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GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTOPRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MANUAL DEPROCEDIMIENTOS

(MAPRO)SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL

MOQUEGUA - FEBRERO - 2006OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

2

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

INDICEPag.

INTRODUCCION 3

SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL 5

SECRETARIA GENERAL 9

OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA 12

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 14

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 23

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 29

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL 41

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 53

DIRECION DE RECURSOS HUMANOS 56

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 71

ÁREA DE ALMACEN 75

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 78

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 81

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL 85

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DE MEDIO AMBIENTE 88

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DEFENSA CIVIL 91

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 94

SUB GERENCIA DE OBRAS 110

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES 113

OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO 122

EQUIPO DE TRABAJO 124

Pag.

3

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS

I N T R O D U C C I Ó N

En el marco de la estrategia de desarrollo del Gobierno Regional de Moquegua se ha elaborado este Manual deProcedimientos (MAPRO) de la gestión ejecutiva técnica y administrativa que desempeñan todos los integrantesde esta organización pública regional y en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la actividad públicay la metodología establecida por el Gobierno Regional de Moquegua.

Este MAPRO es un instrumento indispensable que permitirá apoyar la gestión del Gobierno Regional deMoquegua, ya que en el se describen en forma clara, sistemática, ordenada y secuencial el conjunto deoperaciones importantes de su cotidiano quehacer institucional, lo cual redundará en mejorar de manera continuay permanente la calidad de los servicios, proyectos y obras que pone a disposición de la población de Moquegua.

Según lo dispuesto en su marco normativo, la Oficina de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en coordinación con los responsables designadospara desarrollar este proyecto administrativo de las diversas unidades orgánicas en que esta estructurado elGobierno Regional de Moquegua, luego recopilar la información que amerita formular el Inventario deProcedimientos, de priorizar de manera racional cada uno de ellos, de obtener el visto bueno de las unidadesorgánicas respecto a su reordenamiento o combinación de los mismos y del análisis respectivo, se identifico yprocedió a redactar los procedimientos priorizados tal como se venían dando en ese momento; redacción inicialque servirá como base para en una etapa posterior llevar a cabo la simplificación y mejoramiento de los mismos.

En este entender dado el carácter preliminar de este documento en los procedimientos redactados se van aencontrar incoherencias los cuales serán progresivamente superados en otra etapa. Habría que hacer notar que esla primera vez que se realiza un trabajo de este naturaleza en toda la historia de la Región, CTAR, etc. como es elManual de Procedimientos, lo que permitirá a este personal y a todos los que laboran en el Gobierno Regional deMoquegua conocer como se esta llevando a cabo la secuencia de los tramites administrativos.

El presente Manual de Procedimientos de acuerdo a la Directiva de Apoyo Nº 011-2005-GOB-REG-MOQ/GRPPAT-ODI “Normas para la Racionalización de Procedimientos y Elaboración del manual deProcedimientos (MAPRO) en el Gobierno regional de Moquegua del 15-08-2005, comprende el objetivo delprocedimiento, su descripción narrativa y el diagrama de flujo de las actividades en el incluidos.

Es conveniente precisar que en cumplimiento a la normatividad vigente y del diseño metodológico utilizado, losprocedimientos descritos tienen carácter y alcance institucional y para la realización de las actividadescomponentes, se establece la asignación de cargos, los mismos que pueden pertenecer a una o más unidadesorgánicas del Gobierno Regional de Moquegua, por lo que no se establecen los procedimientos en base aestructuras orgánicas o funcionales, ello debido a que son realizados por el staff de profesionales y técnicos dediversas disciplinas con el objeto de poder satisfacer los requerimientos institucionales y personales de que esobjeto el organismo rector del desarrollo de Moquegua.

4

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CONSEJO REGIONAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

PRESIDENCIA REGIONALVICEPRESIDENCIA

Secretaria delConsejo Regional

ORGANO REGIONAL DECONTROL INTERNO

CONSEJOINTERREGIONAL

CONSEJO DECOORDINACION

REGIONAL

PROCURADURÍAPUBLICA REGIONAL

GERENCIA GENERALREGIONAL

Oficina de Computo eInformaticaSecretaría General

DIRECCIÓN DESUPERVISIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DEADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DEASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Dirección deRecursos Humanos

Dirección de Finanzas

Dirección de Logísticay Servicios Generales

Oficina de ControlPatrimonial

Subgerencia dePlaneamiento

Subgerencia dePresupuesto y

Hacienda

Subgerencia deAcondicionamiento

Territorial

Subgerencia deProgramación e

Inversiones

Oficina de DesarrolloInstitucional

GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL

GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLOECONÓMICO

GERENCIA REGIONAL DERECURSOS NATURALESY GESTION DEL MEDIO

AMBIENTE

GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA

DIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES

DIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES

(*1) (*2)

Subgerencia dePromoción de la

Inversión Privada

Subgerencia deParticipación Social

Oficina de Desarrollode la Mujer

Subgerencia deGestión Ambiental y

Defensa Civil

DIRECCIONREGIONAL

(*3)

Subgerencia deEstudios

Subgerencia de Obras

Subgerencia deLiquidaciones

Oficina de EquipoMecánico

PROYECTO ESPECIALREGIONAL PASTO

GRANDE

PROYECTOSESPECIALESREGIONALES

EMPRESASREGIONALES

GERENCIA SUBREGIONAL DE

GENERAL SANCHEZCERRO

GERENCIA SUBREGIONAL DE ILO

(*1)D.R. DE LA PRODUCCIÓN (INDUSTRIA Y PESQUERÍA)D.R. ENERGIA Y MINASD.R. AGRICULTURAD.R. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO(*2)D.R. EDUCACIÓND.R. SALUDD.R. VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓND.R. ARCHIVO REGIONAL(+3)D.R. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

5


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE A

TRAMITE DE APROBACIÓN DE PROYECTOSDE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES SCR-1 24 02 06

5 123 7 123Organo Secretaria del Consejo Regional

Competencia Secretaria del Consejo Regional

Estado Actual x Propuesto

Clasificación Adjetivo x Sustantivo

Órgano de origen Se inicia a solicitud del Consejero Regional

Organo de destino Presidencia del Consejo Regional

Tiempo de duración 30 días

Base legal Ley Nº 27867, Ley de creación de los Gobiernos RegionalesOrdenanza Regional Nº 001 -2003-CR/GRM, Reglamento Interno del Consejo Regional

Objetivo Aprobar los Acuerdos u Ordenanzas Regionales propuestos por los ConsejerosRegionales

Requisitos Presentación de la Propuesta , debidamente sustentada

N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días

1 ConsejeroSECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

Presenta proyecto de Ordenanza o Acuerdo Regional a Secretaria delConsejo Regional

10

SecretariaRecepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega de copiafirmada a Consejero, luego pone a disposición de la Presidenta delConsejo Regional a través de la Secretaria de la Presidencia Regional

3

2 SecretariaPRESIDENCIA REGIONAL

Recepciona , registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y ponea despacho de la Presidenta Regional

3 2

PresidentaEvalúa solicitud y deriva a Comisión Ordinaria correspondiente para suanálisis y dictamen

15

SecretariaRetira solicitud derivada de despacho y traslada a Secretaria delConsejo Regional

3

3 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONALSecretaria Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega al Presidente de

la Comisión Ordinaria respectiva, previa firma en el cuaderno deregistro, dependiendo del apersonamiento del Consejero a la Secretaria,lo cual no es previsible

3

Presidente deComisiónOrdinaria

Recepciona y convoca a reunión de Comisión, para evaluar solicitud yemitir el dictamen respectivoToma conocimiento, evalúa y emite dictamen, para su remisión conoficio a la Presidenta del Consejo Regional.

3 15

ComisiónOrdinaria

Recepciona el oficio acompañado del dictamen, verificando lasopiniones técnicas, legales de acuerdo al articulo 72º del ReglamentoInterno del Consejo Regional y lo pone a disposición de la Presidentadel Consejo Regional a través de la Secretaria de la PresidentaRegional

10

6

4Secretaria

PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y luegopone a despacho de la Presidenta del Consejo Regional.

3

Presidenta delConsejoRegional

Evalúa documento y pueden ocurrir dos eventos1. Lo deriva para ser tratado en Sesión de Consejo Regional2. Solicita opinión técnica y/o legal a las instancias

correspondientes

10 1

Secretaria Retira documento de despacho y ejecuta según proveído1. Traslada a Secretaria del Consejo Regional2. Pasa a la instancia correspondiente

3

5 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 1)Secretaria Recepciona, registra y considera en agenda para sesión del Consejo

Regional2

ConsejoRegional

Evalúa y debate el dictamen para su aprobación o rechazo120

Secretaria Elabora los proyectos de Ordenanzas o Acuerdos Regionales según eldictamen aprobado y luego son remitidas a la Dirección Regional deAsesoría Jurídica, para su opinión legal, a través de la PresidenciaRegional

180 7

DirecciónRegional deAsesoríaJurídica

Recepciona los Proyectos de Acuerdos y Ordenanzas Regionaleselaborados por la Secretaria del Consejo Regional y los evalúa paraemitir las observaciones del caso si las hubiera. Finalmente a través deun informe los remite a la Secretaria del Consejo Regional

60

Secretaria delConsejoRegional

Recepciona el Informe Legal con los Acuerdos u OrdenanzasRegionales para su implementación e imprimirla en el formatocorrespondiente.Seguidamente con Informe se pone a disposición de la Presidenta delConsejo Regional para su firma correspondiente.

30

6Secretaria

PRESIDENCIA REGIONALRecepciona informe con Ordenanza o Acuerdo Regional, registra, ponesellos, fecha y hora y entrega copia, y pone a despacho de la Presidentadel Consejo Regional.

31

Presidenta delConsejoRegional

Firma el Acuerdo Regional u Ordenanza Regional paras sucumplimiento y lo deriva a la Secretaria del Consejo Regional para supublicación y distribución según lo indicado

10

Secretaria Retira documento del despacho registra el proveído y lo traslada a lasecretaria del Consejo Regional para el cumplimiento de lo indicado

3

SecretariaSECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

Recepciona el informe con proveído, registra, pone el númerocorrelativo de la Ordenanza o Acuerdo Regional, finalmente lodistribuye.

301

7 Secretaria Para su publicación las Ordenanzas Regionales, se implementan através de la Dirección Regional de Administración y en el caso deAcuerdos Regionales a través de la Oficina de Computo e Informáticapara su publicación en la pagina Web de la institución, en igual formase publicara la Ordenanza Regional

5

8 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 2)Área Técnica respectiva

Secretaria Registra y pone a despacho de la Jefatura 5 1Jefatura delÁrea Técnica

Toma conocimiento, evalúa y lo deriva al especialista10

Especialista Evalúa documento y emite opinión solicitada y lo remite con informe ala Jefatura

60

Jefatura Remite con informe el documento con la opinión a la PresidenciaRegional

10

7

Secretaria Retira documento del despacho, registra proveído, elabora informe, lohace firmar por Jefatura y lo traslada a la Presidencia Regional

3

9Secretaria

PRESIDENCIA REGIONALRecepciona el informe del área técnica y pone a despacho de laPresidenta Regional

10 1

PresidenciaRegional

Toma conocimiento de la opinión , en caso de ser favorable se continuacon el paso Nº 5, y en el caso de no coincidir con el dictamen, esderivado a la Secretaría Consejo Regional para ser devuelto alPresidente de la Comisión Ordinaria respectiva, previa firma delcuaderno de registro

5

151

TOTAL 30

Responsable Jacqueline Campos Marquina

8

Si

¿Se aprueba?

No

No

Si

Si

TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES

FLUJOGRAMA DE TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SCR-1 8/123 a 8/123

04 - 10 - 2005 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

INICIO

Consejero Regional presenta enoriginal y copia Proyecto de

Ordenanza Regional (OR) o deAcuerdo Regional (AR)

Presidencia de Comisión Ordinaria(CO) toma conocimiento, convoca areunión de integrantes; la CO emite

dictamen y el Presidente elaboraoficio de respuesta con dictamen

SECRETARIA DEL CONSEJOREGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL UNIDAD ORGÁNICA QUE EMITE

OPINIÓN TÉCNICO Y/O LEGAL

Proyecto de ORProyecto de AR

Presidencia Regional tomaconocimiento, evalúa y con proveído

deriva


Presidencia toma conocimiento,evalúa y deriva con proveído

Proyecto de OR y/oAR con proveído

Presidencia Regional tomaconocimiento, evalúa dictamen y con

proveído deriva

¿Es conforme?

Proyecto de OR y/o AR, Oficio condictamen e informe con opinión

solicitada

Proyecto de OR y/o AR, Oficio conDictamen y proveído

Jefatura de Unidad Orgánica evalúa yprocede a elaborar opinión o lo deriva

a especialista

Especialista evalúa emite opinión y loremite a la Jefatura

Jefatura evalúa y con Informe darespuesta

Proyecto de OR y/o AR, Oficio conDictamen e Informe de Opinión

¿Es conforme? B

A

Presidencia toma conocimiento ,firma OR y/o AR y deriva con

proveído

Proyecto de OR y/o AR, en formatoscorrespondientes e Informe de

Secretaría del Consejo Regional

Consejo Regional toma conocimientode proyecto de OR y/o AR, debatedictamen de Comisión Ordinaria

NoB

Proyecto de OR y/o AR, e InformeLegal con las observaciones

Secretaria elabora proyecto en losformatos correspondientes y remite

con Informe a la PresidenciaRegional

Informe con proveído y Proyectode OR y/o AR firmado

Secretaria recepciona documento,distribuye la OR y/o AR y coordina

con la Dirección Regional deAdministración para su publicación

(*)

A

FIN

(*) En el caso de OR se pública, no siendo necesario cuando se trata de AR y en ambos casos se publican en el portal del Gobierno Regional de Moquegu

Proyecto de OR y/o AR, segúndictamen

Dirección de Asesoría Jurídicaevalúa, hace las correcciones de ser

pertinentes y elabora Informe deRespuesta

CONSEJO REGIONAL


Pone a disposición de la PresidenciaRegional

Proyecto de OR y/o AR, Oficio conDictamen, Informe de especialista y/o

Jefatura, Informe de Respuesta conproveído

Secretaria recepciona documento, loconsidera en Agenda de sesión del

Consejo Regional

A

Secretaria elabora el proyecto de OR y/o AR según dictamen aprobado y lo

traslada a Dirección de AsesoríaJurídica para que efectué las

correcciones pertinentes

Secretaria recepciona documento, loderiva a la Presidencia Regional

9


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AACCESO A INFORMACIÓN CONTENIDA EN

DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMÁTICOS SG-6 27 02 069 123 10 123

Órgano Secretaria General

Competencia Secretaria General



Órgano de Origen Solicitante

Órgano de Destino Solicitante

Tiempo de Duración 6 días

Base Legal D.S Nº 043-2003-PCM, Art. 7 y 8 , TUO de la Ley Nº 27806 “Ley de Transparencia yAcceso a la Información Publica”

Objetivo Permitir el acceso de información a cualquier personas

Requisitos


1Profesional

TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona solicitud, verifica conformidad, ingresa al formato de Hojade Tramite en la computadora, automáticamente se anota la fecha yhora, posteriormente se indica la Oficina donde se va a derivar eldocumento, llenado previamente el asunto de la solicitud, se imprime,se registra en el cuaderno de documentos recibidos y se traslada enalgunos caso a Gerencia General y en otros a la Secretaria General

5

2Secretaria

GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona , imprime sellos registra y lo pone a despacho 3

GerenteGeneralRegional

Toma conocimiento y lo deriva a Secretaria General 101

Secretaria Retira solicitud del despacho, registra proveído y lo traslada a laSecretaria General

5

3ProfesionalJefatura

SECRETARIA GENERALRecepciona la solicitud, imprime, sella, registra y lo pone a despachoToma conocimiento y deriva solicitud a la Oficina que va haproporcionar la información

35

ProfesionalRetira solicitud del despacho , se registra el proveído y se traslada a laoficina que va a proporcionar la información

5

4Secretaria

OFICINA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓNRecepciona la solicitud, imprime sellos, registra y lo pone a despacho 3

Jefatura Toma conocimiento, evalúa y lo deriva al técnico que va a elaborar lainformación.

5

Profesional Toma conocimiento, evalúa la solicitud y elabora la información y coninforme comunica a la jefatura el costo de reproducción de la misma

60 2

Jefatura Evalúa informe y lo deriva a la Secretaria General para solicitarrespuesta o no sobre la reproducción de la misma

5

Secretaria Retira la solicitud con el informe, registra el proveído y lo traslada a laSecretaria General

5

10

5Secretaria

SECRETARIA GENERALRecepciona el documento, imprime sellos registra y lo pone a despacho 3

Jefatura Toma conocimiento de la información y dispone mediante proveídoque se oficie respuesta al interesado comunicando costo dereproducción y espera que el interesado se apersone

51

Secretaria Retira del despacho documentación, registra proveído y procede aelaborar el oficio de notificación al interesado, trasladándolo aTramite Documentario para su entrega. En caso de que el administradosolicita la información certificada se procede a notificar el costoadicional por copia certificada, de acuerdo a lo estipulado en el TUPAde la institución.

5

6Profesional

TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona oficio, sella y firma cargo, registra y procede a notificar alinteresado previa firma de cargo

15

7Interesado

SECRETARIA GENERALInteresado notificado se apersona a Secretaria General y es atendidopor el técnico quien elabora el recibo para efectuar el pago en alOficina de Tesorería por derechos de reproducción de la informaciónsolicitadaInteresado luego de efectuar el pago regresa a Secretaría General yentrega el recibo pagado al técnico

15

1

Secretaria Recepciona el recibo pagado y aquí puede ocurrir lo siguiente: que lainformación ya reproducida se encuentre en la oficina, entoncesprocede a entregar la misma al interesado previo cargo de recibíconforme, con el original del recibo, archivando una copia del mismojunto con el cargo, el entrevistado indica que por lo general ocurre así;que la información por ser compleja o extensa se encuentra en laoficina que la elabora, procediendo a indicar al interesado el tiempoque va ha demorar en su entrega y pone a conocimiento de la jefatura.

10

Jefatura Toma conocimiento y deriva a la oficina correspondiente para queproceda a la reproducción de la información.

5

Secretaria Registra proveído y traslada documento con el informe que envióanteriormente al oficina que va a elaborar la información adjuntandouna copia del recibo de pago

5

8Secretaria

OFICINA QUE VA A ELABORAR LA INFORMACIÓNRecepciona documento, firma cargo, registra y pone a despacho 3

Jefatura Toma conocimiento y deriva al profesional que va a reproducir lainformación

3

Profesional Toma conocimiento y procede a reproducir la información,devolviendo con informe a la jefatura, quien deriva a la SecretariaGeneral

151

Secretaria Registra el proveído y deriva a la Secretaria General 5

SecretariaSECRETARIA GENERAL

Recepciona documentos, firmas cargo, registra y pone a despacho 3

JefaturaToma conocimiento y espera a interesado para entregar la informaciónprevia firma de recibido conforme

TOTAL 6

Responsable Magali Zegarra Becerra

11

ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMÁTICOS

FLUJOGRAMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMÁTICOS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SG-6 11/123 a 11/123

11 - 11 - 2005 SECRETARIA GENERAL

TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA GENERAL SECRETARIA GENERAL OFICINA QUE PROVEEINFORMACIÓN

INICIO

Interesado elabora requerimiento deinformación, adjunta requisitos

indicados en el TUPA e indica mediode respuesta

1

Técnico recepciona solicitud yverifica si cumple requisitos

¿Cumple? A

2

A

Técnico ingresa datos a formato dehoja de tramite

Gerente toma conocimiento y derivacon proveído

Con proveído 2

Secretaria deriva a Oficina queprovee la información

2

Jefatura deriva a especialista

Especialista recepciona solicitud,evalúa y procesa informe si esposible y elabora informe con

información

32

Jefatura evalúa informe coninformación y elabora informe

indicando la existencia deinformación y el medio de

reproducción

43

2

Secretaria dispone que se notifiqueal interesado el costo de

reproducción y espera respuesta

5

Técnico recepciona y notifica

5

Interesado procede a pago dereproducción según lo indicado por

Secretaria General

¿Pago?

6

Secretaria recepciona recibo yprocede a reproducir informaciónsolicitada y espera a interesado

para entregar información

Si

No

Si

No

LEYENDA

Nº

1

2

3

4

5

6

7

Documento

Solicitud requerimiento la información

Formato de hoja de tramite

Informe de respuesta con la información requerida

Informe solicitando medio de reproduccion

Recibo de pago cancelado por derecho de reproduccion

Notificación al interesado indicando medio dereproducción

Información solicitada en el medio requerido por elinteresado

Técnico da tramite a documentaciónnotificando a interesado y le señala

plazo para que subsaneobservaciones

¿Subsano?

Si

No

Interesado

Interesado

7

Interesado recepciona información yfirma cargo

FIN

12


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

ROCEDIMIENTOS

Código Vigencia Pagina DE AACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL

PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL OCI-1 24 02 06 12 123 12 123Órgano Gerencia General Regional

Competencia Oficina de Computo e Informatica



Órgano de Origen Unidades Orgánicas

Órgano de Destino Usuario

Tiempo de Duración 1 día

Base LegalLey de Transparencia Nº 27806 Art. 11Ley de Adquisiciones y ContratacionesReglamento de Organización y Funciones

Objetivo Brindar información Actualizada del Gobierno Regional al Publico Usuario

Requisitos


1

Jefe

UNIDADES ORGÁNICAS /DIRECCIÓN REGIONALSECTORIAL

Remite con informe o memorandum, según corresponda la informaciónque este obligado a publicar por Ley o que se considereconvenientemente publicar, dirigido a la Gerencia General Regional.En caso de las Direcciones Regionales Sectoriales se remite lainformación con oficio dirigido a la Presidencia Regional canalizadopor tramite documentario

10

2Secretaria

GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona los documentos de las unidades orgánicas y de tramitedocumentario, los registra

3

GerenciaGeneralRegional

Toma conocimiento y con proveído dispone que se publique en elPortal Institucional la información remitida

151

Secretaria Registra el proveído y envía a la Oficina de Computo e Informática 3

Responsabledel Portal

OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICARecepciona, evalúa y procede a la publicación o actualización delportalSi fuera información relacionada con la Ley de Transferencia y Accesoa la Información, coordina con la Unidad Orgánica interesada en casoque no remita la información de acuerdo a LeyEn el caso de acontecimientos diarios y de actualidad regional laOficina de Computo e Informática consigue la información

TOTAL 1

Responsable Carlos Fernando Ramírez Ramos


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AEMISIÓN DE OPINIONES LEGALES

DRAJ-1 24 02 06 14 123 15 123Órgano Dirección Regional de Asesoría Jurídica

Competencia Dirección Regional de Asesoría Jurídica

Estado Actual X Propuesto

Clasificación Adjetivo X Sustantivo

Órgano de Origen Unidad Orgánica Solicitante

Órgano de Destino Unidad Orgánica Solicitante


Base Legal ROF Sede del Gobierno Regional, Art. 34 inciso b)

Objetivo Lograr la correcta aplicación de las normas legales, emitiendo opiniones conducente alcumplimiento de funciones de línea y asesoramiento

Requisitos Solicitud y/o requerimiento con los antecedentes necesarios, entre ellos opinionestécnicas


1Jefatura deÓrganoSolicitante

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTECon documento solicita que emita opinión legal acompañandoantecedentes, dirigido a la PR/GGR

2Secretaria

PRESIDENCIA REGIONAL/GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona, registra y pone a despacho 10

Jefatura Toma conocimiento, evalúa y mediante proveído deriva a Asesoría Legalpara su atención

10

Secretaria Retira solicitud con proveído, registra y traslada a Oficina de AsesoríaLegal

10

3SecretariaJefatura

Secretaria

Profesional

Jefatura

Secretaria

DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURIDICARecepciona, registra y pone a DespachoToma conocimiento y con proveído deriva al profesional que va resolversobre el asuntoRegistra proveído y entrega el documento al profesional previa firma delcargo.Toma conocimiento, evalúa y emite opinión Legal solicitada y coninforme eleva a la jefaturaToma conocimiento, evalúa y de estar de acuerdo con la opinión emitida,la hace suya y dispone se eleve con informe Legal a la PE/GGR, si noesta de acuerdo puede modificarla, derivando a la secretaria.Retira documento y según las indicaciones, digita informe y lo hacefirmar por la jefatura , registra y lo traslada a la GGR ó PR

1015

10

30

1

7-10

1

SecretariaPresidentaRegional/GerenteGeneral Reg.

GERENCIA GENERAL REGIONAL/PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra y pone a despachoToma conocimiento, evalúa el informe con opinión, de ser el casosolicita opiniones técnicas a las Áreas correspondientes y deriva a launidad orgánica solicitante o autoriza la formalización del actoadministrativo

1030

15

SecretariaUNIDAD ORGANICA SOLICITANTE

Recepciona, registra y pone a despacho 10Jefatura Toma conocimiento de la opinión y ejecuta las acciones

correspondientes según sea el caso. 30

TOTAL 12

Responsable Gabriela Luque Jara

Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui

16

EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES

FLUJOGRAMA DE EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-1 16/123 a 16/123

29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

INICIO

Jefatura silícita se emita opinión legal,adjunta antecendentes.

FIN

Jefatura toma conocimiento, evalúay con proveído pasa a Asesoría

Jurídica.

Profesional toma conocimiento, evalúa,emite opinión legal y eleva informe a

Jefatura.

Jefatura toma conocimiento y evalua.

Jefatura modifica y hace suya opinión.

Jefatura eleva con Informe la OpiniónLegal a Presidencia o Gerencia General

Regional

¿Es conforme?Si

No

Informe con Opinión Legal.

Sub Gerente toma conocimiento y ejecutaacciones correspondientes.

Opinión legal autorizada.

UNIDAD SOLICITANTE PRESIDENCIA REGIONAL /GERENCIA GENERAL

DIRECCIÓN REGIONAL DEASESORÍA JURÍDICA

Solicitud de Opinión Legal,Antecedentes.

Jefatura toma conocimiento,con proveídoderiva a Profesional para revisar asunto

Solicitud de Opinión Legal,Antecedentes y proveído

Jefatura toma conocimiento y evalúaOpinión Legal.

Jefatura solicita otras opiniones a otrasáreas.

Jefatura autoriza el acto administrativo

¿Acepta?Si

No

Informe con Opinión Legal.

17


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AFORMULACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN

DRAJ-2 24 02 06 17 123 18 123Órgano Dirección Regional de Asesoría Legal

Competencia Dirección Regional de Asesoría Legal





Tiempo de Duración 9 Días

Base Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, art. 34, inciso d)

Objetivo Formalizar los actos administrativos que realiza la entidad

Requisitos Requerimiento con antecedentes


1Jefatura deórganosolicitante

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTECon documento solicita que emita Resolución Ejecutiva Regional y enalgunos casos RGGR, acompañando antecedentes, dirigido a la PR y/oGGR., según sea el caso.

2

Secretaria

PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERALREGIONAL

Recepciona, registra y pone a despacho 10Jefatura Toma conocimiento, evalúa y mediante proveído deriva a la DRAJ

para su atención30

Secretaria Registra proveído, y traslada a Oficina de Asesoría Legal 103

SecretariaJefatura

Secretaria

Profesional oTécnicoSecretaria

Jefatura

Secretaria

DIRECCION REGIONAL DE ASESORÍA LEGALRecepciona, registra y pone a DespachoToma conocimiento y con proveído deriva al Profesional o Técnico queva a atender el requerimientoRegistra proveído y entrega documento al Profesional o Técnico previafirma del cargoToma conocimiento, evalúa y elabora proyecto de resolución solicitadoy con cargo entrega a SecretariaRecepciona, coloca sellos y lo pone a disposición de la Jefatura pararevisión y visación correspondiente.Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto deresolución.Registra proyecto de resolución y con cargo envía a las unidadesorgánicas para su visación

1015

10

10

30

10

1

3-4

1

4SecretariaJefaturaSecretaria

UNIDADES ORGANICASRecepciona, registra, sella y pone a DespachoToma conocimiento, evalúa y pone visto bueno y deriva a SecretariaRetira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesoría Legal

101510

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

18

5 Secretaria Recepciona, registra y traslada a Gerencia General Regional para elV°B°

10

6SecretariaJefatura

Secretaria

GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona, registra, sella y pone a DespachoToma conocimiento, evalúa y pone visto bueno cuando es R.E.R. yfirma en caso de Resoluciones Gerenciales.En caso de R.E.R remite a Secretaria de Presidencia Regional, en casode Gerencia General Regional, coloca número, registra y traslada aTrámite Documentario para distribución de copias a quienescorresponda.

