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Manual de Procedimientos

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  • GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

    GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTOPRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

    MANUAL DEPROCEDIMIENTOS

    (MAPRO)SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL

    MOQUEGUA - FEBRERO - 2006OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

  • 2GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

    INDICEPag.

    INTRODUCCION 3

    SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL 5

    SECRETARIA GENERAL 9

    OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA 12

    DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 14

    SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 23

    SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 29

    SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL 41

    OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 53

    DIRECION DE RECURSOS HUMANOS 56

    DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 71

    REA DE ALMACEN 75

    DIRECCIN DE SUPERVISIN 78

    SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 81

    SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL 85

    SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DE MEDIO AMBIENTE 88

    SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DEFENSA CIVIL 91

    SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 94

    SUB GERENCIA DE OBRAS 110

    SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES 113

    OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO 122

    EQUIPO DE TRABAJO 124

    Pag.

  • 3GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS

    I N T R O D U C C I N

    En el marco de la estrategia de desarrollo del Gobierno Regional de Moquegua se ha elaborado este Manual deProcedimientos (MAPRO) de la gestin ejecutiva tcnica y administrativa que desempean todos los integrantesde esta organizacin pblica regional y en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la actividad pblicay la metodologa establecida por el Gobierno Regional de Moquegua.

    Este MAPRO es un instrumento indispensable que permitir apoyar la gestin del Gobierno Regional deMoquegua, ya que en el se describen en forma clara, sistemtica, ordenada y secuencial el conjunto deoperaciones importantes de su cotidiano quehacer institucional, lo cual redundar en mejorar de manera continuay permanente la calidad de los servicios, proyectos y obras que pone a disposicin de la poblacin de Moquegua.

    Segn lo dispuesto en su marco normativo, la Oficina de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en coordinacin con los responsables designadospara desarrollar este proyecto administrativo de las diversas unidades orgnicas en que esta estructurado elGobierno Regional de Moquegua, luego recopilar la informacin que amerita formular el Inventario deProcedimientos, de priorizar de manera racional cada uno de ellos, de obtener el visto bueno de las unidadesorgnicas respecto a su reordenamiento o combinacin de los mismos y del anlisis respectivo, se identifico yprocedi a redactar los procedimientos priorizados tal como se venan dando en ese momento; redaccin inicialque servir como base para en una etapa posterior llevar a cabo la simplificacin y mejoramiento de los mismos.

    En este entender dado el carcter preliminar de este documento en los procedimientos redactados se van aencontrar incoherencias los cuales sern progresivamente superados en otra etapa. Habra que hacer notar que esla primera vez que se realiza un trabajo de este naturaleza en toda la historia de la Regin, CTAR, etc. como es elManual de Procedimientos, lo que permitir a este personal y a todos los que laboran en el Gobierno Regional deMoquegua conocer como se esta llevando a cabo la secuencia de los tramites administrativos.

    El presente Manual de Procedimientos de acuerdo a la Directiva de Apoyo N 011-2005-GOB-REG-MOQ/GRPPAT-ODI Normas para la Racionalizacin de Procedimientos y Elaboracin del manual deProcedimientos (MAPRO) en el Gobierno regional de Moquegua del 15-08-2005, comprende el objetivo delprocedimiento, su descripcin narrativa y el diagrama de flujo de las actividades en el incluidos.

    Es conveniente precisar que en cumplimiento a la normatividad vigente y del diseo metodolgico utilizado, losprocedimientos descritos tienen carcter y alcance institucional y para la realizacin de las actividadescomponentes, se establece la asignacin de cargos, los mismos que pueden pertenecer a una o ms unidadesorgnicas del Gobierno Regional de Moquegua, por lo que no se establecen los procedimientos en base aestructuras orgnicas o funcionales, ello debido a que son realizados por el staff de profesionales y tcnicos dediversas disciplinas con el objeto de poder satisfacer los requerimientos institucionales y personales de que esobjeto el organismo rector del desarrollo de Moquegua.

