man.441.sig manual de estructura y responsabilidades

7/28/2019 MAN.441.SIG Manual de Estructura y Responsabilidades

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CORPORACION NACIONAL DEL COBREDIVISION CODELCO NORTE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MANUAL DE ESTRUCTURA YRESPONSABILIDAD

Cdigo : MAN.441.SIGFecha : 19.OCT.2009Versin N : 2Pgina : 1 de 30

Tabla de contenidos

1. Propsito y Aplicacin2. Responsabilidad3. Equipo y Materiales4. Descripcin de la Actividad5. Referencias

6. Anexos

REVISADO APROBADO

Patricio Cartagena DazRepresentante de la VicepresidenciaCorporativa DCNDivisin Codelco Norte

Sergio Jarpa GibertVicepresidente CorporativoDivisin Codelco Norte

Se considera COPIA CONTROLADA slo el ejemplar disponible en Intranet y/o biblioteca documental. Los usuarios de los documentos(impresiones bajadas de Intranet o biblioteca) deben verificar que stos corresponden a la ltima versin vigente


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1. PROPOSITO Y APLICACIONDefinir la estructura organizacional, funciones, responsabilidades y atribuciones especde quienes estn a cargo de facilitar una gestin integral en la Divisin Codelco Norte.

Este Manual es de aplicacin slo de las reas o Unidades de Negocio que implemenmantengan un Sistema Integrado de Gestin (SIG) de la Divisin Codelco Norte.

2. RESPONSABILIDADES

La correcta y permanente aplicacin de este Manual es responsabilidad del VicepresiCorporativo, de los Representantes de la Vicepresidencia de cada Unidad de NegGerentes, Subgerentes, Directores, Superintendentes Generales, Superintendentes, JefDepartamento, Coordinador Divisional SIG, Coordinadores Lderes de cada Unida Negocio y de todo el personal de la Divisin Codelco Norte.

3. EQUIPOS Y MATERIALES

No aplicable.

4. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD

Unidad de Negocio:Es el termino que se utiliza para sealar una Gerencia, Direccirea de staff de la Vicepresidencia y que forma parte de la estructura organizacional Divisional Codelco Norte.

4.1 ORGANIZACIN DIVISION CODELCO NORTE

El organigrama de la Divisin Codelco Norte est constituido por las siguie

Unidades de Negocios, las cuales son: Vicepresidencia Corporativa Codelco Norte Consejera Jurdica Divisional Auditoria Divisional Direccin de Asuntos Pblicos y asesora al Vicepresidente Gerencia Desarrollo Humano Gerencia Control Gestin e Inversiones



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Gerencia Servicios Compartidos Zona Norte Gerencia de Servicios y Suministros

Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo Gerencia de Sustentabilidad Gerencia de Proyectos y Mantenimiento Industrial Gerencia de Extraccin y Concentracin de Sulfuros Gerencia de Extraccin y Lixiviacin Sur Gerencia de Extraccin y Lixiviacin Norte Gerencia de Fundicin Refinera

4.2 ESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIN Y MANTENCIN DEL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

4.2.1 EQUIPO DE MANTENCIN DEL SIG

Este Equipo es el encargado de operativizar la mantencin del SIG, de acuerlas directrices entregadas por el Vicepresidente Corporativo.

Est conformado por:

Representantes de la Vicepresidencia de cada Unidad de Negocio Coordinador Divisional del SIG Coordinadores Lderes de cada Unidad de Negocio Coordinadores del SIG por rea

Las responsabilidades y autoridades individuales de cada una de efunciones se declaran en este Manual.

4.3 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA IMPLEMENTACION

OPERACIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN4.3.1 VICEPRESIDENTE CORPORATIVO

Es la mxima autoridad en la implementacin y mantencin del SisteIntegrado de Gestin.

Responsabilidades y Autoridades



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Asegurar respecto de la operacin y mantencin del SIG se implemeopere y mantenga conforme a los requisitos de la Norma ISO 14001/2OHSAS18001/2007

Informar al Vicepresidente y al Comit Divisional de Ambiente, Seguriy Salud Ocupacional sobre el avance y comportamiento del SisteIntegrado de Gestin como base para el mejoramiento del mismo.

Aprobar el Programa de Gestin Sectorial de SIG de su respectiva rea

Verificar el cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas Sectoriy Divisionales definidos por el SIG.

Aprobar el presupuesto para el desarrollo y mantencin del SIG enUnidad de Negocio.

Recomendar cambios organizacionales al interior de su Unidad de Neg para gestionar las variables de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacion

Informar en las reuniones de Comit Divisional de Ambiente, Seguridy Salud Ocupacional sobre el curso de avance de la implementacimantencin del Sistema Integrado de Gestin.

Informar al Comit Divisional de Ambiente, Seguridad y SaluOcupacional sobre cumplimiento de los Programas IntegradoSectoriales (PIS) y el Programa Integrado Divisional (PID).