1030

10

1

7SecretariaJefatura

PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra, sella. y pone a despachoToma conocimiento, evalúa firma la R.E.R.Con cargo traslada a la DRAJ.

1030 1

8 Secretaria DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICAColoca número, y traslada a Trámite Documentario para distribución decopias a unidades orgánicas correspondientes.

10

9 TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,archivando una.

15 1

TOTAL 9



19

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

FLUJOGRAMA DE FORMUALCIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN


29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍCA

INICIO

Solicita emitir resolución yacompaña antecedentes.

UNIDAD ORGANICASOLICITANTE

PRESIDENCIA Y/OGERENCIA GENERAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍAJURÍDICA

Evalúa y con proveído deriva aDirección Regional de

Asesoría Jurídica para atenciónDirector con proveído deriva a

Profesional para atención

FIN

Solicitud parta emitir R.E.R. oR.G.G.R acompañando

antecedentes

Solicitud con proveído paraelborar R.E.R. o R.G.G.R

acompañando antecedentes

Profesional avalúa y elaboraresolución

Director revisa y pone VºBº yhace remitir a las unidades

orgánicas involucradas para suvisación, luego remite a Gerencia

General Regional para su VºBº

- Caso de R.E.R. GerenciaGeneral Regional pone VºBº y

remite a Presidencia parafirmar.

- En caso de R.G.G.R. , evalúay firma, pasa luego a tramitedocumentario para reparto.

20


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AFORMULACIÓN DE PROYECTO DE CONVENIOS

Y/O CONTRATOS DRJA-3 24 02 0620 123 21 123

Órgano Dirección Regional de Asesoría Legal

Competencia Dirección Regional de Asesoría Legal


Clasificación Adjetivo Sustantivo X



Tiempo de Duración 7 Días

Base Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, Art. 34, inciso d)

Objetivo Formalizar los acuerdos y/o pactos que celebra el Gobierno Regional con terceraspersonas en busca del cumplimiento de sus objetivos y logro de metas

Requisitos Requerimiento con antecedentes necesarios


1Jefatura deórganosolicitante

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTECon documento solicita que se emita el Convenio o Contrato,acompañando antecedentes, canalizando el pedido de Instituciones uotros, dirigido a la Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional.,según sea el caso.

2

SecretariaJefatura

Secretaria

PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERALREGIONAL

Recepciona, registra y pone a despachoToma conocimiento, evalúa y mediante proveído deriva a la DirecciónRegional de Asesoría Jurídica para su atenciónRegistra proveído, y traslada a Oficina de Asesoría Jurídica

1030

10

3SecretariaJefatura

Secretaria

Profesional

Secretaria

Jefatura

Secretaria

DIRECCION REGIONAL DE ASESORÍA LEGALRecepciona, registra. y pone a DespachoToma conocimiento y con proveído deriva al Profesional que va a atenderel requerimientoRegistra proveído y entrega documento al Profesional previa firma delcargoToma conocimiento, evalúa y elabora proyecto de convenio o contratosolicitado y con cargo entrega a secretariaRecepciona, coloca sellos y lo pone a disposición de la jefatura pararevisión y visación correspondiente.Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de convenio ocontrato.Registra proyecto y con cargo envía a las unidades orgánicas para suvisación

10

15

10

10

30

10

1

3-4

1

21

4SecretariaJefaturaSecretaria

UNIDADES ORGANICASRecepciona, registra, sella y pone a DespachoToma conocimiento, evalúa y pone visto bueno y deriva a secretariaRetira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesoría Legal

103010

5Secretaria

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICARecepciona, registra... y traslada a la GGR para el V°B° 10

6SecretariaGerenteGeneralSecretaria

GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona, registra, coloca sello y pone a DespachoToma conocimiento, evalúa y pone visto bueno.

Remite a Secretaria de Presidencia Regional (PR)

1030

107

SecretariaPresidentaSecretaria

PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra, coloca sello. y pone a DespachoToma conocimiento, evalúa y firma el Convenio o ContratoCon cargo traslada a la DRAJ.

103010

1

8Secretaria

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICAColoca número, y traslada a Trámite Documentario para distribución decopias a unidades orgánicas correspondientes.

10

9 TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,archivando una.

15

TOTAL 7



22

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS

FLUJOGRAMA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS


29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

INICIO

Jefatura solicita emitirconvenio o contrata,

acompaña antecedentes ydirige a Presidencia o

Gerencia según el caso.

FIN

Jefatura evalúa y poneV◙B◙

Presidencia evalúa, firmael convenio o contrato ypasa Asesoría Jurídica.

UNIDAD ORGANICA PRESIDENCIAREGIONAL GERENCIA GENERAL

DIRECCIÓNREGIONAL ASESORÍA

JURÍDICA

TRAMITEDOCUMENTARIO

Proyecto de convenioo contrato con V◙B◙

B

Proyecto de convenioo contrato.

A

C

Gerencia evalúa ycon proveído deriva a

Asesoría Jurídica.

Solicitud de emitirconvenio o contrato y

antecedentes.

Gerencia evalúa, poneV◙B◙, remite a

Presidencia para sufirma.

Proyecto de convenioo contrato con V◙B◙

Jefatura tomaconocimiento y conproveído deriva a

profesional para suatención.

Solicitud con proveídode emitir convenio o

contrato y antecedentes.

Profesional evalúa yelabora proyecto decontrato o convenio.

Solicitud de emitirconvenio o contrato,

proyectos yantecedentes.

Jefatura tomaconocimiento, pone V◙B◙

de proyecto yremite a UnidadOrganica para su

visación.

A

Técnico tomaconocimiento y concargo reparte copias.

Convenio o contratocon copias.

Secretaria registra ytraslada a GerenciaGeneral para V◙B◙

Proyecto de convenio ocontrato con V◙B◙

B

Secretaria traslada aTramite

Documentario para sudistribución de

copias.

C

Convenio o contratofirmado

1

1 Normalmente los documentos son derivados a la Gerencia General

23


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia Pagina

DE A

EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA INSCRIPCIÓNDE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONGS)

EN AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓNINTERNACIONAL (APCI- PERU)

SGP-1 24 02 0623 123 24 123

Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Competencia Sub Gerencia de Planeamiento


Clasificación Adjetivo Sustantivo X

Órgano de Origen ONG solicitante

Órgano de Destino ONG solicitante

Tiempo de Duración Once (11) días.

Base Legal DS N° 015-92-PCM, art. 73 y 74

Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la inscripción en la APCI por parte de lasONG(s).

Requisitos 1.- Solicitud de Opinión Técnica para inscripción de ONGs. en APCI.2.- Copia Simple de la escritura de Constitución ante Notario Público.3.- Copia Literal Certificada de su inscripción en Registros Públicos, expedida con una

antigüedad no mayor de tres meses calendario.4.- Ficha de inscripción debidamente llenada (Según Anexo)5.- Nómina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos

de identidad, su profesión y trayectoria)6.- Información Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar

en los dos años próximos. (Según Anexo)7.- Señalar domicilio Legal Postal


1Técnico

TRÁMITE DOCUMENTARIORecepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia queentrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando alsolicitante plazo para hacer las correcciones del caso.

10 01

2SecretariaPresidentaSecretaria

PRESIDENCIA REGIONALRecepciona y registra documento y pone a despacho.Dispone se evalúe y atienda solicitud.Registra proveído y traslada documento.

102005

01

3

SecretariaGerenteRegionalSecretaria

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Secretaria recepciona solicitud y la pone a despacho.Dispones se evalúe y atienda solicitud.

Registra proveído y deriva

1020

10

01

244

TécnicoSub GerenteTécnicoPlanificador

Técnico

Sub Gerente

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTORecepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.Dispone ejecución de la acción solicitada y lo deriva al especialista.Registra proveído y deriva.Realiza evaluación del expediente y emite informe de opinión técnica(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva Nº 006-2004-GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los proyectosy/o actividades por desarrollar sean compatibles con los lineamientosde Desarrollo Regional. Adjuntando proyecto de Oficio de respuesta alinteresado. Archiva copia del Informe de Opinión Técnica y elexpediente presentado por la ONG.Recibe informe técnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de Oficiode respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT elproyecto de Oficio de respuesta, acompañado de la copia del informetécnico.

102010

180

10

10

02

5

Secretaria

GerenteRegionalSecretaria

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,coloca sello de Vº Bº y hace visar con el gerente.Previa revisión visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone suremisión a la Presidencia Regional.Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a laPresidencia, acompañado de la copia del informe de opinión técnica

10

20

10

02

6Secretaria

PresidentaSecretaria

PRESIDENCIA REGIONALRecibe proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,coloca sello de Presidencia y pone a disposición de la Presidenta parasu despacho.Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Concopia de opinión técnica) coloca numeración, registra y envía eloriginal y una (01) copia a trámite documentario y distribuye las demáscopias según se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI,etc.).

10

2010

02

7Técnico

TRÁMITE DOCUMENTARIORecepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo yentrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia deentrega en la copia documento).En caso de entrega a través de SERPOST el cargo es firmado por esteúltimo.La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.

1502

TOTAL 11

Responsable Eco Alejandro Marca Mamani

26


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS


DE A

EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARARENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ORGANISMOSNO GUBERNAMENTALES (ONGs) EN LA AGENCIAPERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

(APCI- PERU)

SGP-2 24 02 0626 123 27 123

Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.Competencia Sub Gerencia de PlaneamientoEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo Sustantivo XÓrgano de Origen ONG solicitante

Órgano de Destino ONG solicitanteTiempo de Duración 12 díasBase Legal DS N° 015-92-PCM, art. 73 y 74Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la renovación de inscripción en la APCI.

Requisitos 1.- Solicitud de Opinión Técnica para renovación de inscripción de ONG. ante la APCI.2.- Copia Simple de la escritura de Constitución ante Notario Público.3.- Copia Literal Certificada de su inscripción en Registros Públicos, expedida con una

antigüedad no mayor de tres meses calendario.4.- Nómina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos

de identidad, su profesión y trayectoria).5.- Información Anual de las actividades realizadas con indicación de los proyectos o

actividades a los que se destinaron los recursos recibidos por cada fuente cooperante.6.- Información Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar

en los dos años próximos. (Según Anexo)..- Señalar domicilio Legal Postal.


1Técnico I

TRÁMITE DOCUMENTARIORecepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia queentrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando alsolicitante plazo para hacer las correcciones del caso.

1001

2SecretariaPresidentaSecretaria

PRESIDENCIA REGIONALRecepciona y registra documento y pone a despacho.Dispone se evalúe y atienda solicitud.Registra proveído y traslada documento.

102010

02

3


GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Recepciona solicitud y la pone a despacho.Dispone se evalúe y atienda solicitud la Sub Gerencia de Planeamiento

Registra proveído y deriva

1020

10

02

4TécnicoSub GerenteTécnicoPlanificador

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTORecepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.Dispone ejecución de la acción solicitada y lo deriva al especialista.Registra proveído y deriva.Toma conocimiento y realiza las siguientes acciones:

102010180

03

27

Técnico

Sub Gerente

1.-) Evalúa cumplimiento de requisitos del expediente.2.-) Coordina con la ONG solicitante la fecha de evaluación y

seguimiento In Situ de los Proyectos y/o actividades que vieneejecutando dicha ONG.

3.-) Luego de la verificación in situ emite Informe de opinión técnica(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva Nº 006-2004-GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los logrosalcanzados por los proyectos y/o actividades desarrolladas seancompatibles con los Lineamientos de Desarrollo Regional.Adjuntando proyecto de oficio de respuesta al interesado.

4.-) Remite Informe Técnico a la Sub Gerencia de Planeamiento (Concopia a la GRPPAT) acompañado del oficio de respuesta.

5.-) Archiva copia del Informe de Opinión Técnica y el original delexpediente presentado por la ONG.

Recibe Informe Técnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de oficiode respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT elproyecto de Oficio de respuesta, acompañado de la copia del informetécnico.

10

10

5

Secretaria


GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,coloca sello de Vº Bº y hace visar con el Gerente.Previa revisión visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone suremisión a la Presidencia Regional.Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a laPresidencia, acompañado de la copia del informe de opinión técnica

10

20

10

02

6Secretaria

PresidentaSecretaria

PRESIDENCIARecibe proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,coloca sello de Presidencia y pone a disposición de la Presidenta para sudespacho.Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Concopia de opinión técnica) coloca numeración, registra y envía el originaly una (01) copia a trámite documentario y distribuye las demás copiassegún se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI, etc.).

10

2010

01

7Técnico

TRÁMITE DOCUMENTARIORecepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo yentrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia deentrega en la copia documento).En caso de entrega a través de SERPOST el cargo es firmado por esteúltimo.La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.

1001

TOTAL 12

Responsable Eco Alejandro Marca Mamani

28

EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA LA RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN LA AGENCIAPERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (APCI-PERU)

FLUJOGRAMA DE EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA LA RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) ENLA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (APCI-PERU)

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGP-2 28/123 a 28/123

27 - 10 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO

TRAMITE DOCUMENTARIO PRESIDENCIA REGIONALGERENCIA REGIONAL DE

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DEPLANEAMIENTO

INICIO

Solicitud de renovaciónde la inscripción de la

ONG

Solicitud de renovaciónde inscripción de la

ONGsSolicitud de renovación

de inscripción de la ONG

Proyecto de oficio derespuesta, copia del

Informe Técnico sobrerenovación de inscripción

Proyecto de oficio visado,copia del informe de

opinión técnica sobrerenovación de inscripción

Oficio de respuesta concopia

FIN

1

1

Técnico recepcionaoficios de renovaciónde inscripción de la

ONG

Técnico entrega originaldel oficio a interesado,en caso se entrega através de ser post, se

hace firmar cargo

Recepciona copia, indicaa solicitante realizar lascorrecciones del caso y

presenta a mesa departes

Presidencia dispone seevalué y atienda la

solicitud

Presidencia firma oficiode respuesta

Secretaria remite a tramitedocumentario documento

original y copia del oficio derespuesta, distribuye copias

según oficio: Gerencia dePlanificación; Sub Gerenciade Planeamiento, ACTI, etc.

Gerente dispone seevalué y atienda

solicitud

Gerente revisa, visa elproyecto de oficio derespuesta y dispone

remisión a laPresidencia Regional

Sub Gerente, disponeejecución de la acciónsolicitada y deriva al

especialista

Planificador evalúa,coordina con ONG fechade evaluación, verifica in

situ, emite informe deopinión técnica y remite

a Sub Gerencia dePlaneamiento proyectode oficio de respuesta

Sub Gerente, eleva elproyecto de oficio y copia

del Informe Técnico aGerencia Regional de

Planeamiento,Presupuesto y

Acondicionamiento delTerritorio

¿Esconforme?

Copia deloficio de

respuesta

No

Si

Copia delInforme de

OpiniónTécnica

Copia delInforme

deOpiniónTécnica

29


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE

INVERSIONES SGPI-1 24 02 0629 123 30 123

Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Programación e InversionesEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoÓrgano de Origen Sub Gerencia de PlaneamientoÓrgano de Destino GR Infraestructura, GR Desarrollo Económico, GR Desarrollo SocialTiempo de Duración 16 díasBase Legal Ley N° 27293, Directiva N° 004-2003-EF/68.01Objetivo Permitir conocer la programación de los PIP durante el ejercicio fiscal vigente.Requisitos Acta de Acuerdo del Presupuesto Participativo


1

2

3

4

GerenteRegional

Secretaria


Sub Gerente

Secretaria

EquipoTécnico

Sub Gerente

Secretaria

GerenteRegional

Secretaria

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTORemite con informe a la GRPPAT el Acta de Acuerdo del PresupuestoParticipativo de los Proyectos priorizados, solicita elaboración delPrograma de Inversiones.GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el Informe dela Sub Gerencia de Planeamiento acompañado del Acta de Acuerdo delPresupuesto Participativo y solicitud.Toma conocimiento, y dispone con proveído que la Sub Gerencia deProgramación e Inversiones formule el Programa de Inversiones.Registra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente deProgramación e Inversiones.

SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONESToma conocimiento, evalúa y mediante proveído asigna laresponsabilidad de elaborar el Programa de Inversiones al equipo técnico.Registra proveído y entrega con cargo al equipo de trabajo segúnproveído.Recibe el informe acompañado del Acta y procede a determinar lafactibilidad y los periodos de ejecución de los PIPs priorizados para acontinuación elaborar el Programa de Inversiones que es entregado alSub Gerente directamente, sin cargo.Revisa y de estar conforme con el Programa de Inversiones elaborado loeleva con informe al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento TerritorialGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRecepciona el documento, lo registra y lo pone a disposición del GerenteRegional.Toma conocimiento, revisa y de estar conforme dispone con proveídoque la Dirección Regional de Asesoría Jurídica elabore la ResoluciónEjecutiva Regional de Aprobación del Programa de Inversiones.Registra proveído y remite el documento a la Dirección Regional de

120

10

10

10

30

10

240

10

120

10

02

01

01

05

02

01

305

6

7

Secretaria

DirectoraRegionalAbogado

Secretaria

DirectoraRegionalSecretaria

Secretaria

PresidenciaRegionalSecretaria

Secretaria

Asesoría Jurídica.DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

Recepciona, registra y pone a disposición de la Directora Regional deAsesoría Jurídica.Toma conocimiento y dispone que un Abogado elabore el proyecto deresolución correspondienteRecibe el Programa de Inversiones con los antecedentes respectivos,toma conocimiento y procede a elaborar el proyecto de resolución,entregando con cargo a la Secretaria.Pasa el proyecto de resolución a la Directora Regional para su revisión yvisación respectiva.Revisa y visa el proyecto de resolución y devuelve a la Secretaria para lavisación de las demás Unidades Orgánicas, según corresponda.Remite con cargo el proyecto de resolución a las Unidades Orgánicas:GRPPAT, GRI, DRA, GGR para la visación correspondiente,encargándose esta última de hacerla firmar con la Presidenta Regional.

PRESIDENCIA REGIONALRecepciona proyecto de resolución y pone a disposición de PresidenciaRegional para respectiva firma.Firma resolución de aprobación del Programa de Inversiones y devuelvea secretaríaRecibe resolución firmada y con cuaderno de cargo es devuelta a laDirección de Asesoría Jurídica para la numeración y archivo del original.

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICARecibe resolución, archiva el original y remite las copias a TrámiteDocumentario para la distribución de las mismas.

10

20

30

20

10

10

20

10

20

01

03

TOTAL 16

Responsable Eduardo Reyes Narváez

Entrevistados Aydé Cuayla

Brady Obando

Antonio Salinas

31

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-1 31/123 a 31/123

30 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

SUB GERENCIA DEPLANEAMIENTO

GERENCIA REGIONALDE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

SUBGERENCIA DEPROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES

DIRECCIÓN DE ASESORÍAJURÍDICA

INICIO

Acta de acuerdo delPresupuesto Participativo

con ProyectosPriorizados y solicitudpara elaboración del

Programa de Inversiones

Programa deInversiones

Sub Gerente remitecon informe el acta de

acuerdo delPresupuesto

Participativo deProyectos prioritariosy solicita elaboración

del Programa deInversiones

Gerente dispone queSub Gerencia deProgramación de

Inversiones formulePrograma deInversiones

Equipo Técnicodeterminan la

factibilidad, losperiodos de ejecución

y elaboran elPrograma deInversiones

Gerente revisa y si estade acuerdo dispone conproveído que Asesoría

Jurídica elaboreResolución de

Aprobación del Programade Inversiones

Sub Gerente evalua ycon proveido asigna

al Equipo Técnico

Sub Gerente revisa ysi es conforme elevaal Gerente Regional

de Planeamiento,Presupuesto y

AcondicionamientoTerritorial

Director dispone queAbogado elabore

proyecto de Resolución

Abogado recibePrograma de

Inversiones y proveídoy elabora proyecto de

Resolución

Director evalúa y visaproyecto de Resolución,solicitando su visaciónde Unidades Orgánicas

involucradas

Acta de acuerdos conproyectos priorizados ysolicitud de elaboración

de programa deinversiones

Programa de Inversionescon proveído solicitando

elaboración deResolución

PRESIDENCIAREGIONAL

A

A

Recibe Resolución deAprobación del Programa

de Inversiones

Secretaría archivaoriginal de Resolución

y remite copias atramite documentariopara su distribución

FIN

Proyecto de Resoluciónque aprueba Programa

de Inversiones convisaciones de Unidades

Orgánicas

Presidencia revisa yfirma Resolución de

Aprobación delPrograma deInversiones

B

B

32


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AEVALUACIÓN DE PROYECTOS SGPI-2 24 02 06

32 123 33 123

Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Programación e Inversiones

Estado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoÓrgano de Origen Unidad FormuladoraÓrgano de Destino Unidad FormuladoraTiempo de Duración 30 díasBase Legal Ley N° 27293, Directiva N° 004-2003-EF/68.01, Capítulo II

Objetivo Determinar la viabilidad de proyectos de inversiónRequisitos Proyecto de Inversión


1

2

3

4

ProfesionalFormuladorSecretaria

Sub Gerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Secretaria

Secretaria


Sub Gerente

UNIDAD FORMULADORARemite con informe el Proyecto formulado a nivel de Pre Inversión para suevaluación respectivaRecibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudios elinforme del formulador adjuntado el ProyectoToma conocimiento, y dispone que mediante informe se solicite laevaluación del proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su remisión ala Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorialadjuntando el Proyecto.Elabora Informe, hace firmar por la Sub Gerencia, registra y remite aGerencia de Infraestructura adjuntando el Proyecto.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de la SubGerencia de Estudios - Unidad Formuladora y el Informe del evaluadoradjuntado el ProyectoToma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la evaluacióndel proyectoRegistra el proveído y remite el Informe de solicitud de evaluación deProyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y AcondicionamientoTerritorial adjuntando el ProyectoGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el InformerespectivoToma conocimiento, y dispone con proveído que la Sub Gerencia deProgramación e Inversiones evalúe el ProyectoRegistra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente de Programacióne Inversiones.

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONESToma conocimiento y mediante proveído designa al Responsable que sehará cargo de la evaluación del Proyecto

20

10

20

10

10

10

20

10

30

10

20

33Secretaria

ProfesionalEvaluador

Registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará cargo de laevaluación del ProyectoRecibe el proyecto y procede a su evaluación y puede : 1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto En el caso 1) evalúa el proyecto y después de la etapa del examen aprueba

el Proyecto, elabora el Informe Técnico, registra la aprobación en elBanco de Proyectos, elabora el Formato SNIP 03 y luego proyecta elInforme de la Sub Gerencia adjuntando los resultados de la evaluación.Proyecta Informe para conocimiento de resultados a la UnidadFormuladora, proyecta Oficios a la Dirección General de ProgramaciónMultianual y a la OPI del Sector - Gobierno Nacional correspondiente.Proyecta Informe para conocimiento a la Sub Gerencia de Presupuestopara que a su vez solicite la codificación presupuestal, la programación yel financiamiento del proyecto aprobado

En el caso 2) evalúa el Proyecto y después de la etapa del examen observael Proyecto, elabora el informe de Evaluación registra la observación enel Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerenciaadjuntando los resultados de la evaluación, a la Gerencia Regional dePlanificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la queremitirá a la Gerencia Regional de Infraestructura y ésta a su vez a laSubgerencia de Estudios para absolver las observacionescorrespondientes.

En el caso 3) evalúa el Proyecto y después de la etapa del examen rechazael Proyecto, elabora el informe de Evaluación registra el rechazo en elBanco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerenciaadjuntando los resultados de la evaluación.

10

30

TOTAL 30



Brady Obando

Antonio Salinas

34

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS


30 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

UNIDAD FORMULADORA GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA

GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y


SUB GERENCIA DEPROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES

INICIO

Proyecto a nivel de pre inversión eInforme para su evaluación

Profesional remite coninforme el Proyecto

formulado a nivel de preinversión para su

evaluación

Gerente con proveídosolicita a la Gerencia

Regional Planeamiento laevaluación del proyecto

Gerente con proveídodispone que la Sub

Gerencia de Programaciónde Inversiones evalué el

proyecto

Sub Gerente con proveídodesigna a profesional

responsable de evaluación delproyecto

Profesional procede aevaluación

Profesional elabora el informede evaluación registra el

rechazo en Banco deProyectos y proyecta informede la Sub Gerencia adjuntadoresultados a la Gerencia de

Planeamiento

Profesional elabora informeevaluativo, registra

observaciones en el Banco deProyectos, proyecta informe de

Sub Gerencia adjuntandoresultados a la Gerencia de

Planeamiento, esta remite a laGerencia Regional de

Infraestructura y ella a la SubGerencia de Estudios para

superar observaciones

Proyecto a nivel de pre inversión,informe y proveído para su

evaluación

Proyecto a nivel de pre inversión einforme solicitando su evaluación

¿Procede?

Profesional evalua y apruebaproyecto, elabora informe

técnico, registra aprobación enel Banco de Proyectos, elaboraformato SNIP, proyecta informede la Sub Gerencia adjuntando

resultados a la Gerencia dePlaneamiento

Profesional proyecta informepara poner en conocimiento

resultados a UnidadFormuladora, proyecta oficios

para Dirección General deprogramación Multianual y OPI

del Sector

Profesional proyecta informepara conocimiento de Sub

Gerencia de Presupuesto paraque solicite la codificación

presupuestal, la programación yel financiamiento del proyecto

aprobado

FIN

SI OBSERVADO

RECHAZADO

Sub Gerente con informesolicita que la Gerencia deInfraestructura evalué el

proyecto

35


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AOPINIONES TÉCNICAS ELABORACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN - ESTUDIOS SGPI-3 24 02 0635 123 36 123

Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Competencia Sub Gerencia de Programación e Inversiones



Órgano de Origen Unidades Orgánicas

Órgano de Destino Unidades Orgánicas


Base Legal Ley N° 27293,Directiva N° 004-2003-EF/68.01

Objetivo Determinar la elaboración de Proyectos de Inversión

Requisitos Informe de requerimiento


1

2

3

4

ProfesionalFormulador

Secretaria

Sub Gerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

UNIDADES ORGANICASRemite consultas y solicitudes de opinión respecto a la elaboraciónde una nueva idea de ProyectoLos requerimientos elaborados por las Direcciones RegionalesSectoriales y Gobiernos Locales son recibidas por trámitedocumentario y elevadas a la Gerencia de Planeamiento,Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

UNIDAD FORMULADORARecibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudiosel informe del requerimiento de la idea de ProyectoToma conocimiento, y dispone que el informe de requerimiento deidea de proyecto se realice por intermedio de la Gerencia deInfraestructura para su remisión a la Gerencia de Planeamiento,Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialRegistra derivado y remite a la Gerencia de Infraestructura informede requerimiento de elaboración de idea de Proyecto

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de laSub Gerencia de Estudios - Unidad FormuladoraToma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial laevaluación de la idea de Proyecto

Registra el proveído y remite el Informe de solicitud de evaluaciónde Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial adjuntando el Proyecto

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional elInforme de requerimiento respectivoToma conocimiento, y dispone con proveído que la Sub Gerencia de

20

10

10

10

10

10

10

10

10

36

5

6

7

8

RegionalSecretaria

Sub Gerente

SecretariaProfesionalEvaluador

Secretaria

GerenteRegional

Secretaria

Secretaria

Gerente

Secretaria

Secretaria

Sub Gerente

Secretaria


Programación e Inversiones evalúe la solicitud de idea del ProyectoRegistra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente deProgramación e Inversiones.

