DISEO Y ELABORACIN DE UN MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CAF

b. DETERMINACIN DE REQUISITOS DE UN SISTEMA INTEGRADOLos requisitos para elaborar un manual de sistema integrado de gestin, son las siguientes:

Poltica de sistema integrado de gestin y sus objetivosLa poltica de calidad y sus objetivos deberan estar documentados y pueden estar en un documento independiente o estar incluidos en el manual SIG.Alcance del sistema integrado de gestinCIL SERVICE debe establecer el alcance del sistema integrado de gestin, los procesos a certificar. CIL SERVICE deber publicar dicho alcance a todo el personal de la empresa, incluyendo a las partes interesadas

c. DISEO DE UN MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN (REQUISITOS)Para desarrollar un Sistema Integrado de Gestin se toma como referencia la Norma ISO 9001:2008 y se describir y desarrollar con cada clusula de esta norma y se integrar con clusula de la norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, como referencia la Tabla N 2 - Relacin entre los Sistemas de Gestin (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004) y la Tabla N 3 - Relacin Entre Los Sistemas de Gestin (OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004). 1.1 OBJETIVOS1.1.1 OBJETIVO GENERAL:Proponer diseo e implementacin de un Manual de Sistemas Integrados de Gestin sobre la base de las Normas (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) en CIL SERVICE productora y comercializadora de caf, que permitiendo mejorar la calidad de sus procesos e identificar los Peligros Evaluar los Riesgos de sus diferentes actividades y minimizar los impactos ambientales originados por los diferentes aspectos de CIL SERVICE.1.1.2 OBJETIVOS ESPECFICOS: Los Objetivos especficos se han elaborado con el fin de cumplir con el Objetivo General de este proyecto que es la Implementacin de un Manual de Sistemas Integrados de Gestin.Diagnosticar el estado actual de CIL SERVICE sobre la base de los requisitos del Sistema Integrado de Gestin que requiere el Manual a implementar.Elaborar un material de capacitacin en donde se podr sensibilizar a los trabajadores de CIL SERVICE en el uso del Manual de Sistemas Integrados de Gestin a implementar.Elaborar el Mapa de Procesos sobre base de CIL SERVICE para poder identificar en ellos los Procesos Operativos que se encargan de elaborar el producto o servicio, a la vez tambin establecer los procesos de apoyo y estratgicos.Establecer en base al mapa de procesos propuesto, los diferentes procedimientos que podran establecerse para ser mencionados en el manual de Sistemas Integrados en base a cada punto que solicita las Normas, incluidos aquellos procedimientos obligatorios1.2 IMPORTANCIA:La importancia de la presente investigacin radica en la utilidad de los resultados que se obtendr, los mismos que buscan que implemente un Sistema Integrado de Gestin que le permita optimizar la gestin operativa y administrativa de las empresas productoras y comercializadoras de caf (CIL SERVICE), proponiendo a travs del Manual de Sistema Integrado de Gestin.

El estudio se centra principalmente en la aplicabilidad de conceptos de Sistemas Integrados de Gestin relacionados a la administracin y produccin, proyectndose de manera progresiva a superar y mejorar el servicio a clientes, mejorar la seguridad de los trabajadores y superar la imagen de CIL SERVICE hacia la comunidad disminuyendo los desechos derivados de sus actividades; iniciando una nueva era, que significa adquirir mayor compromiso con las inmensas responsabilidades y trascendentales decisiones de las empresas productoras y comercializadoras de caf, ayudando al crecimiento de la calidad del producto y servicio que se quiere brindar y alcanzar procesos estndares en los diferentes tipos de empresa (Ver figura N 1).

Figura N 1 Mejoras a Alcanzar con un Sistema Integrado de Gestin1.3 JUSTIFICACIN:Desde la perspectiva terica y prctico, est orientado a establecer las limitaciones y obstculos del actual Sistema (ISO/TR 10013:2002), para proponer su rediseo a un sistema de procesos racional, moderno e integrado, que sobre la base de una coordinacin adecuada de recursos produzca resultados positivos que permitan optimizar la gestin operativa y administrativa no solamente en la calidad del servicio sino tambin en la seguridad y salud en el trabajo, y los aspectos ambientales de las Empresas Productoras y Comercializadoras de Caf (CIL SERVICE).Figura N 2 Exportacin de caf a mercados externos

Figura N 3 - Acceso a los mercados, libre de restricciones a travs de los TLC.

Despus de un anlisis exhaustivo (anlisis de panorama nacional, anlisis de accesos a los mercados libre de restricciones a travs del TLC, panorama interno), se propuso en disear e Implementar en una empresa productora y comercializadora de caf, un Manual en Sistema Integrado de Gestin, viendo en este proyecto los diferentes puntos estudiados en el Curso de Actualizacin Profesional, para sistematizar todo lo aprendido elaboraremos un Manual de Sistemas Integrados de Gestin, ya que pocas empresas cuenta con una implementacin de Sistema de gestin o Sistema Integrado de Gestin.MARCO TERICOCAPITULO II

2.1 DEFINICIONES Normas ISO: ISO es una Organizacin Internacional para la Standarization (International Organization for Standard). Las normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales para la gestin de la calidad, Las Normas ISO 14000 son un conjunto de normas y directrices internacionales dirigidos a la gestin del medio ambiente y as tambin podemos ver la Norma ISO 22000, ISO 17025, ISO 26000, etc.Y las Norma ISO 14000 tienen como origen en los aos 90 especficamente en la Cumbre de la Tierra en Brasil en 1992 en donde la ISO se compromete a crear Normas Ambientales Internacionales.

Norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series): OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems, Sistema Integrado de Gestin de Salud y Seguridad Laboral) se refiere a una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo, materializadas por BSI (British Standards Institution) en la OHSAS 18001 y OHSAS 18002.

Sistema Integrado de Gestin (SIG): Es un conjunto de elementos, actividades que se relacionan entre s con el fin de controlar y dirigir una empresa relacionado la combinacin de ms un Sistema de Gestin como es el caso de gestin de calidad (ISO 9001), gestin de seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001) o gestin del medio ambiente (ISO 14001).2.2 PROCEDIMIENTOSEl tema en si tiene como finalidad de proponer un diseo e implementacin de un Manual de Sistemas Integrados de Gestin en empresas productoras y comercializadoras de caf, cabe recalcar que esta implementacin del Manual de Sistemas Integrados de Gestin puede realizarse en cualquier empresa del mundo debido a que las Normas utilizadas como ISO y OHSAS son normas internacionales.2.2.1 Contexto de Mercado: El presente trabajo, se realiza actualmente para un mercado con deseos de mejorar sus procesos debido a la gran competencia que existe en estos momentos en el mercado, se refiere a CIL SERVICE productora y comercializadora de caf CIL SERVICE.2.2.2 Contexto Social: El contexto social depende mucho ahora, creemos que mucho ms que hace unos aos, la economa actualmente se presenta como una economa estable, debido a que la sociedad ha tomado un rol importante en todo Sistema de Gestin, llamase ellos stackholders los cuales viene hacer por ejemplo que son los trabajadores, las comunidades, accionista, ONG, etc., que muchas veces son aquellas que tienen a CIL SERVICE dependiendo de su aprobacin.2.2.3 Contexto Geogrfico:El presente trabajo se realiza en el Per, pero por ser sistemas internacionales los que se desea implementar con la ayuda de este manual no habra problema que cruce fronteras y sirva para implementar un SIG en otros pases de la regin.MARCO TERICOCAPITULO IIi

3.1 DATOS GENERALES DE CIL SERVICE3.1.1 HISTORIACIL SERVICE S.A.C, es una empresa peruana que fue creada en 2007, siendo representada en el mercado por su marca Caf Verona.En sus inicios, CIL SERVICE era el nombre de nuestra tienda de caf ubicada en Lima Per, la cual reconocida por su calidad en producto y servicio nos permiti evolucionar y adquirir nuestra propia tostadura, llegando finalmente a la produccin en chacra, que nos permite llegar cada vez a ms clientes.3.1.2 DESCRIPCIN DE CIL SERVICERUC: 1010527061Razn Social: AV. 26 de Noviembre Nro. 1230 Urb. Nueva Esperanza (Av. Principal Alt. Paradero 5 Y 1/2) Lima - Lima - Villa Mara del Triunfo.