Presentar al Comit Divisional de Ambiente, Seguridad y SaluOcupacional las sugerencias, crticas y opciones de mejoramiento qu puedan aportar beneficios a la operacin y el cumplimento con lorequerimientos legales y las Normas.

Asegurar el cumplimiento de los elementos organizativos, administratiy operacionales del Plan Poder, a nivel Divisional por medio deSubgerencia de Gestin de Riesgos Profesionales Gerencia Sustentabilidad.

Informar en instancias ejecutivas reportes e investigaciones de incideya sea de ambiente, seguridad y salud ocupacional.

4.3.3 COORDINADOR DIVISIONAL DEL SIGSe considera COPIA CONTROLADA slo el ejemplar disponible en Intranet y/o biblioteca documental. Los usuarios de los documentos

(impresiones bajadas de Intranet o biblioteca) deben verificar que stos corresponden a la ltima versin vigente


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Es designado por el Vicepresidente Corporativo y corresponde al cargo de Departamento Sistema Integrado de Gestin quien debe operativizar lamantencin del SIG en la Divisin Codelco Norte, de modo que se logrcumplimiento de las directrices entregadas por la Vicepresidencia Corporat


Proponer al Vicepresidente Corporativo la planificacin para el desarrde las clusulas de la Norma ISO 14001/2004, OHSAS 18001/2007 e 9001/2000 en la implementacin del SIG.

Revisar la documentacin estructural del Sistema Integrado de Gestin

Apoyar a las reas en la identificacin de los aspectos ambientales, peliy evaluacin de los riesgos y su control.

Proponer el Programa Anual de Auditorias Internas para el alcance definen el Sistema de Gestin de SIG.

a) Verificar la implementacin y efectividad de las Acciones CorrectivaPreventivas, derivadas de hallazgos de Auditorias.

b) Participar en la implementacin de los Programas Anuales Comunicaciones y de Capacitacin de SIG de la Divisin.

c) Proponer al Vicepresidente Corporativo, los cambios que se estimnecesarios para mejorar el Sistema Integrado de Gestin y su aplicacinsus respectivas reas de responsabilidad.

d) Proponer programas de trabajo puntuales en implementacin, mantendel Sistema de Gestin de SIG.

e) Coordinar por delegacin del Vicepresidente Corporativo las actividade los Coordinadores Lderes de cada Unidad de Negocio enimplementacin del PID y mantencin del Sistema Integrado de Gesti

f) Establecer los criterios a aplicar en las Auditoras del Sistema de Gesde SIG.

g) Propone la Estructura y Responsabilidades del Sistema de GestinSIG.



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h) Propone la planificacin para la mantencin de la certificacin I14001/2004 y Norma OHSAS 18001/2007 de la Divisin Codelco Nor

i) Proponer las metodologas de trabajo a travs de procedimientoinstructivos.

j) Proponer al Vicepresidente Corporativo el Auditor Lder y los integradel Equipo de Auditora.

k) Participar en Auditoras Internas y Corporativas.

l) Proponer los Objetivos y Metas del Programa Integrado Divisional.

m) Controlar y mantener actualizada la documentacin del SisteIntegrado de Gestin.

n) Propone en conjunto con la Consejera jurdica la metodologa paridentificacin de los Requisitos Legales.

o) Realiza capacitacin a los distintos niveles del equipo de Implementac

p) Preparar informacin base para el informe de Revisin de Vicepresidencia.

q) Debe mantener en control y seguimiento:

El convenio de desempeo (Subindicadores de Sustentabilidad) dereas de la Divisin Codelco Norte en relacin a la operacinmantencin del Sistema Integrado de Gestin.

Resultados de auditorias internas y externas. El cumplimiento del PID de la Divisin Codelco Norte. El cumplimiento de los PIS de las reas de la Divisin Codelco Nort Seguimiento de los hallazgos de Auditorias

4.3.4 COORDINADOR LIDER DE CADA UNIDAD DE NEGOCIO DEL SIG

Es designado por el Gerente, Subgerente, Director de cada Unidad Negocio y es el encargado de coordinar, asesorar y gestionar las actividadde implementacin a nivel operativo en cada Unidad de Negocio, de acuera las directrices emitidas por el Coordinador Divisional del SIG.