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONESToma conocimiento y mediante proveído designa al responsableque se hará cargo de la evaluación de la idea de ProyectoRegistra proveído y entrega con cargo al profesional que se harácargo de la evaluación de la idea de ProyectoRecibe el proyecto y procede a su evaluación y puede :1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto la idea de ProyectoProyecta Informe para conocimiento de resultados de la evaluaciónde idea del Proyecto a la Unidad Formuladora, En caso que la idea de proyecto sea de las Unidades OrgánicasSectoriales o Gobiernos Locales proyecta el Oficio correspondiente


TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional elInforme de evaluación de idea del Proyecto evaluadoToma conocimiento, y dispone con proveído la remisión de losresultados de la evaluación de la idea de Proyecto a la Gerencia deInfraestructura para su trámite a la Unidad Formuladora ( SubGerencia de Estudios)Registra el proveído y remite los resultados de la evaluación de laidea de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su trámite a laUnidad Formuladora

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de losresultados de la evaluación de la idea de Proyecto.Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita elinforme de los resultados de la evaluación de la idea Proyecto a laUnidad Formuladora Registra el proveído y remite el Informe de los resultados de laevaluación del Proyecto

UNIDAD FORMULADORARecibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudiosel informe del los resultados de la evaluación de la idea de Proyecto.Toma conocimiento, y de ser favorable la idea de Proyectopropuesto dispone que se proceda elaborar el Proyecto.Dispone el archivo del Proyecto si los resultados del informe no esfavorableRegistra proveído y entrega con cargo al profesional que se harácargo de la elaboración del ProyectoRecibe el proyecto y procede a elaborar el Proyecto

10

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

TOTAL 3



Brady Obando

Antonio Salinas

37

OPINIONES TÉCNICAS ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: ESTUDIOS

FLUJOGRAMA DE OPINIONES TÉCNICAS ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: ESTUDIOS


30 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

UNIDADESORGANICAS UNIDAD FORMULADORA GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTOPRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL

INICIO

Solicitud de opiniónsobre elaboración

de una idea deproyecto

Profesionalformulador remiteconsulta y solicitaopinión respectoa la elaboraciónde una idea de

proyecto

Sub Gerente disponeque el informe de

requerimiento de ideadel proyecto se realice

con intervención deGerencia Regional deInfraestructura para

remisión a Gerencia dePlaneamiento

Profesional recibe laidea proyecto y

procede a elaborarel proyecto

Gerente conproveído deriva a

Gerencia dePlaneamiento paraevaluación de idea

del proyecto

Gerente disponecon proveído que la

Sub Gerencia deProgramación de

Inversiones evaluéla solicitud de idea

del proyecto

Solicitud de opiniónsobre elaboración deuna idea de proyecto

Informe solicitandoevaluación de la idea

del proyecto

SUB GERENCIA DEPROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES

Informe con proveídosolicita evaluación dela idea del proyecto

Sub Gerente conproveído designa al

responsable deevaluar

Informe conproveído, conresultados de

evaluación de laidea del proyecto

Sub Gerente, si esfavorable la idea delproyecto dispone se

proceda aelaborarlo, en caso

desfavorabledispone se archive

Informe con proveído yresultados favorablesde la evaluación de la

idea del proyecto

FIN

Informe conresultados de laevaluación de laidea del proyecto

Gerente conproveído dispone

se remita el informea la Unidad

Formuladora

Informe conresultados de

evaluación de ideadel proyecto

Gerente disponecon proveído se

remita a GerenciaRegional de

Infraestructura parasu tramite a Unidad

Formuladora

Profesional evaluadorrecibe idea del

proyecto y procede aevaluar

Profesional evaluadorproyecta informe para

conocimiento deresultados de la

evaluación

¿Esconforme?

OBSERVADOAPROBADO

RECHAZADO

38


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaOPINIONES TÉCNICAS EJECUCIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN: MODIFICACIONES SGPI-4 24 02 0638 123 39 123

Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Programación e InversionesEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoÓrgano de Origen Unidad EjecutoraÓrgano de Destino Unidad EjecutoraTiempo de Duración 3 díasBase Legal Ley N° 27293,Directiva N° 004-2003-EF/68.01Objetivo Determinar la ejecución conveniente de Proyectos de InversiónRequisitos Informe de requerimiento


1

2

3

4

Profesional

Residente deObra

Secretaria

Director

Secretaria

ProfesionalSupervisorSecretaria

Director

Secretaria

GerenteRegional

Secretaria

Sub Gerente

UNIDADES EJECUTORASRemite informe sobre cualquier modificación del Proyecto en el procesode ejecuciónLos informes elaborados por las Unidades Ejecutoras Sectoriales sonrecibidas por trámite documentario y elevadas a la Gerencia dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIONRecibe, registra y pone a disposición del Director de Supervisión elinforme de modificación del ProyectoToma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe seaevaluado por el Supervisor del ProyectoRegistra derivado y remite al profesional supervisor del Proyecto elinforme de modificaciónRevisa informe de modificación y emite opinión respectiva

Recibe, registra y pone a disposición del Director el informe deSupervisorToma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe searemitido a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y AcondicionamientoTerritorialGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y ACONDICIONAMIENTO .TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el Informe derequerimiento respectivoToma conocimiento, y dispone con proveído que la Sub Gerencia deProgramación e Inversiones evalúe en informe de modificación delProyectoRegistra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente deProgramación e Inversiones.

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONESToma conocimiento y mediante proveído designa al Responsable que sehará cargo de la evaluación del Informe de modificación de Proyecto

20

10

10

10

30

10

10

10

10

10

10

39

5

6

7

Secretaria

ProfesionalEvaluador

Secretaria

GerenteRegional

Secretaria

Secretaria

Gerente

Secretaria

Secretaria

Sub Gerente

Secretaria


Registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará cargodel Informe de modificación de ProyectoRecibe el proyecto y procede evaluar el informe de modificación delProyecto. Proyecta Informe para conocimiento de resultados de laevaluación de informe modificación del proyectoEn caso que el informe de modificación del Proyecto se origine en lasUnidades Ejecutoras Sectoriales proyecta el Oficio correspondienteGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el Informe deevaluación de modificación del ProyectoToma conocimiento, y dispone con proveído la remisión de losresultados de la evaluación de la modificación del Proyecto a laGerencia de Infraestructura para su trámite a la Unidad FormuladoraRegistra el proveído y remite los resultados de la evaluación del Informede modificación de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para sutrámite a la Unidad Formuladora

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe desolicitud de modificación de ProyectoToma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el informe demodificación del Proyecto a la Unidad FormuladoraRegistra el proveído y remite el Informe de modificación de Proyecto

UNIDAD FORMULADORARecibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudios elinforme de modificación de Proyecto.Toma conocimiento y dispone mediante derivado se efectúe lamodificación del Proyecto.Registra el proveído y entrega con cargo al profesional formulador elInforme de modificación de ProyectoRecibe informe y procede a modificar Proyecto

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

TOTAL 3



Brady Obando

Antonio Salinas

40

OPINIONES TÉCNICAS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: MODIFICACIONES

FLUJOGRAMA DE OPINIONES TÉCNICAS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: MODIFICACIONES

UNIDADESEJECUTORAS


28-11-05GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

DIRECCIÓNREGIONAL DESUPERVISIÓN

GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y


SUB GERENCIA DEPROGRAMACIÓN E

INVERSIONES

GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA

UNIDADFORMULADORA

INICIO

ProfesionalResidente deObra remite

Informesolicitando

modificación delproyecto en el

proceso deejecución

Director conproveído disponeque el informe sea

evaluado por elespecialista del

proyecto

Gerencia disponecon proveído que la

Sub Gerencia deProgramación de

Inversiones evaluéel informe de

modificaciones

Supervisor delproyecto revisa

informe demodificación yemite opinión

Director disponeque dicha opinión

sea remitido aGerencia Regionalde Planeamiento,

Presupuesto yAcondicionamiento

del Territorio

Informe demodificaciones delproyecto, opinión

técnica delSupervisor del

proyecto

Gerente conproveído dispone seremita resultados de

la evaluación a laGerencia de

Infraestructura paratramite a la Unidad

Formuladora

A

Gerente conproveído indica se

remita el Informe demodificaciones del

proyecto a laUnidad

Formuladora

Informe demodificación del

proyecto

Informe demodificación delproyecto, opinión

técnica delSupervisor e Informe

con resultados deevaluación

Informe demodificacionesdel proyecto,

opinión técnicadel supervisor y

proveído deGRPPAT

Sub Gerente conproveído designa

al responsableque se haga cargode evaluación del

informe demodificación del

proyecto

Profesionalevaluador recibe

el proyecto,procede haevaluarlo,

proyecta informepara conocimientode resultados de

la evaluación

A

Informe deresultados de laevaluación del

proyecto y otrosantecedentes

Informe deresultados de laevaluación del

proyecto y otrosantecedentes

Sub Gerentedispone conproveído seefectué la

modificación delproyecto

Profesionalformulador recibeInforme y procede

a modificar elproyecto

FIN

41


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS


EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE ACCIONES DECATEGORIZACIÓN, RECATEGORIZACIÓN Y

CAMBIOS DE NOMBRE DE CENTROS POBLADOS SGAT-1 24 02 0641 123 42 123

Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Estado Actual Propuesto X

Clasificación Adjetivo Sustantivo XÓrgano de Origen UsuarioÓrgano de Destino UsuarioTiempo de Duración 9 díasBase Legal Ley Nº 27795 “Ley de Demarcación y Organización Territorial D.S. Nº 019-2003-PCMObjetivo Evaluar procedencia o Improcedencia de pedidos de Acciones de Normalización

Requisitos Expediente Técnico – Trabajo de Campo


1 TRAMITE DOCUMENTARIOTécnico Recepciona solicitud y el Expediente Técnico, verifica conformidad de

las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontándolos con loregulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:imprime, sello, fecha, anota hora, número de registro y lugar, cuenta yanota folios, anota número de registro y firma. Entrega copia alinteresado.Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo ytraslada a la Secretaria de Presidencia.

10

2 PRESIDENCIA REGIONALSecretaría Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sello-

fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro dedocumento, y pone a disposición del despacho de presidencia.

10

Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, determina el órgano de competenciapara atender, y mediante proveído ordena su atención

20 1

Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria delórgano requerido (GRPPAT)

10

3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro deregistro de documentos, pone a disposición del Gerente para su despacho

10

Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de sucompetencia y mediante proveído deriva a la Subgerencia deAcondicionamiento Territorial para su atención

20 1

Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria deAcondicionamiento Territorial

10

4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSecretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de

registro de documentos, pone a disposición del Subgerente para suatención

10

Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para suatención mediante proveído, previo memorándum

20

42Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor

comisionado10

Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajode campo para verificación “in situ”.Presenta Plan de Trabajo para verificación y solicita su autorización,previa asignación de viáticos, movilidad y otros gastos que irrogue laactividad.Realiza inspección ocular al lugar que se va a Categorizar, Recategorizary/o Cambiar de Nombre. Luego mediante informe técnico da ha conocerla procedencia del petitorio y apertura de expediente técnico individual delos usuarios dirigido al Subgerente.Realiza inspección ocular al Centro Poblado que solicita dicha acción deDemarcación Territorial. Luego mediante Informe Técnico da ha conocerla procedencia del petitorio de acuerdo al D.S. Nº 019-2003-PCM previaelaboración del Proyecto de Resolución.

5

Secretaria Retira el Expediente Técnico con Proyecto de Resolución y luegoproyecta oficio para dar a conocer a interesados, y remite a la GRPPAT.

10


Secretaria Recepciona Proyecto de Oficio y Expediente Técnico con viabilidadTécnica para el visto bueno de la Resolución de Categorización yRecategorización y cambio de nombre por parte del Gerente

10

Gerente Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio y la Resolución yluego pasa a la Presidente Regional para su firma

20 1

Secretaria Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Gerente, lo hace firmary remite el expediente a la Presidencia.

6 PRESIDENCIA REGIONALSecretaria Retira oficio, Expediente Técnico y Resolución firma el cargo y anota el

ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposición depresidencia para su firma

10

Presidenta Firma el oficio y Resolución y da su conformidad de la Categorización,Recategorización y cambio de nombre del respectivo Centro Poblado

20 1

Secretaria Retira oficio, Resolución y Expediente Técnico, del despacho de laPresidenta y mediante cargo entrega a Trámite Documentario para suremisión a los interesados.

10

7 TRAMITE DOCUMENTARIOTécnico Recepciona oficio, Expediente Técnico y Resolución y anota el ingreso y

salida en el libro de registro de documentos, distribuye copias y entregaoriginales a interesados.Pone en conocimiento a la Dirección Nacional Técnica de Demarcaciónterritorial el resultado de ser positivo o negativo, una vez concluido elprocedimiento

20

TOTAL 9

Responsable Ingº Edgar Ayamamani Quispe

43

EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIÓN, RECATEGORIZACIÓN Y CAMBIOS DENOMBRES DE CENTROS POBLADOS

FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIÓN, RECATEGORIZACIÓN YCAMBIOS DE NOMBRES DE CENTROS POBLADOS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-1 43/123 a 43/123

02 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTOTERRITORIALSUB GGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO

INICIO

Técnico recepcionasolicitud y expediente

técnico solicitandocategorización o

recategorización y/ocambio de nombre del

centro poblado.

FIN

Técnico da ha conocer ainteresados y pone en

conocimiento a laDirección Nacional

Técnica de DemarcaciónTerritorial. (1)

TRAMITEDOCUMENTARIO

PRESIDENCIAREGIONAL



SUBGERENCIAACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

Presidencia tomaconocimiento y conproveido ordena su

atención

Expediente técnicosobre categorización,

recategorización ocambio de nombre del

centro poblado.

Presidencia firma oficio yResolución, da

conformidad de lacategorización,

recategorización y/ocambio de nombre del

centro poblado.

Proyecto de oficio parainteresados sobre

pedido, proyecto deresolución

Gerencia determina que laSub Gerencia de la

competencia y deriva conproveido a Sub Gerencia

de AcondicionamientoTerritorial.


recategorización ocambio de nombre de

centro poblado.

Gerente da conformidad,pone VºB◙ al oficio y al

proyecto de resolución yenvía a Presidencia para

firma.

Sub Gerente tomaconocimiento y determina

con memorandúm alservidor que atenderá el

pedido.

Servidor revisa, si cumplerequisitos, presenta plana

de trabajo, realizainspección ocular coninforme técnico da a

conocer procedencia delpetitorio, elabora proyectode resolución y proyectaoficio para interesados.

Oficio para interesados,Resolución de

conformidad o sobrecategorización,

recategorización o cambiode nombre del centro

poblado. Informe técnico deprocedencia de pedido de

categorización,recategorización, cambio denombre, proyecto de oficio

para interesados, expedientetécnico y

proyecto de resolución paraV◙B◙


recategorización ocambio de nombre del

centro poblado, informecon proveído para su

atención.

(1) Es conveniente que se haga conocer quienes inician el tramite para remitir a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial.

44


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS


EVALUACIÓN DE ACCIONES DEDELIMITACIÓN Y REDELIMITACIÓN

SGAT-2 24 02 0644 123 45 123

Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Estado Actual Propuesto x

Clasificación Adjetivo Sustantivo xÓrgano de Origen UsuarioÓrgano de Destino Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)Tiempo de Duración 19 días

Base LegalLey Nº 27795 “Ley de Demarcación y Organización Territorial” D.S. Nº 019-2003-PCM

ObjetivoEvaluar procedencia o improcedencia de pedidos de acciones de Delimitación y/oRedelimitación

Requisitos Expediente Técnico – Trabajo de Campo

N° CargoResponsable

Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días

1 TRAMITE DOCUMENTARIOTécnico Recepciona solicitud y el Expediente Técnico, verifica conformidad

de las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontándoloscon lo regulado en el TUPA. En caso de conformidad, decepcionaoficialmente: imprime, sello, fecha, anota hora, número de registro ylugar, cuenta y anota folios, anota número de registro y firma.Entrega copia al interesado.Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargoy traslada a la secretaria de presidencia.

10

2 PRESIDENCIA REGIONALSecretaría Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime,

sello-fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro deregistro de documento, y pone a disposición del despacho depresidencia.

10

Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, deriva al órgano de competenciapara atender, y mediante proveído ordena su atención

20 1

Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretariadel órgano requerido (GRPPAT)

10

3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro deregistro de documentos, pone a disposición del Gerente para sudespacho

10


20 1

Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretariade Acondicionamiento Territorial

10

45

4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL

Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro deregistro de documentos, pone a disposición del Subgerente para suatención

10

Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para suatención mediante proveído, previo memorándum

20

Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidorcomisionado

10

Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos (D.S. 019-2003)elabora plan de trabajo de campo para verificación “in situ”.Presenta Plan de Trabajo para verificación y solicita su autorización,previa asignación de viáticos, movilidad y otros gastos que irrogue laactividad, elabora propuesta técnica de Delimitación y/oRedelimitación.Realiza inspección ocular del Centro Poblado o Jurisdicción quesolicita creación de distrito o provincia, fusión o anexiones, trasladosde capital. Mediante Informe Técnico da a conocer la procedencia delpetitorio adjunta documentos sustentatorios como el acuerdo delímites al Expediente Técnico de Saneamiento y OrganizaciónTerritorial.

15 (*)

Secretaria Retira Informe Técnico y Expediente, proyecta oficio dirigido a laPCM y entrega a la GRPPAT

10

5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Secretaria Recepciona proyecto del oficio, opinión técnica de procedencia yExpediente Técnico para su visto bueno por parte del Gerente.

10

Gerente Da su conformidad y firma visto bueno del oficio para su posteriorfirma por presidencia y luego remitir todo lo actuado a la PCM

20 1

Secretaria Retira oficio, Expediente Técnico del despacho del Gerente ymediante cargo entrega a secretaria de presidencia para su firma

10

6 PRESIDENCIA REGIONALSecretaria Recepciona oficio y Expediente Técnico, firma el cargo y anota el


10

Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la Delimitacióny/o Redelimitación

20 1

Secretaria Retira oficio y Expediente Técnico del despacho de presidencia ymediante cargo entrega al técnico de trámite documentario para suremisión a la PCM.

7 TRAMITE DOCUMENTARIOTécnico Recepciona oficio con informe técnico, anota en el registro de ingreso

y salida, distribuye copias y entrega original a interesado. Asimismo,pone de conocimiento de Dirección Nacional Técnica deDemarcación Territorial el resultado de la evaluación realizada.

10

TOTAL 19


(*) Tiempo que se puede extender en base a lo estipulado en el D.S. N° 019-2003-PCM

46

EVALUACIÓN DE ACCIONES DE DELIMITACIÓN Y REDELIMITACIÓN

FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE ACCIONES DE DELIMITACIÓN Y REDELIMITACIÓN


02 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

INICIO

Técnico recepciónasolicitud y el expediente

técnico sobredelimitación yredelimitación.

FIN

Técnico recepcionaoficio con informetécnico, distribuye

original al interesado ycopias, remite oficio a la

Dirección NacionalTécnica de Demarcación

Territorial.

TRAMITEDOCUMENTARIO

PRESIDENCIAREGIONAL




TERRITORIAL

Presidencia deriva alorgano de

competencia y conproveído ordena

atención.

Expediente técnico depedido de delimitación

y redelimitación.

Presidencia daconformidad de lo

actuado paracreación de

delimitación yredelimitación.

Poyecto de oficio a laPCM, opinión técnica

de procedencia,expediente técnico delpedido de delimitación

y redelimitación.

Gerente con proveídoderiva a Sub Gerenciade Acondicionamiento

Territorial para suatención

Expediente técnicocon pedido dedelimitación yredelimitación.

Gerente da suconformidad, pone V◙B◙

de oficio que firmaraPresidencia y se remitira

a la Presidencia delConsejo de Ministros

Sub Gerentedetermina al servidorpara la atención delpedido, mediante

memorandúm

Servidor recibememorandúm, revisa sicumple el pedido con

requisitos, elabora Plande Trabajo, realiza

inspección ocular, coninforme técnico da a

conocer la procedenciadel petitorio y proyecta

oficio a la PCM.

Expediente técnico conpedido de delimitación

y redelimitación,Informe con proveído

de atención.

Pareciera que se ha obviado el paso de que el servidor debe informar a su Jefatura (Sub Gerencia) y no a la Gerencia pertinente

Proyecto de oficio a laPCM, opinión técnica

de procedencia´yexpediente técnico.

1

1

47


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS


EVALUACIÓN DE ACCIONES DE CREACIÓN,FUSIÓN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS,

ANEXIONES Y TRASLADOS DE CAPITAL SGAT-3 24 02 0647 123 48 123

Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Acondicionamiento TerritorialEstado Actual Propuesto xClasificación Adjetivo Sustantivo xÓrgano de Origen UsuarioÓrgano de Destino Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)Tiempo de Duración 18 díasBase Legal Ley Nº 27795 “Ley de Demarcación y Organización Territorial D.S. Nº 019-2003-

PCM

Objetivo Evaluar procedencia o improcedencia de pedidos de acciones de formalizaciónRequisitos Expediente Técnico – Trabajo de Campo


1 TRAMITE DOCUMENTARIOTécnico Recepciona solicitud y el Expediente Técnico, verifica conformidad de

las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontándolos con loregulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:imprime, sello, fecha, anota hora, número de registro y lugar, cuenta yanota folios, anota número de registro y firma. Entrega copia alinteresado.Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo ytraslada a la secretaria de presidencia.

10

2 PRESIDENCIA REGIONALSecretaría Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sello-

fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registrode documento, y pone a disposición del despacho de presidencia.

10


20 1


10

3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GRPPAT

Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro deregistro de documentos, pone a disposición del Gerente para su despacho

10


20 1

Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria deAcondicionamiento Territorial

10

4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSecretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de

registro de documentos, pone a disposición del Subgerente para suatención

10

Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su 20 1

48atención mediante proveído, previo memorándum

Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidorcomisionado

10

Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos (D.S. 019-2003)elabora plan de trabajo de campo para verificación “in situ”.Presenta Plan de Trabajo para verificación y solicita su autorización,previa asignación de viáticos, movilidad y otros gastos que irrogue laactividad.Realiza inspección ocular del Centro Poblado o Jurisdicción que solicitacreación de distrito o provincia, fusión o anexiones, traslados de capital.Mediante Informe Técnico da a conocer el cumplimiento de requisitos,viabilidad y adiciona documentación necesaria al Expediente Técnico.

14 (*)

Secretaria Retira Informe Técnico y Expediente, proyecta oficio dirigido a la PCMy entrega a la GRPPAT

10

5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL G.R.P.P.A.T.

Secretaria Recepciona proyecto del oficio, opinión técnica de viabilidad yExpediente Técnico para su visto bueno por parte del Gerente.

10

Gerente Da su conformidad y firma visto bueno del oficio para su posterior firmapor presidencia y luego remitir todo lo actuado a la PCM

20

Secretaria Retira oficio, Expediente Técnico del despacho del Gerente y mediantecargo entrega a secretaria de presidencia para su firma

10

6 PRESIDENCIA REGIONALSecretaria Recepciona oficio y Expediente Técnico, firma el cargo y anota el


10

Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la creación deDistritos y provincias

20 1

Secretaria Retira oficio y Expediente Técnico del despacho de presidencia ymediante cargo entrega al técnico de trámite documentario para suremisión a la PCM.

10

7 TRAMITE DOCUMENTARIOTécnico Recepciona oficio con informe técnico, anota en el registro de ingreso y

salida, distribuye copias y entrega original a interesado. Asimismo, ponede conocimiento a la Dirección Nacional Técnica de DemarcaciónTerritorial el resultado de la evaluación realizada.

10

TOTAL 18


(*) El tiempo se puede extender en base a lo estipulado en el decreto supremo N° 019-2003-PCM

49

EVALUACIÓN DE ACCIONES DE CREACIÓN Y FUSIÓN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, ANEXIONES Y TRASLADOSDE CAPITAL

FLUJOGRAMA EVALUACIÓN DE ACCIONES DE CREACIÓN Y FUSIÓN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, ANEXIONESY TRASLADOS DE CAPITAL


02 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

INICIO

Técnico recepcionaexpediente técnico

solicitando creación yfusión de provincias,

distrito, anexión otraslado de capital y ello

lo traslada aPresidencia.

FIN

Técnico recepcionaoficio con informe

técnico, distribuye copiasy original a interesado,

remite oficio a laDirección Nacional

Técnica de DemarcaciónTerritorial, sobre

evaluación.

TRAMITEDOCUMENTARIO

PRESIDENCIAREGIONAL



SUB GERENCIAACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

Presidencia conoce lasolicitud, determina organoque le compete verla y con

proveído deriva a laGerencia Regional de


AcondicionamientoTerritorial

Expediente técnicosolicita creación y

fusión de provincias odistrito, anexión otraslado de capital.

Presidencia firmaoficio, da

conformidad de loactuado para

creación de distritos oprovincia o traslado

de capital.

Informe técnico deviabilidad y proyectode oficio a la PCM yexpediente técnico.

Gerente con proveídoderiva a Sub Gerenciade Acondicionamiento

Territorial

Expediente técnicosolicitando creación yfusión de provincias o

distrito, anexión otraslado de capital y el

proveído.

Gerente revisa y daconformidad, pone V◙B◙al oficio para posteriorfirma de Presidencia y

remisión a la PCM.

Sub Gerente determina elservidor que atenderá lo

solicitado mediantememorandúm

Servidor reviza si cumplerequisitos,

presenta plan de trabajo,realiza inspección ocular,emite informe técnico de

viabilidad, proyecta oficio ala PCM y entrega a

Gerencia Regional dePlaneamiento, Presupuesto

y AcondicionamientoTerritorial

Expediente técnicosolicita creación y

fusión de provincia odistrito, anexión o

traslado de capital yproveído de atención.

Pareciera que se ha obviado el paso de que el informe del servidor debe ser hacia su Jefatura, es decir a laSub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.

Informe técnico deviabilidad, proyecto

oficio al PCM,expediente técnico.

1

1

50


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AEVALUACIÓN DE PEDIDOS PARA

ADJUDICACIÓN DE TIERRAS ERIAZAS SGAT-5 24 02 0650 123 51 123

Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.Estado Actual Propuesto xClasificación Adjetivo Sustantivo xÓrgano de Origen UsuarioÓrgano de Destino Superintendencia de Bienes NacionalesTiempo de Duración 09 díasBase Legal D.S. Nº 007-92-VC, Adjudicación de terrenos de propiedad fiscal, que efectúan los

Gobiernos Regionales

Objetivo Verificar y emitir dictámenes de cumplimiento de requisitosRequisitos Expediente Técnico – Trabajo de Campo



1 TRAMITE DOCUMENTARIOTécnico Recepciona solicitud y el Expediente Técnico, verifica conformidad de las

formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontándolos con loregulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:imprime, sello, fecha, anota hora, número de registro y lugar, cuenta yanota folios, anota número de registro y firma. Entrega copia alinteresado.Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo ytraslada a la secretaria de presidencia.

10

2 PRESIDENCIA REGIONALSecretaría Recepciona solicitud, verifica conformidad, imprime sello-fecha, anota

hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro de documento,y pone a disposición del despacho de Presidencia.

10


20 1


10


Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de registrode documentos, pone a disposición del Gerente para su despacho

10


20 1

Secretaria Registra el proveído y pone a disposición del Subgerente para su atención 10

4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSecretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de registro

de documentos, pone a disposición del Subgerente para su despacho10

Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su atenciónmediante proveído, previo memorándum

20

51Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor

comisionado10

Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajode campo para verificación “in situ”Presenta Plan de Trabajo para verificación y solicita su autorización,previa asignación de viáticos, movilidad y otros gastos que irrogue laactividad.Realiza inspección ocular al lugar que se va adjudicar terrenos eriazos.Luego mediante informe técnico da ha conocer la procedencia delpetitorio de los usuarios dirigido al Subgerente.

5 (*)

Secretaria Retira el informe técnico y expediente, luego proyecta oficio de dictamendirigido a la Superintendencia de Bienes Nacionales, y remite a GRPPAT.

20


Secretaria Recepciona proyecto de oficio y Expediente Técnico con viabilidadtécnica para su visto bueno por parte del Gerente

10

Gerente Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio para la firma delPresidente Regional y luego ser remitido lo actuado a la SBN.

