral y su aplicación a través de la organización.

Se han identificado en el mapa de procesos.

Fichas de caracterización de procesos. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.

Se ha elaborado una Matriz de Interacciones de los procesos (numeral 6.2.5.1)

Definir las especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir con las actividades de los procesos, controlando las acciones que requiere la operación de la Corporación. Establecer los métodos para realizar las tareas, la asignación de responsabilidad y autoridad en la ejecución de las actividades. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse que tanto la operación como el control de

Se han documentado los procedimientos que se referencian en el presente Manual y en los cuales se identifican los criterios y métodos de control de cada uno de los procesos.


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 16 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.



estos procesos sean eficaces

Identificar los Aspectos ambientales e impactos ambientales significativos de las actividades, productos o servicios. Identificar los peligros y riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional

Se ha documentado e implementado la metodología para la identificación, valoración y control de los Aspectos e impactos ambientales y peligros y riesgos ocupacionales.

Controles: Definir el conjunto de acciones o mecanismos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de los procesos, requeridos para el logro de los objetivos de la Corporación.

Identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados Determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con los peligros identificados.

En cada procedimiento se ha incluido un ítem donde se identifican los controles aplicables al mismo. Se ha implementado el procedimiento de “Gestión del riesgo”, donde se evalúa si existe control sobre el riesgo o sobre sus causas. Se tienen procedimientos documentados para asegurar que los procesos de prestación del servicio o lugares de trabajo en donde se han identificado aspectos ambientales significativos o peligros ocupacionales sean planificados y ejecutados bajo condiciones controladas.

Políticas de operación: Establecer las guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la Corporación; definiendo los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, los planes, los programas, proyectos y políticas de administración del riesgo previamente definidos por la entidad.

En cada procedimiento se ha incluido un ítem donde se identifican las políticas de operación aplicables al mismo.

Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos y cumplimiento de los Programas

Anualmente, la Dirección planeará en el Plan de Mejoramiento que surja de la revisión por la Dirección, los recursos necesarios para el Sistema de Gestión Integral. También se identifican estos recursos como resultado de las acciones correctivas y preventivas. En cuanto a la información, las necesidades de la misma han sido determinadas en la estructuración del proceso de gestión de la información.

Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.

Además de las disposiciones contenidas en cada uno de los procesos, se han estructurado los procedimientos de “Acciones correctivas y preventivas”, “Auditorias Internas” y de “Revisión por la dirección”, que de manera integral posibilitan un adecuado seguimiento, medición y análisis de los procesos.

Identificar y diseñar con la participación de los funcionarios los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad ocurrencia o que generen un impacto considerable en la satisfacción de las necesidades y expectativas de calidad de los clientes, en las materias y funciones que competen a la Entidad

Se ha elaborado e implementado el procedimiento de Gestión de Riesgos.

Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos relacionados con sus

Se han establecido las disposiciones para la identificación, actualización, difusión y evaluación


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 17 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.



procesos, aspectos ambientales y peligros ocupacionales.

de los requisitos legales aplicables a las actividades de la Corporación.

El presente Manual describe la manera como CORNARE garantiza el cumplimiento de tales requisitos.

6.1.2.1 Planificación de la realización del producto Estas actividades se encuentran definidas en los respectivos procedimientos de

“Planificación Ambiental”, “Educación Ambiental”, “Asesoría”, “Gestión por

Proyectos”, “Gestión de la Información Ambiental”, “Trámites para el Uso y

Aprovechamiento de los Recursos Naturales” y “Control y Seguimiento

Ambiental”.

Los registros necesarios para evidenciar la conformidad del Sistema de Gestión se relacionan en cada procedimiento.

6.1.3 Planificación para el cambio Podrán generarse cambios a la estructura del Sistema de Gestión Integral por alguna de las siguientes razones:

Norma de referencia

Requisitos legales y reglamentarios

Estructura organizacional

Procesos o actividades

Sedes (ubicaciones) geográficas

Cada vez que se identifiquen, se deben aplicar las disposiciones del I-DE-06

“Planificación de los Cambios al Sistema de Gestión Integral”, del cual se debe derivar un plan de trabajo, que describa las actividades, responsables, medios y plazos para asegurar que este mantiene su integridad durante y después del cambio. La Planificación para el cambio podrá incluir asuntos relativos a la Planificación estratégica y la Planificación Operacional (nuevos criterios de control del proceso, por ejemplo).


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 18 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

El modelo de operación por procesos en los cuales se soporta la operación de la Entidad a través de su interacción, interdependencia e interrelación, permiten una ejecución eficiente y el cumplimiento de sus objetivos. Se compone de los macro procesos:

Estratégico

Apoyo

Misional

Evaluación de la Gestión

6.2.1 Direccionamiento estratégico (1) Comprende la Planeación Estratégica Corporativa, la Gestión Interinstitucional, la Gestión de la Participación, la Gestión del Riesgo y la Comunicación Pública.

6.2.2 Misionales (7) Proporcionan los resultados previstos por la Corporación en cumplimiento de su razón de ser; ellos son: Asesoría, Planificación Ambiental, Gestión por Proyectos, Gestión de la Información Ambiental, Educación Ambiental, Trámites para el Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control y Seguimiento Ambiental.


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 19 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

6.2.3 Apoyo (9)

Proveen los recursos necesarios para la ejecución de los demás procesos: Gestión Talento Humano, Gestión Documental, Administración de Bienes y Servicios, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión de Recursos Físicos e Informáticos, Gestión de Servicios de Medición y Análisis Ambiental, Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y Administración del SGI.

6.2.4 Evaluación de la Gestión (1) A través del cual se evalúa el desempeño del SGI (eficiencia, eficacia e impacto), por medio de la evaluación de la satisfacción de los clientes, la evaluación independiente, Seguimiento y medición de los procesos, Revisión por la Dirección y planes de mejoramiento.

El P-DE-01 “Direccionamiento Estratégico” establece el marco de referencia de orden estratégico para orientar la Corporación hacia el cumplimiento de su Misión, el alcance de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, principios, normas constitucionales y legales bajo los parámetros de calidad, eficiencia, eficacia e impacto, requeridos por la comunidad y las demás partes interesadas. Los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de estos macro procesos son eficaces, se encuentran descritos en los respectivos procedimientos de cada uno de los procesos que los conforman. A través de las disposiciones relativas a la Planificación del Sistema de Gestión Integral descritas en este Manual, se asegura la implementación de las acciones necesarias para su mantenimiento y mejoramiento continuo y el logro de los objetivos planificados.