  • 4GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIALOFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONALMANUAL DE PROCEDIMIENTOS

    CONSEJO REGIONAL

    ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

    PRESIDENCIA REGIONALVICEPRESIDENCIA

    Secretaria delConsejo Regional

    ORGANO REGIONAL DECONTROL INTERNO

    CONSEJOINTERREGIONAL

    CONSEJO DECOORDINACION

    REGIONAL

    PROCURADURAPUBLICA REGIONAL

    GERENCIA GENERALREGIONAL

    Oficina de Computo eInformaticaSecretara General

    DIRECCIN DESUPERVISIN

    DIRECCIN REGIONAL DEADMINISTRACIN

    DIRECCIN REGIONAL DEASESORA JURDICA

    GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO Y

    ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

    Direccin deRecursos Humanos

    Direccin de Finanzas

    Direccin de Logsticay Servicios Generales

    Oficina de ControlPatrimonial

    Subgerencia dePlaneamiento

    Subgerencia dePresupuesto y

    Hacienda

    Subgerencia deAcondicionamiento

    Territorial

    Subgerencia deProgramacin e

    Inversiones

    Oficina de DesarrolloInstitucional

    GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL

    GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLOECONMICO

    GERENCIA REGIONAL DERECURSOS NATURALESY GESTION DEL MEDIO

    AMBIENTE

    GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA

    DIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES

    DIRECCIONESREGIONALESSECTORIALES

    (*1) (*2)

    Subgerencia dePromocin de la

    Inversin Privada

    Subgerencia deParticipacin Social

    Oficina de Desarrollode la Mujer

    Subgerencia deGestin Ambiental y

    Defensa Civil

    DIRECCIONREGIONAL

    (*3)

    Subgerencia deEstudios

    Subgerencia de Obras

    Subgerencia deLiquidaciones

    Oficina de EquipoMecnico

    PROYECTO ESPECIALREGIONAL PASTO

    GRANDE

    PROYECTOSESPECIALESREGIONALES

    EMPRESASREGIONALES

    GERENCIA SUBREGIONAL DE

    GENERAL SANCHEZCERRO

    GERENCIA SUBREGIONAL DE ILO

    (*1)D.R. DE LA PRODUCCIN (INDUSTRIA Y PESQUERA)D.R. ENERGIA Y MINASD.R. AGRICULTURAD.R. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO(*2)D.R. EDUCACIND.R. SALUDD.R. VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIND.R. ARCHIVO REGIONAL(+3)D.R. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

  • 5GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

    SEDE CENTRAL

    MANUAL DE

    PROCEDIMIENTOS

    Cdigo Vigencia PaginaDE A

    TRAMITE DE APROBACIN DE PROYECTOSDE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES SCR-1 24 02 06

    5 123 7 123Organo Secretaria del Consejo RegionalCompetencia Secretaria del Consejo RegionalEstado Actual x PropuestoClasificacin Adjetivo x Sustantivorgano de origen Se inicia a solicitud del Consejero RegionalOrgano de destino Presidencia del Consejo RegionalTiempo de duracin 30 das

    Base legal Ley N 27867, Ley de creacin de los Gobiernos RegionalesOrdenanza Regional N 001 -2003-CR/GRM, Reglamento Interno del Consejo Regional

    Objetivo Aprobar los Acuerdos u Ordenanzas Regionales propuestos por los ConsejerosRegionalesRequisitos Presentacin de la Propuesta , debidamente sustentada

    N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das

    1 ConsejeroSECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

    Presenta proyecto de Ordenanza o Acuerdo Regional a Secretaria delConsejo Regional

    10

    SecretariaRecepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega de copiafirmada a Consejero, luego pone a disposicin de la Presidenta delConsejo Regional a travs de la Secretaria de la Presidencia Regional

    3

    2 SecretariaPRESIDENCIA REGIONAL

    Recepciona , registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y ponea despacho de la Presidenta Regional

    3 2

    Presidenta Evala solicitud y deriva a Comisin Ordinaria correspondiente para suanlisis y dictamen 15

    Secretaria Retira solicitud derivada de despacho y traslada a Secretaria delConsejo Regional 33 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

    Secretaria Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega al Presidente dela Comisin Ordinaria respectiva, previa firma en el cuaderno deregistro, dependiendo del apersonamiento del Consejero a la Secretaria,lo cual no es previsible

    3

    Presidente deComisinOrdinaria

    Recepciona y convoca a reunin de Comisin, para evaluar solicitud yemitir el dictamen respectivoToma conocimiento, evala y emite dictamen, para su remisin conoficio a la Presidenta del Consejo Regional.