20

Secretaria Retira oficio y Expediente Técnico del despacho del Gerente y mediantecargo entrega a la secretaria de Presidencia para su firma correspondiente

10

6 PRESIDENCIA REGIONALSecretaria Recepciona oficio y Expediente Técnico, firma el cargo y anota el ingreso

en el libro de registro de documentos. Pone a disposición de presidenciapara su firma

10

Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la adjudicación detierras eriazas

20

Secretaria Retira oficio y Expediente Técnico del despacho de presidencia ymediante cargo entrega al técnico de trámite documentario para suremisión a la SBN.

10

7 TRAMITE DOCUMENTARIOTécnico Recepciona oficio y Expediente Técnico, anota el ingreso y salida en el

libro de registro de documentos. Luego remite en valija todo lo actuado ala SBN.

10

TOTAL 9


(*) Puede extenderse el tiempo de acuerdo a la realidad geográfica de la zona.

52

EVALUACIÓN DE PEDIDOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS ERIAZAS

FLUJOGRAMA DE PEDIDOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS ERIAZAS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT - 5 52/123 a 52/123

02 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTOTERRITORIALSUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

INICIO

Técnico recepcionasolicitud con

expediente técnico deadjudicación de tierras

y traslada aPresidencia

FIN

Técnico recepcionaoficio y expedientetécnico, remite en

valija lo actuado a laSuperintendencia de

Bienes Nacionales

TRAMITEDOCUMENTARIO

PRESIDENCIAREGIONAL




TERRITORIAL

Presidenciaddetermina y ordenaal organo competente(Gerencia Regional de


Acondicionamiento delTerritorio) para

atender lo solicitado

Solicitud yexpediente técnicopara adjudicación

de tierras

Presidencia firmaoficio para S.B.N.

remitiendo dictamen yexpediente técnico

sobre adjudicación detierras de conformidad

a lo actuado.

Oficio y expedientetécnico de viabilidadsobre adjudicación

de tierras

Gerente determina quela Sub Gerencia deAcondicionamiento

Territorial atienda elpedido.


de tierras

Gerente pone V◙B◙ aloficio para la firma

de Presidencia aremitir a la

Superintendencia deBienes Nacionales

Informe técnico deviabilidad sobreadjudicación de

tierras, proyecto deoficio para remisióna SBN con firma de

Presidencia.

Sub Gerentedetermina al servidorque atenderá, previo

memorandúm


de tierras y proveídopara atención

Servidor, revisa, sicumple con requisítos

elabora plan de trabajo,realiza inspección ocularde los terrenos eriazos,elabora informe técnicoy da a conocer resultadode viabilidad, dirigido al

Sub Gerente

Sub Gerente remite aGerencia para V◙Bº

proyecto de oficio paraSuperintendencia de

Bienes Nacionales

53


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS ODI -7 24 02 06

53 123 54 123Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Oficina de Desarrollo Institucional


Clasificación Adjetivo x SustantivoÓrgano de Origen Unidades orgánicasÓrgano de Destino PresidenciaTiempo de Duración 6 díasBase Legal ROF, Art. 46° numeral f)

Objetivo Establecer normas sobre asuntos internos en el Gobierno Regional.Requisitos Anteproyecto de Directiva presentado según Directiva N°.005-82-INAP/DNR

N°Cargo

Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días

1Jefe

UNIDAD ORGÁNICARemite con documento (Informe o Memorándum, segúncorresponda) el Proyecto de Directiva elaborado de acuerdo a lodispuesto en la Directiva de Formulación de Directivas, para lacompatibilización respectiva.

2

3

4


Jefe

Especialista

Jefe

SecretariaGerenteRegional


TERRITORIALRecepciona, registra y pone a consideración del Gerente Regional.Toma conocimiento del contenido del Proyecto de Directiva y conproveído deriva a la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI).Registra proveído y entrega a la ODI

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONALRecepciona el documento, registra y dispone con proveído que elespecialista en la materia atienda lo solicitado.Recibe, toma conocimiento, y procede a realizar la revisión,análisis y coordinaciones que sean necesarias para lacompatibilización correspondiente del contenido del proyecto deDirectiva, emitiendo un informe dando conformidad del mismo oindicando las observaciones que resulten de la evaluación.Recibe el informe del especialista, lo evalúa, y de estar conforme,lo visa llevando a cabo la coordinación de visación por parte dela(s) unidad(es) orgánica(s) involucradas y con informe lo remite ala GRPPAT. En caso de contener observaciones el proyecto deDirectiva es devuelto a la unidad orgánica solicitante para suabsolución.


TERRITORIALRecepciona, registra y pone a consideración del Gerente Regional.Toma conocimiento del contenido del Proyecto de Directiva, revisay de estar conforme eleva con informe a la Gerencia General

510

5

5

3 días

60

510

0.250.50

0.25

0.25

3

0.25

0.250.25

54

5

6

Secretaria

Secretaria

GerenteGeneralRegional

PresidentaRegional

Regional solicitando se apruebe mediante Resolución EjecutivaRegional.Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del GerenteRegional, hace firmar, registra y remite a la Gerencia GeneralRegional.

GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona, registra y pone a consideración de la Gerente GeneralRegional.Toma conocimiento, revisa y dispone con proveído que laDirección Regional de Asesoría Jurídica proyecte la ResoluciónEjecutiva Regional de aprobación de la Directiva solicitada.Una vez que se ha recibido el proyecto de RER, visado por lasdependencias correspondientes procede a visar dicho proyecto paraluego ser remitido con todos los antecedentes, al Despacho de laPresidenta Regional para la firma de la RER.

PRESIDENCIA REGIONALRevisa y firma la RER de aprobación de la Directiva disponiendosu comunicación, cumplimiento y aplicación.

5

5

10

10

0.25

0.25

0.25

0.25

TOTAL 6

Responsable José Miranda Becerra

Entrevistados Marco Gonzáles

Oscar Ascona

Elmer Manchego

55

ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ODI-7 55/123 A 55/123

30 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PRESIDENCIAREGIONAL


OFICINA DEDESARROLLO

INSTITUCIONAL



UNIDAD ORGÁNICA

INICIO

Jefe remite elproyecto de

directiva paracompatibilizacion

Proyecto de directiva paracompatibilizacion, deacuerdo a directiva

formulación de directivas

Gerente con proveídoderiva a la Oficina de

DesarrolloInstitucional

Proyecto de DirectivaFinal

Gerente revisa, siesta conforme eleva

con informe a laGerencia General

Regional solicitandoaprobación por

resolución

Proyecto de directivade acuerdo a directiva

formulación dedirectivas

Proveído de atención

Jefe con proveídodispone que el

especialista atienda

Especialista revisa ycoordina la

compatibilizacion delcontenido

¿Esconforme?

Especialista emite informede evaluación a su

Jefatura, dando a conocerlas observaciones

encontradas

Jefe recibe informe conobservaciones,

devuelve a la unidadorgánica solicitante

Informe deevaluación del

proyecto y ProyectoFinal

Jefe recibe informe deconformidad con

Proyecto Final, visa yhace visar por las

dependenciasinvolucradas, remite a

Gerencia dePlaneamiento

Proyecto deDirectiva Final

Dispone con proveído queAsesoria Legal proyecteresolución; recibido elproyecto de resolución

con todo losantecedentes se remite ala Presidencia Regional

para su firma

Proyecto dedirectiva con VºBº de

instanciasinvolucradas

Revisa, firmaresolución y dispone

su comunicación

FIN

A

A

SI

No

Informe de evaluacióndel Proyecto conobservaciones

Especialista emiteinforme de evaluación a

su Jefatura, dandoconformidad del mismo;

elabora proyecto final

56


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS


ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS DRH-1 24 02 06

56 123 56 123Órgano Dirección Regional de AdministraciónCompetencia Dirección de Recursos HumanosEstado Actual X Propuesto

Clasificación Adjetivo X SustantivoÓrgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos HumanosÓrgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)Tiempo de Duración 1 Día

Base LegalReglamento de Organización de Funciones Art. 50Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de AdministraciónLey de Presupuesto Anual

Objetivo Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno Regional

Requisitos

Resolución Nombramiento Resolución Otorgamiento de Pensión Informe Control de Asistencia Calendario Compromiso mensual


1 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSCaso Nombrados

Director Deriva al área de Remuneraciones informe de Control de Asistenciamensual del mes anterior elaborado por el Área de Registro y Escalafón

10

Secretaria Registra proveído y entrega al Área de Remuneraciones con cargo elinforme

3

TécnicoAdministrativo(Remuneraciones)

Director

TécnicoAdministrativo(Remuneraciones)

Recepciona, el documento, con opinión presupuestal, con proveído deldirector de recursos humanos indicando la elaboración de planillas porrecurso ordinario y procede a elaborar las planillas en tres originales yseis copias, luego las firmas y las traslada a la jefatura para su revisión yvisto bueno.El director de recursos humanos poner visto bueno y firma las planillasy devuelve las mismas al área de remuneracionesProcede a colocar el numero correlativo de planilla en las planillas y concargo traslada a Dirección de Administración dos originales y cuatrocopias , quedando una original para el archivo y una copia la envía aBienestar Social y la otra copia a Gerencia de Planeamiento, Presupuestoy Acondicionamiento Territorial

240

10

10

2

TOTAL 273 2

Responsable

Coordinadora

Abog Martín Zeballos Villone

Yolanda Cam

57

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE NOMBRADOS YPENSIONISTAS

GOBIERNO REGIONAL DEMOQUEGUA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS DRH-1 57/123 A 57/123

05 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

INICIO

Técnico de Escalafón con Informeenvía control de tiempo a Jefatura

21

Director deriva con proveído

El Técnico en Remuneracionesrecepciona documento, elaboraplanillas en original y 6 copias,firma planillas, pone numero

correlativo, hace firmar al Jefe ytraslada a control presupuestal

El Director de Administraciónderiva con proveído

El Subgerente de Finanzas tomaconocimiento y deriva con

proveído

3

Técnico en Control Presupuestalrecepciona planillas, verifica vistos

y firmas, efectúa la afectaciónpresupuestal, efectúa el

compromiso y devengado en elSIAF y traslada documento a

Tesorería

3

Tesorería recepciona planillas,verifica conformidad, efectúa la

fase de girado en el SIAF, elaboracheque, elabora comprobante de

pago, elabora carta orden ytraslada documento al Banco de la

Nación

654

Banco de la Nación recepcionadocumento, verifica conformidad,

sella y efectúa el ingreso delmonto por servidor en su cuenta

personal

Interesado procede aretirar el monto

indicado en su planilladel Banco de la Nación

FIN2 Control de tiempo

4 Cheque5 Carta Orden

DOCUMENTO

6 Comprobante de pago

1 Informe Técnico de Escalafón

3 Planillas

NºLEYENDA

BienestarSocial

GRPPAT3

58

N° CargoResponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Díaz

1 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSÁREA DE REMUNERACIONES

Técnico Procede a elaborar de la copia de la Planilla que ha retenido las planillaspara el pago de las AFPs , de acuerdo a los requerimientos de cada AFP yla traslada a la Presidencia Regional para la firma del representante Legal

2401

2 PRESIDENCIA REGIONALSecretaria Recepciona las planillas sin cargo alguno y lo pone a disposición de la

Presidenta Regional3

PresidentaRegional

Tomo conocimiento de las planillas y procede a la firma correspondiente eindica que sean devueltas a la Dirección de Recurso Humanos 15

1

Secretaria Retira del despacho y registra en cuadernos de cargos y traslada a laDirección de Recursos Humanos

3

3 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSÁrea de Remuneraciones

Técnico Recepciona directamente de la secretaria de la Presidencia Regional lasplanillas firmadas, firma cargo y las traslada al área de tesorería para elpago.

10

TOTAL 2

Responsable Martín Zeballos

corrdinador Yolanda Cam


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE

AFPS DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS DRH-2 24 02 0658 123 58 123

Órgano Dirección Regional de AdministraciónCompetencia Dirección de Recursos HumanosEstado Actual X Propuesto


Órgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos HumanosÓrgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)Tiempo de Duración 2 DíasBase Legal Reglamento de Organización de Funciones Art. 50

Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de AdministraciónLey de Presupuesto Anual

Objetivo Pagar las Importes correspondientes a las AFPsRequisitos Disponer de las Planillas de Remuneraciones de los Nombrados y Pensionistas

59

ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE AFPs DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE AFPs DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-2 59/123 a 59/123


DIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS DIRECCIÓN DE FINANZASPRESIDENCIA REGIONAL

INICIO

Técnico deRemuneraciones elabora

planilla en original y 3copias tomando comoreferencia la planilla de

pago y traslada aPresidencia Regional

La Presidencia tomaconocimiento y firma

planillas

Planillaspara el pagoa las AFPs

Técnico enRemuneraciones

recepciona planillas,verifica firmas y traslada

a Tesorería


Técnico en Tesoreríarecepciona planillas,

verifica firmas, elaboracomprobante de pago,

elabora cheque y procedea efectuar el pago


FIN

60


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS


ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE SERVICIOSPERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS

DE INVERSIÓN DRH-3 24 02 0660 123 61 123

Órgano Dirección Regional de AdministraciónCompetencia Dirección de Recursos HumanosEstado Actual X Propuesto

Clasificación Adjetivo X SustantivoÓrgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos HumanosÓrgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)Tiempo de Duración 6 Días

Base Legal

Reglamento de Organización de Funciones Art. 50Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de AdministraciónLey de Presupuesto AnualCalendario compromiso mensual

Objetivo Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno Regional

Requisitos

Calendario Compromiso Mensual Opinión Presupuestal Contratos Cuadro de faltas, tardanzas y licencias


1 UNIDADES ORGÁNICAS QUE SOLICITAN ELPROCEDIMIENTO, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB

GERENCIA DE ESTUDIOS, DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓNJefe de UnidadOrgánicasolicitante

Solicitan con informe dirigido a Gerencia General la contratación delpersonal en cuadro adjunto indicando el monto y la cadena presupuestal ala que va ha afectar

10 1

Secretaria Registra documento elaborado y firmado por la jefatura y traslada a laGerencia General Regional

5

2 GERENCIA GENERAL REGIONALSecretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone proveído y pone a

despacho3

GerenteRegional

Toma conocimiento y con proveído solicita opinión presupuestal a laGRPPAT

5

Secretaria Retira documento de despacho , registra proveído y lo traslada


Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone proveído y pone adespacho

3

GerenteRegional

Toma conocimiento , evalúa y deriva a la Subgerencia de Presupuesto yHacienda

5

Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Sub gerencia de Presupuesto yHacienda

3

4 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDASecretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone proveído y pone a

despacho3

61Subgerente Evalúa documento y procede a dar la opinión presupuestal y deriva a la

gerencia10 1

Secretaria Retira de despacho, registra y lo traslada a la gerencia de 5


Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3GerenteRegional

Toma conocimiento , evalúa y con informe devuelve a la GerenciaGeneral

5

Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Gerencia General 5

6 GERENCIA GENERAL REGIONALSecretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3GerenteGeneral

Toma conocimiento y de esta conforme autoriza la contratación delpersonal seleccionado y deriva a la Dirección Regional de Administración

10

Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Dirección Regional deAdministración

5

7 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNSecretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3Directora Toma conocimiento, evalúa y deriva a la Dirección de Recursos Humanos 5Secretaria Retira documento de despacho y lo traslada a la Dirección de Recursos

Humanos3

8 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSSecretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3Director Toma conocimiento, evalúa y de estar conforme deriva una copia al área

de remuneraciones del informe y cuadro adjunto del personal que seincluirá en la planilla.

5

Técnico Recepciona documento firma cargo, verifica si es conforme y procede aelaborar la planilla, firmando en 3 originales y 6 copias firma las planillaselaboradas hace poner el visto bueno del Director y traslada a DirecciónRegional de Administración quedándose con 01 original para archivo y 02copias una para Bienestar Social y otra para la GRPPAT.Adicionalmente el técnico que elabora las planillas elabora el resumen deplanillas de obreros, contratos de Servicios Personales y lo entregapersonalmente sin cargo al técnico del área de Control Presupuestal paraque efectué la confrontación con los montos resultantes de haberefectuado la afectación presupuestal y si son conformes, comunica altécnico del área de Remuneraciones para que efectué las fases decompromiso y devengado del SIAFNotaEl girado y pagado lo ejecuta el área de tesorería al tomar conocimiento delas dos fases anteriores del programa SIAF

180 4

TOTAL 6

Responsable Martín Zeballos Villone

62

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DEINVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-3 62/123 A 62/123


UNIDAD ORGÁNICASOLICITANTE GERENCIA GENERAL

GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y



Jefe de Unidad Orgánicacon informe solicita

contratación pago deservidores contratados

por proyectosadjuntando cuadroindicando monto y

cadena presupuestal deafectación

21

Gerente General tomaconocimiento y con

memorandúm solicitaopinión presupuestal

a GRPPAT

21

Gerente evalúa y conproveído deriva aSubgerencia dePresupuesto y

Hacienda

SubGerente dePresupuesto evalúa y

con informe envíaopinión presupuestal

Gerente evalúa y coninforme envía opinión

presupuestal

43

21

Gerente GeneralRegional toma

conocimiento y derivacon proveído

autorización del pagode contratados

43

21

Director tomaconocimiento, evalúay deriva con proveído

Director de RecursosHumanos verifica

conformidad y deriva

Técnico enRemuneración toma

conocimiento yprocede a elaborar

planillas

A partir de esteprocedimiento se repiten

los mismosprocedimientos de

elaboración y pago deplanillas de servidores

obreros con cargo aproyectos de inversiónprocedimiento DRH-4

INICIO

LEYENDA

Nº

1

2

3

4

Informe solicitando pago

Cuadro de relación de personal a ser contratado

Memorandún solicitando opinión presupuestal

Informe de Gerente enviando opinión presupuestal

DOCUMENTOS

FIN

63


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS


ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL PERSONALOBRERO CONTRATADO POR PROYECTOS DE

INVERSIÓN DRH-4 24 02 06

63 123 64 123Órgano Dirección Regional de AdministraciónCompetencia Dirección de Recursos HumanosEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo X SustantivoÓrgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos HumanosÓrgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)Tiempo de Duración 4 DíasBase Legal Reglamento de Organización de Funciones Art. 50

Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de AdministraciónLey de Presupuesto AnualCalendario compromiso mensual

Objetivo Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno RegionalRequisitos Calendario Compromiso Mensual

Control de tiempo File Personal


1 UNIDADES ORGÁNICAS QUE SOLICITAN ELPROCEDIMIENTO

Jefe de UnidadOrgánicasolicitante

Remiten con informe adjuntando controles de tiempo del personalobrero contratado por proyectos de inversión a la Dirección Regionalde Administración , solicitando elaboración de planillas

15 1

Secretaria Registra Proveído traslada documento a la Dirección Regional deAdministración

3

2 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNSecretaria Recepciona documento, firma cargo, registra, pone sello de proveído y

pone a despacho3

DirectoraRegional

Toma conocimiento, evalúa y deriva a Dirección de Recursos Humanospara que se elabore las planillas

5 1

Secretaria Retira documento de despacho registra proveído y traslada a Direcciónde Recursos Humanos

3

3 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Secretaria Recepciona documento , firma cargo , registra , pone sellos de proveído

y pone a despacho3

Director Toma conocimiento, evalúa y deriva al área de Remuneraciones 5Secretaria Retira documento de despacho , registra proveído y traslada al técnico

del área de remuneraciones que va a elaborar la planilla asunto delprocedimiento

3

TécnicoAdministrativo(Remuneraciones

Recepciona documento, firma cargo y procede a revisar los requisitos yformalidades y de estar conforme elabora las planillas en 3 originales y6 copias, firma las planillas elaboradas hace poner el visto bueno delDirector y traslada a la Dirección Regional de Administraciónquedándose con 01 original para archivo y 02 copias una para Bienestar

180 2

64Social y otra para la GRPPAT.Adicionalmente el técnico que elabora las planillas elabora el resumende planillas de obreros, contratos de Servicios Personales y lo entregapersonalmente sin cargo al técnico del área de Control Presupuestal paraque efectué la confrontación con los montos resultantes de haberefectuado la afectación presupuestal y si son conformes, comunica altécnico del área de Remuneraciones para que efectué las fases decompromiso y devengado del SIAFNotaEl girado y pagado lo ejecuta el área de tesorería al tomar conocimientode las dos fases anteriores del programa SIAF

TOTAL 4

Responsable Abog. Martin Zeballos

Coordinador Gladis Manchego Yuyali

65

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSIÓN

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSIÓN


05 - 12 - 2005DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD ORGÁNICA QUESOLICITA EL SERVICIO


DIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS DIRECCIÓN DE FINANZAS

LEYENDA

Nº

1

2

3

4

Informe del residente solicitando el pago del personalobrero del proyecto a cargo

Cuadro de relación de personal a ser contratado

Memorandúm solicitando opinión presupuestal

Informe de Gerente enviando opinión presupuestal

DOCUMENTOS

INICIO

Residente del proyectoremite con informe elcontrol de tiempo deobreros a cargo del

proyecto

21

Jefatura recepcionadocumento y conproveído deriva

2Con proveído 1

Administradora tomaconocimiento y con

proveído deriva

21

Director tomaconocimiento, verificarequisitos y deriva con

proveído

Técnico de Remuneracionesrecepciona documento,

procede a elaborar planilla enoriginal y 06 copias, firmaplanillas, hace firmar por

Director y traslada al área decontrol presupuestal para

afectación

3

Técnico en controlpresupuestal recepciona

planillas, verifica conformidady procede a efectuar el monto

de planillas

Afectados 3

Técnico en remuneracionesrecepciona planillas conafectación presupuestal,

procede a efectuar fases decompromiso y devengado del

SIAF

3

3

Administradora recepcionaplanillas verifica

formalidad y deriva conproveído

A

A

3

Tesoreria recepcionadocumento, verifica en el SIAF

la fase de compromiso ydevengado, procede a efectuarla fase de girado en el SIAF yelabora cheque por el monto

consignado en planilla

4 3

Área de Caja recepcionadocumento, verifica

conformidad y procede aefectuar retiro de dinero

del Banco

Obrero verifica monto desu planilla, si es conforme

firma planilla y retiramonto indicado en su

planilla

FIN

GRPPAT

BienestarSocial

66


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA AFPs CON

CARGO A PROYECTOS DE INVERSIÓN DRH-5 24 02 0666 123 66 123

Órgano Dirección Regional de AdministraciónCompetencia Dirección de Recursos HumanosEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo X SustantivoÓrgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos HumanosÓrgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)Tiempo de Duración 2 Días

Base LegalReglamento de Organización de Funciones Art. 50Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de AdministraciónLey de Presupuesto Anual

Objetivo Pagar las Importes correspondientes a las AFPsRequisitos Disponer de las Planillas de Remuneraciones de los Nombrados y Pensionistas


1 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSÁREA DE REMUNERACIONES

Técnico Elabora planilla para pago de las AFPs, del personal Obrero y contratadopor Proyectos de Inversión en original y tres copias cada AFP y luegofirma y hace visar por el jefe de Recursos Humanos trasladapersonalmente a la Presidencia Regional.

180 1

2 PRESIDENCIA REGIONALSecretaria Recepciona planillas, registra firma cargo pone proveído y pone a

despacho5

PresidentaRegional

Toma conocimiento , evalúa y firma planillas y deriva a Dirección deRecursos Humanos

10 1

Secretaria Retira de despacho, registra proveído y traslada a Dirección de RecursosHumanos.

5

3 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSSecretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone proveído y pone a

despacho5

Director Toma conocimiento y deriva al área de remuneraciones 5

Secretaria Retira de despacho , registra proveído y traslada al área deremuneraciones

5

4 ÁREA DE REMUNERACIONESTécnico Recepciona documento firma cargo y traslada al área de tesorería de la

unidad orgánica de finanzas en original y dos copias, quedando una copiapara archivo

5

TOTAL 2


Coordinador Gladys Manchego Yuyali

67

ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA AFPs CON CARGOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA AFPs CON CARGOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN



DIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS DIRECCIÓN DE FINANZASPRESIDENCIA REGIONAL

INICIO

Técnico de remuneracioneselabora planilla en original y 3

copias tomando comoreferencia la planilla de pago

y traslada a PresidenciaRegional

Planillas para el pagode las AFPs

La Presidencia tomaconocimiento y firma

planillas


Técnico en Remuneracionesrecepciona planillas, verificafirmas y traslada a Tesorería

Técnico en Tesoreríarecepciona planillas, verificafirmas, elabora comprobante

de pago, elabora cheque yprocede a efectuar el pago

FIN


68


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AELABORACIÓN DE CONTRATOS

DRH-6 24 02 0668 123 69 123

Órgano Dirección Regional de AdministraciónCompetencia Dirección de Recursos HumanosEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo X SustantivoÓrgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos HumanosÓrgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)Tiempo de Duración 8 Días

Base LegalReglamento de Organización de Funciones Art. 50Manual de Organización y Funciones de la Dirección De Recursos HumanosDecreto Supremo Nº 029 –PCM

Objetivo Regularizar el pago del Personal Contratado por Servicios Personales con Cargo a laFuente de Recursos Ordinarios

Requisitos Opinión Presupuestal favorable de la Sugerencia de Presupuesto y HaciendaExistencia de la Plaza Presupuestada Vacante


1 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNDirectora Coordina con Gerencia General sobre el personal que viene laborando y el

que va hacer contratado en los cargos presupuestados vacantes del Cuadropara Asignación de Personal

20

2 GERENCIA GENERALGerenteRegional

Elabora cuadro con relación de Personal que va a ser contratado en el mesque corresponda, indicando los nombres, el cargo y el nivel de cada uno deacuerdo al Cuadro para Asignación de Personal vigente, debidamentevisado y con memorandum lo deriva al Gerencia Regional dePlaneamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , solicitandoopinión presupuestal.

20 1

3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Secretaria Recepciona documento, registra, estampa sello de proveído y lo pone adespacho.

3

GerenteRegional

Toma conocimiento, evalúa y deriva a la Subgerencia de Presupuesto yHacienda

10

Secretaria Repciona, registra y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y Hacienda 3

4 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDASecretaria Recepciona, registra , pone sello de proveído y pone a despacho 3Subgerente Toma conocimiento, evalúa , verifica y deriva al especialista o técnico que

elabore la opinión presupuestal10 1

Secretaria Recoge documento del despacho y de acuerdo al proveído trasladadocumento al técnico

3

Técnico Toma conocimiento decepciona firma cargo y procede a elaborar laopinión presupuestal , devolviendo con informe a la jefatura

69Secretaria Recepciona documento con el informe del técnico y pone a disposición del

Subgerente de Presupuesto y HaciendaSubgerente Evalúa y con informe eleva a la Gerencia Regional de Planeamiento ,

Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialSecretaria Registra coloca sello proveído y traslada a la Gerencia Regional de

Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSecretaria Recepciona , firma cargo y registra y coloca sello de proveído pone sello y

pone a disposición del Gerente RegionalGerenteRegional

Toma conocimiento, evalúa y deriva con proveído a la Dirección Regionalde Administración, para que se efectúe la elaboración de contrato y unacopia deriva a remuneraciones a efectos de elaborar planillas.

Secretaria Registra y deriva a la Dirección Regional de Administración

6 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNSecretaria Recepciona , firma cargo y registra y pone a disposición de la Directora

Regional de AdministraciónDirectora Toma conocimiento evalúa y lo deriva a la Dirección Regional de Recursos

Humanos.1

Secretaria Recepciona, registra y deriva a la Dirección de Recursos Humanos

7 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSSecretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a despacho.Director Toma conocimiento y procede a elaborar contratos por servicios personales

de acuerdo a documentos sustentatorios, visa contratos y deriva a laDirección Regional de Administración para su visación.

