manual del sig

INGENIERIA SAC Cdigo Versin Fecha Pgina

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MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Revisado por: Gestor QHSE Aprobado por: Gerencia General

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ISO 9001: 2008 ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007


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NDICE

1. PRESENTACIN ................................................................................................................................................................................................................ 3 2. VISIN ............................................................................................................................................................................................................................. 3 3. MISIN ........................................................................................................................................................................................................................... 3 4. VALORES ORGANIZACIONALES ......................................................................................................................................................................................... 4 5. ORGANIGRAMA ............................................................................................................................................................................................................... 5 6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL............................................................................. 6 7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008 ...................................................................................................................................................................... 6 8. TRMINOS Y ABREVIACIONES ........................................................................................................................................................................................... 7 9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN: ............................................................................................................................................................................ 8 10. MAPA DE PROCESOS ....................................................................................................................................................................................................... 9 11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS APLICABLES A LA ORGANIZACIN..................................................................................................................10 12. POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .............................................................................................................11 13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS ............................................................................................................................................................................11 14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN INGENIERIA SAC. ..................................................................................................................23 15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA ISO 18001:2007 ..........................................................25

16. ANEXO 01 - LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS..35


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1. PRESENTACIN

INGENIERIA SAC fue fundada en la ciudad de Lima en el ao 1997, es una empresa conformada por profesionales especializados en diversas ramas de la Ingeniera aplicada al desarrollo de proyectos de infraestructura. Desde sus inicios ha estado ha estado involucrado en proyectos que han beneficiado a ciudades enteras del Per, contribuyendo al desarrollo social del pas. En la actualidad INGENIERIA SAC, est en proceso de la mejora continua de sus procedimientos, formatos, de manera de entregar un servicio de calidad, a plena satisfaccin de los requisitos del cliente y las leyes vigentes, realizando el desarrollo de nuestras actividades protegiendo el medio ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores. 2. VISIN

Ser una empresa consultora de obras de Ingeniera lder en el mercado nacional con presencia internacional, manteniendo un espritu solidario, comprometido con el desarrollo social. 3. MISIN

Somos una empresa que brinda servicios de consultora de obras de ingeniera a nivel nacional, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y superando eficientemente sus expectativas, contando con una fuerza laboral altamente proactiva y competitiva.


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4. VALORES ORGANIZACIONALES

INGENIERIA SAC funda su organizacin y realiza todos sus trabajos amparado en sus valores fundamentales que son:

Servicio: La vivencia de este valor se apoya en una actitud de orientacin a la total satisfaccin de los clientes, transmitiendo este compromiso a todo los integrantes de la organizacin.

Calidad: Nuestro compromiso es avanzar hacia la excelencia en el quehacer cotidiano, desarrollando el potencial humano y de la organizacin.

Innovacin: La creatividad y la imaginacin son los soportes del espritu de superacin y autodesarrollo que fortalecen a la organizacin. Este constituye el motor de cambio que enriquecemos en nuestros servicios, permitindonos de esta forma buscar nuevos caminos de accin hacia la mejora continua del factor humano y en la calidad del servicio que entregamos.

Trabajo en Equipo: Tenemos un compromiso individual y de integracin de equipos determinado por el sentido de pertenencia a nuestra empresa con el propsito de alcanzar metas comunes y el desarrollo de nuestros colaboradores.

Solidaridad: Exhibimos una actitud consistente, tica, honesta, responsable, equitativa y proactiva hacia nuestro trabajo, hacia la sociedad y hacia el medio ambiente en la cual nos desenvolvemos, para contribuir al desarrollo econmico de la organizacin sin dejar de lado nuestro espritu solidario hacia nuestra sociedad.


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5. ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL

GERENCIA DE INGENIERIA

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

GERENCIA DE COMERCIAL

ASESOR LEGAL

CONTABILIDAD

TESORERIA

RECURSOS HUMANOS Y APOYO

ADMINISTRATIVO

COORDINADORES DE

SUPERVISION DE OBRAS

EXPERTOS EN LICITACIONES Y

CONCURSOS

GESTOR QHSE

JEFE DE SUPERVISION

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

INGENIEROS ESPECIALISTAS

TECNICOS DE CAMPO

INTERVENTOR SOCIALDE OBRA

TECNICO EN INTERVENCION SOCIAL

LOGISTICA


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6. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN: CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Consultora en supervisin de estudios y supervisin de construccin de obras de ingeniera civil, agua potable y alcantarillado y saneamiento, vialidad, irrigaciones, energticas, electromecnica y electrnica. Consulting in supervision of studies and construction supervision of civil engineering, water supply and sewerage and sanitation, roads, irrigation, energy, electrical and electronics.

7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008

7.3 Diseo y desarrollo. Se excluye Diseo y Desarrollo puesto que el Sistema de Gestin de Calidad no se orienta hacia el establecimiento de especificaciones de los servicios prestados en supervisin.


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8. TRMINOS Y ABREVIACIONES

Accidente: Es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal.

Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.

Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el trabajo o ambas.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, como resultado de los aspectos ambientales de una organizacin.

Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad o vctima mortal. Una situacin de emergencia es un tipo de incidente

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluido: el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.

Oportunidades de Mejora: accin para eliminar la causa de una no conformidad (accin correctiva)

Oportunidades de Mejora Potencial: accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial (accin potencial)

Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos.

QHSE: Gestin de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional

Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra eventos o exposiciones peligrosas y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposicin. Partes interesadas: Las partes interesadas corresponden a las personas que importan para el sistema de gestin integrado. Y est conformado por: El personal de la empresa, los clientes, los proveedores, la sociedad en general.

SGC: Sistema de gestin de calidad

SGA: Sistema de gestin ambiental

SGSSO: Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional

TUO: Texto nico ordenado (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento)


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9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN:

DOCUMENTOS EXTERNOS *

REGISTROS (SISTEMAS, FISICO)

PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIONES

MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

POLITICA

* Ver Listado Maestro Documentos Externos


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10. MAPA DE PROCESOS

Nota: El proceso de Gestin Administrativa y finanzas se encuentra fuera del alcance del Sistema de Gestin de Calidad

GESTIN Y REVISIN GERENCIAL

GESTIN DE QHSE

GESTIN COMERCIAL

GESTION INGENIERIA

GESTIN DE ALMACN Y

MANTENIMIENTO

GESTIN DE RECURSOS HUMANOS

GESTIN LOGSTICA

PARTES INTERESADA

S

Partes Interesad

a

PROCESOS DE VALOR

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS DE DIRECIN

GESTIN ADMINISTRATIVA

Y FINANZAS

SERVICIO

REQUERIMIENTO

RETROALIMENTACIN


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11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS Y REQUISITOS APLICABLES A LA ORGANIZACIN

Requisitos Implcitos de las partes interesadas Atencin oportuna del pedido, quejas y reclamos. Entrega oportuna de informacin y documentacin referente a la obra. Comunicacin adecuada y amabilidad del personal. Confianza con la calidad en la prestacin del servicio. Apoyo en consultas tcnicas. Personal competente. Supervisar el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud tanto de las personas que ejecutan la obra como aquellas dentro de los campos de aplicacin

conforme a los Expedientes Tcnicos aprobados por el cliente.

Requisitos Explcitos de las partes interesadas Fechas de inicio y fin de obra de acuerdo a contrato de obra. Seguridad personal en obra. Supervisin del estudio ambiental y de seguridad y salud ocupacional aprobado por el cliente ( Expediente Tcnico )

Requisitos Reglamentarios aplicables al servicio y a la organizacin Las operaciones de INGENIERIA SAC se realizan dentro del marco legal de la Ley de contrataciones y adquisiciones del estado (Ley CONSUCODE), el

cual menciona las actividades que deben cumplir las empresas de consultora y supervisin de obras. Las actividades realizadas por INGENIERIA SAC se encuentran dentro del marco de las leyes que aplican a los sistema de gestin de calidad, medio

ambiente y de seguridad y salud ocupacional ( D.S. 005-2012-TR)

Otros requisitos determinados por INGENIERIA SAC. Asesora especializada en temas referentes a las obras. Otros requisitos relacionados a los aspectos ambientales identificados por la organizacin. Otros requisitos relacionados a los peligros identificados por la organizacin. INGENIERIA tiene interrelacin con Acruta & Tapia y otras empresas del grupo.