Finalmente, se ha implementado el Procedimiento P-DE-02 “Gestión del Riesgo”, que incluye las disposiciones para la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos que puedan afectar tanto el logro de los objetivos (MECI1000) como la satisfacción de los usuarios (NTCGP1000).

A manera de resumen, se presentan las “Fichas de Descripción” para cada uno de los procesos identificados dentro del Sistema de Gestión Integral, los cuales incluyen:

Objeto: Describe el propósito para el cual existe el proceso dentro del Sistema de gestión Integral.


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 20 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

Responsable1: Funcionario con la autoridad para tomar decisiones de nivel

directivo y estratégico respecto al proceso, ejercer control de la eficacia del mismo y de la observancia de los principios y valores en su ejecución y responder ante la Dirección General por su estado.

Líder: Funcionario que coordina y orienta las acciones del proceso en procura del logro de sus objetivos.

Proveedores: Pueden ser entidades externas u otros procesos de la entidad que suministran las entradas necesarias para su planificación, control, evaluación y mejora.

Entradas: Información, insumos o materiales consumibles requeridos.

Actividades: Secuencia ordenada de acciones para obtener las salidas del proceso a través de la transformación de las entradas. Sigue la lógica del ciclo de gestión PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar).

Salidas: Información, productos físicos o servicios que entrega el proceso.

Clientes: Pueden ser entidades externas u otros procesos del Sistema de Gestión Integral que reciben las salidas del proceso.

Recursos: Identificación de los recursos humanos, de infraestructura y las condiciones de ambiente de trabajo necesarias para su ejecución.

Seguimiento y Medición: Referencia a los indicadores de gestión u otros mecanismos utilizados por la Corporación para asegurarse de que los procesos cumplen con los requisitos establecidos y entregan los productos esperados.

Requisitos Legales Aplicables: Referencia a las normas legales que deben cumplirse en la gestión del proceso. Estos requisitos están compilados y descritos en el documento titulado Normograma.

Requisitos de las Normas Técnicas aplicables (ISO9001, NTCGP1000, MECI1000, ISO14001, OHSAS18001).

Los procedimientos donde están definidos los criterios y métodos de operación

y control.

6.2.5 Interrelación de los Procesos La NTCGP1000:2009 establece que se debe determinar “la secuencia e interacción de los procesos.” Y el MECI1000:2005 establece que se deben identificar los flujos de información interna requeridos en su operación. Para dar

cumplimiento a estos requerimientos, se ha elaborado la tabla de “Interrelación

de Procesos”, donde se muestran los flujos de información de entrada y salida de los procesos, basada en las fichas de caracterización de los mismos. La siguiente tabla muestra esta interrelación.

1 En los términos de la NTCGP1000:2009, responsabilidad es el “derecho natural u otorgado a un individuo

en función de su competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.”


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 21 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

PROCESO

CLIENTE

PROCESO

PROVEEDOR

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

MISIONALES

APOYO

EVALUACIÓN DE LA

GESTIÓN

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

Direccionamiento Estratégico; Plan Estratégico corporativo ; Modelo de operación por procesos, estructura organizacional; Política de Gestión del riesgo, Matrices de riesgos de los procesos; Código de Buen Gobierno, Código de ética; Estrategias e instrumentos de comunicación interna y externa; Mecanismos de participación comunitaria establecidos; Lineamientos y reglamentación para la gestión ambiental en la jurisdicción.

Direccionamiento Estratégico; Plan Estratégico corporativo ; Modelo de operación por procesos, estructura organizacional; Política de Gestión del riesgo, Matrices de riesgos de los procesos; Código de Buen Gobierno, Código de ética; Estrategias e instrumentos de comunicación interna y externa Asignación de recursos; Acuerdo del Consejo Directivo aprobando el presupuesto de ingresos y gastos;

Direccionamiento Estratégico; Plan Estratégico corporativo ; Modelo de operación por procesos, estructura organizacional; Política de Gestión del riesgo, Matrices de riesgos de los procesos; Código de Buen Gobierno, Código de ética; Estrategias e instrumentos de comunicación interna y externa; Política de Gestión del riesgo, Matrices de riesgos de los procesos Plan de mejoramiento institucional

MISIONALES

Plan de Acción de cada proceso; Información sobre el desempeño;

Ver interrelación en 6.2.5.1

Necesidades de recursos; Planes de acción por proceso

Planes de mejoramiento de los procesos (acciones correctivas, preventivas y de mejora); indicadores de desempeño.

APOYO

Necesidades de Recursos humanos, físicos y de ambiente de trabajo; Proyecciones financieras de ingresos y gastos para la elaboración del presupuesto; Planes de Acción por proceso.

Recursos humanos, financieros, físicos y de ambiente de trabajo necesarios para la prestación del servicio; Documentos vigentes;

Planes de mejoramiento de los procesos (acciones correctivas, preventivas y de mejora); indicadores de desempeño.

EVALUACIÓN DE LA

GESTIÓN

Resultados de los Planes de mejoramiento; Resultados de la medición, análisis y mejora del desempeño de los procesos; Informe del resultado de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno; Retroalimentación del cliente; Informe para la Revisión por la Dirección

Informe de resultados de Auditorias Internas; Resultados de la medición, análisis y mejora del desempeño de los procesos.

Informe de resultados de Auditorias Internas; Resultados de la medición, análisis y mejora del desempeño de los procesos.