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a) Asesorar y gestionar las clusulas de la Norma ISO 14001/2004 y NoOHSAS 18001/2007 - en la mantencin del Sistema de Gestin SIGsu rea de trabajo.

b) Asesorar y gestionar la identificacin de aspectos ambientales y peligros y evaluar los riesgos de su rea (Ambientales, Integridad Fy Salud Ocupacional).

c) Asesorar y gestionar (cuando corresponda), la elaboracin, mantencirevisin de los documentos operativos del SIG.

d) Asesorar la identificacin, verificacin, eficacia y el cumplimiento dsolucin efectiva de los hallazgos (NC, OM u OB), accidentesincidentes, incidentes ambientales y enfermedades profesionales.

e) Asesorar la formulacin de los Programas Integrados Sectoriales deUnidad de Negocio.

f) Asesorar y representar al rea en las Auditorias Internas DivisionaMantencin o Corporativas.

g) Asesorar en la elaboracin y proponer al Gerente de la Unidad Negocio para su VB l o los Programas Integrados SectorialesAmbiente, Seguridad y Salud Ocupacional (PIS) del Sistema de GesSIG.

h) Asesorar y gestionar la implementacin de los Programas IntegraSectoriales (PIS) aprobados, verificando su cumplimiento.

i) Asesorar a los Coordinadores de rea del Sistema Integrado de Gesten el cumplimiento de las actividades asignadas en la operacin Sistema de Gestin de SIG.

j) Asesorar y gestionar con el Gerente del rea, los cambios que se estimnecesarios para mejorar el Sistema de Gestin SIG y su aplicacin enrespectivas reas de responsabilidad, actualizando la documentacinlo que sea pertinente.

k) Asesorar y gestionar las metodologas de trabajo orientadas a laactividades crticas del punto de vista del Riesgo (Ambiente, IntegridFsica y Salud Ocupacional) a travs de procedimientos e instructivos



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l) Asesorar y gestionar la elaboracin (cuando correspondaactualizacin, control y distribucin de los Procedimientos Operativen conjunto con los Coordinadores de rea y el personal de la lnea.

m) Consejera Jurdica elabora en conjunto con el coordinador lder registro en lo que respecta a la legislacin aplicable de su Unidad d Negocio

n) Informar a la Gerencia de Sustentabilidad y Consejeria Jurdica sobtoda modificacin o incorporacin de Permisos Ambientales, permissectoriales y especficos de Seguridad de sus reas, cuando esto produzca, para ser incorporados al registro pertinente.

o) Proponer metodologas de trabajo orientadas a las actividades crticdel punto de vista ambiental, riesgo y salud ocupacional a travs d procedimientos e instructivos

4.4 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN EL SIG DE LA ESTRUCTURORGANIZACIONAL DE LA DIVISIN CODELCO NORTE.

4.4.1 VICEPRESIDENTE CORPORATIVO


Se describen en el punto 4.3.1 de este documento.

4.4.2 COMIT DIVISIONAL DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUOCUPACIONAL

Este Comit, esta integrado por el Vicepresidente Corporativo y los Gerede las Unidades de Negocio de la Divisin Codelco Norte.

El Comit Divisional de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional es el regulador y direccionador en temas de seguridad, salud ocupacional, mambiente y control de perdidas para la Divisin Codelco Norte.

Se junta de acuerdo a un programa y trata temas relevantes en torno al hacer de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

Es liderado por el Vicepresidente Corporativo de Codelco Norte o quie



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sub-rogue.

El Comit Divisional de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional escarcter resolutivo.

Sus resoluciones estn al mismo nivel que la Revisin de la Vicepresideanual para los sistemas de gestin ISO 14001/2004 y OHSAS 18001/2007.


a. Apoyar al Vicepresidente Corporativo en la Difusin, conocimientimplementacin de los Compromisos Ambientales, Seguridad, SaOcupacional y Calidad y derivados de la Poltica Integral.

b. Apoyar al Vicepresidente Corporativo en la operacin y mantencinSistema Integrado de Gestin, de acuerdo a los requerimientos establec por las Normas ISO 14001/2004, OHSAS 18001/2007 e ISO 9001/2000

c. Respaldar el desarrollo de las actividades encomendadas al Representde la Vicepresidencia.

d. Decidir respecto a la estrategia de implementacin y operacin del SistIntegrado de Gestin

e. Materializar el compromiso de la administracin superior de Code Norte con la gestin de ambiente, seguridad y salud ocupacional.

f. Analizar los procesos de investigacin de los accidentes graves y eveque deterioran la integridad fsica y salud ocupacional de los trabajadolos procesos, activos y bienes.

g. Efectuar seguimiento a las medidas administrativas y correctivas mrelevantes de investigacin de accidentes graves y/o fatales, enferm profesionales, poli accidentados, eventos, daos a la propiedad, bien

activos, incidentes ambientales.h. Generar innovaciones tecnolgicas en el proceso, equipos, instalacion

recurso humano que permita actuar preventivamente para evitarrecurrencia de incidentes que afecten a los recurso humano, bieneactivos de la DCN.

i. Liderar el mantenimiento de los Sistemas de Gestin en su respecnegocio en los mbitos de:



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Seguridad y Salud Ocupacional Gestin Ambiental Evaluacin del desempeo y Gestin de los resultados en estas materia

j. Informar al interior de su organizacin las directrices y temas relevaacordados en reuniones del comit, priorizando que esta informacindifundida a los trabajadores en aquellos temas asociados a gestinseguridad, salud ocupacional y gestin ambiental.

k. Reconocer y efectuar la transferencia de las mejores prcticas a todorganizacin.

l. Efectuar seguimiento a los compromisos adquiridos por los integrantescomit en las sesiones ordinarias.