3.1.3 PANORAMA INTERNACIONALExportacin de caf por mercados de destinoFigura N 2 Exportacin de caf a mercados externos

3.1.4 ACCESO A MERCADOS ACUERDOS COMERCIALESFigura N 3 - Acceso a los mercados, libre de restricciones a travs de los TLC.

3.2 ORGANIGRAMA DE CIL SERVICE

3.3 SITUACIN ACTUAL DE CIL SERVICELa empresa cuenta actualmente con 50 empleados permanentes a nivel Lima, distribuidos de la siguiente manera:

Es importante el crecimiento que ha trado consigo una mayor demanda de caf, los cuales estn causando un desorden y descontrol interno en los procesos y actividades de la empresa.200720082009201020112012Funcionarios y empleados4466810Personal tcnico y operarios101919333340142325394150Los problemas identificados son los siguientes:Desorden en los diferentes procesos para la elaboracin de los productos y servicios vendidos por CIL SERVICE, originando reprocesas, demora en la entrega de los productos al cliente.No se realiza una medicin de la satisfaccin de cliente.No se determina en forma ordenada cuales son las caractersticas del producto o servicio a vender que pueda cumplir con satisfacer los requisitos del cliente.Con respecto a la seguridad, el personal se encuentra trabajando con EPP, que son entregados debido a que el personal y el jefe de produccin lo solicita pero no se entregan EPP, de acuerdo al peligro de cada puesto.No se cuenta con un IPER que identifique todos los peligros y riesgos de CIL SERVICE y poder as realizar controles para la minimizacin de los mismos.El 100% del personal no cuenta con exmenes preventivos de salud, ni durante su periodo de permanencia en CIL SERVICE.No se cuenta con Planes de Contingencia ante emergencias de las diferentes condiciones que pueden suceder en CIL SERVICE. Solo se cuenta con el Plan de Brigadas contras incendios, Primeros Auxilios.No se cuenta con una identificacin de los Aspectos Ambientales (IAA) de los diferentes procesos que origina CIL SERVICE y conlleva a impactos ambientales a nuestros diferentes stackholders.3.4 CUADRO ESTADSTICO DE SOLICITUDES DE PRODUCCINEn el siguiente cuadro, muestra la cantidad de solicitudes de produccin de caf semanal canalizado por diferentes medios: correos electrnicos, llamadas, visitas a la empresa, etc.Para el anlisis estadstico, se ha tomado en consideracin la cantidad de solicitudes de servicio realizadas en los ltimos 3 meses: Diciembre, Noviembre, Octubre del 2012, tal como se muestra en los siguientes cuadros.Tabla N 1 - Reporte de Pedidos Semanal de Caf CIL SERVICESemana de pedido de CafCantidad de pedido de produccin (Kg.)-SemanalCantidad de pedido de produccin (Kg.)-Mensual05/10/2012330133012/10/201235019/10/201232026/10/201233002/11/2012390168209/11/201230016/11/201234023/11/201233030/11/201232207/12/2012320131414/12/201230021/12/201234428/12/2012350Promedio de ingreso mensual es de S/.180 000.00 nuevos soles. Este promedio se ha tomado por la variedad de precios del caf dependiendo para qu rubro est destinado. (Restaurantes, Hoteles, Negocios, Empresas, etc.3.5 ANLISIS FODACon los datos obtenidos de los anlisis de mercados internos y externos, los reportes de produccin de caf, el estado actual como se viene trabajando en la empresa, se ha elaborado en CIL SERVICE un anlisis FODA donde nos servir a desarrollar objetivos estratgicos para poder afrontar los requerimientos del mercado nacional e internacional.3.5.1 Fortalezas:F1. Personal capacitado en las diferentes reas. F2. Cuenta con procesos comerciales e industriales. F3. Cuenta con un rea de ventas y compras que cubre todo el Per. F4. CIL SERVICE brinda a sus clientes Asesoramiento en la compra de granos de caf para mejorar la calidad de su producto. 3.5.2 DebilidadesD1. Falta de procesos definidos y metodologas estndar. D2. No se toma mucho en cuenta el anlisis de mercado para tomar las decisiones de compra de materia prima. D3. Requiere actualizacin de un sistema de informacin de la competencia D4. Proceso de comunicacin deficiente.D5. Elevados tiempos de resolucin de incidentes y de implementacin de soluciones.D6. Elevado tiempo de resolucin de mantenimiento de maquinarias y equipos, conllevando retrasos de produccin.D7. Falta de conocimiento de segregacin de residuos slidos y peligrosos derivados de nuestras actividades.3.5.3 Oportunidades: O1. Crecimiento econmico del pas. O2. TLC con los diferentes pases que est firmando con el Per (ver figura N3- Acceso a los mercados, libre de restricciones a travs de los TLC). O3. Gran demanda de caf por pases extranjeros debido a la calidad de nuestros granos de caf. 3.5.4 Amenazas:Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organizacin.A1. Inversiones extranjeras nuevas. A2. Nuevos locales de la competencia. A3. Avance tecnolgico. A4. Certificacin de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente que muchos clientes solicitan a las empresas a vender. 3.6 ANLISIS DE BRECHAS EXISTENTESLuego de identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se reuni al gerente y los dueos del proceso con el fin de analizar las debilidades y amenazas, se examinar las razones de esas brechas y las acciones posibles a tomar luego de consolidar la informacin brindada:3.6.1 Razones de brechasEntre las razones que se sustentan la percepcin de la brecha se encuentra:Carencia de un sistema de monitoreo en los procesos.Herramientas de monitoreo incompletas o que no responden a las necesidades del negocio.Gran cantidad de incidencias en produccin y demora en la atencin de incidencias.Incidentes recurrentes por problemas no resueltos.No se mide la calidad de insumos y materias primas de los clientes.Falta desarrollar concientizacin en el manejo de residuos slidos, ocasionando mala imagen a CIL SERVICE.3.6.2 Acciones propuestasA continuacin, se muestra las acciones propuestas para cerrar o acortar las brechas:Implementar un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional para miniar los incidentes operacionales.Implementar un sistema de gestin de medio ambiente con el fin de reducir la contaminacin derivada de sus procesos.Implementar un sistema de gestin de calidad con el fin de mejorar la eficiencia en la produccin y comercializacin.

3.7 SITUACIN PROPUESTALas herramientas para el anlisis de riesgos pueden emplearse para identificar problemas potenciales, las causas raz de estos problemas potenciales tambin deberan identificarse y eliminarse, previniendo que ocurran en todos los procesos con riesgos identificados de manera similar. En implementar un Sistema integrado de Gestin (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) se basa bsicamente en el mtodo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) puede ser una herramienta til para definir, implementar y controlar las acciones correctivas y las mejoras.Grfico N 5 Grfico de Mejora Continua

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios y las polticas de la organizacin.Hacer: Implementar los procesos.Verificar: Realizar el seguimiento y la medicin de los procesos y los productos respecto a las polticas, los objetivos y los requisitos del producto, e informar sobre los resultados.Actuar: Tomar las acciones para mejorar continuamente el desempeo del proceso.

