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GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

(MAPRO)

SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL

MOQUEGUA - FEBRERO - 2006

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

2


GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


INDICE Pag.

INTRODUCCION 3

SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL 5

SECRETARIA GENERAL 9

OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA 12

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 14

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 23

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 29

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL 41

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 53

DIRECION DE RECURSOS HUMANOS 56

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 71

ÁREA DE ALMACEN 75

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 78

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 81

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL 85

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DE MEDIO AMBIENTE 88

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DEFENSA CIVIL 91

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 94

SUB GERENCIA DE OBRAS 110

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES 113

OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO 122

EQUIPO DE TRABAJO 124

Pag.

3





MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

I N T R O D U C C I Ó N

En el marco de la estrategia de desarrollo del Gobierno Regional de Moquegua se ha elaborado este Manual de

Procedimientos (MAPRO) de la gestión ejecutiva técnica y administrativa que desempeñan todos los integrantes

de esta organización pública regional y en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la actividad pública

y la metodología establecida por el Gobierno Regional de Moquegua.

Este MAPRO es un instrumento indispensable que permitirá apoyar la gestión del Gobierno Regional de

Moquegua, ya que en el se describen en forma clara, sistemática, ordenada y secuencial el conjunto de

operaciones importantes de su cotidiano quehacer institucional, lo cual redundará en mejorar de manera continua

y permanente la calidad de los servicios, proyectos y obras que pone a disposición de la población de Moquegua.

Según lo dispuesto en su marco normativo, la Oficina de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en coordinación con los responsables designados

para desarrollar este proyecto administrativo de las diversas unidades orgánicas en que esta estructurado el

Gobierno Regional de Moquegua, luego recopilar la información que amerita formular el Inventario de

Procedimientos, de priorizar de manera racional cada uno de ellos, de obtener el visto bueno de las unidades

orgánicas respecto a su reordenamiento o combinación de los mismos y del análisis respectivo, se identifico y

procedió a redactar los procedimientos priorizados tal como se venían dando en ese momento; redacción inicial

que servirá como base para en una etapa posterior llevar a cabo la simplificación y mejoramiento de los mismos.

En este entender dado el carácter preliminar de este documento en los procedimientos redactados se van a

encontrar incoherencias los cuales serán progresivamente superados en otra etapa. Habría que hacer notar que es

la primera vez que se realiza un trabajo de este naturaleza en toda la historia de la Región, CTAR, etc. como es el

Manual de Procedimientos, lo que permitirá a este personal y a todos los que laboran en el Gobierno Regional de

Moquegua conocer como se esta llevando a cabo la secuencia de los tramites administrativos.

El presente Manual de Procedimientos de acuerdo a la Directiva de Apoyo Nº 011-2005-GOB-REG-

MOQ/GRPPAT-ODI “Normas para la Racionalización de Procedimientos y Elaboración del manual de

Procedimientos (MAPRO) en el Gobierno regional de Moquegua del 15-08-2005, comprende el objetivo del

procedimiento, su descripción narrativa y el diagrama de flujo de las actividades en el incluidos.

Es conveniente precisar que en cumplimiento a la normatividad vigente y del diseño metodológico utilizado, los

procedimientos descritos tienen carácter y alcance institucional y para la realización de las actividades

componentes, se establece la asignación de cargos, los mismos que pueden pertenecer a una o más unidades

orgánicas del Gobierno Regional de Moquegua, por lo que no se establecen los procedimientos en base a

estructuras orgánicas o funcionales, ello debido a que son realizados por el staff de profesionales y técnicos de

diversas disciplinas con el objeto de poder satisfacer los requerimientos institucionales y personales de que es

objeto el organismo rector del desarrollo de Moquegua.

4






CONSEJO REGIONAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

PRESIDENCIA REGIONAL

VICEPRESIDENCIA

Secretaria del

Consejo Regional

ORGANO REGIONAL DE

CONTROL INTERNO

CONSEJO

INTERREGIONAL

CONSEJO DE

COORDINACION

REGIONAL

PROCURADURÍA

PUBLICA REGIONAL

GERENCIA GENERAL

REGIONAL

Oficina de Computo e

InformaticaSecretaría General

DIRECCIÓN DE

SUPERVISIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE

ADMINISTRACIÓN


ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA REGIONAL DE

PLANEAMIENTO Y


Dirección de

Recursos Humanos

Dirección de Finanzas

Dirección de Logística

y Servicios Generales

Oficina de Control

Patrimonial

Subgerencia de

Planeamiento

Subgerencia de

Presupuesto y

Hacienda

Subgerencia de

Acondicionamiento

Territorial

Subgerencia de

Programación e

Inversiones

Oficina de Desarrollo

Institucional


DESARROLLO SOCIAL


DESARROLLO

ECONÓMICO


RECURSOS NATURALES

Y GESTION DEL MEDIO

AMBIENTE


INFRAESTRUCTURA

DIRECCIONES

REGIONALES

SECTORIALES

DIRECCIONES

REGIONALES

SECTORIALES

(*1) (*2)

Subgerencia de

Promoción de la

Inversión Privada

Subgerencia de

Participación Social

Oficina de Desarrollo

de la Mujer

Subgerencia de

Gestión Ambiental y

Defensa Civil

DIRECCION

REGIONAL(*3)

Subgerencia de

Estudios

Subgerencia de Obras

Subgerencia de

Liquidaciones

Oficina de Equipo

Mecánico

PROYECTO ESPECIAL

REGIONAL PASTO

GRANDE

PROYECTOS

ESPECIALES

REGIONALES

EMPRESAS

REGIONALES

GERENCIA SUB

REGIONAL DE

GENERAL SANCHEZ

CERRO

GERENCIA SUB

REGIONAL DE ILO(*1)

D.R. DE LA PRODUCCIÓN (INDUSTRIA Y PESQUERÍA)

D.R. ENERGIA Y MINAS

D.R. AGRICULTURA

D.R. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

(*2)

D.R. EDUCACIÓN

D.R. SALUD

D.R. VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

D.R. ARCHIVO REGIONAL

(+3)

D.R. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

5

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

TRAMITE DE APROBACIÓN DE PROYECTOS

DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES

Código Vigencia Pagina

SCR-1 24 02 06 DE A

5 123 7 123

Organo Secretaria del Consejo Regional

Competencia Secretaria del Consejo Regional

Estado Actual x Propuesto

Clasificación Adjetivo x Sustantivo

Órgano de origen Se inicia a solicitud del Consejero Regional

Organo de destino Presidencia del Consejo Regional

Tiempo de duración 30 días

Base legal Ley Nº 27867, Ley de creación de los Gobiernos Regionales

Ordenanza Regional Nº 001 -2003-CR/GRM, Reglamento Interno del Consejo Regional

Objetivo Aprobar los Acuerdos u Ordenanzas Regionales propuestos por los Consejeros

Regionales

Requisitos Presentación de la Propuesta , debidamente sustentada

N° Cargo

Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días

1 Consejero

SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

Presenta proyecto de Ordenanza o Acuerdo Regional a Secretaria del

Consejo Regional

10

Secretaria

Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega de copia

firmada a Consejero, luego pone a disposición de la Presidenta del

Consejo Regional a través de la Secretaria de la Presidencia Regional

3

2 Secretaria


Recepciona , registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y pone

a despacho de la Presidenta Regional

3 2

Presidenta

Evalúa solicitud y deriva a Comisión Ordinaria correspondiente para su

análisis y dictamen 15

Secretaria

Retira solicitud derivada de despacho y traslada a Secretaria del

Consejo Regional 3

3 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

Secretaria Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega al Presidente de

la Comisión Ordinaria respectiva, previa firma en el cuaderno de

registro, dependiendo del apersonamiento del Consejero a la Secretaria,

lo cual no es previsible

3

Presidente de

Comisión

Ordinaria

Recepciona y convoca a reunión de Comisión, para evaluar solicitud y

emitir el dictamen respectivo

Toma conocimiento, evalúa y emite dictamen, para su remisión con

oficio a la Presidenta del Consejo Regional.

3 15

Comisión

Ordinaria

Recepciona el oficio acompañado del dictamen, verificando las

opiniones técnicas, legales de acuerdo al articulo 72º del Reglamento

Interno del Consejo Regional y lo pone a disposición de la Presidenta

del Consejo Regional a través de la Secretaria de la Presidenta

Regional

10

6

4

Secretaria


Recepciona, registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y luego

pone a despacho de la Presidenta del Consejo Regional.

3

Presidenta del

Consejo

Regional

Evalúa documento y pueden ocurrir dos eventos

1. Lo deriva para ser tratado en Sesión de Consejo Regional

2. Solicita opinión técnica y/o legal a las instancias

correspondientes

10 1

Secretaria Retira documento de despacho y ejecuta según proveído

1. Traslada a Secretaria del Consejo Regional

2. Pasa a la instancia correspondiente

3

5 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 1)

Secretaria Recepciona, registra y considera en agenda para sesión del Consejo

Regional 2

Consejo

Regional

Evalúa y debate el dictamen para su aprobación o rechazo 120

Secretaria Elabora los proyectos de Ordenanzas o Acuerdos Regionales según el

dictamen aprobado y luego son remitidas a la Dirección Regional de

Asesoría Jurídica, para su opinión legal, a través de la Presidencia

Regional

180 7

Dirección

Regional de

Asesoría

Jurídica

Recepciona los Proyectos de Acuerdos y Ordenanzas Regionales

elaborados por la Secretaria del Consejo Regional y los evalúa para

emitir las observaciones del caso si las hubiera. Finalmente a través de

un informe los remite a la Secretaria del Consejo Regional

60

Secretaria del

Consejo

Regional

Recepciona el Informe Legal con los Acuerdos u Ordenanzas

Regionales para su implementación e imprimirla en el formato

correspondiente.

Seguidamente con Informe se pone a disposición de la Presidenta del

Consejo Regional para su firma correspondiente.

30

6

Secretaria


Recepciona informe con Ordenanza o Acuerdo Regional, registra, pone

sellos, fecha y hora y entrega copia, y pone a despacho de la Presidenta

del Consejo Regional.

3

1

Presidenta del

Consejo

Regional

Firma el Acuerdo Regional u Ordenanza Regional paras su

cumplimiento y lo deriva a la Secretaria del Consejo Regional para su

publicación y distribución según lo indicado

10

Secretaria Retira documento del despacho registra el proveído y lo traslada a la

secretaria del Consejo Regional para el cumplimiento de lo indicado 3

Secretaria

SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

Recepciona el informe con proveído, registra, pone el número

correlativo de la Ordenanza o Acuerdo Regional, finalmente lo

distribuye.

30

1

7 Secretaria Para su publicación las Ordenanzas Regionales, se implementan a

través de la Dirección Regional de Administración y en el caso de

Acuerdos Regionales a través de la Oficina de Computo e Informática

para su publicación en la pagina Web de la institución, en igual forma

se publicara la Ordenanza Regional

5

8

SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 2)

Área Técnica respectiva

Secretaria Registra y pone a despacho de la Jefatura 5 1

Jefatura del

Área Técnica

Toma conocimiento, evalúa y lo deriva al especialista 10

Especialista Evalúa documento y emite opinión solicitada y lo remite con informe a

la Jefatura 60

Jefatura Remite con informe el documento con la opinión a la Presidencia

Regional 10

7

Secretaria Retira documento del despacho, registra proveído, elabora informe, lo

hace firmar por Jefatura y lo traslada a la Presidencia Regional 3

9

Secretaria


Recepciona el informe del área técnica y pone a despacho de la

Presidenta Regional

10 1

Presidencia

Regional

Toma conocimiento de la opinión , en caso de ser favorable se continua

con el paso Nº 5, y en el caso de no coincidir con el dictamen, es

derivado a la Secretaría Consejo Regional para ser devuelto al

Presidente de la Comisión Ordinaria respectiva, previa firma del

cuaderno de registro

5

15

1

TOTAL 30

Responsable Jacqueline Campos Marquina

8

Si

¿Se aprueba?

No

No

Si

Si

TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES

FLUJOGRAMA DE TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SCR-1 8/123 a 8/123

04 - 10 - 2005 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

INICIO

Consejero Regional presenta en

original y copia Proyecto de

Ordenanza Regional (OR) o de

Acuerdo Regional (AR)

Presidencia de Comisión Ordinaria

(CO) toma conocimiento, convoca a

reunión de integrantes; la CO emite

dictamen y el Presidente elabora

oficio de respuesta con dictamen

SECRETARIA DEL CONSEJO

REGIONALPRESIDENCIA REGIONAL

UNIDAD ORGÁNICA QUE EMITE

OPINIÓN TÉCNICO Y/O LEGAL

Proyecto de OR

Proyecto de AR

Presidencia Regional toma

conocimiento, evalúa y con proveído

deriva

Proyecto de OR

Proyecto de AR

Presidencia toma conocimiento,

evalúa y deriva con proveído

Proyecto de OR y/o

AR con proveído

Presidencia Regional toma

conocimiento, evalúa dictamen y con

proveído deriva

¿Es conforme?

Proyecto de OR y/o AR, Oficio con

dictamen e informe con opinión

solicitada


Dictamen y proveído

Jefatura de Unidad Orgánica evalúa y

procede a elaborar opinión o lo deriva

a especialista

Especialista evalúa emite opinión y lo

remite a la Jefatura

Jefatura evalúa y con Informe da

respuesta


Dictamen e Informe de Opinión

¿Es conforme? B

A

Presidencia toma conocimiento ,

firma OR y/o AR y deriva con

proveído

Proyecto de OR y/o AR, en formatos

correspondientes e Informe de

Secretaría del Consejo Regional

Consejo Regional toma conocimiento

de proyecto de OR y/o AR, debate

dictamen de Comisión Ordinaria

No

B

Proyecto de OR y/o AR, e Informe

Legal con las observaciones

Secretaria elabora proyecto en los

formatos correspondientes y remite

con Informe a la Presidencia

Regional

Informe con proveído y Proyecto

de OR y/o AR firmado

Secretaria recepciona documento,

distribuye la OR y/o AR y coordina

con la Dirección Regional de

Administración para su publicación

(*)

A

FIN

(*) En el caso de OR se pública, no siendo necesario cuando se trata de AR y en ambos casos se publican en el portal del Gobierno Regional de Moquegu

Proyecto de OR y/o AR, según

dictamen

Dirección de Asesoría Jurídica

evalúa, hace las correcciones de ser

pertinentes y elabora Informe de

Respuesta

CONSEJO REGIONAL

Proyecto de OR

Proyecto de AR

Pone a disposición de la Presidencia

Regional


Dictamen, Informe de especialista y/o

Jefatura, Informe de Respuesta con

proveído

Secretaria recepciona documento, lo

considera en Agenda de sesión del

Consejo Regional

A

Secretaria elabora el proyecto de OR y/

o AR según dictamen aprobado y lo

traslada a Dirección de Asesoría

Jurídica para que efectué las

correcciones pertinentes

Secretaria recepciona documento, lo

deriva a la Presidencia Regional

9

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

ACCESO A INFORMACIÓN CONTENIDA EN

DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMÁTICOS


SG-6 27 02 06 DE A

9 123 10 123

Órgano Secretaria General

Competencia Secretaria General



Órgano de Origen Solicitante

Órgano de Destino Solicitante

Tiempo de Duración 6 días

Base Legal D.S Nº 043-2003-PCM, Art. 7 y 8 , TUO de la Ley Nº 27806 “Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Publica”

Objetivo Permitir el acceso de información a cualquier personas

Requisitos

N° Cargo


1

Profesional

TRAMITE DOCUMENTARIO

Recepciona solicitud, verifica conformidad, ingresa al formato de Hoja

de Tramite en la computadora, automáticamente se anota la fecha y

hora, posteriormente se indica la Oficina donde se va a derivar el

documento, llenado previamente el asunto de la solicitud, se imprime,

se registra en el cuaderno de documentos recibidos y se traslada en

algunos caso a Gerencia General y en otros a la Secretaria General

5

2

Secretaria

GERENCIA GENERAL REGIONAL

Recepciona , imprime sellos registra y lo pone a despacho

3

Gerente

General

Regional

Toma conocimiento y lo deriva a Secretaria General

10

1

Secretaria Retira solicitud del despacho, registra proveído y lo traslada a la

Secretaria General

5

3

Profesional

Jefatura

SECRETARIA GENERAL

Recepciona la solicitud, imprime, sella, registra y lo pone a despacho

Toma conocimiento y deriva solicitud a la Oficina que va ha

proporcionar la información

3

5

Profesional Retira solicitud del despacho , se registra el proveído y se traslada a la

oficina que va a proporcionar la información 5

4

Secretaria OFICINA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN

Recepciona la solicitud, imprime sellos, registra y lo pone a despacho

3

Jefatura Toma conocimiento, evalúa y lo deriva al técnico que va a elaborar la

información. 5

Profesional Toma conocimiento, evalúa la solicitud y elabora la información y con

informe comunica a la jefatura el costo de reproducción de la misma

60 2

Jefatura Evalúa informe y lo deriva a la Secretaria General para solicitar

respuesta o no sobre la reproducción de la misma

5

Secretaria Retira la solicitud con el informe, registra el proveído y lo traslada a la

Secretaria General 5

10

5

Secretaria

SECRETARIA GENERAL

Recepciona el documento, imprime sellos registra y lo pone a despacho

3

Jefatura Toma conocimiento de la información y dispone mediante proveído

que se oficie respuesta al interesado comunicando costo de

reproducción y espera que el interesado se apersone

5

1

Secretaria Retira del despacho documentación, registra proveído y procede a

elaborar el oficio de notificación al interesado, trasladándolo a

Tramite Documentario para su entrega. En caso de que el administrado

solicita la información certificada se procede a notificar el costo

adicional por copia certificada, de acuerdo a lo estipulado en el TUPA

de la institución.

5

6

Profesional


Recepciona oficio, sella y firma cargo, registra y procede a notificar al

interesado previa firma de cargo

15

7

Interesado

SECRETARIA GENERAL

Interesado notificado se apersona a Secretaria General y es atendido

por el técnico quien elabora el recibo para efectuar el pago en al

Oficina de Tesorería por derechos de reproducción de la información

solicitada

Interesado luego de efectuar el pago regresa a Secretaría General y

entrega el recibo pagado al técnico

15

1

Secretaria Recepciona el recibo pagado y aquí puede ocurrir lo siguiente: que la

información ya reproducida se encuentre en la oficina, entonces

procede a entregar la misma al interesado previo cargo de recibí

conforme, con el original del recibo, archivando una copia del mismo

junto con el cargo, el entrevistado indica que por lo general ocurre así;

que la información por ser compleja o extensa se encuentra en la

oficina que la elabora, procediendo a indicar al interesado el tiempo

que va ha demorar en su entrega y pone a conocimiento de la jefatura.

10

Jefatura Toma conocimiento y deriva a la oficina correspondiente para que

proceda a la reproducción de la información. 5

Secretaria Registra proveído y traslada documento con el informe que envió

anteriormente al oficina que va a elaborar la información adjuntando

una copia del recibo de pago

5

8

Secretaria

OFICINA QUE VA A ELABORAR LA INFORMACIÓN

Recepciona documento, firma cargo, registra y pone a despacho

3

Jefatura Toma conocimiento y deriva al profesional que va a reproducir la

información

3

Profesional Toma conocimiento y procede a reproducir la información,

devolviendo con informe a la jefatura, quien deriva a la Secretaria

General

15

1

Secretaria Registra el proveído y deriva a la Secretaria General 5

Secretaria

SECRETARIA GENERAL

Recepciona documentos, firmas cargo, registra y pone a despacho

3

Jefatura

Toma conocimiento y espera a interesado para entregar la información

previa firma de recibido conforme

TOTAL 6

Responsable Magali Zegarra Becerra

11

ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMÁTICOS

FLUJOGRAMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMÁTICOS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SG-6 11/123 a 11/123

11 - 11 - 2005 SECRETARIA GENERAL

TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA GENERAL SECRETARIA GENERALOFICINA QUE PROVEE

INFORMACIÓN

INICIO

Interesado elabora requerimiento de

información, adjunta requisitos

indicados en el TUPA e indica medio

de respuesta

1

Técnico recepciona solicitud y

verifica si cumple requisitos

¿Cumple? A

2

A

Técnico ingresa datos a formato de

hoja de tramite

Gerente toma conocimiento y deriva

con proveído

Con proveído 2

Secretaria deriva a Oficina que

provee la información

2

Jefatura deriva a especialista

Especialista recepciona solicitud,

evalúa y procesa informe si es

posible y elabora informe con

información

32

Jefatura evalúa informe con

información y elabora informe

indicando la existencia de

información y el medio de

reproducción

43

2

Secretaria dispone que se notifique

al interesado el costo de

reproducción y espera respuesta

5

Técnico recepciona y notifica

5

Interesado procede a pago de

reproducción según lo indicado por

Secretaria General

¿Pago?

6

Secretaria recepciona recibo y

procede a reproducir información

solicitada y espera a interesado

para entregar información

Si

No

Si

No

LEYENDA

Nº

1

2

3

4

5

6

7

Documento

Solicitud requerimiento la información

Formato de hoja de tramite

Informe de respuesta con la información requerida

Informe solicitando medio de reproduccion

Recibo de pago cancelado por derecho de reproduccion

Notificación al interesado indicando medio de

reproducción

Información solicitada en el medio requerido por el

interesado

Técnico da tramite a documentación

notificando a interesado y le señala

plazo para que subsane

observaciones

¿Subsano?

Si

No

Interesado

Interesado

7

Interesado recepciona información y

firma cargo

FIN

12

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

ROCEDIMIENTOS

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL

PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL


OCI-1 24 02 06 DE A

12 123 12 123

Órgano Gerencia General Regional

Competencia Oficina de Computo e Informatica



Órgano de Origen Unidades Orgánicas

Órgano de Destino Usuario

Tiempo de Duración 1 día

Base Legal

Ley de Transparencia Nº 27806 Art. 11

Ley de Adquisiciones y Contrataciones

Reglamento de Organización y Funciones

Objetivo Brindar información Actualizada del Gobierno Regional al Publico Usuario

Requisitos

N° Cargo


1

Jefe

UNIDADES ORGÁNICAS /DIRECCIÓN REGIONAL

SECTORIAL

Remite con informe o memorandum, según corresponda la información

que este obligado a publicar por Ley o que se considere

convenientemente publicar, dirigido a la Gerencia General Regional.

En caso de las Direcciones Regionales Sectoriales se remite la

información con oficio dirigido a la Presidencia Regional canalizado

por tramite documentario

10

2

Secretaria


Recepciona los documentos de las unidades orgánicas y de tramite

documentario, los registra

3

Gerencia

General

Regional

Toma conocimiento y con proveído dispone que se publique en el

Portal Institucional la información remitida

15

1

Secretaria Registra el proveído y envía a la Oficina de Computo e Informática 3

Responsable

del Portal

OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA

Recepciona, evalúa y procede a la publicación o actualización del

portal

Si fuera información relacionada con la Ley de Transferencia y Acceso

a la Información, coordina con la Unidad Orgánica interesada en caso

que no remita la información de acuerdo a Ley

En el caso de acontecimientos diarios y de actualidad regional la

Oficina de Computo e Informática consigue la información

TOTAL 1

Responsable Carlos Fernando Ramírez Ramos

13

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL

FLUJOGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OCI-1 13/123 a 13/123

14 - 12 - 2005GERENCIA GENERAL REGIONAL

OFICINA DE COMPUTO E INFORMÁTICA

ORGANO QUE SOLICITA PUBLICAR

INFORMACIÓN

OFICINA DE COMPUTO E

INFORMÁTICAGERENCIA GENERAL REGIONAL

INICIO

Jefatura con informe,

memorandúm u oficio remite

información a publicar en el portal

Institucional

Informe, memorandum u

oficio con la información

a publicar en el portal del

Gobierno regional de

Moquegua

Gerente General Regional toma

conocimiento, evalúa si procede

¿Procede?

Con proveído e

Informe, memorandum u

oficio con la información

a publicar en el portal del

Gobierno regional de

Moquegua

Jefatura procede a publicar la

información remitida en el portal

del Gobierno Regional de

Moquegua

FIN

No

Si

Interesado

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES Código Vigencia Pagina

DRAJ-1 24 02 06 DE A

14 123 15 123

Órgano Dirección Regional de Asesoría Jurídica

Competencia Dirección Regional de Asesoría Jurídica

Estado Actual X Propuesto

Clasificación Adjetivo X Sustantivo

Órgano de Origen Unidad Orgánica Solicitante

Órgano de Destino Unidad Orgánica Solicitante


Base Legal ROF Sede del Gobierno Regional, Art. 34 inciso b)

Objetivo Lograr la correcta aplicación de las normas legales, emitiendo opiniones conducente al

cumplimiento de funciones de línea y asesoramiento

Requisitos Solicitud y/o requerimiento con los antecedentes necesarios, entre ellos opiniones

técnicas

N° Cargo


1

Jefatura de

Órgano

Solicitante

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE

Con documento solicita que emita opinión legal acompañando

antecedentes, dirigido a la PR/GGR

2

Secretaria

PRESIDENCIA REGIONAL/GERENCIA GENERAL REGIONAL

Recepciona, registra y pone a despacho

10

Jefatura Toma conocimiento, evalúa y mediante proveído deriva a Asesoría Legal

para su atención

10

Secretaria Retira solicitud con proveído, registra y traslada a Oficina de Asesoría

Legal

10

3

Secretaria

Jefatura

Secretaria

Profesional

Jefatura

Secretaria

DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURIDICA

Recepciona, registra y pone a Despacho

Toma conocimiento y con proveído deriva al profesional que va resolver

sobre el asunto

Registra proveído y entrega el documento al profesional previa firma del

cargo.

Toma conocimiento, evalúa y emite opinión Legal solicitada y con

informe eleva a la jefatura

Toma conocimiento, evalúa y de estar de acuerdo con la opinión emitida,

la hace suya y dispone se eleve con informe Legal a la PE/GGR, si no

esta de acuerdo puede modificarla, derivando a la secretaria.

Retira documento y según las indicaciones, digita informe y lo hace

firmar por la jefatura , registra y lo traslada a la GGR ó PR

10

15

10

30

1

7-10

1

Secretaria

Presidenta

Regional

/Gerente

General Reg.

GERENCIA GENERAL REGIONAL/PRESIDENCIA REGIONAL


Toma conocimiento, evalúa el informe con opinión, de ser el caso

solicita opiniones técnicas a las Áreas correspondientes y deriva a la

unidad orgánica solicitante o autoriza la formalización del acto

administrativo

10

30

15

Secretaria



10

Jefatura

Toma conocimiento de la opinión y ejecuta las acciones

correspondientes según sea el caso. 30

TOTAL 12

Responsable Gabriela Luque Jara

Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui

16

EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES

FLUJOGRAMA DE EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-1 16/123 a 16/123

29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

INICIO

Jefatura silícita se emita opinión legal,

adjunta antecendentes.

FIN

Jefatura toma conocimiento, evalúa

y con proveído pasa a Asesoría

Jurídica.

Profesional toma conocimiento, evalúa,

emite opinión legal y eleva informe a

Jefatura.

Jefatura toma conocimiento y evalua.

Jefatura modifica y hace suya opinión.

Jefatura eleva con Informe la Opinión

Legal a Presidencia o Gerencia General

Regional

¿Es conforme?Si

No

Informe con Opinión Legal.

Sub Gerente toma conocimiento y ejecuta

acciones correspondientes.

Opinión legal autorizada.

UNIDAD SOLICITANTEPRESIDENCIA REGIONAL /

GERENCIA GENERAL


ASESORÍA JURÍDICA

Solicitud de Opinión Legal,

Antecedentes.

Jefatura toma conocimiento,con proveído

deriva a Profesional para revisar asunto

Solicitud de Opinión Legal,

Antecedentes y proveído

Jefatura toma conocimiento y evalúa

Opinión Legal.

Jefatura solicita otras opiniones a otras

áreas.

