manual de sig-interesante.pdf

S I S T E M A I N T E G R A D O D E G E S T I Ó N

M a n u a l d e S I G • ( a b r i l 1 3 )

Sistema Integrado de Gestión MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Prevención de Riesgos Laborales Medio Ambiente Calidad I+D+i


M a n u a l d e S I G • ( a b r i l 1 3 )

SIG

Prevención de Riesgos Laborales Medio Ambiente Calidad I+D+i


M a n u a l d e S I G • ( a b r i l 1 3 ) • [3/22]

Índice

Presentación de Copcisa Industrial

Responsabilidad Corporativa

Política y Objetivos generales

Alcance del Sistema Integrado de Gestión

Estructura de la documentación del SIG

Relación de procedimientos corporativos

Mapa de procesos generales de Copcisa Industrial

Organización

Relación entre requisitos de las normas y documentación de los sistemas

Anexos específicos de empresas



Presentación de Copcisa Industrial Copcisa Industrial es el grupo de empresas de Copcisa Corp que configura el núcleo de actividad relacionado con la construcción, servicios y concesiones. Copcisa Industrial integra las siguientes áreas de negocio:

ÁREAS DE NEGOCIO Construcción

Materiales de la construcción

Ingeniería aplicada a instalaciones

Mantenimiento de infraestructuras y servicios de medio ambiente

Concesiones

A continuación se indican las empresas certificadas y se describe brevemente su actividad.

Desarrolla su actividad tanto en obra civil como en edificación para el sector público y

privado.

Su capacidad de ejecución técnica y una fuerte apuesta por la innovación la han situado entre

las constructoras de referencia.

+info

www.copcisa.com

Empresa dedicada a la rehabilitación,

reforma y restauración de

edificios. Especializada en

ejecución de obras con el equipamiento

en servicio.

Conserva y genera valor patrimonial en

los inmuebles y edificios.

+info

www.novantia.com

Es una empresa especializada en pavimentación de

firmes con aglomerados

asfálticos.

Investigación y desarrollo de

soluciones para el reciclaje de pavimentos.

+info

www.pabasa.com

www.euroasfalt.com

Empresa dedicada al mantenimiento

integral de infraestructuras, así

como a las actividades

relacionadas con los servicios urbanos y medioambientales.

Realiza

mantenimientos de carreteras, autovías,

presas y otras infraestructuras.

Entre sus servicios

también está la limpieza viaria, la

recogida de residuos sólidos urbanos, la

limpieza de playas, la explotación de depuradoras, el

mantenimiento de jardinería y las conservaciones

urbanas.

+info www.innovia.es

www.coptalia.com

Es una empresa de referencia en todo

tipo de instalaciones eléctricas,

alumbrados públicos, energía fotovoltaica,

líneas de distribución, subestaciones,

servicios afectados, instalaciones de climatización y

mecánicas, comunicaciones y

fibra óptica, servicios y mantenimientos de

edificios.

Además está especializada en

ofrecer servicios de ingeniería en

eficiencia energética.

+ info

www.istem.es

http://www.copcisaindustrial.com/cast/negocio.html

http://www.copcisaindustrial.com/cast/negocio1.html




http://www.copcisa.com/

http://www.novantia.com/

http://www.pabasa.com/

http://www.euroasfalt.com/

http://www.innovia.es/

http://www.coptalia.com/

http://www.istem.es/



Responsabilidad corporativa

Copcisa Industrial se ha convertido en un referente en la construcción, los servicios y la gestión de infraestructuras en régimen concesional. Su éxito es el resultado del equilibro de unos valores centrales que se han convertido en ventajas competitivas para cada una de sus empresas especializadas. Copcisa Industrial cree firmemente que los principales ejes estratégicos en materia de Responsabilidad Corporativa son la generación de valor para el cliente, la contribución al desarrollo sostenible de la sociedad y la continua evolución profesional de sus empleados. Para alcanzar los objetivos deseados, se realiza una detallada planificación estratégica en materia de seguridad laboral, calidad, I+D+i, medio ambiente, sostenibilidad, formación y mecenazgo.

Responsabilidad con los Clientes

Calidad La innovación constante y la calidad de las obras y servicios de las distintas empresas de Copcisa Industrial otorgan una sólida credibilidad frente a los clientes. Para todos los profesionales de nuestras empresas es un reto central, de obligado cumplimiento, garantizar unos altos estándares de calidad y trabajar para conseguir cotas cada vez mayores.