    3 15

    ComisinOrdinaria

    Recepciona el oficio acompaado del dictamen, verificando lasopiniones tcnicas, legales de acuerdo al articulo 72 del ReglamentoInterno del Consejo Regional y lo pone a disposicin de la Presidentadel Consejo Regional a travs de la Secretaria de la PresidentaRegional

    10

  • 64Secretaria

    PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y luegopone a despacho de la Presidenta del Consejo Regional.

    3

    Presidenta delConsejoRegional

    Evala documento y pueden ocurrir dos eventos1. Lo deriva para ser tratado en Sesin de Consejo Regional2. Solicita opinin tcnica y/o legal a las instancias

    correspondientes

    10 1

    Secretaria Retira documento de despacho y ejecuta segn provedo1. Traslada a Secretaria del Consejo Regional2. Pasa a la instancia correspondiente

    3

    5 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 1)Secretaria Recepciona, registra y considera en agenda para sesin del Consejo

    Regional 2

    ConsejoRegional

    Evala y debate el dictamen para su aprobacin o rechazo 120

    Secretaria Elabora los proyectos de Ordenanzas o Acuerdos Regionales segn eldictamen aprobado y luego son remitidas a la Direccin Regional deAsesora Jurdica, para su opinin legal, a travs de la PresidenciaRegional

    180 7

    DireccinRegional deAsesoraJurdica

    Recepciona los Proyectos de Acuerdos y Ordenanzas Regionaleselaborados por la Secretaria del Consejo Regional y los evala paraemitir las observaciones del caso si las hubiera. Finalmente a travs deun informe los remite a la Secretaria del Consejo Regional

    60

    Secretaria delConsejoRegional

    Recepciona el Informe Legal con los Acuerdos u OrdenanzasRegionales para su implementacin e imprimirla en el formatocorrespondiente.Seguidamente con Informe se pone a disposicin de la Presidenta delConsejo Regional para su firma correspondiente.

    30

    6Secretaria

    PRESIDENCIA REGIONALRecepciona informe con Ordenanza o Acuerdo Regional, registra, ponesellos, fecha y hora y entrega copia, y pone a despacho de la Presidentadel Consejo Regional.

    31

    Presidenta delConsejoRegional

    Firma el Acuerdo Regional u Ordenanza Regional paras sucumplimiento y lo deriva a la Secretaria del Consejo Regional para supublicacin y distribucin segn lo indicado

    10

    Secretaria Retira documento del despacho registra el provedo y lo traslada a lasecretaria del Consejo Regional para el cumplimiento de lo indicado 3

    SecretariaSECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

    Recepciona el informe con provedo, registra, pone el nmerocorrelativo de la Ordenanza o Acuerdo Regional, finalmente lodistribuye.

    301

    7 Secretaria Para su publicacin las Ordenanzas Regionales, se implementan atravs de la Direccin Regional de Administracin y en el caso deAcuerdos Regionales a travs de la Oficina de Computo e Informticapara su publicacin en la pagina Web de la institucin, en igual formase publicara la Ordenanza Regional

    5

    8 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 2)rea Tcnica respectiva

    Secretaria Registra y pone a despacho de la Jefatura 5 1Jefatura delrea Tcnica

    Toma conocimiento, evala y lo deriva al especialista 10

    Especialista Evala documento y emite opinin solicitada y lo remite con informe ala Jefatura 60

    Jefatura Remite con informe el documento con la opinin a la PresidenciaRegional 10

  • 7Secretaria Retira documento del despacho, registra provedo, elabora informe, lohace firmar por Jefatura y lo traslada a la Presidencia Regional 3

    9Secretaria

    PRESIDENCIA REGIONALRecepciona el informe del rea tcnica y pone a despacho de laPresidenta Regional

    10 1

    PresidenciaRegional

    Toma conocimiento de la opinin , en caso de ser favorable se continuacon el paso N 5, y en el caso de no coincidir con el dictamen, esderivado a la Secretara Consejo Regional para ser devuelto alPresidente de la Comisin Ordinaria respectiva, previa firma delcuaderno de registro

    5

    151

    TOTAL 30

    Responsable Jacqueline Campos Marquina

  • 8Si

    Se aprueba?