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 22 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

6.2.5.1 La siguiente tabla muestra la relación entre los procesos misionales

PROCESO

CLIENTE

PROCESO

PROVEEDOR

PLANIFICACIÓN

AMBIENTAL ASESORÍA

EDUCACIÓN

AMBIENTAL

GESTIÓN

POR

PROYECTOS

TRÁMITES PARA EL

USO Y

APROVECHAMINETO

DE LOS RECURSOS

NATURALES

CONTROL Y

SEGUIMIENT

O AMBIENTAL

GESTIÓN DE

LA

INFORMACIÓN

AMBIENTAL

PLANIFICACIÓN

AMBIENTAL

Planes Políticas

Lineamientos Términos de Referencia

Metodologías

Planes Políticas


Metodologías

Planes Políticas


Metodologías

Planes Políticas


Metodologías

Planes Políticas


Metodologías

Base de datos Planificación F-

PA-01 Planes

Políticas Lineamientos Términos de Referencia

Metodologías

ASESORÍA

Informes asesoría

--- Informes asesoria

Informes de asesoria Proyectos formulados

Base datos Asesorias F-AS-01

EDUCACIÓN

AMBIENTAL

Informes de los resultados del seguimiento a la ejecución de los planes, programas, proyectos y actividades de educación ambiental

--- ---

Proyectos formulados

--- ---

Base datos acciones educativo ambientales F-EA-02

GESTIÓN POR

PROYECTOS Información sobre el avance,

ejecución e impacto de los

proyectos

Información sobre el avance,


proyectos



proyectos



proyectos

Información sobre el avance, ejecución e

impacto de los proyectos



proyectos

Base de datos Información

sobre el avance,


proyectos

TRÁMITES PARA EL

USO Y

APROVECHAMINETO

DE LOS RECURSOS

NATURALES

--- --- --- Proyectos formulados

---

Información sobre el trámite y los recursos naturales

Bases de datos de los diferentes componentes

CONTROL Y

SEGUIMIENTO

AMBIENTAL

Reporte de control y seguimiento al componente ambiental de los POT

--- --- Proyectos formulados

Información sobre el estado de cumplimiento de los permisos ambientales y afectaciones a los recursos naturales

---

Bases de datos de los diferentes componentes

GESTIÓN DE LA

INFORMACIÓN

AMBIENTAL

Base de datos de los recursos naturales;

Lineamientos y requisitos para

captura y procesamiento

de la información ambiental,

incluyendo los requisitos para contratistas que

suministran información Corporación

Base de datos de los

recursos naturales;

Lineamientos y requisitos

para captura y procesamient

o de la información ambiental,

incluyendo los requisitos

para contratistas

que suministran información Corporación


recursos naturales;





para contratistas



recursos naturales;





para contratistas


Base de datos de los recursos naturales;

Lineamientos y requisitos para captura y procesamiento de la información ambiental,

incluyendo los requisitos para contratistas que


Base de datos de los recursos

naturales; Lineamientos y requisitos para

captura y procesamiento

de la información ambiental,

incluyendo los requisitos para

contratistas que


---


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 23 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

6.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Los programas, objetivos y metas definidos, están enmarcados directamente en el logro de la Política de Gestión y se definen con base en los resultados de la planificación de los aspectos ambientales y peligros ocupacionales considerando:

Resultados de la evaluación de requisitos legales y otros requisitos

La identificación y valoración de Aspectos e impactos ambientales

La identificación y valoración de peligros y riesgos ocupacionales

Necesidades financieras, operacionales y comerciales de la organización.

La opinión de partes interesadas.

La evaluación del desempeño de la gestión en medio ambiente y salud ocupacional.

El análisis del contexto actual, a nivel regional, nacional o mundial, de la gestión ambiental

En cada programa de gestión la Corporación define:

La designación clara de responsabilidades para asegurar el logro de los objetivos y metas.

El dimensionamiento de los medios, recursos y plazos disponibles y necesarios para su logro.

El seguimiento de la eficacia en la ejecución de las actividades y el logro de los objetivos y metas a través de indicadores. Su consolidación se registra en el

F-SG-59 “Programas de Gestión Ambiental” y de Seguridad y Salud

Ocupacional.

6.3.1 Aspectos Ambientales y Peligros de Seguridad y Salud ocupacional La identificación de aspectos ambientales se realiza por parte del Comité de

Gestión, aplicando la metodología descrita en el I-SG-02 “Instructivo para

Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales”, para lo cual se tienen en cuenta los procesos, productos o servicios actuales. Durante la identificación de los aspectos ambientales, se consideran las condiciones de operación normal, anormal, y de emergencia, de las actividades que se desarrollan en la Corporación, evaluando para cada una de ellas su significancia legal, ambiental y de las partes interesadas, a partir de lo cual se establece su respectiva prioridad y se definen los programas de gestión y


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 24 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

controles operacionales necesarios para garantizar el cumplimiento y mejora de las condiciones ambientales. La consolidación de los datos y el resultado del análisis de los mismos se

consignan en el F-SG-21 “Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos e

Impactos Ambientales”. La identificación de los peligros y riesgos ocupacionales en los diferentes lugares de trabajo asociados con el alcance del sistema se realiza por parte de la Unidad de Desarrollo humano con la participación de los funcionarios de las diferentes

regionales, aplicando la metodología descrita en el instructivo I-SG-15

“Instructivo Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo Ocupacional”, Durante la identificación de los peligros ocupacionales, se consideran las condiciones rutinarias y no rutinarias, valorando para cada una de ellas el nivel de aceptabilidad del los riesgos, a partir de lo cual se establece su respectiva prioridad y se definen los programas de gestión y controles operacionales necesarios para garantizar el cumplimiento y mejora de las condiciones de salud y seguridad. La consolidación de los datos y el resultado del análisis de los peligros

ocupacionales se consignan en el F-SG-69 “Matriz de Identificación de Peligros

y Valoración de Riesgos Ocupacionales”. Los peligros y aspectos ambientales significativos prioritarios considerados en

condiciones de emergencia son documentados a través del I-SG-12 “Instructivo

para la Identificación y Valoración de Peligros Asociados con Emergencias”, y su control preventivo, pasivo y activo hace parte del Plan de Emergencias Corporativo.

7. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

7.1 COMPROMISOS DE LA DIRECCIÓN

La Dirección General de CORNARE declara su compromiso para el desarrollo e implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión Integral y evidencia este compromiso a través de las siguientes acciones:

Definición de la plataforma estratégica a través del Plan Estratégico Corporativo que incluye la Misión, la Visión, política y objetivos de gestión, estrategias,


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 25 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

programas y proyectos que incorporan las orientaciones administrativas y las políticas de actuación de CORNARE.

Definición de la plataforma axiológica que incluye el Código de Ética y el Código de Buen Gobierno.

Las revisiones del Sistema de Gestión Integral, como se describe en el numeral 15.2.2 del presente manual.