La mejora continua del grado de satisfacción de nuestros clientes es una de las premisas centrales de nuestra empresa. La calidad es un aspecto central para lograr este objetivo. Por este motivo ya desde el año 1999 tenemos el compromiso de cumplir con la normativa internacional ISO 9001. Todas nuestras áreas de negocio tienen implantado en su gestión diaria sistemas de calidad.

El sistema de Gestión de la Calidad es pieza imprescindible para obtener los resultados esperados, propiciando un entorno en la ejecución de los contratos que supera las expectativas del cliente.

Investigación, Desarrollo e innovación

La I+D+i permite a Copcisa Industrial cumplir el deseo innovación y mejora continua en nuestros procesos y proyectos, consiguiendo asimismo altos niveles de satisfacción en nuestros clientes.

Copcisa Industrial asume su compromiso con la innovación, impulsando proyectos con el fin de mejorar la seguridad de nuestros empleados, evolucionar los métodos constructivos, reducir la conservación y minimizar el mantenimiento, y en definitiva aportar valor añadido a nuestros clientes.

Responsabilidad con la Sociedad

Medioambiente y Sostenibilidad

Copcisa Industrial construye y gestiona infraestructuras y servicios de manera responsable, enfocados a la satisfacción de las expectativas de sus clientes y usuarios, utilizando los recursos disponibles con eficiencia y minimizando el impacto medioambiental de sus actividades.

La política medioambiental de las diferentes empresas de Copcisa Industrial establece la mejora constante y progresiva de comportamiento medioambiental en obras, servicios y oficinas. Se trata de buscar la excelencia en el ejercicio de las diferentes actividades. Para ello se miden los aspectos clave de las diferentes actividades e implementa sistemas de gestión para la mejora permanente de los procesos y capacidades técnicas.



Responsabilidad con los Empleados

Seguridad y Salud Laboral

La prevención es una prioridad absoluta en las empresas de Copcisa Industrial y debe comprometer profesionalmente a todo el personal que presta sus servicios en el ámbito de la compañía. Para su consecución se dispondrán de todos los recursos necesarios.

La completa integración de la prevención de riesgos laborales en la estructura productiva de la empresa supone la prioridad de la seguridad frente a cualquier otra consideración.

Formación La formación en las empresas de Copcisa Industrial está muy ligada a la estrategia del grupo y ha tenido siempre un papel muy relevante. Por este motivo, tratamos de mantener actualizadas las capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes de las personas integrantes de nuestra organización.



Política y Objetivos Generales

Política

La Dirección de Copcisa Industrial establece, declara y asume el compromiso permanente con la calidad, la seguridad, el respeto al medio ambiente y la investigación, desarrollo e innovación en el desarrollo de sus actividades. Por este motivo la Dirección ha implantado, mantiene y mejora continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad según el modelo de la norma UNE-EN ISO 9001, el Sistema de Gestión Ambiental según el modelo de la norma UNE-EN-ISO 14001, el Sistema de Gestión de la Prevención según la norma OHSAS 18001 y el Sistema de Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) conforme a la norma UNE 166002, quedando todo ello integrado en un Sistema de Gestión Integrado (SIG) de aplicación para cada una de las empresas que forman parte de Copcisa Industrial y quedando reflejado en el presente Manual del Sistema y los procedimientos relacionados. La filosofía básica del grupo de empresas de Copcisa Industrial reside en ofrecer la máxima satisfacción a sus Clientes ejecutando sus trabajos con seguridad, con respeto al medio ambiente, con la máxima calidad posible y aplicando siempre que sea posible técnicas y métodos innovadores. Nuestros compromisos se concretan en los siguientes principios:

La mejora continua es una constante en todos los niveles de las empresas del grupo, buscando y fomentando la prevención integral en el desarrollo de sus actividades.

Promover y aplicar la protección activa de la salud y la seguridad de los trabajadores e instalaciones, como principio básico para el desarrollo de la actividad.

La completa integración de la prevención de riesgos en la estructura productiva de la empresa dando prioridad a la seguridad frente a cualquier otra consideración.

Evaluar y minimizar el impacto ambiental, prevenir la posible contaminación y reducir los residuos y el consumo de recursos, siempre que sea viable, técnica y económicamente.

Utilizar métodos constructivos y emplear medios y maquinaria, no dañinos, que respeten el medio ambiente.

Potenciar el uso de materiales reciclados, reutilizables o sostenibles en las obras, servicios y oficinas de la organización.

Cumplir con la legislación vigente en todos aquellos aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente.

La calidad final de la obra o servicio realizado es el resultado de las acciones planificadas y sistematizadas de prevención, detección, corrección y mejora continua llevadas a cabo durante el proceso de ejecución de los trabajos.