A. IMPLEMENTACIN DEL ENFOQUE BASADO EN PROCESOSa) Identificacin de los Procesos de la Organizacin

Pasos del enfoque basado en procesosQu hacer?OrientacinDefina el propsito de la organizacinCIL SERVICE deber identificar sus clientes y otras partes interesadas, as como sus requisitos, necesidades y expectativas para definir los resultados previstos por la organizacin.Recopile, analice y determine los requisitos de los clientes y otras partes interesadas, y otras necesidades y expectativas.Determine los requisitos para gestin de la calidad, gestin ambiental, gestin de la seguridad y salud ocupacionalPasos del enfoque basado en procesosQu hacer?Orientacinb) Defina la poltica y objetivos de la organizacinBasndose en el anlisis de los requisitos, necesidades y expectativas, establezca las polticas y objetivos de la organizacin.La alta direccin de CIL SERVICE debera decidir a qu mercado debera dirigirse la organizacin y desarrollar polticas al respecto. Basndose en esas polticas debera entonces establecer objetivos para los resultados deseados (por ejemplo, productos, desempeo ambiental, desempeo en seguridad y salud ocupacional)Pasos del enfoque basado en procesosQu hacer?Orientacinc) Determine los procesos en la organizacinDetermine los procedimientos necesarios para producir los resultados previstos.Estos procesos incluyen gestin, recursos, realizacin y medicin, anlisis y mejora.Identifique todos los elementos de entrada y los resultados de los procesos junto con los proveedores, clientes y otras partes interesadas (internos y/o externos)Pasos del enfoque basado en procesosQu hacer?Orientacind) Determine la secuencian de los procesosDetermine como es el flujo de procesos en su secuencia e interaccin.CIL SERVICE deber definir y desarrollar una descripcin de la red de procesos y sus interacciones, considerando lo siguiente:El cliente en cada proceso.Los elementos de entrada y los resultados de cada proceso.Qu procesos estn interactuando.Interfaces y sus caractersticas.Tiempo y secuencia de los procesos que interactan.Eficacia y eficiencia de la secuencia.Pasos del enfoque basado en procesosQu hacer?Orientacine) Defina los dueos del proceso.CIL SERVICE deber asignar la responsabilidad y autoridad para cada proceso.La direccin debe definir los papeles y las responsabilidades individuales para asegurar la implementacin, el mantenimiento y la mejora de cada proceso y sus interacciones. Al tal individuo normalmente se denomina Dueo del Proceso.Pasos del enfoque basado en procesosQu hacer?Orientacinf) Defina la documentacin del proceso.Determine los procesos que se van a documentar y la manera en que se van a documentarCIL SERVICE deber determinar los procesos que deben ser documentados, basndose en:El tamao de la organizacin.La complejidad de sus procesos y sus interacciones.La criticidad de los procesos.La disponibilidad de la persona competente.Mapping de ProcesosQu es el Mapping de Procesos?Es el Anlisis de la Secuencia o Sucesin de Actividades que se realizan en un Proceso para cumplir con un objetivo determinado, en un contexto estratgico definido.Metodologa GeneralEtapa N1: Realizar Diagrama Sistmico como Organizacin GlobalLos Procesos: Involucran a distintas reas de la Organizacin Son la forma Natural de Operar la Empresa Permiten tener una Visin Sistmica Enfoque Funcional versus Interfuncional

Etapa N2: Definicin de los Procesos Clave del Negocio (A Mapear)Acciones: De acuerdo al Mapa de la Organizacin como Sistema y su Misin, se definen aquellos procesos que son clave para el negocio y que posteriormente se debern mapear dada su importancia en los resultados de la organizacin.Estos procesos se clasifican (segn Porter) en:Procesos Vitales: si no se llevan a cabo no hay ingresos.Procesos de Apoyo: si funcionan mal pueden comprometer la viabilidad de la organizacin, aunque no estn directamente en la cadena de generacin de valor.Procesos Estratgicos: Son los que guan a la Organizacin hacia el cumplimiento de su Misin y objetivos.Etapa N3: Mapear Procesos antes DefinidosQus Lgicos y Cmos OperativosPara continuar el Mapeo a otros niveles, los Qus se transforman en Cmos Operativos y as sucesivamente, participando en estos casos Jefaturas Intermedias y Personal Operativo en su definicin. Aqu es importante explicitar Cmo se realizan las actividades. Para lograr esto, se deben realizar varias entrevistas con el Gerente del rea (Proceso), Jefaturas y personal directamente relacionado con el ProcesoEtapa N4: Documentar ProcesosAcorde con cada Proceso Definido y Mapeado, se realiza la Documentacin de stos.Documentacin de Procesos: Consiste en traspasar a un formato especfico el Mapa Grfico.

Manual de sistema integrado de gestinAl momento de desarrollar un Manual de Sistema Integrado de Gestin se desarrolla mediante la Norma ISO 9001:2008, cumpliendo todos los requisitos de las clusulas mencionadas en la norma enlazando los procesos relacionndolos con la norma a integrar (ISO 14001, 0HSAS 18001).

Un manual de sistema integrado de gestin deber contener lo siguiente:

Contenido: El manual del sistema integrado de gestin debera incluir el alcance del sistema integrado de gestin (gestin de la calidad, gestin de la seguridad y salud ocupacional, gestin del medio ambiente), los detalles de cualquier exclusin y su justificacin, los procedimientos documentados, o referencia a ellos, y una descripcin de los procesos, una breve descripcin de sus antecedentes, historia y tamao. Ttulo y alcance: El ttulo y alcance del manual del sistema integrado de gestin debera definir CIL SERVICE a la cual el manual aplica. Tabla de contenidos: La tabla de contenido del sistema integrado de gestin debera incluir el nmero y ttulo de cada seccin y su localizacin.Revisin, aprobacin y modificacin: La evidencia del estado de revisin, aprobacin y modificacin y la fecha del manual del sistema integrado de gestin debera estar claramente indicada en el manual. organizacin, responsabilidad y autoridadPara el desarrollo de una manual del sistema integrado de gestin, se recomienda proporcionar una descripcin de la estructura de la organizacin. Referencia: El manual del sistema integrado de gestin debera contener una lista de documentos a los que se hace referencia.Descripcin del sistema integrado de gestin: CIL SERVICE deber proporcionar una descripcin del sistema integrado de gestin y su implementacin. Descripcin del sistema integrado de gestin: CIL SERVICE deber proporcionar una descripcin del sistema integrado de gestin y su implementacin.AnexosPueden incluirse anexos que contengan informacin de apoyo al manual.Procedimientos documentadosa) Estructura y formato: La estructura y formato de los procedimientos documentados (en papel o medios electrnicos) deberan estar definidos por la organizacin de las siguientes maneras: texto, diagramas de flujo, tablas, una combinacin de estas.Los procedimientos documentados pueden hacer referencia a instrucciones de trabajo que definen cmo se desarrolla una actividad.

b) Contenido:Ttulo: El ttulo debera identificar claramente el procedimiento documentado.Propsito: El propsito de los procedimientos documentados debera estar definido.Alcance: Se debera describir el alcance del procedimiento documentado, incluyendo las reas que cubre y las que no.Responsabilidad y autoridad: La responsabilidad y autoridad de las funciones del personal y/o organizacin, as como sus interrelaciones asociadas con los procesos y actividades descritas en el procedimiento, Descripcin de actividades: El nivel de detalle puede variar dependiendo de la complejidad de las actividades, los mtodos utilizados, y el nivel de habilidades y formacin necesario para que el personal logre llevar a cabo las actividades.Registros: Los registros relacionados con las actividades descritas en el procedimiento documentado deberan definirse en esta seccin del procedimiento documentado o en otra u otras secciones relacionadas. Anexos: pueden incluirse anexos que contengas informacin de apoyo al procedimiento documentadoNota.- La descripcin y forma de la estructura de los documentos lo dar cada empresa mediante la documentacin del procedimiento segn clusula 4.2.3 ISO 9001, 4.5.4 en ISO 14001/OHSAS 18001.Revisin, aprobacin y modificacin: Debera de indicarse la evidencia de la revisin y aprobacin, estado de revisin y fecha de modificacin del procedimiento documentado.Identificacin de los cambios: Cuando sea factible, la naturaleza del cambio debera estar identificada en el documento o los anexos apropiados.Instructivoa) Estructura y formato: Las instrucciones de trabajo deberan ser desarrolladas y mantenidas para describir el desempeo de todo trabajo que podra verse afectado por la falta de tales instrucciones.b) Contenido: Las instrucciones de trabajo deberan describir las actividades crticas. c) Tipos de instrucciones de trabajo: Deberan cubrir el propsito y el alcance de trabajo y los objetivos.d) Revisin, aprobacin y modificacin: CIL SERVICE debe proporcionar clara evidencia de revisin y aprobacin de las instrucciones de trabajo y de su estado de revisin y fecha de modificacin.e) Registros: CIL SERVICE debe evidenciar dichos registros.f) Identificacin de los cambios: Cuando sea factible, la naturaleza del cambio debera identificarse en el documento o en los anexos apropiados

Nota.- La descripcin y forma de la estructura de los documentos lo desarrollar cada empresa mediante la documentacin del procedimiento segn clusula 4.2.3 ISO 9001, 4.5.4 en ISO 14001/OHSAS 18001.