Asegurando la disponibilidad de recursos para la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión Integral

Comunicando a sus funcionarios y contratistas la plataforma estratégica, axiológica, política y los objetivos de gestión, las responsabilidades y autoridades para con el Sistema de Gestión Integral y la importancia de satisfacer los requisitos de calidad del cliente, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios. Estos flujos de comunicación interna están descritos en la

“Matriz de Comunicaciones”.

7. 2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Es función de la Dirección General por intermedio del Representante de la Dirección, el Coordinador del Sistema de Gestión Integral y los líderes de proceso, implementar mecanismos de Control en los procesos y procedimientos para garantizar la adecuada protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros y el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales. Así mismo propiciar los espacios y los recursos necesarios que posibiliten la adecuada implementación del Sistema de Gestión Integral en la Corporación. Tendiente a su mantenimiento y mejora, se conformó mediante Resolución motivada la estructura del Sistema de Gestión Integral de la Corporación Autónoma Regional Rionegro – Nare CORNARE, en el cual se establecen los respectivos niveles de responsabilidad y autoridad, las cuales se ilustran en el siguiente esquema:


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 26 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

En el anexo “Matriz de Responsabilidad, Autoridad y Competencia” se definen las responsabilidades y autoridades definidas para los cargos críticos del SGI.

7.3 COMUNICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS

Se ha establecido el procedimiento P-DE-03 “Comunicación Pública”, mediante el cual se establecen las estrategias que permitan la relación de la Corporación con sus grupos de interés internos y externos, garantizando con ello el flujo continuo de la información de manera transparente, oportuna y confiable para proyectar la imagen institucional y retroalimentar los procesos del Sistema de Gestión Integral. Se difunden los diferentes programas de gestión ambiental, derivados de los aspectos ambientales significativos, sus objetivos y metas, se promueve el compromiso frente a la prevención de la contaminación, el impacto ambiental de las actividades y el mejoramiento del desempeño ambiental. Adicionalmente, se establece la matriz de comunicaciones inherente al plan de


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 27 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

emergencias corporativo, la cual describe la información a transmitir, los canales, medios y responsables en las diferentes etapas del plan de emergencias.

En lo referente a los Trámites ambientales, se cuenta con la “Guía del Usuario

para los Trámites Ambientales ante CORNARE”, en la que se especifican los requisitos para la atención de las solicitudes presentadas.

Dentro del proceso “Direccionamiento Estratégico” se ha establecido el

procedimiento “Gestión de la Participación” P-DE-04, con el propósito de promover la participación de la comunidad, conforme con los diferentes mecanismos consagrados en la normatividad bajo el principio de transparencia, garantizando el acceso a la información y facilitando el control social. Así mismo el

P-DE-05 “Gestión Interinstitucional”, busca propiciar con otras entidades, bajo el principio de coordinación, cooperación y articulación, el desarrollo de relaciones que beneficien a la Corporación y la región y que permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles.

8. ENFOQUE AL CLIENTE

A través de la Subdirección de Servicio al cliente se definen las Políticas y Normas del Servicio necesarias para la atención de los Clientes de la Corporación de tal manera que se pueda dar respuesta a los requerimientos establecidos por la ley y a las necesidades de la comunidad y demás partes interesadas. A través del P-DE-06 “Gestión enfocada al Cliente”, se establecen los lineamientos que permitan atender y superar las necesidades y expectativas de los Clientes y grupos de interés de la Corporación. Adicionalmente se cuenta con el Procedimiento P-EV-06 “Evaluación de la Satisfacción del Cliente Externo”, a través del cual se evalúa la percepción presente y futura de los clientes y sus necesidades reales y potenciales. Así mismo se ha establecido el instrumento para la medición de la satisfacción de la ciudadanía y las partes interesadas, que permita medir sus expectativas y percepción frente a la Entidad, como insumo para el levantamiento de los indicadores de impacto. Se identifican como clientes de la Corporación, a la comunidad, grupos organizados, Juntas de Acción Comunal, ONG´s, asociaciones, que habitan y laboran en el territorio de la jurisdicción y a las empresas que tienen instalaciones productivas en ese territorio

2. Otras entidades reciben información producida por

2 Esta identificación de los clientes se basa en:


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 28 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

la Corporación (Gobierno Nacional, SINA, organismos de Control), se consideran como “Partes Interesadas”. La información que se envía a estos organismos está descrita en la F-DE-05 “Matriz Rendición de Cuentas”.

8.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO

8.1.1 Requisitos Legales

Desde el proceso de Gestión jurídica, y a través de la aplicación del I-GJ-07

“Identificación y Actualización de Requisitos legales”, se garantiza la adecuada identificación de los Requisitos Legales y Otros Requisitos aplicables.

Como resultado de su aplicación, se actualiza el F-GJ-05 “Normograma

Corporativo”, que compila todas las normas de carácter constitucional, legal, reglamentario y de autorregulación (leyes, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones) de carácter interno y externo, aplicables a cada uno de los procesos, aspectos ambientales y peligros ocupacionales corporativos (Generales

o específicos); igualmente se actualiza la Matriz F-GJ-13 “Estado de Licencias y

Permisos Ambientales”, en la cual se hace un seguimiento permanente al estado y cumplimiento de las licencias y permisos que son exigibles a la Corporación, en función de sus actividades. La Corporación opera en conformidad con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, además del Ministerio de Protección Social y otras entidades competentes. De manera genérica, a continuación se muestra el marco de referencia que desde la Ley 99 de 1993 se le da a cada uno de los servicios de la Corporación: SERVICIO FUNCIÓN LEGAL (LEY 99 DE 1993, artículo 31)

Planificación Ambiental

“Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como los del orden

El artículo 79 de la Constitución, que establece el derecho de “todas las personas a gozar de un

ambiente sano”.

La función asignada a la Corporación en la Ley 99 de 1993 de propender por el desarrollo sostenible

del medio ambiente y los recursos naturales.

La Sentencia de la Corte Constitucional T574/96 que establece que “Se debe comprender como

propósito fundamental del desarrollo sostenible, el mantener la productividad de los sistemas

naturales y el satisfacer las necesidades esenciales de la población, en especial de los sectores menos

favorecidos. El Desarrollo Sostenible es un proceso para mejorar las condiciones económicas,

sociales y mantener los recursos naturales y la diversidad”.