Para establecer el patrón de calidad de nuestras obras y servicios es determinante el cumplimiento de las exigencias contractuales con nuestros Clientes y las exigencias propias de calidad internas de nuestra organización.

Todos los empleados de Copcisa industrial son responsables de la calidad de su trabajo.

Fomentar entre nuestros empleados el desarrollo de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que nos permitan obtener nuevos productos y tecnologías y mejorar los procesos de producción aportando ventajas competitivas para la empresa.

Los Responsables del Sistema Integral de Gestión de cada empresa se encargan de impulsar y documentar ésta política y mantener el Sistema de Gestión Integrado (SIG) en la Organización. Para medir y supervisar el comportamiento de la empresa se realizarán visitas periódicas y ciclos de auditorías.

La Dirección se compromete a aportar los recursos materiales y humanos para formar y sensibilizar a los equipos de la organización en la política del Sistema Integrado de Gestión de las empresas de Copcisa Industrial.

La Dirección velará para transmitir y hacer cumplir la política del Sistema integrado de Gestión de Copcisa Industrial a todos los empleados, proveedores, subcontratistas y clientes.

Esta política está a disposición pública, forma parte de la política general de Copcisa Industrial y debe ser asumida por toda la Organización para garantizar a nuestros Clientes una mejora continua de nuestras obras y servicios.



Objetivos generales

Los objetivos generales que se pretenden con la implantación del Sistema Integrado de Gestión en todas las empresas de Copcisa Industrial son los siguientes:

Evitar con eficacia la siniestralidad laboral.

Fomentar e Integrar la cultura de la prevención de Riesgos Laborales en todos los órganos de gestión de la empresa.

Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Ambiental.

Utilizar de forma racional los recursos naturales.

Minimizar la degradación del entorno natural y las molestias a los ciudadanos, respecto a la emisión de ruidos y gases.

Reducir la generación de residuos.

Reducir el coste de la “No Calidad”.

Ofrecer a los Clientes y a la Dirección la confianza de que se está obteniendo la calidad deseada mediante la comprobación documental correspondiente.

Conseguir la “Satisfacción del Cliente” mediante la aplicación de acciones preventivas adecuadas que eviten incidentes.

Realizar las obras y los servicios mediante la aplicación de nuevas tecnologías, nuevos procesos de logística y de gestión, el empleo de nuevos productos así como la mejora de todos ellos a fin de que aumente la satisfacción de las partes interesadas (accionistas, clientes, proveedores, sociedad, empleados y colaboradores).

Impulsar la generación y transmisión del conocimiento aportando ventajas competitivas y mediante el fomento de proyectos de I+D+i.

Definir los objetivos anuales que expresen el compromiso de “mejora continua” en todos los procesos de Gestión.

La Dirección definirá a principios de cada año los objetivos y metas concretos que expresarán el compromiso de mejora continua de las empresas en sus procesos de gestión, de los que dará cuenta a toda la Organización. Asociado a los diferentes objetivos se definirán su correspondiente indicador para realizar un seguimiento y valorar su cumplimiento, que será revisado por el Comité del SIG en sus reuniones periódicas, tomándose las medidas oportunas para corregir las desviaciones que se pudieran producir.



Alcance del Sistema Integrado de Gestión

Copcisa Industrial tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, certificado para las siguientes normas:

UNE-EN-ISO 9001:2008

UNE-EN-ISO 14001:2004

UNE 166.002:2006

OHSAS 18001:2007

En el siguiente cuadro se indican las empresas y las normas certificadas en cada una de ellas.

En el anexo del presente Manual, se incluyen unas fichas que facilitan información complementaria y específica para cada empresa. El contenido de estas fichas es el siguiente:

Actividades y normas certificadas.

Exclusiones de las Normas.

Sedes certificadas.

Organigrama.

Relación de procedimientos particulares (si los hubiera).

COPCISA INDUSTRIAL

COPCISA NOVANTIA ISTEM INNOVIA

COPTALIA PABASA EUROASFALT

UNE EN ISO 9001

UNE EN ISO 14001

OHSAS 18001

AUDITORIA LEGAL

EN 166.002



Estructura de la documentación

Manual de Sistema Integrado de Gestión (SIG)

El Manual del SIG es el documento base del sistema de gestión que describe la organización e incluye la Política y los Objetivos Generales de las empresas de Copcisa Industrial

Plan de Prevención de Riesgos Laborales

El plan de prevención de riesgos laborales es el documento que establece y formaliza la política de prevención de la empresa, integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y asigna las responsabilidades y funciones en los distintos niveles jerárquicos de la empresa en lo que se refiere a la prevención de riesgos

laborales.