    No

    No

    Si

    Si

    TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES

    FLUJOGRAMA DE TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SCR-1 8/123 a 8/123

    04 - 10 - 2005 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

    INICIO

    Consejero Regional presenta enoriginal y copia Proyecto de

    Ordenanza Regional (OR) o deAcuerdo Regional (AR)

    Presidencia de Comisin Ordinaria(CO) toma conocimiento, convoca areunin de integrantes; la CO emite

    dictamen y el Presidente elaboraoficio de respuesta con dictamen

    SECRETARIA DEL CONSEJOREGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL

    UNIDAD ORGNICA QUE EMITEOPININ TCNICO Y/O LEGAL

    Proyecto de ORProyecto de AR

    Presidencia Regional tomaconocimiento, evala y con provedo

    deriva

    Proyecto de ORProyecto de AR

    Presidencia toma conocimiento,evala y deriva con provedo

    Proyecto de OR y/oAR con provedo

    Presidencia Regional tomaconocimiento, evala dictamen y con

    provedo deriva

    Es conforme?

    Proyecto de OR y/o AR, Oficio condictamen e informe con opinin

    solicitada

    Proyecto de OR y/o AR, Oficio conDictamen y provedo

    Jefatura de Unidad Orgnica evala yprocede a elaborar opinin o lo deriva

    a especialista

    Especialista evala emite opinin y loremite a la Jefatura

    Jefatura evala y con Informe darespuesta

    Proyecto de OR y/o AR, Oficio conDictamen e Informe de Opinin

    Es conforme? B

    A

    Presidencia toma conocimiento ,firma OR y/o AR y deriva con

    provedo

    Proyecto de OR y/o AR, en formatoscorrespondientes e Informe de

    Secretara del Consejo Regional

    Consejo Regional toma conocimientode proyecto de OR y/o AR, debatedictamen de Comisin Ordinaria

    NoB

    Proyecto de OR y/o AR, e InformeLegal con las observaciones

    Secretaria elabora proyecto en losformatos correspondientes y remite

    con Informe a la PresidenciaRegional

    Informe con provedo y Proyectode OR y/o AR firmado

    Secretaria recepciona documento,distribuye la OR y/o AR y coordina

    con la Direccin Regional deAdministracin para su publicacin

    (*)

    A

    FIN

    (*) En el caso de OR se pblica, no siendo necesario cuando se trata de AR y en ambos casos se publican en el portal del Gobierno Regional de Moquegu

    Proyecto de OR y/o AR, segndictamen

    Direccin de Asesora Jurdicaevala, hace las correcciones de ser

    pertinentes y elabora Informe deRespuesta

    CONSEJO REGIONAL

    Proyecto de ORProyecto de AR

    Pone a disposicin de la PresidenciaRegional

    Proyecto de OR y/o AR, Oficio conDictamen, Informe de especialista y/o

    Jefatura, Informe de Respuesta conprovedo

    Secretaria recepciona documento, loconsidera en Agenda de sesin del

    Consejo Regional

    A

    Secretaria elabora el proyecto de OR y/o AR segn dictamen aprobado y lo

    traslada a Direccin de AsesoraJurdica para que efectu las

    correcciones pertinentes

    Secretaria recepciona documento, loderiva a la Presidencia Regional

  • 9GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

    SEDE CENTRAL

    MANUAL DE

    PROCEDIMIENTOS

    Cdigo Vigencia PaginaDE AACCESO A INFORMACIN CONTENIDA EN

    DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS SG-6 27 02 06 9 123 10 123rgano Secretaria GeneralCompetencia Secretaria GeneralEstado Actual x PropuestoClasificacin Adjetivo x Sustantivorgano de Origen Solicitantergano de Destino SolicitanteTiempo de Duracin 6 dasBase Legal D.S N 043-2003-PCM, Art. 7 y 8 , TUO de la Ley N 27806 Ley de Transparencia y