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12 POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Somos una empresa consultora de obras de Ingeniera, con una filosofa de vida basada en nuestros valores fundamentales de Servicio, Calidad, Innovacin, Trabajo en Equipo y Solidaridad, siendo los lineamientos principales de nuestros compromisos:

Considerar a los clientes como el centro del sistema, atendiendo sus demandas satisfactoria y eficazmente.

Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y comprometido con los objetivos de la empresa, garantizando el mantenimiento y mejora de la calidad en todos los servicios que se realicen.

Poseer una organizacin dinmica y con capacidad de reaccin inmediata ante los cambios y exigencias de nuestros clientes respetando el medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional de las personas, contribuyendo a la prevencin de lesiones y enfermedades de los trabajadores.

Proteger el medio ambiente ahorrando en el consumo interno de los recursos agua, electricidad y papel.

Mejorar continuamente nuestro sistema de gestin de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional en los diferentes procesos de la empresa.

Cumplir con la legislacin vigente en calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional vigente; comprometindonos a la proteccin ambiental.

Mantener nuestro compromiso de colaboracin con el desarrollo social de nuestro pas

Para el cumplimiento de la presente poltica INGENIERIA SAC Se ha planteado una serie de objetivos, tanto en calidad, seguridad, salud y medio ambiente, plasmadas en la matriz de objetivos QHSE-Doc-005. En seguridad y salud ocupacional se trazaron tres objetivos, los cuales se miden a travs del cumplimiento del programa de Seguridad y salud Ocupacional, que resulta luego de la identificacin de peligros y valoracin de los riesgos, registrados en la matriz QHSE-Fr-27, encontrndose los peligros ms resaltantes: De origen externo: Vehculos de obra en movimiento, Proyeccin de partculas, Uso de explosivos, Trabajos con media y alta tensin, Derrame de productos nocivos, Zanjas abiertas, Ruidos de maquinarias, Deslizamiento de tierra acumulada, Delincuencia, conflictos y huelgas. Transporte urbano y provincia. De origen interno: Monotona de trabajo. Cables sueltos (equipos elctricos). Trabajo prolongado sentado, Consumo de alimentos en horarios variados, Deslumbramiento de pantalla de PC. Todo esto se transmite en la organizacin a travs de un plan de comunicaciones interno QHSE-Pr-12 y hacia las dems partes interesadas mediante el documento QHSE-Pr-11. Donde indican la informacin que se va a impartir y a quienes se comunica dicha informacin. De modo preventivo la organizacin tambin se prepar para hacer frente a las emergencias que pueden producirse. En las obras se seguir los procedimientos establecidos durante la ejecucin de las mismas. Mientras que en las instalaciones de la parte administrativa de la organizacin se ha elaborado un procedimiento de Contingencias y emergencias mdicas QHSE-Pr-14, donde se trabaja en base a las posibles emergencias que puedan sufrir las oficinas de la sede central, las cuales son: Sismos e Incendios, as como emergencias de primeros auxilios. Para lo cual se elaboran simulacros programados que permiten estar preparado de modo prctico ante estos posibles sucesos.


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En cuanto a la Gestin Ambiental, se han trazado los objetivos de ahorro de recursos, estos se encuentran plasmados en la matriz de objetivos QHSE-Doc-005, y en obras el objetivo principal es efectuar una satisfactoria supervisin del expediente tcnico de la obra aprobado por el cliente, de manera de poder controlar los aspectos ambientales y conseguir mitigar los impactos generados en el desarrollo de la ejecucin de la obra.

13. CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS

PROCESOS DE DIRECCION

PROCESO: GESTIN Y REVISIN GERENCIAL PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

P

Prever el uso de recursos, y proveer los recursos necesarios para el mantenimiento del SIG

Adquisiciones

Informacin sobre el servicio a prestar

Plantear los objetivos e indicadores de gestin Objetivos e indicadores

Clientes Programar revisiones por la direccin Reuniones Todos los procesos

Todos los procesos Informacin Planificar los cambios o potenciales cambios que podran afectar el Sistema Integrado de Gestin Planificar las alianzas estratgicas

Gestin de los cambios Gestin de QHSE

H

Aprobar los diferentes programas o presupuestos Adquisiciones / aprobaciones Todos los procesos

Liderar las reuniones de QHSE

Hacer seguimiento a los objetivos de QHSE Programas aprobados y en ejecucin

Todos los procesos

Todos los Procesos Asegurar el seguimiento de las oportunidades de mejora

Actas de reunin y seguimiento de acuerdos

Todos los procesos

Informe de los objetivos Todos los procesos

Asegurar que los clientes reciban los servicios segn la propuesta ofertada

Seguimiento a las oportunidades de mejora

Firmar los contratos de las obras ganadas Contratos firmados Clientes

Aprobar los requerimientos de compras, mantenimiento y capacitaciones.

Todos los procesos

Todos los Procesos Analizar las encuestas de satisfaccin al cliente y quejas de clientes

Seguimiento a quejas y medicin de satisfaccin del cliente

Todos los procesos

Proveer recursos necesarios a todos los procesos Adquisiciones / aprobaciones Todos los procesos

Todos los procesos Eventos de SSO(accidentes, emergencias

Realizar la rendicin de cuentas de manera oficial ante eventos de SSO sucedidos

Comunicado / rendicin de cuentas

Partes Interesadas


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Fortalecer la gestin Comercial Retroalimentacin Gestin Comercial

Monitorear la ejecucin de las auditoras internas.

Gestin de logstica Gestin QHSE

Recursos Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales / Matriz de Identificacin de peligros y Riesgos

Efectuar la revisin gerencial Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la Oficina y el plan de gestin de residuos

Acta de revisin gerencial Reduccin, reutilizacin y/o reciclaje de recursos Residuos clasificados

Todos los procesos

Gestin de QHSE Informe de objetivos

V

Verificar el cumplimiento de los objetivos. Oportunidad de mejora potencial

Resultados sobre el desarrollo de las actividades de los procesos ,necesidades y expectativas de los clientes

Verificar el cumplimiento de los acuerdos aprobados en la reunin de QHSE

Retroalimentacin Todos los procesos

Todos los procesos Clientes

Verificar que la calidad del servicio de supervisin de obras cumpla con las especificaciones tcnicas, requisitos legales y/o establecidos por el cliente.

Contrastar que las actividades ejecutadas estn segn planificacin

Todos los procesos, Cliente

Verificar el cierre de las oportunidades de mejora.

Verificar que los cambios sean planificados.

