manual del sig 2013

8/12/2019 Manual Del SIG 2013

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MANUAL

DEL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

NORMA ISO 9001:2008

NORMA ISO 14001:2004

EDICIN 1VERSIN 1

Este Manual no puede ser reproducid, distribuido o corregido en cualquier forma sin elconsentimiento previo deLLL i i i m m m a a a C C C a a a u u u c c c h h h o o o S S S ... AAA ...


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LIMA CAUCHO S.A. MANUAL DEL SISTEMAINTEGRADO

Edicin: 1Versin: 1Fecha : 05/01/2011Pgina: 1/21

1REVISADO POR: APROBADO POR:

Javier Urquiza FaberonRepresentante de la Direccin

Carlos Alberto Uribe de FranciscoGerente General

INTRODUCCION

El presente manual tiene la finalidad de describir el Sistema Integrado de Gestin deLima Caucho S.A., conformado por el Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008 yel Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004.

Este Manual incluye el alcance de ambos sistemas, los detalles y la justificacin decualquier exclusin, as mismo hace referencia a los procedimientos generalesdocumentados establecidos y describe la interaccin entre los procesos.

El presente documento constituye el manual integrado y contribuir a uniformizar losconceptos y garantizar la continuidad del Sistema Integrado.

CONTENIDO DEL MANUAL INTEGRADO

SECCION I TITULO1 Presentacin2 Poltica3 Alcances y Exclusiones4 Sistema de Gestin de la Calidad5 Responsabilidad de la Direccin6 Gestin de los Recursos7 Realizacin del Producto8 Medicin, Anlisis y Mejora9 Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos

10 Dispositivos Legales y Otros Requisitos11 Comunicacin12 Preparacin y Respuesta a Emergencias13 Seguimiento y Medicin

SECCION II TITULO Anexos


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SECCION I

1. PRESENTACIONLa fecha de constitucin de Lima Caucho S.A. data del 2 de mayo de 1955, enque inici sus operaciones bajo el nombre de Lima Rubber Company S.A. hasta el26 de mayo de 1976, en que adopt su razn social actual.

El objeto social de LIMA CAUCHO S.A. es la produccin, compra y venta dellantas, cmaras para vehculos, y en general toda clase de artculos de caucho,material plstico o los similares o sustitutos de stos.

Nuestra empresa se rige por la Ley No.23407 "Ley General de Industrias". Segnel Registro Unificado No.15-00168-C, Lima Caucho S.A. est inscrita comoindustria dedicada a la fabricacin de llantas, cmaras y artculos de jebe parauso industrial, la que se encuentra descrita en el nmero CIIU 2511 (Fabricacinde cubiertas y cmaras de caucho). El plazo de duracin de la sociedad esindefinido.

2. POLITICA

La poltica integrada establece el compromiso con la Calidad y el Medio Ambienteasumido por la alta direccin de Lima Caucho S.A.

La empresa asegura que la poltica establecida sea entendida y se encuentreimplantada y mantenida en todos los niveles de la organizacin a travs de sudifusin y publicacin en diferentes medios visibles.

La poltica integrada de Lima Caucho S.A. se encuentra en el anexo 3 delpresente manual

3. ALCANCES Y EXCLUSIONES

3.1 ALCANCE

El presente manual tiene el siguiente alcance: Diseo, Manufactura, Venta,Distribucin y Servicio Posventa de llantas de automvil (convencional yradial), camioneta (convencional y radial), camin, agrcolas, fuera decarretera, motollantas, mangueras industriales, y guardacmaras(producidas por Lima Caucho S.A.), cubriendo los elementos aplicables deISO 9001:2008 e ISO14001:2004. Adems de Servicios automotrices parala norma ISO14001:2004

3.2 EXCLUSIONES

Debido a que la Organizacin no utiliza bienes proporcionados por losClientes, LLL i i i m m m a a a C C C a a a u u u c c c h h h o o o S S S ... AAA ... se excluye de la aplicacin de la clusula7.5.4 de la Norma ISO9001:2008.


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3.3 DEFINICIONES

AjustesUn servicio posventa de asesora y respaldo que ofrece LLL i i i m m m a a a C C C a a a u u u c c c h h h o o o S S S ... AAA ... alos usuarios, directamente por intermedio de la red de distribucin, medianteel cual se hace un reconocimiento proporcional a la vida til disponible, deaquellos productos que presentan no conformidades detectadas durante sudesempeo por el usuario y atribuibles a condiciones originadas en el procesode manufactura.