3

Secretaria Recepciona , registra y traslada a la Dirección Regional de Administración

8 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNSecretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a despacho.Directora Visa y deriva a la Dirección Regional de Asesoria JurídicaSecretaria Recepciona , registra y traslada a la Dirección Regional Asesoria Jurídica

9 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICASecretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a disposición de la

Directora.Directora Visa y deriva a la Gerencia General Regional 1Secretaria Recepciona , registra y traslada a la Gerencia General Regional

10 GERENCIA GENERAL REGIONALSecretaria Recepciona , registra, firma cargo y pone documento a disposición de la

Gerente General RegionalGerenteRegional

Visa y firma contratos y devuelve a la Dirección de Recursos Humanos

Secretaria Recepciona , registra y deriva documento a la Dirección de RecursosHumanos

11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSSecretaria Recepciona , registra, firma cargo y pone documento a disposición del

DirectorDirector Toma conocimiento y deriva al encargado del área de escalafón para la

suscripción o firma del contratado y posterior entrega de copia, dejandoconstancia de ello, quedando el original para el archivo y otra copia para ellegajo, tercera copia del cargo se archiva conjuntamente con el original

1

TOTAL 8


70

ELABORACIÓN DE CONTRATOS CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS (RO) Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PI)

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS (RO) Y PROYECTOSDE INVERSIÓN (PI)

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-6 70/123 A 70/123

20 - 12 - 2005DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS



ACONDICIONAMIENTO DELTERRITORIO


DIRECCIÓN REGIONALDE ASESORÍA

JURÍDICA

INICIO

Director de RecursosHumanos coordina con

Gerente General Regionalcontratos con cargo a

recursos ordinarios (RO)y proyectos de inversión

(PI)

Elabora cuadro depersonal a ser contratado

y con memorandúmderiva solicitando opinión

presupuestal

2

1

Gerente tomaconocimiento y deriva

Copia 3

Director Regional deAdministración toma

conocimiento y deriva conproveído

Directora tomaconocimiento, verifica

conformidad , ponevisto y traslada aGerencia General

Regional

4

FIN

LEYENDA

Nº

1

2

3

4

DOCUMENTO

Cuadro de Personal

Memorandúm de Gerencia General Regionalsolicitando opinión presupuestal

Informe con opinión presupuestal y condocumentos sustentatorios adjuntos

Contratos

4Copia 3

B

Gerente tomaconocimiento, visa y

deriva

Subgerente dePresupuesto toma

conocimiento, elaboraopinión presupuestal y

con informe remiteopinión

Gerente tomaconocimiento y deriva con

proveído

3

Remuneraciones

DRA

Director de RecursosHumanos toma

conocimiento, elaboracontratos de acuerdo a

documentos sustentarios,pone vistos y traslada

para otros vistos

Copia 3

A

4

Administradora tomaconocimiento, verifica

conformidad , pone vistoy traslada a DirecciónRegional de Asesoría

Jurídica

B

A

Administradora tomaconocimiento, verificaconformidad y deriva

Director de RecursosHumanos, verifica

conformidad, deriva aescalafón para

suscripción de contrato

Interesado

Legajo de Interesado

Copia 34

3

71


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AELABORACION Y PAGO DE ÓRDENES DE

COMPRA Y/O ÓRDENES DE SERVICIOS AAD-1 24 02 0671 123 73 123

Órgano Dirección Regional de Administración

Competencia Dirección de Logística y Servicios GeneralesEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo X SustantivoÓrgano de Origen Unidad Orgánica SolicitanteÓrgano de Destino Unidad Orgánica SolicitanteTiempo de Duración

Base LegalReglamento de Organización y FuncionesLey de Adquisiciones y Contrataciones del EstadoLey de Presupuesto Anual vigente

Objetivo Elaborar documento sustentatorio para adquisicionesRequisitos


1 UNIDADES ORGANICAS SOLICITANTESGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Jefes deUnidadesOrgánicas

Jefe de Unidad solicitante eleva informe a la jefatura de órganoinmediatamente superior solicitando el requerimiento de bienes y/oservicios con cargo a proyectos de inversiónResidente de obra solicita con informe bienes y/o servicios a laSubgerencia de Obras y esta eleva informe a la Gerencia Regionalde Infraestructura, quien dispone el traslado a la DirecciónRegional de Administración.

10 1

Secretaria Retira documento de jefatura, registra proveído y traslada a laDirección Regional de Administración

5

2 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIONSecretaria Recepciona el informe o memorandum, firma cargo, registra y

pone a despacho de Directora3

Directora Toma conocimiento, evalúa y de estar conforme lo deriva alogística

5

Secretaria Retira informe de despacho , registra proveído (descarga) ytraslada a la Dirección de Logística

5

3 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALESSecretaria Recepciona el informe o memorandum, firma cargo, registra y

pone a despacho de Director3

Director Toma conocimiento y de ser conforme lo deriva al área deadquisiciones para que atienda el pedido

5

Secretaria Retira documento de despacho, registra el proveído y con cargoentrega al área de adquisiciones

5

4Técnico enAdquisiciones

ÁREA DE ADQUISICIONESRecibe documento firma cargo, revisa el pedido y procede aefectuar las cotizaciones del bien o servicio y/o serviciosrequeridos, elabora el cuadro comparativo , evalúa propuesta, haceponer visto bueno al director y traslada directamente al técnico queelabora las ordenes de compra y/o ordenes de servicios , eldocumento acompañando copia cuadro comparativo

30 1

72Técnicoencargado deelaboración deO/C y/o O/S

Técnico que elabora ordenes de compra y/o ordenes de servicio,recepciona y verifica documentos y la copia del cuadrocomparativo procede a elaborar la O/C y/o O/S en el siguientedetalle:O/C original con 09 copiasOriginal, lo remite a tesorería, con todos sus antecedentes (cuadrocomparativo, informe y/o memo que requiere el bien)

01 Copia para archivo del área de adquisiciones01 Copia para el proveedor01 Copia para Control Presupuestal01 Copia para Integración Contable02 Copias para el área de Información01 Copia para la Sugerencia de Obras01 Copia para la Oficina de Control Patrimonial

O/S Original con 06 copiasOriginal, va al área de tesorería 01 Copia para archivo del área de adquisiciones 01 Copia para Integración Contable 01 Copia área Control Presupuestal 01 Copia para la Subgerencia de Obras 01 Copia para el proveedorLa distribución de las copias se hará durante el proceso delprocedimiento para el pago de la O/C y/o O/SEl técnico que elabora las ordenes de compra y/o servicio trasladadirectamente al área de Control Presupuestal quedándose con unacopia para archivo

20 1

5

6

Técnico deControlPresupuestal

ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTALTécnico recepciona las O/C y O/S, verifica si tiene firmas y vistosbuenos respectivos y procede a efectuar la afectación presupuestal,acto seguido devuelve a la Dirección de logística quedándose conuna copia

10

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALESSecretaria Recepciona O/C y O/S verifica el sello de afectación y procede a

efectuar la fase del SIAF del compromiso y remite una copia de laO/C al encargado de almacén y en el caso de la O/S según eldetalle: A la oficina que solicito el servicio para que por tramite

regular remitan el informe de conformidad o no del servicio ala Dirección de Logística

Al residente de obra para que con informe de conformidad delservicio y lo remita a la Dirección de logística por tramiteregular

Secretaria de la Dirección de Logística procede a efectuar la fase de devengado según el detalle siguiente :

O/C cuando recepciona de almacén la Pecosa Debidamente firmada junto con las fracturas y O/C

firmadas quedándose una copia para el almacénO/S cuando recepciona el informe de conformidad del

servicio por el solicitante, quedándose la copia con elresidente

Efectuado el devengad, la secretaria de la Dirección de Logísticatraslada con cargo al área de fiscalización

10

7Técnico enFiscalización

ÁREA DE FISCALIZACIÓNRecepciona las O/C por toda fuente de financiamiento, verificamontos de acuerdo al requerimiento, sumas parciales y totales elIGV, firmas y sellos de los responsables de Logística y la firma delalmacenero en la O/C dando fe al ingreso del bienEn el caso de la O/S, por toda fuente de financiamiento, verifica laexistencia del servicio mediante informe de conformidad emitido

10

73por el responsable, verifica montos, IGV de acuerdo a la naturalezadel servicioEfectuado los procedimientos en las Ordenes de compra y ordenesde servicio, procede a remitir los documentos al área de tesorería

Técnico enFiscalización

Área de TesoreríaTécnico recepciona original y copias las O/C y O/S verifica suconformidad y procesa el cheque(s) tomando en cuenta lanaturaleza de las afectaciones del impuesto y pasa a técnico que vaa ejecutar la fase de girado en el SIAF, espera su aprobación y lodevuelve al técnico que gira el cheque para la elaboración delcomprobante de pago, hace firma el cheque y comprobante de pagoy pasa a cajaTécnico de caja recepciona comprobante de pago, cheque ordenesde servicio y ordenes de compra según el caso y verifica.En el caso de O/C si esta firmada por encargado de almacén y si esO/S , si esta firmado por persona que solicita el servicio y procedeal pago previa firma del comprobante de pago, y sello decancelación de la factura por el interesado y pone sello de pago enel comprobante de pago, factura o servicio , ordenes de compra,ordenes de servicios, luego archiva documentación sustentatoria

15 1

TOTAL 4

Responsable

Coordinadora

Dp NELLY TORRES SALAZAR

74

OC

No

si

ELABORACIÓN Y PAGO DE ORDENES DE COMPRA (OC) Y/O SERVICIOS (OS)

FLUJOGRAMA ELABORACIÓN Y PAGO DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADD-1 74/123 a 74/123

27-02-2006 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

Jefatura elaborainforme solicitando lacompra de un bien oservicio a la GRA; en

caso de obras elResidente lo solicita a

la Subgerencia deObras y esta con

informe a la Gerenciade Infraestructura

Director deriva parasu atención

Con proveído 1

UNIDADORGÁNICA

GERENCIAREGIONAL DE

ADMINISTRACIÓN(GRA)

DIRECCIÓN DE LOGISTICA DIRECCIÓN DE FINANZASPROVEEDOR DEL

BIENO SERVICIO

Interesado1

A

B

INICIO

Copias OS

Oficina que solicita elservicio recepcionacopias, procede a

verificar conformidaddel servicio y elabora

informe deconformidad

FIN

¿Esconforme? C

D

Jefatura tomaconocimiento e indicaatender con proveído Jefe de Adquisiciones

firma cargo, elaboracotizaciones y cuadro

comparativo yselecciona mejor

propuesta

32

1

Técnico recepcionadocumentos y procedea elaborar OC u OS

321 OS 4

321

Secretaria de Logísticarecepciona documentos

y efectúa fase decompromiso en SIAF

Secretaría de Logísticarecepciona documentos

y efectúa fase decompromiso en el SIAF

5

Secretaría de Logísticarecepciona informe y

procede a efectuardevengados

C

E I

543 OS

98Copia OC

Técnico en Tesoreríarecepciona documento,verifica conformidad,

elabora cheque, ejecutafase girado, espera

aprobación, elaboracomprobante de pago,

hace firmar a quiencorresponda comprobante

y cheque

Secretaria recepcionadocumentos, verifica

firmas, procede aefectuar fase de

devengado del SIAF

21

Técnico de Cajarecepciona documento,verifica sellos y firmas y

vistos bguenos, si esconforme procede al pago

Integracióncontable

F

G H

Copia OC

Original OC54321

Almacén

Información

Copia OC

E

321os OC 4

Técnico de Control Presupuestalrecepciona documentos, revisa sellos,

vistos y firmas; si es conformeprocede a efectuar compromiso

A B

OS

5321 OS

Técnico de Fiscalizaciónrecepciona documentos,verifica conformidad y

procede a fiscalizar

E

Copia OC

Técnico de Almacénrecepciona copia, efectúaprocedimiento de ingreso

y salida de almacén

G

I

76

F

Proveedor recepcionadocumento, firma

comprobante de pago, ponesello de cancelación de

recibo de honorarios si es OSy de facturas si es OC,

recepciona cheque

Copia OC

H

Proveedor tomaconocimiento y procede ha

ingresar el bien

4

65

Orden de Compra (OC) y/o Orden de Servicio (OS)

Informe de conformidad del servicio

Cheque

1

32

Informe solicitando la adquisición del bien o servicio

Cuadro de cotizaciones

Cuadro comparativo

7

98

Comprobante de pago

Pecosa

Factura

Nº DOCUMENTOLEYENDA

75


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AINGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN

CENTRAL AAL-1 24 02 0675 123 76 123

Organo Dirección de LogísticaCompetencia Área de AlmacénEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoOrgano de origen Dirección de Logística, área de AdquisicionesOrgano de destino Organo solicitanteTiempo de duración 2 DíasBase legal Ordenanza Nº 002-2003-C.R/GRM. que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones del Gobierno Regional Moquegua y sus Modificatorias Ord. Reg. Nº 004-2004-C.R/GR

Objetivo Recepción y entrega de materiales a los órganos solicitantesRequisitos a) Orden de compra girada y visada por Control Presupuestal, fiscalización,

adquisiciones y jefatura.


1Secretaria

DIRECCIÓN DE LOGISTICAEntrega copia de O/C giradas en los primeros días del messiguiente jefatura de área de Almacén

3

2 Jefatura

Jefatura/técnico

ALMACÉNRecibe sin cargo copia de las O/C giradas en el mes anteriorOrdena las O/C por fuente de financiamiento, las ordena , y delsistema informático de Logística imprime PECOSAS, enoriginal y 05 copias para su distribución, ( 01 para Administración,01 para residente, 01 para portería y saldo para la Dirección deLogística. Las pecosas deber ser firmadas por el jefe de obras yresidente con sus respectivos sellos post firmasPosteriormente puede ocurrir lo siguiente:a) El encargado de Almacén recoge el material del proveedorb) Que el residente de obra recoja el materialc) Que el proveedor interne los materiales indicados en la O/C, alAlmacénOcurrido cualquiera de los eventos anteriores, el encargado deAlmacén procede a verificar los bienes (algunas veces), hace firmarla PECOSA, por quien lo solicita dando conformidad de los bienes.Posteriormente el jefe de Almacén envía a la Dirección deLogística original con tres copias de las PECOSAS adjuntando elrespectivo comprobante de pago.Cuando los bienes son de naturaleza de activo fijo, solicita que laoficina de patrimonio patrimonice el bien y cuando son equipos deinformática deberá evaluarlos previamente la oficina de computo.

5

201

3Secretaria

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICARecepciona PECOSAS y comprobante de pago, registra y procedeal devengado de la O/C, entregando copia de los documentos que

10 1

76recepciona al encargado del Almacén.

NotaPara retirar los bienes de Almacén el órgano solicitante debeelaborar las pecosas y deben firmas el jefe o responsables en elrubro de solicitante y en momento de retirar el bien es firmado porla persona autorizada que recepciona el bien en el rubro de recibíconforme.

TOTAL 2

Responsable Juan Corazi

Entrevistado(a) Elsa Condori Tapia

77

INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN CENTRAL

FLUJOGRAMA DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN CENTRAL

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AAL-1 77/123 a 77/123

09 - 11 - 2005 DIRECCIÓN DE LOGÍSTICAÁREA DE ALMACÉN

DIRECCIÓN DE LOGISTICA ALMACÉN

INICIO

Secretaria envía copia deordenes de compra giradas

en el mes (o/c)

1

Jefe de Almacén recibe sincargo o/c, ordena segúnfuente de financiamiento,

imprime precosas en originaly 05 copias y hace firmar

pecosas a Jefatura de Oficinaque solicita el bien con sellos

correspondientes

Encargado de Almacénrecoge los bienes

Residente de Obra recoge losbienes

El Proveedor interna losbienes

Técnico del Almacénverifica el bien de

acuerdo a o/c

Técnico de Almacénalgunas veces

verifica existenciadel bien

Técnico de Almacénverifica el bien de

acuerdo a o/c

Técnico de Almacén hacefirmar las pecosas en el item

recibi conforme porinteresado y entrega del bien

y recepciona factura delproveedor

32

1

La Secretaria recepcionadocumento y procede aefectuar el devengado

FIN

LEYENDA

23

1

Pecosa

Factura

Copia o/c

Nº Documento

78


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS


REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/OESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA DS-1 24 02 0678 123 79 123

Órgano Dirección de SupervisiónCompetencia Dirección de SupervisiónEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoÓrgano de Origen Gerencia Regional de Infraestructura: Subgerencia de EstudiosÓrgano de Destino Presidencia RegionalTiempo de Duración 12 días

Base Legal ROF y MOF de la Gerencia Regional de Infraestructura. Resolución de contraloríaN° 195-88-CG

Objetivo Verificar si el expediente técnico y/o estudio definitivo, han sido elaborados deacuerdo a normas técnicas y reglamentos vigentes.

Requisitos Perfil del PIP aprobado con RER, Expediente Técnico visado por el proyectista.


1

2

3

Sub Gerente

Secretaria

Director

Secretaria

ProfesionalResponsable

SecretariaDirector

Secretaria

SecretariaGerenteGeneralRegional

SUBGERENCIA DE ESTUDIOSRemite el Expediente Técnico y/o estudio definitivo con proveído en elinforme del Responsable de la elaboración de dicho documento técnico.

DIRECCION DE SUPERVISIONRecepciona el expediente técnico y/o estudio definitivo sin foliar, loregistra y pone a disposición de la Jefatura.Toma conocimiento y deriva con proveído al profesional de laespecialidad quien ejecutará la revisión.Retira documento del despacho, registra el proveído y con cuaderno decargo entrega el documento al profesional ResponsableToma conocimiento, y comienza la revisión del expediente técnico y/oestudio definitivo procediendo a los trabajos de gabinete y de camporespectivos, alcanzando los resultados al Director mediante un informetécnico acompañando el expediente técnico y/o estudio definitivo, el cualen caso de contener observaciones será devuelto a la GRI(SG. Estudios)a través de Gerencia General Regional.En caso de conformidad, se remite con informe del Director el InformeTécnico acompañado del expediente técnico y/o estudio definitivo, aGerencia General solicitando la aprobación mediante RERRecepciona, registra y pone a consideración de la Jefatura.Toma conocimiento, evalúa y dispone se eleve a la Gerencia Generalpara la emisión de la RER de aprobación o para que se alcancen lasobservaciones a la GRI (Subgerencia de Estudios).Elabora informe según las indicaciones del Director, hace firmar, registray eleva a la Gerencia General.

GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona, registra y pone a consideración de la Jefatura.Toma conocimiento, evalúa y en caso de conformidad con proveído,autoriza a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica para que proceda aelaborar el proyecto de RER de aprobación del expediente técnico y/oestudio definitivo; en caso de contener observaciones es derivado con

10

10

1015

10

15

01

5-8

01

1-2

79

Secretariaproveído a la GRI(Subgerencia de Estudios).Retira el documento del despacho, registra el proveído y con cargoentrega a la DRAJ o a la GRI, según sea el caso.

20

TOTAL 12

Responsable Mauricio Nina Juárez

Entrevistados Segundo García Muñoz

Ever Yufra Sandoval

80

REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FLUJOGRAMA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DEINVERSIÓN PÚBLICA

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DS-1 80/123 A 80/123

29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

INICIO

Sub Gerente remite ExpedienteTécnico y/o Estudio Definitivo conInforme para la revisión y emisión

de Resolución.

FIN

Director, deriva con proveído alProfesional para su revisión.

SUBGERENCIA GERENAL DEESTUDIOS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN GERENCIA GENERAL REGIONAL

La Gerencia General Regional,evalúa, en caso de conformidad

autoriza a Asesoría Jurídica para queelabore proyecto de ResoluciónEjecutiva Regional, en caso de

contener observaciones deriva conproveído a la Gerencia Regional deInfraestructura (Sub Gerencia de

Estudios).

Profesional responsable, revisa elExpediente Técnico y/o Estudio

Definitivo.

Informe con Expediente Técnicoy/o Estudio Definitivo para

revisión.

Informe Técnico con resultados,Expediente Técnico y/o Estudio

Definitivo e Informe segúnindicaciones del Director de

Supervisión.

¿Es conforme?Si

No

Profesional Responsable, con Informedevuelve a la Sub Gerencia de

Estudios a través de la GerenciaGeneral, acompaña ExpedienteTécnico y/o Estudio Definitivo.

Profesional Responsable tomaconocimiento, revisa el Expediente

Técnico y/o Estudio Definitivo.

Director toma conocimiento, evalúa,dispone con informe se eleve a

Gerencia General Regional paraemisión de Resolución de aprobación

o para que se alcancen lasobservaciones a la Gerencia Regional

de Infraestructura (Estudios).

Informe técnico con resultados,Expediente Técnico y/o Estudio

Definitivo

81


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE APRÉSTAMO DE MÓDULOS DE STAND

SGPIP-1 24 02 0681 123 81 123

Órgano Gerencia Regional de Desarrollo EconómicoCompetencia Subgerencia de Promoción de la Inversión PrivadaEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo Sustantivo xÓrgano de Origen Usuarios (Gremios de Empresarios)Órgano de Destino Usuarios (Gremios de Empresarios)Tiempo de Duración 3 díasBase Legal ROF Art. 61 numerales c y fObjetivo Brindar apoyo a los empresarios para la exposición y venta de sus productosRequisitos Solicitud presentada por un Gremio de Empresarios


1

2

3

4

Técnico

Secretaria



Encargado deMódulos

USUARIOPresenta por escrito solicitud en Trámite Documentario

TRAMITE DOCUMENTARIORecibe, registra y envía la solicitud a la Gerencia General Regional para laautorización correspondiente.

GERENCIA GENERAL REGIONALRecibe, registra y pone la solicitud a disposición de la Gerente Generalpara su consideración.Toma conocimiento, evalúa y autoriza la realización del préstamomediante proveído.Registra proveído y envía el documento a la Gerencia Regional deDesarrollo Económico.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICORecibe, registra y pone la solicitud a disposición del Gerente Regional.Toma conocimiento, evalúa y con proveído dispone que el encargado delos módulos de stands atienda el requerimiento.Registra el proveído y con cargo entrega la solicitud al encargado de losmódulos de stands.Recibe la solicitud, toma conocimiento de lo solicitado, evalúa el pedido ycoordina la atención con el usuario. Entrega los módulos haciendo firmarun cargo, detallando lo que entrega.Al término de la actividad recepciona los módulos verificando laconformidad para su internamiento e informa las situaciones anómalas encaso de presentarse.

10

10

10

10

1020

10

30

1

1

1

TOTAL 3

Responsable América Masías

Entrevistado Hugo Misad

Sabino Toala

82

PRÉSTAMO DE MÓDULOS DE STAND

FLUJOGRAMA DE PRÉSTAMO A MÓDULOS DE STAND

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPIP-1 82/123 a 82/123

29 - 12 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICOSUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

INICIO

FIN

Tecnico recibe solicitud,envía a Gerencia General

Regional para autorización

Encargado recibe solicitud,coordina con usuario,

entrega módulos, al terminorecepciona e interna

módulos.

USUARIO TRAMITEDOCUMENTARIO


Gerencia General Regional,evalúa y autoriza conproveído el préstamo

GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO ECONOMICO

Solicitud de préstamode stand

Solicitud de préstamode Stand.

Gerente, evalúa, conproveído dispone que el

encargado atienda lasolicitud.

Solicitud de préstamo destand y proveído en

solicitud autorizando elpréstamo

83


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SGPIP-5 24 02 0683 123 83 123

Órgano Gerencia Regional de Desarrollo EconómicoCompetencia Subgerencia de Promoción de la Inversión PrivadaEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo Sustantivo xÓrgano de Origen Gerencia Regional de Desarrollo EconómicoÓrgano de Destino EmpresariosTiempo de Duración 5 díasBase Legal ROF Art. 61 numerales b y h

Objetivo Fortalecer la actividad empresarial mejorando los niveles de capacitación, organizacióny comercialización.

Requisitos Estar incluido en el Plan Operativo Institucional


1

2

GerenteRegional

SubGerenteEquipoTécnicoGerenteRegional

Secretaria

GerenteGeneralRegionalSecretaria

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOTeniendo en consideración el Plan de Trabajo de la Gerencia Regional,en el momento oportuno, dispone que el Subgerente inicie la ejecuciónde la actividad programada. Asimismo, mediante informe solicita a laGerencia General Regional el apoyo necesario (movilidad, auditorio,equipos, etc.)Asume la conducción y organización de la actividad programada.Ejecuta las tareas programadas para la realización del evento.

Supervisa la actividad y elabora el informe de resultados del evento a laGerencia General Regional

GERENCIA GENERAL REGIONALRecibe, registra y pone la solicitud (informe) a disposición de laGerente General para su consideración.Toma conocimiento, evalúa y con memorándum, con copia a laGerencia Regional de Desarrollo Económico, dispone que las unidadesorgánicas correspondientes brinden el apoyo solicitado.Elabora el memorándum según las indicaciones de la GGR, lo hacefirmar, lo registra y envía el original a la Unidad Orgánicacorrespondiente y una copia a la Gerencia Regional de DesarrolloEconómico.

20

18060

30

10

20

30

12

1

1

TOTAL 5

Responsable América Masías

Entrevistado Hugo Misad y Sabino Toala

84

FLUJOGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPIP-5 84/123 a 84/123

29 - 12 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICOSUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

INICIO

Gerente dispone que la Sub Gerenciade Promoción de la Inversión Privada

inicie ejecución de actividadesprogramadas (Evento) y con Informesolicita a Gerencia General Regional

el apoyo necesario.

FIN

Sub Gerente, asume la conducción yorganiza la actividad programada.

Gerente supervisa la actividad yelabora Informe de Resultados del

evento a Gerencia General Regional

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLOECONÓMICO

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LAINVERSIÓN PRIVADA GERENCIA GENERAL REGIONAL

Ejecución del eventoprogramado, copia de

memorandúm de GerenciaGeneral Regional dando el

apoyo.

Gerencia General Regional evalúa, ycon copia de memorandúm a Gerente

Regional de Desarrollo Económicodispone que las unidades orgánicascorrespondientes brinden apoyo;

original de memorandúm se remite aunidades orgánicas.

Solicitud de opinión legal,antecedentes y proveido.

Equipo Técnico toma conocimiento yejecuta las tareas programadas.

A

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

A

85


SEDE CENTRAL

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS


DE A

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACION DE DELEGADOSREPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA

SOCIEDAD CIVIL AL CONSEJO DE COORDINACIONREGIONAL

SGPS-2 24 02 0685 123 86 123

Órgano Gerencia Regional de Desarrollo SocialCompetencia Subgerencia de Participación SocialEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo Sustantivo xÓrgano de Origen Subgerencia de Participación SocialÓrgano de Destino Presidencia RegionalTiempo de Duración 08 días

Base Legal Ley Orgánica de Gobierno Regionales: 27867-27902 Art. N° 11°, 11°-A,Ordenanza Regional N° 003-2003-CR/GR.MOQ y N° 008-2005-CR/GR.MOQ

Objetivo Acreditar representantes de la sociedad civil ante el CCR

Requisitos Estar inscritos en el Libro de Registro Regional de Organizaciones de la SociedadCivil. Ley 27902 Art. 11° A b)


1

2

3

4

5

6

7

Subgerente

Secretaria

Secretaria

GerenteRegional

Secretaria

SecretariaPresidentaRegional

Secretaria

GerenteRegional

Secretaria

Representante

Técnico

Secretaria

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIALInforma a GRDS en cumplimiento a disposiciones vigentes laconformación del CCR, adjuntando propuesta del Plan de Trabajo.Registra y deriva a Secretaria de GRDS

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALRecepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional deDesarrollo SocialPropone por escrito a Presidencia del Gobierno Regional la aprobación deConvocatoria al proceso de inscripción de delegados representantes deorganizaciones de la sociedad civil para elección de representantes al CCR.Recepciona, registra y deriva a secretaria de la Presidencia Regional

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONALRecepciona, registra y pone a disposición de la Presidenta.En Sesión de Consejo Regional aprueba fecha de convocatoria y designaResponsables mediante Decreto Regional.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALRecepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional deDesarrollo Social la orden de la realización de proceso.Solicita por escrito a Dirección Regional de Administración la publicaciónde la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil a inscribirse paraparticipar en el proceso de elecciones de representantes de sociedad civilal CCR. Según Reglamento, en un diario de mayor circulación de laRegión.Recepciona, registra y deriva a Dirección Regional de Administración.