    Acceso a la Informacin PublicaObjetivo Permitir el acceso de informacin a cualquier personasRequisitos

    N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das

    1Profesional

    TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona solicitud, verifica conformidad, ingresa al formato de Hojade Tramite en la computadora, automticamente se anota la fecha yhora, posteriormente se indica la Oficina donde se va a derivar eldocumento, llenado previamente el asunto de la solicitud, se imprime,se registra en el cuaderno de documentos recibidos y se traslada enalgunos caso a Gerencia General y en otros a la Secretaria General

    5

    2Secretaria

    GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona , imprime sellos registra y lo pone a despacho 3

    GerenteGeneralRegional

    Toma conocimiento y lo deriva a Secretaria General 101

    Secretaria Retira solicitud del despacho, registra provedo y lo traslada a laSecretaria General

    5

    3ProfesionalJefatura

    SECRETARIA GENERALRecepciona la solicitud, imprime, sella, registra y lo pone a despachoToma conocimiento y deriva solicitud a la Oficina que va haproporcionar la informacin

    35

    Profesional Retira solicitud del despacho , se registra el provedo y se traslada a laoficina que va a proporcionar la informacin 5

    4Secretaria

    OFICINA QUE PROPORCIONA LA INFORMACINRecepciona la solicitud, imprime sellos, registra y lo pone a despacho 3

    Jefatura Toma conocimiento, evala y lo deriva al tcnico que va a elaborar lainformacin.

    5

    Profesional Toma conocimiento, evala la solicitud y elabora la informacin y coninforme comunica a la jefatura el costo de reproduccin de la misma

    60 2

    Jefatura Evala informe y lo deriva a la Secretaria General para solicitarrespuesta o no sobre la reproduccin de la misma

    5

    Secretaria Retira la solicitud con el informe, registra el provedo y lo traslada a laSecretaria General 5

  • 10

    5Secretaria

    SECRETARIA GENERALRecepciona el documento, imprime sellos registra y lo pone a despacho 3

    Jefatura Toma conocimiento de la informacin y dispone mediante provedoque se oficie respuesta al interesado comunicando costo dereproduccin y espera que el interesado se apersone

    51

    Secretaria Retira del despacho documentacin, registra provedo y procede aelaborar el oficio de notificacin al interesado, trasladndolo aTramite Documentario para su entrega. En caso de que el administradosolicita la informacin certificada se procede a notificar el costoadicional por copia certificada, de acuerdo a lo estipulado en el TUPAde la institucin.

    5

    6Profesional

    TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona oficio, sella y firma cargo, registra y procede a notificar alinteresado previa firma de cargo

    15

    7Interesado

    SECRETARIA GENERALInteresado notificado se apersona a Secretaria General y es atendidopor el tcnico quien elabora el recibo para efectuar el pago en alOficina de Tesorera por derechos de reproduccin de la informacinsolicitadaInteresado luego de efectuar el pago regresa a Secretara General yentrega el recibo pagado al tcnico

    15

    1

    Secretaria Recepciona el recibo pagado y aqu puede ocurrir lo siguiente: que lainformacin ya reproducida se encuentre en la oficina, entoncesprocede a entregar la misma al interesado previo cargo de recibconforme, con el original del recibo, archivando una copia del mismojunto con el cargo, el entrevistado indica que por lo general ocurre as;que la informacin por ser compleja o extensa se encuentra en laoficina que la elabora, procediendo a indicar al interesado el tiempoque va ha demorar en su entrega y pone a conocimiento de la jefatura.