4.4.3 GERENTES, SUBGERENTES, DIRECTORES Y SUPERINTENDENTEGENERALES

Se describen en el punto 4.3.2 de este documento

Tienen la responsabilidad de impulsar y comprometer en sus respectivreas a todo el personal para implementar y operar un Sistema Integrado Gestin, basado en las Normas ISO 14001/2004, OHSAS 18001/2007 e IS9001/2000.


Asegurar el cumplimiento de los mandatos legales, actividades y programa de implementacin y operacin del SIG en sus respectivreas.

Designar un representante del rea como Coordinador Lder ddependencia directa.

Aprobar los Programas Integrados Sectoriales (PIS).

Asegurar la aprobacin, distribucin e implementacin de lo procedimientos operativos del SIG.



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Aprobar los programas de capacitacin de los trabajadores segn sudiversas funciones.

Proponer al Comit Divisional de Ambiente, Seguridad y SaluOcupacional las sugerencias, crticas y acciones de mejoramiento qu puedan aportar beneficios a las operaciones y el cumplimiento con lrequerimientos de las normas.

Asegurar que su organizacin disponga de los elementos humanomateriales, logsticos para manejar en forma coordinada y planificada lsituaciones de crisis y/o de emergencias (incidentes) aplicado en formefectiva el Plan Organizacional de Emergencias y Rescate (PODER).

4.4.4 GERENTE DE SUSTENTABILIDAD

Del punto de vista Divisional tiene como objetivo, impulsar en la Divisin SIG basado en las Normas ISO 14001/2004, OHSAS 18001/2007 e IS9001/2000 operativizando las directrices de la Vicepresidencia Corporativa


Se describen en el punto 4.3.2 de este documento.

4.4.5 DEPARTAMENTO DE GESTIN COMUNITARIA


A) Llevar a la prctica estrategias y polticas de relaciones con la comunientorno a las operaciones de la Divisin Codelco Norte.

B) Comunicar las acciones especficas y acuerdos de colaboracin diferentes actores locales y regionales a la Gerencia de SustentabilidaVicepresidencia Corporativa Divisional.

C) Apoyar permanentemente la imagen reputacional de la empresa por mede la puesta en prctica de su responsabilidad social

D) Participar y llevar adelante los ejes estratgicos: Comunidades IndgeDesarrollo Urbano, Salud, Educacin y Medio Ambiente.



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E) Informar permanentemente a del desarrollo y acciones de responsabilisocial a la autoridad interna de la Divisin.

F) Coordinar y apoyar la gestin y ejecucin de los compromisos ambientcon la comunidad.

G) Mantener las comunicaciones en forma permanente con la GerenciaSustentabilidad, respecto de hechos relevantes de Responsabilidad soque puedan afectar o no al desarrollo de los procesos mineros deDivisin.

4.4.6 SUBGERENTE RIESGOS PROFESIONALESResponsabilidades y Autoridades

Tiene la responsabilidad de planificar las actividades a desarrollar en el Comde Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, tales como:

Definir estrategias y directrices en gestin a los Departamentos Gestide Riesgos, Salud Ocupacional y de Emergencia y Siniestralidad.

Presenta los indicadores de gestin y gestiona la presentacin de lAccidentes con alto potencial, graves y/o fatales.

Planifica las actividades en terreno a desarrollar por los integrantes dComit (inspecciones cruzadas, hora de la seguridad, etc.)

Coordinar con los representantes de cada unidad de negocio laactividades de prevencin en Gestin de Riesgos, Salud Ocupacionalde Emergencia y Siniestralidad.

Participa en la reunin corporativa de gestin de Riesgos y SaluOcupacional.

4.4.7 JEFE DEPARTAMENTO SISTEMAS DE GESTIN INTEGRADO

Del punto de vista Divisional tiene como objetivo, impulsar en la Divisinimplementacin, operacin, mantencin y administracin del Sistema Gestin de SIG basado en la Norma ISO 14001/2004 y Norma OHSA18001/2007, operativizando las directrices de la Vicepresidencia Corporativ



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a) Disear y desarrollar estrategias en materia de gestin de AmbienSeguridad y Salud Ocupacional para la Divisin Codelco Norte.

b) Difundir y entregar los lineamientos estratgicos en materias del SIG distintas reas de la Divisin y verificar su cumplimiento.

c) Asesora al Vicepresidente y cuerpo ejecutivo en la mantencin del SIG

Responsabilidades y Autoridades.