Jefatura autoriza el acto administrativo

¿Acepta?Si

No

Informe con Opinión Legal.

17

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

FORMULACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN


DRAJ-2 24 02 06

DE A

17 123 18 123

Órgano Dirección Regional de Asesoría Legal

Competencia Dirección Regional de Asesoría Legal





Tiempo de Duración 9 Días

Base Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, art. 34, inciso d)

Objetivo Formalizar los actos administrativos que realiza la entidad

Requisitos Requerimiento con antecedentes

N° Cargo


1 Jefatura de

órgano

solicitante

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE

Con documento solicita que emita Resolución Ejecutiva Regional y en

algunos casos RGGR, acompañando antecedentes, dirigido a la PR y/o

GGR., según sea el caso.

2

Secretaria

PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERAL

REGIONAL


10

Jefatura

Toma conocimiento, evalúa y mediante proveído deriva a la DRAJ

para su atención

30

Secretaria Registra proveído, y traslada a Oficina de Asesoría Legal 10

3

Secretaria

Jefatura

Secretaria

Profesional o

Técnico

Secretaria

Jefatura

Secretaria

DIRECCION REGIONAL DE ASESORÍA LEGAL

Recepciona, registra y pone a Despacho

Toma conocimiento y con proveído deriva al Profesional o Técnico que

va a atender el requerimiento

Registra proveído y entrega documento al Profesional o Técnico previa

firma del cargo

Toma conocimiento, evalúa y elabora proyecto de resolución solicitado

y con cargo entrega a Secretaria

Recepciona, coloca sellos y lo pone a disposición de la Jefatura para

revisión y visación correspondiente.

Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de

resolución.

Registra proyecto de resolución y con cargo envía a las unidades

orgánicas para su visación

10

15

10

10

30

10

1

3-4

1

4

Secretaria

Jefatura

Secretaria

UNIDADES ORGANICAS

Recepciona, registra, sella y pone a Despacho

Toma conocimiento, evalúa y pone visto bueno y deriva a Secretaria

Retira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesoría Legal

10

15

10

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

18

5 Secretaria Recepciona, registra y traslada a Gerencia General Regional para el

V°B°

10

6

Secretaria

Jefatura

Secretaria



Toma conocimiento, evalúa y pone visto bueno cuando es R.E.R. y

firma en caso de Resoluciones Gerenciales.

En caso de R.E.R remite a Secretaria de Presidencia Regional, en caso

de Gerencia General Regional, coloca número, registra y traslada a

Trámite Documentario para distribución de copias a quienes

corresponda.

10

30

10

1

7

Secretaria

Jefatura


Recepciona, registra, sella. y pone a despacho

Toma conocimiento, evalúa firma la R.E.R.

Con cargo traslada a la DRAJ.

10

30

1

8 Secretaria DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

Coloca número, y traslada a Trámite Documentario para distribución de

copias a unidades orgánicas correspondientes.

10

9 TRAMITE DOCUMENTARIO

Recepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,

archivando una.

15

1

TOTAL 9



19

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

FLUJOGRAMA DE FORMUALCIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN


29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍCA

INICIO

Solicita emitir resolución y

acompaña antecedentes.

UNIDAD ORGANICA

SOLICITANTE

PRESIDENCIA Y/O

GERENCIA GENERAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA

JURÍDICA

Evalúa y con proveído deriva a

Dirección Regional de

Asesoría Jurídica para atención

Director con proveído deriva a

Profesional para atención

FIN

Solicitud parta emitir R.E.R. o

R.G.G.R acompañando

antecedentes

Solicitud con proveído para

elborar R.E.R. o R.G.G.R

acompañando antecedentes

Profesional avalúa y elabora

resolución

Director revisa y pone VºBº y

hace remitir a las unidades

orgánicas involucradas para su

visación, luego remite a Gerencia

General Regional para su VºBº

- Caso de R.E.R. Gerencia

General Regional pone VºBº y

remite a Presidencia para

firmar.

- En caso de R.G.G.R. , evalúa

y firma, pasa luego a tramite

documentario para reparto.

20

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

FORMULACIÓN DE PROYECTO DE CONVENIOS

Y/O CONTRATOS


DRJA-3 24 02 06 DE A

20 123 21 123

Órgano Dirección Regional de Asesoría Legal

Competencia Dirección Regional de Asesoría Legal


Clasificación Adjetivo Sustantivo X




Base Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, Art. 34, inciso d)

Objetivo Formalizar los acuerdos y/o pactos que celebra el Gobierno Regional con terceras

personas en busca del cumplimiento de sus objetivos y logro de metas

Requisitos Requerimiento con antecedentes necesarios

N° Cargo


1

Jefatura de

órgano

solicitante


Con documento solicita que se emita el Convenio o Contrato,

acompañando antecedentes, canalizando el pedido de Instituciones u

otros, dirigido a la Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional.,

según sea el caso.

2

Secretaria

Jefatura

Secretaria

PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERAL

REGIONAL


Toma conocimiento, evalúa y mediante proveído deriva a la Dirección

Regional de Asesoría Jurídica para su atención

Registra proveído, y traslada a Oficina de Asesoría Jurídica

10

30

10

3

Secretaria

Jefatura

Secretaria

Profesional

Secretaria

Jefatura

Secretaria

DIRECCION REGIONAL DE ASESORÍA LEGAL

Recepciona, registra. y pone a Despacho

Toma conocimiento y con proveído deriva al Profesional que va a atender

el requerimiento

Registra proveído y entrega documento al Profesional previa firma del

cargo

Toma conocimiento, evalúa y elabora proyecto de convenio o contrato

solicitado y con cargo entrega a secretaria

Recepciona, coloca sellos y lo pone a disposición de la jefatura para

revisión y visación correspondiente.

Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de convenio o

contrato.

Registra proyecto y con cargo envía a las unidades orgánicas para su

visación

10

15

10

10

30

10

1

3-4

1

21

4

Secretaria

Jefatura

Secretaria

UNIDADES ORGANICAS


Toma conocimiento, evalúa y pone visto bueno y deriva a secretaria

Retira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesoría Legal

10

30

10

5

Secretaria


Recepciona, registra... y traslada a la GGR para el V°B°

10

6

Secretaria

Gerente

General

Secretaria


Recepciona, registra, coloca sello y pone a Despacho

Toma conocimiento, evalúa y pone visto bueno.

Remite a Secretaria de Presidencia Regional (PR)

10

30

10

7

Secretaria

Presidenta

Secretaria


Recepciona, registra, coloca sello. y pone a Despacho

Toma conocimiento, evalúa y firma el Convenio o Contrato

Con cargo traslada a la DRAJ.

10

30

10

1

8

Secretaria


Coloca número, y traslada a Trámite Documentario para distribución de

copias a unidades orgánicas correspondientes.

10


Recepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,

archivando una.

15

TOTAL 7



22

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS

FLUJOGRAMA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS


29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

INICIO

Jefatura solicita emitir

convenio o contrata,

acompaña antecedentes y

dirige a Presidencia o

Gerencia según el caso.

FIN

Jefatura evalúa y pone

VºBº

Presidencia evalúa, firma

el convenio o contrato y

pasa Asesoría Jurídica.

UNIDAD ORGANICAPRESIDENCIA

REGIONALGERENCIA GENERAL

DIRECCIÓN

REGIONAL ASESORÍA

JURÍDICA

TRAMITE

DOCUMENTARIO

Proyecto de convenio

o contrato con VºBº

B


o contrato.

A

C

Gerencia evalúa y

con proveído deriva a

Asesoría Jurídica.

Solicitud de emitir

convenio o contrato y

antecedentes.

Gerencia evalúa, pone

VºBº, remite a

Presidencia para su

firma.


o contrato con VºBº

Jefatura toma

conocimiento y con

proveído deriva a

profesional para su

atención.

Solicitud con proveído

de emitir convenio o

contrato y antecedentes.

Profesional evalúa y

elabora proyecto de

contrato o convenio.

Solicitud de emitir

convenio o contrato,

proyectos y

antecedentes.

Jefatura toma

conocimiento, pone VºBº

de proyecto y

remite a Unidad

Organica para su

visación.

A

Técnico toma

conocimiento y con

cargo reparte copias.

Convenio o contrato

con copias.

Secretaria registra y

traslada a Gerencia

General para VºBº

Proyecto de convenio o

contrato con VºBº

B

Secretaria traslada a

Tramite

Documentario para su

distribución de

copias.

C

Convenio o contrato

firmado

1

1 Normalmente los documentos son derivados a la Gerencia General

23

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA INSCRIPCIÓN

DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONGS)

EN AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL (APCI- PERU)


SGP-1 24 02 06 DE A

23 123 24 123

Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Competencia Sub Gerencia de Planeamiento



Órgano de Origen ONG solicitante

Órgano de Destino ONG solicitante

Tiempo de Duración Once (11) días.

Base Legal DS N° 015-92-PCM, art. 73 y 74

Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la inscripción en la APCI por parte de las

ONG(s).

Requisitos 1.- Solicitud de Opinión Técnica para inscripción de ONGs. en APCI.

2.- Copia Simple de la escritura de Constitución ante Notario Público.

3.- Copia Literal Certificada de su inscripción en Registros Públicos, expedida con una

antigüedad no mayor de tres meses calendario.

4.- Ficha de inscripción debidamente llenada (Según Anexo)

5.- Nómina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos

de identidad, su profesión y trayectoria)

6.- Información Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar

en los dos años próximos. (Según Anexo)

7.- Señalar domicilio Legal Postal

N° Cargo


1

Técnico TRÁMITE DOCUMENTARIO

Recepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia que

entrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando al

solicitante plazo para hacer las correcciones del caso.

10

01

2

Secretaria

Presidenta

Secretaria


Recepciona y registra documento y pone a despacho.

Dispone se evalúe y atienda solicitud.

Registra proveído y traslada documento.

10

20

05

01

3

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,


Secretaria recepciona solicitud y la pone a despacho.

Dispones se evalúe y atienda solicitud.

Registra proveído y deriva

10

20

10

01

24

4

Técnico

Sub Gerente

Técnico

Planificador

Técnico

Sub Gerente

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Recepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.

Dispone ejecución de la acción solicitada y lo deriva al especialista.

Registra proveído y deriva.

Realiza evaluación del expediente y emite informe de opinión técnica

(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva Nº 006-2004-

GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los proyectos

y/o actividades por desarrollar sean compatibles con los lineamientos

de Desarrollo Regional. Adjuntando proyecto de Oficio de respuesta al

interesado. Archiva copia del Informe de Opinión Técnica y el

expediente presentado por la ONG.

Recibe informe técnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de Oficio

de respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.

Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT el

proyecto de Oficio de respuesta, acompañado de la copia del informe

técnico.

10

20

10

180

10

10

02

5

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria



Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,

coloca sello de Vº Bº y hace visar con el gerente.

Previa revisión visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone su

remisión a la Presidencia Regional.

Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a la

Presidencia, acompañado de la copia del informe de opinión técnica

10

20

10

02

6

Secretaria

Presidenta

Secretaria


Recibe proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,

coloca sello de Presidencia y pone a disposición de la Presidenta para

su despacho.

Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.

Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Con

copia de opinión técnica) coloca numeración, registra y envía el

original y una (01) copia a trámite documentario y distribuye las demás

copias según se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI,

etc.).

10

20

10

02

7


Recepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo y

entrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia de

entrega en la copia documento).

En caso de entrega a través de SERPOST el cargo es firmado por este

último.

La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.

15

02

TOTAL 11

Responsable Eco Alejandro Marca Mamani

26

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA

RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ORGANISMOS

NO GUBERNAMENTALES (ONGs) EN LA AGENCIA

PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

(APCI- PERU)


SGP-2 24 02 06

DE A

26 123 27 123

Órgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Competencia Sub Gerencia de Planeamiento



Órgano de Origen ONG solicitante

Órgano de Destino ONG solicitante


Base Legal DS N° 015-92-PCM, art. 73 y 74

Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la renovación de inscripción en la APCI.

Requisitos 1.- Solicitud de Opinión Técnica para renovación de inscripción de ONG. ante la APCI.

2.- Copia Simple de la escritura de Constitución ante Notario Público.

3.- Copia Literal Certificada de su inscripción en Registros Públicos, expedida con una

antigüedad no mayor de tres meses calendario.

4.- Nómina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos

de identidad, su profesión y trayectoria).

5.- Información Anual de las actividades realizadas con indicación de los proyectos o

actividades a los que se destinaron los recursos recibidos por cada fuente cooperante.

6.- Información Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar

en los dos años próximos. (Según Anexo)..- Señalar domicilio Legal Postal.

N° Cargo


1

Técnico I TRÁMITE DOCUMENTARIO

Recepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia que

entrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando al

solicitante plazo para hacer las correcciones del caso.

10 01

2

Secretaria

Presidenta

Secretaria


Recepciona y registra documento y pone a despacho.

Dispone se evalúe y atienda solicitud.

Registra proveído y traslada documento.

10

20

10

02

3

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Recepciona solicitud y la pone a despacho.

Dispone se evalúe y atienda solicitud la Sub Gerencia de Planeamiento

Registra proveído y deriva

10

20

10

02

4

Técnico

Sub Gerente

Técnico

Planificador

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Recepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.

Dispone ejecución de la acción solicitada y lo deriva al especialista.

Registra proveído y deriva.

Toma conocimiento y realiza las siguientes acciones:

10

20

10

180

03

27

Técnico

Sub Gerente

1.-) Evalúa cumplimiento de requisitos del expediente.

2.-) Coordina con la ONG solicitante la fecha de evaluación y

seguimiento In Situ de los Proyectos y/o actividades que viene

ejecutando dicha ONG.

3.-) Luego de la verificación in situ emite Informe de opinión técnica

(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva Nº 006-2004-

GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los logros

alcanzados por los proyectos y/o actividades desarrolladas sean

compatibles con los Lineamientos de Desarrollo Regional.

Adjuntando proyecto de oficio de respuesta al interesado.

4.-) Remite Informe Técnico a la Sub Gerencia de Planeamiento (Con

copia a la GRPPAT) acompañado del oficio de respuesta.

5.-) Archiva copia del Informe de Opinión Técnica y el original del

expediente presentado por la ONG.

Recibe Informe Técnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de oficio

de respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.

Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT el

proyecto de Oficio de respuesta, acompañado de la copia del informe

técnico.

10

10

5

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria



Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,

coloca sello de Vº Bº y hace visar con el Gerente.

Previa revisión visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone su

remisión a la Presidencia Regional.

Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a la

Presidencia, acompañado de la copia del informe de opinión técnica

10

20

10

02

6

Secretaria

Presidenta

Secretaria

PRESIDENCIA

Recibe proyecto de oficio con copia del informe de opinión técnica,

coloca sello de Presidencia y pone a disposición de la Presidenta para su

despacho.

Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.

Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Con

copia de opinión técnica) coloca numeración, registra y envía el original

y una (01) copia a trámite documentario y distribuye las demás copias

según se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI, etc.).

10

20

10

01

7


Recepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo y

entrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia de

entrega en la copia documento).

En caso de entrega a través de SERPOST el cargo es firmado por este

último.

La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.

10

01

TOTAL 12

Responsable Eco Alejandro Marca Mamani

28

EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA LA RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN LA AGENCIA

PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (APCI-PERU)

FLUJOGRAMA DE EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA PARA LA RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN

LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (APCI-PERU)

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGP-2 28/123 a 28/123

27 - 10 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO

TRAMITE DOCUMENTARIO PRESIDENCIA REGIONALGERENCIA REGIONAL DE

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


SUB GERENCIA DE

PLANEAMIENTO

INICIO

Solicitud de renovación

de la inscripción de la

ONG


de inscripción de la

ONGs


de inscripción de la ONG

Proyecto de oficio de

respuesta, copia del

Informe Técnico sobre

renovación de inscripción

Proyecto de oficio visado,

copia del informe de

opinión técnica sobre

renovación de inscripción

Oficio de respuesta con

copia

FIN

1

1

Técnico recepciona

oficios de renovación

de inscripción de la

ONG

Técnico entrega original

del oficio a interesado,

en caso se entrega a

través de ser post, se

hace firmar cargo

Recepciona copia, indica

a solicitante realizar las

correcciones del caso y

presenta a mesa de

partes

Presidencia dispone se

evalué y atienda la

solicitud

Presidencia firma oficio

de respuesta

Secretaria remite a tramite

documentario documento

original y copia del oficio de

respuesta, distribuye copias

según oficio: Gerencia de

Planificación; Sub Gerencia

de Planeamiento, ACTI, etc.

Gerente dispone se

evalué y atienda

solicitud

Gerente revisa, visa el

proyecto de oficio de

respuesta y dispone

remisión a la

Presidencia Regional

Sub Gerente, dispone

ejecución de la acción

solicitada y deriva al

especialista

Planificador evalúa,

coordina con ONG fecha

de evaluación, verifica in

situ, emite informe de

opinión técnica y remite

a Sub Gerencia de

Planeamiento proyecto

de oficio de respuesta

Sub Gerente, eleva el

proyecto de oficio y copia

del Informe Técnico a

Gerencia Regional de

Planeamiento,

Presupuesto y

Acondicionamiento del

Territorio

¿Es

conforme?

Copia del

oficio de

respuesta

No

Si

Copia del

Informe de

Opinión

Técnica

Copia del

Informe

de

Opinión

Técnica

30

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE

INVERSIONES


SGPI-1 24 02 06 DE A

29 123 30 123


Competencia Sub Gerencia de Programación e Inversiones



Órgano de Origen Sub Gerencia de Planeamiento

Órgano de Destino GR Infraestructura, GR Desarrollo Económico, GR Desarrollo Social


Base Legal Ley N° 27293, Directiva N° 004-2003-EF/68.01

Objetivo Permitir conocer la programación de los PIP durante el ejercicio fiscal vigente.

Requisitos Acta de Acuerdo del Presupuesto Participativo

N° Cargo


1

2

3

4

Gerente

Regional

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Sub Gerente

Secretaria

Equipo

Técnico

Sub Gerente

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO

Remite con informe a la GRPPAT el Acta de Acuerdo del Presupuesto

Participativo de los Proyectos priorizados, solicita elaboración del

Programa de Inversiones.



Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el Informe de

la Sub Gerencia de Planeamiento acompañado del Acta de Acuerdo del

Presupuesto Participativo y solicitud.

Toma conocimiento, y dispone con proveído que la Sub Gerencia de

Programación e Inversiones formule el Programa de Inversiones.

Registra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente de

Programación e Inversiones.

SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Toma conocimiento, evalúa y mediante proveído asigna la

responsabilidad de elaborar el Programa de Inversiones al equipo técnico.

Registra proveído y entrega con cargo al equipo de trabajo según

proveído.

Recibe el informe acompañado del Acta y procede a determinar la

factibilidad y los periodos de ejecución de los PIPs priorizados para a

continuación elaborar el Programa de Inversiones que es entregado al

Sub Gerente directamente, sin cargo.

Revisa y de estar conforme con el Programa de Inversiones elaborado lo

eleva con informe al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial



Recepciona el documento, lo registra y lo pone a disposición del Gerente

Regional.

Toma conocimiento, revisa y de estar conforme dispone con proveído

que la Dirección Regional de Asesoría Jurídica elabore la Resolución

Ejecutiva Regional de Aprobación del Programa de Inversiones.

Registra proveído y remite el documento a la Dirección Regional de

120

10

10

10

30

10

240

10

120

10

02

01

01

05

02

01

31

5

6

7

Secretaria

Directora

Regional

Abogado

Secretaria

Directora

Regional

Secretaria

Secretaria

Presidencia

Regional

Secretaria

Secretaria



Recepciona, registra y pone a disposición de la Directora Regional de


Toma conocimiento y dispone que un Abogado elabore el proyecto de

resolución correspondiente

Recibe el Programa de Inversiones con los antecedentes respectivos,

toma conocimiento y procede a elaborar el proyecto de resolución,

entregando con cargo a la Secretaria.

Pasa el proyecto de resolución a la Directora Regional para su revisión y

visación respectiva.

Revisa y visa el proyecto de resolución y devuelve a la Secretaria para la

visación de las demás Unidades Orgánicas, según corresponda.

Remite con cargo el proyecto de resolución a las Unidades Orgánicas:

GRPPAT, GRI, DRA, GGR para la visación correspondiente,

encargándose esta última de hacerla firmar con la Presidenta Regional.


Recepciona proyecto de resolución y pone a disposición de Presidencia

Regional para respectiva firma.

Firma resolución de aprobación del Programa de Inversiones y devuelve

a secretaría

Recibe resolución firmada y con cuaderno de cargo es devuelta a la

Dirección de Asesoría Jurídica para la numeración y archivo del original.


Recibe resolución, archiva el original y remite las copias a Trámite

Documentario para la distribución de las mismas.

10

20

30

20

10

10

20

10

20

01

03

TOTAL 16

Responsable Eduardo Reyes Narváez

Entrevistados Aydé Cuayla

Brady Obando

Antonio Salinas

32

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-1 31/123 a 31/123

30 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

SUB GERENCIA DE

PLANEAMIENTO

GERENCIA REGIONAL

DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

SUBGERENCIA DE

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES

DIRECCIÓN DE ASESORÍA

JURÍDICA

INICIO

Acta de acuerdo del

Presupuesto Participativo

con Proyectos

Priorizados y solicitud

para elaboración del

Programa de Inversiones

Programa de

Inversiones

Sub Gerente remite

con informe el acta de

acuerdo del

Presupuesto

Participativo de

Proyectos prioritarios

y solicita elaboración

del Programa de

Inversiones

Gerente dispone que

Sub Gerencia de

Programación de

Inversiones formule

Programa de

Inversiones

Equipo Técnico

determinan la

factibilidad, los

periodos de ejecución

y elaboran el

Programa de

Inversiones

Gerente revisa y si esta

de acuerdo dispone con

proveído que Asesoría

Jurídica elabore

Resolución de

Aprobación del Programa

de Inversiones

Sub Gerente evalua y

con proveido asigna

al Equipo Técnico

Sub Gerente revisa y

si es conforme eleva

al Gerente Regional

de Planeamiento,

Presupuesto y

Acondicionamiento

Territorial

Director dispone que

Abogado elabore

proyecto de Resolución

Abogado recibe

Programa de

Inversiones y proveído

y elabora proyecto de

Resolución

Director evalúa y visa

proyecto de Resolución,

solicitando su visación

de Unidades Orgánicas

involucradas

Acta de acuerdos con

proyectos priorizados y

solicitud de elaboración

de programa de

inversiones

Programa de Inversiones

con proveído solicitando

elaboración de

Resolución

PRESIDENCIA

REGIONAL

A

A

Recibe Resolución de

Aprobación del Programa

de Inversiones

Secretaría archiva

original de Resolución

y remite copias a

tramite documentario

para su distribución

FIN

Proyecto de Resolución

que aprueba Programa

de Inversiones con

visaciones de Unidades

Orgánicas

Presidencia revisa y

firma Resolución de

Aprobación del

Programa de

Inversiones

B

B

33

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

EVALUACIÓN DE PROYECTOS


SGPI-2 24 02 06 DE A

32 123 33 123





Órgano de Origen Unidad Formuladora

Órgano de Destino Unidad Formuladora


Base Legal Ley N° 27293, Directiva N° 004-2003-EF/68.01, Capítulo II

Objetivo Determinar la viabilidad de proyectos de inversión

Requisitos Proyecto de Inversión

N° Cargo


1

2

3

4

Profesional

Formulador

Secretaria

Sub Gerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Sub Gerente

UNIDAD FORMULADORA

Remite con informe el Proyecto formulado a nivel de Pre Inversión para su

evaluación respectiva

Recibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudios el

informe del formulador adjuntado el Proyecto

Toma conocimiento, y dispone que mediante informe se solicite la

evaluación del proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su remisión a

la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

adjuntando el Proyecto.

Elabora Informe, hace firmar por la Sub Gerencia, registra y remite a

Gerencia de Infraestructura adjuntando el Proyecto.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Recibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de la Sub

Gerencia de Estudios - Unidad Formuladora y el Informe del evaluador

adjuntado el Proyecto

Toma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la evaluación

del proyecto

Registra el proveído y remite el Informe de solicitud de evaluación de

Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial adjuntando el Proyecto



Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el Informe

respectivo


Programación e Inversiones evalúe el Proyecto

Registra el proveído y pone a disposición del Sub Gerente de Programación

e Inversiones.

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Toma conocimiento y mediante proveído designa al Responsable que se

hará cargo de la evaluación del Proyecto

20

10

20

10

10

10

20

10

30

10

20

34

Secretaria

Profesional

Evaluador

Registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará cargo de la

evaluación del Proyecto

Recibe el proyecto y procede a su evaluación y puede :

1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto

En el caso 1) evalúa el proyecto y después de la etapa del examen aprueba

el Proyecto, elabora el Informe Técnico, registra la aprobación en el

Banco de Proyectos, elabora el Formato SNIP 03 y luego proyecta el

Informe de la Sub Gerencia adjuntando los resultados de la evaluación.

Proyecta Informe para conocimiento de resultados a la Unidad

Formuladora, proyecta Oficios a la Dirección General de Programación

Multianual y a la OPI del Sector - Gobierno Nacional correspondiente.

Proyecta Informe para conocimiento a la Sub Gerencia de Presupuesto

para que a su vez solicite la codificación presupuestal, la programación y

el financiamiento del proyecto aprobado

En el caso 2) evalúa el Proyecto y después de la etapa del examen observa

el Proyecto, elabora el informe de Evaluación registra la observación en

el Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerencia

adjuntando los resultados de la evaluación, a la Gerencia Regional de

Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la que

remitirá a la Gerencia Regional de Infraestructura y ésta a su vez a la

Subgerencia de Estudios para absolver las observaciones

correspondientes.

En el caso 3) evalúa el Proyecto y después de la etapa del examen rechaza

el Proyecto, elabora el informe de Evaluación registra el rechazo en el

Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerencia

adjuntando los resultados de la evaluación.

10

30

TOTAL 30



Brady Obando

Antonio Salinas

35

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS




UNIDAD FORMULADORAGERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA


PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y


SUB GERENCIA DE

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES

INICIO

Proyecto a nivel de pre inversión e

Informe para su evaluaciónProfesional remite con

informe el Proyecto

formulado a nivel de pre

inversión para su

evaluación

Gerente con proveído

solicita a la Gerencia

Regional Planeamiento la

evaluación del proyecto


dispone que la Sub

Gerencia de Programación

de Inversiones evalué el

proyecto

Sub Gerente con proveído

designa a profesional

responsable de evaluación del

proyecto

Profesional procede a

evaluación

Profesional elabora el informe

de evaluación registra el

rechazo en Banco de

Proyectos y proyecta informe

de la Sub Gerencia adjuntado

resultados a la Gerencia de

Planeamiento

Profesional elabora informe

evaluativo, registra

observaciones en el Banco de

Proyectos, proyecta informe de

Sub Gerencia adjuntando


Planeamiento, esta remite a la


Infraestructura y ella a la Sub

Gerencia de Estudios para

superar observaciones

Proyecto a nivel de pre inversión,

informe y proveído para su

evaluación

Proyecto a nivel de pre inversión e

informe solicitando su evaluación

¿Procede?