Procedimientos Generales

Son un tipo de documento, que explica cómo se realizan los procesos generales, organizativos y exigidos por las diferentes normas. Pueden darse dos tipologías:

Procedimiento Corporativo: La metodología a seguir es común para todas las empresas y todas las normas. P-CORP

Procedimiento Particular: Explica un proceso que solo afecta a una norma y/o una empresa.

P-COP – de aplicación sólo a Copcisa P-IST – de aplicación sólo a Istem P-INN – de aplicación sólo a Innovia-Coptalia P-NOV – de aplicación sólo a Novantia P-PAB – de aplicación sólo a Pabasa y Euroasfalt

Procedimientos Específicos

Son procedimientos complementarios a los anteriores, que amplían información sobre procesos de trabajo concretos.

Cada empresa mantiene una relación de procedimientos específicos vigentes.

Instrucciones Técnicas

Proporcionan información al detalle sobre algunos procesos de trabajo.

Registros Son los impresos una vez cumplimentados u otros documentos que proporcionan los resultados obtenidos o las evidencias del cumplimiento con las diferentes exigencias de cada norma.



Relación de procedimientos corporativos de Copcisa Industrial

CÓDIGO TÍTULO DEL DOCUMENTO

M-SIG Manual de Sistema Integrado de Gestión (SIG)

P-PRL Plan de Prevención (específico por cada empresa)

PR

OC

ES

OS

ES

TR

AT

ÉG

ICO

S

GESTIÓN ESTRATEGICA

P-CORP.01 Planificación Estratégica (Política, Objetivos, Indicadores)

P-CORP.02 Revisión por Dirección

P-CORP.04 Identificación de la Legislación Aplicable (Calidad, G. Ambiental y Seguridad y Salud)

P-CORP.05 Auditorías Internas

GESTIÓN DE CLIENTES

P-CORP.07 Satisfacción del Cliente / Quejas

PR

OC

ES

OS

DE

A

PO

YO

GESTIÓN DE RECURSOS

P-CORP.08 Formación y Recursos Humanos

P-CORP.09 Planificación Preventiva

P-CORP.11 Control de Equipos de Medida

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

P-CORP.13 Elaboración y Distribución de la Documentación del SIG

P-CORP.14 Sistema de Archivo de la Documentación

P-CORP.15 Comunicación

TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS

P-CORP.16 Tratamiento de las No Conformidades / Acciones Correctivas / Acciones Preventivas

P-CORP.17 Actuación frente a Emergencias (G. Ambiental y Seguridad y Salud)

P-CORP.18 Actuación e Investigación en caso de Incidentes y Accidentes Laborales

PR

OC

ES

OS

OP

ER

AT

IVO

S

PLANIFICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

P-CORP.19 Revisión de la Documentación Técnica y Contractual de la Obra

P-CORP.20A Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales – Elaboración de Planes de S y S.

P-CORP.20B Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

P-CORP.21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente

P-CORP.22 Compras y Evaluación de Proveedores

EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

P-CORP.23 Gestión de la Prevención en Obra

P-CORP.24 Gestión de Epi’s

P-CORP.25 Visitas a Obras y Centros de Trabajo Estables



Mapa de procesos generales de Copcisa Industrial

ESTRATÉGICOS DE APOYOOPERATIVOS

PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

SEGUIMIENTO DEL SIG

SEGUIMIENTO DE CLIENTES

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

GESTIÓN DE CLIENTES

GESTIÓN ESTRATÉGICA

I+D+i

REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Técnica

Económica

Administrativa

ASIGNACIÓN RECURSOS HUMANOS

Selección de Personal

Formación

Vigilancia de la Salud

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Planificación Preventiva

ASIGNACIÓN INFRAESTRUCTURA

Informática y Sistemas

Maquinaria e Instalaciones

Equipos de medida

EVALUACIÓN DEL TRABAJO A

EJECUTAR

Identificación de:

Riesgos laborales

Aspectos ambientales

Puntos de control de calidad

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Documentación SIG

Sistema de Archivo

PLANIFICACIÓN OBRA / SERVICIO /

MANTENIMIENTO

Planificación de la producción

Plan de Seguridad y Salud

Plan de Calidad

Plan de Gestión Ambiental

Acciones Preventivas

GESTIÓN DE PROVEEDORES /

SUBCONTRATISTAS

Selección

Contratación

Evaluación

PRODUCCIÓN

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Gestión de la prevención en obra /