Verificar la eficacia de SIG y que tenga la capacidad de cumplir con los requisitos legales y las partes interesadas

Todos los procesos Clientes

Informacin sobre mejoras A Detectar oportunidades de mejora en el sistema Retroalimentar QHSE Gestin de QHSE

RESPONSABLES PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOS

Gerente General Secretaria recepcionista Asesor Legal

Objetivos Ver Anexo 01

PROCESO: GESTIN DE QHSE

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

Todos los procesos

Informacin sobre servicios prestados y criticidad de los procesos para el QHSE Informe de auditora anterior

P Programar auditoria internas y/o externas

Programas de auditorias

Todos los procesos

Todos los procesos Informacin Programar reuniones QHSE Reuniones Todos los procesos


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Todos los procesos Necesidad de nuevo documento y/o de cambios

H

Elaborar los documentos y actualizarlos Lista maestra de documentos

Facilitar la revisin y aprobacin de la documentacin

Documentos revisados y/o aprobados

Todos los procesos

Controlar la distribucin de los documentos Lista de distribucin de documentos

Todos los procesos Informacin sobre todos los procesos

Efectuar el control de registros Lista actualizada de los registros Todos los procesos

Todos los procesos Oportunidades de mejora Hacer seguimiento para el cierre de las oportunidades de mejora

Lista de oportunidades de mejora

Velar por el registro y hacer el seguimiento a los productos o servicios no conformes

Listado de no conformidades

Encuestas de satisfaccin Hacer seguimiento a la medicin de la satisfaccin del cliente

Informes sobre la percepcin de satisfaccin del cliente

Quejas Velar por el registro y hacer el seguimiento a las quejas y reclamos de los clientes

Quejas y reclamos cerrados

Ejecutar las auditoras internas Plan de auditorias Informe de auditorias

Todos los procesos

Registro de apertura y cierre Lista de verificacin de auditora Evaluacin de auditores

Entidades Informacin Coordinar con entidades para la disposicin de residuos

Disposicin/destino de residuos definidos

Entidades

Todos los procesos (Supervisor de SSO)

Observaciones Comunicaciones

Realizar la identificacin de aspectos e impactos ambientales y de peligros y riesgos ocupacionales

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales / Matriz de Identificacin de peligros y Riesgos

Todos los procesos

Todos los procesos Recursos

Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la Oficina y el plan de gestin de residuos

Reduccin, reutilizacin y/o reciclaje de recursos Residuos clasificados

Entidades de disposicin de residuos

Gestin de Recursos Humanos

Capacitaciones Profesionales y Desarrollo

Capacitar al personal en el manejo de la documentacin y en el funcionamiento del QHSE

Personal capacitado Todos los procesos Documentos del QHSE

Todos los procesos Informe de auditoras V Verificar la eficacia de los procesos del sistema Informe de objetivos Oportunidad de mejora

Gestin y revisin gerencial


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Informacin Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de objetivos Gestin y revisin gerencial

Todos los procesos Informacin Observaciones

Verificar el cumplimiento de las Buenas prcticas ambientales y de seguridad y salud ocupacional en la oficina

Reportes Gestin y revisin Gerencial

Todos los procesos Hallazgos/Informe de auditoras A Oportunidades de mejora en todos los procesos Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos

RESPONSABLES PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOS

Representante de la Direccin (Gestor QHSE) Auditores Internos Brigadas de evacuacin, primeros auxilios e incendios

Oportunidades de mejora Programa de auditorias Informe de auditoras internas

Ver Anexo 01

PROCESOS DE VALOR

PROCESO: GESTIN COMERCIAL


Proceso de Logstica Internet, Equipo de computo, tiles de oficina

P

Bsqueda de Concurso (Seace), Publicaciones, Invitaciones.

impresin, archivo de avisos y publicaciones

Gestin gerencial

Gestin de Logstica, entidades (Clientes Externos), Gestin de Administracin y Finanzas

Equipo de Comunicacin (Celular, RPM, Telf. fijo, Fax). Envi de dinero a Provincia.

Seleccin de las Concursos compra de bases e inscripcin

Coordinacin con entidades, y/o personal externo e interno Factura y/o comprobante

Gestin gerencial, Logstica, entidades

Gestin de Logstica Equipo de cmputo, impresora, fotocopiadora, caja chica

Evaluacin de los concursos, programacin segn calendario, alianzas estratgicas.

Programacin de los concursos (pizarra y/Excel)

Gestin gerencial, Equipo de Licitaciones

Equipo de Licitaciones, proceso Tcnico y proceso Almacn

Base de datos de obras similar, CV de profesionales, informacin de obras en ejecucin y concluidas H

Asignacin de responsabilidades, bsqueda de informacin, visita a la zona de la obra y desarrollo de actividades

Plan de trabajo, programacin de actividades de supervisin, recursos, personal y equipamiento

Entidades Pblicas - Gobiernos locales , Regionales, otros

Gestin Comercial Observacin Realizar la identificacin de aspectos ambientales y peligros en el proceso, y evaluar los impactos y riesgos ocupacionales correspondientes.

Comunicacin Gestin QHSE (Supervisor SSO)


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Gestin de Logstica, Administracin y Finanzas y Gestin Gerencial

Movilidad Local y/o Movilidad Nacional ( compra de pasajes)

Asistir al Acto de Presentacin de Propuestas Tcnicas y Econmicas

Puntaje Mximo y Otorgamiento de Buena Pro (actas de presentacin)

Entidades Pblicas y Privadas (Gobiernos locales, regionales, municipalidades, Provias, Sedapal, FIP, OEI, otros)

Gestin de Logstica

tiles de oficina y escritorio Codificado y Archivo de las Propuestas Tcnicas y

Econmicas Control de propuestas presentadas

Gerencia General, Gestin de Logstica, proceso de Supervisin de obras

Entrega de copia fsica y archivo digital de propuesta tcnica y econmica para la firma de contrato y coordinacin de las obras

Copia de propuestas y CD de datos

Gestin de logstica (Contrato) y proceso supervisin de obras

Gestin de Logstica Gestin de QHSE

Recursos Matriz de Aspectos e impactos ambientales / Matriz de identificacin de peligros y riesgos ocupacionales

Cumplir con la Guas de Buenas Prcticas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la Oficina y el plan de gestin de residuos. Participar en los simulacros de emergencia programados.


Gestin de Logstica Cmara digital

V

Monitoreo, Revisin de los avances e Integracin de las tareas asignadas.

Propuesta avanzada en 70% Gerencia General

Gestin de Logstica Equipo de computo y tiles de escritorio

Primera Revisin de la Propuesta y correcciones Obtener el Mximo Puntaje Gerencia General

Entidad Licitante Bases integradas Revisin Final (queda el registro en las bases) Obtener el Mximo Puntaje Entidades, Gestin gerencial

Todos los procesos Informe de auditoras Verificar la eficacia de los procesos del sistema

Proceso de licitaciones Informacin del proceso Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de objetivos Gerencia , Proceso de Licitaciones

Todos los procesos Hallazgo A Detectar oportunidades de mejora Oportunidades de mejora/proceso Gestin de QHSE

RESPONSABLE PARMETROS DE CONTROL/MEDICIN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOS

Gerencia Comercial Especialista en licitaciones y concursos Especialista de promocin y marketing

Presentacin de propuestas tcnicas Ver Anexo 01


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PROCESO: GESTIN INGENIERIA

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Entidad y gerencia Contrato de supervisin P Designacin de coordinador Documento de designacin Gerencia y entidad

Licitaciones Propuesta tcnica de la supervisin

H Organizar personal Cronograma de participacin de personal

Gerencia y entidad

Observacin Realizar la identificacin de aspectos ambientales y peligros en el proceso, y evaluar los impactos y riesgos ocupacionales correspondientes.