Aseguramiento de CalidadTodas las actividades planificadas y sistemticas implementadas dentro delSistema de Gestin de Calidad orientadas para proporcionar confianza de que

una entidad cumplir con los requisitos de calidad.Asesor TecnolgicoEs la organizacin a la cual LLL i i i m m m a a a C C C a a a u u u c c c h h h o o o S S S ... AAA ... le solicita y/o contrata -cuandocorresponda- la asistencia tcnica para la fabricacin de sus productos.

CalidadGrado en que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con losrequisitos.

Capacidad Aptitud de una organizacin, sistema o proceso para realizar un producto quecumple los requisitos para ese producto.

ClienteToda persona (natural o jurdica, nacional o extranjera) que interviene en uncontrato para la adquisicin de los productos de LLL i i i m m m a a a C C C a a a u u u c c c h h h o o o S S S ... AAA .

DistribuidorOrganizacin con personera jurdica que tiene un contrato de distribucin conLLL i i i m m m a a a C C C a a a u u u c c c h h h o o o S S S ... AAA . para comercializar sus productos bajo ciertas condiciones.

FlotaOrganizacin que adquiere los productos de LLL i i i m m m a a a C C C a a a u u u c c c h h h o o o S S S ... AAA . parainstalarlos en los vehculos que ella misma opera.

Usuario FinalPersona natural o jurdica que usa nuestros productos. Es ltimo usuario,beneficiario o segunda parte, que usa directamente alguno de nuestrosproductos. El usuario adquiere nuestros productos directamente a travs deun intermediario.

CompaaLLLiiimmmaaa CCCaaa uuuccchhhooo SSS... A A A...


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Contrato de ventaTodo documento (correo electrnico, fax, Orden de Compra, etc.) donde se

establezca algn tipo de compromiso con el Cliente.Evidencia objetivaDatos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

No conformidadIncumplimiento de un requisito.

ProductoEs el resultado de un proceso.

ProveedorUna organizacin o persona que suministra un producto a la compaa.

RequisitoNecesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

Satisfaccin del clientePercepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

Medio ambienteEntorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo,los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y susinterrelaciones.

Aspecto ambientalElemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin quepuede interactuar con el medio ambiente.

Desempeo ambientalResultados medibles de la gestin que hace una organizacin de susaspectos ambientales.

Impacto ambientalCualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, comoresultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.

Objetivo ambientalFin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental, que unaorganizacin se establece.

Parte interesadaPersona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo

ambiental de una organizacin.


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4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

4.1 REQUISITOS GENERALES

La organizacin se ha valido del mapeo de procesos para identificar ydeterminar la secuencia; as como las interacciones de los procesosnecesarios para sus Sistemas de Gestin de Calidad y Medio Ambiente, talcomo se muestra en el Anexo 1.

A partir del mapa de procesos se establecieron los siguientesProcedimientos generales:

PG-01 Control de Documentos y RegistrosPG-02 Revisin por la DireccinPG-03 Recursos HumanosPG-04 Procesos Relacionados Con el ClientePG-05 Diseo y DesarrolloPG-06 ComprasPG-07 No Conformidad, Acciones Correctivas y PreventivasPG-08 Control Del Producto No ConformePG-09 Produccin y Prestacin del ServicioPG-10 Inspecciones y EnsayosPG-11 ComunicacionesPG-12 Estado de Inspeccin y EnsayoPG-13 Auditorias InternasPG-14 Manejo de ResiduosPG-15 Manipulacin, Almacenaje, Empaque, Conservacin y EntregaPG-16 Relacin con Contratistas y ProveedoresPG-17 Identificacin de aspectos y Evaluacin de Impactos AmbientalesPG-18 Identificacin, Acceso y Evaluacin de los Requisitos Legales yotros RequisitosPG-19 Seguimiento y MedicinPG-20 Preparacin y respuesta para casos de emergencia


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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

4.2.1 GENERALIDADES

Lima Caucho S.A. establece y mantiene un Sistema Integradodocumentado, como se describe en este manual, el cual, aseguraque los procesos, productos y servicios satisfacen los requerimientosde nuestros clientes, protegen y conservan el medio ambiente ycumplen con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 e ISO14001:2004

La documentacin donde se sustenta todo el Sistema Integrado de

Lima Caucho S.A. tiene la siguiente estructura:

Nivel I Manual (Poltica Integrada de Gestin, Descripcin del Sistema Integrado deGestin)

Nivel II Procedimientos Generales (Acordes con los requerimientos de la norma ISO9001 e ISO14001)

Nivel III Procedimientos - Instrucciones de Trabajo (Especificaciones, Mtodos deoperacin y control, etc.).