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 29 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

SERVICIO FUNCIÓN LEGAL (LEY 99 DE 1993, artículo 31)

regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción”;

“Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medio ambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental -SINA- en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales”;

“Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta con las decisiones que se adopten;

Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales”;

Educación Ambiental

“Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional”;

Asesoría

“Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del Sistema Nacional Ambiental -SINA- y prestar asistencia técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”.

“Asesorar a los departamentos, distritos y municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales”;

Gestión por Proyectos

“Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas”;

“Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y vinculados al Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables”;

Gestión de la Información Ambiental

“Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las directrices trazadas por Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”;

Trámites para el uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales

“Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva“;


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 30 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

SERVICIO FUNCIÓN LEGAL (LEY 99 DE 1993, artículo 31)

Control y Seguimiento Ambiental

“Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos”;

“Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables”;

“Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados”.

8.1.2 Requisitos de los Clientes Los requerimientos de los clientes se enmarcan en la normatividad que regula la actividad de la Corporación; a través de la ejecución de los diferentes procesos, se busca que estas actuaciones definidas por ley se presten en atención a su satisfacción. El Director General, con el apoyo del Comité de Gestión Integral, es el responsable de asegurar que los requisitos de los clientes se cumplan, acorde a los mecanismos de medición y seguimiento a la satisfacción de los clientes establecidos. Se enfatiza, sin embargo, que cualquier actuación de la Corporación respecto a las necesidades de sus clientes, se basa en la estricta observancia de los requisitos legales aplicables a las funciones definidas.

8.1.3 Otros Requisitos de la Organización

Como se indicó en la interacción de los procesos, desde el “Direccionamiento

Estratégico” se generan políticas, planes, programas y lineamientos que pueden establecer requisitos adicionales a los procesos misionales.

8.1.4 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio Desde cada proceso se determina la competencia de CORNARE para atender las solicitudes de prestación del servicio presentadas por los clientes, definidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios. En consecuencia de esa revisión


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 31 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

se inician las actividades propias de cada proceso o se comunica por escrito al solicitante de la no competencia de la entidad respecto al requerimiento recibido.

9. GESTIÓN DOCUMENTAL

El presente Manual se ha documentado con el propósito de describir el alcance del Sistema de Gestión Integral de CORNARE. Hace referencia a sus procedimientos, Instructivos, así como a los programas, objetivos, metas y controles operacionales. A través de este manual y demás documentación del Sistema de Gestión Integral, CORNARE busca que esta sea el soporte y guía a quien la usa, para garantizar que las actividades se ejecutan orientadas a lograr la satisfacción de los clientes y demás requisitos, siendo fundamental además como parte de la estrategia para mantener la memoria institucional.

La descripción de cada uno de estos documentos y la forma como se debe

elaborar y codificar, están descritos en el I-SG-01 “Instructivo para elaborar los

Documentos del SGI”. La implementación adecuada de este instructivo asegura la homogeneidad y presentación de todos los documentos del Sistema de Gestión Integral. CORNARE establece, implementa y mantiene los procedimientos requeridos dentro de su Sistema de Gestión Integral, según se relaciona a continuación:

P-SG-01 Control de Documentos y Registros.

P-EV-03 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.

P-EV-02 Auditorias Internas al Sistema de Gestión Integral.

P-EV-04 Control del Servicio No Conforme.

P-EV-07 Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión.

I-GJ-07 Identificación y Actualización de Requisitos legales.

P-SG-10 Procedimiento Administrativo de Emergencias

I-SG-02 Identificación de Aspectos e impactos ambientales

I-SG-15 Instructivo Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo Ocupacional

P-GH-04 Capacitación y Formación

P-DE-03 Procedimiento Comunicación Publica

P-EV-01 Evaluación de la Gestión

Se han establecido además otros procedimientos necesarios para hacer una eficaz planificación, operación y control de los procesos, según se referencia en


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 32 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

los diferentes apartados del presente Manual. Tales procedimientos pueden referenciar instructivos de alcance específico y los formatos para el registro de la información necesaria para dar evidencia del cumplimiento de las actividades.

Para el caso del Centro de Servicios de Análisis de Aguas de CORNARE “CENSA” dentro del proceso “Gestión de Servicios de Medición y Análisis Ambientales” se ha elaborado el M-MA-01 “Manual de Calidad”, para dar cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración”. Para el caso del programa PROGRESA, enmarcado en el proceso Direccionamiento estratégico, se ha elaborado el M-DE-03 “Manual calidad” y su “Plan de calidad C-DE-01.

9.1 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Las etapas y responsabilidades para la elaboración, revisión, aprobación y cambios de los documentos del Sistema de Gestión Integral se encuentran descritas en el P-SG-01 “Control de Documentos y Registros”.

A través del proceso “Gestión Documental”, CORNARE ha identificado e implementado, disposiciones legales aplicables sobre el control de los documentos, tales como la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo).

9.2 CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros del Sistema de Gestión Integral son una herramienta básica para preservar la información relevante respecto al desempeño de los procesos y programas de la Corporación, para tomar decisiones de mejoramiento a partir del

análisis de esa información. Por esta razón ha dispuesto para su manejo la F-SG-

14 “Control de Registros”, la cual define las condiciones adecuadas para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y

disposición de los registros de la calidad. En el Procedimiento P-SG-01 “Control

de Documentos y Registros”, se definen claramente las condiciones de manejo

para los registros definidos en el F-SG-14 “Control de Documentos”, esta a su vez se referencia en cada uno de los procedimientos e instructivos del SGI.

Así mismo se han identificado e implementado, a través del proceso “Gestión

Documental” las disposiciones legales aplicables sobre el control de los registros, tales como la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo).


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 33 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

10. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

10.1 TALENTO HUMANO

El proceso de “Gestión del Talento Humano” define el compromiso de la Corporación con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios. Determina las políticas y prácticas de gestión humana a aplicar, las cuales deben incorporar los principios de justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formación,

capacitación y evaluación del desempeño de los funcionarios. El procedimiento P-

GH-01 “Gestión del Talento Humano” establece las disposiciones para el cumplimiento del objetivo del proceso.