Las que se describen en el punto 4.3.3 de este documento. Adems, el Departamento Sistema Integrado de Gestin tiene la responsabilidad de planilas actividades para los que deben operativizar la implementacin, mantendel SIG en la Divisin Codelco Norte, de modo que se logre el cumplimide las directrices entregadas por la Vicepresidencia Corporativa de Cod Norte.

4.4.8 JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIN DEL RIESGO


a) El Jefe Departamento Gestin de Riesgos es el encargado a travs deAsesores Gestin de Riesgos de cada Unidad de Negocio: planifiorganizar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover acciones permanede prevencin de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

b) Otorgar asistencia tcnica a las Empresas Contratistas para el debcumplimiento de la Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

c) Prestar asesora tcnica a los Comits Paritarios en la Investigacin deaccidentes del trabajo.

d) Mantener registro de los resultados de las investigaciones y el controcumplimiento de las medidas correctivas prescritas.

e) Mantener un registro actualizado de las estadsticas de accidentes trabajo y enfermedades profesionales ocurridas.

f) Apoyo al cumplimiento Legal en las Unidades de Negocio Operativas.

g) Acompaar a los Organismos Fiscalizadores despus de la ocurrencia d



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accidente grave y/o fatal.

4.4.9 JEFE UNIDAD GESTION VIAL


a) Administrar el sistema vial de Codelco Norte, lo que implica gestioriesgos viales deducidos de los tres mbitos del sistema: va, vehicu persona, esta ltima en su triple condicin de peatn, pasajero y conduc

b) Asesorar a las distintas reas de la empresa en materia vial, conforme arequerimientos y a aquellos que de oficio se detecten.

c) Elaborar proyectos de orden vial tendientes a tener flujos vehiculaexpeditos y seguros.

d) Participar en proyectos divisionales de distinta ndole, a requerimientorea de Proyectos para determinar los impactos viales que ellos generan

e) Administrar el sistema de otorgamiento de autorizaciones internas pconducir, proponiendo a la jefatura las mejores acciones funcionamiento.

f) Administrar contratos relacionados con transito.

g) Investigar y participar en investigaciones de accidentes de transconforme a requerimientos de las reas.

h) Cumplir rdenes expresas de la jefatura, en orden a asesorar en materia a otras divisiones de la corporacin.

i) Cumplir con las acciones deducidas para el cargo de jefe de unidadgestin vial, segn el plan poder.

j) Responsabilidades en las emergencias sociales que involucran aspeviales, tales como: toma de caminos y de puertas, situacin que dadministrarse para ingresar y sacar al personal de los turnos, esto participacin directa en plan bloqueo.

k) Firmar las autorizaciones internas para conducir.

l) Realizar inspecciones y controles relacionados con el parque vehicul



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Metodologas oficiales (ISP) e incorporadas en el sistema gestin.

b) Determinar e informar a quien corresponde la condicin de trabajaexpuesto y no expuestos a determinados agentes fsicos y qumicos seD.S. N 594 sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Bsicas plugares de Trabajo, Ministerio de Salud.

c) Gestionar los productos qumicos (sustancias peligrosas y no peligro pueden ser ingresadas, transportadas, almacenadas y usadas o manipul por nuestra Divisin a travs de Normas Estndares Operacionales (Ny Reglamentos Internos Especifico de Minera.

d) Elaboracin de informe tcnicos respecto de la presencia de agentes fsy qumicos evaluados en las distintas Unidades de Negocio.

e) Gestin de Radiaciones Ionizantes a travs del control dosimtrico personal ocupacionalmente expuesto, tramitacin ante la autorisanitaria las correspondientes resoluciones de autorizacin para personequipos generadores de radiaciones ionizantes, despacho, resguatransporte y disposicin final de fuentes generadoras de radiacioionizantes.

f) Elaborar y ejecutar programa anual de aforos en labores subterrneas csin equipos diesel.

g) Capacitacin en relacin a riesgos fsicos y qumicos segn solicitud dUnidades de Negocios o empresas contratistas.

h) Coordina la tramitacin de Resoluciones de Funcionamiento para Sistede Tratamiento y Disposicin Final de Aguas Servidas, como FoSpticas, en la Divisin Codelco Norte

i) Elaborar y ejecutar programa de saneamiento Bsico Industrial

considera inspecciones a casas de cambio y comedores, control de vectde inters (desratizacin, sanitizacin y desinsectacin), control de poblacin canina, control de la calidad de agua potable, contfuncionamiento de las plantas de tratamientos de aguas potable y servid

4.4.12 JEFE DEPARTAMENTO GESTION DE SALUD OCUPACIONAL

Responsabilidades y Autoridades.Se considera COPIA CONTROLADA slo el ejemplar disponible en Intranet y/o biblioteca documental. Los usuarios de los documentos

(impresiones bajadas de Intranet o biblioteca) deben verificar que stos corresponden a la ltima versin vigente