Nivel IV Documentos Externos

Nivel V Registros

4.2.2 MANUAL INTEGRADO

La organizacin cuenta con un Manual Integrado que describe losSistemas de Gestin de la Calidad y Medio Ambiente, sus alcances,sus procesos e interacciones, as como la referencia a losprocedimientos.

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Lima Caucho S.A. establece y mantiene procedimientosdocumentados para el control de los documentos pertenecientes alSistema Integrado, para ello cuenta con el procedimiento Control DeDocumentos y Registros (PG-01), para la elaboracin, identificacin,revisin, aprobacin, distribucin, controlada y disponibilidad de losdocumentos requeridos para el Sistema Integrado.

La documentacin del SIG se encuentra listada en la Lista Maestrade Documentos y Registros.


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4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

Las reas de Lima Caucho S.A. establecen y mantienen elprocedimiento Control de Documentos y Registros (PG-01) antesindicado, para la identificacin, proteccin, recuperacin,almacenamiento, tiempo de conservacin y disposicin de losregistros.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION

La Gerencia General est comprometida a:

5.1.1. Motivar y capacitar al personal e incentivar su participacin en lamejora de todos los procesos que puedan afectar la satisfaccin delos clientes, y la preservacin del medio ambiente.

5.1.2. Comunicar la importancia del cumplimiento de los requisitos legalesy reglamentarios.

5.1.3. Dar el apoyo necesario para el cumplimiento de la poltica integrada,de los objetivos de calidad y de medio ambiente.

5.1.4. Implantar un sistema de Gestin de la Calidad y Medio Ambiente conprocedimientos documentados que aseguren su mantenimiento.

5.1.5. Proveer los recursos necesarios para el funcionamiento del SistemaIntegrado.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La alta gerencia asegura la identificacin y atencin de los requisitos delcliente a travs de los puntos detallados en las secciones 7.2.1 y 8.2.1 delpresente manual.

5.3 POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La Poltica Integrada de Calidad y Medio Ambiente definida por laorganizacin es la presentada en la Seccin 2 del presente documento.Esta Poltica es difundida, comprendida y aplicada en todos los niveles dela organizacin. Es auditada internamente mediante el procedimiento de Auditorias Internas (PG-13).

5.4 PLANIFICACION

5.4.1 OBJETIVOS, PROGRAMAS Y METAS

Las diferentes reas de Lima Caucho S.A., de acuerdo a la Poltica

Integrada de Calidad y Medio Ambiente, establecen anualmente susobjetivos y metas, los cuales buscan asegurar la satisfaccin delcliente, el mejoramiento continuo de los procesos y productos, la


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proteccin y conservacin del medio ambiente, el cumplimiento delos requisitos legales y otros requisitos asumidos por la organizacin.

Asimismo para alcanzar dichos objetivos y metas se establecenprogramas de actividades que detallan los responsables, medios yplazos necesarios. (ANEXO 3: Objetivos , Metas y Programas DeGestin)

5.4.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO

La organizacin ha definido los procesos y procedimientos queforman parte de sus Sistema Integrado, adems ha establecido lainterrelacin de sus procesos y las responsabilidades funcionales

correspondientes.El desarrollo de los planes para alcanzar los objetivos fijados esrevisado mediante el procedimiento Revisin por la Direccin (PG-02).

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Las principales funciones y responsabilidades del personal de laorganizacin cuyas actividades se relacionan a la calidad delproducto, y el desempeo ambiental se encuentran definidas en losperfiles de puesto del personal de la empresa.

Lima Caucho cuenta con un organigrama el cual figura en el Anexo 2y se mantiene actualizado

Las funciones ms relevantes del personal directamente involucradocon el sistema integrado son las siguientes:

a. GERENTE GENERAL

- Lidera y revisa el Sistema Integrado en trminos deliderazgo, conduccin y revisin.