10.1.1 Competencia, Toma de Conciencia y Formación Para asegurar la competencia de los funcionarios para mejorar el desempeño del SGI y el logro de los objetivos de la Corporación, se han definido los

procedimientos P-GH-04 “Formación y Capacitación” y P-GH-03 “Inducción,

Reinducción”. En igual sentido de conformidad con los criterios establecidos y el formato Tipo de Evaluación del Desempeño diseñado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se evalúan las competencias de los funcionarios frente a las actividades que impactan el desempeño del SGI en los componentes de calidad, medio ambiente

y salud ocupacional, estas se encuentran definidas en el Anexo “Matriz de

Responsabilidad, Autoridad y Competencia”, en términos de su educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas, la cual se encuentra acogida mediante acto administrativo.

Complementario a la adecuada selección del personal, anualmente en el primer

trimestre y acorde al procedimiento P-GH-04 “Formación y Capacitación”, se

elabora y aprueba el “Plan de Formación y Capacitación” para los funcionarios, con lo cual se busca lograr los niveles de competencia requeridos para el Sistema de Gestión Integral, así como promover la conciencia acerca de la importancia de sus actividades frente al cumplimiento de los requisitos de calidad, la eliminación o minimización de los impactos ambientales y los riesgos ocupacionales que generen lesiones o enfermedades. Las entradas para la elaboración del Plan serán: Las evaluaciones anuales de

desempeño, insumo para identificar las “Necesidades de Capacitación”

registrado en el F-GH-09 y el “Plan de Mejoramiento Individual” registradas en el


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 34 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

F-GH-17, que contiene las acciones que cada funcionario debe ejecutar para mejorar su desempeño; las prioridades del Plan Estratégico Corporativo y los análisis de riesgos, en donde se integren necesidades puntuales de formación. La actualización permanente de las matrices de aspectos ambientales e identificación de peligros y valoración de riesgos. Para el caso de contratistas, a través de los procedimientos de contratación e interventoria se establecen los aspectos legales, técnicos y de competencias requeridos para desarrollar sus servicios y el seguimiento a su desempeño, con base en los controles definidos. Basado en estas competencias, se garantiza que los funcionarios y contratistas son personas calificadas, aptas para ejercer las actividades asignadas, de ello queda como evidencia objetiva, las hojas de vida o contratos, que reposan en la Unidad Administrativa y archivo Central de la Corporación.

10.2 RECURSOS FISICOS

A través del proceso “Gestión de Recursos Físicos e Informáticos”, se asegura la disponibilidad de estos recursos necesarios para la adecuada ejecución de los procesos. Estos incluyen: sedes; muebles; tecnología; computadores, servidores, redes, software, sistemas de información; y servicios de apoyo tales como: telecomunicaciones, transporte, seguridad; mantenimiento de instalaciones y equipos.

10.3 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Con el objeto de proveer los bienes y servicios y administrar los activos fijos requeridos cumpliendo con las especificaciones y características de calidad, oportunidad y precio, asegurando su adecuado almacenamiento y administración,

se ha implementado el proceso “Administración de Bienes y Servicios”. A

través del P-BS-01 “Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios”, se definen los criterios de los productos o servicios a comprar que afectan la calidad del servicio, así como para la verificación de la conformidad de tales suministros una vez comprados. Así mismo se definen los mecanismos para inscribir, seleccionar y evaluar los proveedores cuyos suministros y/ o servicios afectan la calidad del servicio o los lineamientos ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional.


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 35 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

10.4 AMBIENTE DE TRABAJO

CORNARE garantiza las condiciones de ambiente de trabajo necesarias para la adecuada ejecución de los procesos del Sistema de Gestión Integral en las instalaciones de las diferentes sedes corporativas. Para ello dispone de instalaciones con espacios provistos para una óptima atención de los usuarios y realiza eventos de sensibilización y motivación hacia el Sistema de Gestión Integral y la importancia de mantener y mejorar la calidad en los servicios que presta. A través de la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional bajo la Norma NTC-OHSAS 18001:2007, se busca mejorar los controles asociados con las condiciones y factores de riesgo presentes en los lugares de trabajo que afecten la salud de los funcionarios y contratistas de la Corporación.

11. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

11.1 CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El control de la prestación de los servicios de la Corporación, se ha establecido en los procedimientos documentados del Sistema de Gestión Integral relativos a los procesos:

P-PA-01 “Planificación Ambiental”

P-EA-01 “Educación Ambiental”

P-AS-01 “Asesoría”

P-GI-01 “Gestión de la Información Ambiental”

P-GP-01 “Gestión por Proyectos”

P-TA-01 “Trámites para el Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales”

P-CS-01 “Control y Seguimiento Ambiental”

M-MA-01 “Manual calidad CENSA y sus documentos asociados”

M-DE-03 “Manual calidad PROGRESA y sus documentos asociados”

11.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Aplica a los procesos misionales Asesoria y Educación ambiental; Gestión de servicios de medición y análisis y al programa PROGRESA.


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 36 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

La validación de los procesos “Educación Ambiental” y “Asesoría” se lleva a cabo a través de disposiciones de verificación de la calificación de los funcionarios

y/o particulares que ejercen funciones públicas. Para el programa PROGRESA se aplicará la validación mediante la evaluación del grupo evaluador, a través de la interventoría y la evaluación de proveedores.

Para los análisis realizados en el proceso “Gestión de Servicios de Medición y

Análisis Ambientales” se aplicará la validación de los métodos de análisis según los respectivos protocolos de análisis. La aplicación y resultados de estas validaciones harán parte de la Revisión por la Dirección, de acuerdo con lo definido en el P-EV-07.

11.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Todos los registros relativos a la prestación del servicio se almacenan de acuerdo

con las condiciones establecidas en el F-SG-14 “Control de Registros”, dispuesto en la página web del SGI: www.cornare.gov.co/sgi. A través de estos registros, es posible hacer la trazabilidad a cada uno de los productos de la Corporación, mediante los siguientes mecanismos de identificación:

PROCESO IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Planificación Ambiental Nombre de la Política, Plan, Programa o lineamiento que se formula. Ejemplo: Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR).

Educación Ambiental Nombre de la acción educativo ambiental

Asesoría Radicado de la solicitud. Nombre del Usuario.