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a) Articular las directivas de desarrollo y potenciacin de las personas dAlianza Estratgica con los deberes de la Administracin Delegada dley N 16.744.

b) Integrar los lineamientos Corporativos en Salud Ocupacional conPlanificacin Estratgica Local, en el Convenio de Desempeo Departamento de Gestin de Salud Ocupacional, compuesto por la Unde Vigilancia Epidemiolgica.

c) Gestionar las actividades del Sistema Integrado de Gestin de la Divisen su aplicacin concerniente a Salud Ocupacional.

d) Efectuar anlisis bioestadstico de las tendencias resultantes deVigilancia Epidemiolgica, sobre los controles mdicos preventi peridicos y los programas especficos por agentes de riesgos.

e) Desarrollar estrategias de intervencin sobre los factores causales emergen del anlisis de bioestadstica y epidemiolgico, que se desprede las actividades realizadas en el proceso de Salud OcupacioDivisional.

f) Mantener las buenas relaciones externas con las autoridades fiscalizad

de salud.g) Seguimiento del cumplimiento de las acciones emitidas por la autori

fiscalizadora.

h) Generacin de Normativas, Polticas y acciones para el Sistema Integrde Gestin, en la Divisin Codelco Norte concernientes a temas de SaOcupacional.

i) Apoyar en forma efectiva y directa a las diferentes Unidades de Negode la Divisin de Codelco Norte, en la generacin de acciones para

hallazgos (NC, OM u OB), concernientes a temas de Salud Ocupaciona j) Disear y coordinar Proyectos ergonmicos para la evaluacin

mejoramiento de los puestos de trabajo y reinsercin laboral.

4.4.13 JEFE UNIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA




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a) Elaborar peridicamente informe de gestin de cumplimiento de programas de Salud Ocupacional.

b) Generar los Programas de Salud Ocupacional a los trabajadores de Cod Norte.

c) Genera Programas de Vigilancia Epidemiolgica y determinacin demedidas de control para exmenes alterados.

d) Efectuar orientacin a las reas y seguimiento de los trabajadores Restricciones Mdicas que enva peridicamente la Direccin de Medidel Trabajo.

e) Mantener actualizada la Base Estadstica de Salud OcupacioDivisional y su retroalimentacin a la Corporativa.

4.4.14 DIRECCIN SALUD LABORAL


a) Coordinar los Programas de Vigilancia Epidemiolgica que se realizan

el Servicio Mdico.b) Evaluar la condicin de salud de los trabajadores que se desempean

actividades de Proteccin Industrial, en altura fsica y como brigadistde emergencia.

c) Realizar la evaluacin ocupacional para los concursos internotransferencias y egresos.

d) Asesorar y retroalimentar a las rea laborales, a la GDH y al ServicMdico en aspectos relacionados con el ausentismo de los trabajadores.

e) Relacionarse coordinadamente con la Direccin de Gestin de Riesgoscon la Direccin de Salud Ocupacional en lo referente a la salud de ltrabajadores.

f) Actuar como intermediario entre las reas y el Servicio Mdico en temrelativos a la salud de los trabajadores.

g) Participar en equipos de trabajo interdisciplinarios como Calidad de VidPADT, Ausentismo, Contralora Mdico, Comisin Mdica divisiona



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c) Revisar, actualizar y difundir en las Unidades de Negocios los PlanProgramas y Procedimientos Estructurales y de Apoyo a la Clusula 4OHSAS 18001 e ISO 14001.

d) Asegurar la actualizacin permanentemente del Plan de Emergencias dDivisin (PODER).

e) Revisin y validacin de Planes Locales de Emergencia elaborados poUnidades de Negocios.

f) Revisar y probar la efectividad y funcionamiento de los Planes, Progray Procedimientos de Emergencias.

g) Dar directrices para el funcionamiento, capacitacin y entrenamientolos Grupos de Respuestas organizados para controlar las Emergencias dDivisin Codelco Norte.

h) Definir los contenidos y la malla curricular para la capacitacin degrupos organizados de respuesta a Emergencias.

i) Capacitar y Entrenar a los Grupos de Respuestas a Emergencias.

j) Verificar el funcionamiento de los Sistemas de Proteccin Con

Incendios.k) Investigar y efectuar peritajes a siniestros que puedan afectar bien

instalaciones y procesos o que signifiquen una perdidas de continuidala marcha del negocio en la DCN.(Anlisis de Vulnerabilidad)

l) Verificar en terreno la implementacin de recomendaciones generadasauditorias realizadas por Compaas de Seguros, Reaseguradoras y Unde Seguros Corporativos en las distintas Unidades de Negocios.

m) Evaluar Post Emergencias del funcionamiento de los Sistemas

respuesta.n) Apoyar a las Unidades de Negocios en la Gestin de Hallazgos de

Clusula 4.4.7 detectados en las Auditorias Internas y Externas.