Tabla N 2 - Relacin entre los Sistemas de Gestin (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004) ISO 9001:2008ISO 14001:2004Introduccin (ttulo solamente)GeneralidadesEnfoque basado en procesosRelacin con la Norma ISO 9004Compatibilidad con otros sistemas de gestin0.10.20.30.4Objeto y campo de aplicacin (ttulo solamente)GeneralidadesAplicacin11.11.21Objeto y campo de aplicacin (ttulo solamente)Referencias normativas22Normas para consultaTrminos y definiciones33Trminos y definicionesSistema de gestin de la calidad (ttulo solamente)44Sistema de gestin de la calidad (ttulo solamente)Requisitos generales4.14.1Requisitos generalesRequisitos de la documentacin (ttulo solamente)4.2Generalidades4.2.14.4.4DocumentacinManual de la calidad4.2.2Control de los documentos4.2.34.4.5Control de los documentosControl de los registros4.2.44.5.4Control de los registrosCompromiso de la direccin5.14.24.4.1Poltica ambientalRecursos, funciones, responsabilidad y autoridadEnfoque al cliente5.24.3.14.3.24.6Aspectos ambientalesRequisitos legales y otros requisitosRevisin por la direccinPoltica de la calidad5.34.2Poltica ambientalPlanificacin (ttulo solamente)5.44.3Planificacin (ttulo solamente)Objetivos de la calidad5.4.14.3.3Objetivos, metas y programasPlanificacin del sistema de gestin de la calidad5.4.24.3.3Objetivos, metas y programasResponsabilidad, autoridad y comunicacin (ttulo solamente)5.5Responsabilidad y autoridad5.5.14.14.4.1Requisitos generalesRecursos, funciones, responsabilidad y autoridadRepresentante de la direccin5.5.24.4.1Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadComunicacin interna5.5.34.4.3Comunicacin

ISO 9001:2008ISO 14001:2004Revisin por la direccin (ttulo solamente)5.64.6Revisin por la direccinGeneralidades5.6.14.6Revisin por la direccinInformacin de entrada para la revisin5.6.24.6Revisin por la direccinResultados de la revisin5.6.34.6Revisin por la direccinGestin de los recursos (ttulo solamente)6Provisin de los recursos6.14.4.1Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadRecursos humanos (ttulo solamente)6.2Generalidades6.2.14.4.2Competencia, formacin y toma de concienciaCompetencia, formacin y toma de conciencia6.2.24.4.2Competencia, formacin y toma de concienciaInfraestructura6.34.4.1Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadAmbiente de trabajo6.4Realizacin del producto (ttulo solamente)74.4Implementacin y operacinPlanificacin de realizacin del producto7.14.4.6Control operacionalProcesos relacionados con el cliente (ttulo solamente)7.2Determinacin de los requisitos relacionados con el producto7.2.14.3.14.3.24.4.6Aspectos ambientalesRequisitos legales y otros requisitosControl operacionalRevisin de los requisitos relacionados con el producto7.2.24.3.14.4.6Aspectos ambientalesControl operacionalComunicacin con el cliente7.2.34.4.3ComunicacinDiseo y desarrollo7.3Planificacin del diseo y desarrollo7.3.14.4.6Control operacionalElementos de entrada para el diseo y desarrollo7.3.24.4.6Control operacionalResultados del diseo y desarrollo7.3.34.4.6Control operacionalRevisin del diseo y desarrollo7.3.44.4.6Control operacionalVerificacin del diseo y desarrollo7.3.54.4.6Control operacionalValidacin del diseo y desarrollo7.3.74.4.6Control operacionalControl de los cambios del diseo y desarrollo7.3.74.4.6Control operacionalCompras (ttulo solamente)Proceso de compras7.4.14.4.6Control operacionalInformacin de compras7.4.24.4.6Control operacionalVerificacin de los productos comprados7.4.34.4.6Control operacionalProduccin y prestacin del servicio (ttulo solamente)7.5Control de la produccin y prestacin del servicio7.5.14.4.6Control operacionalValidacin de los procesos de la produccin y prestacin del servicio7.5.24.4.6Control operacionalIdentificacin y trazabilidad7.5.3ISO 9001:2008ISO 14001:2004Propiedad del cliente7.5.4Preservacin del producto7.5.54.4.6Control operacionalControl de los equipos de seguimiento y de medicin7.64.5.1Seguimiento y medicinMedicin , anlisis y mejora (ttulo solamente)84.5Verificacin (ttulo solamente)Generalidades8.14.5.1Seguimiento y medicinSeguimiento y medicin (ttulo solamente)8.2Satisfaccin del cliente8.2.1Auditora8.2.24.5.5Auditora internaSeguimiento y medicin de los procesos8.2.34.5.14.5.2Seguimiento y medicinEvaluacin del cumplimiento legalSeguimiento y medicin del producto8.2.44.5.14.5.2Seguimiento y medicinEvaluacin del cumplimiento legalControl del producto no conforme8.34.4.74.5.3Preparacin y repuestas ante emergenciasNo conformidad, accin correctiva y accin preventivaAnlisis de datos8.44.5.1Seguimiento y medicinMejora (ttulo solamente)8.5Mejora continua8.5.14.24.3.34.6Poltica ambientalObjetivos, metas y programasRevisin por la direccinAccin correctiva8.5.24.5.3No conformidad, accin correctiva y accin preventivaAccin preventiva8.5.34.5.3No conformidad, accin correctiva y accin preventivaTabla N 3 - Relacin Entre Los Sistemas de Gestin (OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004)OHSAS 18001:2007ISO 14001:2004---Introduccin---Introduccin1Objetivo y campo de aplicacin1Objetivo y campo de aplicacin2Referencias normativas2Referencias normativas3Trminos y definiciones3Trminos y definiciones4SGSySO Requisitos (ttulo)4SGA Requisitos (ttulo)4.1Requisitos generales4.1Requisitos generales4.2Poltica SySO4.2Poltica ambiental4.3Planificacin (ttulo)4.3Planificacin (ttulo)4.3.1Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles4.3.1Aspectos ambientales4.3.2Requisitos legales y otros4.3.2Requisitos legales y otros4.3.3Objetivos y programa (s)4.3.3Objetivos y programa (s)4.4Implementacin y operacin (ttulo)4.4Implementacin y operacin (ttulo)4.4.1Recursos, roles, responsabilidades, responsabilidad laboral y autoridad4.4.1Recursos, roles, responsabilidades y autoridad4.4.2Competencia, formacin y toma de conciencia4.4.2Competencia, formacin y toma de conciencia4.4.3Comunicacin, participacin y consulta4.4.3Comunicacin, participacin y consulta4.4.4Documentacin4.4.4Documentacin4.4.5Control de documentos4.4.5Control de documentos4.4.6Control operacional4.4.6Control operacional4.4.7Preparacin y respuesta ante emergencia4.4.7Preparacin y respuesta ante emergencia4.5Verificacin (ttulo)4.5Verificacin (ttulo)4.5.1Seguimiento y medicin4.5.1Seguimiento y medicin4.5.2Evaluacin del cumplimiento legal4.5.2Evaluacin del cumplimiento legal4.5.3Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y preventiva-----------------------------------------------------4.5.3.1Investigacin de incidentes-----------------------------------------------------4.5.3.2No conformidad, accin correctiva y preventiva4.5.3.2No conformidad, accin correctiva y preventiva4.5.4Control de los registros4.5.4Control de los registros 4.5.5Auditora interna 4.5.5Auditora interna4.6Revisin por la direccin4.6Revisin por la direccinEn coordinacin con la directiva de la empresa iniciaremos a describir partir del nmero 1 (describiremos desde el punto 1 de la norma ISO 9001:2008, hay cambios en el desarrollo en vez de poner calidad como se menciona a elaborar un manual de calidad se colocar Sistema Integrado de Gestin-SIG ya que el propsito del desarrollo de este documento es la integracin de las 3 normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007), con la conclusin que la empresa se pueda guiar al momento de ponerlo en prctica o desarrollarlo. Para integrar la Norma ISO 900:2008.1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN 1.1 GeneralidadesEstas normas internacionales (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) especifica los requisitos para un Sistema Integrado de Gestin (Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestin ambiental), cuando CIL SERVICE:Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, yBrinde informacin relativa a los aspectos ambientales significativos (se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organizacin identifica que puede controlar).Establezca un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional (S&SO) para eliminar o minimizar los riesgos a su personal y otras partes interesadas, quienes podran estar expuestos a peligros S&SO relacionados a sus actividades.Aspirar a aumentar la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad de los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.1.2 AplicacinPretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamao y producto suministrado.Cuando se realicen exclusiones, no se podr alegar conformidad a esta norma (ISO 9001) a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos expresados en el punto 7 y que tales exclusiones no afecten a la capacidad o responsabilidad de CIL SERVICE para proporcionar productos que cumplan los requisitos del cliente, partes interesadas, y los legales y reglamentarios aplicables.2. REFERENCIAS NORMATIVASLos documentos de referencia siguientes son indispensables para la aplicacin de este documento:ISO 9000:2005. Sistema de Gestin de la Calidad Fundamentos y Vocabulario.OHSAS 18002, Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional Directrices para la implementacin de OHSAS 18001.