Gestión de Información Ambiental Base de datos por componente

Gestión por Proyectos Nombre y código del proyecto.

Trámites para el Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales

Número del expediente y Numero acto administrativo

Control y Seguimiento Ambiental Número del expediente y Numero acto administrativo

CENSA No. informe de resultado

PROGRESA Base de datos empresas participantes

11.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

La información suministrada por los clientes, requerida para adelantar las solicitudes presentadas ante la Corporación, se integra a los respectivos procesos, acogiendo las disposiciones de protección y preservación definidas para la información del Sistema de Gestión Integral. Cualquier información de este tipo

http://www.cornare.gov.co/sgi


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 37 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

que no cumpla los requisitos establecidos para la misma, se devuelve al usuario mediante comunicación escrita. Igual sucede si alguna información de este tipo se extravía o daña mientras está en proceso de trámite.

11.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO Los servicios de la Corporación se materializan en una serie de documentos e información, cuya preservación se garantiza según las disposiciones establecidas en el Proceso Gestión Documental

12. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La gestión metrológica de los equipos e instrumentos de medición y análisis que se utilizan en los procesos donde sea aplicable, se desarrolla a través del proceso

de “Gestión de Servicios de Medición y Análisis Ambiental”.

13. CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL Y OCUPACIONAL

Se tienen procedimientos documentados para asegurar que los procesos de prestación del servicio o lugares de trabajo en donde se han identificado aspectos ambientales significativos o peligros ocupacionales sean planificados y ejecutados bajo condiciones controladas. Los equipos adecuados y el personal entrenado asegurarán que los procesos puedan ser controlados dentro de los parámetros definidos. Cuando se identifican Aspectos Ambientales o peligros ocupacionales, se elaboran los procedimientos operacionales de control para evitar posibles impactos al medioambiente o condiciones comportamientos inseguros, definidos

en el F-SG-01 “Listado maestro de documentos”.

14. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Con el fin de identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes que pueden tener impacto sobre las personas, los recursos o el medio ambiente, se


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 38 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

documento el P-SG-10 “Procedimiento Administrativo de Emergencias” e I-

SG-12 “Instructivo para la Identificación y Valoración de Peligros Asociados

con Emergencias”. A partir de los cuales se ha establecido el respectivo Plan de Emergencias, que es evaluado periódicamente por la Brigada de Emergencias y puesto a prueba su eficacia a través de simulacros anuales, de donde se identifican las acciones correctivas, preventivas y de mejora a seguir.

15. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

El proceso “Evaluación de la Gestión” tiene como objetivo optimizar el desempeño (eficiencia, eficacia e impacto) del Sistema de Gestión Integral a través de la autoevaluación del control, autoevaluación de la gestión (seguimiento a los indicadores), la evaluación independiente (auditorias internas), plan de mejoramiento (acciones correctivas, preventivas y de mejora resultantes de la

evaluación y seguimiento) y la medición de la satisfacción de los clientes. El P-EV-

01 “Evaluación de la Gestión”, describe las responsabilidades, periodicidad e instrumentos para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión Integral y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua.

15.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

El seguimiento y medición de las variables asociadas a los requisitos de calidad, al desempeño ambiental y de seguridad y salud ocupacional, se encuentra definido en cada uno de los procesos, programas de gestión y controles operacionales establecidos en el Sistema de Gestión Integral, de los cuales se cuenta con el respectivo registro.

15.1.1 Satisfacción del Cliente

A través del P-EV-06 “Evaluación de la Satisfacción del Cliente” se definen las evaluaciones periódicas de la percepción del cliente, frente a los servicios ofrecidos por la Corporación, que posibilitan ajustar los procesos hacia su satisfacción.

15.1.2 Evaluación Independiente 15.1.2.1 Auditoria Interna Con el propósito de determinar si el Sistema de Gestión Integral es conforme con las actividades planificadas en el presente Manual, con los requisitos de las


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 39 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

normas de referencia y con los requisitos establecidos en los procedimientos, así como verificar la eficiencia, eficacia e impacto, se llevan a cabo Auditorias

Internas, según se describe en el P-EV-02 “Procedimiento de Auditorias

Internas al Sistema de Gestión Integral”.

El Instructivo I-EV-01 “Evaluación independiente de la Oficina de Control

Interno”, define la metodología para la planeación, ejecución, registro e informe de las evaluaciones y seguimiento a la gestión institucional por parte de la Oficina Control Interno, formulando recomendaciones de mejoramiento a partir de evidencias concretas a fin de cumplir con su misión de retroalimentar el que hacer corporativo. 15.1.2.2 Evaluación Sistema de Control Interno La oficina de Control Interno lleva a cabo esta evaluación, respecto de los requisitos del Modelo Estándar de Control Interno, e informa de los resultados de la misma a la Dirección General y a los organismos de control que lo requieran, de

acuerdo con el P-EV-05 “Evaluación Sistema de Control Interno”.

15.1.3 Autoevaluación del Control

Con el fin de evaluar la calidad y eficacia de los controles, en el Procedimiento P-

DE-02 “Gestión del Riesgo”, se ha incluido la calificación de “Evaluación del

Control”, que contempla si existe control sobre el riesgo (control detectivo) o sobre sus causas (control preventivo) y si el control existente está formalizado. Como resultado de esta evaluación del control que realiza cada líder de proceso, se toman acciones de tratamiento para mejorar los controles existentes. Así mismo en el procedimiento general de cada proceso se ha incluido el numeral

7. “Controles” en el cual se definen las acciones o mecanismos para prevenir o reducir la ocurrencia de eventos que puedan inhibir la adecuada ejecución del proceso. (Listas de chequeo, verificaciones de tiempo, verificación de requisitos, Vistos buenos, entre otros).

En el Procedimiento P-EV-04 “Control del Servicio No Conforme”, se definen los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento

del servicio no conforme y la F-EV-13 “Matriz Evaluación de los Requisitos de

Calidad de los Servicios y de Control del Servicio No Conforme”, describe las especificaciones del servicio, así como los mecanismos para su evaluación permanente.