Profesional evalua y aprueba

proyecto, elabora informe

técnico, registra aprobación en

el Banco de Proyectos, elabora

formato SNIP, proyecta informe

de la Sub Gerencia adjuntando


Planeamiento

Profesional proyecta informe

para poner en conocimiento

resultados a Unidad

Formuladora, proyecta oficios

para Dirección General de

programación Multianual y OPI

del Sector

Profesional proyecta informe

para conocimiento de Sub

Gerencia de Presupuesto para

que solicite la codificación

presupuestal, la programación y

el financiamiento del proyecto

aprobado

FIN

SI OBSERVADO

RECHAZADO

Sub Gerente con informe

solicita que la Gerencia de

Infraestructura evalué el

proyecto

36

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

OPINIONES TÉCNICAS ELABORACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN - ESTUDIOS


SGPI-3 24 02 06 DE A

35 123 36 123





Órgano de Origen Unidades Orgánicas

Órgano de Destino Unidades Orgánicas


Base Legal Ley N° 27293,Directiva N° 004-2003-EF/68.01

Objetivo Determinar la elaboración de Proyectos de Inversión

Requisitos Informe de requerimiento

N° Cargo


1

2

3

4

Profesional

Formulador

Secretaria

Sub Gerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

UNIDADES ORGANICAS

Remite consultas y solicitudes de opinión respecto a la elaboración

de una nueva idea de Proyecto

Los requerimientos elaborados por las Direcciones Regionales

Sectoriales y Gobiernos Locales son recibidas por trámite

documentario y elevadas a la Gerencia de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

UNIDAD FORMULADORA

Recibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudios

el informe del requerimiento de la idea de Proyecto

Toma conocimiento, y dispone que el informe de requerimiento de

idea de proyecto se realice por intermedio de la Gerencia de

Infraestructura para su remisión a la Gerencia de Planeamiento,


Registra derivado y remite a la Gerencia de Infraestructura informe

de requerimiento de elaboración de idea de Proyecto


Recibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de la

Sub Gerencia de Estudios - Unidad Formuladora

Toma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la

evaluación de la idea de Proyecto

Registra el proveído y remite el Informe de solicitud de evaluación

de Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial adjuntando el Proyecto


PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el

Informe de requerimiento respectivo


20

10

10

10

10

10

10

10

10

37

5

6

7

8

Regional

Secretaria

Sub Gerente

Secretaria

Profesional

Evaluador

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Gerente

Secretaria

Secretaria

Sub Gerente

Secretaria

Profesional

Formulador

Programación e Inversiones evalúe la solicitud de idea del Proyecto




Toma conocimiento y mediante proveído designa al responsable

que se hará cargo de la evaluación de la idea de Proyecto

Registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará

cargo de la evaluación de la idea de Proyecto

Recibe el proyecto y procede a su evaluación y puede :

1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto la idea de Proyecto

Proyecta Informe para conocimiento de resultados de la evaluación

de idea del Proyecto a la Unidad Formuladora,

En caso que la idea de proyecto sea de las Unidades Orgánicas

Sectoriales o Gobiernos Locales proyecta el Oficio correspondiente



TERRITORIAL

Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional el

Informe de evaluación de idea del Proyecto evaluado

Toma conocimiento, y dispone con proveído la remisión de los

resultados de la evaluación de la idea de Proyecto a la Gerencia de

Infraestructura para su trámite a la Unidad Formuladora ( Sub

Gerencia de Estudios)

Registra el proveído y remite los resultados de la evaluación de la

idea de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su trámite a la

Unidad Formuladora


Recibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de los

resultados de la evaluación de la idea de Proyecto.

Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el

informe de los resultados de la evaluación de la idea Proyecto a la

Unidad Formuladora

Registra el proveído y remite el Informe de los resultados de la

evaluación del Proyecto

UNIDAD FORMULADORA

Recibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudios

el informe del los resultados de la evaluación de la idea de Proyecto.

Toma conocimiento, y de ser favorable la idea de Proyecto

propuesto dispone que se proceda elaborar el Proyecto.

Dispone el archivo del Proyecto si los resultados del informe no es

favorable

Registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará

cargo de la elaboración del Proyecto

Recibe el proyecto y procede a elaborar el Proyecto

10

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

TOTAL 3



Brady Obando

Antonio Salinas

38

OPINIONES TÉCNICAS ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: ESTUDIOS

FLUJOGRAMA DE OPINIONES TÉCNICAS ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: ESTUDIOS




UNIDADES

ORGANICASUNIDAD FORMULADORA


INFRAESTRUCTURA


PLANEAMIENTO

PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

INICIO

Solicitud de opinión

sobre elaboración

de una idea de

proyecto

Profesional

formulador remite

consulta y solicita

opinión respecto

a la elaboración

de una idea de

proyecto

Sub Gerente dispone

que el informe de

requerimiento de idea

del proyecto se realice

con intervención de


Infraestructura para

remisión a Gerencia de

Planeamiento

Profesional recibe la

idea proyecto y

procede a elaborar

el proyecto

Gerente con

proveído deriva a

Gerencia de

Planeamiento para

evaluación de idea

del proyecto

Gerente dispone

con proveído que la

Sub Gerencia de

Programación de

Inversiones evalué

la solicitud de idea

del proyecto

Solicitud de opinión

sobre elaboración de

una idea de proyecto

Informe solicitando

evaluación de la idea

del proyecto

SUB GERENCIA DE

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES

Informe con proveído

solicita evaluación de

la idea del proyecto

Sub Gerente con

proveído designa al

responsable de

evaluar

Informe con

proveído, con

resultados de

evaluación de la

idea del proyecto

Sub Gerente, si es

favorable la idea del

proyecto dispone se

proceda a

elaborarlo, en caso

desfavorable

dispone se archive

Informe con proveído y

resultados favorables

de la evaluación de la

idea del proyecto

FIN

Informe con

resultados de la

evaluación de la

idea del proyecto

Gerente con

proveído dispone

se remita el informe

a la Unidad

Formuladora

Informe con

resultados de

evaluación de idea

del proyecto

Gerente dispone

con proveído se

remita a Gerencia

Regional de


su tramite a Unidad

Formuladora

Profesional evaluador

recibe idea del

proyecto y procede a

evaluar

Profesional evaluador

proyecta informe para

conocimiento de

resultados de la

evaluación

¿Es

conforme?

OBSERVADOAPROBADO

RECHAZADO

39

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

OPINIONES TÉCNICAS EJECUCIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN: MODIFICACIONES


SGPI-4 24 02 06

38 123 39 123





Órgano de Origen Unidad Ejecutora

Órgano de Destino Unidad Ejecutora


Base Legal Ley N° 27293,Directiva N° 004-2003-EF/68.01

Objetivo Determinar la ejecución conveniente de Proyectos de Inversión

Requisitos Informe de requerimiento

N° Cargo


1

2

3

4

Profesional

Residente de

Obra

Secretaria

Director

Secretaria

Profesional

Supervisor

Secretaria

Director

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Sub Gerente

UNIDADES EJECUTORAS

Remite informe sobre cualquier modificación del Proyecto en el proceso

de ejecución

Los informes elaborados por las Unidades Ejecutoras Sectoriales son

recibidas por trámite documentario y elevadas a la Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISION

Recibe, registra y pone a disposición del Director de Supervisión el

informe de modificación del Proyecto

Toma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe sea

evaluado por el Supervisor del Proyecto

Registra derivado y remite al profesional supervisor del Proyecto el

informe de modificación

Revisa informe de modificación y emite opinión respectiva

Recibe, registra y pone a disposición del Director el informe de

Supervisor

Toma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe sea

remitido a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial


Y ACONDICIONAMIENTO .TERRITORIAL


requerimiento respectivo


Programación e Inversiones evalúe en informe de modificación del

Proyecto




Toma conocimiento y mediante proveído designa al Responsable que se

hará cargo de la evaluación del Informe de modificación de Proyecto

20

10

10

10

30

10

10

10

10

10

10

40

5

6

7

Secretaria

Profesional

Evaluador

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Gerente

Secretaria

Secretaria

Sub Gerente

Secretaria

Profesional

Formulador

Registra proveído y entrega con cargo al profesional que se hará cargo

del Informe de modificación de Proyecto

Recibe el proyecto y procede evaluar el informe de modificación del

Proyecto. Proyecta Informe para conocimiento de resultados de la

evaluación de informe modificación del proyecto

En caso que el informe de modificación del Proyecto se origine en las

Unidades Ejecutoras Sectoriales proyecta el Oficio correspondiente




evaluación de modificación del Proyecto

Toma conocimiento, y dispone con proveído la remisión de los

resultados de la evaluación de la modificación del Proyecto a la

Gerencia de Infraestructura para su trámite a la Unidad Formuladora

Registra el proveído y remite los resultados de la evaluación del Informe

de modificación de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su

trámite a la Unidad Formuladora


Recibe, registra y pone a disposición del Gerente el informe de

solicitud de modificación de Proyecto

Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el informe de

modificación del Proyecto a la Unidad Formuladora

Registra el proveído y remite el Informe de modificación de Proyecto

UNIDAD FORMULADORA

Recibe, registra y pone a disposición del Sub Gerente de Estudios el

informe de modificación de Proyecto.

Toma conocimiento y dispone mediante derivado se efectúe la

modificación del Proyecto.

Registra el proveído y entrega con cargo al profesional formulador el

Informe de modificación de Proyecto

Recibe informe y procede a modificar Proyecto

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

TOTAL 3



Brady Obando

Antonio Salinas

41

OPINIONES TÉCNICAS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: MODIFICACIONES

FLUJOGRAMA DE OPINIONES TÉCNICAS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: MODIFICACIONES

UNIDADES

EJECUTORAS


28-11-05GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

DIRECCIÓN

REGIONAL DE

SUPERVISIÓN



SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E

INVERSIONES


UNIDAD

FORMULADORA

INICIO

Profesional

Residente de

Obra remite

Informe

solicitando

modificación del

proyecto en el

proceso de

ejecución

Director con

proveído dispone que el informe sea

evaluado por el

especialista del

proyecto

Gerencia dispone con proveído que la

Sub Gerencia de

Programación de Inversiones evalué

el informe de

modificaciones

Supervisor del

proyecto revisa

informe de

modificación y

emite opinión

Director dispone que dicha opinión

sea remitido a

Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento

del Territorio

Informe de

modificaciones del proyecto, opinión

técnica del

Supervisor del

proyecto

Gerente con

proveído dispone se remita resultados de

la evaluación a la

Gerencia de

Infraestructura para tramite a la Unidad

Formuladora

A

Gerente con

proveído indica se remita el Informe de modificaciones del

proyecto a la

Unidad

Formuladora

Informe de

modificación del

proyecto

Informe de

modificación del

proyecto, opinión

técnica del

Supervisor e Informe con resultados de

evaluación

Informe de

modificaciones

del proyecto,

opinión técnica

del supervisor y

proveído de

GRPPAT

Sub Gerente con proveído designa

al responsable que se haga cargo de evaluación del

informe de

modificación del

proyecto

Profesional

evaluador recibe

el proyecto,

procede ha

evaluarlo,

proyecta informe para conocimiento de resultados de

la evaluación

A

Informe de

resultados de la

evaluación del

proyecto y otros

antecedentes

Informe de

resultados de la

evaluación del

proyecto y otros

antecedentes

Sub Gerente

dispone con

proveído se

efectué la

modificación del

proyecto

Profesional

formulador recibe Informe y procede

a modificar el

proyecto

FIN

42

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE

CATEGORIZACIÓN, RECATEGORIZACIÓN Y

CAMBIOS DE NOMBRE DE CENTROS POBLADOS


SGAT-1 24 02 06 DE A

41 123 42 123


Competencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Estado Actual Propuesto X


Órgano de Origen Usuario

Órgano de Destino Usuario


Base Legal Ley Nº 27795 “Ley de Demarcación y Organización Territorial D.S. Nº 019-2003-PCM

Objetivo Evaluar procedencia o Improcedencia de pedidos de Acciones de Normalización

Requisitos Expediente Técnico – Trabajo de Campo

N° Cargo



Técnico Recepciona solicitud y el Expediente Técnico, verifica conformidad de

las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontándolos con lo

regulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:

imprime, sello, fecha, anota hora, número de registro y lugar, cuenta y

anota folios, anota número de registro y firma. Entrega copia al

interesado.

Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo y

traslada a la Secretaria de Presidencia.

10

2 PRESIDENCIA REGIONAL

Secretaría Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sello-

fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro de

documento, y pone a disposición del despacho de presidencia.

10

Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, determina el órgano de competencia

para atender, y mediante proveído ordena su atención

20 1

Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria del

órgano requerido (GRPPAT)

10

3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO


Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de

registro de documentos, pone a disposición del Gerente para su despacho

10

Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de su

competencia y mediante proveído deriva a la Subgerencia de

Acondicionamiento Territorial para su atención

20 1

Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria de


10

4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


registro de documentos, pone a disposición del Subgerente para su

atención

10

Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su

atención mediante proveído, previo memorándum

20

43

Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor

comisionado

10

Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajo

de campo para verificación “in situ”.

Presenta Plan de Trabajo para verificación y solicita su autorización,

previa asignación de viáticos, movilidad y otros gastos que irrogue la

actividad.

Realiza inspección ocular al lugar que se va a Categorizar, Recategorizar

y/o Cambiar de Nombre. Luego mediante informe técnico da ha conocer

la procedencia del petitorio y apertura de expediente técnico individual de

los usuarios dirigido al Subgerente.

Realiza inspección ocular al Centro Poblado que solicita dicha acción de

Demarcación Territorial. Luego mediante Informe Técnico da ha conocer

la procedencia del petitorio de acuerdo al D.S. Nº 019-2003-PCM previa

elaboración del Proyecto de Resolución.

5

Secretaria Retira el Expediente Técnico con Proyecto de Resolución y luego

proyecta oficio para dar a conocer a interesados, y remite a la GRPPAT.

10



Secretaria Recepciona Proyecto de Oficio y Expediente Técnico con viabilidad

Técnica para el visto bueno de la Resolución de Categorización y

Recategorización y cambio de nombre por parte del Gerente

10

Gerente Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio y la Resolución y

luego pasa a la Presidente Regional para su firma

20 1

Secretaria Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Gerente, lo hace firmar

y remite el expediente a la Presidencia.


Secretaria Retira oficio, Expediente Técnico y Resolución firma el cargo y anota el

ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposición de

presidencia para su firma

10

Presidenta Firma el oficio y Resolución y da su conformidad de la Categorización,

Recategorización y cambio de nombre del respectivo Centro Poblado

20 1

Secretaria Retira oficio, Resolución y Expediente Técnico, del despacho de la

Presidenta y mediante cargo entrega a Trámite Documentario para su

remisión a los interesados.

10


Técnico Recepciona oficio, Expediente Técnico y Resolución y anota el ingreso y

salida en el libro de registro de documentos, distribuye copias y entrega

originales a interesados.

Pone en conocimiento a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación

territorial el resultado de ser positivo o negativo, una vez concluido el

procedimiento

20

TOTAL 9

Responsable Ingº Edgar Ayamamani Quispe

44

EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIÓN, RECATEGORIZACIÓN Y CAMBIOS DE

NOMBRES DE CENTROS POBLADOS

FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIÓN, RECATEGORIZACIÓN Y

CAMBIOS DE NOMBRES DE CENTROS POBLADOS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-1 43/123 a 43/123

02 - 11 - 2005

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

SUB GGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO

INICIO

Técnico recepciona

solicitud y expediente

técnico solicitando

categorización o

recategorización y/o

cambio de nombre del

centro poblado.

FIN

Técnico da ha conocer a

interesados y pone en

conocimiento a la

Dirección Nacional

Técnica de Demarcación

Territorial. (1)

TRAMITE

DOCUMENTARIO

PRESIDENCIA

REGIONAL


PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

SUBGERENCIA

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

Presidencia toma

conocimiento y con

proveido ordena su

atención

Expediente técnico

sobre categorización,

recategorización o


centro poblado.

Presidencia firma oficio y

Resolución, da

conformidad de la

categorización,

recategorización y/o


centro poblado.

Proyecto de oficio para

interesados sobre

pedido, proyecto de

resolución

Gerencia determina que la

Sub Gerencia de la

competencia y deriva con

proveido a Sub Gerencia

de Acondicionamiento

Territorial.

Expediente técnico


recategorización o

cambio de nombre de

centro poblado.

Gerente da conformidad,

pone VºBº al oficio y al

proyecto de resolución y

envía a Presidencia para

firma.

Sub Gerente toma

conocimiento y determina

con memorandúm al

servidor que atenderá el

pedido.

Servidor revisa, si cumple

requisitos, presenta plana

de trabajo, realiza

inspección ocular con

informe técnico da a

conocer procedencia del

petitorio, elabora proyecto

de resolución y proyecta

oficio para interesados.

Oficio para interesados,

Resolución de

conformidad o sobre

categorización,

recategorización o cambio

de nombre del centro

poblado. Informe técnico de

procedencia de pedido de

categorización,

recategorización, cambio de

nombre, proyecto de oficio

para interesados, expediente

técnico y

proyecto de resolución para

VºBº

Expediente técnico


recategorización o


centro poblado, informe

con proveído para su

atención.

(1) Es conveniente que se haga conocer quienes inician el tramite para remitir a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial.

45

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

EVALUACIÓN DE ACCIONES DE

DELIMITACIÓN Y REDELIMITACIÓN


SGAT-2 24 02 06 DE A

44 123 45 123



Estado Actual Propuesto x

Clasificación Adjetivo Sustantivo x


Órgano de Destino Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)


Base Legal Ley Nº 27795 “Ley de Demarcación y Organización Territorial” D.S. Nº 019-2003-

PCM

Objetivo Evaluar procedencia o improcedencia de pedidos de acciones de Delimitación y/o

Redelimitación


N° Cargo

Responsable

Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días


Técnico Recepciona solicitud y el Expediente Técnico, verifica conformidad

de las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontándolos

con lo regulado en el TUPA. En caso de conformidad, decepciona

oficialmente: imprime, sello, fecha, anota hora, número de registro y

lugar, cuenta y anota folios, anota número de registro y firma.

Entrega copia al interesado.

Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo

y traslada a la secretaria de presidencia.

10


Secretaría Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime,

sello-fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de

registro de documento, y pone a disposición del despacho de

presidencia.

10

Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, deriva al órgano de competencia


20 1

Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria

del órgano requerido (GRPPAT)

10

3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,



registro de documentos, pone a disposición del Gerente para su

despacho

10




20 1

Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria

de Acondicionamiento Territorial

10

46

4

SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL



atención

10

Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su


20


comisionado

10

Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos (D.S. 019-2003)

elabora plan de trabajo de campo para verificación “in situ”.



actividad, elabora propuesta técnica de Delimitación y/o

Redelimitación.

Realiza inspección ocular del Centro Poblado o Jurisdicción que

solicita creación de distrito o provincia, fusión o anexiones, traslados

de capital. Mediante Informe Técnico da a conocer la procedencia del

petitorio adjunta documentos sustentatorios como el acuerdo de

límites al Expediente Técnico de Saneamiento y Organización

Territorial.

15 (*)

Secretaria Retira Informe Técnico y Expediente, proyecta oficio dirigido a la

PCM y entrega a la GRPPAT

10

5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,


Secretaria Recepciona proyecto del oficio, opinión técnica de procedencia y

Expediente Técnico para su visto bueno por parte del Gerente.

10

Gerente Da su conformidad y firma visto bueno del oficio para su posterior

firma por presidencia y luego remitir todo lo actuado a la PCM

20 1

Secretaria Retira oficio, Expediente Técnico del despacho del Gerente y

mediante cargo entrega a secretaria de presidencia para su firma

10


Secretaria Recepciona oficio y Expediente Técnico, firma el cargo y anota el



10

Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la Delimitación

y/o Redelimitación

20 1

Secretaria Retira oficio y Expediente Técnico del despacho de presidencia y

mediante cargo entrega al técnico de trámite documentario para su

remisión a la PCM.


Técnico Recepciona oficio con informe técnico, anota en el registro de ingreso

y salida, distribuye copias y entrega original a interesado. Asimismo,

pone de conocimiento de Dirección Nacional Técnica de

Demarcación Territorial el resultado de la evaluación realizada.

10

TOTAL 19


(*) Tiempo que se puede extender en base a lo estipulado en el D.S. N° 019-2003-PCM

47

EVALUACIÓN DE ACCIONES DE DELIMITACIÓN Y REDELIMITACIÓN

FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE ACCIONES DE DELIMITACIÓN Y REDELIMITACIÓN



SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

INICIO

Técnico recepcióna

solicitud y el expediente

técnico sobre

delimitación y

redelimitación.

FIN

Técnico recepciona

oficio con informe

técnico, distribuye

original al interesado y

copias, remite oficio a la

Dirección Nacional


Territorial.

TRAMITE

DOCUMENTARIO

PRESIDENCIA

REGIONAL


PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

SUBGERENCIA

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

Presidencia deriva al

organo de

competencia y con

proveído ordena

atención.

Expediente técnico de

pedido de delimitación

y redelimitación.

Presidencia da

conformidad de lo

actuado para

creación de

delimitación y

redelimitación.

Poyecto de oficio a la

PCM, opinión técnica

de procedencia,

expediente técnico del


y redelimitación.


deriva a Sub Gerencia


Territorial para su

atención

Expediente técnico

con pedido de

delimitación y

redelimitación.

Gerente da su

conformidad, pone VºBº

de oficio que firmara

Presidencia y se remitira

a la Presidencia del

Consejo de Ministros

Sub Gerente

determina al servidor

para la atención del

pedido, mediante

memorandúm

Servidor recibe

memorandúm, revisa si

cumple el pedido con

requisitos, elabora Plan

de Trabajo, realiza

inspección ocular, con

informe técnico da a

conocer la procedencia

del petitorio y proyecta

oficio a la PCM.

Expediente técnico con


y redelimitación,


de atención.

Pareciera que se ha obviado el paso de que el servidor debe informar a su Jefatura (Sub Gerencia) y no a la Gerencia pertinente

Proyecto de oficio a la

PCM, opinión técnica

de procedencia´y

expediente técnico.1

1

48

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

EVALUACIÓN DE ACCIONES DE CREACIÓN,

FUSIÓN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS,

ANEXIONES Y TRASLADOS DE CAPITAL


SGAT-3 24 02 06 DE A

47 123 48 123






Órgano de Destino Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)


Base Legal Ley Nº 27795 “Ley de Demarcación y Organización Territorial D.S. Nº 019-2003-

PCM

Objetivo Evaluar procedencia o improcedencia de pedidos de acciones de formalización


N° Cargo



Técnico Recepciona solicitud y el Expediente Técnico, verifica conformidad de

las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontándolos con lo




interesado.


traslada a la secretaria de presidencia.

10


Secretaría Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sello-

fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro

de documento, y pone a disposición del despacho de presidencia.

10



20 1



10


Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GRPPAT


registro de documentos, pone a disposición del Gerente para su despacho

10




20 1

Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria de


10




atención

10

Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su 20 1

49



comisionado

10

Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos (D.S. 019-2003)

elabora plan de trabajo de campo para verificación “in situ”.



actividad.

Realiza inspección ocular del Centro Poblado o Jurisdicción que solicita

creación de distrito o provincia, fusión o anexiones, traslados de capital.

Mediante Informe Técnico da a conocer el cumplimiento de requisitos,

viabilidad y adiciona documentación necesaria al Expediente Técnico.

14 (*)

Secretaria Retira Informe Técnico y Expediente, proyecta oficio dirigido a la PCM

y entrega a la GRPPAT

10


Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL G.R.P.P.A.T.

Secretaria Recepciona proyecto del oficio, opinión técnica de viabilidad y

Expediente Técnico para su visto bueno por parte del Gerente.

10

Gerente Da su conformidad y firma visto bueno del oficio para su posterior firma

por presidencia y luego remitir todo lo actuado a la PCM

20

Secretaria Retira oficio, Expediente Técnico del despacho del Gerente y mediante

cargo entrega a secretaria de presidencia para su firma

10


Secretaria Recepciona oficio y Expediente Técnico, firma el cargo y anota el



10

Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la creación de

Distritos y provincias

20 1



remisión a la PCM.

10


Técnico Recepciona oficio con informe técnico, anota en el registro de ingreso y

salida, distribuye copias y entrega original a interesado. Asimismo, pone

de conocimiento a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación

Territorial el resultado de la evaluación realizada.

10

TOTAL 18


(*) El tiempo se puede extender en base a lo estipulado en el decreto supremo N° 019-2003-PCM

50

EVALUACIÓN DE ACCIONES DE CREACIÓN Y FUSIÓN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, ANEXIONES Y TRASLADOS

DE CAPITAL

FLUJOGRAMA EVALUACIÓN DE ACCIONES DE CREACIÓN Y FUSIÓN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, ANEXIONES

Y TRASLADOS DE CAPITAL



SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

INICIO

Técnico recepciona

expediente técnico

solicitando creación y

fusión de provincias,

distrito, anexión o

traslado de capital y ello

lo traslada a

Presidencia.

FIN

Técnico recepciona

oficio con informe

técnico, distribuye copias

y original a interesado,

remite oficio a la

Dirección Nacional


Territorial, sobre

evaluación.

TRAMITE

DOCUMENTARIO

PRESIDENCIA

REGIONAL


PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

SUB GERENCIA

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

Presidencia conoce la

solicitud, determina organo

que le compete verla y con

proveído deriva a la


Planeamiento,

Presupuesto y

Acondicionamiento

Territorial

Expediente técnico

solicita creación y

fusión de provincias o


traslado de capital.

Presidencia firma

oficio, da

conformidad de lo

actuado para

creación de distritos o

provincia o traslado

de capital.

Informe técnico de

viabilidad y proyecto

de oficio a la PCM y

expediente técnico.


deriva a Sub Gerencia


Territorial

Expediente técnico

solicitando creación y

fusión de provincias o


traslado de capital y el

proveído.

Gerente revisa y da

conformidad, pone VºBº

al oficio para posterior

firma de Presidencia y

remisión a la PCM.

Sub Gerente determina el

servidor que atenderá lo

solicitado mediante

memorandúm

Servidor reviza si cumple

requisitos,

presenta plan de trabajo,

realiza inspección ocular,

emite informe técnico de

viabilidad, proyecta oficio a

la PCM y entrega a


Planeamiento, Presupuesto

y Acondicionamiento

Territorial

Expediente técnico

solicita creación y

fusión de provincia o


traslado de capital y

proveído de atención.

Pareciera que se ha obviado el paso de que el informe del servidor debe ser hacia su Jefatura, es decir a la

Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.

Informe técnico de

viabilidad, proyecto

oficio al PCM,

expediente técnico.

1

1

51

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

EVALUACIÓN DE PEDIDOS PARA

ADJUDICACIÓN DE TIERRAS ERIAZAS


SGAT-5 24 02 06 DE A

50 123 51 123


Competencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.




Órgano de Destino Superintendencia de Bienes Nacionales


Base Legal D.S. Nº 007-92-VC, Adjudicación de terrenos de propiedad fiscal, que efectúan los

Gobiernos Regionales

Objetivo Verificar y emitir dictámenes de cumplimiento de requisitos


N° Cargo

Responsable



Técnico Recepciona solicitud y el Expediente Técnico, verifica conformidad de las

formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontándolos con lo




interesado.


traslada a la secretaria de presidencia.

10


Secretaría Recepciona solicitud, verifica conformidad, imprime sello-fecha, anota

hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro de documento,

y pone a disposición del despacho de Presidencia.

10



20 1



10



Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de registro

de documentos, pone a disposición del Gerente para su despacho

10




20 1

Secretaria Registra el proveído y pone a disposición del Subgerente para su atención 10


Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de registro

de documentos, pone a disposición del Subgerente para su despacho

10

Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su atención

mediante proveído, previo memorándum

20

52


comisionado

10

Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajo

de campo para verificación “in situ”



actividad.

Realiza inspección ocular al lugar que se va adjudicar terrenos eriazos.

Luego mediante informe técnico da ha conocer la procedencia del

petitorio de los usuarios dirigido al Subgerente.

5 (*)

Secretaria Retira el informe técnico y expediente, luego proyecta oficio de dictamen

dirigido a la Superintendencia de Bienes Nacionales, y remite a GRPPAT.

20



Secretaria Recepciona proyecto de oficio y Expediente Técnico con viabilidad

técnica para su visto bueno por parte del Gerente

10

Gerente Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio para la firma del

Presidente Regional y luego ser remitido lo actuado a la SBN.

20

Secretaria Retira oficio y Expediente Técnico del despacho del Gerente y mediante

cargo entrega a la secretaria de Presidencia para su firma correspondiente

10


Secretaria Recepciona oficio y Expediente Técnico, firma el cargo y anota el ingreso

en el libro de registro de documentos. Pone a disposición de presidencia

para su firma

10

Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la adjudicación de

tierras eriazas

20



remisión a la SBN.