- Aprueba las Polticas.- Preside las reuniones de la revisin por la direccin.

b. COMIT DE APOYO

Equipo conformado por el Gerente de Manufactura & Tcnica,el Gerente de Logstica & Servicios Generales, el Gerente de

Recursos Humanos y el Representante de la Direccin.Sus responsabilidades son:


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- Disear e implementar estrategias para la eficacia yadecuado funcionamiento del Sistema Integrado.

- Proveer los recursos y medios necesarios.- Asignar personal entrenado y capacitado para laejecucin de las operaciones.

- Revisa peridicamente los resultados del SistemaIntegrado.

- Tomar decisiones sobre aspectos crticos del SistemaIntegrado.

c. REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

- Asegura que el Sistema Integrado ha sido

implementado y se mantiene de acuerdo a lasexigencias de las Normas ISO 9001 y la 14001.- Representa a la Gerencia General a fin de garantizar el

pleno funcionamiento del Sistema Integrado.- Planifica y convoca la revisin por la Direccin.- Revisa y aprueba el Manual Integrado.- Elabora el Plan Anual de Auditoras, programa y

conduce la ejecucin de dichas auditoras.- Identifica las necesidades de recursos que demande el

Sistema Integrado y lo comunica al Comit de Apoyo.- Coordina y da seguimiento a las acciones correctivas,

preventivas e informa de las mismas al Comit de Apoyo.- Informa peridicamente a la Alta Direccin y al Comit

de Apoyo el desempeo del Sistema Integrado.- Coordina permanentemente con los coordinadores de

los Sistemas de Calidad y de Medio Ambiente lasactividades que demande el Sistema Integrado.

- Promueve el desarrollo y capacitacin del personal enlo referido al sistema integrado.

- Promueve el desarrollo, capacitacin y toma deconciencia de los requisitos del cliente en todos losniveles de la organizacin.

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

La direccin de la compaa ha designado al Jefe del DepartamentoTcnico y Aseguramiento de Calidad como Representante de laDireccin del Sistema Integrado, cuyas responsabilidades estnindicadas en el punto 5.5.1 (c)

5.5.3 COMUNICACIN INTERNA

Lima Caucho S.A. asegura la comunicacin efectiva dentro de ella atravs de las reuniones de trabajo, informes de situacin referentes alos procesos del Sistema Integrado, sistema electrnico interno


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(correo electrnico), eventos, y otros mecanismos de acuerdo alprocedimiento de comunicaciones PG-11.

5.6 REVISION POR LA DIRECCION

5.6.1 GENERALIDADES

El Sistema Integrado de Gestin se revisa por lo menos una vez alao por el Gerente General con la participacin de los miembros deComit de Apoyo y el personal que estime conveniente el GerenteGeneral.

5.6.2 INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION

Las entradas para la Revisin por la Direccin incluyen:

a. El cumplimiento de los acuerdos de la revisin anterior.b. Presentacin de nuevos objetivos aprobados.c. El cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados.d. Nivel de satisfaccin del cliente.e. Situacin de las quejas, productos defectuosos y devoluciones.f. Cumplimiento del programa de capacitacin.g. Situacin de los reportes de acciones correctivas y preventivas.h. Evaluacin del cumplimiento de requisitos legales y otros

requisitos de la organizacin.i. Comunicaciones externas recibidas. j. Desempeo ambiental.k. Cambios que pudieran afectar al sistema integrado.l. Recomendaciones para la mejora.

5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISION

Los resultados de la revisin se registran en la Minuta de la Revisinpor la Direccin e incluyen acciones asociadas a:

a. Mejora del Sistema Integrado y sus procesos.b. Mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente.c. Necesidad de recursos.

6. GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISION DE LOS RECURSOS

Lima Caucho S.A. con el compromiso de administrar eficientemente elSistema Integrado determina y proporciona los recursos necesarios y

personal suficientemente sensibilizado, competente y entrenado paradirigir, efectuar el trabajo y verificar las actividades que afectandirectamente a la calidad y el medio ambiente.


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6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 GENERALIDADESLima Caucho S.A. selecciona y asigna el personal a los diferentespuestos de trabajo, asegurando su competencia, en base a laexperiencia, capacitacin, educacin y habilidad.