3. TRMINOS Y DEFINICIONESPara el propsito de este documento, son aplicables los trminos y definiciones dados en la Norma ISO 9000.

4. Sistema Integrado de Gestin (Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestin ambiental)4.1 Generalidades (ISO 9001-4.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.1)CIL SERVICE debe establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema Integrado de Gestin (Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestin ambiental) y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional (ISO 9001, ISO 14001, 9HSAS 18001).CIL SERVICE debe:a) Determinar los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestin (Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestin ambiental) y su aplicacin a travs de la organizacin.b) Definir y documentar el alcance de su sistema de gestin de la calidad.c) Definir y documentar el alcance de su sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional.d) Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos (vase el punto 3.7.1)e) Determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces.f) Asegurarse que la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos.g) Realizar el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de estos procesos.h) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.4.2 Requisitos de la Documentacin4.2.1. Generalidades (ISO 9001-4.2.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.4)La documentacin del Sistema Integrado de Gestin (Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestin ambiental) debe incluir:Declaraciones documentadas de una poltica integrada Gestin (Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestin ambiental) y objetivos integrados (Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestin ambiental).

Un manual de Sistema Integrado de GestinLos procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma Internacional (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) YLos documentos, incluidos los registros que la organizacin determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos.4.2.2 Manual del sistema integrado de gestin La organizacin debe establecer y mantener un manual de Sistema Integrado de Gestin que incluya:El alcance del Sistema Integrado de Gestin y la justificacin de cualquier exclusin (vea el 1.2).Los procedimientos documentados establecidos para el sistema integrado de gestin, o referencia de los mismos, yUna descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema integrado de gestin.4.2.3 Control de los documentos (ISO 9001-4.2.3, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.5)Los documentos requeridos por el sistema integrado de gestin deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4. Debe establecer un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.

Asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de la versin vigente de los documentos.Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.Asegurarse de que los documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.Control de los registros (ISO 9001-4.2.4, ISO 14001/OHSA 18001-4.5.4)Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema integrado de gestin deben controlarse.La organizacin debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros.Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables.

5. Responsabilidad de la Direccin5.1 Compromiso de la Direccin (ISO 9001-5.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.5)La alta direccin de CIL SERVICE debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del sistema integrado de gestin (SIG), as como con la mejora continua de su eficacia:Comunicando a CIL SERVICE la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.Estableciendo la poltica del sistema integrado de gestin.Asegurando que se establecen los objetivos SIG. Llevando a cabo las revisiones por la direccin yAsegurando la disponibilidad de recursos.5.2 Enfoque al Cliente (ISO 9001-5.2, ISO 14001/OHSA 18001-4.3.1)La alta direccin de CIL SERVICE debe asegurarse de que los requisitos del cliente (requisitos del producto, requisitos legales referente a la seguridad y salud ocupacional, y requisitos ambientales) se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente (vanse 7.2.1 y 8.2.1).5.3 Poltica del Sistema Integrado de Gestin (ISO 9001-5.3, ISO 14001/OHSA 18001-4.2)La alta direccin de CIL SERVICE debe asegurarse que la poltica de sistema integrado de gestin:Es adecuada al propsito de la organizacin de CIL SERVICE, magnitud de riesgos, magnitud e impactos ambientales de sus actividades.Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos del cliente, la prevencin de la contaminacin, la prevencin de lesiones y enfermedades, y de mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestin.

Incluye un compromiso de por lo menos: cumplir con los requisitos legales y con otros requisitos suscritos relacionados peligros de SySO, cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad, objetivos SySO y las metas ambientales.Se documenta, implementa y mantiene.Es comunicada y entendida dentro de la organizacin.Es revisada para su continua adecuacin.CIL SERVICE empresa productora y comercializadora de caf, para cumplir con los requisitos de nuestros clientes nos comprometemos a:

Identificar impactos ambientales y peligros evaluando los riesgos, inherentes a nuestras actividades para poder establecer medidas de control, promoviendo una cultura de prevencin de la contaminacin y de incidentes laborales que permitan reducir los riesgos propios como: fsicos, qumicos, psicosociales y ergonmicos.Cumplir con los recursos legales que el estado demande y otros factores que ayuden a mejorar continuamente la eficacia en el desempeo en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad, Revisar regularmente las condiciones y prcticas de trabajo, tomando acciones preventivas y correctivas que corresponde.Compromiso en cumplir con los requisitos del producto y servicio, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y superando sus expectativas.

GERENTE GENERAL5.4 Planificacin5.4.1 Objetivos del sistema integrado de gestin (ISO 9001-5.4.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.3.3)La alta direccin de CIL SERVICE debe asegurarse de que los objetivos SIG (objetivos de calidad necesarios para cumplir con los requisitos del producto, objetivos y metas ambientales, objetivos de seguridad y salud ocupacional), se implementan, establecen y mantienen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de CIL SERVICE. Los objetivos SIG deben ser medibles y coherentes con la poltica SIG.5.4.2 Planificacin del sistema integrado de gestin (ISO 9001-5.4.2, ISO 14001/OHSA 18001-4.3.3)La alta direccin de CIL SERVICE debe asegurarse de que:La planificacin del SIG se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, as como los objetivos SIG ySe mantiene la integridad del SIG cuando se planifican e implementan cambios en ste.5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin5.5.1 Responsabilidad y autoridad (ISO 9001-5.5.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.1)La alta direccin de CIL SERVICE debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades estn definidas y son comunicadas dentro de la organizacin.5.5.2 Representante de la direccin (ISO 9001-5.5.2, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.1)La alta direccin de CIL SERVICE debe designar un miembro de la direccin quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema integrado de gestin (gestin de la calidad, gestin de seguridad y salud ocupacional, gestin ambiental).Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SIG y de cualquier necesidad de mejora yAsegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.5.5.3 Comunicacin interna (ISO 9001-5.5.3, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.3)La alta direccin de CIL SERVICE debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin (en relacin al cumplimiento de los requisitos del cliente, en relacin con sus aspectos ambientales y relacin a sus peligros de seguridad y salud ocupacional) y de que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del SIG.

5.6 Revisin por la Direccin5.6.1 Generalidades (ISO 9001-5.6.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.6)La alta direccin debe revisar el Sistema Integrado de Gestin de CIL SERVICE, a intervalos planificados para asegurarse su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SIG, incluyendo la poltica SIG y los objetivos SIG.

5.6.2 Informacin de entrada para la revisin (ISO 9001-5.6.2, ISO 14001/OHSA 18001-4.6)La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir:Los resultados de las auditoras, La retroalimentacin del cliente, El desempeo ambiental de CIL SERVICE, Comunicacin(es) relevante(s) con las partes interesadas externas, incluidas las quejas, Los procesos de participacin y consulta, El desempeo de la SySO de CIL SERVICE, El desempeo de los procesos y la conformidad del producto, El estado de las acciones correctivas y preventivas,El grado de cumplimiento de objetivos y metas,El estado de las investigacin de incidentes,Los cambios que podran afectar los cambios del sistema integrado de gestin,Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales y la seguridad y salud ocupacional.Las recomendaciones para la mejora.5.6.3 Resultados de la revisin (ISO 9001-5.6.3, ISO 14001/OHSA 18001-4.6)Los resultados de la revisin por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas:A la mejora de la eficacia del Sistema Integrado de Gestin,Acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica, objetivos y metas y otros elementos del sistema integrado de gestin,La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente y,Las necesidades de recursos.