    10

    Jefatura Toma conocimiento y deriva a la oficina correspondiente para queproceda a la reproduccin de la informacin. 5

    Secretaria Registra provedo y traslada documento con el informe que envianteriormente al oficina que va a elaborar la informacin adjuntandouna copia del recibo de pago

    5

    8Secretaria

    OFICINA QUE VA A ELABORAR LA INFORMACINRecepciona documento, firma cargo, registra y pone a despacho 3

    Jefatura Toma conocimiento y deriva al profesional que va a reproducir lainformacin

    3

    Profesional Toma conocimiento y procede a reproducir la informacin,devolviendo con informe a la jefatura, quien deriva a la SecretariaGeneral

    151

    Secretaria Registra el provedo y deriva a la Secretaria General 5

    SecretariaSECRETARIA GENERAL

    Recepciona documentos, firmas cargo, registra y pone a despacho 3

    Jefatura Toma conocimiento y espera a interesado para entregar la informacinprevia firma de recibido conformeTOTAL 6

    Responsable Magali Zegarra Becerra

  • 11

    ACCESO A LA INFORMACIN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS

    FLUJOGRAMA DE ACCESO A LA INFORMACIN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SG-6 11/123 a 11/123

    11 - 11 - 2005 SECRETARIA GENERAL

    TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA GENERAL SECRETARIA GENERAL OFICINA QUE PROVEEINFORMACIN

    INICIO

    Interesado elabora requerimiento deinformacin, adjunta requisitos

    indicados en el TUPA e indica mediode respuesta

    1

    Tcnico recepciona solicitud yverifica si cumple requisitos

    Cumple? A

    2

    A

    Tcnico ingresa datos a formato dehoja de tramite

    Gerente toma conocimiento y derivacon provedo

    Con provedo 2

    Secretaria deriva a Oficina queprovee la informacin

    2

    Jefatura deriva a especialista

    Especialista recepciona solicitud,evala y procesa informe si esposible y elabora informe con

    informacin

    32

    Jefatura evala informe coninformacin y elabora informe

    indicando la existencia deinformacin y el medio de

    reproduccin

    43

    2

    Secretaria dispone que se notifiqueal interesado el costo de

    reproduccin y espera respuesta

    5

    Tcnico recepciona y notifica

    5

    Interesado procede a pago dereproduccin segn lo indicado por

    Secretaria General

    Pago?

    6

    Secretaria recepciona recibo yprocede a reproducir informacinsolicitada y espera a interesado

    para entregar informacin

    Si

    No

    Si

    No

    LEYENDA

    N

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Documento

    Solicitud requerimiento la informacin

    Formato de hoja de tramite

    Informe de respuesta con la informacin requerida

    Informe solicitando medio de reproduccion

    Recibo de pago cancelado por derecho de reproduccion

    Notificacin al interesado indicando medio dereproduccin

    Informacin solicitada en el medio requerido por elinteresado

    Tcnico da tramite a documentacinnotificando a interesado y le seala

    plazo para que subsaneobservaciones

    Subsano?

    Si

    No

    Interesado

    Interesado

    7

    Interesado recepciona informacin yfirma cargo

    FIN

  • 12

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

    SEDE CENTRAL

    MANUAL DE

    ROCEDIMIENTOS

    Cdigo Vigencia Pagina DE AACTUALIZACIN Y MANTENIMIENTO DEL

    PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL OCI-1 24 02 06 12 123 12 123rgano Gerencia General RegionalCompetencia Oficina de Computo e InformaticaEstado Actual x PropuestoClasificacin Adjetivo x Sustantivorgano de Origen Unidades Orgnicasrgano de Destino UsuarioTiempo de Duracin 1 da

    Base LegalLey de Transparencia N 27806 Art. 11Ley de Adquisiciones y ContratacionesReglamento de Organizacin y Funciones

    Objetivo Brindar informacin Actualizada del Gobierno Regional al Publico UsuarioRequisitos

    N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das

    1

    Jefe

    UNIDADES ORGNICAS /DIRECCIN REGIONALSECTORIAL

    Remite con informe o memorandum, segn corresponda la informacinque este obligado a publicar por Ley o que se considereconvenientemente publicar, dirigido a la Gerencia General Regional.En caso de las Direcciones Regionales Sectoriales se remite lainformacin con oficio dirigido a la Presidencia Regional canalizadopor tramite documentario

    10

    2Secretaria

    GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona los documentos de las unidades orgnicas y de tramitedocumentario, los registra