6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION

Lima Caucho S.A. establece y mantiene procedimientos para hacerconscientes a su personal y proveedores de la importancia de:

a. El cumplimiento de la poltica integrada, de los procedimientos yrequisitos del sistema integrado.b. Los aspectos ambientales e impactos asociados a las actividades

que realizan y los beneficios para el ambiente por un mejordesempeo en dichas actividades.

c. Las funciones y responsabilidades para lograr la conformidad conlas polticas, procedimientos y requisitos del sistema integrado,incluyendo aquellos relativos a los planes de contingencia yrespuesta ante situaciones de emergencia.

Lima Caucho S.A. tiene establecido el procedimiento RecursosHumanos (PG-03) donde se especifica entre otras cosas- losmecanismos para la induccin, capacitacin y evaluacin de laeficacia (RH-06-00-001), para brindar informacin al personal nuevosobre la cultura de la organizacin y los procesos, as como paraidentificar las necesidades de capacitacin, planeacin,programacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin de suefectividad.

6.3 INFRAESTRUCTURA

Lima Caucho S.A. determina, proporciona y mantiene la infraestructuranecesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y laproteccin y conservacin del medio ambiente.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

La organizacin tiene definido y controla el ambiente de trabajo, necesariopara alcanzar la conformidad de sus productos y servicios.

Los parmetros definidos para controlar son los siguientes:

Temperatura en el rea de produccin Polvos en la Mezcla


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Asimismo, la organizacin brinda al personal los equipos necesarios parasu seguridad.

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

Lima Caucho S.A. planifica y desarrolla los procesos necesarios para larealizacin del producto determinando lo siguiente:

7.1.1 Los objetivos de la Calidad y Medio Ambiente y los requisitos para elproducto.

7.1.2 Los procesos, documentos y recursos especficos para el producto.

7.1.3 Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento,inspeccin y ensayo para el producto as como los criterios para suaceptacin.

7.1.4 Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia deque los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen losrequisitos.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CONEL PRODUCTO

Lima Caucho S.A. ha determinado:

a. Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo losrequisitos para las actividades de entrega y las posteriores a lamisma.

b. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios parael uso especificado o para el uso previsto cuando sea conocido.

c. Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con elproducto.

d. Cualquier requisito adicional determinado por la organizacin.

7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON ELPRODUCTO.

Lima Caucho S.A. antes de aceptar un contrato revisa el pedido delcliente y asegura que los requisitos estn definidos y documentadosadecuadamente a fin de resolver cualquier diferencia que exista, asmismo se asegura que se tiene la capacidad de produccinnecesaria para satisfacer el pedido.

En el procedimiento Procesos Relacionados Con El Cliente (PG-04)la organizacin identifica el modo cmo se realiza una modificacin a


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un contrato y las actividades que son necesarias para cumplir conestas modificaciones.

Las reas de Lima Caucho S.A. documentan y archivan losdocumentos referentes a la revisin del contrato.

7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE

La organizacin tiene implementado un enlace efectivo con losclientes, a travs de las reas de Ventas, de acuerdo alprocedimiento Procesos Relacionados Con El Cliente (PG-04) con elfin de dar informacin sobre los productos, consultas, contratos,atencin de pedidos retroalimentacin, quejas, entre otros.

7.3 DISEO Y DESARROLLO

Lima Caucho S.A. planifica y controla el diseo y desarrollo de losproductos mediante el procedimiento de Diseo y Desarrollo (PG-05) deproductos nuevos, donde se especifican las etapas del diseo, desarrollo,la revisin, verificacin y validacin de estas etapas y sus responsables.

7.4 COMPRAS

Lima Caucho S.A. asegura que los productos comprados cumplen con losrequisitos especificados mediante el procedimiento de Compras (PG-06),donde se precisan las actividades de: Pedidos programados y noprogramados, Generacin y seguimiento de rdenes de compra o servicios,Consolidacin de pedidos, evaluacin de cotizaciones y negociacin.

El rea de Compras evala y selecciona a los proveedores basndose enla capacidad de cumplir con los requisitos especificados por las reas deLima Caucho S.A. Se mantienen registros de los proveedores aprobados,as como los informes de las evaluaciones desarrolladas.