10


Técnico Recepciona oficio y Expediente Técnico, anota el ingreso y salida en el

libro de registro de documentos. Luego remite en valija todo lo actuado a

la SBN.

10

TOTAL 9


(*) Puede extenderse el tiempo de acuerdo a la realidad geográfica de la zona.

53

EVALUACIÓN DE PEDIDOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS ERIAZAS

FLUJOGRAMA DE PEDIDOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS ERIAZAS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT - 5 52/123 a 52/123

02 - 11 - 2005

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

INICIO

Técnico recepciona

solicitud con

expediente técnico de

adjudicación de tierras

y traslada a

Presidencia

FIN

Técnico recepciona

oficio y expediente

técnico, remite en

valija lo actuado a la

Superintendencia de

Bienes Nacionales

TRAMITE

DOCUMENTARIO

PRESIDENCIA

REGIONAL


PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

SUBGERENCIA

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

Presidencia

ddetermina y ordena

al organo competente

(Gerencia Regional de

Planeamiento,

Presupuesto y

Acondicionamiento del

Territorio) para

atender lo solicitado

Solicitud y

expediente técnico

para adjudicación

de tierras

Presidencia firma

oficio para S.B.N.

remitiendo dictamen y

expediente técnico

sobre adjudicación de

tierras de conformidad

a lo actuado.

Oficio y expediente

técnico de viabilidad

sobre adjudicación

de tierras

Gerente determina que

la Sub Gerencia de

Acondicionamiento

Territorial atienda el

pedido.

Solicitud y

expediente técnico

para adjudicación

de tierras

Gerente pone VºBº al

oficio para la firma

de Presidencia a

remitir a la

Superintendencia de

Bienes Nacionales

Informe técnico de

viabilidad sobre

adjudicación de

tierras, proyecto de

oficio para remisión

a SBN con firma de

Presidencia.

Sub Gerente

determina al servidor

que atenderá, previo

memorandúm

Solicitud y

expediente técnico

para adjudicación

de tierras y proveído

para atención

Servidor, revisa, si

cumple con requisítos

elabora plan de trabajo,

realiza inspección ocular

de los terrenos eriazos,

elabora informe técnico

y da a conocer resultado

de viabilidad, dirigido al

Sub Gerente

Sub Gerente remite a

Gerencia para VºBº

proyecto de oficio para

Superintendencia de

Bienes Nacionales

54

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS


ODI -7 24 02 06 DE A

53 123 54 123


Competencia Oficina de Desarrollo Institucional



Órgano de Origen Unidades orgánicas

Órgano de Destino Presidencia


Base Legal ROF, Art. 46° numeral f)

Objetivo Establecer normas sobre asuntos internos en el Gobierno Regional.

Requisitos Anteproyecto de Directiva presentado según Directiva N°.005-82-INAP/DNR

N° Cargo


1

Jefe UNIDAD ORGÁNICA

Remite con documento (Informe o Memorándum, según

corresponda) el Proyecto de Directiva elaborado de acuerdo a lo

dispuesto en la Directiva de Formulación de Directivas, para la

compatibilización respectiva.

2

3

4

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Jefe

Especialista

Jefe

Secretaria

Gerente

Regional



TERRITORIAL

Recepciona, registra y pone a consideración del Gerente Regional.

Toma conocimiento del contenido del Proyecto de Directiva y con

proveído deriva a la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI).

Registra proveído y entrega a la ODI


Recepciona el documento, registra y dispone con proveído que el

especialista en la materia atienda lo solicitado.

Recibe, toma conocimiento, y procede a realizar la revisión,

análisis y coordinaciones que sean necesarias para la

compatibilización correspondiente del contenido del proyecto de

Directiva, emitiendo un informe dando conformidad del mismo o

indicando las observaciones que resulten de la evaluación.

Recibe el informe del especialista, lo evalúa, y de estar conforme,

lo visa llevando a cabo la coordinación de visación por parte de

la(s) unidad(es) orgánica(s) involucradas y con informe lo remite a

la GRPPAT. En caso de contener observaciones el proyecto de

Directiva es devuelto a la unidad orgánica solicitante para su

absolución.



TERRITORIAL Recepciona, registra y pone a consideración del Gerente Regional.

Toma conocimiento del contenido del Proyecto de Directiva, revisa

y de estar conforme eleva con informe a la Gerencia General

5

10

5

5

3 días

60

5

10

0.25

0.50

0.25

0.25

3

0.25

0.25

0.25

55

5

6

Secretaria

Secretaria

Gerente

General

Regional

Presidenta

Regional

Regional solicitando se apruebe mediante Resolución Ejecutiva

Regional.

Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Gerente

Regional, hace firmar, registra y remite a la Gerencia General

Regional.


Recepciona, registra y pone a consideración de la Gerente General

Regional.

Toma conocimiento, revisa y dispone con proveído que la

Dirección Regional de Asesoría Jurídica proyecte la Resolución

Ejecutiva Regional de aprobación de la Directiva solicitada.

Una vez que se ha recibido el proyecto de RER, visado por las

dependencias correspondientes procede a visar dicho proyecto para

luego ser remitido con todos los antecedentes, al Despacho de la

Presidenta Regional para la firma de la RER.


Revisa y firma la RER de aprobación de la Directiva disponiendo

su comunicación, cumplimiento y aplicación.

5

5

10

10

0.25

0.25

0.25

0.25

TOTAL 6

Responsable José Miranda Becerra

Entrevistados Marco Gonzáles

Oscar Ascona

Elmer Manchego

56

ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIRECTIVAS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ODI-7 55/123 A 55/123



PRESIDENCIA

REGIONAL

GERENCIA GENERAL

REGIONAL

OFICINA DE

DESARROLLO

INSTITUCIONAL


PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

UNIDAD ORGÁNICA

INICIO

Jefe remite el

proyecto de

directiva para

compatibilizacion

Proyecto de directiva para

compatibilizacion, de

acuerdo a directiva

formulación de directivas


deriva a la Oficina de

Desarrollo

Institucional

Proyecto de Directiva

Final

Gerente revisa, si

esta conforme eleva

con informe a la

Gerencia General

Regional solicitando

aprobación por

resolución

Proyecto de directiva

de acuerdo a directiva

formulación de

directivas

Proveído de atención

Jefe con proveído

dispone que el

especialista atienda

Especialista revisa y

coordina la

compatibilizacion del

contenido

¿Es

conforme?

Especialista emite informe

de evaluación a su

Jefatura, dando a conocer

las observaciones

encontradas

Jefe recibe informe con

observaciones,

devuelve a la unidad

orgánica solicitante

Informe de

evaluación del

proyecto y Proyecto

Final

Jefe recibe informe de

conformidad con

Proyecto Final, visa y

hace visar por las

dependencias

involucradas, remite a

Gerencia de

Planeamiento

Proyecto de

Directiva Final

Dispone con proveído que

Asesoria Legal proyecte

resolución; recibido el

proyecto de resolución

con todo los

antecedentes se remite a

la Presidencia Regional

para su firma

Proyecto de

directiva con VºBº de

instancias

involucradas

Revisa, firma

resolución y dispone

su comunicación

FIN

A

A

SI

No

Informe de evaluación

del Proyecto con

observaciones

Especialista emite

informe de evaluación a

su Jefatura, dando

conformidad del mismo;

elabora proyecto final

57

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO

REGIONAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS


DRH-1 24 02 06 DE A

56 123 56 123

Órgano Dirección Regional de Administración

Competencia Dirección de Recursos Humanos



Órgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos

Órgano de Destino Dirección de Finanzas(Tesorería)

Tiempo de Duración 1 Día

Base Legal

Reglamento de Organización de Funciones Art. 50

Manual de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Administración

Ley de Presupuesto Anual

Objetivo Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno Regional

Requisitos

Resolución Nombramiento

Resolución Otorgamiento de Pensión

Informe Control de Asistencia

Calendario Compromiso mensual

N° Cargo


1 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Caso Nombrados

Director Deriva al área de Remuneraciones informe de Control de Asistencia

mensual del mes anterior elaborado por el Área de Registro y Escalafón

10

Secretaria Registra proveído y entrega al Área de Remuneraciones con cargo el

informe

3

Técnico

Administrativo

(Remuneracio

nes)

Director

Técnico

Administrativo

(Remuneracio

nes)

Recepciona, el documento, con opinión presupuestal, con proveído del

director de recursos humanos indicando la elaboración de planillas por

recurso ordinario y procede a elaborar las planillas en tres originales y

seis copias, luego las firmas y las traslada a la jefatura para su revisión y

visto bueno.

El director de recursos humanos poner visto bueno y firma las planillas

y devuelve las mismas al área de remuneraciones

Procede a colocar el numero correlativo de planilla en las planillas y con

cargo traslada a Dirección de Administración dos originales y cuatro

copias , quedando una original para el archivo y una copia la envía a

Bienestar Social y la otra copia a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto

y Acondicionamiento Territorial

240

10

10

2

TOTAL 273 2

Responsable

Coordinadora

Abog Martín Zeballos Villone

Yolanda Cam

58

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE NOMBRADOS Y

PENSIONISTAS

GOBIERNO REGIONAL DE

MOQUEGUA


ADMINISTRATIVOSDRH-1 57/123 A 57/123

05 - 12 - 2005DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

INICIO

Técnico de Escalafón con Informe

envía control de tiempo a Jefatura

21

Director deriva con proveído

El Técnico en Remuneraciones

recepciona documento, elabora

planillas en original y 6 copias,

firma planillas, pone numero

correlativo, hace firmar al Jefe y

traslada a control presupuestal

El Director de Administración

deriva con proveído

El Subgerente de Finanzas toma

conocimiento y deriva con

proveído

3

Técnico en Control Presupuestal

recepciona planillas, verifica vistos

y firmas, efectúa la afectación

presupuestal, efectúa el

compromiso y devengado en el

SIAF y traslada documento a

Tesorería

3

Tesorería recepciona planillas,

verifica conformidad, efectúa la

fase de girado en el SIAF, elabora

cheque, elabora comprobante de

pago, elabora carta orden y

traslada documento al Banco de la

Nación

65

4

Banco de la Nación recepciona

documento, verifica conformidad,

sella y efectúa el ingreso del

monto por servidor en su cuenta

personal

Interesado procede a

retirar el monto

indicado en su planilla

del Banco de la Nación

FIN2 Control de tiempo

4 Cheque

5 Carta Orden

DOCUMENTO

6 Comprobante de pago

1 Informe Técnico de Escalafón

3 Planillas

Nº

LEYENDA

Bienestar

Social

GRPPAT3

59

N° Cargo

Responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Díaz


ÁREA DE REMUNERACIONES

Técnico Procede a elaborar de la copia de la Planilla que ha retenido las planillas

para el pago de las AFPs , de acuerdo a los requerimientos de cada AFP y

la traslada a la Presidencia Regional para la firma del representante Legal

240

1


Secretaria Recepciona las planillas sin cargo alguno y lo pone a disposición de la

Presidenta Regional 3

Presidenta

Regional

Tomo conocimiento de las planillas y procede a la firma correspondiente e

indica que sean devueltas a la Dirección de Recurso Humanos

15

1

Secretaria Retira del despacho y registra en cuadernos de cargos y traslada a la

Dirección de Recursos Humanos 3


Área de Remuneraciones

Técnico Recepciona directamente de la secretaria de la Presidencia Regional las

planillas firmadas, firma cargo y las traslada al área de tesorería para el

pago.

10

TOTAL 2

Responsable Martín Zeballos

corrdinador Yolanda Cam

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE

AFPS DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS


DRH-2 24 02 06 DE A

58 123 58 123








Base Legal Reglamento de Organización de Funciones Art. 50



Objetivo Pagar las Importes correspondientes a las AFPs

Requisitos Disponer de las Planillas de Remuneraciones de los Nombrados y Pensionistas

60

ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE AFPs DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE AFPs DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-2 59/123 a 59/123



DIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOSDIRECCIÓN DE FINANZASPRESIDENCIA REGIONAL

INICIO

Técnico de

Remuneraciones elabora

planilla en original y 3

copias tomando como

referencia la planilla de

pago y traslada a

Presidencia Regional

La Presidencia toma

conocimiento y firma

planillas

Planillas

para el pago

a las AFPs

Técnico en

Remuneraciones

recepciona planillas,

verifica firmas y traslada

a Tesorería

Planillas

para el pago

a las AFPs

Técnico en Tesorería

recepciona planillas,

verifica firmas, elabora

comprobante de pago,

elabora cheque y procede

a efectuar el pago

Planillas

para el pago

a las AFPs

FIN

61

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE SERVICIOS

PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS

DE INVERSIÓN


DRH-3 24 02 06 DE A

60 123 61 123








Base Legal




Calendario compromiso mensual


Requisitos

Calendario Compromiso Mensual

Opinión Presupuestal

Contratos

Cuadro de faltas, tardanzas y licencias

N° Cargo


1 UNIDADES ORGÁNICAS QUE SOLICITAN EL

PROCEDIMIENTO, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB

GERENCIA DE ESTUDIOS, DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Jefe de Unidad

Orgánica

solicitante

Solicitan con informe dirigido a Gerencia General la contratación del

personal en cuadro adjunto indicando el monto y la cadena presupuestal a

la que va ha afectar

10 1

Secretaria Registra documento elaborado y firmado por la jefatura y traslada a la

Gerencia General Regional

5

2 GERENCIA GENERAL REGIONAL

Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone proveído y pone a

despacho

3

Gerente

Regional

Toma conocimiento y con proveído solicita opinión presupuestal a la

GRPPAT

5

Secretaria Retira documento de despacho , registra proveído y lo traslada




despacho

3

Gerente

Regional

Toma conocimiento , evalúa y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y

Hacienda

5

Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Sub gerencia de Presupuesto y

Hacienda

3

4 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA


despacho

3

62

Subgerente Evalúa documento y procede a dar la opinión presupuestal y deriva a la

gerencia

10 1

Secretaria Retira de despacho, registra y lo traslada a la gerencia de 5



Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3

Gerente

Regional

Toma conocimiento , evalúa y con informe devuelve a la Gerencia

General

5

Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Gerencia General 5



Gerente

General

Toma conocimiento y de esta conforme autoriza la contratación del

personal seleccionado y deriva a la Dirección Regional de Administración

10

Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Dirección Regional de

Administración

5

7 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN


Directora Toma conocimiento, evalúa y deriva a la Dirección de Recursos Humanos 5

Secretaria Retira documento de despacho y lo traslada a la Dirección de Recursos

Humanos

3



Director Toma conocimiento, evalúa y de estar conforme deriva una copia al área

de remuneraciones del informe y cuadro adjunto del personal que se

incluirá en la planilla.

5

Técnico Recepciona documento firma cargo, verifica si es conforme y procede a

elaborar la planilla, firmando en 3 originales y 6 copias firma las planillas

elaboradas hace poner el visto bueno del Director y traslada a Dirección

Regional de Administración quedándose con 01 original para archivo y 02

copias una para Bienestar Social y otra para la GRPPAT.

Adicionalmente el técnico que elabora las planillas elabora el resumen de

planillas de obreros, contratos de Servicios Personales y lo entrega

personalmente sin cargo al técnico del área de Control Presupuestal para

que efectué la confrontación con los montos resultantes de haber

efectuado la afectación presupuestal y si son conformes, comunica al

técnico del área de Remuneraciones para que efectué las fases de

compromiso y devengado del SIAF

Nota

El girado y pagado lo ejecuta el área de tesorería al tomar conocimiento de

las dos fases anteriores del programa SIAF

180 4

TOTAL 6

Responsable Martín Zeballos Villone

63

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE

INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-3 62/123 A 62/123



UNIDAD ORGÁNICA

SOLICITANTEGERENCIA GENERAL





ADMINISTRACIÓN

Jefe de Unidad Orgánica

con informe solicita

contratación pago de

servidores contratados

por proyectos

adjuntando cuadro

indicando monto y

cadena presupuestal de

afectación

21

Gerente General toma

conocimiento y con

memorandúm solicita

opinión presupuestal

a GRPPAT

21

Gerente evalúa y con

proveído deriva a

Subgerencia de

Presupuesto y

Hacienda

SubGerente de

Presupuesto evalúa y

con informe envía

opinión presupuestal


informe envía opinión

presupuestal

43

21

Gerente General

Regional toma

conocimiento y deriva

con proveído

autorización del pago

de contratados

43

21

Director toma

conocimiento, evalúa

y deriva con proveído

Director de Recursos

Humanos verifica

conformidad y deriva

Técnico en

Remuneración toma

conocimiento y

procede a elaborar

planillas

A partir de este

procedimiento se repiten

los mismos

procedimientos de

elaboración y pago de

planillas de servidores

obreros con cargo a

proyectos de inversión

procedimiento DRH-4

INICIO

LEYENDA

Nº

1

2

3

4

Informe solicitando pago

Cuadro de relación de personal a ser contratado

Memorandún solicitando opinión presupuestal

Informe de Gerente enviando opinión presupuestal

DOCUMENTOS

FIN

64

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL PERSONAL

OBRERO CONTRATADO POR PROYECTOS DE

INVERSIÓN


DRH-4 2

4 02 06

DE A

63 123 64 123








Base Legal Reglamento de Organización de Funciones Art. 50



Calendario compromiso mensual


Requisitos Calendario Compromiso Mensual

Control de tiempo

File Personal

N° Cargo


1 UNIDADES ORGÁNICAS QUE SOLICITAN EL

PROCEDIMIENTO

Jefe de Unidad

Orgánica

solicitante

Remiten con informe adjuntando controles de tiempo del personal

obrero contratado por proyectos de inversión a la Dirección Regional

de Administración , solicitando elaboración de planillas

15 1

Secretaria

Registra Proveído traslada documento a la Dirección Regional de

Administración

3


Secretaria Recepciona documento, firma cargo, registra, pone sello de proveído y

pone a despacho

3

Directora

Regional

Toma conocimiento, evalúa y deriva a Dirección de Recursos Humanos

para que se elabore las planillas

5 1

Secretaria Retira documento de despacho registra proveído y traslada a Dirección

de Recursos Humanos

3


Secretaria Recepciona documento , firma cargo , registra , pone sellos de proveído

y pone a despacho

3

Director Toma conocimiento, evalúa y deriva al área de Remuneraciones 5

Secretaria Retira documento de despacho , registra proveído y traslada al técnico

del área de remuneraciones que va a elaborar la planilla asunto del

procedimiento

3

Técnico

Administrativo

(Remuneraciones

Recepciona documento, firma cargo y procede a revisar los requisitos y

formalidades y de estar conforme elabora las planillas en 3 originales y

6 copias, firma las planillas elaboradas hace poner el visto bueno del

Director y traslada a la Dirección Regional de Administración

quedándose con 01 original para archivo y 02 copias una para Bienestar

180 2

65

Social y otra para la GRPPAT.

Adicionalmente el técnico que elabora las planillas elabora el resumen

de planillas de obreros, contratos de Servicios Personales y lo entrega

personalmente sin cargo al técnico del área de Control Presupuestal para

que efectué la confrontación con los montos resultantes de haber

efectuado la afectación presupuestal y si son conformes, comunica al

técnico del área de Remuneraciones para que efectué las fases de

compromiso y devengado del SIAF

Nota

El girado y pagado lo ejecuta el área de tesorería al tomar conocimiento

de las dos fases anteriores del programa SIAF

TOTAL 4

Responsable Abog. Martin Zeballos

Coordinador Gladis Manchego Yuyali

66

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSIÓN

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSIÓN


05 - 12 - 2005

DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN


UNIDAD ORGÁNICA QUE

SOLICITA EL SERVICIO


ADMINISTRACIÓN


HUMANOSDIRECCIÓN DE FINANZAS

LEYENDA

Nº

1

2

3

4

Informe del residente solicitando el pago del personal

obrero del proyecto a cargo

Cuadro de relación de personal a ser contratado

Memorandúm solicitando opinión presupuestal

Informe de Gerente enviando opinión presupuestal

DOCUMENTOS

INICIO

Residente del proyecto

remite con informe el

control de tiempo de

obreros a cargo del

proyecto

21

Jefatura recepciona

documento y con

proveído deriva

2Con proveído 1

Administradora toma

conocimiento y con

proveído deriva

2

1

Director toma

conocimiento, verifica

requisitos y deriva con

proveído

Técnico de Remuneraciones

recepciona documento,

procede a elaborar planilla en

original y 06 copias, firma

planillas, hace firmar por

Director y traslada al área de

control presupuestal para

afectación

3

Técnico en control

presupuestal recepciona

planillas, verifica conformidad

y procede a efectuar el monto

de planillas

Afectados 3

Técnico en remuneraciones

recepciona planillas con

afectación presupuestal,

procede a efectuar fases de

compromiso y devengado del

SIAF

3

3

Administradora recepciona

planillas verifica

formalidad y deriva con

proveído

A

A

3

Tesoreria recepciona

documento, verifica en el SIAF

la fase de compromiso y

devengado, procede a efectuar

la fase de girado en el SIAF y

elabora cheque por el monto

consignado en planilla

4 3

Área de Caja recepciona

documento, verifica

conformidad y procede a

efectuar retiro de dinero

del Banco

Obrero verifica monto de

su planilla, si es conforme

firma planilla y retira

monto indicado en su

planilla

FIN

GRPPAT

Bienestar

Social

67

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA AFPs CON

CARGO A PROYECTOS DE INVERSIÓN


DRH-5 24 02 06 DE A

66 123 66 123








Base Legal




Objetivo Pagar las Importes correspondientes a las AFPs

Requisitos Disponer de las Planillas de Remuneraciones de los Nombrados y Pensionistas

N° Cargo



ÁREA DE REMUNERACIONES

Técnico Elabora planilla para pago de las AFPs, del personal Obrero y contratado

por Proyectos de Inversión en original y tres copias cada AFP y luego

firma y hace visar por el jefe de Recursos Humanos traslada

personalmente a la Presidencia Regional.

180 1


Secretaria Recepciona planillas, registra firma cargo pone proveído y pone a

despacho

5

Presidenta

Regional

Toma conocimiento , evalúa y firma planillas y deriva a Dirección de

Recursos Humanos

10 1

Secretaria Retira de despacho, registra proveído y traslada a Dirección de Recursos

Humanos.

5



despacho

5

Director Toma conocimiento y deriva al área de remuneraciones

5

Secretaria Retira de despacho , registra proveído y traslada al área de

remuneraciones

5

4 ÁREA DE REMUNERACIONES

Técnico Recepciona documento firma cargo y traslada al área de tesorería de la

unidad orgánica de finanzas en original y dos copias, quedando una copia

para archivo

5

TOTAL 2


Coordinador Gladys Manchego Yuyali

68

ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA AFPs CON CARGOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA AFPs CON CARGOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN





HUMANOSDIRECCIÓN DE FINANZASPRESIDENCIA REGIONAL

INICIO

Técnico de remuneraciones

elabora planilla en original y 3

copias tomando como

referencia la planilla de pago

y traslada a Presidencia

Regional

Planillas para el pago

de las AFPs

La Presidencia toma

conocimiento y firma

planillas


de las AFPs

Técnico en Remuneraciones

recepciona planillas, verifica

firmas y traslada a Tesorería


recepciona planillas, verifica

firmas, elabora comprobante

de pago, elabora cheque y

procede a efectuar el pago

FIN


de las AFPs

69

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

ELABORACIÓN DE CONTRATOS


DRH-6 24 02 06 DE A

68 123 69 123








Base Legal


Manual de Organización y Funciones de la Dirección De Recursos Humanos

Decreto Supremo Nº 029 –PCM

Objetivo Regularizar el pago del Personal Contratado por Servicios Personales con Cargo a la

Fuente de Recursos Ordinarios

Requisitos Opinión Presupuestal favorable de la Sugerencia de Presupuesto y Hacienda

Existencia de la Plaza Presupuestada Vacante

N° Cargo



Directora Coordina con Gerencia General sobre el personal que viene laborando y el

que va hacer contratado en los cargos presupuestados vacantes del Cuadro

para Asignación de Personal

20

2 GERENCIA GENERAL

Gerente

Regional

Elabora cuadro con relación de Personal que va a ser contratado en el mes

que corresponda, indicando los nombres, el cargo y el nivel de cada uno de

acuerdo al Cuadro para Asignación de Personal vigente, debidamente

visado y con memorandum lo deriva al Gerencia Regional de

Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , solicitando

opinión presupuestal.

20 1

3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y


Secretaria Recepciona documento, registra, estampa sello de proveído y lo pone a

despacho.

3

Gerente

Regional

Toma conocimiento, evalúa y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y

Hacienda

10

Secretaria Repciona, registra y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y Hacienda

3

4 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Secretaria Recepciona, registra , pone sello de proveído y pone a despacho 3

Subgerente Toma conocimiento, evalúa , verifica y deriva al especialista o técnico que

elabore la opinión presupuestal

10 1

Secretaria Recoge documento del despacho y de acuerdo al proveído traslada

documento al técnico

3

Técnico Toma conocimiento decepciona firma cargo y procede a elaborar la

opinión presupuestal , devolviendo con informe a la jefatura

70

Secretaria Recepciona documento con el informe del técnico y pone a disposición del

Subgerente de Presupuesto y Hacienda

Subgerente Evalúa y con informe eleva a la Gerencia Regional de Planeamiento ,


Secretaria Registra coloca sello proveído y traslada a la Gerencia Regional de

Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y


Secretaria Recepciona , firma cargo y registra y coloca sello de proveído pone sello y

pone a disposición del Gerente Regional

Gerente

Regional

Toma conocimiento, evalúa y deriva con proveído a la Dirección Regional

de Administración, para que se efectúe la elaboración de contrato y una

copia deriva a remuneraciones a efectos de elaborar planillas.

Secretaria Registra y deriva a la Dirección Regional de Administración


Secretaria Recepciona , firma cargo y registra y pone a disposición de la Directora

Regional de Administración

Directora Toma conocimiento evalúa y lo deriva a la Dirección Regional de Recursos

Humanos.

1

Secretaria Recepciona, registra y deriva a la Dirección de Recursos Humanos


Secretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a despacho.

Director Toma conocimiento y procede a elaborar contratos por servicios personales

de acuerdo a documentos sustentatorios, visa contratos y deriva a la

Dirección Regional de Administración para su visación.

3

Secretaria Recepciona , registra y traslada a la Dirección Regional de Administración


Secretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a despacho.

Directora Visa y deriva a la Dirección Regional de Asesoria Jurídica

Secretaria Recepciona , registra y traslada a la Dirección Regional Asesoria Jurídica

9 DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Secretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a disposición de la

Directora.