Comunicacin Gestin QHSE (Supervisor SSO)

Licitaciones Propuesta tcnica (supervisin)

V

Organizar recursos Tramitacin de recursos Gestin de Logstica

Entidad Resolucin de ampliacin de obra

Presupuestar las prestaciones adicionales Presupuesto adicional

Entidad Resolucin de ampliacin de obra

Reorganizar el personal para prestaciones adicionales

Cronograma adicional de participacin de personal

Entidad Expediente tcnico de la obra Solicitar informacin sobre la obra Apertura de archivo - obra Gerencia y entidad

Licitaciones

Propuesta econmica y tcnica de la supervisin Informacin del proceso

Solicitar informacin sobre la supervisin Realizar el seguimiento a objetivos del proceso

Apertura de archivo supervisin Informe de objetivos

Gerencia y entidad Gestin Gerencial

Recursos



Supervisin en obra

Observaciones Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales / Matriz de Identificacin de peligros y Riesgos

Revisin del cumplimiento de las prcticas ambientales y de seguridad y salud ocupacional en obra

Comunicacin Reg. seguridad en obra Reg. Actividades del proyecto Reg. Anlisis de seguridad laboral y Anlisis de riesgo ambiental

Gestin Gerencial Gestin de QHSE (Supervisor SSO) Gestin de ingeniera

Gestin de Logstica Internet, telfonos,

A

Coordinacin con ingenieros en obra. Expediente: valorizaciones Supervisin en obra Correo, movilidad Coordinacin con la entidad Expediente: ampliacin de plazo

Licitaciones Propuesta econmica de la supervisin

Solicitar pago por los servicios de supervisin Expediente de valorizacin Entidad y Finanzas

Cierre de contratos

Supervisin obra Informacin tcnica y econmica tramitada en obra

Elaboracin de informe final expediente de informe final Entidad y gerencia


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Logstica Internet, telfonos, correo, movilidad,

Elaboracin de liquidacin de obra Expediente de liquidacin de obra

Recursos econmicos, tiles de oficina

Elaboracin de liquidacin de supervisin Expediente de liquidacin de supervisin

Supervisin obra y Gestin de logstica

Telfonos, movilidad, Dinero Disposicin de informacin en almacn Documentos en paquete Gestin de Almacn

Entidad Resolucin aprobando liquidacin de contrato de obra

Solicitar certificado de conformidad de servicio Acta de conformidad de servicio Entidad y gerencia

Contrato de obra Solicitar devolucin de garantas Garantas

Gestin de Logstica Resolucin aprobando liquidacin de contrato de obra

Solicitar pago de saldo de liquidacin Expediente de valorizacin Entidad y gerencia

(Ingenieros en campo) Recursos econmicos Seguimiento y verificacin de supervisin de obra: Informes mensuales Gerencia y entidad

Elaboracin de expedientes tcnicos generados en obra

Revisin de informes y valorizaciones de obra

Revisin de expedientes tcnicos generados en obra

Evaluacin de informacin a tramitar Expediente tcnicos de adicionales y deductivos

Todos los procesos Hallazgos Detectar oportunidades de mejora en el proceso Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos


Gerente Tcnico Coordinadores de supervisin de Obra Coordinadores de estudios y proyectos especiales Jefe de supervisin Ingenieros especialistas en obras Tcnicos de campo Jefe de Intervencin social de obra Asistente de Intervencin social Director de proyecto Ingenieros especialistas en estudios Tcnicos de campo

Confirmacin de datos de clientes Encuesta s a los clientes Calificacin de los proveedores de servicios profesionales

Ver Anexo 01


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PROCESOS DE SOPORTE O APOYO

PROCESO: RECURSOS HUMANOS


Todos los procesos Necesidades de capacitacin, evaluaciones de desempeo

P

Programar las capacitaciones del personal Programa de capacitaciones Todos los procesos

Gestin de Logstica Tcnica, y Comercial

Requerimientos de cursos Bsqueda de instituciones que pueden brindar las capacitaciones

Programacin del curso a llevar Gestin de Logstica

Todos los procesos Requerimientos de personal

H

Coordinar el reclutamiento del personal requerido. Contrato del trabajador Administracin - Finanzas

Gestin de Logstica Requerimiento de aprobacin de los cursos de capacitacin

Coordinar con el proceso correspondiente los cursos de capacitacin.

Los cursos y lista del proceso a capacitarse

Todos los procesos involucrados

Gestin de Logstica, Tcnica, Comercial y Administracin

Registro de documentos del personal

Organizar la documentacin por proceso de cada personal.

Detalle del personal y su participacin en la empresa

Administracin


Comunicacin Gestin de QHSE (Supervisor SSO)





Todos los procesos Resultados de capacitaciones, V

Verificar la eficacia de las capacitaciones Personal capacitado Todos los procesos

Proceso de licitaciones Informacin del proceso Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de objetivos Gerencia , Proceso de Licitaciones

Todos los procesos Hallazgos A Detectar oportunidades de mejora Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos


Encargado de personal y apoyo administrativo Capacitaciones del personal Ver Anexo 01


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PROCESO: GESTIN DE ALMACN Y MANTENIMIENTO


Todos los procesos Necesidades P Brindar recursos Programar mantenimiento preventivo de las Pcs

Programa de mantenimiento de Pcs

Gestin de Almacn y Mantenimiento

Todos los procesos Proveedores externos Gestin de logstica Gestin de QHSE

Necesidades de mantenimiento y apoyo

H

Hacer seguimiento a la red Realizar los back up de la informacin Dar mantenimiento (correctivo y preventivo) Ver trfico en Internet Instalar o reinstalar programas (actualizar) Instalar o actualizar hardware y software Seleccionar proveedores, contratos (telefona) Velar por el funcionamiento de la red interna Almacenar y registrar equipos de medicin y adquiridos

Soporte a los equipos y software Programaciones de sistema aplicativos

Todos los procesos






Entidad (de recojo de residuos peligrosos)

Todos los procesos Equipos y software Informacin

V Verificar las redes, Pcs y servidores Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso

Mantenimiento Informe de Objetivos

Todos los procesos Gestin Gerencial

Todos los procesos Hallazgos A Detectar oportunidades de mejora Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos


Encargado de Almacn y Mantenimiento Conserje

Software y equipos operativos Informacin de obra (Back up)

Ver Anexo 01


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PROCESO: GESTIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS


Administrador Cuadro de actividades

P

Planeacin mensual de actividades administrativas Documento de designacin Gerencia

Administrador Cuadro de actividades contables Planeacin de las actividades contables Cronograma de participacin de personal

Gerencia

Administrador Cuadro de ingresos y egresos Elaboracin de presupuesto para toma de decisin Presupuesto operativos Gerencia

Planeacin de actividades de tesorera Todo el personal

Contador Utilidad contable Planeacin tributaria anual Utilidad tributaria Gerencia

Gestin de Logstica Requerimientos

H

Recepcin de requerimientos Visto de requerimientos Gerencia y entidad

Gestin de Logstica Detalle de lo enviado Recepcin de rendiciones visados por logstica Registro de las rendiciones Contador

Tesorera Requerimientos visados Giro de cheques Vouchers de cheques Contador

Gestin de Logstica Solicitud de pago a proveedores Emisin de cartas para pago Nota de cargo Contador

Tesorera Giros de cheques y depsitos Actualizacin de saldos en sistema de tesorera Libro bancos Gerencia

Tesorera Propuesta econmica de la supervisin

Manejo de la caja chica Reporte de caja chica Gerencia

Conciliaciones bancarias sistema de tesorera Conciliacin bancaria de extracto de cuentas con libros bancos

Administrador

Supervisin obra Apertura de cuentas corrientes y detracciones Deposito de cuentas Entidad y gerencia

Cuadro de beneficios del personal, Cts y vacaciones Liquidacin de trabajador Todos los procesos

Gestin de Logstica Registro de documentos contables venta y compra Actualizacin contable Contador

Registros de Boucher en sistema CONCAR Actualizacin contable Contador

Supervisin obra y logstica

Rendiciones Registro de rendiciones Reporte de rendiciones Administrador

Registro de las cobranzas en el sistema CONCAR Actualizacin contable Administrador Entidad Conciliaciones bancarias y anlisis de cuenta en el

sistema CONCAR Actualizacin contable Entidad y gerencia

Logstica

Balances de comprobacin Balance general Administrador Elaboracin de balance a CONSUCODE, seguros y entidades

Renovacin de CONSUCODE Entidad y gerencia

Envo o transferencia de requerimientos a provincia Registro de envos y depsitos Todos los procesos

Observacin

Realizar la identificacin de aspectos ambientales y peligros en el proceso, y evaluar los impactos y



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riesgos ocupacionales correspondientes.