    3

    GerenciaGeneralRegional

    Toma conocimiento y con provedo dispone que se publique en elPortal Institucional la informacin remitida

    151

    Secretaria Registra el provedo y enva a la Oficina de Computo e Informtica 3

    Responsabledel Portal

    OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICARecepciona, evala y procede a la publicacin o actualizacin delportalSi fuera informacin relacionada con la Ley de Transferencia y Accesoa la Informacin, coordina con la Unidad Orgnica interesada en casoque no remita la informacin de acuerdo a LeyEn el caso de acontecimientos diarios y de actualidad regional laOficina de Computo e Informtica consigue la informacin

    TOTAL 1

    Responsable Carlos Fernando Ramrez Ramos

  • 13

  • GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

    SEDE CENTRAL

    MANUAL DE

    PROCEDIMIENTOS

    Cdigo Vigencia PaginaDE AEMISIN DE OPINIONES LEGALES

    DRAJ-1 24 02 06 14 123 15 123rgano Direccin Regional de Asesora JurdicaCompetencia Direccin Regional de Asesora JurdicaEstado Actual X PropuestoClasificacin Adjetivo X Sustantivorgano de Origen Unidad Orgnica Solicitantergano de Destino Unidad Orgnica SolicitanteTiempo de Duracin 12 dasBase Legal ROF Sede del Gobierno Regional, Art. 34 inciso b)Objetivo Lograr la correcta aplicacin de las normas legales, emitiendo opiniones conducente al

    cumplimiento de funciones de lnea y asesoramientoRequisitos Solicitud y/o requerimiento con los antecedentes necesarios, entre ellos opiniones

    tcnicas

    N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das

    1Jefatura derganoSolicitante

    UNIDAD ORGANICA SOLICITANTECon documento solicita que emita opinin legal acompaandoantecedentes, dirigido a la PR/GGR

    2Secretaria

    PRESIDENCIA REGIONAL/GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona, registra y pone a despacho 10

    Jefatura Toma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a Asesora Legalpara su atencin

    10

    Secretaria Retira solicitud con provedo, registra y traslada a Oficina de AsesoraLegal

    10

    3SecretariaJefatura

    Secretaria

    Profesional

    Jefatura

    Secretaria

    DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURIDICARecepciona, registra y pone a DespachoToma conocimiento y con provedo deriva al profesional que va resolversobre el asuntoRegistra provedo y entrega el documento al profesional previa firma delcargo.Toma conocimiento, evala y emite opinin Legal solicitada y coninforme eleva a la jefaturaToma conocimiento, evala y de estar de acuerdo con la opinin emitida,la hace suya y dispone se eleve con informe Legal a la PE/GGR, si noesta de acuerdo puede modificarla, derivando a la secretaria.Retira documento y segn las indicaciones, digita informe y lo hacefirmar por la jefatura , registra y lo traslada a la GGR PR

    1015

    10

    30

    1

    7-10

    1

    SecretariaPresidentaRegional/GerenteGeneral Reg.

    GERENCIA GENERAL REGIONAL/PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra y pone a despachoToma conocimiento, evala el informe con opinin, de ser el casosolicita opiniones tcnicas a las reas correspondientes y deriva a launidad orgnica solicitante o autoriza la formalizacin del actoadministrativo

    1030

  • 15

    SecretariaUNIDAD ORGANICA SOLICITANTE

    Recepciona, registra y pone a despacho 10Jefatura Toma conocimiento de la opinin y ejecuta las acciones

    correspondientes segn sea el caso. 30

    TOTAL 12

    Responsable Gabriela Luque Jara

    Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui

  • 16

    EMISIN DE OPINIONES LEGALES

    FLUJOGRAMA DE EMISIN DE OPINIONES LEGALES

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-1 16/123 a 16/123

    29 - 12 - 2005 DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURDICA

    INICIO

    Jefatura silcita se emita opinin legal,adjunta antecendentes.

    FIN

    Jefatura toma conocimiento, evalay con provedo pasa a Asesora

    Jurdica.

    Profesional toma conocimiento, evala,emite opinin legal y eleva informe a

    Jefatura.

    Jefatura toma conocimiento y evalua.