Servicio / Mantenimiento

Gestión de Epi’s

ELABORACIÓN

DE PROYECTOS

VISITAS Y REUNIONES

Producción

Económico

Plan de Seguridad y Salud

Plan de Calidad

Plan de Gestión Ambiental

AUDITORIA

INTERNA

REVISIÓN POR

DIRECCIÓN

SATISFACCIÓN

DEL CLIENTE /

QUEJAS

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Política

Objetivos

indicadores

CUMPLIMIENTO

LEGAL

ESTUDIOS

Licitaciones

Ofertas

GESTIÓN DE INCIDENCIAS

No Conformidades Acciones Correctivas Emergencias Accidentes incidentes laborales

ASESORÍA JURÍDICA

ASISTENCIA TÉCNICA A

LAS OBRAS

GESTIÓN ECONÓMICO -

FINANCIERA



DIRECCIÓN

GENERAL

PREVENCIÓN

GEST. AMBIENTAL CALIDAD

I+D+i

RECURSOS HUMANOS

FORMACIÓN

ESTUDIOS

DIRECCIONES DE EMPRESAS

ADMINISTRACIÓN

FINANZAS SISTEMAS

SISTEMAS DE

GESTIÓN (SIG)

RESPONSABLE SIG

RESPONSABLES SIG

Empresas

Técnicos

COORDINADOR SIG

Organización de Copcisa Industrial

Organigrama general

Organigrama específico Área de Sistemas de Gestión

Comité del SIG

En cada empresa de Copcisa Industrial está constituido el Comité del SIG integrado por el Director General, los Responsables del SIG de cada empresa, el Responsable del SIG de Copcisa Industrial y los Responsables de Departamentos que se estime oportuno con el objeto de tratar periódicamente todos los asuntos relacionados con la prevención, la gestión ambiental y la calidad.



Relación entre requisitos de las normas y documentos del SIG

En el cuadro siguiente se indican los puntos que forman el Sistema Integrado de Gestión (SIG); su relación con los capítulos de cada norma y el documento del SIG, donde encontramos la información.

Integración entre los Sistemas de Gestión

Re

qu

isito

ISO

90

01

Re

qu

isito

ISO

14

00

1

Re

qu

isito

OH

SA

S

18

00

1

Re

qu

isito

UN

E

16

6.0

02

Documento del SIG

Requisitos generales

Procesos (identificación e

interacción) 4 4 4 4 Manual de Sistema Integrado de Gestión

Aspectos medioambientales

(identificación y evaluación)

– 4.3.1 – – P-CORP-20B Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales

Riesgos laborales (identificación y

evaluación) – – 4.3.1 –

P-CORP-20A Identificación y evaluación de Riesgos Laborales

Requisitos legales y otros requisitos

5.2 7.2.1 7.2.2

4.3.2 4.3.2 – P-CORP-04 Identificación de la legislación aplicable

Documentación

Requisitos de la documentación

4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.1.2 P-CORP-13 Elaboración y distribución de la documentación del SIG

Control de la documentación

4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.1.2. P-CORP-13 Elaboración y distribución de la documentación del SIG

Control de los registros 4.2.4 4.5.4 4.5.4 4.1.2. P-CORP-14 Sistema de archivo de la documentación de obra/servicios/mantenimientos

Responsabilidad de la Dirección

Política del SGI 5.1 5.3

4.2 4.2 4.2.3 Manual de Sistema Integrado de Gestión

Objetivos y metas 5.4.1 4.3.3. 4.3.3 4.2.4. P-CORP-01 Planificación Estratégica

Responsabilidad, autoridad y

comunicación 5.5 4.1 4.4.1 4.2.5 P-CORP-08 Formación y RRHH

Representante de la Dirección

5.5.2 4.4.1 4.4.1 4.2.5. Organigrama (Responsable SIG)

Información, comunicación (int y ext)

y participación

5.5.3 7.2.3

4.4.3 4.4.3 4.2.5. P.CORP-15 Comunicación




Re

qu

isito

ISO

90

01

Re

qu

isito

ISO

14

00

1

Re

qu

isito

OH

SA

S

18

00

1

Re

qu

isito

UN

E

16

6.0

02

Documento del SIG

Revisión por la dirección

5.6 4.6 4.6 4.2.6 P-CORP-02 Revisión por Dirección

Gestión de los recursos

Provisión de recursos 6.1 4.4.1 4.4.1 4.3.1 P-CORP-02 Revisión por Dirección

Competencia, formación y toma de

conciencia 6.2 4.4.2 4.4.2 4.3.2 P-CORP-08 Formación y RRHH

Infraestructura 6.3 4.4.1 4.4.6 4.3.3 Procedimientos Particulares de Empresas

Ambiente de trabajo 6.4 4.4.1 4.4.6 4.3.4 Procedimientos operativos (corporativos / particulares)