4.4.18 JEFE DEPARTAMENTO GESTIN AMBIENTAL A LASOPERACIONES



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a) Entregar los lineamientos para establecer la forma de cumplimiento, deCompromisos Ambientales de Proyectos nuevos aprobados bResolucin de Calificacin Ambiental (RCA) en la etapa de operacinabandono, seguimiento y control.

b) Regularizar la aplicacin de estos linimientos a proyectos que ya cuencon RCA aprobadas e incorporarlos a la gestin de seguimientos y cont

c) Es responsable de controlar el Monitoreo de calidad Primaria del airtiene la funcin de seguimiento de todas las actividades y apoyo a tolos participantes de los planes operacionales, en situaciones emergencia.

d) Entregar las directrices para una respuesta inmediata y efectiva en cde Incidentes Ambientales como derrames de sustancias peligrosas puedan originar dao a las personas, instalaciones y al medio ambienvelar por las medidas que se deben implementar para contener y conflos derrames producidos, como as tambin, las acciones que se dellevar a cabo para la recuperacin y restauracin de las zonas afectadasdichos derrames. En conformidad con las disposiciones legales y acocon los Compromisos de Seguridad, Salud Ocupacional y AmbientDivisionales.

e) Notificar cuando corresponda a la Autoridad Seremia de Salud derrames ocurridos, conforme a la Resolucin N 1001.

f) Verificar en las unidades de negocio el cumplimiento de las disposiciolegales en torno a la gestin de Residuos domsticos, peligrosos y peligrosos.

g) Verificar la aplicacin del procedimiento de Gestin Ambiental de Empresas Contratistas, PRO.023.SIG

4.4.19 DIRECTOR DE DESARROLLO SUSTENTABLEResponsabilidades y Autoridades

a) Establecer y mantener una metodologa que permita identificar y tramlos proyectos o actividades que requieren ingresar al Sistema Evaluacin de Impacto Ambiental de la Divisin Codelco Norte.



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requerimientos comunicacionales que esta Unidad de Negocios reciba.


a) Apoyar a la Gerencia de Sustentabilidad a travs de los medios escritverbales, en difundir a los medios externos, el compromiso de la DiviCodelco Norte con el Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional.

4.4.23 CONSEJERA JURDICA

El objetivo de este estamento es el de apoyar al Vicepresidente CorporativRepresentantes de las Unidades de Negocio en los trabajos necesarios identificar, mantener, actualizar y comunicar a la Gerencia de Sustentabililos Requisitos Legales en temas de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupaciaplicables a las personas, actividades y servicios de la Divisin Codelco No


a) Identificar la legislacin asociada a actividades, productos y servicios dDivisin Codelco Norte, en Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

b) Identificar la legislacin asociada a actividades, productos y servicio

las Unidades de Negocio en Ambiente, Seguridad y Salud Ocupaciondel Sistema Integrado de Gestin de SIG.

c) Comunicar a la Gerencia de Sustentabilidad aquellos requisitos legalesmodifican, derogan o establecen nuevas disposiciones legales.

d) Recepcionar de la Consejera Jurdica Corporativa toda normatambiental y de riesgos profesionales aplicables a las actividades minde CODELCO.

e) Recepcionar de la Vicepresidencia Corporativa Divisional las resolucio

de autoridades.f) Recepcionar de la Gerencia de Sustentabilidad /SGRP/Direccin

desarrollo Sustentable y las Unidades de Negocio, las resolucionesautoridades y normativa local de la que tomen conocimiento.

g) Apoya a la Gerencia de Sustentabilidad en la verificacin cumplimiento legal de las Unidades de Negocio.



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Junto con representar a los Trabajadores de la Divisin Codelco Norteasuntos de Seguridad y Salud Ocupacional, las responsabilidades y autoridde los Comits Paritarios en cuanto a su aplicacin se describen en la NoEstndar Operacional N 29: Directrices para la Constitucin y Funcionamide Comits Paritarios de Higiene y Seguridad (NEO 29) y sus anexos, la se encuentra en la Intranet de la Divisin Codelco Norte.

Nota: Aquellas Unidades de Negocio, que no tengan constituido un ComParitario de Higiene y Seguridad, podrn designar a un Representante deTrabajadores en temas de Seguridad y Salud Ocupacional y debe debidamente comunicado a los trabajadores de dicha rea, como tambinSubgerencia de Riesgos Profesionales.

4.4.26 ADMINISTRADORES DE CONTRATO DE CODELCO

Las responsabilidades y autoridades de los Administradores de ContratoCodelco, relacionado con temas de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacise describen en la Norma Estndar Operacional N 24: ReglamentoSeguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas de Codelco N

(NEO 24), la que se encuentra disponible en la Intranet de la Divisin Cod Norte.