Directora Visa y deriva a la Gerencia General Regional 1

Secretaria Recepciona , registra y traslada a la Gerencia General Regional


Secretaria Recepciona , registra, firma cargo y pone documento a disposición de la

Gerente General Regional

Gerente

Regional

Visa y firma contratos y devuelve a la Dirección de Recursos Humanos

Secretaria Recepciona , registra y deriva documento a la Dirección de Recursos

Humanos


Secretaria Recepciona , registra, firma cargo y pone documento a disposición del

Director

Director Toma conocimiento y deriva al encargado del área de escalafón para la

suscripción o firma del contratado y posterior entrega de copia, dejando

constancia de ello, quedando el original para el archivo y otra copia para el

legajo, tercera copia del cargo se archiva conjuntamente con el original

1

TOTAL 8


71

ELABORACIÓN DE CONTRATOS CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS (RO) Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PI)

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS (RO) Y PROYECTOS

DE INVERSIÓN (PI)

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-6 70/123 A 70/123



DIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

GERENCIA GENERAL

REGIONAL


PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO DEL

TERRITORIO


ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL

DE ASESORÍA

JURÍDICA

INICIO


Humanos coordina con

Gerente General Regional

contratos con cargo a

recursos ordinarios (RO)

y proyectos de inversión

(PI)

Elabora cuadro de

personal a ser contratado

y con memorandúm

deriva solicitando opinión

presupuestal

2

1

Gerente toma


Copia 3

Director Regional de

Administración toma


proveído

Directora toma


conformidad , pone

visto y traslada a

Gerencia General

Regional

4

FIN

LEYENDA

Nº

1

2

3

4

DOCUMENTO

Cuadro de Personal

Memorandúm de Gerencia General Regional

solicitando opinión presupuestal

Informe con opinión presupuestal y con

documentos sustentatorios adjuntos

Contratos

4Copia 3

B

Gerente toma

conocimiento, visa y

deriva

Subgerente de

Presupuesto toma

conocimiento, elabora

opinión presupuestal y

con informe remite

opinión

Gerente toma


proveído

3

Remuneraciones

DRA


Humanos toma


contratos de acuerdo a

documentos sustentarios,

pone vistos y traslada

para otros vistos

Copia 3

A

4

Administradora toma


conformidad , pone visto

y traslada a Dirección

Regional de Asesoría

Jurídica

B

A

Administradora toma


conformidad y deriva


Humanos, verifica

conformidad, deriva a

escalafón para

suscripción de contrato

Interesado

Legajo de Interesado

Copia 3

4

3

72

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

ELABORACION Y PAGO DE ÓRDENES DE

COMPRA Y/O ÓRDENES DE SERVICIOS


AAD-1 24 02 06 DE A

71 123 73 123


Competencia Dirección de Logística y Servicios Generales





Tiempo de Duración

Base Legal

Reglamento de Organización y Funciones

Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado

Ley de Presupuesto Anual vigente

Objetivo Elaborar documento sustentatorio para adquisiciones

Requisitos

N° Cargo


1 UNIDADES ORGANICAS SOLICITANTES

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Jefes de

Unidades

Orgánicas

Jefe de Unidad solicitante eleva informe a la jefatura de órgano

inmediatamente superior solicitando el requerimiento de bienes y/o

servicios con cargo a proyectos de inversión

Residente de obra solicita con informe bienes y/o servicios a la

Subgerencia de Obras y esta eleva informe a la Gerencia Regional

de Infraestructura, quien dispone el traslado a la Dirección

Regional de Administración.

10 1

Secretaria Retira documento de jefatura, registra proveído y traslada a la

Dirección Regional de Administración 5

2 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

Secretaria Recepciona el informe o memorandum, firma cargo, registra y

pone a despacho de Directora 3

Directora Toma conocimiento, evalúa y de estar conforme lo deriva a

logística 5

Secretaria Retira informe de despacho , registra proveído (descarga) y

traslada a la Dirección de Logística 5

3 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Secretaria Recepciona el informe o memorandum, firma cargo, registra y

pone a despacho de Director 3

Director Toma conocimiento y de ser conforme lo deriva al área de

adquisiciones para que atienda el pedido 5

Secretaria Retira documento de despacho, registra el proveído y con cargo

entrega al área de adquisiciones 5

4

Técnico en

Adquisiciones

ÁREA DE ADQUISICIONES

Recibe documento firma cargo, revisa el pedido y procede a

efectuar las cotizaciones del bien o servicio y/o servicios

requeridos, elabora el cuadro comparativo , evalúa propuesta, hace

poner visto bueno al director y traslada directamente al técnico que

elabora las ordenes de compra y/o ordenes de servicios , el

documento acompañando copia cuadro comparativo

30 1

73

Técnico

encargado de

elaboración de

O/C y/o O/S

Técnico que elabora ordenes de compra y/o ordenes de servicio,

recepciona y verifica documentos y la copia del cuadro

comparativo procede a elaborar la O/C y/o O/S en el siguiente

detalle:

O/C original con 09 copias

Original, lo remite a tesorería, con todos sus antecedentes (cuadro

comparativo, informe y/o memo que requiere el bien)

01 Copia para archivo del área de adquisiciones

01 Copia para el proveedor

01 Copia para Control Presupuestal

01 Copia para Integración Contable

02 Copias para el área de Información

01 Copia para la Sugerencia de Obras

01 Copia para la Oficina de Control Patrimonial

O/S Original con 06 copias

Original, va al área de tesorería

01 Copia para archivo del área de adquisiciones

01 Copia para Integración Contable

01 Copia área Control Presupuestal

01 Copia para la Subgerencia de Obras

01 Copia para el proveedor

La distribución de las copias se hará durante el proceso del

procedimiento para el pago de la O/C y/o O/S

El técnico que elabora las ordenes de compra y/o servicio traslada

directamente al área de Control Presupuestal quedándose con una

copia para archivo

20 1

5

6

Técnico de

Control

Presupuestal

ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Técnico recepciona las O/C y O/S, verifica si tiene firmas y vistos

buenos respectivos y procede a efectuar la afectación presupuestal,

acto seguido devuelve a la Dirección de logística quedándose con

una copia

10

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Secretaria Recepciona O/C y O/S verifica el sello de afectación y procede a

efectuar la fase del SIAF del compromiso y remite una copia de la

O/C al encargado de almacén y en el caso de la O/S según el

detalle:

A la oficina que solicito el servicio para que por tramite

regular remitan el informe de conformidad o no del servicio a

la Dirección de Logística

Al residente de obra para que con informe de conformidad del

servicio y lo remita a la Dirección de logística por tramite

regular

Secretaria de la Dirección de Logística procede a efectuar

la fase de devengado según el detalle siguiente :

O/C cuando recepciona de almacén la Pecosa

Debidamente firmada junto con las fracturas y O/C

firmadas quedándose una copia para el almacén

O/S cuando recepciona el informe de conformidad del

servicio por el solicitante, quedándose la copia con el

residente

Efectuado el devengad, la secretaria de la Dirección de Logística

traslada con cargo al área de fiscalización

10

7

Técnico en

Fiscalización

ÁREA DE FISCALIZACIÓN

Recepciona las O/C por toda fuente de financiamiento, verifica

montos de acuerdo al requerimiento, sumas parciales y totales el

IGV, firmas y sellos de los responsables de Logística y la firma del

almacenero en la O/C dando fe al ingreso del bien

En el caso de la O/S, por toda fuente de financiamiento, verifica la

existencia del servicio mediante informe de conformidad emitido

10

74

por el responsable, verifica montos, IGV de acuerdo a la naturaleza

del servicio

Efectuado los procedimientos en las Ordenes de compra y ordenes

de servicio, procede a remitir los documentos al área de tesorería

Técnico en

Fiscalización

Área de Tesorería

Técnico recepciona original y copias las O/C y O/S verifica su

conformidad y procesa el cheque(s) tomando en cuenta la

naturaleza de las afectaciones del impuesto y pasa a técnico que va

a ejecutar la fase de girado en el SIAF, espera su aprobación y lo

devuelve al técnico que gira el cheque para la elaboración del

comprobante de pago, hace firma el cheque y comprobante de pago

y pasa a caja

Técnico de caja recepciona comprobante de pago, cheque ordenes

de servicio y ordenes de compra según el caso y verifica.

En el caso de O/C si esta firmada por encargado de almacén y si es

O/S , si esta firmado por persona que solicita el servicio y procede

al pago previa firma del comprobante de pago, y sello de

cancelación de la factura por el interesado y pone sello de pago en

el comprobante de pago, factura o servicio , ordenes de compra,

ordenes de servicios, luego archiva documentación sustentatoria

15 1

TOTAL 4

Responsable

Coordinadora

Dp NELLY TORRES SALAZAR

75

OC

N

o

si

ELABORACIÓN Y PAGO DE ORDENES DE COMPRA (OC) Y/O SERVICIOS (OS)

FLUJOGRAMA ELABORACIÓN Y PAGO DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADD-1 74/123 a 74/123

27-02-2006DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

Jefatura elabora

informe solicitando la

compra de un bien o

servicio a la GRA; en

caso de obras el

Residente lo solicita a

la Subgerencia de

Obras y esta con

informe a la Gerencia

de Infraestructura

Director deriva para

su atención

Con proveído 1

UNIDAD

ORGÁNICA

GERENCIA

REGIONAL DE

ADMINISTRACIÓN

(GRA)

DIRECCIÓN DE LOGISTICA DIRECCIÓN DE FINANZAS

PROVEEDOR DEL

BIEN

O SERVICIO

Interesado

1

A

B

INICIO

Copias OS

Oficina que solicita el

servicio recepciona

copias, procede a

verificar conformidad

del servicio y elabora

informe de

conformidad

FIN

¿Es

conforme?C

D

Jefatura toma

conocimiento e indica

atender con proveído Jefe de Adquisiciones

firma cargo, elabora

cotizaciones y cuadro

comparativo y

selecciona mejor

propuesta

32

1

Técnico recepciona

documentos y procede

a elaborar OC u OS

32

1OS 4

32

1

Secretaria de Logística

recepciona documentos

y efectúa fase de

compromiso en SIAF

Secretaría de Logística

recepciona documentos

y efectúa fase de

compromiso en el SIAF

5

Secretaría de Logística

recepciona informe y

procede a efectuar

devengados

C

E I

54

3 OS

98

Copia OC



verifica conformidad,

elabora cheque, ejecuta

fase girado, espera

aprobación, elabora

comprobante de pago,

hace firmar a quien

corresponda comprobante

y cheque

Secretaria recepciona

documentos, verifica

firmas, procede a

efectuar fase de

devengado del SIAF

21

Técnico de Caja


verifica sellos y firmas y

vistos bguenos, si es

conforme procede al pago

Integración

contable

F

G H

Copia OC

Original OC54

321

Almacén

Información

Copia OC

E

32

1os

OC 4

Técnico de Control Presupuestal

recepciona documentos, revisa sellos,

vistos y firmas; si es conforme

procede a efectuar compromiso

A B

OS

53

21 OS

Técnico de Fiscalización

recepciona documentos,

verifica conformidad y

procede a fiscalizar

E

Copia OC

Técnico de Almacén

recepciona copia, efectúa

procedimiento de ingreso

y salida de almacén

G

I

76

F

Proveedor recepciona

documento, firma

comprobante de pago, pone

sello de cancelación de

recibo de honorarios si es OS

y de facturas si es OC,

recepciona cheque

Copia OC

H

Proveedor toma

conocimiento y procede ha

ingresar el bien

4

6

5

Orden de Compra (OC) y/o Orden de Servicio (OS)

Informe de conformidad del servicio

Cheque

1

3

2

Informe solicitando la adquisición del bien o servicio

Cuadro de cotizaciones

Cuadro comparativo

7

9

8

Comprobante de pago

Pecosa

Factura

Nº DOCUMENTO

LEYENDA

76

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN

CENTRAL


AAL-1 24 02 06 DE A

75 123 76 123

Organo Dirección de Logística

Competencia Área de Almacén



Organo de origen Dirección de Logística, área de Adquisiciones

Organo de destino Organo solicitante

Tiempo de duración 2 Días

Base legal Ordenanza Nº 002-2003-C.R/GRM. que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones del Gobierno Regional Moquegua y sus Modificatorias Ord. Reg. Nº 004-

2004-C.R/GR

Objetivo Recepción y entrega de materiales a los órganos solicitantes

Requisitos a) Orden de compra girada y visada por Control Presupuestal, fiscalización,

adquisiciones y jefatura.

N° Cargo


1

Secretaria DIRECCIÓN DE LOGISTICA

Entrega copia de O/C giradas en los primeros días del mes

siguiente jefatura de área de Almacén

3

2

Jefatura

Jefatura/técnico

ALMACÉN

Recibe sin cargo copia de las O/C giradas en el mes anterior

Ordena las O/C por fuente de financiamiento, las ordena , y del

sistema informático de Logística imprime PECOSAS, en

original y 05 copias para su distribución, ( 01 para Administración,

01 para residente, 01 para portería y saldo para la Dirección de

Logística. Las pecosas deber ser firmadas por el jefe de obras y

residente con sus respectivos sellos post firmas

Posteriormente puede ocurrir lo siguiente:

a) El encargado de Almacén recoge el material del proveedor

b) Que el residente de obra recoja el material

c) Que el proveedor interne los materiales indicados en la O/C, al

Almacén

Ocurrido cualquiera de los eventos anteriores, el encargado de

Almacén procede a verificar los bienes (algunas veces), hace firmar

la PECOSA, por quien lo solicita dando conformidad de los bienes.

Posteriormente el jefe de Almacén envía a la Dirección de

Logística original con tres copias de las PECOSAS adjuntando el

respectivo comprobante de pago.

Cuando los bienes son de naturaleza de activo fijo, solicita que la

oficina de patrimonio patrimonice el bien y cuando son equipos de

informática deberá evaluarlos previamente la oficina de computo.

5

20

1

3

Secretaria DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

Recepciona PECOSAS y comprobante de pago, registra y procede

al devengado de la O/C, entregando copia de los documentos que

10 1

77

recepciona al encargado del Almacén.

Nota

Para retirar los bienes de Almacén el órgano solicitante debe

elaborar las pecosas y deben firmas el jefe o responsables en el

rubro de solicitante y en momento de retirar el bien es firmado por

la persona autorizada que recepciona el bien en el rubro de recibí

conforme.

TOTAL 2

Responsable Juan Corazi

Entrevistado(a) Elsa Condori Tapia

78

INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN CENTRAL

FLUJOGRAMA DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN CENTRAL

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AAL-1 77/123 a 77/123

09 - 11 - 2005DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

ÁREA DE ALMACÉN

DIRECCIÓN DE LOGISTICA ALMACÉN

INICIO

Secretaria envía copia de

ordenes de compra giradas

en el mes (o/c)

1

Jefe de Almacén recibe sin

cargo o/c, ordena según

fuente de financiamiento,

imprime precosas en original

y 05 copias y hace firmar

pecosas a Jefatura de Oficina

que solicita el bien con sellos

correspondientes

Encargado de Almacén

recoge los bienes

Residente de Obra recoge los

bienes

El Proveedor interna los

bienes

Técnico del Almacén

verifica el bien de

acuerdo a o/c


algunas veces

verifica existencia

del bien


verifica el bien de

acuerdo a o/c

Técnico de Almacén hace

firmar las pecosas en el item

recibi conforme por

interesado y entrega del bien

y recepciona factura del

proveedor

3

2

1

La Secretaria recepciona

documento y procede a

efectuar el devengado

FIN

LEYENDA

2

3

1

Pecosa

Factura

Copia o/c

Nº Documento

79

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O

ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA


DS-1 24 02 06 DE A

78 123 79 123

Órgano Dirección de Supervisión

Competencia Dirección de Supervisión



Órgano de Origen Gerencia Regional de Infraestructura: Subgerencia de Estudios

Órgano de Destino Presidencia Regional


Base Legal ROF y MOF de la Gerencia Regional de Infraestructura. Resolución de contraloría

N° 195-88-CG

Objetivo Verificar si el expediente técnico y/o estudio definitivo, han sido elaborados de

acuerdo a normas técnicas y reglamentos vigentes.

Requisitos Perfil del PIP aprobado con RER, Expediente Técnico visado por el proyectista.

N° Cargo


1

2

3

Sub Gerente

Secretaria

Director

Secretaria

Profesional

Responsable

Secretaria

Director

Secretaria

Secretaria

Gerente

General

Regional

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

Remite el Expediente Técnico y/o estudio definitivo con proveído en el

informe del Responsable de la elaboración de dicho documento técnico.

DIRECCION DE SUPERVISION

Recepciona el expediente técnico y/o estudio definitivo sin foliar, lo

registra y pone a disposición de la Jefatura.

Toma conocimiento y deriva con proveído al profesional de la

especialidad quien ejecutará la revisión.

Retira documento del despacho, registra el proveído y con cuaderno de

cargo entrega el documento al profesional Responsable

Toma conocimiento, y comienza la revisión del expediente técnico y/o

estudio definitivo procediendo a los trabajos de gabinete y de campo

respectivos, alcanzando los resultados al Director mediante un informe

técnico acompañando el expediente técnico y/o estudio definitivo, el cual

en caso de contener observaciones será devuelto a la GRI(SG. Estudios)

a través de Gerencia General Regional.

En caso de conformidad, se remite con informe del Director el Informe

Técnico acompañado del expediente técnico y/o estudio definitivo, a

Gerencia General solicitando la aprobación mediante RER

Recepciona, registra y pone a consideración de la Jefatura.

Toma conocimiento, evalúa y dispone se eleve a la Gerencia General

para la emisión de la RER de aprobación o para que se alcancen las

observaciones a la GRI (Subgerencia de Estudios).

Elabora informe según las indicaciones del Director, hace firmar, registra

y eleva a la Gerencia General.


Recepciona, registra y pone a consideración de la Jefatura.

Toma conocimiento, evalúa y en caso de conformidad con proveído,

autoriza a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica para que proceda a

elaborar el proyecto de RER de aprobación del expediente técnico y/o

estudio definitivo; en caso de contener observaciones es derivado con

10

10

10

15

10

15

01

5-8

01

1-2

80

Secretaria

proveído a la GRI(Subgerencia de Estudios).

Retira el documento del despacho, registra el proveído y con cargo

entrega a la DRAJ o a la GRI, según sea el caso.

20

TOTAL 12

Responsable Mauricio Nina Juárez

Entrevistados Segundo García Muñoz

Ever Yufra Sandoval

81

REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FLUJOGRAMA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DS-1 80/123 A 80/123

29 - 12 - 2005 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

INICIO

Sub Gerente remite Expediente

Técnico y/o Estudio Definitivo con

Informe para la revisión y emisión

de Resolución.

FIN

Director, deriva con proveído al

Profesional para su revisión.

SUBGERENCIA GERENAL DE

ESTUDIOSDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN GERENCIA GENERAL REGIONAL

La Gerencia General Regional,

evalúa, en caso de conformidad

autoriza a Asesoría Jurídica para que

elabore proyecto de Resolución

Ejecutiva Regional, en caso de

contener observaciones deriva con

proveído a la Gerencia Regional de

Infraestructura (Sub Gerencia de

Estudios).

Profesional responsable, revisa el

Expediente Técnico y/o Estudio

Definitivo.

Informe con Expediente Técnico

y/o Estudio Definitivo para

revisión.

Informe Técnico con resultados,


Definitivo e Informe según

indicaciones del Director de

Supervisión.

¿Es conforme?Si

No

Profesional Responsable, con Informe

devuelve a la Sub Gerencia de

Estudios a través de la Gerencia

General, acompaña Expediente

Técnico y/o Estudio Definitivo.

Profesional Responsable toma

conocimiento, revisa el Expediente

Técnico y/o Estudio Definitivo.

Director toma conocimiento, evalúa,

dispone con informe se eleve a

Gerencia General Regional para

emisión de Resolución de aprobación

o para que se alcancen las

observaciones a la Gerencia Regional

de Infraestructura (Estudios).

Informe técnico con resultados,


Definitivo

82

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

PRÉSTAMO DE MÓDULOS DE STAND


SGPIP-1 24 02 06 DE A

81 123 81 123

Órgano Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Competencia Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada



Órgano de Origen Usuarios (Gremios de Empresarios)

Órgano de Destino Usuarios (Gremios de Empresarios)


Base Legal ROF Art. 61 numerales c y f

Objetivo Brindar apoyo a los empresarios para la exposición y venta de sus productos

Requisitos Solicitud presentada por un Gremio de Empresarios

N° Cargo


1

2

3

4

Técnico

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Encargado de

Módulos

USUARIO

Presenta por escrito solicitud en Trámite Documentario


Recibe, registra y envía la solicitud a la Gerencia General Regional para la

autorización correspondiente.


Recibe, registra y pone la solicitud a disposición de la Gerente General

para su consideración.

Toma conocimiento, evalúa y autoriza la realización del préstamo

mediante proveído.

Registra proveído y envía el documento a la Gerencia Regional de

Desarrollo Económico.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Recibe, registra y pone la solicitud a disposición del Gerente Regional.

Toma conocimiento, evalúa y con proveído dispone que el encargado de

los módulos de stands atienda el requerimiento.

Registra el proveído y con cargo entrega la solicitud al encargado de los

módulos de stands.

Recibe la solicitud, toma conocimiento de lo solicitado, evalúa el pedido y

coordina la atención con el usuario. Entrega los módulos haciendo firmar

un cargo, detallando lo que entrega.

Al término de la actividad recepciona los módulos verificando la

conformidad para su internamiento e informa las situaciones anómalas en

caso de presentarse.

10

10

10

10

10

20

10

30

1

1

1

TOTAL 3

Responsable América Masías

Entrevistado Hugo Misad

Sabino Toala

83

PRÉSTAMO DE MÓDULOS DE STAND

FLUJOGRAMA DE PRÉSTAMO A MÓDULOS DE STAND

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPIP-1 82/123 a 82/123

29 - 12 - 2005GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

INICIO

FIN

Tecnico recibe solicitud,

envía a Gerencia General

Regional para autorización

Encargado recibe solicitud,

coordina con usuario,

entrega módulos, al termino

recepciona e interna

módulos.

USUARIOTRAMITE

DOCUMENTARIO

GERENCIA GENERAL

REGIONAL

Gerencia General Regional,

evalúa y autoriza con

proveído el préstamo


DESARROLLO ECONOMICO

Solicitud de préstamo

de stand

Solicitud de préstamo

de Stand.

Gerente, evalúa, con

proveído dispone que el

encargado atienda la

solicitud.

Solicitud de préstamo de

stand y proveído en

solicitud autorizando el

préstamo

84

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS


SGPIP-5 24 02 06 DE A

83 123 83 123

Órgano Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Competencia Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada



Órgano de Origen Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Órgano de Destino Empresarios


Base Legal ROF Art. 61 numerales b y h

Objetivo Fortalecer la actividad empresarial mejorando los niveles de capacitación, organización

y comercialización.

Requisitos Estar incluido en el Plan Operativo Institucional

N° Cargo


1

2

Gerente

Regional

SubGerente

Equipo

Técnico

Gerente

Regional

Secretaria

Gerente

General

Regional

Secretaria

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Teniendo en consideración el Plan de Trabajo de la Gerencia Regional,

en el momento oportuno, dispone que el Subgerente inicie la ejecución

de la actividad programada. Asimismo, mediante informe solicita a la

Gerencia General Regional el apoyo necesario (movilidad, auditorio,

equipos, etc.)

Asume la conducción y organización de la actividad programada.

Ejecuta las tareas programadas para la realización del evento.

Supervisa la actividad y elabora el informe de resultados del evento a la

Gerencia General Regional


Recibe, registra y pone la solicitud (informe) a disposición de la

Gerente General para su consideración.

Toma conocimiento, evalúa y con memorándum, con copia a la

Gerencia Regional de Desarrollo Económico, dispone que las unidades

orgánicas correspondientes brinden el apoyo solicitado.

Elabora el memorándum según las indicaciones de la GGR, lo hace

firmar, lo registra y envía el original a la Unidad Orgánica

correspondiente y una copia a la Gerencia Regional de Desarrollo

Económico.

20

180

60

30

10

20

30

1

2

1

1

TOTAL 5

Responsable América Masías

Entrevistado Hugo Misad y Sabino Toala

85

FLUJOGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPIP-5 84/123 a 84/123

29 - 12 - 2005GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

INICIO

Gerente dispone que la Sub Gerencia

de Promoción de la Inversión Privada

inicie ejecución de actividades

programadas (Evento) y con Informe

solicita a Gerencia General Regional

el apoyo necesario.

FIN

Sub Gerente, asume la conducción y

organiza la actividad programada.

Gerente supervisa la actividad y

elabora Informe de Resultados del

evento a Gerencia General Regional

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO

ECONÓMICO

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA

INVERSIÓN PRIVADAGERENCIA GENERAL REGIONAL

Ejecución del evento

programado, copia de

memorandúm de Gerencia

General Regional dando el

apoyo.

Gerencia General Regional evalúa, y

con copia de memorandúm a Gerente

Regional de Desarrollo Económico

dispone que las unidades orgánicas

correspondientes brinden apoyo;

original de memorandúm se remite a

unidades orgánicas.

Solicitud de opinión legal,

antecedentes y proveido.

Equipo Técnico toma conocimiento y

ejecuta las tareas programadas.

A

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

A

86

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACION DE DELEGADOS

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA

SOCIEDAD CIVIL AL CONSEJO DE COORDINACION

REGIONAL


SGPS-2 24 02 06 DE A

85 123 86 123

Órgano Gerencia Regional de Desarrollo Social

Competencia Subgerencia de Participación Social



Órgano de Origen Subgerencia de Participación Social

Órgano de Destino Presidencia Regional


Base Legal Ley Orgánica de Gobierno Regionales: 27867-27902 Art. N° 11°, 11°-A,

Ordenanza Regional N° 003-2003-CR/GR.MOQ y N° 008-2005-CR/GR.MOQ

Objetivo Acreditar representantes de la sociedad civil ante el CCR

Requisitos Estar inscritos en el Libro de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad

Civil. Ley 27902 Art. 11° A b)

N° Cargo


1

2

3

4

5

6

7

Subgerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Presidenta

Regional

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Representante

Técnico

Secretaria

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

Informa a GRDS en cumplimiento a disposiciones vigentes la

conformación del CCR, adjuntando propuesta del Plan de Trabajo.

Registra y deriva a Secretaria de GRDS

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional de

Desarrollo Social

Propone por escrito a Presidencia del Gobierno Regional la aprobación de

Convocatoria al proceso de inscripción de delegados representantes de

organizaciones de la sociedad civil para elección de representantes al CCR.

Recepciona, registra y deriva a secretaria de la Presidencia Regional

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL

Recepciona, registra y pone a disposición de la Presidenta.

En Sesión de Consejo Regional aprueba fecha de convocatoria y designa

Responsables mediante Decreto Regional.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional de

Desarrollo Social la orden de la realización de proceso.

Solicita por escrito a Dirección Regional de Administración la publicación

de la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil a inscribirse para

participar en el proceso de elecciones de representantes de sociedad civil

al CCR. Según Reglamento, en un diario de mayor circulación de la

Región.

Recepciona, registra y deriva a Dirección Regional de Administración.

ORGANIZACIONES SOCIALES

Solicitan inscripción del delegado representante de su organización, según

reglamento y adjuntando requisitos establecidos.(Personería jurídica, Acta

de asamblea de participación y designación de delegado, DNI de delegado

y documentos que acrediten 03 años de vida institucional)


Recepciona, registra y deriva a Gerencia Regional de Desarrollo Social


Recepciona, registra y pone a disposición del GRDS

15

10

10

10

10

30

10

01

01

87

8

9

10

11

12

13

14

15

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Representante

Organización

Social

Subgerente

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Presidenta

Regional

Gerente

Regional

Mesa Directiva

Comité

Electoral

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Presidenta

Regional

Toma conocimiento, evalúa y dispone con proveído a Subgerencia de

Participación atienda lo solicitado.

Registra proveído y entrega con cargo el documento al Subgerente.

SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIAL

Recepciona, registra y pone a disposición del Sub. Gerente de

Participación Social

Previa evaluación de expediente, considera su participación e inscribe, en

caso de observación, hace conocer al interesado, por escrito y según

plazos establecidos en el reglamento.

Recepciona, registra y deriva a secretaria de GRDS

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Recepciona, registra y pone a disposición del GRDS

Expide Resolución de Inscripción del Delegado Representante de la

Organización de la Sociedad Civil y/o denegación, en los plazos que

establece el Reglamento.

ORGANIZACIÓN CIVIL En caso de ser observado y/o denegado su inscripción, presenta recurso de

apelación en la 1er. o 2da. Instancia según corresponda.

SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIAL

Informa la Publicación de la relación de representantes de Organizaciones

de la Sociedad Civil aptos para su participación en la elección de

representantes al CCR.

Recepciona, registra y deriva a la Gerencia Regional de Desarrollo Social


Informa a Presidencia del Gobierno Regional y solicita convocatoria a

reunión de delegados para la conformación del Comité Electoral de

representantes de la Sociedad Civil al CCR.

Recepciona, registra y deriva a secretaria de Presidencia


Recepciona, registra y pone a disposición de la Presidenta

Convoca por escrito a los delegados representantes de la sociedad Civil

debidamente inscritos a Reunión de delegados (1° y 2° Citación).