Gestin de logstica Gestin de QHSE




Ingenieros en campo

Recursos econmicos Informacin

V

Verificacin del personal fsicamente en obra con la planilla de participacin del personal

Planilla mensual Gerencia y entidad

Verificacin de las actividades administrativas Monitoreo de las actividades Gestin Gerencial Verificar la actualizacin de envos a provincias Monitoreo de las actividades Gestin Gerencial Verificacin de los ingresos a facturar Realizar el seguimiento a los objetivos

Monto de facturaciones Informe de objetivos

Gestin Gerencial Gestin Gerencial

Contador Hallazgos A Detectar oportunidades de mejora Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesos


Gerente Administrativo Encargada de Tesorera Encargado Contador Adjunto Asistente Contable Auxiliar contable Secretaria de contabilidad Secretaria de tesorera

Indicadores contables Ver Anexo 01

PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / GESTION LOGISTICA


Gestin Logstica Necesidades P Prever el uso de recursos Recursos Todos los procesos

Todos los procesos Telfono, sistema

H

Solicitar cotizaciones a proveedores Cotizaciones Toda la empresa

Gestin de tcnica Requerimientos de obra Coordinar la aprobacin de requerimiento de compra Requerimientos de compra

Proveedores Cotizaciones Elaborar las rdenes de compra rdenes de compra Proveedores

Ca. de Seguro Cartas Tramitar y hacer seguimiento a las cartas fianza y plizas de seguro de personal de obra

Cartas fianza / Plizas de seguros

Gestin Comercial Pedido de tramite Realizar trmites documentarios de certificados de habilidad en el Colegio de Ingenieros.

Boucher Entidad Publica

CONSUCODE Pedido de tramite Realizar trmites documentarios de impugnacin,

Boucher Gestin Gerencial


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certificado de habilitado de Empresa, autorizacin a emisin de garantas ante el CONSUCODE

Gerencia Formato de contrato Elaboracin de contrato de personal profesional y especialistas para las obras

Contrato de locacin Gestin Gerencial







Proveedores externos Cotizaciones

V

Evaluar las cotizaciones Cotizaciones revisadas Gestin Gerencial

Rendiciones Revisar las rendiciones de obra Rendiciones aprobadas Gestin Gerencial

Programa de mantenimiento vehicular

Verificar el cumplimiento de programa de mantenimiento de los vehculos

Programa vehicular cumplido Toda la empresa

Datos de objetivos Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de objetivos Gestin Gerencial

Todos los procesos Hallazgos A Detectar oportunidades de mejora en el proceso Oportunidad de mejora/potencial Toda la empresa


Gerente Administracin y Finanzas/ Asistente de Logstica Auxiliares administrativo Chofer

Evaluacin a los proveedores de servicios Validacin de la prestacin del servicio a travs de:

Registros de visitas de evaluacin a proveedores.

Entrenamiento al personal nuevo.

Actualizacin

Comunicacin interna

Indicador de Atencin requerimientos

Ver Anexo 01


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14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN INGENIERIA SAC.

NUMERALES APLICABLES 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6.1 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1

PROCESOS Proceso de Gestin y Revisin Gerencial

D I I I I D D D D D D D D D D D D D D D D D

Proceso de Gestin Comercial

I I I I I I D D D I I I I I I I I D D I D D

Proceso de Gestin Tcnica


Proceso de Gestin de Recursos Humanos


Proceso de Gestin de Almacn y Mantenimiento

I I I I I I D D D I I I I I I I I D D I D I

Proceso de Gestin Adm. y Finanzas

I I I I I I D D D I I I I I I I I D D I D I

Proceso de Gestin de Logstica


Proceso de Gestin QHSE

I D D D D I D D D I I I I I D D I D D I D I

Nota. D: Aplicacin Directa; I: Aplicacin Indirecta; NA: No Aplica


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Nota. D: Aplicacin Directa; I: Aplicacin Indirecta; NA: No Aplica

NUMERALES APLICABLES 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3

PROCESOS Proceso de Gestin y Revisin Gerencial

D D D NA I I I I NA I NA I I D I I D I I D D D D

Proceso de Gestin Comercial

D D D NA D D D I NA I NA D I D I I I D I D D D D

Proceso de Gestin Tcnica

D D D NA D D D D NA D NA D D D D I I D D D D D D

Proceso de Gestin de Recursos Humanos

I I I NA D D D I NA I NA I I D I I I I D D D D D

Proceso de Gestin de Almacn y Mantenimiento

I I I NA I I D I NA I NA I D D I I I I D D D D D

Proceso de Gestin Adm. y Finanzas

I I I NA I I I I NA I NA I I D I I I I I D D D D

Proceso de Gestin de Logstica

D D I NA D D D I NA I NA I D D I I I D D D D D D

Proceso de Gestin de Calidad

D D D NA I I I I NA I NA D D D D D D I D D D D D


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15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Documentos de Referencia ISO 9001:2008

4. Requisitos del sistema de gestin ambiental

4.1 Requisitos Generales 4. Sistema de gestin de la calidad

4.1 Requisitos generales INGENIERIA SAC establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente el SGA de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2004, y determina cmo cumplir estos requisitos. INGENIERIA SAC define el alcance de su sistema de gestin ambiental (punto 6).

INGENIERIA SAC establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente el SSO de acuerdo con los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, y determina cmo cumplir estos requisitos. INGENIERIA SAC define el alcance de su sistema de gestin ambiental (punto 6).

*QHSE-Doc-004 Mapa de Procesos

4.1 Requisitos generales INGENIERIA SAC establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente el SGC de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, y determina cmo cumplir estos requisitos.

INGENIERIA SAC ha identificado los procesos necesarios para el SGC, determinando la secuencia, interaccin de estos procesos (ver Mapa de Procesos, punto 10), criterios y mtodos necesarios para asegurar la eficacia de la operacin y el control de los procesos. Adems asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para la operacin y el seguimiento de los procesos.

INGENIERIA SAC realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de los procesos, implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. Los procesos contratados externamente por INGENIERIA SAC son identificados y controlados a fin de que no afecten al SGC.

4.2 Poltica ambiental La poltica definida por la Gerencia General es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos; se comunica a todas las personas que trabajan para INGENIERIA SACo en nombre de ella; y est documentada y a disposicin del pblico.

4.2 Poltica de seguridad y salud ocupacional La poltica definida por la Gerencia General es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de SSO de la organizacin; proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos; se comunica a todas las personas que trabajan para INGENIERIA SAC con la intencin de que sean conscientes de sus obligaciones individuales de SSO; y est documentada y a disposicin de las partes interesadas.

QHSE-Doc-003 Poltica de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional QHSE-Doc-001Visin QHSE-Doc-002 Misin QHSE-Doc-005 Objetivos

5.1 Compromiso de la direccin La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo, la implementacin y la mejora continua del SGC, as como de su eficacia. Para tal fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y reglamentarios, ha establecido la Poltica y Objetivos, lleva a cabo las revisiones por la direccin, y asegura la disponibilidad de recursos.

5.3 Poltica de la calidad La poltica definida por la Gerencia General es apropiada al propsito de la organizacin; proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos; se comunica a todas las personas que trabajan para INGENIERIA SAC o en nombre de ella; y est a disposicin del pblico. 8.5.1 Mejora continua INGENIERIA SAC planifica y mejora continuamente la eficacia del SGC mediante: la poltica, misin, visin, valores, objetivos, resultados de las auditorias, anlisis de datos, acciones correctivas/preventivas y la revisin por la direccin.

4.3 Planificacin 4.3 Planificacin 5.4 Planificacin

4.3.1 Aspectos ambientales Ver Procedimiento documentado

4.3.1 Identificacin de peligros, *GCO-Pr-001 Secuencia de 5.2 Enfoque al cliente La alta direccin asegura que se determinen y cumplan los requisitos del


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evaluacin de riesgos y determinacin de controles Ver Procedimiento documentado

Licitaciones cliente con el fin de aumentar la satisfaccin del cliente.