4.4.27 TODOS LOS TRABAJADORES DE LA DIVISIN CODELCO NORTE

Todo el personal de la Divisin Codelco Norte debe:

a) Conocer y cumplir con el Reglamento Interno de Orden, HigienSeguridad.

b) Conocer y cumplir con el Captulo Segundo De las Obligaciones deTrabajadores del Decreto Supremo N 72: Reglamento de SeguriMinera, Artculos 38 al 41.

c) Conocer y cumplir con los Compromisos Seguridad y Salud Ocupacioderivados de la Poltica Integral de Gestin Ambiental, Seguridad, SOcupacional y Calidad.

d) Conocer y aplicar los Procedimientos Operativos relacionados



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Riesgos Intolerables en sus reas de trabajo.

e) Ayudar a la Lnea de Mando de cada Unidad de Negocio en la confecde los Procedimientos Operativos.

f) Participar en la capacitacin Divisional.

g) Informar cuando existan riesgos intolerables donde no estn tomadasmedidas de control, de acuerdo a los canales de comunicacin establec por la Administracin.

h) Reconocer a los representantes de los trabajadores en temas de Seguriy Salud Ocupacional (Comit Paritarios de Higienes y SeguridadRepresentante de los Trabajadores, de cada Unidad de Negocio)

5. REFERENCIAS

Norma ISO 14001/2004 Sistema de Gestin Ambiental. Norma OHSAS 18001:2007. Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Norma ISO 9001:2000 Sistema de Gestin de Calidad

6. ANEXO

Anexo N 1 "Organigrama Divisin Codelco Norte"Anexo N 2 "Organigrama Sistema Integrado de Gestin"



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MANUAL DE ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD


ANEXO N1ORGANIGRAMA DIVISIN CODELCO NORTE

Se considera COPIA CONTROLADA slo el ejemplar disponible en Intranet y/o biblioteca documental. Los usuarios de los documentos en p(impresiones bajadas de Intranet o biblioteca) deben verificar que stos corresponden a la ltima versin vigente

G e r e n c i a C o n t r o l d e G e s t i ne I n v e r s i o n e s

R i c a r d o L a n d e t a P.

D i r e c c i n d e A s u n t o s E x t e r n o sy A s e s o r a a l Vi c e p r e s i d e n t e

C o n s e j e r a J u r d i c a D i v i s i o n a l

S e r g io G m e z N .

A u d i t o r a D i v i s io n a l ( * )

O s c a r R o j o V.

G e r e n c i a d eS e r v i c i o s y S u m i n i s t r o s

P e d r o A l i a g a C .

G e r e n c i a d e P r o y e c to sy M a n t e n i m i e n t o I n d u s t r i a l

J o r g e M is l e G .

G e r e n c i a d e R e c u r s o s M i n e r o sy D e s a r r o l lo

E n r iq u e C h a c n P.

G e r e n c i a d e E x t r a c c i ny C o n c e n t r a c i n S l f u r o s

J u a n G e o r g e G .

G e r e n c i a d e E x t r a c c i n yL i x i v i a c i n S u r

O s c a r J im n e z M .

G e r e n c i a d e F u n d i c i n y R e f i n e r a s

C a r l o s C a b a l l e r o D .

G e r e n c i a d e E x t ra c cL i x i v i a c i n N o r t e

J u a n C a r lo s A v e n d a

G e r e n c i a d e D e s a r r o ll o H u m a n o

H u m b e r to F e r n a n d o is O .

G e r e n c i a d e S u s t e n t a b i li d a d

P a t r i c io C a r t a g e n a D .

Vi c e p r e s i d e n t e C o r p o r a t i v oD i v i s i n C o d e l c o N o r t e

S e r g i o J a r p a G .


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MANUAL DE ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD


ANEXO N 2ORGANIGRAMA


Equipo Implementa SIGdor SGS y SO

Gerentes, Directores, Comit Divisional de

Vicepresidente Corporativo Divisi nCODELCO Norte

Coordinador DivisionalGerente RAC / Director de R y SO

Representantes de lasUnidades de Negocio

Administradores deContrato Codelco

Comits Paritarios de H y S/Representante de los Trabajadores

SGS y SO

Comit Paritario de HySRepresentante de los Trabajadores

Equipo Mantenedor SIG

Vicepresidente Corporativo DivisinCODELCO Norte

Coordinador DivisionalJefe Depto Sistema de Gestin Integrado

Representantes de lasUnidades de Negocio

Administradores deContrato Codelco

Coordinador Lder OHSAS

Unidad de Negocio Asesor APR u otro de la Unidad de Negocio

Gerentes, Subgerentes Directores,Comit Divisional de Ambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional

Equipo Mantenedor SIG Equipo Mantenedor SIG

Coordinador Lder Ambiente Unidad de

Negocio Asesor APR u otro de la Unidad de Negocio

man.441.sig manual de estructura y responsabilidades

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