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Entre los asistentes delegados nombra e instala la mesa directiva.

MESA DIRECTIVA

Eligen el Comité Electoral entre los delegados inscritos asistentes.

COMITÉ ELECTORAL

Determinan fecha, lugar y hora de elección de los representantes al CCR,

conforme a lo establecido en el Reglamento (Art. 10 y 20, además invita

veedores al proceso).

Inscribe ternas, somete a elección y levanta acta de elecciones con el

correspondiente resultado e informa a la GRDS.


Informa a Presidencia, acompañando acta correspondiente de los

resultados del proceso de elección, solicitando su acreditación mediante

Resolución a la terna ganadora como representante al CCR.

Recepciona, registra y deriva a secretaria de Presidencia


Recepciona, registra y pone a disposición de la Presidencia

Emite resolución de acreditación de representantes de la Sociedad Civil

ante el CCR, determina fecha para su instalación.

10

10

30

10

10

10

10

10

45

10

10

0.5

01

01

01

01

01

01

TOTAL 8

Responsable Emilio Manchego

88

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE DELEGADOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL AL

CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL (CCR)

FLUJOGRAMA INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE DELEGADOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

CIVIL AL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL (CCR)

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPS-2 87/123 a 87/123

28-11- 2005GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

INICIO

Sub Gerente informa a

la Sub Gerencia que

debe conformarse el

Consejo de

Coordinación Regional

y adjunta Plan de

Trabajo

Gerente propone por

escrito a Presidencia

Regional aprobar la

convocatoria al

proceso de

inscripción de

Delegados de las

Organizaciones

Civiles al CCR

Presidencia en sesión

del Consejo Regional

aprueba fecha de

convocatoria y

designa responsable

Propuesta de

convocatoria al

proceso de

inscripción de

Delegados al CCR

SUB GERENCIA

DE

PARTICIPACIÓN

SOCIAL

GERENCIA

REGIONAL DE

DESARROLLO

SOCIAL

PRESIDENCIA

REGIONAL

ORGANIZACIONES

SOCIALES

TRAMITE

DOCUMENTARIO

MESA

DIRECTIVA

COMITÉ

ELECTORAL

Elige al Comité

Electoral entre los

Delegados inscritos

asistentes

Plan de Trabajo

sobre conformación

del CCR

Gerente solicita a


Administración publicar

en diario la convocatoria

para inscripción de

organizaciones de la

sociedad civil ak proceso

de elecciones

A

Presidencia convoca por

escrito a Delegados

representantes de la

Sociedad Civil para

conformar el Comité

Electoral

Solicitan inscripción

de Delegados según

Reglamento

Técnico recepciona,

registra solicitudes de

inscripción de

delegados de la

Sociedad Civil

Determina las

elecciones de

representantes al

CCR, inscribe ternas,

somete a elecciones,

levanta acta de

elecciones e informa

de resultados a la


Desarrollo Social

D

C

C

Presidencia emite

Resolución de

acreditación de

representantes de la

Organización Civil

ante el CCR y

determina forma de

instalación

B

Gerente expide

Resolución de inscripción

del delegado

representante de la

Organización Civil o la

denegación de ello

Gerente entre los

asistentes Delegados

nombra e instala la

Mesa Directiva

Gerente con acta de

resultados informa a

Presidencia regional

los resultados de las

elecciones y solicita

Resolución para la

terna ganadora como

representantes

AINICIO

Solicitudes de

inscripción de la

sociedad civil al

proceso de

participación de

elecciones de

representantes al CCR

Sub Gerente evalúa

expedientes

Resolución de

inscripción de

Delegados

Sub Gerente informa

la publicación de

representantes aptos

para participar en las

elecciones de

representantes a la

CCR

Sub Gerente ve las

solicitudes de

inscripción, evalúa y

dispone con proveído

que la Sub Gerencia

de Participación

Social atienda

solicitudes

Gerente informa a la

Presidencia Regional,

solicita convocatoria a

reunión de Delegados

para conformar el

Comité Electoral

FIN

D

B

¿Es

conforme?

No

Si

Hace conocer

observaciones al

interesado para que

absuelva

Considera e inscribe

89

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE

CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE

IMPACTO AMBIENTAL DE LOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN

PÚBLICA


SGGADC-1 27 02 06 DE A

88 123 89 123

Órgano Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Competencia Subgerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil: Área de Medio Ambiente

Estado Actual Propuesto


Órgano de Origen Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios)

Órgano de Destino Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios)


Base Legal Art. 71° numeral c) del ROF del Gob. Regional Moquegua

Art. 2° de la Ley 27246, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto

Ambiental

Objetivo Otorgar certificado de viabilidad ambiental de los estudios de PIPs

Requisitos Estudios de Preinversión y/o Definitivos con EIA

N° Cargo


1

2

3

4

Gerente

Regional

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Sub Gerente

Secretaria

Profesional

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Secretaria


Remite con informe a la GRRNMA el estudio del PIP que incluye el

EIA, solicitando la evaluación del aspecto ambiental

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y

MEDIO AMBIENTE

Recepciona, registra y pone a disposición del gerente Regional

Toma conocimiento, y dispone con proveído a la Subgerencia para su

atención

Registra el proveído y entrega con cuaderno de cargos al subgerente

SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA

CIVIL

Toma conocimiento, evalúa y deriva al especialista en medio

ambiente para que realice la evaluación del EIA

Registra el proveído y entrega al profesional encargado.

Toma conocimiento y teniendo en consideración las normas de

impacto ambiental especificas, según el tipo de estudio, procede a la

realización del estudio solicitado, emitiendo un informe al subgerente

declarando la viabilidad del estudio o alcanzando las observaciones

encontradas.

Registra el informe de evaluación del profesional y entrega al

Subgerente.

Recibe con cargo el informe de evaluación, lo revisa y eleva a la

GR.RNMA con informe.

Elabora el informe según las indicaciones del Subgerente, hace firmar,

registra y eleva a la GR.RNMA.


MEDIO AMBIENTE

Recepciona el informe acompañado del Informe Técnico de

evaluación del especialista, lo registra y pone a disposición del

Gerente Regional.

10

10

10

10

10

10

60

20

10

0.50

0.25

0.25

0.25

0.25

10

0.25

0.50

0.50

0.25

90

5

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Toma conocimiento, revisa y dispone con proveído se derive a la

GRI ( Sub Gerencia de Estudios)

Registra proveído y remite el informe con antecedentes a la GRI


Recepciona, registra y pone a disposición de la Gerente Regional.

Toma conocimiento y en caso de que el informe contenga

observaciones es derivado a la Subgerencia de Estudios. Si contiene

la viabilidad del estudio dispone se continúe con el tramite de

aprobación final del estudio del PIP.

Registra proveído y entrega con cargo a la Subgerencia de Estudios

para subsanación de observaciones o para continuar el trámite de

aprobación, según corresponda.

10

10

10

20

10

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

TOTAL 14

Responsable José Luís Peralta

Entrevistados Francisco Flor Soto

91

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PÚBLICA

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGGADC-3 90/123 a 90/123

29 - 12 - 2005

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: ÁREA DE MEDIO

AMBIENTE

INICIO

Gerente remite con Informe el

Estudio del Proyecto, solicita

evaluación, incluye el estudio de

Impacto Ambiental (EIA)

Gerente, con proveído dispone

atienda Sub Gerencia de Gestión

Ambiental y Defensa Civil.


INFRAESTRUCTURA


RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN

DEL MEDIO AMBIENTE

SUB GERENCIA DE GESTIÓN

AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL

Especialista realiza la

evaluación del Estudio de

Impacto Ambiental solicitado

Solicitud de Evaluación, Informe

del Estudio del Proyecto y

Estudio de Impacto Ambiental

(EIN)

Solicitud de Evaluación,

Informe del Estudio del

Proyecto, Estudio de Impacto

Ambiental (EIA) con proveído

para atención.

Gerente, si el Informe de Evaluación

tiene observaciones deriva a Sub

Gerencia de Estudios, si el Informe de

Evaluación es viable dispone se

continué con el tramite de aprobación

final del estudio del Proyecto de

Inversión Pública y remite a Sub

Gerencia de Estudios.

Informe y Proyecto con Informe

de Evaluación y otros

documentos

FIN

Gerente, revisa y con proveído

dispone se derive a Gerencia Regional

de Infraestructura (Sub Gerencia de

Estudios).

Informe de Evaluación, y otros

documentos

¿El estudio es

viable?Si

No

Subgerente devuelve a la

Gerencia de Infraestructura

indicando las observaciones

Sub Gerente deriva a

Especialista para que realice

evaluación del EIA

Subgerente recibe Informe de

Evaluación y revisa

Lo eleva a la Gerencia Regional

de Recursos Naturales y Gestión

del Medio Ambiente

93

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

EVALUACIÓN DE RIESGOS


SGGADC-10 24 02 06 DE A

91 123 92 123

Órgano Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Competencia Subgerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil: Área Defensa Civil


Clasificación Adjetivo x Sustantivo X

Órgano de Origen Interesado

Órgano de Destino Interesado


Base Legal

Art. 7° numeral l) del ROF del Gob. Regional

D. Ley N° 19338, Ley del Sistema de defensa Civil Art. 2° de las disposiciones

complementarias.

Objetivo Determinar los niveles de riesgo existentes

Requisitos Solicitud del interesado expresando necesidad de evaluación

N° Cargo


1

2

3

4

5

Técnico

Secretaria

Presidenta

Regional

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Especialista

acreditado por

INDECI

Secretaria

USUARIO (INTERESADO)

Presenta solicitud en Tramite Documentario indicando necesidad de

evaluar daños o niveles de riesgo en una situación determinada


Recibe, registra, coloca sello de recepción y remite a la Presidencia

Regional


Recepciona, registra y pone a consideración de la Presidenta Regional

Toma conocimiento y dispone con proveído su atención por la

GRRNMA

Registra proveído y remite el documento a la GRRNMA


MEDIO AMBIENTE


Toma conocimiento y dispone con proveído que el Subgerente atienda

el pedido

Registra proveído y con cargo entrega al Subgerente.

SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA

CIVIL

Recepciona, registra y pone a consideración del Subgerente.

Toma conocimiento y con proveído lo pasa al especialista en defensa

civil para su atención

Registra proveído y con cargo entrega al Especialista acreditado por

INDECI.

Recibe el documento, coordina con los sectores involucrados y procede

a la realización de la inspección técnica teniendo en consideración los

reglamentos y normas técnicas y comunica los resultados de la

evaluación mediante informe dirigido a la Subgerencia.

Recepciona el informe técnico de evaluación, registra y entrega al

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

7

0.25

94

6

Subgerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Subgerente

Recibe el informe técnico y lo eleva con otro informe a la GRRNMA

Elabora el informa de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, lo

hace firmar, registra y remite adjuntando el informe técnico de

evaluación al Gerente Regional.


MEDIO AMBIENTE


Toma conocimiento (verifica monto por cobrar) y dispone se haga

conocer al interesado el informe Técnico de Evaluación de Riesgos.

Registra proveído y con cargo entrega el Informe Técnico de

Evaluación de Riesgos al interesado (usuario)

20

10

10

10

10

0.25

0.25

0.25

0.50

0.25

TOTAL 12

Responsable José Luís Peralta

Entrevistados Francisco Flor Soto

95

EVALUACIÓN DE RIESGOS

FLUJOGRAMA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGGADC-10 93/123 a 93/123

17 - 10 - 2005SUB GERENCIA GESTIÓN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL

DEFENSA CIVIL

INICIO

Presenta solicitud

indicando evaluar daños

o niveles de riesgo.

Técnico recibe solicitud y

remite a Presidencia

Regional.

USUARIOTRAMITE

DOCUMENTARIO

PRESIDENCIA

REGIONAL

GERENCIA REGIONAL

DE RECURSOS

NATURALES Y

GESTIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE

SUB GERENCIA DE

GESTIÓN

AMBIENTAL Y

DEFENSA CIVIL

Presidencia dispone su

atención por la Gerencia

Regional de Recursos

Naturales y Gestión del

Medio Ambiente

Gerente, con proveído

dispone atienda la Sub

Gerencia de Gestión

Ambiental y Defensa

Civil.

Gerente dispone hacer

conocer al interesado el

Informe Técnico de

Evaluación de Riesgos.

Solicitud indicando

evaluar daños o

niveles de riesgo.

Solicitud indicando

evaluar daños o

niveles de riesgo y

proveídos de atención

Solicitud indicando

evaluar daños a

niveles de riesgo e


de atención.

Informe Técnico de

Evaluación y Informe

de Sub Gerente.

FIN

Sub Gerente, con

proveído pasa al

especialista en Defensa

Civil para atención

Especialista recibe

documento, coordina con

sectores involucrados,

realiza evaluación técnica

e informa al Subgerente

Sub Gerente recibe

Informe Técnico de

Evaluación y lo eleva con

Informe a la Gerencia

Regional de Recursos

Naturales y Gestión del

Medio Ambiente

96

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

ELABORACION DE ESTUDIOS DE

PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL POR

ADMINISTRACION DIRECTA


SGE-1 24 02 06 DE A

94 123 96 123

Organo Gerencia Regional de Infraestructura

Competencia Sub Gerencia de Estudios

Actual X Propuesto


Organo de Origen GRPPAT (Sugerencia de Planeamiento)

Organo de Destino Sugerencia de Programación de Inversiones (OPI)

Tiempo de

Duración

80 días

Base Legal Art.76 literal a) del reglamento de organización y funciones del GRM.

Objetivo Determinar la viabilidad de un Proyecto de Inversión Publica

Requisitos Opinión de compatibilidad del Proyecto respecto al Plan de Desarrollo Concertado 2005-

2021

N° Cargo

responsable Descripción de la Actividad Detallada Minutos Días

1

2

3

Gerente

Regional

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Responsable

del Sector

Secretaria

Subgerente



TERRITORIAL

Remite con memorándum el listado de proyectos resultante del

presupuesto participativo, así como otras ideas de proyectos

solicitados por las autoridades y organizaciones de base, etc


Recibe, registra y pone a disposición del Gerente Regional

Toma conocimiento, evalúa y dispone con proveído su

atención por la Sugerencia de Estudios

Registra proveído y entrega a la Subgerencia de Estudios


Recepciona, registra y pone a disposición del subgerente

Toma conocimiento , evalúa y dispone con proveído su

atención por el responsable del sector correspondiente

Registra proveído y pasa al documento al profesional indicado

Recepciona el documento que solicita la elaboración del perfil

de proyectos, toma conocimiento y procede a evaluar el pedido.

Realizada la evaluación de la capacidad técnica, así como de la

carga de trabajo y la envergadura del proyecto; en coordinación

del sub gerente se determina la modalidad de ejecución (

administración Directa o Contrato)

En caso de Administración Directa procede a elaborar

el Plan de trabajo

En caso de ser una idea de proyecto solicita opinión de

compatibilidad a la GRPPAT( Subgerencia de Planeamiento).

Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente.

Toma conocimiento, pone visto bueno y con informe eleva a

la GRI el plan de trabajo. Asimismo con memorándum designa

al responsable de la elaboración del perfil en caso de

administración directa.

Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Subgerente

3

5

3

3

5

3

60

3

10

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

1

0.25

0.50

97

4

5

6

7

8

9

10

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Director

Secretaria

Inspector

Secretaria

Director

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

SubGerente

Secretaria

Responsable

del Proyecto

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

SubGerente

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional

Toma conocimiento y deriva con proveído a la Dirección de

Supervisión.

Recepciona, registra proveído y entrega a la Dirección de

Supervisión


Recepciona, registra y pone a disposición del Director

Toma conocimiento , evalúa y designa con memorándum al

inspector que revisará el Plan de Trabajo

Elabora memorándum y entrega al inspector, previo registro

Toma conocimiento y procede a la revisión del plan de trabajo e

informa los resultados de la evaluación al director.

Recepciona, registra informe del inspector y pone en

conocimiento del Director.

Toma conocimiento y con informe deriva los resultados de la

evaluación a la Gerencia Regional de Infraestructura

Elabora informe y entrega a la GRI previamente registrado


Toma conocimiento y dispone se remita a la Subgerencia de

estudios

Recepciona, registra y pone a disposición del sugerente de

estudios


Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente

Toma conocimiento y deriva al responsable del sector para su

conocimiento

Registra proveído y entrega al responsable del proyecto

Hace conocer los resultados al formulador designado quien

procede a elaborar el perfil, al concluirlo, lo registra en el

Banco de proyectos, imprime ficha de registro y la acompaña al

informe de remisión del perfil al subgerente.


Toma conocimiento, firma ficha de registro y remite el perfil a

la SGPI o a la OPI sectorial (Lima) según corresponda.

Elabora informe de acuerdo a indicaciones del Subgerente y

remite el perfil.


Toma conocimiento y deriva a la GRPPAT (SGPI) o a la OPI

Sectorial a través de la Presidencia para su evaluación según

corresponda

Registra proveído y remite al Gerente Regional de

Planeamiento, Presupuesto y A.T.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO


TERRITORIAL


Toma de conocimiento y deriva a la Subgerencia de

Programación e inversiones

Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente de

SGPI

SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DE

INVERSIONES

Recepciona, registra y pone a disposición del subgerente.

Toma conocimiento y con proveído designa evaluador

Recepciona, registra y pone a disposición del evaluador

Toma de conocimiento, y teniendo las directivas del SNIP

15

3

5

3

3

5

15

3

5

15

3

5

3

3

5

3

3

10

3

3

5

3

3

5

3

3

5

0.25

0.25

0.50

0.25

2

0.25

0.50

2

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

45

0.25

0.50

0.50

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

98

Secretaria

Evaluador

procede a evaluar el perfil para determinar la viabilidad del

mismo .

Pudiendo ocurrir lo siguientes casos: que sea declarado a)

viable b) observado c) rechazado d) viable con recomendación

de que pase aun nivel mayor de estudios

En el caso a) procede a elaborar un informe técnico de

viabilidad comunica a las sugerencia de estudios previa

actualización de la ficha en el banco de proyectos

En el caso b) procede a elaborar un informe técnico

comunicando las observaciones y actualiza la ficha de banco

de proyectos

En el caso c) procede a elaborar un informe técnico

comunicando rechazo y actualiza la ficha de banco de

proyectos

En el caso d) procede a elaborar un informe técnico de

viabilidad recomendando que pase a un nivel }mayor de

estudios previa actualización en el banco de proyectos

3 0.25

20

TOTAL 80

Responsable José Corazi Gutierrez

Entrevistados Ever Villegas Juarez

Ada Toala Salas

Nelson Condori Huacho

Luís Roque Salazar

99

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-1 97/123 a 97/123

16 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


INICIO

Gerente remite listado de

proyectos del Presupuesto

Participativo, solicita

elaboración del perfil del PIP

Gerente con proveído deriva a

Supervisión.

Gerente evalúa y dispone con

proveído atienda Sub





TERRITORIO


INFRAESTRUCTURASUB GERENCIA DE ESTUDIOS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN

DE INVERSIONES

A

Sub Gerente evalúa y con

proveído dispone atienda

Responsable del Sector.

Sub Gerente pone VºBº al plan

de trabajo, con memorandúm

designa responsable de elaborar

el perfil y con informe remite a

Gerencia Regional

Director evalúa y designa con

memorandúm al Inspector

Memorandúm de

designación, Informe con

proveído y Plan de trabajo.

Inspector revisa plan de

trabajo para su aprobación

Memorandum

Memorandúm de

designación, Informe y

plan de trabajo.

1

Memorandúm con

proveido.

2

Responsable del Sector evalúa

pedido de elaboración del perfil.

Con Sub Gerente determinan

modalidad de ejecución y elabora

plan de trabajo.

Memorandúm y Plan de

Trabajo.

A

Memo de designación y

Plan de Trabajo.

¿Aprueba ?

Sub Gerente con proveído

designa a evaluador.

Informe con perfil.

Escala de registro.

Informe para

evaluación.

C

Evaluador evalúa perfil para

determinar su viabilidad.

Es viable?ObservadoSi

No

Evaluador elabora informe

técnico, comunica

observaciones o rechazo y

actualiza ficha en Banco de

Proyectos.

Si con

recomendación

Gerente remite a Sub

Gerencia de Estudios

indicando proceda a

elaborar perfil del PIP.Sub Gerente de Estudios toma

conocimiento y envía a Responsable del Sector.

Formulador toma conocimiento, elabora perfil,

lo registra en Banco de proyectos, imprime ficha de

registro y con informe remite a Responsable del Sector.

Director toma conocimiento y

con informe envía resultado a

la Gerencia Regional de

Infraestructura.

Responsable del Sector hace conocer resultado a formulador ycon memorandúm al formulador ordena proceda a elaborar perfil.

Plan de Trabajo

aprobado.

Evaluador elabora informe

técnico de viabilidad,

recomienda pase a mayor

nivel de estudio y


Proyectos.

Gerente toma conocimiento y

deriva a Sub Gerencia de

Promoción de Inversiones

(OPI).

C

Informe con perfil, ficha

de registro, informe con

proveído para evaluación.

B

Informe con plan de trabajo

aprobado, memorandúm con

designación del Inspector y

memorandúm de responsable

que elabora perfil.

Gerente toma conocimiento,

con proveído deriva a la

GRPPAT (SGPI) o a OPI

Sectorial para su evaluación.

Informe con perfil y ficha

de registro.

Informe con proveído de elaboración de perfil,

memorandúm con plan de trabajo aprobado y

memorandúm con responsable de hacer perfil.

Sub Gerente toma conocimiento, firma Ficha de Registro, remite Perfil a OPI

de la Institución o OPI Sectorial según corresponda.

Informe con Perfil y Ficha

de Registro.

6

BEvaluador elabora informe

técnico de viabilidad,


Proyectos y comunica a Sub


FIN

5

(1) Para el Perfil solicitado al Gerente Regional de Infraestructura parece que no coordina con el Sub Gerente de Estudios(2) Se supone que ya se ha identificado el proyecto sobre el cual se va a elaborar el estudio.(3) El Responsable del Sector es el profesional a cargo de los proyectos de un determinado Sector y es personal de planta de la Sub Gerencia de Estudios. (4) Falta que el Gerente Regional de Infraestructura señale al Sub Gerencia de Estudios que acción llevar acabo (Se está agregando).(5) Se ha obviado un paso importante que es el del Formulador del Perfil, no esta individualizado (Se agrega).(6) Se observa que el procedimiento es muy confuso y genérico, recomiendo se individualice en dos procedimientos uno el que hace la OPI Sectorial y otro la OPI

Regional.

3

No Si

4

100

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATA


SGE-1 24 02 06 DE A

98 123 100 123


Competencia Subgerencia de Estudios

Actual X Propuesto


Organo de Origen GRPPAT (Sugerencia de Planeamiento)

Organo de Destino Sugerencia de Programación de Inversiones (OPI)

Tiempo de

Duración

102 días

Base Legal Art.76 literal a) del reglamento de organización y funciones del GRM.

Objetivo Determinar la viabilidad de un Proyecto de Inversión Publica

Requisitos Opinión de compatibilidad del Proyecto respecto al Plan de Desarrollo Concertado 2005-

2021

N° Cargo


1

2

3

4

Gerente

Regional

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Responsable del

Sector

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO

Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO

Remite con memorándum el listado de proyectos resultante del

presupuesto participativo, así como otras ideas de proyectos

solicitados por las autoridades y organizaciones de base, etc



Toma conocimiento, evalúa y dispone con proveído su atención por

la Subgerencia de Estudios

Registra proveído y entrega a la Sugerencia de Estudios


Recepciona, registra y pone a disposición del sugerente

Toma conocimiento , evalúa y dispone con proveído su atención por

el responsable del sector correspondiente


Recepciona el documento que solicita la elaboración del perfil de

proyectos, toma conocimiento y procede a evaluar el pedido.

Realizada la evaluación de la capacidad técnica, así como de la carga

de trabajo y la envergadura del proyecto; en coordinación del sub

gerente se determina la modalidad de ejecución ( administración

Directa o Contrato)

En caso de Contrato formula el expediente de contratación

En caso de ser una idea de proyecto solicita opinión de compatibilidad

a la GRPPAT( Subgerencia de Planeamiento)

Recepciona, registra y pone a disposición del sugerente

Toma conocimiento, pone visto bueno y con informe eleva a la GRI

expediente de contratación, y solicita sea remitido a la Dirección

Regional de Administración

Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Subgerente


Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional

Toma conocimiento y deriva con proveído a la Dirección Regional de

Administración

3

5

3

3

5

3

60

3

10

15

3

5

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

1

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

101

5

6

7

8

9

10

11

Regional

Secretaria

Secretaria

Director

Regional

Secretaria

Secretaria

Director

Secretaria

Secretaria

Director

Regional

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

SubGerente

Secretaria

Responsable del

sector

Consultor

Secretaria

SubGerente

Secretaria

Responsable del

Sector

Secretaria

SubGerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Recepciona, registra proveído y entrega a la Dirección Regional de

Administración

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recepciona, registra y pone a disposición del Director Regional

Toma conocimiento, evalúa y deriva a la Dirección de Logística

Recepciona, registra y deriva a la Dirección de Logística

DIRECCION DE LOGISTICA

Recepciona, registra y pone a disposición del Director de Logística

Toma conocimiento y procede a elaborar las bases y convoca a

proceso de selección. Posteriormente comunica el resultado a DRA

Elabora el informe comunicando resultados a DRA.

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION


Toma conocimiento y deriva a la Gerencia Regional de

Infraestructura

Registra proveído y remite a la GRI



Toma conocimiento y dispone se remita a la Subgerencia de Estudios

Recibe, registra y pone a disposición del Subgerente de Estudios



Toma conocimiento y deriva al responsable del sector para su

conocimiento

Recepciona, registra y pone a disposición del responsable del

proyecto

Toma conocimiento de los resultados y prepara la documentación a

proporcionar al consultor (formulador).

Procede a elaborar el perfil, al concluirlo, lo registra en el Banco de

proyectos, imprime ficha de registro y la acompaña al informe de

remisión del perfil al subgerente.


Toma conocimiento y deriva el estudio al responsable del sector para

su evaluación.

Recepciona, registra y pone a disposición del responsable del sector

Evalúa y elabora informe sugiriendo se derive a la OPI para su

revisión y evaluación


Toma conocimiento, firma ficha de registro y remite el perfil a la

SGPI o a la OPI sectorial (Lima) según corresponda.

Elabora informe de acuerdo a indicaciones del Subgerente, hace

firmar, registra y envía a la Gerencia Regional de Infraestructura.



Toma conocimiento y deriva con proveído a la GRPPAT (SGPI) o a

la OPI Sectorial a través de la Presidencia Regional para su

evaluación, según corresponda

Registra proveído y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y A.T.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO

Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO


Toma conocimiento y deriva con proveído a la Subgerencia de

Programación e inversiones

Registra proveído y envía a la Subgerencia de Programación e

Inversiones

SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

3

3

5

3

3

30

3

5

3

3

5

3

3

5

3

3

5

3

3

5

15

3

5

3

3

5

3

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

20

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

1

45

0.25

0.50

0.25

1

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

102

12

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Evaluador


Toma conocimiento, evalúa y procede con proveído a designar al

evaluador

Registra proveído y entrega al evaluador

Toma conocimiento, y teniendo las directivas del SNIP procede a

evaluar el perfil para determinar la viabilidad del mismo .

Pudiendo ocurrir lo siguientes casos: que sea declarado a) viable b)

observado c) rechazado d) viable con recomendación de que pase

aun nivel mayor de estudios.

En el caso a) procede a elaborar un informe técnico de viabilidad

comunica a las sugerencia de estudios previa actualización de la ficha

en el banco de proyectos.

En el caso b) procede a elaborar un informe técnico comunicando las

observaciones y actualiza la ficha de banco de proyectos.

En el caso c) procede a elaborar un informe técnico comunicando

rechazo y actualiza la ficha de banco de proyectos.