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS

El rea de Compras se asegura que el producto adquirido cumplelos requisitos de compra. Particularmente en el caso de las materiasprimas, que estas cumplan con los requisitos establecidos en lasespecificaciones correspondientes.

Para los productos adquiridos, evala y selecciona a losproveedores y verifica el cumplimiento de los requerimientossolicitados, manteniendo los registros correspondientes, segn loestablecido en el procedimiento de Compras (PG-06)


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7.4.2 INFORMACION DE COMPRAS

Las rdenes de Compra emitidos por el rea de Compras contienendatos completos, claros y precisos de los productos y serviciossolicitados.

7.4.3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

El rea solicitante es la encargada de realizar las verificaciones delos productos comprados. En el caso de las materias primas, lafrecuencia de estas verificaciones es establecida de acuerdo a lasevaluaciones las cuales obedecen al procedimiento de Inspeccionesy Ensayos (PG-12).

Si el contrato lo establece, Lima Caucho S.A. tiene el derecho deverificar en las instalaciones de los proveedores la conformidad delos procesos productivos y de los productos finales con losrequerimientos solicitados.

7.5 PRODUCCION Y PRESENTACION DEL SERVICIO

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DELSERVICIO.

La organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacindel servicio bajo condiciones controladas, las cuales incluyen:

a. Los procedimientos que indiquen la forma de producir ydespachar.

b. Los equipos apropiados para la produccin.c. El mantenimiento de las condiciones dentro de los lmites

establecidos por el proceso de produccin y requisitos legalescorrespondientes.

d. El cumplimiento con los procedimientos, instrucciones, tems decontrol del proceso e inspecciones.

e. La supervisin y control de los parmetros y caractersticas delproducto durante la produccin y el despacho.

f. La utilizacin de equipos dentro de las fechas indicadas de uso(verificacin).

g. El uso de equipos que posean un mantenimiento adecuado, paraasegurar la continuidad de la capacidad del proceso.

h. La colocacin de instrucciones de trabajo, cuando se requiera, enel lugar donde la operacin se realiza (adems de estasinstrucciones se puede colocar ilustraciones, muestras, tabla dedecisin y/o fotografas).

i. La supervisin y control de los parmetros ambientalesgenerados por los procesos.


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Las reas de Lima Caucho S.A. controlan las variables de suproceso teniendo en cuenta para ello los siguientes requisitos:

a. Destreza por parte del personal respecto al cumplimiento de losrequisitos de calidad y medio ambiente.

b. Variabilidad y exactitud de los equipos utilizados.

Las reas de Lima Caucho S.A. conservan todos los registrosreferentes a los procesos y mantenimiento de equipos.

7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DELA PRESTACION DEL SERVICIO

Lima Caucho S.A. valida los procesos de produccin cuando losproductos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento omedicin posteriores y, como consecuencia, las deficienciasaparecen nicamente despus de que el producto est siendoutilizado o se haya prestado el servicio.

La validacin debe demostrar la capacidad de estos procesos paraalcanzar los resultados planificados.

El Plan de Validacin se detalla en el procedimiento de Seguimientoy Medicin (PG-19).

7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

Manufactura & Tcnica establece y mantiene procedimientosdocumentados para la identificacin de la materia prima, insumos yproductos en la recepcin, durante toda la etapa de produccin yproducto final.

Manufactura & Tcnica identifica el estado de inspeccin de losproductos ya sea durante su recepcin o en el transcurso de laproduccin.

Manufactura & Tcnica a travs del procedimiento Trazabilidad (T-09-00-001) realiza la trazabilidad del producto en proceso.

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

Este elemento de la Norma ISO 9001 no es aplicable a LLL i i i m m m a a a C C C a a a u u u c c c h h h o o o S S S ... AAA . por no ser poltica nuestra el recibir productos denuestros clientes para ser utilizados en el proceso productivo.

7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTOLas reas de Lima Caucho S.A. establecen y mantienenprocedimientos y/o instrucciones documentadas para la


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identificacin, manipulacin, almacenamiento, embalaje,conservacin y entrega.

En cada etapa del proceso desde la recepcin hasta el despacho delproducto final, se provee y utiliza los medios necesarios paraprevenir daos o deterioros al producto y medio ambiente.