**QHSE-Pr-010 Identificacin y evaluacin de Aspectos e Impactos ambientales, Peligros y riesgos Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Matriz de Identificacin de Peligros y Riesgos Formato actividades del programa anual en seguridad y salud Reg. seguridad en obra Reg. Actividades del proyecto Reg. Anlisis de seguridad laboral y Anlisis de riesgo ambiental

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto INGENIERIA SAC determina los siguientes requisitos: a) Requisitos especificados en los Contratos con el cliente a) Requisitos no establecidos por el cliente tales como: respuestas tcnicas

cuando lo requieren, oportunidad de entrega de las solicitudes, rapidez de la comunicacin, atencin a consultas, amabilidad del personal, presentacin y limpieza de documentos presentado.

b) Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el proceso de contrataciones del Estado y su Reglamento de Ley CONSUCODE.

c) Requisitos adicionales determinado por INGENIERIA SAC.

*GCO-Pr-001 Secuencia de Licitaciones Reg. Ficha Tcnica de obra

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto El proceso comercial revisan los requisitos solicitados antes de presentarse a las licitaciones o de comprometerse con el cliente, asegurando que: a) se han definido los requisitos del producto en los Contratos, b) se resuelven las diferencias existentes con lo solicitado, y c) tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. En caso de alguna modificacin del contrato, INGENIERIA SAC se asegurar de que la documentacin pertinente sea modificada y se comunica al personal involucrado.

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos Ver procedimiento documentado

4.3.2 Requisitos legales y otros Ver procedimiento documentado

**QHSE-Pr-008 Identificacin y evaluacin de cumplimiento de requisitos legales Matriz de Requisitos Legales *GCO-Pr-001 Secuencia de Licitaciones

5.2 Enfoque hacia el cliente La alta direccin asegura que se determinen y cumplan los requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfaccin del cliente.

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto INGENIERIA SAC determina los siguientes requisitos: b) Requisitos especificados en los Contratos con el cliente c) Requisitos no establecidos por el cliente tales como: respuestas tcnicas

cuando lo requieren, oportunidad de entrega de las solicitudes, rapidez de la comunicacin, atencin a consultas, amabilidad del personal, presentacin y limpieza de documentos presentado.

d) Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el proceso de


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contrataciones del Estado y su Reglamento de Ley CONSUCODE. e) Requisitos adicionales determinado por INGENIERIA SAC.

4.3.3 Objetivos, metas y programas Los objetivos y metas son coherentes con la poltica, incluidos los compromisos de prevencin de la contaminacin, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que INGENIERIA SAC suscriba, y sus aspectos ambientales significativos. Los programas para el logro de objetivos se revisaran anualmente y cuando se establezcan los objetivos del ao, los cuales incluyen: a) la asignacin de responsabilidades en INGENIERIA SAC para lograr los objetivos y metas; y b) los medios y plazos para lograrlos.

4.3.3 Objetivos, metas y programas Los objetivos y metas son coherentes con la poltica, incluidos los compromisos de prevencin de lesiones y enfermedades, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que INGENIERIA SAC suscriba y sus riesgos de SSO. Los programas para el logro de objetivos se revisaran anualmente y cuando se establezcan los objetivos del ao, los cuales incluyen: a) la asignacin de responsabilidades en INGENIERIA SAC para lograr los objetivos y metas; y b) los medios y plazos para lograrlos.

QHSE-Doc-005 Objetivos

5.4.1 Objetivos de la calidad Los objetivos son coherentes con la poltica, INGENIERIA SAC ha establecido objetivos necesarios para cumplir los requisitos para el producto (ver 7.1 a); stos objetivos son medibles y coherentes con la poltica de la calidad y son revisados peridicamente para analizar su desempeo.

5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad La alta direccin asegura que la planificacin del SGC se lleva a cabo, con el fin de cumplir con los requisitos de la norma y los objetivos. La planificacin del SGC se ha desarrollado mediante el enfoque de procesos. Para mantener la integridad del SGC, se analizan los cambios en los procesos presentados luego de la implementacin del SGC.

8.5.1 Mejora continua INGENIERIA SAC planifica y mejora continuamente la eficacia del SGC mediante: la poltica, misin, visin, valores, objetivos, resultados de las auditorias, anlisis de datos, acciones correctivas/preventivas y revisin por la direccin.

4.4 Implementacin y operacin 4.4 Implementacin y operacin 7. Realizacin del producto

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad La direccin se asegura de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA. Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin, y los recursos financieros y tecnolgicos. Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se definen, documentan y comunican para facilitar una gestin ambiental eficaz. La alta direccin de INGENIERIA SAC ha designado al Gestor QHSE como Representante de la direccin, quien, independientemente de otras responsabilidades, se encuentran dentro de sus responsabilidades y autoridad:

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin de cuentas y autoridad La gerencia general asume la mxima responsabilidad del SSO y se asegura de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SSO. As mismo es responsable de la rendicin de cuentas ante eventos de SSO ante la autoridad competente y/o dems partes interesadas. Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin, y los recursos financieros y tecnolgicos. Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se definen, documentan y comunican para facilitar una gestin de SSO ambiental eficaz.

GRh-MOF-001 Manual de Organizacin y funciones GRh-RIT-001 Reglamento Interno de Trabajo

5.1 Compromiso de la direccin La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo, implementacin y mejora continua del SGC, as como de su eficacia. Para tal fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y reglamentarios, ha establecido la Poltica y Objetivos, lleva a cabo las revisiones por la direccin, y asegura la disponibilidad de recursos. 5.5.1 Responsabilidad y autoridad La alta direccin define el organigrama y comunica las responsabilidades y autoridades.

5.5.2 Representante de la direccin La alta direccin ha designado al Gestor QHSE como Representante de la Direccin quien de forma independiente a otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para: a) asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos del SGC, b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y necesidades de mejora, c) promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles.


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a) asegurarse de que el sistema de gestin ambiental se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 14001:2004; b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin ambiental para su revisin, incluyendo recomendaciones para la mejora.

La alta direccin de INGENIERIA SAC ha designado al Gestor QHSE como Representante de la direccin, quien, independientemente de otras responsabilidades, tiene como responsabilidad y autoridad: a) asegurar de que el SSO se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007; b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del SSO para su revisin, y incluyendo recomendaciones para la mejora. La identidad del representante de la direccin es informado a todas las personas que trabajan para INGENIERIA SAC. INGENIERIA SAC asegura que las personas en el lugar de trabajo asuman la responsabilidad por los aspectos de SSO sobre los que tienen control, incluido el cumplimiento de los requisitos aplicables de SSO de INGENIERIA SAC.

*GA-Int-001 Pago de Planilla del Personal GI-Pr-003 Contratacin de personal para obras Reg. resumen de rendicin de gastos Reg. detalle de rendicin de gastos Reg. Requerimiento Econmico Reg. apertura de cuentas de ahorro Reg. Comprobante de egreso Reg. Planilla de Movilidad Reg. Planilla Electrnica Reg. Ficha Tcnica de obra

6.1 Provisin de recursos INGENIERIA SAC determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia, e incrementar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

*Reg. Control de camionetas

6.3 Infraestructura INGENIERIA SAC proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye: oficinas, almacenes, medios de comunicacin y transporte, software y hardware.