Implantación y funcionamiento

Actividades de I+D+i – – – 4.4 Procedimientos Particulares de Empresas

Planificación de la realización del

producto / servicio 7.1 4.4.6 4.4.6 4.4.4

Procedimientos Particulares de Empresas

P-CORP-09 Planificación Preventiva

P-CORP-19 Revisión de la documentación técnica y contractual de la obra

P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente

Procesos relacionados con el cliente

7.2 4.4.6 4.4.6 – Procedimientos Particulares de Empresas

Diseño y desarrollo 7.3 4.4.6 4.4.6 4.4.6 Procedimientos Particulares de Empresas

Compras 7.4 4.4.6 4.4.6 4.4.7 P-CORP-22 Compras y Evaluación de Proveedores

Producción y prestación del servicio

7.5 4.4.6 4.4.6 –


P-CORP-23 Gestión de la Prevención en Obra

P-CORP-24 Gestión de Epi’s

Control de los procesos 7.5.1 4.4.6 4.4.6 4.4.8

Validación de los procesos

7.5.2 4.4.6 4.4.6 4.4.8

Identificación y trazabilidad

7.5.3 4.4.6 4.4.6 4.4.8

Propiedad del cliente 7.5.4 4.4.6 4.4.6 4.4.8 P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente




Re

qu

isito

ISO

90

01

Re

qu

isito

ISO

14

00

1

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qu

isito

OH

SA

S

18

00

1

Re

qu

isito

UN

E

16

6.0

02

Documento del SIG

Preservación del producto

7.5.5 4.4.6 4.4.6 4.4.8 P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente

Control de los dispositivos de

seguimiento y de medición

7.6 4.5.1 4.5.1 4.4.8 P-CORP-11 Control de Equipos de Medida

Emergencias -- 4.4.7 4.4.7 -- P-CORP-17 Actuación frente a Emergencias

Medida, análisis y mejora

Satisfacción del cliente 8.2.1 4.5.1 4.5.1 4.5.1 P-CORP-07 Satisfacción del Cliente / Quejas

Auditoría interna 8.2.2 4.5.5 4.5.5 4.5.2 P-CORP-05 Auditorías Internas

Seguimiento y medición de los

procesos 8.2.3 4.5.1 4.5.1 4.5.3 P-CORP-02 Revisión por Dirección

Seguimiento y medición del producto

8.2.4 – -- 4.5.4

4.5.5

P-CORP-21 Plan de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente Procedimientos Particulares

Seguimiento y medición

medioambiental -- 4.5.1 -- --


Seguimiento y medición de las

condiciones de PRL – – 4.5.1 --

P-CORP-20A Identificación y evaluación de riesgos laborales – Elaboración de Planes de SyS

Evaluación del cumplimiento de la

legislación – 4.5.2 4.5.2 --

P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente P-CORP-20A Identificación y evaluación de riesgos laborales – Elaboración de Planes de SyS

No conformidades 8.3

8.5.2 8.5.3

4.5.3 4.5.3 4.5.5 P-CORP-16 Tratamiento de las No Conformidades / Acciones correctivas / Acciones Preventivas

Accidentes e incidentes -- 4.4.7 4.5.3 -- P-CORP-18 Actuación e Investigación en caso de Incidentes y Accidentes Laborales

Análisis de datos 8.4 4.5.1 4.6 4.5.6 P-CORP-02 Revisión por Dirección

Mejora: acciones correctivas y preventivas

8.3 8.5.2 8.5.3

4.5.3 4.5.3 4.5.7

P-CORP-02 Revisión por Dirección P-CORP-16 Tratamiento de las No Conformidades / Acciones correctivas / Acciones Preventivas



SIG

Prevención de Riesgos Laborales Medioambiente

Calidad I+D+i

ANEXOS ESPECÍFICOS DE EMPRESAS



COPCISA S.A.