6. GESTIN DE LOS RECURSOS6.1 Provisin de Recursos (ISO 9001-6.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.1)CIL SERVICE debe determinar y proporcionar recursos necesarios para:Implementar y mantener el sistema integrado de gestin y mejorar continuamente,Aumentar la satisfaccin del clienteEstos incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin, y los recursos financieros y tecnolgicos.6.2 Recursos Humanos 6.2.1. Generalidades (ISO 9001-6.2.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.2)El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas.CIL SERVICE debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar dao uno o varios impactos ambientales significativos identificados por CIL SERVICE, que puedan impactar sobre la SySO, sea competente tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuadas, y debe mantener los registros asociados.6.2.3 Competencia, formacin y toma de conciencia (ISO 9001-6.2.2, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.2)CIL SERVICE debe:Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto.Cuando sea aplicable, proporcionar informacin o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria ,Evaluar la eficacia de las acciones tomadas,Asegurarse de que su personal es consciente de:- La pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuye al logro de sus objetivos.- Las consecuencias de SySO, actuales o potenciales, de sus actividades laborales, su comportamiento y los beneficios en SySO de un mayor desempeo laboral,- Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeo laboral,- Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, experiencia y/o habilidad.

6.3 Infraestructura (ISO 9001-6.3, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.1)CIL SERVICE debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,Equipo para los procesos (tanto hardware como software), y Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicacin o sistemas de informacin).6.4 Ambiente de trabajo (ISO 9001-6.4, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.1)CIL SERVICE debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.7. REALIZACIN DEL PRODUCTO7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto (ISO 9001-7, ISO 14001/OHSA 18001-4.4)CIL SERVICE debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema integrado de gestin.Durante la panificacin de la realizacin del producto, CIL SERVICE debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:Los objetivos SIG y los requisitos del producto,

La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos especficos para el producto,Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo/prueba especfica para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo,Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumple los requisitos (vase 4.2.4).El resultado de esta planificacin debe presentarse de forma adecuada para la metodologa de operacin de CIL SERVICE.7.1.1 Control Operacional (ISO 14001/OHSA 18001-4.4.6)CIL SERVICE debe identificar aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los peligros identificados y sus aspectos ambientales identificados, donde sea necesario la implementacin de controles para administrar el riesgo y disminuir los aspectos ambientales de acuerdo a su poltica y objetivos SIG. Esto debe incluir la gestin de cambio.Para estas operaciones y actividades, CIL SERVICE debe implementar y mantener:Controles operacionales, aplicables a la organizacin y a sus actividades; CIL SERVICE debe integrar esos controles operaciones en su sistema de gestin de seguridadControles relacionados con bienes adquiridos, equipos y servicios,Controles relacionados a contratistas y otras visitas a los lugares de trabajo,El establecimiento, implementacin y el mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos de los bienes y servicios utilizados para la organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.7.2 Procesos Relacionados con el Cliente7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto (ISO 9001-7.2.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.3.1, 4.3.2)CIL SERVICE debe determinar:Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores de las mismas,Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido,Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, yCualquier requisito adicional que CIL SERVICE considere necesario.7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto (ISO 9001-7.2.2, ISO 14001/OHSA 18001-4.3.1, 4.3.2)CIL SERVICE debe revisar los requisitos relacionaos con el producto. Esta versin debe efectuarse antes de que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente (ejem: envo de ofertas, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que:Estn definidos los requisitos del producto,Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente, y

Tener la capacidad de cumplir con los requisitos.Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, CIL SERVICE debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptacin. Cuando se cambie los requisitos del producto, CIUL SERVICE debe asegurarse de que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.7.2.3 Comunicacin con el cliente (ISO 9001-7.2.3, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.3)CIL SERVICE debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes., relativas ha:La informacin sobre el producto,Las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones,La retroalimentacin del cliente incluyendo sus quejas.7.3 Diseo y DesarrolloSe excluye de la norma ISO 9001:2008 al punto 7.3, debido a que CIL SERVICE no realiza diseo de nuevos productos (vase e. punto 1.2).

7.4 Compras7.4.1 Proceso de Compras (ISO 9001-7.4.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.6)CIL SERVICE debe asegurarse de que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados.

El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido deben depender del impacto del producto adquirido en la posterior realizacin del producto o sobre el producto final.CIL SERVICE debe evaluar y seleccionar los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de CIL SERVICE. Deben establecerse los criterios para la seleccin, la evaluacin y re-evaluacin. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas.7.4.2 Informacin de las Compras (ISO 9001-7.4.2, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.6)La informacin de compras debe describirse el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:Los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos, Los requisitos para la calificacin del personal, y Los requisitos del sistema integrado de gestinCIL SERVICE debe asegurarse de la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselo al proveedor.7.4.3 Verificacin de los productos comprados (ISO 9001-7.4.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.6) CIL SERVICE debe establecer e implementar la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.Cuando CIL SERVICE o su cliente quieren llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, CIL SERVICE debe establecer en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para liberacin del producto.7.5 Produccin y Prestacin del Servicio7.5.1 Control de la Produccin y Prestacin del Servicio (ISO 9001-7.5.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.6)CIL SERVICE debe planificar y llevar a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones deben incluir, cuando sea aplicable:La disponibilidad de la informacin que describa las caractersticas del producto,La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,El uso del equipo apropiado,La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin,La implementacin de seguimiento y de la medicin, yLa implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del producto7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio (ISO 9001-7.5.2, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.6)Se excluye este punto de la Norma debido a CIL SERVICE no necesita validar al final el producto con conformidad con los requisitos del cliente ya que CIL SERVICE realiza inspeccin referente a los requisitos especificados por el cliente en toda la etapa productiva.

7.5.3 Identificacin y trazabilidadCuando sea apropiado, CIL SERVICE debe identificar el estado del producto por medios adecuados, a travs de toda la realizacin del producto. CIL SERVICE debe identificar el estado del producto con respeto a los requisitos de seguimiento y medicin a travs de toda la realizacin del producto. Cuando la trazabilidad sea un requisito, CIL SERVICE debe controlar la identificacin nica del producto y mantener registros (vase 4.2.4).7.5.4. Propiedad del clienteCIL SERVICE debe cuidar los bienes que son de propiedad del cliente mientras estn bajo el control del CIL SERVICE o estn siendo utilizados por la misma. CIL SERICE

7.6 Preservacin del Producto (ISO 9001-7.5.5, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.6)CIL SERVICE debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Segn sea aplicable, la preservacin debe incluir la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin, la preservacin debe aplicarse tambin a las partes constitutivas de un producto.7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin (ISO 9001-7.6, ISO 14001/OHSA 18001-4.5.1)CIL SERVICE debe determinar el seguimiento y la medicin a realizar y los equipos de seguimiento y medicin necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.CIL SERVICE debe establecer procesos para asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medicin debe:Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparando con patrones de medicin trazables a patrones de medicin internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrase la base utilizada para la calibracin o la verificacin.