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia INGENIERIA SACse asegura de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar impactos ambientales significativos identificados por INGENIERIA SAC., es competente tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuados, y mantiene los registros asociados. Ver procedimiento documentado

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia INGENIERIA SACse asegura de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que pueda causar impacto sobre la SSO, es competente tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuadas, y mantiene los registros asociados. Ver procedimiento documentado

GRh-Pr-001 Procedimientos de entrenamiento y concientizacin del personal GRh-MOF-001 Manual de Organizacin y funciones QHSE.Pr-016 Reconocimiento al desempeo del personal en SSO Reg. Capacitaciones profesionales y desarrollo Reg. Participantes de capacitaciones Reg. Evaluaciones de capacitaciones Reg. de Evaluacin del Desempeo Reg. Induccin

6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin. INGENIERIA SAC asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades, de cmo contribuyen al logro de los objetivos. Se mantiene los registros asociados. Ver procedimiento


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4.4.3 Comunicacin INGENIERIA SAC ha decido no comunicar externamente informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos. Ver Procedimientos documentados

4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta 4.4.3.1 Comunicacin Ver Procedimientos documentados 4.4.3.2 Participacin y consulta Ver Procedimientos documentados

QHSE-Pr-012 Comunicacin interna QHSE-Int-002 Reuniones de Supervisor de mejora continua Formato de sugerencias de Mejora Acta de Reuniones Seguimientos a Reuniones

5.5.3 Comunicacin interna Ver procedimientos

**QHSE-Pr-011 Comunicacin externa *QHSE-Pr-006 Atencin Quejas y Reclamos Reg. Atencin de Quejas y Reclamos

7.2.3 Comunicacin con el cliente Ver procedimiento

4.4.4 Documentacin La descripcin del alcance y de los elementos principales del sistema de gestin ambiental y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados se encuentran descritas en el presente manual. Ver documentados asociados

4.4.4 Documentacin Incluye: la poltica y objetivos del SSO, la descripcin del alcance del SSO la descripcin de los principales elementos SSO y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados; los documentos, incluyendo los registros exigidos de la norma OHSAS y/o los necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de los Procesos relacionados con la gestin de sus riesgos del SSO. Ver documentados asociados

QHSE-Ma-001 Manual de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional QHSE-Doc-003 Poltica de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional QHSE-Doc-005 Objetivos ***GRh-RIS-001 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional

4.2 Requisitos de la documentacin 4.2.1 Generalidades (Requisitos de la documentacin) Ver documentos asociados

QHSE-Ma-001 Manual de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional

4.2.2 Manual de la calidad INGENIERIA SAC define el alcance de su sistema de gestin de calidad (punto 6) y exclusiones (ver punto7), la interaccin de procesos identificados (ver Mapa de Procesos, punto 10), as como la referencia a los documentos relacionados se encuentran descritos en el presente manual.

4.4.5 Control de documentos Ver procedimiento documentado


QHSE-Pr-003 Control Documentos Internos QHSE-Int-001 Elaboracin y Codificacin de Documentos



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QHSE-Pr-002 Control Documentos Externos Reg. Listado control de documentos Listado Maestro Documentos Externos Listado Control de Formatos

4.4.6 Control operacional Ver procedimiento documentado

4.4.6 Control operacional Ver procedimiento documentado

**QHSE-Pr-013 Procedimiento de Control Operacional Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

**QHSE-Int-003 Guas de Buenas Prcticas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la Oficina

*GCO-Pr-001 Secuencia de Licitaciones *GI-Pr-001 Presentacin del Informe y Valorizacin *GI-Pr-002 Seguimiento de obra *GI-Pr-003 Contratacin de personal para obras Reg. Ficha Tcnica de obra *GL-Pr-001 Adquisiciones *GL-Pr-003 Criterios de proveedores Registro de Proveedores Reg. Evaluacin de Proveedores

7.1 Planificacin de la realizacin del producto INGENIERIA SACplanifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto, siendo coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC. INGENIERIA SAC ha establecido: objetivos y requisitos para el producto, documentos, procesos, asignacin de recursos necesarios, actividades de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayos requeridos, criterios de aceptacin y registros que evidencien que los procesos y el producto cumplen los requisitos. Los documentos donde se detalla la planificacin para la realizacin del producto es la caracterizacin de los diferentes procesos.

7.2.2Revisin de requisitos relacionados con el producto El proceso comercial revisa los requisitos solicitados antes de presentarse a las licitaciones o de comprometerse con el cliente, asegurando que: a. se han definido los requisitos del producto en los Contratos, b. se resuelven las diferencias existentes con lo solicitado, y c. tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. En caso de alguna modificacin del contrato, INGENIERIA SAC se asegurar de que la documentacin pertinente sea modificada y se comunica al personal involucrado.

7.3 Diseo y desarrollo Exclusin a la Norma ISO 9001:2008 (Ver punto 7)

7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Informacin de compras 7.4.3 Verificacin de los productos comprados

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio El proceso de Ingeniera planifica y lleva a cabo el seguimiento y medicin de la prestacin del servicio bajo condiciones controladas.

Durante la entrega, instalacin o reparacin de la maquinaria se elaboran


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Reg. Orden de Compra Reg. Evaluacin Proveedor Locacin

Informes.

Para poder realizar el control de la produccin y prestacin del servicio es necesario el uso de equipos apropiados.

7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y prestacin del servicio Exclusin a la Norma ISO 9001:2008 (Ver punto 7)

7.5.5 Preservacin del producto

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias Ver procedimiento documentado

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias Ver procedimiento documentado

**QHSE-Pr-014 Plan de contingencia y Emergencias medicas * QHSE-Pr-007 Productos y Servicios no conformes Reg. Productos No Conformes

8.3 Control del producto no conforme Ver procedimiento documentado

4.5 Verificacin 4.5 Verificacin 8 Medicin, anlisis y mejora

4.5.1 Seguimiento y medicin Ver procedimiento documentado El punto de utilizacin de equipos de seguimiento y medicin se excluye debido a que INGENIERIA SACno requiere equipos de seguimiento y medicin para los aspectos ambientales identificados.

4.5.1 Seguimiento y medicin Ver procedimiento documentado El punto de utilizacin de equipos de seguimiento y medicin se excluye debido a que INGENIERIA SACno requiere equipos de seguimiento y medicin para peligros identificados.

QHSE-Pr-009 Seguimiento y medicin *GI-Pr-002 Seguimiento de obra **Plan de Actividades QHSE (PAQHSE)

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin INGENIERIA SAC ha identificado los equipos de seguimiento y medicin utilizados por el proceso de ingeniera, los cuales son necesarios para la prestacin del servicio. Antes de enviar los equipos de seguimiento y medicin a la obra es verificado su estado de calibracin.

8.1 Generalidades (medicin anlisis y mejora) INGENIERIA SAC planifica e implementa procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegurar la conformidad y mejora contina de la eficacia del SGC a travs de los resultados de las encuestas al cliente y medicin de objetivos e indicadores.

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos INGENIERIA SAC realiza seguimientos y mediciones de los procesos del SGC a fin de demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados, o caso contrario, llevar correcciones o acciones correctivas para asegurar la conformidad del proceso.

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto INGENIERIA SAC realiza el seguimiento a la prestacin de sus servicios segn las disposiciones planificadas. Para lo cual presenta los informes correspondientes, valorizaciones de obra y expedientes tcnicos generados en la obra. As mismo realiza la liquidacin de obra luego de haberse acabado y recibido la obra.


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8.4 Anlisis de datos INGENIERIA SAC determina, recopila y analiza los datos para demostrar la idoneidad y eficacia del SGC e identifica donde pueden realizarse la mejora continua a travs del anlisis de los Objetivos.

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal La evaluacin de requisito legal se realiza trimestralmente. Ver procedimiento documentado

4.5.2 Evaluacin de la conformidad La evaluacin de requisito legal se realiza trimestralmente. Ver procedimiento documentado

** Identificacin y evaluacin de cumplimiento de requisitos legales *GI-Pr-002 Seguimiento de obra

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos INGENIERIA SAC realiza seguimientos y mediciones de los procesos del SGC a fin de demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados, o caso contrario, llevar correcciones o acciones correctivas para asegurar la conformidad del proceso.

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto INGENIERIA SAC realiza el seguimiento a la prestacin de sus servicios segn las disposiciones planificadas. INGENIERIA SAC realiza el seguimiento a la prestacin de sus servicios segn las disposiciones planificadas. Para lo cual presenta los informes correspondientes, valorizaciones de obra y expedientes tcnicos generados en la obra. As mismo realiza la liquidacin de obra haberse acabado y recibido la obra.