Normas y Actividades Certificadas

CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 9001 – ISO 14001)

Ejecución de todo tipo de Obra Civil y Edificación y Mantenimiento de Carreteras y Aeropuertos, de presupuesto superior a 6 Millones de euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Diseño de los Proyectos de Construcción, tanto de Obra Civil como de Edificación. Construcción y Explotación de Edars. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (OHSAS 18001)

Ejecución de Obra Civil y Edificación y Mantenimiento de Carreteras y Aeropuertos, Diseño de los Proyectos de Construcción, tanto de Obra Civil como de Edificación. I+D+I (UNE 166002)

Proyectos de I+D+i en las actividades de construcción, gestión y conservación de infraestructuras públicas y privadas, servicios urbanos e infraestructuras de energía, aplicada a obra civil, edificación y equipos, tanto en procesos de diseño de ingeniería como materiales, gestión de procesos productivos, acción preventiva y gestión ambiental.

Exclusiones de las normas

Para Copcisa, SA Sucursal Colombia y para Copcisa, SA Agencia en Chile sólo será de aplicación la norma OHSAS 18001.

Sedes certificadas

MADRID Orense, 16 2º - 28020 Madrid

BARCELONA Anglí, 31 5ª planta – 08017 Barcelona

SANTIAGO DE CHILE Las Hualtatas 9050-B Vitácura – Santiago de Chile (Chile)

BOGOTÁ C/ 93 15-40 Oficina 302 Bogotá (Colombia)

A CORUÑA Cabana, 5 1º - 15006 A Coruña

ZARAGOZA Madre Rafols, 2 - 50004 Zaragoza

TERRASSA Navas de Tolosa, 161 - 08224 Terrassa (Barcelona)

SEVILLA Pol. Industrial Aeropuerto Este - C/ Éufrates, 44 – 41020 Sevilla

Organización / Organigrama

Relación de procedimientos particulares

P-COP-01 Elaboración y Diseño de nuevos proyectos

P-COP-02 Organización del Sistema I+D+i

P-COP-03 Mediciones y Ensayos en seguridad

P-COP-04 Control de infraestructuras en Seguridad

P-COP-05 Impresos Gestión Preventiva Copcisa Internacional

DIRECTOR

GENERAL

COMITÉ DEL SIG

COMISIÓN DE PRL

RESPONSABLE

MEDIO AMBIENTE

DIRECTORES DE

CONSTRUCCIÓN

RESPONSABLE

CALIDAD

ASTECO

TÉCNICO

EN OBRA

DTOR. SERVICIO

PREVENCIÓN

PROPIO

RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

JEFE DE

GRUPO

JEFE DE

OBRA

TÉCNICO

EN OBRA

COORDINADOR

IDi

RESPONSABLE

IDi

JEFE GRUPO

PREVENCIÓN

TECNICO DE

PREVENCIÓN

EN OBRA

COMITÉ DESEGURIDAD Y SALUD

RESPONSABLE

ESTUDIOS

ENCARGADO



NOVANTIA INTEGRAL S.A.


CALIDAD - GESTIÓN AMBIENTAL - (ISO 9001 – ISO 14001)

Edificación, Rehabilitación, Reforma de Edificios y Restauraciones de Bienes Inmuebles e Histórico Artísticos. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES – (OHSAS 18001)

Edificación, Rehabilitación, Reforma de Edificios y Restauraciones de Bienes Inmuebles e Histórico Artísticos.


En la norma ISO 9001, se excluye el capítulo 7.3 Diseño, puesto que no se realizan actividades relacionadas con la redacción de proyectos.

El Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente específico para obras conforme al P-CORP-21 se elaborará para contratos de presupuesto superior a 600.000 euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Además se aplicará en aquellas obras en los que así se decida, por sus características particulares.

Sedes certificadas

Ronda Sant Pere, 35 2ª Planta 08010 – BARCELONA


DIRECTOR

GENERAL

SERVICIO DE

PREVENCIÓN AJENO

COMITÉ

DEL SIG

DIRECTOR

PRODUCCIÓN

RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

PREVENCIÓN

GESTIÓN AMBIENTAL

CALIDAD

RESPONSABLE

ESTUDIOS

JEFE DE

GRUPO

JEFE DE

OBRA

ENCARGADO


P-NOV-01 Control de las Ofertas y de las Adjudicaciones

P-NOV-02 Infraestructuras



ISTEM


CALIDAD - GESTIÓN AMBIENTAL - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001)

Instalaciones de generación, transporte y distribución eléctrica tanto para fuentes tradicionales como renovables.

Instalaciones eléctricas de baja y media tensión, y mecánicas. Instalaciones de climatización, comunicación, instrumentación y control. Reformas Integrales. Mantenimiento de instalaciones en edificación e industria. Realización y gestión de servicios afectados. Diseño, distribución y comercialización de componentes y equipos para redes de

comunicación.


El Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente específico para obras, mantenimientos o contratos de actividad industrial conforme al P-CORP-21, se elaborará para contratos de presupuesto superior a 1 millón euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Además se aplicará en aquellas obras, mantenimientos y proyectos en los que así se decida, por sus características particulares.