ORGANIZACIONES SOCIALESSolicitan inscripción del delegado representante de su organización, segúnreglamento y adjuntando requisitos establecidos.(Personería jurídica, Actade asamblea de participación y designación de delegado, DNI de delegadoy documentos que acrediten 03 años de vida institucional)

TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona, registra y deriva a Gerencia Regional de Desarrollo Social

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALRecepciona, registra y pone a disposición del GRDS

15

10

10

10

10

30

10

01

01

86

8

9

10

11

12

13

14

15


Secretaria

Subgerente

Secretaria


RepresentanteOrganizaciónSocial

Subgerente

Secretaria

GerenteRegional

Secretaria


GerenteRegionalMesa Directiva

ComitéElectoral

GerenteRegional

Secretaria


Toma conocimiento, evalúa y dispone con proveído a Subgerencia deParticipación atienda lo solicitado.Registra proveído y entrega con cargo el documento al Subgerente.

SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIALRecepciona, registra y pone a disposición del Sub. Gerente deParticipación SocialPrevia evaluación de expediente, considera su participación e inscribe, encaso de observación, hace conocer al interesado, por escrito y segúnplazos establecidos en el reglamento.Recepciona, registra y deriva a secretaria de GRDS

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALRecepciona, registra y pone a disposición del GRDSExpide Resolución de Inscripción del Delegado Representante de laOrganización de la Sociedad Civil y/o denegación, en los plazos queestablece el Reglamento.

ORGANIZACIÓN CIVILEn caso de ser observado y/o denegado su inscripción, presenta recurso deapelación en la 1er. o 2da. Instancia según corresponda.

SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIALInforma la Publicación de la relación de representantes de Organizacionesde la Sociedad Civil aptos para su participación en la elección derepresentantes al CCR.Recepciona, registra y deriva a la Gerencia Regional de Desarrollo Social

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALInforma a Presidencia del Gobierno Regional y solicita convocatoria areunión de delegados para la conformación del Comité Electoral derepresentantes de la Sociedad Civil al CCR.Recepciona, registra y deriva a secretaria de Presidencia

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONALRecepciona, registra y pone a disposición de la PresidentaConvoca por escrito a los delegados representantes de la sociedad Civildebidamente inscritos a Reunión de delegados (1° y 2° Citación).

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALEntre los asistentes delegados nombra e instala la mesa directiva.

MESA DIRECTIVAEligen el Comité Electoral entre los delegados inscritos asistentes.

COMITÉ ELECTORALDeterminan fecha, lugar y hora de elección de los representantes al CCR,conforme a lo establecido en el Reglamento (Art. 10 y 20, además invitaveedores al proceso).Inscribe ternas, somete a elección y levanta acta de elecciones con elcorrespondiente resultado e informa a la GRDS.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALInforma a Presidencia, acompañando acta correspondiente de losresultados del proceso de elección, solicitando su acreditación medianteResolución a la terna ganadora como representante al CCR.Recepciona, registra y deriva a secretaria de Presidencia

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONALRecepciona, registra y pone a disposición de la PresidenciaEmite resolución de acreditación de representantes de la Sociedad Civilante el CCR, determina fecha para su instalación.

10

10

30

10

10

10

10

10

45

10

10

0.5

01

01

01

01

01

01

TOTAL 8

Responsable Emilio Manchego

87

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE DELEGADOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ALCONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL (CCR)

FLUJOGRAMA INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE DELEGADOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDADCIVIL AL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL (CCR)

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPS-2 87/123 a 87/123

28-11- 2005 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALSUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

INICIO

Sub Gerente informa ala Sub Gerencia quedebe conformarse el

Consejo deCoordinación Regional

y adjunta Plan deTrabajo

Gerente propone porescrito a PresidenciaRegional aprobar la

convocatoria alproceso de

inscripción deDelegados de lasOrganizacionesCiviles al CCR

Presidencia en sesióndel Consejo Regional

aprueba fecha deconvocatoria y

designa responsable

Propuesta deconvocatoria al

proceso deinscripción de

Delegados al CCR

SUB GERENCIADE

PARTICIPACIÓNSOCIAL

GERENCIAREGIONAL DEDESARROLLO

SOCIAL

PRESIDENCIAREGIONAL

ORGANIZACIONESSOCIALES

TRAMITEDOCUMENTARIO

MESADIRECTIVA

COMITÉELECTORAL

Elige al ComitéElectoral entre losDelegados inscritos

asistentes

Plan de Trabajosobre conformación

del CCR

Gerente solicita aDirección Regional de

Administración publicaren diario la convocatoria

para inscripción deorganizaciones de la

sociedad civil ak procesode elecciones

A

Presidencia convoca porescrito a Delegadosrepresentantes de laSociedad Civil paraconformar el Comité

Electoral

Solicitan inscripciónde Delegados según

Reglamento

Técnico recepciona,registra solicitudes de

inscripción dedelegados de laSociedad Civil

Determina laselecciones de

representantes alCCR, inscribe ternas,somete a elecciones,

levanta acta deelecciones e informa

de resultados a laGerencia Regional de

Desarrollo Social

D

C

C

Presidencia emiteResolución de

acreditación derepresentantes de laOrganización Civil

ante el CCR ydetermina forma de

instalación

B

Gerente expideResolución de inscripción

del delegadorepresentante de la

Organización Civil o ladenegación de ello

Gerente entre losasistentes Delegadosnombra e instala la

Mesa Directiva

Gerente con acta deresultados informa aPresidencia regionallos resultados de laselecciones y solicitaResolución para la

terna ganadora comorepresentantes

AINICIO

Solicitudes deinscripción de lasociedad civil al

proceso departicipación de

elecciones derepresentantes al CCR

Sub Gerente evalúaexpedientes

Resolución deinscripción de

Delegados

Sub Gerente informala publicación de

representantes aptospara participar en las

elecciones derepresentantes a la

CCR

Sub Gerente ve lassolicitudes de

inscripción, evalúa ydispone con proveídoque la Sub Gerencia

de ParticipaciónSocial atienda

solicitudes

Gerente informa a laPresidencia Regional,solicita convocatoria areunión de Delegados

para conformar elComité Electoral

FIN

D

B

¿Esconforme?

No

Si

Hace conocerobservaciones al

interesado para queabsuelva

Considera e inscribe

88


SEDECENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS


DE A

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DEIMPACTO AMBIENTAL DE LOS

PROYECTOS DE INVERSIÓNPÚBLICA

SGGADC-1 27 02 0688 123 89 123

Órgano Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio AmbienteCompetencia Subgerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil: Área de Medio AmbienteEstado Actual PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoÓrgano de Origen Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios)Órgano de Destino Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios)Tiempo de Duración 14 días

Base Legal Art. 71° numeral c) del ROF del Gob. Regional MoqueguaArt. 2° de la Ley 27246, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del ImpactoAmbiental

Objetivo Otorgar certificado de viabilidad ambiental de los estudios de PIPsRequisitos Estudios de Preinversión y/o Definitivos con EIA


1

2

3

4

GerenteRegional


Sub Gerente

SecretariaProfesional

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Secretaria

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARemite con informe a la GRRNMA el estudio del PIP que incluye elEIA, solicitando la evaluación del aspecto ambiental

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES YMEDIO AMBIENTE

Recepciona, registra y pone a disposición del gerente RegionalToma conocimiento, y dispone con proveído a la Subgerencia para suatenciónRegistra el proveído y entrega con cuaderno de cargos al subgerente

SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSACIVIL

Toma conocimiento, evalúa y deriva al especialista en medioambiente para que realice la evaluación del EIARegistra el proveído y entrega al profesional encargado.Toma conocimiento y teniendo en consideración las normas deimpacto ambiental especificas, según el tipo de estudio, procede a larealización del estudio solicitado, emitiendo un informe al subgerentedeclarando la viabilidad del estudio o alcanzando las observacionesencontradas.Registra el informe de evaluación del profesional y entrega alSubgerente.Recibe con cargo el informe de evaluación, lo revisa y eleva a laGR.RNMA con informe.Elabora el informe según las indicaciones del Subgerente, hace firmar,registra y eleva a la GR.RNMA.


Recepciona el informe acompañado del Informe Técnico deevaluación del especialista, lo registra y pone a disposición delGerente Regional.

1010

10

10

10

10

60

20

10

0.500.25

0.25

0.25

0.2510

0.25

0.50

0.50

0.25

89

5



Secretaria

Toma conocimiento, revisa y dispone con proveído se derive a laGRI ( Sub Gerencia de Estudios)Registra proveído y remite el informe con antecedentes a la GRI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición de la Gerente Regional.Toma conocimiento y en caso de que el informe contengaobservaciones es derivado a la Subgerencia de Estudios. Si contienela viabilidad del estudio dispone se continúe con el tramite deaprobación final del estudio del PIP.Registra proveído y entrega con cargo a la Subgerencia de Estudiospara subsanación de observaciones o para continuar el trámite deaprobación, según corresponda.

10

10

10

20

10

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

TOTAL 14

Responsable José Luís Peralta

Entrevistados Francisco Flor Soto

90

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓNPÚBLICA

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGGADC-3 90/123 a 90/123

29 - 12 - 2005GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTESUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: ÁREA DE MEDIOAMBIENTE

INICIO

Gerente remite con Informe elEstudio del Proyecto, solicita

evaluación, incluye el estudio deImpacto Ambiental (EIA)

Gerente, con proveído disponeatienda Sub Gerencia de Gestión

Ambiental y Defensa Civil.


GERENCIA REGIONAL DERECURSOS NATURALES Y GESTIÓN

DEL MEDIO AMBIENTE

SUB GERENCIA DE GESTIÓNAMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL

Especialista realiza laevaluación del Estudio de

Impacto Ambiental solicitado

Solicitud de Evaluación, Informedel Estudio del Proyecto y

Estudio de Impacto Ambiental(EIN)

Solicitud de Evaluación,Informe del Estudio del

Proyecto, Estudio de ImpactoAmbiental (EIA) con proveído

para atención.

Gerente, si el Informe de Evaluacióntiene observaciones deriva a Sub

Gerencia de Estudios, si el Informe deEvaluación es viable dispone se

continué con el tramite de aprobaciónfinal del estudio del Proyecto deInversión Pública y remite a Sub

Gerencia de Estudios.

Informe y Proyecto con Informede Evaluación y otros

documentos

FIN

Gerente, revisa y con proveídodispone se derive a Gerencia Regionalde Infraestructura (Sub Gerencia de

Estudios).

Informe de Evaluación, y otrosdocumentos

¿El estudio esviable?

Si

No

Subgerente devuelve a laGerencia de Infraestructuraindicando las observaciones

Sub Gerente deriva aEspecialista para que realice

evaluación del EIA

Subgerente recibe Informe deEvaluación y revisa

Lo eleva a la Gerencia Regionalde Recursos Naturales y Gestión

del Medio Ambiente

91


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AEVALUACIÓN DE RIESGOS

SGGADC-10 24 02 0691 123 92 123

Órgano Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio AmbienteCompetencia Subgerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil: Área Defensa CivilEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo x Sustantivo XÓrgano de Origen InteresadoÓrgano de Destino InteresadoTiempo de Duración 12 días

Base LegalArt. 7° numeral l) del ROF del Gob. RegionalD. Ley N° 19338, Ley del Sistema de defensa Civil Art. 2° de las disposicionescomplementarias.

Objetivo Determinar los niveles de riesgo existentesRequisitos Solicitud del interesado expresando necesidad de evaluación


1

2

3

4

5

Técnico

SecretariaPresidentaRegionalSecretaria


SecretariaSubgerente

Secretaria

Especialistaacreditado porINDECI

Secretaria

USUARIO (INTERESADO)Presenta solicitud en Tramite Documentario indicando necesidad deevaluar daños o niveles de riesgo en una situación determinada

TRAMITE DOCUMENTARIORecibe, registra, coloca sello de recepción y remite a la PresidenciaRegional

PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra y pone a consideración de la Presidenta RegionalToma conocimiento y dispone con proveído su atención por laGRRNMARegistra proveído y remite el documento a la GRRNMA


Recepciona, registra y pone a consideración del Gerente Regional.Toma conocimiento y dispone con proveído que el Subgerente atiendael pedidoRegistra proveído y con cargo entrega al Subgerente.

SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSACIVIL

Recepciona, registra y pone a consideración del Subgerente.Toma conocimiento y con proveído lo pasa al especialista en defensacivil para su atenciónRegistra proveído y con cargo entrega al Especialista acreditado porINDECI.Recibe el documento, coordina con los sectores involucrados y procedea la realización de la inspección técnica teniendo en consideración losreglamentos y normas técnicas y comunica los resultados de laevaluación mediante informe dirigido a la Subgerencia.Recepciona el informe técnico de evaluación, registra y entrega al

10

1010

10

1010

10

1010

10

10

0.25

0.250.50

0.25

0.250.50

0.25

0.250.50

0.25

7

0.25

92

6

SubgerenteSecretaria


SubgerenteRecibe el informe técnico y lo eleva con otro informe a la GRRNMAElabora el informa de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, lohace firmar, registra y remite adjuntando el informe técnico deevaluación al Gerente Regional.


Recepciona, registra y pone a consideración del Gerente Regional.Toma conocimiento (verifica monto por cobrar) y dispone se hagaconocer al interesado el informe Técnico de Evaluación de Riesgos.Registra proveído y con cargo entrega el Informe Técnico deEvaluación de Riesgos al interesado (usuario)

2010

1010

10

0.250.25

0.250.50

0.25

TOTAL 12

Responsable José Luís Peralta

Entrevistados Francisco Flor Soto

93

EVALUACIÓN DE RIESGOS

FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGGADC-10 93/123 a 93/123

17 - 10 - 2005SUB GERENCIA GESTIÓN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVILDEFENSA CIVIL

INICIO

Presenta solicitudindicando evaluar daños

o niveles de riesgo.

Técnico recibe solicitud yremite a Presidencia

Regional.

USUARIO TRAMITEDOCUMENTARIO

PRESIDENCIAREGIONAL

GERENCIA REGIONALDE RECURSOSNATURALES Y

GESTIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

SUB GERENCIA DEGESTIÓN

AMBIENTAL YDEFENSA CIVIL

Presidencia dispone suatención por la Gerencia

Regional de RecursosNaturales y Gestión del

Medio Ambiente

Gerente, con proveídodispone atienda la SubGerencia de GestiónAmbiental y Defensa

Civil.

Gerente dispone hacerconocer al interesado el

Informe Técnico deEvaluación de Riesgos.

Solicitud indicandoevaluar daños oniveles de riesgo.

Solicitud indicandoevaluar daños o

niveles de riesgo yproveídos de atención

Solicitud indicandoevaluar daños a

niveles de riesgo eInforme con proveído

de atención.

Informe Técnico deEvaluación y Informe

de Sub Gerente.

FIN

Sub Gerente, conproveído pasa al

especialista en DefensaCivil para atención

Especialista recibedocumento, coordina con

sectores involucrados,realiza evaluación técnicae informa al Subgerente

Sub Gerente recibeInforme Técnico de

Evaluación y lo eleva conInforme a la GerenciaRegional de Recursos

Naturales y Gestión delMedio Ambiente

94


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS


ELABORACION DE ESTUDIOS DEPREINVERSION A NIVEL DE PERFIL POR

ADMINISTRACION DIRECTA SGE-1 24 02 0694 123 96 123

Organo Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Sub Gerencia de Estudios

Actual X PropuestoClasificación Adjetivo X SustantivoOrgano de Origen GRPPAT (Sugerencia de Planeamiento)Organo de Destino Sugerencia de Programación de Inversiones (OPI)Tiempo deDuración

80 días

Base Legal Art.76 literal a) del reglamento de organización y funciones del GRM.Objetivo Determinar la viabilidad de un Proyecto de Inversión Publica

RequisitosOpinión de compatibilidad del Proyecto respecto al Plan de Desarrollo Concertado 2005-2021

N° Cargoresponsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días

1

2

3

GerenteRegional



SecretariaResponsabledel Sector



TERRITORIALRemite con memorándum el listado de proyectos resultante delpresupuesto participativo, así como otras ideas de proyectossolicitados por las autoridades y organizaciones de base, etc

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento, evalúa y dispone con proveído suatención por la Sugerencia de EstudiosRegistra proveído y entrega a la Subgerencia de Estudios

SUBGERENCIA DE ESTUDIOSRecepciona, registra y pone a disposición del subgerenteToma conocimiento , evalúa y dispone con proveído suatención por el responsable del sector correspondienteRegistra proveído y pasa al documento al profesional indicadoRecepciona el documento que solicita la elaboración del perfilde proyectos, toma conocimiento y procede a evaluar el pedido.Realizada la evaluación de la capacidad técnica, así como de lacarga de trabajo y la envergadura del proyecto; en coordinacióndel sub gerente se determina la modalidad de ejecución (administración Directa o Contrato)

En caso de Administración Directa procede a elaborarel Plan de trabajo

En caso de ser una idea de proyecto solicita opinión decompatibilidad a la GRPPAT( Subgerencia de Planeamiento).Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente.Toma conocimiento, pone visto bueno y con informe eleva ala GRI el plan de trabajo. Asimismo con memorándum designaal responsable de la elaboración del perfil en caso deadministración directa.Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Subgerente

35

3

35

360

310

0.250.50

0.25

0.250.50

0.251

0.250.50

95

4

5

6

7

8

9

10

Secretaria


SecretariaDirector

SecretariaInspector

Secretaria

Director

Secretaria

SecretariaGerenteRegional Secretaria

SecretariaSubGerente

SecretariaResponsabledel Proyecto


Secretaria


Secretaria



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y deriva con proveído a la Dirección deSupervisión.Recepciona, registra proveído y entrega a la Dirección deSupervisión

DIRECCION DE SUPERVISIONRecepciona, registra y pone a disposición del DirectorToma conocimiento , evalúa y designa con memorándum alinspector que revisará el Plan de TrabajoElabora memorándum y entrega al inspector, previo registroToma conocimiento y procede a la revisión del plan de trabajo einforma los resultados de la evaluación al director.Recepciona, registra informe del inspector y pone enconocimiento del Director.Toma conocimiento y con informe deriva los resultados de laevaluación a la Gerencia Regional de InfraestructuraElabora informe y entrega a la GRI previamente registrado

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y dispone se remita a la Subgerencia deestudiosRecepciona, registra y pone a disposición del sugerente deestudios

SUBGERENCIA DE ESTUDIOSRecepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento y deriva al responsable del sector para suconocimientoRegistra proveído y entrega al responsable del proyectoHace conocer los resultados al formulador designado quienprocede a elaborar el perfil, al concluirlo, lo registra en elBanco de proyectos, imprime ficha de registro y la acompaña alinforme de remisión del perfil al subgerente.Recepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento, firma ficha de registro y remite el perfil ala SGPI o a la OPI sectorial (Lima) según corresponda.Elabora informe de acuerdo a indicaciones del Subgerente yremite el perfil.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y deriva a la GRPPAT (SGPI) o a la OPISectorial a través de la Presidencia para su evaluación segúncorrespondaRegistra proveído y remite al Gerente Regional dePlaneamiento, Presupuesto y A.T.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTOPRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma de conocimiento y deriva a la Subgerencia deProgramación e inversionesRecepciona, registra y pone a disposición del Subgerente deSGPI

SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DEINVERSIONES

Recepciona, registra y pone a disposición del subgerente.Toma conocimiento y con proveído designa evaluadorRecepciona, registra y pone a disposición del evaluadorToma de conocimiento, y teniendo las directivas del SNIP

15

35

3

35

15

3

5

15

35

3

35

3

310

3

35

3

35

3

35

0.25

0.250.50

0.25

20.25

0.502

0.25

0.25

0.50

0.250.25

0.50

0.250.25

0.5045

0.250.50

0.50

0.250.50

0.25

0.250.50

0.25

0.250.50

96SecretariaEvaluador

procede a evaluar el perfil para determinar la viabilidad delmismo .Pudiendo ocurrir lo siguientes casos: que sea declarado a)viable b) observado c) rechazado d) viable con recomendaciónde que pase aun nivel mayor de estudiosEn el caso a) procede a elaborar un informe técnico deviabilidad comunica a las sugerencia de estudios previaactualización de la ficha en el banco de proyectosEn el caso b) procede a elaborar un informe técnicocomunicando las observaciones y actualiza la ficha de bancode proyectosEn el caso c) procede a elaborar un informe técnicocomunicando rechazo y actualiza la ficha de banco deproyectosEn el caso d) procede a elaborar un informe técnico deviabilidad recomendando que pase a un nivel }mayor deestudios previa actualización en el banco de proyectos

3 0.2520

TOTAL 80

Responsable José Corazi Gutierrez

Entrevistados Ever Villegas Juarez

Ada Toala Salas

Nelson Condori Huacho

Luís Roque Salazar

97

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-1 97/123 a 97/123

16 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURASUBGERENCIA DE ESTUDIOS

INICIO

Gerente remite listado deproyectos del Presupuesto

Participativo, solicitaelaboración del perfil del PIP

Gerente con proveído deriva aSupervisión.

Gerente evalúa y dispone conproveído atienda SubGerencia de Estudios.



GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN

DE INVERSIONES

A

Sub Gerente evalúa y conproveído dispone atiendaResponsable del Sector.

Sub Gerente pone VºBº al plande trabajo, con memorandúm

designa responsable de elaborarel perfil y con informe remite a

Gerencia Regional

Director evalúa y designa conmemorandúm al Inspector

Memorandúm dedesignación, Informe con

proveído y Plan de trabajo.

Inspector revisa plan detrabajo para su aprobación

Memorandum

Memorandúm dedesignación, Informe y

plan de trabajo.

1

Memorandúm conproveido.

2

Responsable del Sector evalúapedido de elaboración del perfil.

Con Sub Gerente determinanmodalidad de ejecución y elabora

plan de trabajo.

Memorandúm y Plan deTrabajo.

A

Memo de designación yPlan de Trabajo.

¿Aprueba ?

Sub Gerente con proveídodesigna a evaluador.

Informe con perfil.Escala de registro.Informe paraevaluación.

C

Evaluador evalúa perfil paradeterminar su viabilidad.

Es viable? ObservadoSi

No

Evaluador elabora informetécnico, comunica

observaciones o rechazo yactualiza ficha en Banco de

Proyectos.

Si conrecomendación

Gerente remite a SubGerencia de Estudiosindicando proceda a

elaborar perfil del PIP.Sub Gerente de Estudios toma

conocimiento y envía aResponsable del Sector.

Formulador tomaconocimiento, elabora perfil,

lo registra en Banco deproyectos, imprime ficha de

registro y con informe remitea Responsable del Sector.

Director toma conocimiento ycon informe envía resultado a

la Gerencia Regional deInfraestructura.

Responsable del Sector haceconocer resultado a formulador ycon memorandúm al formuladorordena proceda a elaborar perfil.

Plan de Trabajoaprobado.

Evaluador elabora informetécnico de viabilidad,

recomienda pase a mayornivel de estudio y

actualiza ficha en Banco deProyectos.

Gerente toma conocimiento yderiva a Sub Gerencia dePromoción de Inversiones

(OPI).

C

Informe con perfil, fichade registro, informe con

proveído para evaluación.

B

Informe con plan de trabajoaprobado, memorandúm condesignación del Inspector y

memorandúm de responsableque elabora perfil.

Gerente toma conocimiento,con proveído deriva a la

GRPPAT (SGPI) o a OPISectorial para su evaluación.

Informe con perfil y fichade registro.

Informe con proveído deelaboración de perfil,

memorandúm con plan detrabajo aprobado y

memorandúm con responsablede hacer perfil.

Sub Gerente tomaconocimiento, firma Ficha deRegistro, remite Perfil a OPI

de la Institución o OPISectorial según corresponda.

Informe con Perfil y Fichade Registro.

6

BEvaluador elabora informe

técnico de viabilidad,actualiza ficha en Banco deProyectos y comunica a Sub


FIN5

(1) Para el Perfil solicitado al Gerente Regional de Infraestructura parece que no coordina con el Sub Gerente de Estudios(2) Se supone que ya se ha identificado el proyecto sobre el cual se va a elaborar el estudio.(3) El Responsable del Sector es el profesional a cargo de los proyectos de un determinado Sector y es personal de planta de la Sub Gerencia de Estudios.(4) Falta que el Gerente Regional de Infraestructura señale al Sub Gerencia de Estudios que acción llevar acabo (Se está agregando).(5) Se ha obviado un paso importante que es el del Formulador del Perfil, no esta individualizado (Se agrega).(6) Se observa que el procedimiento es muy confuso y genérico, recomiendo se individualice en dos procedimientos uno el que hace la OPI Sectorial y otro la OPI

Regional.

3

No Si

4

98


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATA SGE-1 24 02 0698 123 100 123

Organo Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Subgerencia de Estudios

Actual X PropuestoClasificación Adjetivo X SustantivoOrgano de Origen GRPPAT (Sugerencia de Planeamiento)Organo de Destino Sugerencia de Programación de Inversiones (OPI)Tiempo deDuración

102 días

Base Legal Art.76 literal a) del reglamento de organización y funciones del GRM.Objetivo Determinar la viabilidad de un Proyecto de Inversión Publica

RequisitosOpinión de compatibilidad del Proyecto respecto al Plan de Desarrollo Concertado 2005-2021


1

2

3

4

GerenteRegional



SecretariaResponsable delSector


Secretaria

SecretariaGerente

GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO

Remite con memorándum el listado de proyectos resultante delpresupuesto participativo, así como otras ideas de proyectossolicitados por las autoridades y organizaciones de base, etc

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento, evalúa y dispone con proveído su atención porla Subgerencia de EstudiosRegistra proveído y entrega a la Sugerencia de Estudios

SUBGERENCIA DE ESTUDIOSRecepciona, registra y pone a disposición del sugerenteToma conocimiento , evalúa y dispone con proveído su atención porel responsable del sector correspondienteRegistra proveído y pasa al documento al profesional indicadoRecepciona el documento que solicita la elaboración del perfil deproyectos, toma conocimiento y procede a evaluar el pedido.Realizada la evaluación de la capacidad técnica, así como de la cargade trabajo y la envergadura del proyecto; en coordinación del subgerente se determina la modalidad de ejecución ( administraciónDirecta o Contrato)

En caso de Contrato formula el expediente de contrataciónEn caso de ser una idea de proyecto solicita opinión de compatibilidada la GRPPAT( Subgerencia de Planeamiento)Recepciona, registra y pone a disposición del sugerenteToma conocimiento, pone visto bueno y con informe eleva a la GRIexpediente de contratación, y solicita sea remitido a la DirecciónRegional de Administración Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Subgerente

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y deriva con proveído a la Dirección Regional deAdministración

35

3

35

360

310

15

35

0.250.50

0.25

0.250.50

0.251

0.250.50

0.25

0.250.50

99

5

6

7

8

9

10

11

RegionalSecretaria

SecretariaDirectorRegionalSecretaria

SecretariaDirector

Secretaria

SecretariaDirectorRegionalSecretaria



Secretaria

Responsable delsectorConsultor


SecretariaResponsable delSectorSecretariaSubGerente

Secretaria


Secretaria


Recepciona, registra proveído y entrega a la Dirección Regional deAdministración

DIRECCION DE ADMINISTRACIONRecepciona, registra y pone a disposición del Director RegionalToma conocimiento, evalúa y deriva a la Dirección de Logística

Recepciona, registra y deriva a la Dirección de LogísticaDIRECCION DE LOGISTICA

Recepciona, registra y pone a disposición del Director de LogísticaToma conocimiento y procede a elaborar las bases y convoca aproceso de selección. Posteriormente comunica el resultado a DRAElabora el informe comunicando resultados a DRA.