Ajustar o reajustarse segn sea necesario,Estar identificado para poder determinar su estado de la medicin,Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin,Protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, mantenimiento y el almacenamiento.Adems, CIL SERVICE debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos. CIL SERVICE debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado.Deben mantenerse registros de los resultados de la calibracin y la verificacin (vase 4.2.4).7.7 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos/Aspectos Ambientales ( ISO 14001/OHSA 18001-4.3.1)CIL SERVICE debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimiento(s) para la identificacin continua de los peligros, evaluacin de los riesgos y la determinacin de los controles necesarios, identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema integrado de gestin, teniendo en cuenta:Los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados,Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente(es decir, aspectos ambientales significativos)Actividades rutinarias y no rutinarias,Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes), Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas,Identificacin de peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar adversamente la salud o seguridad de las personas bajo el control de CIL SERVICE dentro del lugar de trabajo,Peligros originados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajaos bajo el control de CIL SERVICE.CIL SERVICE debe documentar esta informacin y mantenerla actualizada.7.8 Preparacin y Respuesta Ante emergencias (ISO 14001/OHSA 18001-4.4.7)CIL SERVICE debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:Identificar situaciones de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cmo responder ante ellos,Responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar: los impactos ambientales adversos asociados, las consecuencias adversar asociadas de SySO.En su planificacin de respuesta ante emergencias CIL SERVICE debe tomar en cuenta las necesidades de partes interesadas relevantes, servicios de emergencia y vecinosRevisar peridicamente, y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, es particular despus de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades (ISO 9001-8.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.6)CIL SERVICE debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:Demostrar la conformidad con los requisitos del producto,Asegurarse de la conformidad del sistema integrado de gestin, Mejorar continuamente el sistema integrado de gestin,Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriban (requisitos con el cliente, requisitos relacionados con sus aspectos ambientales, requisitos relacionados con la SySO),

El desempeo ambiental y SySO de CIL SERVICE,El grado de cumplimiento de objetivos y metas,El estado de las acciones correctivas y preventivas,El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la direccin,Recomendaciones de mejora.Esto debe comprender la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin.8.2 Seguimiento y Medicin8.2.1 Satisfaccin del clienteComo una de las medidas de desempeo del sistema integrado de gestin, CIL SERVICE debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de CIL SERVICE. Deben determinarse los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.

8.2.2 Auditora interna (ISO 9001-8.2.2, ISO 14001/OHSA 18001-4.5.5)CIL SERVICE debe llevar a cabo auditoras internas a intervalos planificados para determinar si el sistema integrado de gestin:Es conforme con las disposiciones planificadas (vase 7.1), con los requisitos de esta norma internacional (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) y con los requisitos del sistema integrado de gestin establecidos por CIL SERVICE.Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos (ISO 9001-8.2.3, ISO 14001/OHSA 18001-4.5.1)CIL SERVICE debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento (que puedan tener un impacto en la elaboracin del producto, impacto significativo en el medio ambiente, impacto significativo en la seguridad y salud ocupacional), y cuando sea aplicable, la medicin de los procesos del SIG. Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse correcciones.

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto (ISO 9001-8.2.4, ISO 14001/OHSA 18001-4.5.1)CIL SERVICE debe hacer el seguimiento y medir las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (vase 7.1). Se debe tener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin.8.3 Control de Producto No Conforme (ISO 9001-8.3, ISO 14001/OHSA 18001-4.4.7)CIL SERVICE debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin prevista originalmente;Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme despus de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.8.4 Anlisis de Datos (ISO 9001-8.4, ISO 14001/OHSA 18001-4.5.1)CIL SERVICE debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrarla idoneidad y la eficacia del sistema integrado de gestin.La satisfaccin del cliente (vase 8.2.1)La conformidad con los requisitos del producto (vase 8.2.4)Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (vase 8.2.3 y 8.2.4) yLos proveedores (vase 7.4)8.5 Mejora8.5.1 Mejora Continua (ISO 9001-8.5.1, ISO 14001/OHSA 18001-4.6)CIL SERVICE debe mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestin mediante el uso de la poltica SIG, objetivos SIG, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.8.5.2 Accin correctiva (ISO 9001-8.5.2/8.5.3, ISO 14001/OHSA 18001-4.5.3)CIL SERVICE debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),Determinar las causas de las no conformidades,Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,La identificacin y correccin de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactos ambientales, y mitigar sus consecuencias en SySODeterminar e implementar las acciones necesarias, Registrar los resultados de las acciones tomadas (vase 4.2.4)Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.Las acciones tomadas deben ser apropiadas en relacin a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados, y proporcional a los riesgos de SySO encontrados.

b) DistribucinCIL SERVICE deber nombrar un personal autorizado para asegurar que las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estn disponibles para todo el personal que necesite informacin incluida en los documentos. Se puede facilitar y realizar un control adecuado (revisar la Norma ISO 9001, clusula 4.2.3).

c) Incorporacin de cambiosCIL SERVICE deber proporcionar un proceso para el inicio, desarrollo, revisin, control e incorporacin de los cambios a los documentos (revisar la Norma ISO 9001, clusula 4.2.3).d) Emisin y control de los cambiosEl control de la edicin de cambios en los documentos es esencial para asegurar que el contenido de los documentos est adecuadamente autorizado, y que la aprobacin es fcilmente identificable, para asegurar que el manual se encuentre actualizado. CIL SERVICE deber establecer un proceso para asegurarse de que slo los documentos apropiados estn en uso (revisar la norma ISO 9001:2008 clusulas 4.2.3 y 4.2.4).

e) Copias no controladasPara el propsito de ofertas, uso del cliente de la organizacin y otra distribucin especial de los documentos, tales documentos distribuidos deberan estar claramente identificados como copias no controladas.b) Formacin durante el proceso de documentacin.Una vez que ha sido diseado el sistema integrado de gestin, comienza el proceso de elaboracin de la documentacin. Para ello se proporciona formacin a los equipos de trabajo dentro de las diferentes reas en que se divide la organizacin. El objetivo es conseguir que las personas que elaboren la documentacin lo hagan con criterio y mtodo.

c)Formacin durante el proceso de implantacinPreviamente a la implantacin se debe formar a toda la plantilla en los distintos niveles: Direccin, gestin y operacin. El motivo es que la totalidad de la plantilla debe actuar conforme a los procedimientos que se han elaborado.

d) Formacin para la auditoraUna vez que el sistema ha sido diseado, se han elaborado los procedimientos, toda la organizacin ha sido informada, formado el personal y el sistema est implantado, es necesario formar personal que se encargar de auditar el sistema integrado de gestin. La auditora consiste en comprobar que efectivamente las personas de la organizacin actan conforme al sistema y que ste es adecuado y eficaz. a) Directrices para auditora de sistemas de gestinEsta Norma Internacional ISO 19011:2011 proporciona directrices sobre la auditora a sistemas de gestin, incluyendo los principios de auditora, el manejo de un programa de auditora y la realizacin de las auditoras a sistemas de gestin, as como directrices sobre la evaluacin de competencia de los individuos involucrados en el proceso de auditora, incluyendo el personal que maneja el programa de auditora, los auditores y los equipos de auditora.Esta es aplicable a todas las organizaciones que requieren llevar a cabo auditoras internas o externas a sistemas de gestin o manejar un programa de auditora. La aplicacin de esta Norma Internacional a otros tipos de auditora es posible, en tanto se de consideracin especial a la competencia especfica requerida.3.8 Desarrollo del Manual de Sistema Integrado de GestinUna vez desarrollado los requisitos para la realizacin de un manual del sistema integrado de gestin, en CIL SERVICE se ha desarrollado el Manual que se detallar en el anexo 1: Manual de Sistema Integrado de Gestin - ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007.

EVALUACIN TCNICO ECONMICOCAPITULO Iv

4.1 EVALUACIN TCNICA4.1.1 Instrumentos de Medicin (o de evaluacin, o utilizados para implementacin).La presente seccin tiene como objetivo garantizar el rigor tcnico de la propuesta que ser puesta a consideracin por parte de la alta direccin. Se considera lo siguiente alternativas tcnicas de desarrollo para la elaboracin del trabajo monogrfico:

a) ISO/TR 10013: Esta Norma Internacional promueve la adopcin de un enfoque basado en procesos cuando desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestin de la calidad, para aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.Ventajas Proporciona vnculos entre los procesos, individuales dentro del sistema de procesos, as como sobre su combinacin e interaccin (ISO 9001:2008).Compatibilidad con otros sistemas de gestin (ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007).DesventajaSolamente el alcance abarca a los procesos de la empresa (ISO 9001:2008)y no la seguridad & salud ocupacional (OHSAS 18001:2007), y los aspectos ambientales (ISO 14001:2004).

b) Propuesta de Integracin de la Norma ISO ISO/TR 10013 con las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001:2007: ha tomado en cuenta para la elaboracin del presente Manual la el informe tcnico la ISO/TR 10013 Directrices para la Documentacin de Sistemas de Gestin de la Calidad, agregndose clusulas dentro de ellas de las dems Normas Integradas (OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004).