Las reas de Lima Caucho S.A. tienen sus zonas y reas dealmacenamiento definidos tanto de insumos, materia prima,productos en proceso como de producto final; de tal forma que seprevengan deterioros o daos al producto y medio ambiente, enespera de su despacho.

La autorizacin de recepcin y el despacho de y hacia las zonas dealmacenamiento se establece a travs de mtodos adecuados quepermitan llevar un control.

Las reas de Lima Caucho S.A. con el fin de detectar deterioros odaos al producto y medio ambiente, -cuando corresponda- evalaperidicamente el estado de los productos almacenados.

Los productos que se encuentran bajo el control de las reas deLima Caucho S.A. son convenientemente conservados desde surecepcin en las reas hasta el despacho del producto final.

Todo producto que se encuentre fuera de los requisitosespecificados es separado e identificado.

Las reas de Lima Caucho S.A. toman medidas de control paraproteger la calidad del producto luego de la inspeccin final dentrode sus instalaciones.

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

Todos los equipos de inspeccin y medicin se controlan, verifican ymantienen de acuerdo a los procedimientos documentados, de acuerdocon la capacidad de medicin necesaria.

Las reas de Lima Caucho S.A. antes de colocar un equipo de inspeccin omedicin, prueban que estos sean capaces de verificar la aceptabilidad delproducto o proceso.

Cuando el cliente requiera los datos tcnicos sobre la calibracin de unpatrn, estarn disponibles a ellos para su verificacin.

Las reas de Lima Caucho S.A. para determinar las medidas de losproductos y procesos seleccionan los equipos de inspeccin y medicin deacuerdo a la exactitud y precisin requerida.


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Los resultados de las auditorias se registran y comunican a losresponsables del rea auditada para que tomen acciones

correctivas/preventivas en caso de detectarse no conformidades, noconformidades potenciales y/o observaciones.

Se programan y ejecutan auditorias de seguimiento que buscanverificar la puesta en marcha y eficacia de las accionescorrectivas/preventivas implantadas.

Se mantienen registros de la implantacin y la eficacia de lasacciones correctivas/preventivas que se han tomado durante lasactividades de seguimiento de la auditoria interna.

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOSLa organizacin hace uso de las herramientas de Control Estadsticode Procesos para confirmar la capacidad de cada proceso clavepara alcanzar los resultados planificados, tanto productivos como losque puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente.

Los Indicadores del sistema se detallan en el procedimiento deSeguimiento y Medicin (PG-19).

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO

Las reas de Lima Caucho S.A. establecen y mantienenprocedimientos documentados para la medicin y seguimiento de losproductos para efectos de verificar si se cumple con los requisitosespecificados.

Los resultados de la medicin y el seguimiento son registrados comoevidencias de la conformidad del producto con los criterios deaceptacin.

En todo registro se identifica la autoridad responsable de liberar elproducto.

8.3 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES

Las reas de Lima Caucho S.A. establecen y mantienen procedimientosdocumentados, para que todo insumo o materia prima durante la recepcin,producto en proceso o terminado que no cumpla con los requerimientos decalidad de la empresa sea identificado como PRODUCTO NOCONFORME .

Los productos no conformes encontrados en cualquiera de las etapasmencionadas anteriormente son separados de los productos conformes, detal manera que se evite su uso inadvertido.


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La existencia de productos no conformes es notificada de inmediato a las jefaturas pertinentes, los cuales con la suficiente autoridad revisan y

deciden sobre el destino de los productos no conformes.En el procedimiento de Control de Producto No Conforme (PG-08) seestablece la revisin de los productos no conformes en el cual se podr:retrabajar hasta que cumpla con los requisitos indicados, aceptar con o sinreparacin por concesin, reclasificar para aplicaciones alternas, rechazaro eliminar.

Los productos reparados o reprocesados deben certificarse nuevamente deacuerdo con los procedimientos documentados.

La organizacin mantiene registros de las no conformidades identificadas yde las acciones tomadas.