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIONRecepciona, registra y pone a disposición del DirectorToma conocimiento y deriva a la Gerencia Regional deInfraestructuraRegistra proveído y remite a la GRI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y dispone se remita a la Subgerencia de Estudios

Recibe, registra y pone a disposición del Subgerente de EstudiosSUBGERENCIA DE ESTUDIOS

Recepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento y deriva al responsable del sector para suconocimientoRecepciona, registra y pone a disposición del responsable delproyectoToma conocimiento de los resultados y prepara la documentación aproporcionar al consultor (formulador).Procede a elaborar el perfil, al concluirlo, lo registra en el Banco deproyectos, imprime ficha de registro y la acompaña al informe deremisión del perfil al subgerente.Recepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento y deriva el estudio al responsable del sector parasu evaluación.Recepciona, registra y pone a disposición del responsable del sectorEvalúa y elabora informe sugiriendo se derive a la OPI para surevisión y evaluaciónRecepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento, firma ficha de registro y remite el perfil a laSGPI o a la OPI sectorial (Lima) según corresponda.Elabora informe de acuerdo a indicaciones del Subgerente, hacefirmar, registra y envía a la Gerencia Regional de Infraestructura.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y deriva con proveído a la GRPPAT (SGPI) o ala OPI Sectorial a través de la Presidencia Regional para suevaluación, según correspondaRegistra proveído y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento,Presupuesto y A.T.GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO

Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIORecibe, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y deriva con proveído a la Subgerencia deProgramación e inversionesRegistra proveído y envía a la Subgerencia de Programación eInversiones

SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

3

35

3

3

30

35

3

35

3

35

3

35

3

35

15

35

3

35

3

0.25

0.250.50

0.25

0.2520

0.25

0.250.50

0.25

0.250.50

0.25

0.250.50

0.25

1

45

0.250.50

0.251

0.250.50

0.25

0.250.50

0.25

0.250.50

0.25

100

12SecretariaSubgerente

SecretariaEvaluador

Recepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento, evalúa y procede con proveído a designar alevaluadorRegistra proveído y entrega al evaluadorToma conocimiento, y teniendo las directivas del SNIP procede aevaluar el perfil para determinar la viabilidad del mismo .Pudiendo ocurrir lo siguientes casos: que sea declarado a) viable b)observado c) rechazado d) viable con recomendación de que paseaun nivel mayor de estudios.En el caso a) procede a elaborar un informe técnico de viabilidadcomunica a las sugerencia de estudios previa actualización de la fichaen el banco de proyectos.En el caso b) procede a elaborar un informe técnico comunicando lasobservaciones y actualiza la ficha de banco de proyectos.En el caso c) procede a elaborar un informe técnico comunicandorechazo y actualiza la ficha de banco de proyectos.En el caso d) procede a elaborar un informe técnico de viabilidadrecomendando que pase a un nivel }mayor de estudios previaactualización en el banco de proyectos

353

0.250.500.2520

TOTAL 102



Ada Toala Salas


Luís Roque Salazar

101

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATO

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATO

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-2 101/123 A 101/123

16 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURASUBGERENCIA DE ESTUDIOS

INICIO

Gerente remite conmemorandúm

listado de proyectosdel presupuesto

participativosolicitando la

elaboración delestudio de inversión

a nivel de perfil

Gerente evalúa,dispone con

proveído atiendaSub Gerente de

Estudios.

Sub Gerente, evalúay con proveídodispone atiendaResponsable del

Sector.


PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO

DEL TERRITORIO

GERENCIAREGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE

ESTUDIOS

DIRECCIÓNREGIONAL DE

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DELOGISTICA

SUB GERENCIADE

PROGRAMACIONE INVERSIONES

SUB GERENCIADE ESTUDIOS

C

Sub Gerente, evalúay con memorandúm

designa alevaluador.

Informe con Perfil,Ficha de Registrootros documentos.

Evaluador, evalúaperfil para determinar

viabilidad.

A

Responsable delSector toma

conocimiento delpedido de

elaboración delperfil, evalúa, conSub Gerencia de

Estudio determinamodalidad de

ejecución y elaboraexpediente decontratación.

Director, evalúa yderiva a Dirección

de Logística.

Informe yexpediente decontratación.

Director, derivacon proveído a

Gerente Regionalde Infraestructura.

B

Director tomaconocimiento,

elabora las bases yconvoca a proceso

de selección ycomunica resultado

a DirectorRegional. de

Administracion.

Responsable delSector evalúa, coninforme sugiere se

derive a la OPIpara su revisión y

evaluación.

E

Memorandum

Gerente tomaconocimiento,

deriva a DirecciónRegional de

Administración.

Informe yxpediente de

contratración.

Director tomaconocimiento,

dispone remitir aSub Gerencia de

Estudios.

Informe conproveído yresultados.

B

Memorandúmcon proveído.

Memo yexpediente decontratación.

Sub Gerente, poneV◙B◙ al expedientede contratación y

con informe eleva aGerencia Regionalde Infraestructura

para que searemitido a la

Dirección Regionalde Administración.

2

1

3

A

Informe conresultados.

Informe conproveído y

expediente decontratación.

Sub Gerente, firmaFicha de Registro,remite perfil a la

OPI de la Región uOPI Sectorial(Lima) segúncorresponda.

D

Informe con Perfily Ficha deRegistro.

4

Memorandúm dedesignación,Informe con

Perfil, Ficha deRegistro y otros

documentos

¿Esviable?

ObservadoSi

No

Si conrecomendación

E

Gerente, deriva conproveído a

Subgerencia deProgramación e

Inversiones para suevaluación.

Informe con perfil,ficha de registro yotros documentos.

Sub Gerente,deriva al

Responsable delSector.

Evaluador elaborainforme técnico,

comunicaobservaciones,

comunica rechazo yactualiza ficha en

Banco de Proyectos.

Responsable delsector conoce

resultados y deriva alConsultor para que

elabore Perfil.

Director conproveído deriva ala GRPPAT (Sub

Gerencia deProgramnación deInversiones) para

su evaluación

Informe conperfil y Ficha de

Registro.

D

Informe con perfily ficha de registro.

Informe conresultados del

proceso decontratatación

Consultor procede aelaborar Perfil,imprime FichaRegistro y con

informe remite a SubGerente.

Sub Gerente deriva elestudio al

Responsable delSector.

C

Evaluador elaborainforme técnico de

viabilidad,recomienda pase a

mayor nivel deestudio, actualizaficha en Banco de

Proyectos.

Evaluador elaborainforme técnico de

viabilidad,actualiza ficha en

Banco de Proyectosy comunica a Sub

Ger. Estudios.

FIN

(1) Para el Perfil solicitado el Gerente de Infraestructura parece que no coordina con el Subgerente deEstudios.(2) Se supone que ya se ha identificado el Proyecto sobre el cual se va ha elaborar el Estudio.(3) El Responsable del Sector es el profesional a cargo de los proyectos de un determinado Sector y es personalde la Gerencia de Estudios.(4) Para este caso solo debe considerarse la OPI de la Región, debiendo individualizarse en otro procedimientopara la OPI Sectorial (Lima)

102


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS


ELABORACION DE ESTUDIOSDEFINITIVOS POR ADMINISTRACION

DIRECTA SGE-3 24 02 06102 123 104 123

Organo Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Subgerencia de EstudiosEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoOrgano de Origen GRPPAT (Subgerencia de Programación e Inversiones)Organo de Destino Unidad Ejecutora (GRI, DRA,GRPPAT..etc)Tiempo deDuración

71 días

Base Legal ART. 76 Literal a) del reglamento de organización y funciones del Gobierno RegionalObjetivo Contar con un documento técnico para la ejecución de un PIP

RequisitosPrograma de InversionesEstudio de preinversión declarado viable


1

2

3

GerenteRegional





Secretaria

Proyectista

Secretaria

GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO

Remite con memorándum la declaratoria de viabilidad del estudio depreinversión del PIP, indicando se elabore el estudio definitivo.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento, evalúa y con proveído dispone que la Sugerenciade Estudios elabore el estudio definitivoRegistra proveído y deriva a la Sugerencia de Estudios

SUGERENCIA DE ESTUDIOSRecepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento, evalúa y con proveído lo deriva al Responsabledel Sector al que corresponde el PIP.Registra proveído y pasa al documento al profesional indicadoToma conocimiento, evalúa la capacidad técnica y con informepropone la modalidad de ejecución del estudio. En el caso deAdministración Directa propone al proyectista.Recepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento, evalúa propuestas y en caso de Administracióndirecta con memorándum designa al proyectista responsable del estudio,remitiendo copia a la Dirección de Supervisión y copia al responsable delsector.Elabora memorándum de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, lohace firmar, registra y entrega con cargo al proyectistaRecibe el memo, toma conocimiento, luego elabora el Plan de Trabajo ycon informe lo presenta al Subgerente para el trámite de aprobación.Procediendo a continuación a comenzar la elaboración del estudiodefinitivo.Recibe, registra el informe del proyectista y pone a disposición del

35

3

35

3

310

15

3

0.250.50

0.25

0.250.50

0.251

0.251

0.25

3

0.25

103

4

5

6

7

8

Subgerente

Secretaria


SecretariaDirector

SecretariaInspector

Secretaria

Director

Secretaria

Proyectista


Secretaria

SecretariaGerenteRegional Secretaria

SecretariaDirectorSecretariaInspector

SecretariaDirector

Secretaria

SubgerenteToma conocimiento y con informe lo eleva a la GRI para su revisión yaprobación por la Dirección de SupervisiónRecibe registra y eleva al gerente regional de infraestructura

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y dispone con proveído se remita a la Dirección deSupervisiónRecepciona, registra proveído y entrega a la Dirección de Supervisión

DIRECCION DE SUPERVISIONRecepciona, registra y pone a disposición del DirectorToma conocimiento , evalúa y designa con memorándum al inspector delestudio del PIPElabora memorándum y entrega al inspector, previo registroToma conocimiento evalúa el Plan de Trabajo y comunica con informelos resultados de la evaluación. Si es favorable recomienda su aprobaciónpor Resolución Ejecutiva Regional procediendo después a la realizacióndel seguimiento de la ejecución del estudioRecepciona, registra informe del inspector y pone en conocimiento delDirectorToma conocimiento, evalúa y con informe solicita a la Gerencia GeneralRegional la aprobación del Plan de Trabajo por RERElabora informe y registra

SUBGERENCIA DE ESTUDIOSAl concluir el estudio con informe lo presenta con sello y firma en todassus paginas a la Subgerencia de estudiosRecepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento, evalúa y dispone se remita a la Dirección deSupervisión a través de la GRIElabora informe, hace firmar, registra y envía al Gerente Regional deInfraestructura

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento, evalúa y dispone se derive a la Dirección deSupervisiónRecepciona, registra y deriva a la Dirección de Supervisión

DIRECCION DE SUPERVISION

Recepciona, registra y pone a disposición del DirectorToma conocimiento, evalúa y deriva al inspector del estudioRecepciona, registra y entrega con cargo al Inspector del estudio Toma conocimiento, revisa y elabora informe técnico. En caso deconformidad recomienda su aprobación mediante RER. En caso contrariorecomienda se devuelva para absolver las observacionesRecepciona, registra y pone a disposición del DirectorToma conocimiento, evalúa y solicita su aprobación con RER a la GGR,en caso de conformidad; en caso contrario, lo remite a la GRI(Subgerencia de Estudios) para la subsanación de observaciones.Elabora informe según indicaciones del Director, hace firmar, registra yremite a la Gerencia General Regional para tramitar la aprobación delestudio definitivo.

15

3

35

3

315

3

3

5

30

35

15

35

3

353

35

30

0.50

0.25

0.250.50

0.25

0.250.50

0.252

0.25

0.50

0.25

45

0.250.50

0.25

0.250.50

0.25

0.250.500.25

8

0.250.50

0.25

104

9


Secretaria

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Recepciona y registra los estudios definitivos con RER de aprobaciónUna vez recibido el estudio definitivo (expediente técnico) acompañadode su respectiva RER de aprobación, el Gerente Regional deInfraestructura con proveído hace de conocimiento de la Subgerencia deEstudios acompañando el estudio y con memorándum, asimismo, hace deconocimiento de la unidad ejecutora para que se inicie la ejecución delPIP.Elabora memos, según indicaciones del Gerente, hace firmar, registra yremite.

310

10

0.250.50

0.50

TOTAL 71



Ada Toala Salas


Luís Roque Salazar

105

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-3 105/123 A 105/123

16 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURASUB GERENCIA DE ESTUDIOS

INICIO

Director conmemorandúm remite

declaratoria de viabilidaddel Estudio de Pre

Inversión indicando serealice el Estudio

Definitivo.

Gerente tomaconocimiento, conproveído deriva a

Dirección de Supervisión.

Gerente tomaconocimiento, evalúa, con

proveído indica a SubGerencia de Estudios

realice Estudio Definitivo.




SUB GERENCIA DEESTUDIOS

DIRECCIÓN DESUPERVISIÓN GERENCIA REGIONAL

A

Sub Gerente tomaconocimiento, evalúa ycon proveído deriva a

Responsable del Sector.

Sub Gerente evaluapropuesta de modalidadde ejecución y designa alProyectista responsabledel Estudio Definitivo.

Director evalúa y designacon memo al Inspectordel estudio definitivo.

Proveído con informesolicitando aprobación

del plan de trabajo.

Inspector evalúa plan detrabajo, comunica coninforme resultado de

evaluación y recomiendaaprobación por Resolución

Ejecutiva Regional.

Memorandúm condeclaratoria de viabilidad ysolicitud de elaborar estudio

definitivo.

Informe solicitandoaprobación del Plan de

Trabajo.

Memorandúm conproveído para realizar

Estudio definitivo ydeclaratoria de viabilidad

1

Responsable del Sector evalúacapacidad técnica, con

informe propone modalidadde ejecución del estudio por

Administración Directa ypropone al Proyectista.

Informe con propuesta demodalidad de ejecución ypropuesta del proyectista.

A

Memorandúms dedesignación de Inspectordel estudio y solicitandoaprobación de plan de

trabajo.

Informe solicitaaprobación del plan

de trabajo porresolución ejecutiva

regional.2

Director evalúa, con informesolicita a Gerencia Regional la

aprobación del Plan deTrabajo por Resolución

Ejecutiva Regional.

Gerente con proveído haceconocer a Sub Gerencia deEstudios, acompaña estudiodefinitivo con memorandúm,

y hace conocer a UnidadEjecutora para iniciarejecución del proyecto.

C

Proyectista elabora Plan deTrabajo, lo eleva a Sub

Gerencia para aprobacióny

comienza a elaborar estudiodefinitivo.

Sub Gerente eleva coninforme a la GRI para su

revisión y aprobación.

Director evalúa y derivaal Inspector del estudio.

Inspector toma conocimiento,evalúa, revisa y elabora

informe técnico.

Memorandúm dedesignación para realizar

Estudio definitivo,modalidad de ejecución ydeclaratoria de viabilidad

B

Gerente tomaconocimiento,

deriva a Dirección deSupervisión.

B

Informe con estudiodefinitivo

Estudio Definitivo yexpediente técnico y

Resolución de aprobacióndel Plan de Inversiones

FIN

Informe con EstudioDefinitivo

Recomienda aprobacióncon Resolución Ejecutiva

Regional, remite aGerencia Regional de

Infraestructura

C

Remite a GRI (Sub Gerde Estudios) para

subsanación deobservaciones.

¿Es conforme?Si

No

Proyectista elabora el estudio,con informe remite a Sub


Sub Gerente evalúa ydispone se remita a Dirección

de Supervisión a través deGRI.

3

Informe con Estudioconcluido.

Informe con Plan deTrabajo para tramite de

aprobación.

(1) Se supone que ya se ha identificado el proyecto sobre el cual se va a elaborar el estudio. .(2) El procedimiento descrito por la Sub Gerencia de Estudios no tiene secuencia.(3) El procedimiento en el punto 5, pone una llamada (*) el cual no tiene explicación, por lo tanto sin secuencia se inicia en elProyectista.* Se supone que ya el Plan de Trabajo tiene Resolución de Aprobación

(*)

(*)

106


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

POR CONTRATA SGE-4 24 02 06106 123 108 123

Organo Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Subgerencia de EstudiosEstado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoOrgano de origen GRPPAT (Subgerencia de Programación e Inversiones)Organo de destino Unidad Ejecutora (GRI, DRA, GRPPAT, etc)Tiempo de duración 116 díasBase legal Ley N° 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión PublicaObjetivo Contar con un documento técnico para la ejecución de un PIPRequisitos Programa de Inversiones

Estudio de preinversión declarado viable


1

2

3

4

GerenteRegional





Secretaria

Secretaria


GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTOPRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL

TERRITORIORemite con memorándum la declaratoria de viabilidad delestudio de preinversión del PIP, indicando se elabore el estudiodefinitivo

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento, evalúa y dispone con proveído que laSubgerencia de Estudios elabore el estudio definitivoRegistra proveído y deriva a la Sugerencia de estudios

SUBGERENCIA DE ESTUDIOSRecepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento, evalúa y con proveído deriva alResponsable del Sector al que corresponde el PIP.Registra proveído y pasa al documento al profesional indicadoToma conocimiento, evalúa capacidad técnica y con informepropone la modalidad de ejecución del estudio, en caso decontrato eleva el expediente de contratación elaborado conparticipación del equipo técnico de apoyoRecepciona, registra y pone a disposición del subgerenteToma conocimiento, evalúa propuestas, en caso de contrato,solicita al Gerente Regional de Infraestructura remita elexpediente de contratación a la Dirección Regional deAdministraciónElabora informe, hace firmar, registra y envía a la GRI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y dispone con proveído se remita a laDirección Regional de Administración.Registra proveído y entrega a la Dirección Regional deAdministración.

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

353

35

3

310

3

3

5

3

0.250.500.25

0.250.50

0.251

0.250.50

0.25

0.25

0.50

0.25

1075

6

7

8

9

10

11

Secretaria

Director

Secretaria

SecretariaDirector

Secretaria

Secretaria

DirectorRegionalSecretaria

Secretaria


SecretariaSubgerenteSecretariaResponsabledel SectorConsultor



Secretaria

Subgerente

Secretaria

Secretaria


Secretaria

DirectorInspector

SecretariaDirector

Recepciona, registra y pone a disposición del Director RegionalToma conocimiento, evalúa y deriva a la Dirección de LogísticaRegistra proveído y envía a la Dirección de Logística.

DIRECCION DE LOGISTICARecepciona, registra y pone a disposición del Director.Toma conocimiento y procede a elaborar las bases y convoca alproceso de selección.Elabora informe comunicando resultados a la DirecciónRegional de Administración.

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIONRecepciona, registra y pone a disposición del Director RegionalToma conocimiento y deriva a la GRI

Registra proveído y envía a la GRI.GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y dispone con proveído se remita a laSubgerencia de Estudios.Registra proveído y entrega a la Sub Gerencia de Estudios

SUBGERENCIA DE ESTUDIOSRecepciona, registra y pone a disposición del SubgerenteToma conocimiento y deriva al responsable del sectorRegistra proveído y entrega al responsable del sector.Toma conocimiento de los resultados y prepara ladocumentación que se proporcionará al Consultor.Procede a elaborar el estudio definitivo y al concluirlo lo remitea la Subgerencia de Estudios.Recepciona, registra y pone a consideración del Subgerente.Toma conocimiento y deriva el estudio al responsable del sectorpara su evaluación.Registra proveído y entrega al responsable del sector.Evalúa y prepara informe sugiriendo se remita el estudio a laDirección de Supervisión para su revisión y posteriorevaluación.Recepciona, registra informe y pone a disposición delSubgerente.Toma conocimiento y dispone se remita a la Dirección deSupervisión a través de la GRI.Elabora informe, hace firmar, registra y envía a la GRI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y dispone con proveído se remita a laDirección de Supervisión.Registra proveído y entrega a la Dirección de Supervisión

DIRECCION DE SUPERVISIONRecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento, evalúa y con proveído deriva al inspector.Revisa y elabora informe técnico recomendando en caso deconformidad su aprobación mediante RER; y, en casocontrario se devuelva para absolver observaciones.Recepciona, registra y pone a disposición del Director.Toma conocimiento, evalúa y solicita a la Gerencia GeneralRegional su aprobación mediante resolución en caso deconformidad; en caso contrario lo remite a la GRI para lasubsanación de observaciones. Elabora informe, hace firmar, registra y remite a la GerenciaGeneral Regional para el trámite de la RER de aprobación.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra los estudios definitivos con RER de

3

5

3

35

30

3

5

3

3

5

3

353

35

3

3

5

15

3

5

3

3

5

35

0.25

0.50

0.25

0.2520

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

0.250.500.25

1

45

0.250.50

0.251

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

8

0.250.50

108

12

Secretaria

Secretaria

GerenteRegional

Secretaria

aprobación y pone a disposición del Gerente.Toma conocimiento del estudio definitivo (expediente técnico)remitido acompañado de la RER de aprobación, evalúa y conproveído hace de conocimiento de la Subgerencia de Estudiosacompañando el estudio y asimismo con memorándumcomunica a la unidad ejecutora la aprobación del estudiodefinitivo para el inicio de la ejecución del PIP.Elabora memorándums, hace firmar, registra y remite a launidad ejecutora

15

3

30

30

0.25

0.25

0.50

0.25

TOTAL 116



Ada Toala Salas


Luís Roque Salazar

109

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATA

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATA

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-4 109/123 a 109/123

16-11- 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURASUB GERENCIA DE ESTUDIOS

INICIO

Gerente conmemorandúm remite

declaratoria deviabilidad del estudio

de preinversión,indicando se realiceestudios definitivos.

Gerente evalúa y conproveído dispone que

la Sub Gerencia deEstudios elabore

Estudio Definitivo.

Sub Gerente evalúa y conproveído deriva al

responsable del Sector.

Proveído que señalarealizar estudio

definitivo, acompañadeclaratoria de

viabilidad.

Sub Gerente evalúa,solicita al GRI remita

expediente decontratación a Dirección

Regional deAdministración.


PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO

GERENCIAREGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIADE ESTUDIOS


ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DELOGÍSTICA

DIRECCIÓN DESUPERVISIÓN CONSULTOR

C

Director evalúa ycon proveído deriva

a Inspector.

Estudio definitivopor contrata, se

solicita revisión yevaluación.

Inspector revisa yelabora informe

técnico, recomiendasu aprobación o

devolución, pasa aDirector

Memorandúm condeclaratoria de

viabilidad y solicitudde elaborar estudio

definitivo.

Gerente con proveídoremite a Dirección

regional deAdministración

A

Informe conpropuesta demodalidad de

ejecución e informedonde solicitan pasara Dirección Regionalde Administración.

Responsable del sectortoma conocimiento, evalúa

capacidad técnica y coninforme propone

modalidad de ejecución yeleva expediente de

contratación.

Informe con propuestade modalidad de

ejecución y expedientede contratación.

Director evalúa yderiva a Dirección de

Logística.

Con proveídorecibe expedientede contratación.

Director tomaconocimiento y deriva

a Gerente Regionalde Infraestructura.


contrato.

B

Director tomaconocimiento, elabora

bases, convoca aproceso de selección ycomunica resultado aDirector Regional de

Administración

Expediente decontratación.

Consultor elaboraestudio definitivo y lo

remite a la SubGerencia de Estudios.

D

E

¿Es conforme?Si

No

E


contrato.

Con Estudio definitivo,solicita a Dirección deSupervisión revisión y

evaluación.

Sub Gerente deriva alresponsable del Sector


contrato.

Responsable delSector en base a

resultados preparadocumentación que se

dará al Consultor.

C

Sub Gerente deriva elestudio al responsable

del Sector para laevaluación.

D

Estudio definitivo

B

Gerente con proveídodispone remitir a SubGerencia de Estudios

Gerente con proveídodispone se remita a

Dirección deSupervisión

Con Estudio definitivo,(Expediente Técnico) y

Resolución de aprobación

Gerente conoce elestudio definitivo y

resolución, conproveído remite a SubGerencia de Estudios y

con memorandúmcomunica a Unidad

Ejecutora laaprobación del estudiodefinitivo para inicio de

la ejecución del PIP

FIN

Responsable del Sectorevalua, con informe

sugiere remitir elestudio a Dirección de

Supervisión pararevisión y evaluación

Sub Gerente deriva elestudio a la Dirección

de Supervisión porintermedio de la

Dirección Regional deInfraestructura

A

Director tomaconocimiento y evalua

Director remite aGerencia regional deInfraestructura para

la subsanación deobservaciones

Director remite aGerencia GeneralRegional para su

aprobación medianteResolución 2

1

3

1) Responsable del Sector, Profesional a cargo de los proyectos deun determinado sector y es personal de la Sub Gerencia deEstudios2) La aprobación de la R.E.R. constituye otro procedimiento3) El procedimiento tiene una doble llamada (**) lo cual debe serexplicado por lo que sin secuencia inicia en el Gerente Regional deInfraestructura.* Una vez tramitada la Resolución, el procedimiento continua en laGRI.

(*)

(*)

110


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE AEJECUCIÓN DE PIPS DE INFRAESTRUCTURA

(OBRAS) POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SGO-1 24 02 06110 123 111 123

Organo Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Subgerencia de ObrasEstado Actual X Propuesto

Clasificación Adjetivo Sustantivo x

Organo de Origen Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Estudios)Organo de Destino Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Liquidaciones)Tiempo de Duración VariableBase legal ROF y MOF de la Gerencia Regional de Infraestructura.

ObjetivoEjecutar el PIP de infraestructura (Obra) de acuerdo al diseño establecido en elexpediente técnico aprobado.

RequisitosEstar incluido en el Programa de Inversiones, contar con expediente técnicoaprobado y tener asignación presupuestaria en el Calendario de Compromisos.

N° Cargoresponsable

Descripción de la actividad detallada Minutos Días

1

2

GerenteRegional

Secretaria

Secretaria

Subgerente

Secretaria

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURADespués de recibir la resolución de aprobación de losexpedientes técnicos y/o de los estudios definitivos de los PIPs,teniendo en consideración la programación de la ejecución deobras, oportunamente, dispone con memorándum con copia aque la Subgerencia de Obras inicie la ejecución de las mismas,remitiendo al mismo tiempo el Expediente Técnico y/o elEstudio Definitivo aprobado con RER.Elabora el memorándum de acuerdo a las indicaciones delGerente Regional, hace firmar, registra y remite a laSubgerencia de Obras.

SUBGERENCIA DE OBRASRecepciona, registra y pone el memorándum a consideracióndel Subgerente.Toma conocimiento, evalúa la disponibilidad de personaltécnico y procede a designar al Ingeniero Residente. En caso,de contar con disponibilidad de personal nombrado procede asu designación inmediata con memorándum, lo cual esregularizado posteriormente con RER. En caso contrario, setramita a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, laautorización para la contratación respectiva de dicho personal;una vez comunicada la contratación se procede a ladesignación del Ingeniero Residente con memorándum.En ambos casos, paralelamente, con otro informe solicita, através de la Gerencia Regional de Infraestructura, que laDirección de Supervisión designe al Inspector del PIP.Elabora memorándum de designación del Ingeniero Residente,de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, hace firmar,registra y remite al destinatario, acompañando ladocumentación técnica (Expediente Técnico y Perfil Técnicocon sus correspondientes RER de aprobación). Asimismo,prepara el informe de solicitud de contratación de personal,

180

30

30

180

30

1

1

111

3

4

Ingeniero


Secretaria

SecretariaDirector

Secretaria

Inspector

Secretaria

Director

Secretaria


Secretaria

hace firmar, registra y remite.Toma conocimiento del memorándum y la documentacióntécnica remitida y procede a la realización de las actividadesprevias a la ejecución del PIP (Recepción del terreno, replanteopreliminar, requerimiento de insumos, expediente decontratación, etc.) luego a la ejecución (elaborandomensualmente informes técnicos detallando el avance físicovalorizado y el avance financiero). Al término de la ejecución,elabora el Informe Final y la Pre-Liquidación del PIP,adjuntando toda la documentación técnica según la Directivarespectiva.Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente.Toma conocimiento, evalúa y dispone se remita el InformeFinal y la Pre-liquidación a la Dirección de Supervisión.Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Subgerente,hace firmar, registra y remite a la Dirección de Supervisión.

DIRECCION DE SUPERVISIONRecepciona, registra y pone a disposición del Director.Toma conocimiento y lo deriva con proveído al Inspector delPIP para su revisión y V°B°.Recepciona, registra proveído y entrega con cargo al Inspectordel PIP.Toma conocimiento, revisa y de estar conforme firma y visa elInforme Final y la Pre-Liquidación en todas sus páginas, luegodevuelve con informe al Director de Supervisión.Recepciona, registra y pone el informe a disposición delDirector.Toma conocimiento, evalúa y con memorándum (con copia ala GRI, GGR y a la SG. de Obras) lo remite a la Subgerenciade Liquidaciones para que proceda a tramitar la liquidaciónfísica y financiera.Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Director,hace firmar, registra y remite a la Subgerencia deLiquidaciones.

SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONESRecepciona, registra y pone a disposición del Subgerente.Toma conocimiento, evalúa y remite con informe a laComisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obrasy Proyectos (CRLTOP) el Informe Final y la Pre-Liquidaciónpara la ejecución de la liquidación física y financiera del PIPejecutado.Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Subgerente,hace firmar, registra y remite a la CRLTOP.

3030

30

30180

30

30

180

30

30180

30

(*)

1

5

1

2

TOTAL (*)

(*) El tiempo de ejecución de los proyectos es variable

Responsable Hamilton Flores

Entrevistados Ever Villegas

Aladin Quispe

Simón Ordoño Pauro

113


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE ALIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y/U OBRAS

SGLIQ-1 24 02 06113 123 114 123

Órgano Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Subgerencia de LiquidacionesEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoOrgano de Origen Unidad Orgánica Ejecutora del PIPOrgano de Destino Gerencia Regional de InfraestructuraTiempo de Duración 34 díasBase Legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78º c)

Objetivo Determinar el costo real e la ejecución del PIP

Requisitos Expediente Técnico, Plan de Trabajo según corresponda, Informe Final


1

2

3

4

Subgerente

Secretaria


Secretaria


SecretariaSubgerente deLiquidaciones

Secretaria

LiquidadoresTécnicoFinancieroSecretariaSubgerente

ORGANO EJCUTOR DEL PIP (SG Obras, SG Estudios, SG Planes, etc.)

Una vez que se ha decepcionado el proyecto sin observaciones y por tanto seha formado el ACTA DE RECPCION SIN OBSERVACIONES, medianteinforme solicita se realice la liquidación físico-financiera del proyectoacompañando toda la documentación técnica y administrativa de acuerdo a ladirectiva respectiva.Elabora informe según indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra yremite a la Gerencia Regional respectiva.GERENCIA REGIONAL (GRI, GRDE,GRPPAT, ETC) DE LA CUAL

DEPENDE EL ORGANO EJECUTOR DE PIPRecepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional.Toma conocimiento y con proveído deriva a la gerencia Regional deInfraestructura (Subgerencia de Liquidaciones). En caso de proyectosejecutados por la Subgerencia de Obras y por la Subgerencia de Estudios sesolicita directamente a la GRI la liquidación.Registra proveído y con cargo remite a la Gerencia Regional deInfraestructura.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y con proveído dispone que la Subgerencia deLiquidaciones atienda lo solicitadoRegistra proveído y remite a la Subgerencia de Liquidaciones

SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONESRecepciona, registra y pone a disposición de SubgerenteToma conocimiento, evalúa y con memo, dispone que los liquidadores técnicoy financiero ejecuten la liquidación. En caso de encontrar observacionesdevuelve el expediente con observaciones.Elabora memos según indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra yentrega a los liquidadores.Toman conocimiento y tendiendo en consideración las directivas vigenteselaboran la liquidación técnico financiera del PIP y con informe la presentanal Subgerente para su revisión.Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente.Toma conocimiento y con informe remite a la GRI/Presidente de la CRLTOP(Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras y Proyectos)

20

710

7

710

7

710

20

710

0.25

0.250.50

025

0.250.50

0.50

0.250.50

0.25

18

0.250.50

114

5

6

7

8

9

10

Secretaria

Secretaria

Subgerente

Secretaria


SecretariaDirectora

Secretaria

SecretariaDirector

Secretaria

ResponsableContableSecretariaDirectora


Secretaria

en caso de conformidad para la firma correspondiente de los integrantes de laCRLTOP.Elabora informe según indicaciones del Subgerente, previa a la firma, registray entrega al Presidente de la CRLTOP.COMISIÓN DE RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA

DE OBRAS Y PROYECTOS(CRLTOP)Recibe expediente y con la participación de todos los miembros revisan yaprueban, procediendo el Presidente a visar el expediente de liquidación. Siexistiera observaciones rechazan con informe dirigido al Subgerente deLiquidaciones.

SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONESRecepciona informe de aprobación o rechazo y pone a disposición delSubgerente.En caso de aprobación de la liquidación por parte de la CRLTOP con informelo eleva al Gerente Regional de Infraestructura solicitando su revisióncontable.Elabora el informe según indicaciones del Subgerente, lo hace firmar, registray entrega a la Gerencia Regional.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURARecepciona, registra y pone informe a disposición del Gerente RegionalToma conocimiento y con memo remite a la Dirección Regional deAdministración para su revisión contable.Elabora memorandúm según indicaciones del Gerente Regional, previo a lafirma, registra y remite a la Dirección Regional de Administración.

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓNRecepciona, registra y pone informe a disposición de la Directora RegionalToma conocimiento y con proveído dispone que la Dirección de Finanzasrevise el expediente de liquidación financiera.Registra proveído y con cargo remite a la Dirección de Finanzas.

DIRECCION DE FINANZASRecepciona, registra y pone el informe a disposición del Director de Finanzas.Toma conocimiento y con proveído dispone que el especialista haga larevisión contable.Registra proveído y entrega la documentación al responsable de la revisión dela liquidación financiera.Realiza la revisión contable y elabora su informe de aprobación o de rechazo asu jefe inmediato.Recepciona y lo pone a disposición de la Directora de Finanzas.Toma conocimiento y con proveído deriva a la Subgerencia de Liquidaciones.

SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONESRecepciona y lo pone a disposición de la Subgerencia de LiquidacionesToma conocimiento y en caso de conformidad con informe a la gerenciaRegional de Infraestructura solicita aprobación de la liquidación porResolución, adjuntando original y 03 copias. En caso de recibir observaciones,retorna al punto indicado.Elabora informe de conformidad de Liquidación y se da inicio del tramite parasu aprobación vía R.E.R. de la Liquidación Técnica Financiera a través de laGRI y en caso de ser observado se devuelve al responsable para su absoluciónde la Liquidación Financiera. Recibida la RER de la Liquidación TécnicoFinanciera se procede al siguiente trámite.

20

60

7

10

20

710

20

710

7

710

7

710

710

20

0.25

0.25

0.25

0.50

0.25

0.250.50

0.25

0.250.50

0.25

0.250.50

0.25

5

0.250.50

0.250.50

0.25

TOTAL 34

Responsable Ricardo Antonio Fontis Quispe

Entrevistados Felipe Vizcarra

115

LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y/U OBRAS

FLUJOGRAMA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y/O OBRAS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-1 115/123 a 115/123

29 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURASUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES

INICIO

Sub Gerente coninforme solicita

se realiceliquidación físico

financiera delproyecto.

Gerente con proveíidoderiva a Gerencia.

Regional deInfraestructura (Sub

Ger. De Liquidaciones)

Gerente conproveído dispone que

la Sub Gerencia deLiquidaciones

atienda lo solicitado.

Acta de recepción sinobservación,

documentación técnica yadministrativa e informesolicitando liquidación.

Acta recepción sinobservaciones,

documentación Técnica –Administrativa y

proveído en informesolicitando liquidación.

Informe de aprobacióny expedientes

Gerente con memoremite a la Dirección

Regional deAdministración parasu revisión contable.

A

Sub Gerente evalúa.

¿Esconforme?

Sub Gerente en caso deencontrar observacionesdevuelve a liquidadores

para que absuelvan

ORGANOEJECUTOR DEL

PIP

GERENCIAREGIONAL DE

LA CUALDEPENDE EL

ORGANOEJECUTOR

GERENCIAREGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DELIQUIDACIONES

COMISIÓN DERECEPCIÓN,

LIQUIDACIÓN.TRANSFERENCIA

DE OBRAS YPROYECTOS


ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DEFINANZAS

La CRLTOP tomaconocimiento y revisan.

¿Es conforme?

La CRLTOP con informehacen conocer las

observaciones al SubGerente de

Liquidaciones.

Expediente condocumentación del

proyecto.

Si

No

Si

No

Los de la CRLTOPaprueba y firman.Presidente visa el

expediente y remite aSub Gerencia deLiquidaciones.

Director Regionalcon proveído disponeque la Dirección deFinanzas revise el

expediente deliquidaciónfinanciera.

Informe de aprobacióny expediente condocumentos del

proyecto.

A

Director conproveído dispone queel especialista haga la

revisión contable.

Expediente deliquidación financiera.

Especialista realizala revisión contable.

Expediente deliquidación financiera.

¿Es conforme?Si

No

FIN

Informe solicitandoaprobación por

Resolución del informede liquidación técnico

financiera.

Sub Gerente en caso deaprobación por parte dela CRLTOP, eleva con

informe al GerenteRegional de

Infraestructurasolicitando revisióncontable; en caso deexistir observacionesremite a liquidadores

técnico financiero para laabsolución

Especialista realizainforme de rechazo y

remite al jefeinmediato.

Especialista realizainforme de

aprobación y remiteal jefe inmediato.

Director deriva aSub Gerencia deLiquidaciones.

B

Sub Gerente remite aCRLTOP para la firma

Informe de aprobacióno rechazo.

Sub Gerente en casode conformidad

remite a GerenciaRegional de

Infraestructurasolicitando

aprobación porResolución

Informe sobre laliquidaciónfinanciera.

B

1No se especifica en el procedimiento en caso de existirobservaciones, señalar retorno a punto indicado (*) pero no seexplica donde se halla esa llamada

1

Acta de recepción sinobservaciones. SecretarioTécnico Administrativo.

Proveídos solicitandoatención

Subgerente evalúa ydispone que los

liquidadores técnico yfinanciero ejecuten la

liquidación

Liquidadores técnico yfinanciero elaboran la

liquidación del PIP y coninforme elevan a

Subgerente para revisión

116


SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE ATRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O

OBRAS SGLIQ-9 24 02 06116 123 117 123

Órgano Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Subgerencia de LiquidacionesEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoÓrgano de Origen Subgerencia de LiquidacionesÓrgano de Destino Direcciones Regionales SectorialesTiempo de Duración 6 díasBase Legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78° c)Objetivo Transferir Proyectos y/o Obras al Sector

RequisitosExp. Liquidación Técnica - Financiera incluye RERRebaja de la Cuenta Contable respectiva



1 SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONESSubgerente Una vez que se ha recibido la Resolución de liquidación del proyecto y el

informe de la Dirección de Finanzas a través del cual se comunica laRebaja de la Cuenta Contable respectiva procede a la consolidación de lasLiquidaciones aprobadas para luego solicitar su transferencia,acompañando una propuesta de cronograma, que es elaborada previacoordinación con el Sector correspondiente; para este efecto, acompañatambién los proyectos de Oficio para que el sector acredite su Comisión deRecepción.

Secretaria Elabora informe según indicaciones del Subgerente, hace firmar, registray remite la documentación técnica para la transferencia (expediente deliquidación con RER de aprobación, cuaderno de obra, informes mensualesde ejecución, etc.) a la GRI.

20 0.25

2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAPRESIDENTE CRLTOP

Secretaria Recepciona, registra y pone a disposición de la Gerencia Regional deInfraestructura.

7 0.25

GerenteRegional(PresidenteCRLTOP)

Toma conocimiento de consolidación de las Liquidaciones TécnicoFinancieras aprobados vía RER y procede a convocar en su calidad dePresidente a los integrantes de la CRLTOP para definir la programación dela transferencia de los proyectos.

10 0.50

Secretaria Elabora Memorándum múltiple, de acuerdo a las indicaciones del GerenteRegional, hace firmar, registra y remite a todos los integrantes de laCRLTOP.

20 0.25

3 CRLTOPEn el lugar, fecha y hora señalada en el documento de convocatoria seconstituyen para definir la programación de la transferencia del proyecto,bajo acta, previa coordinación con el sector.

60 0.25

1174 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GerenteRegional

Definida la programación con informe solicita se comunique al sector através de la Presidencia Regional alcanzando el proyecto de oficiocorrespondiente. Asimismo, comunica a los integrantes de la CRLTOP conmemorándum múltiple.

10 0.50

Secretaria Elabora informe y memorándum según indicaciones del Gerente Regional,hace firmar, registra y remite.

30 0.25

5 CRLTOPEn lugar, fecha y hora indicada en el memorándum múltiple la CRLTOPdel Gobierno Regional conjuntamente con los Responsables de laCRLTOP del Sector se reúnen y proceden a realizar la verificaciónrespectiva de acuerdo al expediente de liquidación, levantando el ACTADE TRANSFERENCIA la cual es firmada por los integrantes de ambaspartes, los que entregan y los que reciben el proyecto. En caso que hubieraobservaciones no se transfiere el proyecto; en este último caso, conmemorándum el Gerente Regional de Infraestructura (Presidente de laCRLTOP del Gobierno Regional) comunica dichas observaciones alSubgerente de Liquidaciones para su absolución.

3 días 3

6 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAGerenteRegional

Con memorándum comunica las observaciones al Subgerente deLiquidaciones dando un plazo para su absolución y cumplimiento.Asimismo, comunica con proveído el ACTA DE TRANSFERENCIA parasu registro en el Banco de Datos de Liquidaciones.

10 0.50

Secretaria Elabora memorándum según indicaciones del Gerente Regional, hacefirmar, registra y remite.

20 0.25

TOTAL 6

Responsable Antonio Fontis Quispe

Entrevistado(a) Felipe Vizcarra

118

TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS

FLUJOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-9 118/123 A 118/123


SUB GERENCIA DELIQUIDACIONES GER. REG. INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DE RECEPCIÓN,LIQUIDACIÓN Y

TRANSFERENCIA DE OBRAS YPROYECTOS (CRLTOP)

INICIO

Sub Gerente con Informe remitedocumentación técnica para

transferencia de Proyectos y/o Obras.

FIN

Gerente toma conocimiento, comoPresidente convoca a la Comisión para

programación de transferencia deproyectos y /u obras

Gerente con Informe comunica al Sectorsobre transferencia de proyectos y

comunica a integrantes de la Comisión.

Informe con solicitud detransferencia, Resolución de

Liquidación, Informe de Direcciónde Finanzas, Cuaderno de Obra,

etc.

Programación definida detransferencia, Acta de reunión

Gerente con memorandúm comunica lasobservaciones al Sub Gerente deLiquidaciones con plazo para su

absolución

Memorandúm comunicando lasobservaciones.

Gerente con proveído comunica el Actade Transferencia para su registro en el

Banco de Datos de Liquidaciones.

CRLTOP se constituye para definirprogramación de transferencia con Acta,

previa coordinación con el Sector.

Documento de convocatoria.

La CRLTOP conjuntamente con laComisión del Sector proceden a verificar

según el Expediente de Liquidación.

Programa de Transferencia yComunicación al Sector.

La CRLTOP con memorandúm alGerente comunica observaciones que se

deben hacer llegar a Sub Gerencia deLiquidaciones.

La CRLTOP levantan Acta deTransferencia, con firma de ambas

Comisiones que entregan y reciben elProyecto.

¿Están deacuerdo?

Si

No

119

GOBIERNO REGIONL DE MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

Código Vigencia PaginaDE ARECEPCIÓN DE PROYECTOS Y/O OBRAS

SGLIQ-3 24 02 06119 123 120 123

Organo Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Subgerencia de LiquidacionesEstado Actual x PropuestoClasificación Adjetivo x SustantivoOrgano de origen Unidad Orgánica Ejecutora de PIPsOrgano de destino Gerencia Regional de InfraestructuraTiempo de duración 6 díasBase legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78° c)Objetivo Dar conformidad a los Proyectos/Obras ejecutadosRequisitos Informe final de proyecto/obra

N° Cargoresponsable


1 ORGANO EJECUTOR DE PIP( S.G. OBRAS, S.G.ESTUDIOS, S.G. PLANES,ETC.)

Responsable delPIP

Concretizado el Proyecto; se elabora el Informe Final deEstudio y/o Obra, de acuerdo a directiva vigente con el V° B°del Inspector presenta a su jefe inmediato y solicita suRecepción.

Secretaria Recepciona el informe, registra y pone a disposición delSubgerente

7 0.25

Subgerente Toma conocimiento y solicita al Gerente Regional laRecepción del Proyecto.

10 0.50

Secretaria Elabora el informe lo hace firmar, registra y realiza el trámitepertinente.

20 0.25

2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Secretaria Recepciona, registra y pone a disposición del jefe 7 0.25

Gerente Regional(PresidenteCRLTOP)

Toma conocimiento y convoca con citación a reuniónextraordinaria a todos los integrantes de la CRLTOP yresponsables de la ejecución en su calidad de Presidente paradefinir el cronograma de recepción del Proyecto, levantando elActa correspondiente.

10 0.50

Secretaria Elabora citación, hace firmar, registra y envía a los integrantesde la CRLTOP, así como a los responsables de la ejecución(Residente e Inspector).

20 0.25

3 CRLTOPEn la fecha y hora especificada en la citación se reúnen yproceden a definir la fecha para la recepción del proyecto encoordinación con los responsables de la ejecución (Residente eInspector) levantando el Acta respectiva.

90 0.50

4 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAGerente Regional(Presidente de laCRLTOP)

Con memorándum ordena al Organo Ejecutor del Proyecto sedé cumplimiento a la recepción del mismo en la fechaindicada en el Acta.

10 0.25

Secretaria Elabora memorándum múltiple según indicaciones del 20 0.25

120Gerente, hace firmar, registra y envía al Subgerente delOrgano Ejecutor del proyecto ( S.G. Obras, S.G. Estudios,S.G. Planes,etc.) y demás integrantes de la CRLTOP.

5 CRLTOPEn lugar, fecha y hora indicada en el memorándum múltiple laComisión conjuntamente con los responsables de la ejecucióndel proyecto se reúnen y proceden a realizar la verificaciónrespectiva de acuerdo al expediente referencial o al Plan deTrabajo según corresponda, levantando el ACTA DERECEPCION SIN OBSERVACIONES la cual es firmada porlos integrantes de ambas partes los que entregan y los quereciben el proyecto. En caso que hubieran observaciones no serecepciona el proyecto y con memorándum el GerenteRegional de Infraestructura (Presidente de la CRLTOP)comunica dichas observaciones para su absolución.

1 día 2

6 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAGerente Regional(PresidenteCRLTOP)

Con memorándum comunica las observaciones al Subgerentedel Organo Ejecutor del proyecto ( S.G. Obras, S.G. Estudios,S.G. Planes,etc.) dando un plazo para su absolución ycumplimiento. Asimismo, comunica al Organo Ejecutor elACTA DE RECEPCION SIN OBSERVACIONES para quecontinúe con el trámite de liquidación.

10 0.50

Secretaria Elabora memorándum según indicaciones del GerenteRegional, hace firmar, registra y remite.

20 0.25

7 ORGANO EJECUTOR DE PIP ( S.G. OBRAS, S.G.ESTUDIOS, S.G. PLANES ETC. )

Secretaria Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente 7

Subgerente Toma conocimiento y ordena con memorándum absolver lasobservaciones al responsable del proyecto dentro del plazoespecificado.

10 0.50

Secretaria Elabora memorándum según indicaciones del GerenteRegional, hace firmar, registra y remite.

20 0.25

Responsable delproyecto

Toma conocimiento y procede al cumplimiento de las órdenesdel Subgerente absolviendo las observaciones planteadasdentro del plazo dado.

TOTAL 6

Responsable Antonio Fontis Quispe

Entrevistado(a) Felipe Vizcarra

121

RECEPCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS

FLUJOGRAMA DE RECEPCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-3 121/123 A 121/123


ORGANO EJECUTOR DEL PIP GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DE RECEPCIÓN,LIQUIDACIÓN Y

TRANSFERENCIA DE OBRAS YPROYECTOS (CRLTOP)

INICIO

Responsable del proyecto solicitarecepción con el VºBº del Inspector

Gerente toma conocimiento, cita aComisión de Recepción; levanta Acta

Gerente como Presidente de la Comisiónordena al Organo Ejecutor se cumpla

con la recepción en la fecha fijada en elActa

Proyecto con VºBº del Inspector;Informe Final; solicitud de

recepción

Gerente comunica con memorandúm lasobservaciones al Organo Ejecutor; da

plazo para la absolución y cumplimiento

Memorandúm con lasobservaciones encontradas en la

recepción del proyecto

Comisión en reunión fijan fecha derecepción, en coordinación con

responsables de la ejecución; levantanacta

La Comisión se reúne en lugar, hora yfacha indicada, con responsable deejecución del proyecto; realizan laverificación de acuerdo al plan de

trabajo

Recibe memorendúm multiplepara reunión en fecha según Acta;

plan de Trabajo; Informe Final

Comisión con memorandúm al gerenteRegional de Infraestructura comunicalas observaciones para su absolución

Comisión levanta Acta de Recepción sinobservaciones; firman todos los

integrantes por ambas partes, los queentregan y reciben el proyecto

¿Es conforme?Si

No

Sub Gerente toma conocimiento ysolicita al Gerente de Infraestructura se

recepcione el proyecto

Subgerente toma conocimiento conmemorandúm ordena absolver lasobservaciones en el plazo fijado

Responsable del proyecto tomaconocimiento y procede al

cumplimiento de absolver lasobservaciones

Subgerente toma conocimiento ycontinua con el tramite de liquidación

Proyecto, Informe Final, VºBº delInspector, solicitud de recepción

del proyecto

Memorandúm con lasobservaciones a la recepción del

proyecto; plazo para la absolución

Acta de recepción del proyecto sinobservaciones

FIN

122


SEDE CENTRAL

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS


DE ASOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLEPARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS OEM-1 27 02 06

122 123 122 123Organo Gerencia Regional de InfraestructuraCompetencia Oficina de Equipo Mecánico

Estado Actual X PropuestoClasificación Adjetivo X SustantivoOrgano de Origen Unidades Orgánicas solicitantesOrgano de Destino Unidades Orgánicas solicitantes

Tiempo de Duración 1 díaBase Legal Directiva 013-2004-Gob Reg Moq GRPPAT-ODI “Normas para el Uso Racional y Adecuado

del Combustible y Lubricantes en el Gobierno RegionalDirectiva 004-1999-CTAR Normas para el Uso y Control de Maquinarias en Servicio y UsoOficial del CTAR Moquegua

Objetivo Cumplir con las actividades programadas que requieran el uso de vehículos

Requisitos Informe solicitando servicio y Formato de solicitud de movilidad

N° CargoResponsable Descripción de la actividad detallada Minutos Días

1

2

Jefe

Técnico

Jefe

Técnico

Jefe

Técnico

Operador

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTERemite documento solicitando el servicio de movilidad acompañando el formato desolicitud de movilidad indicando fecha, tiempo de duración de la comisión,itinerario, tipo de movilidad, etc. El formato es visado por el jefe del órganosolicitante y autorizado por el jefe inmediato superior.

OFICINA DE EQUIPO MECANICORecepciona documento de solicitud (memo, informe) acompañado del formato desolicitud de movilidad y lo pone a disposición del JefeToma conocimiento , evalúa y de acuerdo a la programación y disponibilidad devehículos asigna movilidad, operador y la cantidad de combustible, lo que escomunicado verbalmente al técnico para la elaboración de la orden de transitoDe acuerdo a lo dispuesto por el jefe prepara la orden de transito con tres copia(original para la oficina, copia para el guardián del taller, copia para el chofer, copiasi en caso ingrese a la Sede) y el vale de combustible con tres copias ( original sequeda con el grifo, copia para la OSEM, copia para el solicitante, en caso deproyectos una copia para la GRI) con los sellos respectivos y lo pasa al jefe para lafirma correspondiente.Revisa la orden de transito y el vale, las firmas y dispone se entregue al operadordel vehículo asignado para el tramite de los vistosEntrega la orden de transito al operador acompañado del vale de combustible (original + 03 copias ) para los fines correspondientesHaciendo firmar el vale por el operador y separando una copia del valeRecibe la orden de transito con el vale de combustible ( original + 02 copias ) yprocede a tramitar las firmas de autorización del vale respectivo.En el caso de inversiones firman el responsable del proyecto, el jefe del áreaejecutora del proyecto, el director de logística y a directora Regional deadministración.En el caso de gasto corriente firman el director de logística y la directora regionalde administraciónUna vez conseguidas las firmas de autorización el operador distribuye las copias alos firmantes del vale, procede a recoger el combustible del grifo entregando elvale original y finalmente cumple con el servicio de movilidad coordinando con launidad orgánica solicitante.

10

20

15

10

10

30

0.50

0.50

TOTAL 1Responsable Waldir Rodríguez JuarezEntrevistados Waldir Rodríguez Juarez

123

SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS

FLUJOGRAMA DE SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OEM-1 123/123 A 123/123

29 - 09 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAOFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECÁNICO

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO

INICIO

Jefe remite documento solicitandoservicio de movilidad, con

autorización de las Jefaturassuperiores

Jefe evalúa de acuerdo aprogramación y disponibilidad de

vehículos, asigna movilidad,operador y combustible. Comunica a

técnico para que elabore orden detransito

Técnico elabora orden de transitocon 3 copias, prepara vale de

combustible con 3 copias y pasa aJefatura para su firma

Documento y formato de solicitudde movilidad

Jefe revisa y firma; dispone seentregue al operador para tramite

de vistos

Técnico entrega orden de transito aloperador y el vale de combustible

FIN

SedeChofer

Guardián del Taller

Orden de Transito, original paraOficina

Gerencia. Regional de InfraestructuraSolicitante

Oficina OSEM

Vale de combustible, original paraGrifo

Operador recibe documentación ytramita firmas de autorización: en

caso de inversiones firmanresponsable del proyecto, Director

de Logística y Directora Regional deAdministración: en caso de gastocorriente: Director de Logística y

Directora regional deAdministración. Luego distribuye

copias, recoge combustible del grifoy cumple con el servicio

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GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIOOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EQUIPO DE TRABAJO

COORDINADORES

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIETO TERRITORIAL

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL BACH. JOSE MANUEL MIRANDA BECERRA ING. OSCAR ASCONA ZEBALLOS BACH. ECON. MARCO GONZALES LAZO BACH. ING. ELMER MANCHEGO SALAZAR

RESPONSABLES

SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL ABOG. JACKELINE CAMPOS MARQUINA

ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO ABOG. RUTH SILVIA CORNEJO RIVERA

PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL ABOG. ELIZABETH BELTRAN GORDILLO

SECRETARIA GENERAL RPI. MARIA CRISTINA ZEBALLOS CHAVEZ

OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMATICA TEC. ERNESTO APAZA MAMANI

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA ABOG. HORTENCIA HUANQUI SARMIENTO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIETO TERRITORIALSUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

ECON. ALEJANDRO MARCA MAMANISUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

ECON. ALFREDO SOTOMAYOR MANSILLASUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

BACH. ECON. EDEN VICENTE CORISUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL

TEC. LUIS FELIX ALOSILLA SALASDIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIONDIRECION DE RECURSOS HUMANOS

ABOG. GUILLERMO M. ZEBELLOS VILLONE TEC. DENY CHAVEZ ALCAZAR

DIRECCION DE FINANZAS CPC. TATANIA ZEBALLOS PALACIOS

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GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIOOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EQUIPO DE TRABAJO

RESPONSABLES

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES TEC. JUAN E. CORASI DELGADO TEC. GODOFREDO VILLEGAS MENDEZ

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL BACH. CONT. RICARDO MAQUERA MAMANI

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN TEC. BERT YUFRA SANDOVAL

DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO BACH. ECON. SABINO TOALA ESPINOZA

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA ECON. HUGO MISAD TRABUCO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOSUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

LIS. SOC. SANTIAGO TORRES ESTEVESOFICINA DE DESARROLLO DE LA MUJER

AS. SOC. GISSELA CECILIA AGUILAR CALAHUILLEGERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIOAMBIENTE

ING. FRANCISCO FLOR SOTOGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

TEC. YANET ROMERO TACCASUB GERENCIA DE ESTUDIOS

ING. ADA TOALA SALASSUB GERENCIA DE OBRAS

LIC. SOC. EBER VILLEGAS JUAREZSUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES

ING. FELIPE VIZCARRA HUACANOFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO

ING. VALDIR RODRIGUEZ JUAREZGERENCIA SUB REGIONAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO

PROF. JUAN FRANCISCO APENCIO BERROAGERENCIA SUB REGIONAL DE ILO

BACH. ARQ. EKICA SALINAS TICONA

MOQUEGUA - 2005

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