En el caso d) procede a elaborar un informe técnico de viabilidad

recomendando que pase a un nivel }mayor de estudios previa

actualización en el banco de proyectos

3

5

3

0.25

0.50

0.25

20

TOTAL 102



Ada Toala Salas


Luís Roque Salazar

103

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATO

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATO

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-2 101/123 A 101/123



INICIO

Gerente remite con

memorandúm

listado de proyectos

del presupuesto

participativo

solicitando la

elaboración del

estudio de inversión

a nivel de perfil

Gerente evalúa,

dispone con

proveído atienda

Sub Gerente de

Estudios.

Sub Gerente, evalúa

y con proveído

dispone atienda

Responsable del

Sector.

GERENCIA REGIONAL

DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO

DEL TERRITORIO

GERENCIA

REGIONAL DE

INFRAESTRUCTUR

A

SUB

GERENCIA DE

ESTUDIOS

DIRECCIÓN

REGIONAL DE

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE

LOGISTICA

SUB GERENCIA

DE

PROGRAMACION

E INVERSIONES

SUB GERENCIA

DE ESTUDIOS

C


y con memorandúm

designa al

evaluador.

Informe con Perfil,

Ficha de Registro

otros documentos.

Evaluador, evalúa

perfil para determinar

viabilidad.

A

Responsable del

Sector toma

conocimiento del

pedido de

elaboración del

perfil, evalúa, con

Sub Gerencia de

Estudio determina

modalidad de

ejecución y elabora

expediente de

contratación.

Director, evalúa y

deriva a Dirección

de Logística.

Informe y

expediente de

contratación.

Director, deriva

con proveído a

Gerente Regional

de Infraestructura.

B

Director toma

conocimiento,

elabora las bases y

convoca a proceso

de selección y

comunica resultado

a Director

Regional. de

Administracion.

Responsable del

Sector evalúa, con

informe sugiere se

derive a la OPI

para su revisión y

evaluación.

E

Memorandum

Gerente toma

conocimiento,

deriva a Dirección

Regional de

Administración.

Informe y

xpediente de

contratración.

Director toma

conocimiento,

dispone remitir a

Sub Gerencia de

Estudios.

Informe con

proveído y

resultados.

B

Memorandúm

con proveído.

Memo y

expediente de

contratación.

Sub Gerente, pone VºBº al expediente de contratación y

con informe eleva a Gerencia Regional de Infraestructura

para que sea remitido a la

Dirección Regional de Administración.

2

1

3

A

Informe con

resultados.

Informe con

proveído y

expediente de

contratación.

Sub Gerente, firma

Ficha de Registro,

remite perfil a la

OPI de la Región u

OPI Sectorial

(Lima) según

corresponda.

D

Informe con Perfil

y Ficha de

Registro.

4

Memorandúm de

designación,

Informe con

Perfil, Ficha de

Registro y otros

documentos

¿Es

viable?

ObservadoSi

No

Si con

recomendación

E

Gerente, deriva con

proveído a

Subgerencia de

Programación e

Inversiones para su

evaluación.

Informe con perfil,

ficha de registro y

otros documentos.

Sub Gerente,

deriva al

Responsable del

Sector.

Evaluador elabora

informe técnico,

comunica

observaciones,

comunica rechazo y

actualiza ficha en

Banco de Proyectos.

Responsable del

sector conoce

resultados y deriva al

Consultor para que

elabore Perfil.

Director con

proveído deriva a

la GRPPAT (Sub

Gerencia de

Programnación de

Inversiones) para

su evaluación

Informe con

perfil y Ficha de

Registro.

D

Informe con perfil

y ficha de registro.

Informe con

resultados del

proceso de

contratatación

Consultor procede a

elaborar Perfil,

imprime Ficha

Registro y con

informe remite a Sub

Gerente.

Sub Gerente deriva el

estudio al

Responsable del

Sector.

C

Evaluador elabora

informe técnico de

viabilidad,

recomienda pase a

mayor nivel de

estudio, actualiza

ficha en Banco de

Proyectos.

Evaluador elabora

informe técnico de

viabilidad,

actualiza ficha en

Banco de Proyectos

y comunica a Sub

Ger. Estudios.

FIN

(1) Para el Perfil solicitado el Gerente de Infraestructura parece que no coordina con el Subgerente de

Estudios.

(2) Se supone que ya se ha identificado el Proyecto sobre el cual se va ha elaborar el Estudio.

(3) El Responsable del Sector es el profesional a cargo de los proyectos de un determinado Sector y es personal

de la Gerencia de Estudios.

(4) Para este caso solo debe considerarse la OPI de la Región, debiendo individualizarse en otro procedimiento

para la OPI Sectorial (Lima)

104

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

ELABORACION DE ESTUDIOS

DEFINITIVOS POR ADMINISTRACION

DIRECTA


SGE-3 24 02 06 DE A

102 123 104 123





Organo de Origen GRPPAT (Subgerencia de Programación e Inversiones)

Organo de Destino Unidad Ejecutora (GRI, DRA,GRPPAT..etc)

Tiempo de

Duración

71 días

Base Legal ART. 76 Literal a) del reglamento de organización y funciones del Gobierno Regional

Objetivo Contar con un documento técnico para la ejecución de un PIP

Requisitos Programa de Inversiones

Estudio de preinversión declarado viable

N° Cargo


1

2

3

Gerente

Regional

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Responsable

del Sector

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Proyectista

Secretaria

GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO

Remite con memorándum la declaratoria de viabilidad del estudio de

preinversión del PIP, indicando se elabore el estudio definitivo.



Toma conocimiento, evalúa y con proveído dispone que la Sugerencia

de Estudios elabore el estudio definitivo

Registra proveído y deriva a la Sugerencia de Estudios

SUGERENCIA DE ESTUDIOS


Toma conocimiento, evalúa y con proveído lo deriva al Responsable

del Sector al que corresponde el PIP.


Toma conocimiento, evalúa la capacidad técnica y con informe

propone la modalidad de ejecución del estudio. En el caso de

Administración Directa propone al proyectista.


Toma conocimiento, evalúa propuestas y en caso de Administración

directa con memorándum designa al proyectista responsable del estudio,

remitiendo copia a la Dirección de Supervisión y copia al responsable del

sector.

Elabora memorándum de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, lo

hace firmar, registra y entrega con cargo al proyectista

Recibe el memo, toma conocimiento, luego elabora el Plan de Trabajo y

con informe lo presenta al Subgerente para el trámite de aprobación.

Procediendo a continuación a comenzar la elaboración del estudio

definitivo.

Recibe, registra el informe del proyectista y pone a disposición del

3

5

3

3

5

3

3

10

15

3

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

1

0.25

1

0.25

3

0.25

105

4

5

6

7

8

Subgerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Director

Secretaria

Inspector

Secretaria

Director

Secretaria

Proyectista

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Director

Secretaria

Inspector

Secretaria

Director

Secretaria

Subgerente

Toma conocimiento y con informe lo eleva a la GRI para su revisión y

aprobación por la Dirección de Supervisión

Recibe registra y eleva al gerente regional de infraestructura



Toma conocimiento y dispone con proveído se remita a la Dirección de

Supervisión

Recepciona, registra proveído y entrega a la Dirección de Supervisión



Toma conocimiento , evalúa y designa con memorándum al inspector del

estudio del PIP

Elabora memorándum y entrega al inspector, previo registro

Toma conocimiento evalúa el Plan de Trabajo y comunica con informe

los resultados de la evaluación. Si es favorable recomienda su aprobación

por Resolución Ejecutiva Regional procediendo después a la realización

del seguimiento de la ejecución del estudio

Recepciona, registra informe del inspector y pone en conocimiento del

Director

Toma conocimiento, evalúa y con informe solicita a la Gerencia General

Regional la aprobación del Plan de Trabajo por RER

Elabora informe y registra


Al concluir el estudio con informe lo presenta con sello y firma en todas

sus paginas a la Subgerencia de estudios


Toma conocimiento, evalúa y dispone se remita a la Dirección de

Supervisión a través de la GRI

Elabora informe, hace firmar, registra y envía al Gerente Regional de

Infraestructura



Toma conocimiento, evalúa y dispone se derive a la Dirección de

Supervisión

Recepciona, registra y deriva a la Dirección de Supervisión



Toma conocimiento, evalúa y deriva al inspector del estudio

Recepciona, registra y entrega con cargo al Inspector del estudio

Toma conocimiento, revisa y elabora informe técnico. En caso de

conformidad recomienda su aprobación mediante RER. En caso contrario

recomienda se devuelva para absolver las observaciones


Toma conocimiento, evalúa y solicita su aprobación con RER a la GGR,

en caso de conformidad; en caso contrario, lo remite a la GRI

(Subgerencia de Estudios) para la subsanación de observaciones.

Elabora informe según indicaciones del Director, hace firmar, registra y

remite a la Gerencia General Regional para tramitar la aprobación del

estudio definitivo.

15

3

3

5

3

3

15

3

3

5

30

3

5

15

3

5

3

3

5

3

3

5

30

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

2

0.25

0.50

0.25

45

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

8

0.25

0.50

0.25

106

9

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria


Recepciona y registra los estudios definitivos con RER de aprobación

Una vez recibido el estudio definitivo (expediente técnico) acompañado

de su respectiva RER de aprobación, el Gerente Regional de

Infraestructura con proveído hace de conocimiento de la Subgerencia de

Estudios acompañando el estudio y con memorándum, asimismo, hace de

conocimiento de la unidad ejecutora para que se inicie la ejecución del

PIP.

Elabora memos, según indicaciones del Gerente, hace firmar, registra y

remite.

3

10

10

0.25

0.50

0.50

TOTAL 71



Ada Toala Salas


Luís Roque Salazar

107

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-3 105/123 A 105/123


SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

INICIO

Director con

memorandúm remite

declaratoria de viabilidad

del Estudio de Pre

Inversión indicando se

realice el Estudio

Definitivo.

Gerente toma

conocimiento, con

proveído deriva a

Dirección de Supervisión.

Gerente toma

conocimiento, evalúa, con

proveído indica a Sub


realice Estudio Definitivo.




TERRITORIO


INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE

ESTUDIOS

DIRECCIÓN DE

SUPERVISIÓNGERENCIA REGIONAL

A

Sub Gerente toma

conocimiento, evalúa y

con proveído deriva a

Responsable del Sector.

Sub Gerente evalua

propuesta de modalidad

de ejecución y designa al

Proyectista responsable

del Estudio Definitivo.

Director evalúa y designa

con memo al Inspector

del estudio definitivo.

Proveído con informe

solicitando aprobación

del plan de trabajo.

Inspector evalúa plan de

trabajo, comunica con

informe resultado de

evaluación y recomienda

aprobación por Resolución

Ejecutiva Regional.

Memorandúm con

declaratoria de viabilidad y

solicitud de elaborar estudio

definitivo.

Informe solicitando

aprobación del Plan de

Trabajo.

Memorandúm con

proveído para realizar

Estudio definitivo y


1

Responsable del Sector evalúa

capacidad técnica, con

informe propone modalidad

de ejecución del estudio por

Administración Directa y

propone al Proyectista.

Informe con propuesta de

modalidad de ejecución y

propuesta del proyectista.

A

Memorandúms de

designación de Inspector

del estudio y solicitando

aprobación de plan de

trabajo.

Informe solicita

aprobación del plan

de trabajo por

resolución ejecutiva

regional.

2

Director evalúa, con informe

solicita a Gerencia Regional la

aprobación del Plan de

Trabajo por Resolución

Ejecutiva Regional.

Gerente con proveído hace

conocer a Sub Gerencia de

Estudios, acompaña estudio

definitivo con memorandúm,

y hace conocer a Unidad

Ejecutora para iniciar

ejecución del proyecto.

C

Proyectista elabora Plan de

Trabajo, lo eleva a Sub

Gerencia para aprobación

y

comienza a elaborar estudio

definitivo.

Sub Gerente eleva con

informe a la GRI para su

revisión y aprobación.

Director evalúa y deriva

al Inspector del estudio.

Inspector toma conocimiento,

evalúa, revisa y elabora

informe técnico.

Memorandúm de

designación para realizar

Estudio definitivo,



B

Gerente toma

conocimiento,

deriva a Dirección de

Supervisión.

B

Informe con estudio

definitivo

Estudio Definitivo y

expediente técnico y

Resolución de aprobación

del Plan de Inversiones

FIN

Informe con Estudio

Definitivo

Recomienda aprobación

con Resolución Ejecutiva

Regional, remite a


Infraestructura

C

Remite a GRI (Sub Ger

de Estudios) para

subsanación de

observaciones.

¿Es conforme?Si

No

Proyectista elabora el estudio,

con informe remite a Sub


Sub Gerente evalúa y

dispone se remita a Dirección

de Supervisión a través de

GRI.

3

Informe con Estudio

concluido.

Informe con Plan de

Trabajo para tramite de

aprobación.

(1) Se supone que ya se ha identificado el proyecto sobre el cual se va a elaborar el estudio. .

(2) El procedimiento descrito por la Sub Gerencia de Estudios no tiene secuencia.

(3) El procedimiento en el punto 5, pone una llamada (*) el cual no tiene explicación, por lo tanto sin secuencia se inicia en el

Proyectista.

* Se supone que ya el Plan de Trabajo tiene Resolución de Aprobación

(*)

(*)

108

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

POR CONTRATA


SGE-4 24 02 06 DE A

106 123 108 123





Organo de origen GRPPAT (Subgerencia de Programación e Inversiones)

Organo de destino Unidad Ejecutora (GRI, DRA, GRPPAT, etc)


Base legal Ley N° 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Publica

Objetivo Contar con un documento técnico para la ejecución de un PIP

Requisitos Programa de Inversiones

Estudio de preinversión declarado viable

N° Cargo


1

2

3

4

Gerente

Regional

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Responsable

del Sector

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL

TERRITORIO

Remite con memorándum la declaratoria de viabilidad del

estudio de preinversión del PIP, indicando se elabore el estudio

definitivo



Toma conocimiento, evalúa y dispone con proveído que la

Subgerencia de Estudios elabore el estudio definitivo

Registra proveído y deriva a la Sugerencia de estudios



Toma conocimiento, evalúa y con proveído deriva al

Responsable del Sector al que corresponde el PIP.


Toma conocimiento, evalúa capacidad técnica y con informe

propone la modalidad de ejecución del estudio, en caso de

contrato eleva el expediente de contratación elaborado con

participación del equipo técnico de apoyo

Recepciona, registra y pone a disposición del subgerente

Toma conocimiento, evalúa propuestas, en caso de contrato,

solicita al Gerente Regional de Infraestructura remita el

expediente de contratación a la Dirección Regional de

Administración

Elabora informe, hace firmar, registra y envía a la GRI



Toma conocimiento y dispone con proveído se remita a la

Dirección Regional de Administración.

Registra proveído y entrega a la Dirección Regional de

Administración.


3

5

3

3

5

3

3

10

3

3

5

3

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

1

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

109

5

6

7

8

9

10

11

Secretaria

Director

Secretaria

Secretaria

Director

Secretaria

Secretaria

Director

Regional

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Responsable

del Sector

Consultor

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Responsable

del Sector

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Director

Inspector

Secretaria

Director


Toma conocimiento, evalúa y deriva a la Dirección de Logística

Registra proveído y envía a la Dirección de Logística.

DIRECCION DE LOGISTICA

Recepciona, registra y pone a disposición del Director.

Toma conocimiento y procede a elaborar las bases y convoca al

proceso de selección.

Elabora informe comunicando resultados a la Dirección

Regional de Administración.



Toma conocimiento y deriva a la GRI

Registra proveído y envía a la GRI.




Subgerencia de Estudios.

Registra proveído y entrega a la Sub Gerencia de Estudios



Toma conocimiento y deriva al responsable del sector

Registra proveído y entrega al responsable del sector.

Toma conocimiento de los resultados y prepara la

documentación que se proporcionará al Consultor.

Procede a elaborar el estudio definitivo y al concluirlo lo remite

a la Subgerencia de Estudios.

Recepciona, registra y pone a consideración del Subgerente.

Toma conocimiento y deriva el estudio al responsable del sector

para su evaluación.

Registra proveído y entrega al responsable del sector.

Evalúa y prepara informe sugiriendo se remita el estudio a la

Dirección de Supervisión para su revisión y posterior

evaluación.

Recepciona, registra informe y pone a disposición del

Subgerente.

Toma conocimiento y dispone se remita a la Dirección de

Supervisión a través de la GRI.

Elabora informe, hace firmar, registra y envía a la GRI




Dirección de Supervisión.

Registra proveído y entrega a la Dirección de Supervisión



Toma conocimiento, evalúa y con proveído deriva al inspector.

Revisa y elabora informe técnico recomendando en caso de

conformidad su aprobación mediante RER; y, en caso

contrario se devuelva para absolver observaciones.


Toma conocimiento, evalúa y solicita a la Gerencia General

Regional su aprobación mediante resolución en caso de

conformidad; en caso contrario lo remite a la GRI para la

subsanación de observaciones.

Elabora informe, hace firmar, registra y remite a la Gerencia

General Regional para el trámite de la RER de aprobación.


Recepciona, registra los estudios definitivos con RER de

3

5

3

3

5

30

3

5

3

3

5

3

3

5

3

3

5

3

3

5

15

3

5

3

3

5

3

5

0.25

0.50

0.25

0.25

20

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

1

45

0.25

0.50

0.25

1

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

8

0.25

0.50

110

12

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

aprobación y pone a disposición del Gerente.

Toma conocimiento del estudio definitivo (expediente técnico)

remitido acompañado de la RER de aprobación, evalúa y con

proveído hace de conocimiento de la Subgerencia de Estudios

acompañando el estudio y asimismo con memorándum

comunica a la unidad ejecutora la aprobación del estudio

definitivo para el inicio de la ejecución del PIP.

Elabora memorándums, hace firmar, registra y remite a la

unidad ejecutora

15

3

30

30

0.25

0.25

0.50

0.25

TOTAL 116



Ada Toala Salas


Luís Roque Salazar

111

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATA

FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATA

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-4 109/123 a 109/123

16-11- 2005GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


INICIO

Gerente con

memorandúm remite

declaratoria de

viabilidad del estudio

de preinversión,

indicando se realice

estudios definitivos.


proveído dispone que

la Sub Gerencia de

Estudios elabore

Estudio Definitivo.

Sub Gerente evalúa y con

proveído deriva al

responsable del Sector.

Proveído que señala

realizar estudio

definitivo, acompaña

declaratoria de

viabilidad.

Sub Gerente evalúa,

solicita al GRI remita

expediente de

contratación a Dirección

Regional de

Administración.

GERENCIA REGIONAL

DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENT

O DEL TERRITORIO

GERENCIA

REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA

DE ESTUDIOS

DIRECCIÓN

REGIONAL DE

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE

LOGÍSTICA

DIRECCIÓN DE

SUPERVISIÓNCONSULTOR

C

Director evalúa y

con proveído deriva

a Inspector.

Estudio definitivo

por contrata, se

solicita revisión y

evaluación.

Inspector revisa y

elabora informe

técnico, recomienda

su aprobación o

devolución, pasa a

Director

Memorandúm con

declaratoria de

viabilidad y solicitud

de elaborar estudio

definitivo.


remite a Dirección

regional de

Administración

A

Informe con

propuesta de

modalidad de

ejecución e informe

donde solicitan pasar

a Dirección Regional

de Administración.

Responsable del sector

toma conocimiento, evalúa

capacidad técnica y con

informe propone


eleva expediente de

contratación.

Informe con propuesta

de modalidad de

ejecución y expediente

de contratación.

Director evalúa y

deriva a Dirección de

Logística.

Con proveído

recibe expediente

de contratación.

Director toma


a Gerente Regional

de Infraestructura.

Informe con

resultados del

contrato.

B

Director toma


bases, convoca a

proceso de selección y

comunica resultado a

Director Regional de

Administración

Expediente de

contratación.

Consultor elabora

estudio definitivo y lo

remite a la Sub


D

E

¿Es conforme?Si

No

E

Informe con

resultados del

contrato.

Con Estudio definitivo,

solicita a Dirección de

Supervisión revisión y

evaluación.

Sub Gerente deriva al

responsable del Sector

Informe con

resultados del

contrato.

Responsable del

Sector en base a

resultados prepara

documentación que se

dará al Consultor.

C


estudio al responsable

del Sector para la

evaluación.

D

Estudio definitivo

B


dispone remitir a Sub



dispone se remita a

Dirección de

Supervisión

Con Estudio definitivo,

(Expediente Técnico) y

Resolución de aprobación

Gerente conoce el

estudio definitivo y

resolución, con

proveído remite a Sub

Gerencia de Estudios y

con memorandúm

comunica a Unidad

Ejecutora la

aprobación del estudio

definitivo para inicio de

la ejecución del PIP

FIN

Responsable del Sector

evalua, con informe

sugiere remitir el

estudio a Dirección de

Supervisión para

revisión y evaluación


estudio a la Dirección

de Supervisión por

intermedio de la


Infraestructura

A

Director toma

conocimiento y evalua

Director remite a

Gerencia regional de


la subsanación de

observaciones

Director remite a

Gerencia General

Regional para su

aprobación mediante

Resolución 2

1

3

1) Responsable del Sector, Profesional a cargo de los proyectos de

un determinado sector y es personal de la Sub Gerencia de

Estudios

2) La aprobación de la R.E.R. constituye otro procedimiento

3) El procedimiento tiene una doble llamada (**) lo cual debe ser

explicado por lo que sin secuencia inicia en el Gerente Regional de

Infraestructura.

* Una vez tramitada la Resolución, el procedimiento continua en la

GRI.

(*)

(*)

112

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

EJECUCIÓN DE PIPS DE INFRAESTRUCTURA

(OBRAS) POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA


SGO-1 24 02 06 DE A

110 123 111 123


Competencia Subgerencia de Obras



Organo de Origen Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Estudios)

Organo de Destino Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Liquidaciones)

Tiempo de Duración Variable

Base legal ROF y MOF de la Gerencia Regional de Infraestructura.

Objetivo Ejecutar el PIP de infraestructura (Obra) de acuerdo al diseño establecido en el

expediente técnico aprobado.

Requisitos Estar incluido en el Programa de Inversiones, contar con expediente técnico

aprobado y tener asignación presupuestaria en el Calendario de Compromisos.

N° Cargo

responsable

Descripción de la actividad detallada Minutos Días

1

2

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Subgerente

Secretaria


Después de recibir la resolución de aprobación de los

expedientes técnicos y/o de los estudios definitivos de los PIPs,

teniendo en consideración la programación de la ejecución de

obras, oportunamente, dispone con memorándum con copia a

que la Subgerencia de Obras inicie la ejecución de las mismas,

remitiendo al mismo tiempo el Expediente Técnico y/o el

Estudio Definitivo aprobado con RER.

Elabora el memorándum de acuerdo a las indicaciones del

Gerente Regional, hace firmar, registra y remite a la

Subgerencia de Obras.

SUBGERENCIA DE OBRAS

Recepciona, registra y pone el memorándum a consideración

del Subgerente.

Toma conocimiento, evalúa la disponibilidad de personal

técnico y procede a designar al Ingeniero Residente. En caso,

de contar con disponibilidad de personal nombrado procede a

su designación inmediata con memorándum, lo cual es

regularizado posteriormente con RER. En caso contrario, se

tramita a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, la

autorización para la contratación respectiva de dicho personal;

una vez comunicada la contratación se procede a la

designación del Ingeniero Residente con memorándum.

En ambos casos, paralelamente, con otro informe solicita, a

través de la Gerencia Regional de Infraestructura, que la

Dirección de Supervisión designe al Inspector del PIP.

Elabora memorándum de designación del Ingeniero Residente,

de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, hace firmar,

registra y remite al destinatario, acompañando la

documentación técnica (Expediente Técnico y Perfil Técnico

con sus correspondientes RER de aprobación). Asimismo,

prepara el informe de solicitud de contratación de personal,

180

30

30

180

30

1

1

113

3

4

Ingeniero

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Secretaria

Director

Secretaria

Inspector

Secretaria

Director

Secretaria

Secretaria

Subgerente

Secretaria

hace firmar, registra y remite.

Toma conocimiento del memorándum y la documentación

técnica remitida y procede a la realización de las actividades

previas a la ejecución del PIP (Recepción del terreno, replanteo

preliminar, requerimiento de insumos, expediente de

contratación, etc.) luego a la ejecución (elaborando

mensualmente informes técnicos detallando el avance físico

valorizado y el avance financiero). Al término de la ejecución,

elabora el Informe Final y la Pre-Liquidación del PIP,

adjuntando toda la documentación técnica según la Directiva

respectiva.


Toma conocimiento, evalúa y dispone se remita el Informe

Final y la Pre-liquidación a la Dirección de Supervisión.

Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Subgerente,

hace firmar, registra y remite a la Dirección de Supervisión.



Toma conocimiento y lo deriva con proveído al Inspector del

PIP para su revisión y V°B°.

Recepciona, registra proveído y entrega con cargo al Inspector

del PIP.

Toma conocimiento, revisa y de estar conforme firma y visa el

Informe Final y la Pre-Liquidación en todas sus páginas, luego

devuelve con informe al Director de Supervisión.

Recepciona, registra y pone el informe a disposición del

Director.

Toma conocimiento, evalúa y con memorándum (con copia a

la GRI, GGR y a la SG. de Obras) lo remite a la Subgerencia

de Liquidaciones para que proceda a tramitar la liquidación

física y financiera.

Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Director,

hace firmar, registra y remite a la Subgerencia de

Liquidaciones.

SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES


Toma conocimiento, evalúa y remite con informe a la

Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras

y Proyectos (CRLTOP) el Informe Final y la Pre-Liquidación

para la ejecución de la liquidación física y financiera del PIP

ejecutado.

Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Subgerente,

hace firmar, registra y remite a la CRLTOP.

30

30

30

30

180

30

30

180

30

30

180

30

(*)

1

5

1

2

TOTAL (*)

(*) El tiempo de ejecución de los proyectos es variable

Responsable Hamilton Flores

Entrevistados Ever Villegas

Aladin Quispe

Simón Ordoño Pauro

114

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS) POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FLUJOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS) POR

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

GOBIERNO REGIONAL DE

MOQUEGUA


ADMINISTRATIVOSSGO-1 112/123 A 112/123

30 – 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE OBRAS


INFRAESTRUCTURASUB GERENCIA DE OBRAS

DIRECCIÓN DE

SUPERVISIÓN

SUB GERENCIA DE

LIQUIDACIONES

INICIO

Gerente con

memorandum dispone

que la Sub Gerencia de

Obras inicie la ejecución

del proyecto

Expediente técnico y/o

expediente definitivo,

aprobar por resolución

Memorandúm para iniciar

la ejecución

Sub Gerente evalúa la

disponibilidad de personal

técnico

Ing. Residente, realiza

actividades previas, elabora

informe final a conclusión del

proyecto, realiza la pre

liquidación y solicita la

recepción del proyecto de

inversión

Informe final, pre liquidación

y solicitud de recepción


dispone se remita el informe

final y la pre liquidación a

la Dirección de Supervisión

para su revisión y Vº Bº

Informe final y pre

liquidación para revisión y

VºBº

Director deriva al

Inspector del Proyecto de

Inversión para su revisión

y VºBº

Inspector revisa, visa y

firma, con informe devuelve

al Director de Supervisión,

solicitando su recepción y

liquidación del proyecto de

inversión

Director evalúa y con

memorandum y 3 copias

lo remite a Sub Gerencia

de Liquidaciones para

recepción y tramite la

liquidación física y

financiera

SUB GERENCIA DE OBRAS 3


2GER. REG. DE INFRAESTRUCTURA

1

Sub Gerente evalúa y remite con

informe a la Comisión de

Recepción, Liquidación y

Transferencia de Obras y

Proyectos para recepción del

proyecto de inversión ejecutado y

la elaboración física y financiera

FIN

Solicita contratación de Ing.

Residente y pide a Dirección

de Supervisión designe

Inspector

Gerente autoriza

contratación

Informe final y pre liquidación

con firmas y visados

¿Existe personal

técnico?