8.4 ANALISIS DE DATOS

Con el fin de medir la eficacia del Sistema de Gestin Integrado y eldesempeo ambiental de Lima Caucho S.A ,se ha establecido en elProcedimiento seguimiento y medicin (PG-19). las acciones a considerarpara poder analizar las tendencias de la informacin relevante y obtenerconclusiones respecto al desempeo de la organizacin en temas decalidad y medio ambiente e identificar oportunidades de mejora

8.5 MEJORA

8.5.1. MEJORA CONTINUA

La mejora continua se logra a travs de la aplicacin deherramientas y metodologas apropiadas, teniendo en cuenta lapoltica integrada de gestin, objetivos, resultados de las auditorias,anlisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisin porla direccin.

8.5.2 ACCION CORRECTIVA

La organizacin tiene establecido el procedimiento de NoConformidad, Acciones Preventivas y Correctivas (PG-07), para laidentificacin, mitigacin y eliminacin de las causas de noconformidades y prevenir su recurrencia.

En este procedimiento se establece la toma de acciones correctivas,que implican la investigacin de la causa de la no conformidad, la

bsqueda de alternativas de solucin eficaces, la implementacin dela adecuada correccin y la verificacin de la efectividad de lasolucin.


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Las acciones correctivas contemplan lo siguiente:

a. Manejo eficiente e los reclamos por parte del cliente o parteinteresada ante las no conformidades relacionada con la calidady medio ambiente.

b. Investigacin de las causas de la aparicin de productos noconformes o no conformidades relativas al producto o procesodel Sistema Integrado, para tomar las medidas correctivas quedeban aplicarse para evitar su recurrencia.

c. Llevar el control de la accin correctiva implantada con lafinalidad de ver su ejecucin correcta y su eficacia.

d. Registro de los resultados y medidas tomadas en dichainvestigacin.

8.5.3 ACCION PREVENTIVA

La organizacin ha establecido el procedimiento de No Conformidad, Acciones Preventivas y Correctivas (PG-07) para la identificacin yeliminacin de las causas de no conformidades potenciales yprevenir su ocurrencia.

Este procedimiento considera lo siguiente:

a. El uso de fuentes de informacin para la deteccin, anlisis yeliminacin de las causas potenciales de las posibles noconformidades a travs de: procesos y operaciones de trabajoque afecten la calidad del producto y al medio ambiente,resultados de auditoria, registros, informes, quejas de los clientesy comunicaciones externas.

b. El manejo de la accin preventiva.c. El seguimiento para asegurar que la accin preventiva se lleve a

cabo.d. Otros.

9. IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Lima Caucho S.A. cuenta con el procedimiento de Identificacin de Aspectos yEvaluacin de Impactos Ambientales PG-17 donde establece criterios deevaluacin ambiental para la identificacin de los aspectos e impactosambientales significativos de los procesos que pueda controlar y sobre los cualestiene influencia. Asimismo mantiene actualizada la informacin generada.

La organizacin toma en cuenta, entre otros, los aspectos ambientalessignificativos para el establecimiento de los objetivos y metas ambientales.


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SECCION II: Anexos

ANEXO 1


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ANEXO 2


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ANEXO 3

POLITICA INTEGRADA

La poltica integrada de Lima Caucho S.A. es la siguiente:

POLITICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE LIMA CAUCHO S.A.

Lima Caucho S.A. manufactura neumticos para el sector automotriz yotros productos de caucho, satisfaciendo en forma continua lasnecesidades del cliente y el entorno; por ello, asume el compromiso decumplir con los requisitos legales, reglamentarios y otros que seanaplicables en razn de su actividad, tanto en el mbito del desempeode los procesos y productos como en el ambiental, por lo cual secompromete al uso racional de los recursos aplicando el mejoramientocontinuo para el ptimo desempeo de los procesos y productos, ascomo prevenir y minimizar los impactos ambientales, preservando elmedio ambiente.

_____________________________Carlos Alberto Uribe de Francisco

Gerente General


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ANEXO 4

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTION

OBJETIVOS Y METAS DEL SGC 2013

1. Reducir en 5 g/neumtico el desbalance dinmico de llantas radiales depasajero y camioneta.

2. Implementar el programa de las 5s en el proceso en las reas de tubuladora

y aros.

OBJETIVOS Y METAS DEL SGA 2013

1. Reducir en 5% los devueltos del proceso de extrusin para disminuir elconsumo de energa.

2. Reducir en 5% el desperdicio verde generado en el proceso de manufactura.


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ANEXO 5

REGISTRO DE OBJETIVOS Y METAS DEL SIG

manual del sig 2013

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