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 40 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

15.1.4 Auto Evaluación de la Gestión (seguimiento y medición) Cada uno de los procesos contempla en su desarrollo acciones para la medición y seguimiento de su desempeño. Tales acciones se identifican en los procedimientos e instructivos que documentan la realización de cada proceso. Adicionalmente, se establecen los indicadores por proceso, con base en los cuales se toman las acciones correctivas y preventivas para la mejora, los cuales

se consolidan en la matriz F-EV-11 “Consolidado de Indicadores por Proceso

del SGI”, F-EV-26 “Seguimiento y Medición Ambiental” y F-EV-38 Matriz de Seguimiento y Medición S&SO. Estos indicadores están clasificados como de eficiencia, eficacia e impacto. 15.1.4.1 Indicadores de Eficiencia Son aquellos relacionados con la ejecución del presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos, que consolida el Proceso de Gestión Financiera. 15.1.4.2 Indicadores de Eficacia En todos los procesos se han establecido indicadores de eficacia que miden el cumplimiento de las actividades planificadas y el logro de los resultados. 15.1.4.3 Indicadores de Impacto

Satisfacción de los clientes, medidos en el proceso de Evaluación de la gestión.

Percepción de Imagen corporativa, medidos en el Proceso Direccionamiento Estratégico. Estos indicadores miden la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas

Evaluación Expost de los proyectos, medido en el proceso Gestión por proyectos

Otros indicadores generados desde los proyectos específicos

15.2 MEJORA

CORNARE mejora continuamente la eficiencia, eficacia e impacto del Sistema de Gestión Integral, por medio de la política del Sistema de Gestión Integral, los objetivos de gestión, el análisis de datos, las reuniones periódicas del Comité de Gestión Integral, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la Dirección. Para la mejora continua es fundamental el compromiso y la participación de los funcionarios, cuyas observaciones e inquietudes serán


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 41 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

canalizadas por la Coordinación del SGI y analizadas por el Comité de Gestión Integral.

15.2.1 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

El Procedimiento P-EV-03 “Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora”, establece las actividades necesarias para identificar las fuentes de información que permitan detectar las No Conformidades reales o potenciales, realizar un adecuado análisis de causalidad y establecer las acciones correctivas, preventivas y planes de mejoramiento para mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad. 15.2.1.1 Investigación de Incidentes Con el fin de determinar las posibles deficiencias que se tengan en Salud ocupacional que no son evidentes, y que pueden o derivan lesiones al personal,

se cuenta con el I-SG-20 “Instructivo Reporte Incidentes de Trabajo”, el cual facilita la identificación de oportunidades de mejoramiento en las practicas y procedimientos establecidos para minimizar condiciones o comportamientos inseguros. El resultado de la investigación de incidentes es una fuente para detectar no conformidades que afecten el desempeño de la gestión de salud ocupacional.

15.2.2 Revisión por la Dirección

Anualmente durante el primer cuatrimestre de cada vigencia, se realiza la revisión por la dirección del Sistema de Gestión Integral, en la cual además del Director General, participa el Representante de la Dirección, el Coordinador del SGI, El Comité de Gestión Integral y el Comité Directivo del SGI. El representante de la Dirección elabora el informe para presentar al Director y al Comité de Directivo del SGI el cual es remitido mediante oficio, según el

procedimiento P-EV-07 “Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión”.

De la revisión por la Dirección se formula el plan de mejoramiento institucional, F-

EV-12, el cual debe cubrir como mínimo, las actividades para la mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integral, los responsables, recursos y plazos para esas actividades. Estos resultados deben ser registrados en la respectiva acta de reunión la cual se somete a revisión y a consideraciones por parte de los asistentes.


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 42 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

15.2.3 Planes de Mejoramiento La mejora continua incluye la formulación de los Planes de Mejoramiento que se describen a continuación: 15.2.3.1 Plan de Mejoramiento Institucional La Revisión del Sistema de Gestión Integral por parte de la Dirección debe

entregar como producto un Plan de Mejoramiento Institucional, F-EV-12 el cual integra las acciones que a nivel de los procesos se deben implementar para fortalecer integralmente el desempeño institucional, la Misión y objetivos en los términos establecidos en la Constitución, la Ley, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y con los diferentes grupos de interés. 15.2.3.2 Plan de Mejoramiento por Procesos Contiene las acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento que a nivel de los procesos, deben adelantarse para fortalecer su desempeño y funcionamiento, en procura de las metas y resultados que garantizan el cumplimiento de los objetivos de la Entidad en su conjunto. Estas acciones pueden originarse en las auditorias internas o externas, el seguimiento y medición de los procesos (autoevaluación de la gestión), evaluación independiente del SGI, medición de la satisfacción del cliente, la gestión de

riesgos y autoevaluación del control. En el F-EV-12 “Acciones Correctivas,

Preventivas y de Mejora (Plan de Mejoramiento)” se deja registro y se hace seguimiento a estas acciones. 15.2.3.3 Plan de Mejoramiento Individual Contiene las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los funcionarios para mejorar su desempeño en los procesos y el del área organizacional a la cual pertenece, en un marco de tiempo y espacio definidos, para una mayor productividad de las actividades y/o tareas bajo su responsabilidad. Estos planes se concertan entre el funcionario y su jefe inmediato, de acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño y las

oportunidades de mejora que identifique el propio funcionario. En el formato F-

GH-17 “Plan de Mejoramiento Individual” se deja registro y se hace seguimiento a estas acciones.


GESTIÓN INTEGRAL

M-DE-01 Versión 05

Página 43 de 43


Este

do

cu

me

nto

es p

rop

ied

ad

in

tele

ctu

al d

e C

OR

NA

RE

.

Pro

hib

ida

su

re

pro

du

cció

n.

16. ANEXOS

El manejo de los registros inherentes al presente Procedimiento, se especifican en

F-SG-14 Matriz de Control de Registros. Ruta: www.cornare.gov.co/sgi

Anexo 1. Mapa de Procesos Corporativo Ruta: www.cornare.gov.co/sgi

Anexo 2. Ficha Descripción de Procesos Ruta: www.cornare.gov.co/sgi

Anexo 3. Correlación Objetivos Estratégicos vs. Objetivos de Gestión Ruta: www.cornare.gov.co/sgi

Anexo 4. Estructura MECI CORNARE Ruta: www.cornare.gov.co/sgi

Anexo 5. Matriz de Responsabilidad, Autoridad y Competencia

Ruta: www.cornare.gov.co/sgi







manual sig

Documents