No

Si

Sub Gerente solicita

autorización para contratar

Ing. A la Gerencia Regional de

Infraestructura

Con memorandúm designa

Residente y solicita Inspector

de Obra a la Dirección de

Supervisión

115

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y/U OBRAS


SGLIQ-1 24 02 06 DE A

113 123 114 123

Órgano Gerencia Regional de Infraestructura

Competencia Subgerencia de Liquidaciones



Organo de Origen Unidad Orgánica Ejecutora del PIP

Organo de Destino Gerencia Regional de Infraestructura


Base Legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78º c)

Objetivo Determinar el costo real e la ejecución del PIP

Requisitos Expediente Técnico, Plan de Trabajo según corresponda, Informe Final

N° Cargo


1

2

3

4

Subgerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Subgerente de

Liquidaciones

Secretaria

Liquidadores

Técnico

Financiero

Secretaria

Subgerente

ORGANO EJCUTOR DEL PIP

(SG Obras, SG Estudios, SG Planes, etc.)

Una vez que se ha decepcionado el proyecto sin observaciones y por tanto se

ha formado el ACTA DE RECPCION SIN OBSERVACIONES, mediante

informe solicita se realice la liquidación físico-financiera del proyecto

acompañando toda la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la

directiva respectiva.

Elabora informe según indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra y

remite a la Gerencia Regional respectiva.

GERENCIA REGIONAL (GRI, GRDE,GRPPAT, ETC) DE LA CUAL

DEPENDE EL ORGANO EJECUTOR DE PIP

Recepciona, registra y pone a disposición del Gerente Regional.

Toma conocimiento y con proveído deriva a la gerencia Regional de

Infraestructura (Subgerencia de Liquidaciones). En caso de proyectos

ejecutados por la Subgerencia de Obras y por la Subgerencia de Estudios se

solicita directamente a la GRI la liquidación.

Registra proveído y con cargo remite a la Gerencia Regional de

Infraestructura.



Toma conocimiento y con proveído dispone que la Subgerencia de

Liquidaciones atienda lo solicitado

Registra proveído y remite a la Subgerencia de Liquidaciones


Recepciona, registra y pone a disposición de Subgerente

Toma conocimiento, evalúa y con memo, dispone que los liquidadores técnico

y financiero ejecuten la liquidación. En caso de encontrar observaciones

devuelve el expediente con observaciones.

Elabora memos según indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra y

entrega a los liquidadores.

Toman conocimiento y tendiendo en consideración las directivas vigentes

elaboran la liquidación técnico financiera del PIP y con informe la presentan

al Subgerente para su revisión.


Toma conocimiento y con informe remite a la GRI/Presidente de la CRLTOP

(Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras y Proyectos)

20

7

10

7

7

10

7

7

10

20

7

10

0.25

0.25

0.50

025

0.25

0.50

0.50

0.25

0.50

0.25

18

0.25

0.50

116

5

6

7

8

9

10

Secretaria

Secretaria

Subgerente

Secretaria

Secretaria

Gerente

Regional

Secretaria

Secretaria

Directora

Secretaria

Secretaria

Director

Secretaria

Responsable

Contable

Secretaria

Directora

Secretaria

Subgerente

Secretaria

en caso de conformidad para la firma correspondiente de los integrantes de la

CRLTOP.

Elabora informe según indicaciones del Subgerente, previa a la firma, registra

y entrega al Presidente de la CRLTOP.

COMISIÓN DE RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA

DE OBRAS Y PROYECTOS(CRLTOP)

Recibe expediente y con la participación de todos los miembros revisan y

aprueban, procediendo el Presidente a visar el expediente de liquidación. Si

existiera observaciones rechazan con informe dirigido al Subgerente de

Liquidaciones.


Recepciona informe de aprobación o rechazo y pone a disposición del

Subgerente.

En caso de aprobación de la liquidación por parte de la CRLTOP con informe

lo eleva al Gerente Regional de Infraestructura solicitando su revisión

contable.

Elabora el informe según indicaciones del Subgerente, lo hace firmar, registra

y entrega a la Gerencia Regional.


Recepciona, registra y pone informe a disposición del Gerente Regional

Toma conocimiento y con memo remite a la Dirección Regional de

Administración para su revisión contable.

Elabora memorandúm según indicaciones del Gerente Regional, previo a la

firma, registra y remite a la Dirección Regional de Administración.

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Recepciona, registra y pone informe a disposición de la Directora Regional

Toma conocimiento y con proveído dispone que la Dirección de Finanzas

revise el expediente de liquidación financiera.

Registra proveído y con cargo remite a la Dirección de Finanzas.

DIRECCION DE FINANZAS

Recepciona, registra y pone el informe a disposición del Director de Finanzas.

Toma conocimiento y con proveído dispone que el especialista haga la

revisión contable.

Registra proveído y entrega la documentación al responsable de la revisión de

la liquidación financiera.

Realiza la revisión contable y elabora su informe de aprobación o de rechazo a

su jefe inmediato.

Recepciona y lo pone a disposición de la Directora de Finanzas.

Toma conocimiento y con proveído deriva a la Subgerencia de Liquidaciones.


Recepciona y lo pone a disposición de la Subgerencia de Liquidaciones

Toma conocimiento y en caso de conformidad con informe a la gerencia

Regional de Infraestructura solicita aprobación de la liquidación por

Resolución, adjuntando original y 03 copias. En caso de recibir observaciones,

retorna al punto indicado.

Elabora informe de conformidad de Liquidación y se da inicio del tramite para

su aprobación vía R.E.R. de la Liquidación Técnica Financiera a través de la

GRI y en caso de ser observado se devuelve al responsable para su absolución

de la Liquidación Financiera. Recibida la RER de la Liquidación Técnico

Financiera se procede al siguiente trámite.

20

60

7

10

20

7

10

20

7

10

7

7

10

7

7

10

7

10

20

0.25

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

0.25

0.50

0.25

5

0.25

0.50

0.25

0.50

0.25

TOTAL 34

Responsable Ricardo Antonio Fontis Quispe

Entrevistados Felipe Vizcarra

117

LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y/U OBRAS

FLUJOGRAMA DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS Y/O OBRAS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-1 115/123 a 115/123

29 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


INICIO

Sub Gerente con

informe solicita

se realice

liquidación físico

financiera del

proyecto.

Gerente con proveíido

deriva a Gerencia.

Regional de

Infraestructura (Sub

Ger. De Liquidaciones)

Gerente con


la Sub Gerencia de

Liquidaciones

atienda lo solicitado.

Acta de recepción sin

observación,

documentación técnica y

administrativa e informe

solicitando liquidación.

Acta recepción sin

observaciones,

documentación Técnica –

Administrativa y

proveído en informe

solicitando liquidación.

Informe de aprobación

y expedientes

Gerente con memo

remite a la Dirección

Regional de

Administración para

su revisión contable.

A

Sub Gerente evalúa.

¿Es

conforme?

Sub Gerente en caso de

encontrar observaciones

devuelve a liquidadores

para que absuelvan

ORGANO

EJECUTOR DEL

PIP

GERENCIA

REGIONAL DE

LA CUAL

DEPENDE EL

ORGANO

EJECUTOR

GERENCIA

REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE

LIQUIDACIONES

COMISIÓN DE

RECEPCIÓN,

LIQUIDACIÓN.

TRANSFERENCIA

DE OBRAS Y

PROYECTOS

DIRECCIÓN

REGIONAL DE

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE

FINANZAS

La CRLTOP toma

conocimiento y revisan.

¿Es conforme?

La CRLTOP con informe

hacen conocer las

observaciones al Sub

Gerente de

Liquidaciones.

Expediente con

documentación del

proyecto.

Si

No

Si

No

Los de la CRLTOP

aprueba y firman.

Presidente visa el

expediente y remite a

Sub Gerencia de

Liquidaciones.

Director Regional

con proveído dispone

que la Dirección de

Finanzas revise el

expediente de

liquidación

financiera.


y expediente con

documentos del

proyecto.

A

Director con


el especialista haga la

revisión contable.

Expediente de

liquidación financiera.

Especialista realiza

la revisión contable.

Expediente de

liquidación financiera.

¿Es conforme?Si

No

FIN

Informe solicitando

aprobación por

Resolución del informe

de liquidación técnico

financiera.

Sub Gerente en caso de

aprobación por parte de

la CRLTOP, eleva con

informe al Gerente

Regional de

Infraestructura

solicitando revisión

contable; en caso de

existir observaciones

remite a liquidadores

técnico financiero para la

absolución


informe de rechazo y

remite al jefe

inmediato.


informe de

aprobación y remite

al jefe inmediato.

Director deriva a

Sub Gerencia de

Liquidaciones.

B

Sub Gerente remite a

CRLTOP para la firma


o rechazo.

Sub Gerente en caso

de conformidad

remite a Gerencia

Regional de

Infraestructura

solicitando

aprobación por

Resolución

Informe sobre la

liquidación

financiera.

B

1No se especifica en el procedimiento en caso de existir

observaciones, señalar retorno a punto indicado (*) pero no se

explica donde se halla esa llamada

1

Acta de recepción sin

observaciones. Secretario

Técnico Administrativo.

Proveídos solicitando

atención

Subgerente evalúa y

dispone que los

liquidadores técnico y

financiero ejecuten la

liquidación

Liquidadores técnico y

financiero elaboran la

liquidación del PIP y con

informe elevan a

Subgerente para revisión

118

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O

OBRAS


SGLIQ-9 24 02 06 DE A

116 123 117 123

Órgano Gerencia Regional de Infraestructura




Órgano de Origen Subgerencia de Liquidaciones

Órgano de Destino Direcciones Regionales Sectoriales


Base Legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78° c)

Objetivo Transferir Proyectos y/o Obras al Sector

Requisitos Exp. Liquidación Técnica - Financiera incluye RER

Rebaja de la Cuenta Contable respectiva

N° Cargo

Responsable


1 SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES

Subgerente Una vez que se ha recibido la Resolución de liquidación del proyecto y el

informe de la Dirección de Finanzas a través del cual se comunica la

Rebaja de la Cuenta Contable respectiva procede a la consolidación de las

Liquidaciones aprobadas para luego solicitar su transferencia,

acompañando una propuesta de cronograma, que es elaborada previa

coordinación con el Sector correspondiente; para este efecto, acompaña

también los proyectos de Oficio para que el sector acredite su Comisión de

Recepción.

Secretaria Elabora informe según indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra

y remite la documentación técnica para la transferencia (expediente de

liquidación con RER de aprobación, cuaderno de obra, informes mensuales

de ejecución, etc.) a la GRI.

20 0.25

2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PRESIDENTE CRLTOP

Secretaria Recepciona, registra y pone a disposición de la Gerencia Regional de

Infraestructura.

7 0.25

Gerente

Regional

(Presidente

CRLTOP)

Toma conocimiento de consolidación de las Liquidaciones Técnico

Financieras aprobados vía RER y procede a convocar en su calidad de

Presidente a los integrantes de la CRLTOP para definir la programación de

la transferencia de los proyectos.

10 0.50

Secretaria Elabora Memorándum múltiple, de acuerdo a las indicaciones del Gerente

Regional, hace firmar, registra y remite a todos los integrantes de la

CRLTOP.

20 0.25

3 CRLTOP

En el lugar, fecha y hora señalada en el documento de convocatoria se

constituyen para definir la programación de la transferencia del proyecto,

bajo acta, previa coordinación con el sector.

60 0.25

119


Gerente

Regional

Definida la programación con informe solicita se comunique al sector a

través de la Presidencia Regional alcanzando el proyecto de oficio

correspondiente. Asimismo, comunica a los integrantes de la CRLTOP con

memorándum múltiple.

10 0.50

Secretaria Elabora informe y memorándum según indicaciones del Gerente Regional,

hace firmar, registra y remite.

30 0.25

5 CRLTOP

En lugar, fecha y hora indicada en el memorándum múltiple la CRLTOP

del Gobierno Regional conjuntamente con los Responsables de la

CRLTOP del Sector se reúnen y proceden a realizar la verificación

respectiva de acuerdo al expediente de liquidación, levantando el ACTA

DE TRANSFERENCIA la cual es firmada por los integrantes de ambas

partes, los que entregan y los que reciben el proyecto. En caso que hubiera

observaciones no se transfiere el proyecto; en este último caso, con

memorándum el Gerente Regional de Infraestructura (Presidente de la

CRLTOP del Gobierno Regional) comunica dichas observaciones al

Subgerente de Liquidaciones para su absolución.

3 días 3

6 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerente

Regional

Con memorándum comunica las observaciones al Subgerente de

Liquidaciones dando un plazo para su absolución y cumplimiento.

Asimismo, comunica con proveído el ACTA DE TRANSFERENCIA para

su registro en el Banco de Datos de Liquidaciones.

10 0.50

Secretaria Elabora memorándum según indicaciones del Gerente Regional, hace

firmar, registra y remite.

20 0.25

TOTAL 6

Responsable Antonio Fontis Quispe

Entrevistado(a) Felipe Vizcarra

120

TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS

FLUJOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-9 118/123 A 118/123



SUB GERENCIA DE

LIQUIDACIONESGER. REG. INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DE RECEPCIÓN,

LIQUIDACIÓN Y

TRANSFERENCIA DE OBRAS Y

PROYECTOS (CRLTOP)

INICIO

Sub Gerente con Informe remite

documentación técnica para

transferencia de Proyectos y/o Obras.

FIN

Gerente toma conocimiento, como

Presidente convoca a la Comisión para

programación de transferencia de

proyectos y /u obras

Gerente con Informe comunica al Sector

sobre transferencia de proyectos y

comunica a integrantes de la Comisión.

Informe con solicitud de

transferencia, Resolución de

Liquidación, Informe de Dirección

de Finanzas, Cuaderno de Obra,

etc.

Programación definida de

transferencia, Acta de reunión

Gerente con memorandúm comunica las

observaciones al Sub Gerente de

Liquidaciones con plazo para su

absolución

Memorandúm comunicando las

observaciones.

Gerente con proveído comunica el Acta

de Transferencia para su registro en el

Banco de Datos de Liquidaciones.

CRLTOP se constituye para definir

programación de transferencia con Acta,

previa coordinación con el Sector.

Documento de convocatoria.

La CRLTOP conjuntamente con la

Comisión del Sector proceden a verificar

según el Expediente de Liquidación.

Programa de Transferencia y

Comunicación al Sector.

La CRLTOP con memorandúm al

Gerente comunica observaciones que se

deben hacer llegar a Sub Gerencia de

Liquidaciones.

La CRLTOP levantan Acta de

Transferencia, con firma de ambas

Comisiones que entregan y reciben el

Proyecto.

¿Están de

acuerdo?

Si

No

121

GOBIERNO

REGIONL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

RECEPCIÓN DE PROYECTOS Y/O OBRAS


SGLIQ-3 24 02 06 DE A

119 123 120 123





Organo de origen Unidad Orgánica Ejecutora de PIPs

Organo de destino Gerencia Regional de Infraestructura


Base legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78° c)

Objetivo Dar conformidad a los Proyectos/Obras ejecutados

Requisitos Informe final de proyecto/obra

N° Cargo

responsable


1 ORGANO EJECUTOR DE PIP( S.G. OBRAS, S.G.

ESTUDIOS, S.G. PLANES,ETC.)

Responsable del

PIP

Concretizado el Proyecto; se elabora el Informe Final de

Estudio y/o Obra, de acuerdo a directiva vigente con el V° B°

del Inspector presenta a su jefe inmediato y solicita su

Recepción.

Secretaria Recepciona el informe, registra y pone a disposición del

Subgerente

7 0.25

Subgerente Toma conocimiento y solicita al Gerente Regional la

Recepción del Proyecto.

10 0.50

Secretaria Elabora el informe lo hace firmar, registra y realiza el trámite

pertinente.

20 0.25


Secretaria Recepciona, registra y pone a disposición del jefe 7 0.25

Gerente Regional

(Presidente

CRLTOP)

Toma conocimiento y convoca con citación a reunión

extraordinaria a todos los integrantes de la CRLTOP y

responsables de la ejecución en su calidad de Presidente para

definir el cronograma de recepción del Proyecto, levantando el

Acta correspondiente.

10 0.50

Secretaria Elabora citación, hace firmar, registra y envía a los integrantes

de la CRLTOP, así como a los responsables de la ejecución

(Residente e Inspector).

20 0.25

3 CRLTOP

En la fecha y hora especificada en la citación se reúnen y

proceden a definir la fecha para la recepción del proyecto en

coordinación con los responsables de la ejecución (Residente e

Inspector) levantando el Acta respectiva.

90 0.50


Gerente Regional

(Presidente de la

CRLTOP)

Con memorándum ordena al Organo Ejecutor del Proyecto se

dé cumplimiento a la recepción del mismo en la fecha

indicada en el Acta.

10 0.25

Secretaria Elabora memorándum múltiple según indicaciones del 20 0.25

122

Gerente, hace firmar, registra y envía al Subgerente del

Organo Ejecutor del proyecto ( S.G. Obras, S.G. Estudios,

S.G. Planes,etc.) y demás integrantes de la CRLTOP.

5 CRLTOP

En lugar, fecha y hora indicada en el memorándum múltiple la

Comisión conjuntamente con los responsables de la ejecución

del proyecto se reúnen y proceden a realizar la verificación

respectiva de acuerdo al expediente referencial o al Plan de

Trabajo según corresponda, levantando el ACTA DE

RECEPCION SIN OBSERVACIONES la cual es firmada por

los integrantes de ambas partes los que entregan y los que

reciben el proyecto. En caso que hubieran observaciones no se

recepciona el proyecto y con memorándum el Gerente

Regional de Infraestructura (Presidente de la CRLTOP)

comunica dichas observaciones para su absolución.

1 día 2

6 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerente Regional

(Presidente

CRLTOP)

Con memorándum comunica las observaciones al Subgerente

del Organo Ejecutor del proyecto ( S.G. Obras, S.G. Estudios,

S.G. Planes,etc.) dando un plazo para su absolución y

cumplimiento. Asimismo, comunica al Organo Ejecutor el

ACTA DE RECEPCION SIN OBSERVACIONES para que

continúe con el trámite de liquidación.

10 0.50

Secretaria Elabora memorándum según indicaciones del Gerente

Regional, hace firmar, registra y remite.

20 0.25

7 ORGANO EJECUTOR DE PIP ( S.G. OBRAS, S.G.

ESTUDIOS, S.G. PLANES ETC. )

Secretaria Recepciona, registra y pone a disposición del Subgerente 7

Subgerente Toma conocimiento y ordena con memorándum absolver las

observaciones al responsable del proyecto dentro del plazo

especificado.

10 0.50

Secretaria Elabora memorándum según indicaciones del Gerente

Regional, hace firmar, registra y remite.

20 0.25

Responsable del

proyecto

Toma conocimiento y procede al cumplimiento de las órdenes

del Subgerente absolviendo las observaciones planteadas

dentro del plazo dado.

TOTAL 6

Responsable Antonio Fontis Quispe

Entrevistado(a) Felipe Vizcarra

123

RECEPCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS

FLUJOGRAMA DE RECEPCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-3 121/123 A 121/123



ORGANO EJECUTOR DEL PIPGERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DE RECEPCIÓN,

LIQUIDACIÓN Y

TRANSFERENCIA DE OBRAS Y

PROYECTOS (CRLTOP)

INICIO

Responsable del proyecto solicita

recepción con el VºBº del Inspector

Gerente toma conocimiento, cita a

Comisión de Recepción; levanta Acta

Gerente como Presidente de la Comisión

ordena al Organo Ejecutor se cumpla

con la recepción en la fecha fijada en el

Acta

Proyecto con VºBº del Inspector;

Informe Final; solicitud de

recepción

Gerente comunica con memorandúm las

observaciones al Organo Ejecutor; da

plazo para la absolución y cumplimiento

Memorandúm con las

observaciones encontradas en la

recepción del proyecto

Comisión en reunión fijan fecha de

recepción, en coordinación con

responsables de la ejecución; levantan

acta

La Comisión se reúne en lugar, hora y

facha indicada, con responsable de

ejecución del proyecto; realizan la

verificación de acuerdo al plan de

trabajo

Recibe memorendúm multiple

para reunión en fecha según Acta;

plan de Trabajo; Informe Final

Comisión con memorandúm al gerente

Regional de Infraestructura comunica

las observaciones para su absolución

Comisión levanta Acta de Recepción sin

observaciones; firman todos los

integrantes por ambas partes, los que

entregan y reciben el proyecto

¿Es conforme?Si

No

Sub Gerente toma conocimiento y

solicita al Gerente de Infraestructura se

recepcione el proyecto

Subgerente toma conocimiento con

memorandúm ordena absolver las

observaciones en el plazo fijado

Responsable del proyecto toma

conocimiento y procede al

cumplimiento de absolver las

observaciones

Subgerente toma conocimiento y

continua con el tramite de liquidación

Proyecto, Informe Final, VºBº del

Inspector, solicitud de recepción

del proyecto

Memorandúm con las

observaciones a la recepción del

proyecto; plazo para la absolución

Acta de recepción del proyecto sin

observaciones

FIN

124

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA

SEDE CENTRAL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE

PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS


OEM-1 27 02 06 DE A

122 123 122 123


Competencia Oficina de Equipo Mecánico



Organo de Origen Unidades Orgánicas solicitantes

Organo de Destino Unidades Orgánicas solicitantes

Tiempo de Duración 1 día

Base Legal Directiva 013-2004-Gob Reg Moq GRPPAT-ODI “Normas para el Uso Racional y Adecuado

del Combustible y Lubricantes en el Gobierno Regional

Directiva 004-1999-CTAR Normas para el Uso y Control de Maquinarias en Servicio y Uso

Oficial del CTAR Moquegua

Objetivo Cumplir con las actividades programadas que requieran el uso de vehículos

Requisitos Informe solicitando servicio y Formato de solicitud de movilidad

N° Cargo

Responsable Descripción de la actividad detallada Minutos Días

1

2

Jefe

Técnico

Jefe

Técnico

Jefe

Técnico

Operador


Remite documento solicitando el servicio de movilidad acompañando el formato de

solicitud de movilidad indicando fecha, tiempo de duración de la comisión,

itinerario, tipo de movilidad, etc. El formato es visado por el jefe del órgano

solicitante y autorizado por el jefe inmediato superior.

OFICINA DE EQUIPO MECANICO

Recepciona documento de solicitud (memo, informe) acompañado del formato de

solicitud de movilidad y lo pone a disposición del Jefe

Toma conocimiento , evalúa y de acuerdo a la programación y disponibilidad de

vehículos asigna movilidad, operador y la cantidad de combustible, lo que es

comunicado verbalmente al técnico para la elaboración de la orden de transito

De acuerdo a lo dispuesto por el jefe prepara la orden de transito con tres copia

(original para la oficina, copia para el guardián del taller, copia para el chofer, copia

si en caso ingrese a la Sede) y el vale de combustible con tres copias ( original se

queda con el grifo, copia para la OSEM, copia para el solicitante, en caso de

proyectos una copia para la GRI) con los sellos respectivos y lo pasa al jefe para la

firma correspondiente.

Revisa la orden de transito y el vale, las firmas y dispone se entregue al operador

del vehículo asignado para el tramite de los vistos

Entrega la orden de transito al operador acompañado del vale de combustible (

original + 03 copias ) para los fines correspondientes

Haciendo firmar el vale por el operador y separando una copia del vale

Recibe la orden de transito con el vale de combustible ( original + 02 copias ) y

procede a tramitar las firmas de autorización del vale respectivo.

En el caso de inversiones firman el responsable del proyecto, el jefe del área

ejecutora del proyecto, el director de logística y a directora Regional de

administración.

En el caso de gasto corriente firman el director de logística y la directora regional

de administración

Una vez conseguidas las firmas de autorización el operador distribuye las copias a

los firmantes del vale, procede a recoger el combustible del grifo entregando el

vale original y finalmente cumple con el servicio de movilidad coordinando con la

unidad orgánica solicitante.

10

20

15

10

10

30

0.50

0.50

TOTAL 1

Responsable Waldir Rodríguez Juarez

Entrevistados Waldir Rodríguez Juarez

125

SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS

FLUJOGRAMA DE SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OEM-1 123/123 A 123/123

29 - 09 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECÁNICO

UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO

INICIO

Jefe remite documento solicitando

servicio de movilidad, con

autorización de las Jefaturas

superiores

Jefe evalúa de acuerdo a

programación y disponibilidad de

vehículos, asigna movilidad,

operador y combustible. Comunica a

técnico para que elabore orden de

transito

Técnico elabora orden de transito

con 3 copias, prepara vale de

combustible con 3 copias y pasa a

Jefatura para su firma

Documento y formato de solicitud

de movilidad

Jefe revisa y firma; dispone se

entregue al operador para tramite

de vistos

Técnico entrega orden de transito al

operador y el vale de combustible

FIN

Sede

Chofer

Guardián del Taller

Orden de Transito, original para

Oficina

Gerencia. Regional de Infraestructura

Solicitante

Oficina OSEM

Vale de combustible, original para

Grifo

Operador recibe documentación y

tramita firmas de autorización: en

caso de inversiones firman

responsable del proyecto, Director

de Logística y Directora Regional de

Administración: en caso de gasto

corriente: Director de Logística y

Directora regional de

Administración. Luego distribuye

copias, recoge combustible del grifo

y cumple con el servicio

126






EQUIPO DE TRABAJO

COORDINADORES


ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL BACH. JOSE MANUEL MIRANDA BECERRA

ING. OSCAR ASCONA ZEBALLOS

BACH. ECON. MARCO GONZALES LAZO

BACH. ING. ELMER MANCHEGO SALAZAR

RESPONSABLES

SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL ABOG. JACKELINE CAMPOS MARQUINA

ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO ABOG. RUTH SILVIA CORNEJO RIVERA

PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL ABOG. ELIZABETH BELTRAN GORDILLO

SECRETARIA GENERAL RPI. MARIA CRISTINA ZEBALLOS CHAVEZ

OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMATICA TEC. ERNESTO APAZA MAMANI

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA ABOG. HORTENCIA HUANQUI SARMIENTO


ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ECON. ALEJANDRO MARCA MAMANI

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES ECON. ALFREDO SOTOMAYOR MANSILLA

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA BACH. ECON. EDEN VICENTE CORI

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL TEC. LUIS FELIX ALOSILLA SALAS


DIRECION DE RECURSOS HUMANOS ABOG. GUILLERMO M. ZEBELLOS VILLONE

TEC. DENY CHAVEZ ALCAZAR

DIRECCION DE FINANZAS CPC. TATANIA ZEBALLOS PALACIOS

127






EQUIPO DE TRABAJO

RESPONSABLES

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES TEC. JUAN E. CORASI DELGADO

TEC. GODOFREDO VILLEGAS MENDEZ

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

BACH. CONT. RICARDO MAQUERA MAMANI

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

TEC. BERT YUFRA SANDOVAL

DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

BACH. ECON. SABINO TOALA ESPINOZA

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

ECON. HUGO MISAD TRABUCO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

LIS. SOC. SANTIAGO TORRES ESTEVES

OFICINA DE DESARROLLO DE LA MUJER

AS. SOC. GISSELA CECILIA AGUILAR CALAHUILLE

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO

AMBIENTE

ING. FRANCISCO FLOR SOTO


TEC. YANET ROMERO TACCA


ING. ADA TOALA SALAS

SUB GERENCIA DE OBRAS

LIC. SOC. EBER VILLEGAS JUAREZ

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES

ING. FELIPE VIZCARRA HUACAN

OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO

ING. VALDIR RODRIGUEZ JUAREZ

GERENCIA SUB REGIONAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO

PROF. JUAN FRANCISCO APENCIO BERROA

GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO

BACH. ARQ. EKICA SALINAS TICONA

MOQUEGUA - 2005

manual de procedimientos (mapro) - … · manual de procedimientos, lo que permitirá a este...

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