VentajasProporciona vnculos entre los procesos, individuales dentro del sistema de procesos, as como sobre su combinacin e interaccin.Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organizacin identifica que puede controlar y aquel sobre los que la organizacin puede tener influencia.Establece un sistema de gestin para eliminar o minimizar los riesgos a su personal de CIL SERVICE y mejorar su desempeo SySO.4.1.2 Eleccin de evaluacin TcnicaViendo la necesidad de la empresa en implementar un sistema de gestin que su alcance abarque a los procesos de la empresa, la seguridad y salud ocupacional dentro de la empresa y la disminucin de sus aspectos ambientales, se ha elegido la alternativa b), dando la siguiente justificacin: Implementacin de Sistema Integrado de Gestin.4.2 EVALUACIN ECONMICA4.2.1 Contexto Econmico:Este manual servir para que muchas empresas del rubro implementen un SIG pero cabe recalcar que la inversin para el mismo tambin requiere una inversin, depender del alcance del Sistema Integrado de Gestin.La descripcin econmica que se menciona a continuacin es tomada para la implementacin de un Sistema Integrado de Gestin para la empresa CIL SERVICE, se tomar en cuenta el tiempo necesario (10 meses) para la implementacin de un Sistema Integrado de Gestin.

DESCRIPCINGASTOAnalista de Sistema Integrado de GestinS/. 30 000.00Compra de PCS/. 2000.00Asesora legal externaS/. 20 000.00Compra de EscritorioS/. 800.00tiles de Escritorio (papel bond, lapicero, corrector, entre otros)S/1000.00Compra de ProyectorS/ 800.00Certificacin del Sistema Integrado de gestin por SGSS/ 5000.00TOTALS/. 59 600.00La inversin ser de S/.59 600.00 nuevos soles que se representa en un ao, la inversin mensual es de S/.4966.67 nuevos soles mensuales, cubriendo completamente con los ingresos mensuales de la empresa que es de S/. 180 000 nuevos soles.El presupuesto mencionado, la empresa ha credo por conveniente incluir en su presupuesto anual.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESa) Conclusiones:

CIL SERVICE para poder implementar debe de seguir las indicaciones propuestas en el proyecto, con el fin de cumplir con los requisitos del cliente y las partes interesadas.Se concluye que CIL SERVICE para poder aumentar la satisfaccin de los clientes identificar los requisitos del cliente en la comercializacin y producen Caf Arbico mediante los procedimientos P-SIG-014-CONTROL EN LA PRODUCCIN DEL CAF YO REALIZACIN DEL SERVICIO y P-SIG-015 PROCEDIMIENTO DE ATENCIN DE QUEJAS para poder entregarle el producto requerido, a la vez realiza encuestas a los clientes y busca mejora de los procesos mediante los procedimientos P-SIG-017-MEDICIN ANLISIS Y MEJORA y P-SIG-022-REVISIN POR LA DIRECCIN.

CIL SERVICE mediante el procedimiento P-SIG-007-PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ASPECTOS Y EVALUACIN DE RIESGOS E IMPACTOS, establecer las responsabilidades y metodologa para la identificacin, registro y evaluacin de los Riesgos y Aspectos ambientales de CIL SERVICE en sus actividades, debiendo ser cumplido mediante el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo (RS-SIG-001).CIL SERVICE para poder determinar si el personal cumple con las competencias puesto y si es necesario capacitarlo establece un Procedimiento P-SIG-016 Competencia Toma de conciencia y Formacin, y as cumplir con los diferentes requisitos requeridos por las 3 normas implementadas (ISO 9001:2008, ISO 14001:2007, OHSAS 18001:2004).CIL SERVICE de acuerdo al Manual de Sistemas Integrados de Gestin establece que la Alta Direccin (MEMORANDUM N 001/2012) brinda su compromiso con el Sistema Integrado de Gestin implementando Poltica y Objetivos as como hacer Revisiones por la Direccin (P-SIG-022-REVISIN POR LA DIRECCION) en plazos determinados en el ao.Se concluye para que CIL SERVICE cumple con las caractersticas del producto referente a los requisitos del cliente se deber basarse mediante el procedimiento P-SIG-014-CONTROL EN LA PRODUCCIN DEL CAF YO REALIZACIN DEL SERVICIO.CIL SERVICE cumple con la entrega de los Equipos de Proteccin del Personal (EPP) y lo realiza mediante el procedimiento P-SIG-020-PROCEDIMIENTO ENTREGA, RECUPERACIN DE EQUIPOS DE PROTECCIN DEL PERSONAL y verificar su cumplimiento.CIL SERVICE deber actuar en condiciones de emergencia tomando en cuenta el procedimiento P-SIG-019-PROCEDIMIENTO PLAN DE EMERGENCIAS Y REPUESTA ANTE CONTIGENCIAS, y se podrn dar las recomendaciones del caso en cada.

BIBLIOGRAFIALibrosDonna C. S. (2006). Administracin de la Calidad. Mxico: Pearson Educacin de Mxico S.A. de C.V.

Informacin TcnicaISO/TR 10013. (2002).Directrices para la documentacin de Sistema de Gestin de la Calidad. Per. (Indecopi. Per).International Standard Organization. (2004). Sistema de Gestin Ambiental-Requisitos. Per. (Indecopi. Per).International Standard Organization. (2008). Sistema de Gestin de la Calidad-Requisitos. Per. (Indecopi. Per).OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems. Sistema Integrado de Gestin de Salud y Seguridad Laboral. Per. (Indecopi. Per).Diapositivas, eventos

Bonilla de Cspedes Elsie. (2007). Mejoramiento Continuo de los Procesos. Diplomado de Sistemas Integrados de Gestin. Universidad de Lima. Febrero.Cceres O. (2009). Norma OHSAS18001:2007Sistema Integrado de Gestin de Seguridad. Diplomado de Sistemas Integrados de Gestin - Universidad Ricardo Palma. Agosto.De Lapuente A. (2007). Requisitos Legales en los Sistemas Integrados de Gestin. Diplomado de Sistemas Integrados de Gestin - Universidad de Lima. Octubre.Garca S. (2009). Norma ISO 14001:2004Sistema Integrado de Gestin de Ambiental. Diplomado de Sistemas Integrados de Gestin. Octubre.GMC Consultores S.A. (2010). Implementacin de Sistemas Integrados de Gestin. Capacitacin Consultora GMC Consultores S.A. Noviembre.Montoya C. (2009). Norma ISO 9001:2008 Sistema Integrado de Gestin de Calidad. Diplomado de Sistemas Integrados de Gestin - Universidad Ricardo Palma. Septiembre.OHSAS Project Group. (2007). Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo - Requerimientos. Per. (Indecopi. Per).Weydert M. M. (2007). Taller Introduccin al BSC y definicin de las perspectivas de clientes y procesos. Diplomado de Sistemas Integrados de Gestin - Universidad de Lima. Enero.PLANAEMIENTO ESTRATGICO

MEJORA CONTINUA

REVISIN POR LA DIRECCIN

ANLISIS DE DATOS

COMPRAS

PROCESOS ESTRATGICOS

PROCESOS OPERATIVOS

EVALUACIN Y COTIZACIN

SOLICITUD DE COMPRA O REQUERIMIENTO

1

REPORTE DE STOCK DE INSUMOS Y/O MATERIA PRIMA

NEGOCIACIN

COTIZACIN

PRODUCIN

ORDEN DE TRABAJO

ALMACN

DESPACHO

NOTA DE PEDIDO DE VENTA

GUA DE REMISIN

GUA DE REMISIN

3

LISTA DE PRODUCTOS NACIONALES

1

REPORTE DE STOCK DE INSUMOS Y/O MATERIA PRIMA

3

2

ORDEN DE COMPRA

LISTA DE PRECIOS NACIONALES

2

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

1

REPORTE DE STOCK DE INSUMOS Y/O MATERIA PRIMA

SASTIFACCIN

CLIENTE

CLIENTE

REQUISITOS

ADMINISTRACIN DE LOS RRHH

CAPACITACIN

SENSIBILIZACIN

SELECCIN, INDUCCIN

SISTEMAS

BACKUP

AUDITORA

ADMINISTRACIN DEL SIG

CONTROL DOCUMENTARIO

CONTROL REGISTRO

COMUNICACIN INTERNA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

PROCESOS DE APOYO

PROVISIN DE RECURSOS

MEDICIN Y SEGUIJIENTO DE LOS PROCESOS