4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva

4.5.3.1 Investigacin de incidentes Ver procedimiento documentado

***QHSE-Pr-015 Investigacin de Incidentes Reg. Control de Incidentes/Accidentes

4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva Ver procedimiento documentado

4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva Ver procedimiento documentado

*QHSE-Pr-007 Productos y Servicios no conformes Reg. Productos No Conformes

8.3 Control del producto no conforme Ver procedimiento documentado

QHSE-Pr-004 Oportunidad de Mejora Reg. Oportunidad de Mejora / Op. de mejora potencial Reg. Anlisis causa Efecto Reg. Plan de accin Reg. Maestro de oportunidades de mejora

8.4 Anlisis de datos INGENIERIA SAC determina, recopila y analiza los datos para demostrar la idoneidad y eficacia del SGC e identifica donde pueden realizarse la mejora continua a travs del anlisis de los Objetivos.

8.5.2 Accin correctiva Ver procedimiento documentado

8.5.3 Accin preventiva Ver procedimiento documentado

4.5.4 Control de los registros Ver procedimiento documentado


QHSE-Pr-005 Control de Registros



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Reg. Control de registros

4.5.5 Auditora interna La frecuencia mnima es de una auditora interna a todos los procesos por ao. Ver procedimiento documentado

4.5.5 Auditora interna La frecuencia mnima es de una auditora interna a todos los procesos por ao. Ver procedimiento documentado

QHSE-Pr-001 Procedimiento Auditoras Internas Reg. Programa de Auditorias Reg. Plan de Auditoria Reg. Lista Verificacin de Auditoria Reg. Informe de Auditoria Reg. de Apertura y Cierre Reg. Evaluacin de Auditores

8.2.2 Auditora interna La frecuencia mnima es de una auditora interna a todos los procesos por ao Ver procedimiento documentado

4.6 Revisin por la direccin La alta direccin revisa el SGA, anualmente, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. Estas revisiones incluyen la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin ambiental, incluyendo la poltica ambiental, los objetivos y metas ambientales. Elementos de entrada para las revisiones por la direccin son: a) los resultados de las auditorias y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos suscritos por INGENIERIA SAC.; b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; c) el desempeo ambiental de la organizacin; d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas; e) el estado de las acciones correctivas y preventivas; f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la direccin; g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; h) las recomendaciones para la mejora.

4.6 Revisin por la direccin La alta direccin revisa el SSO anualmente, para asegurar su continuidad, conveniencia, suficiencia y eficacia del sistema. Estas revisiones incluyen la determinacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de cambios al SSO, incluyendo la poltica objetivos de SSO. Elementos de entrada para las revisiones por la direccin son: los resultados de las auditorias y evaluaciones de conformidad con los requisitos legales y otros requisitos suscritos por INGENIERIA SAC.; los resultados de la participacin y consulta (ver 4.4.3); las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; el desempeo del SSO de la organizacin el grado de cumplimiento de los objetivos la situacin de las investigaciones sobre incidente, acciones correctivas y acciones preventivas acciones de seguimiento de revisiones anteriores circunstancias cambiantes, incluyendo cambios en los requisitos legales y otros relacionados con el SSO; Recomendaciones para mejora. Resultados de las revisiones por la direccin son coherentes con el compromiso de INGENIERIA SAC., con la mejora continua e incluyen

Reg. Acta de Reuniones de revisin por la Direccin

5.1 Compromiso de la direccin La alta direccin se encuentra comprometida con el desarrollo, la implementacin y la mejora continua del SGC, as como de su eficacia. Para tal fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y reglamentarios, ha establecido la Poltica y Objetivos, lleva a cabo las revisiones por la direccin, y asegura la disponibilidad de recursos.

5.6 Revisin por la direccin 5.6.1 Generalidades La alta direccin conjuntamente con los dueos de procesos revisa el SGC anualmente, para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. sta revisin permite revisar las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos.

5.6.2 Informacin para la revisin La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye: a) los resultados de auditorias b) la retroalimentacin del cliente c) el desempeo de los procesos y la conformidad del producto, d) el estado de las acciones correctivas y preventivas, e) las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas f) los cambios que podran afectar al SGC y g) las recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la revisin por la direccin Incluyen decisiones y acciones relacionadas con: a) la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos, b) la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, c) las necesidades de recursos. Se conservan los registros de las revisiones por la direccin. Las revisiones por la direccin del SGC se pueden realizar de forma conjunta con la revisin del SGA y/o SSO.

8.5.1 Mejora continua INGENIERIA SAC planifica y mejora continuamente la eficacia del SGC


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Resultados de las revisiones por la direccin incluyen: Las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestin ambiental, coherentes con el compromiso de mejora continua. Se conservan los registros de las revisiones por la direccin. Las revisiones por la direccin del SGA se pueden realizar de forma conjunta con la revisin del SGC y/o SSO.

decisiones y acciones relacionadas con posibles cambios en: o Desempeo en SSO o Polticas y objetivos del SSO o Recursos y o Otros elementos de SSO Las actas de la revisin por la direccin son difundidas al personal de INGENIERIA SAC. Las revisiones por la direccin del SSO se pueden realizar de forma conjunta con la revisin del SGC y/o SGA.

mediante: la poltica, misin, visin, valores, objetivos, resultados de auditoras, anlisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.

6.4 Ambiente de trabajo Si bien es cierto no hay influencia directa del ambiente de trabajo sobre los servicios prestados, INGENIERIA SAC ha determinado para su personal:

Condiciones de seguridad: reas sealizadas y extintores.

Condiciones controladas de luz, ventilacin y temperatura.

7.5.3 Identificacin y trazabilidad INGENIERIA SAC mantiene una identificacin nica para cada Contrato.

7.5.4 Propiedad del cliente Exclusin a la Norma ISO 9001:2008 (Ver punto 7)

Encuesta Satisfaccin al cliente

8.2.1 Satisfaccin del cliente Como medida del desempeo del SGC, INGENIERIA SAC realiza el seguimiento de la informacin a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, para ello se envan anualmente el formato de Medicin de satisfaccin de los clientes. Recibidas las respuestas de los clientes se tabula la informacin, con la cual los responsables involucrados, plantean las acciones a seguir. Adems se realiza un seguimiento a los reclamos recibidos.

Nota: *Documento aplica slo para el sistema de gestin de calidad ** Documento aplica slo para el sistema de gestin ambiental y sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional *** Documento aplica slo para el sistema de seguridad y salud ocupacional


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16. ANEXO 01 LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS INGENIERIA SAC.

PROCESO PROCEDIMIENTO E

INSTRUCTIVOS DESCRIPCION DISPOSICION

GESTION LOGISTICA GL-Pr-001 Requerimiento Econmico Todos los procesos

GESTION LOGISTICA GL-Pr-002 Adquisiciones Logstica

GESTION LOGISTICA GL-Pr-003 Control de proveedores Logstica

GESTION ADM. F. GA-Int-001 Pago de Planilla del Personal Todos los procesos

GESTION ADM. F. GA-Int-002 Control Interno Tesorera Administracin

GESTION ADM. F. GA-Int-003 Rendicin de Gastos Todos los procesos

GESTION ADM. F. GA-Pr-001 Rendicin de Gastos Administracin

GESTION ADM. F. GA-Pr-002 Recepcin y Registro de rendiciones Administracin

GESTION ADM. F. GA-Pr-003 Giros de Cheques Administracin

GESTION ADM. F. GA-Pr-004 Determinacin del impuesto a Pagar IGV Administracin

GESTION ADM. F. GA-Pr-005 Determinacin del Impuesto a pagar a la Renta de 4ta. Y 5ta. Administracin

GESTION ADM. F. GA-Pr-006 Determinacin de Operaciones Sujetas a Detracciones Administracin

GESTION ADM. F. GA-Pr-007 Emisin de Facturas Administracin

GESTION REC. HUM. GRh-MOF-001 Manual de Organizacin y funciones Todos los procesos

GESTION REC. HUM. GRh-RIT-001 Reglamento Interno de Tra

manual del sig

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