Sedes certificadas

Costa Brava, 33 – 08030 BARCELONA

Pol. Industrial Aeropuerto Este - C/ Éufrates, 44 – 41020 SEVILLA



P-IST-01 Gestión de Contratos de Mantenimiento y Mantenimiento de Instalaciones Propias

P-IST-02 Alta y modificación de proveedores

P-IST-03 Certificación de trabajos

P-IST-04 Cierre Documental de la Obra/Mantenimiento y Consecución Certificados Clasificaciones

P-IST-05 Gestión de Ofertas

P-IST-06 Control del Diseño

DIRECTOR

GENERAL

COMITÉ

DEL SIG

DC

ELECTRICIDAD Y

MANTENIMIENTO

DC

SUR

JEFES DE

ÁREA

SUBDIRECCIÓN

DC

TELECOMUNICACIONES

Y SISTEMAS

JEFES DE

ÁREA

RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

JEFES DE

ÁREA

JEFES DE

OBRA

ENCARGADOS

JEFES DE

OBRAJEFES DE

OBRA

ENCARGADOS

PREVENCIÓN

GESTIÓN

AMBIENTAL

CALIDAD

RESPONSABLE

ESTUDIOS Y

OFICINA

TÉCNICA

ENCARGADOS

JEFES DE

ÁREA

SERVICIO DE

PREVENCIÓN

AJENO

DC

INSTALACIONES

INTEGRALES Y

SERVICIOS

INDUSTRIALES

JEFE DE

OBRA

ENCARGADOS



INNOVIA-COPTALIA


CALIDAD - GESTIÓN AMBIENTAL - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001)

Obras de Urbanización Mantenimiento de la infraestructura municipal Servicios de recogida de residuos sólidos urbanos Servicios de limpieza viaria Servicios de limpieza de playas Explotación de depuradoras de aguas residuales. Explotación de plantas potabilizadoras Servicios de limpieza de edificios y locales Mantenimiento integral de infraestructuras (carreteras, autopistas, pistas aeroportuarias y

superficies forestales que incluyen la repoblación-plantación forestal y tratamientos selvícolas)


En la norma ISO 9001, se excluye el capítulo 7.3 Diseño, puesto que no se realizan actividades relacionadas con la redacción de proyectos.

Sedes certificadas

Orense, 16 2º - 28020 MADRID


DIRECTOR

GENERAL

COMITÉ DE SEGURIDAD

Y SALUD

COMITÉ DEL SIG

COMISIÓN DE PRL

DTOR.

SERVICIO DE

PREVENCIÓN

PROPIO

RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

RESPONSABLE

ESTUDIOS

Y MAQUINARIA

JEFE DE

GRUPO

DIRECCIÓN

TÉCNICA

DELEGADOS

DE ZONA

JEFE DE

OBRA / COEX /

SERVICIO

JEFE DE

OPERACIONES

ENCARGADO

TÉCNICO

PRL

CALIDAD

GESTIÓN

AMBIENTAL


P-INN-01 Control de Subcontratistas

P-INN-02 Introducción de Datos en Estadísticas de Accidentes



PAVIMENTOS BARCELONA, S.A. (PABASA) EUROPEA DE ASFALTOS, S.A. (EUROASFALT)

Actividades y Normas Certificadas

CALIDAD (ISO 9001)

Fabricación y aplicación de aglomerado asfáltico en caliente Construcción y obra civil. .


No se excluye ningún capítulo de las normas

Sedes certificadas

Oficinas Navas de Tolosa, 161 - 08224 TERRASSA (Barcelona)

Laboratorio Avda. Antonio Gaudí 54 – P. I. Rubí Sud – 08191 RUBÍ (Barcelona)

Planta de Massanes Carretera GI-555 P.K.10 – 17452 MASSANES (Girona)


DIRECTOR

GENERAL

SERVICIO DE

PREVENCIÓN AJENO

COMITÉ

DEL SIG

RESPONSABLE

PRODUCCIÓN

RESPONSABLE

PLANTAS

RESPONSABLE

PREVENCIÓN

RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

ENCARGADOS

RESPONSABLE

CALIDAD

RESPONSABLE

ESTUDIOS

PLANTISTA

LABORATORIO


P-PAB-01 Diseño y Fabricación de Mezclas Bituminosas en Caliente

P-PAB-02 Funcionamiento del Laboratorio

P-PAB-03 Ejecución de Obra

manual de sig-interesante.pdf

Documents