    Jefatura modifica y hace suya opinin.

    Jefatura eleva con Informe la OpininLegal a Presidencia o Gerencia General

    Regional

    Es conforme?Si

    No

    Informe con Opinin Legal.

    Sub Gerente toma conocimiento y ejecutaacciones correspondientes.

    Opinin legal autorizada.

    UNIDAD SOLICITANTE PRESIDENCIA REGIONAL /GERENCIA GENERALDIRECCIN REGIONAL DE

    ASESORA JURDICA

    Solicitud de Opinin Legal,Antecedentes.

    Jefatura toma conocimiento,con provedoderiva a Profesional para revisar asunto

    Solicitud de Opinin Legal,Antecedentes y provedo

    Jefatura toma conocimiento y evalaOpinin Legal.

    Jefatura solicita otras opiniones a otrasreas.

    Jefatura autoriza el acto administrativo

    Acepta?Si

    No

    Informe con Opinin Legal.

  • 17

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

    SEDE CENTRAL

    MANUAL DE

    PROCEDIMIENTOS

    Cdigo Vigencia PaginaDE AFORMULACIN DE PROYECTO DE RESOLUCIN

    DRAJ-2 24 02 06 17 123 18 123rgano Direccin Regional de Asesora LegalCompetencia Direccin Regional de Asesora LegalEstado Actual X PropuestoClasificacin Adjetivo X Sustantivorgano de Origen Unidad Orgnica Solicitantergano de Destino Unidad Orgnica SolicitanteTiempo de Duracin 9 DasBase Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, art. 34, inciso d)Objetivo Formalizar los actos administrativos que realiza la entidadRequisitos Requerimiento con antecedentes

    N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das

    1 Jefatura derganosolicitante

    UNIDAD ORGNICA SOLICITANTECon documento solicita que emita Resolucin Ejecutiva Regional y enalgunos casos RGGR, acompaando antecedentes, dirigido a la PR y/oGGR., segn sea el caso.

    2

    Secretaria

    PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERALREGIONAL

    Recepciona, registra y pone a despacho 10Jefatura Toma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a la DRAJ

    para su atencin30

    Secretaria Registra provedo, y traslada a Oficina de Asesora Legal 103

    SecretariaJefatura

    Secretaria

    Profesional oTcnicoSecretaria

    Jefatura

    Secretaria

    DIRECCION REGIONAL DE ASESORA LEGALRecepciona, registra y pone a DespachoToma conocimiento y con provedo deriva al Profesional o Tcnico queva a atender el requerimientoRegistra provedo y entrega documento al Profesional o Tcnico previafirma del cargoToma conocimiento, evala y elabora proyecto de resolucin solicitadoy con cargo entrega a SecretariaRecepciona, coloca sellos y lo pone a disposicin de la Jefatura pararevisin y visacin correspondiente.Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto deresolucin.Registra proyecto de resolucin y con cargo enva a las unidadesorgnicas para su visacin

    1015

    10

    10

    30

    10

    1

    3-4

    1

    4SecretariaJefaturaSecretaria

    UNIDADES ORGANICASRecepciona, registra, sella y pone a DespachoToma conocimiento, evala y pone visto bueno y deriva a SecretariaRetira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesora Legal

    101510

    DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

  • 18

    5 Secretaria Recepciona, registra y traslada a Gerencia General Regional para elVB

    10

    6SecretariaJefatura

    Secretaria

    GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona, registra, sella y pone a DespachoToma conocimiento, evala y pone visto bueno cuando es R.E.R. yfirma en caso de Resoluciones Gerenciales.En caso de R.E.R remite a Secretaria de Presidencia Regional, en casode Gerencia General Regional, coloca nmero, registra y traslada aTrmite Documentario para distribucin de copias a quienescorresponda.

    1030

    10

    1

    7SecretariaJefatura

    PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra, sella. y pone a despachoToma conocimiento, evala firma la R.E.R.Con cargo traslada a la DRAJ.

    1030 1

    8 Secretaria DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICAColoca nmero, y traslada a Trmite Documentario para distribucin decopias a unidades orgnicas correspondientes.

    10

    9 TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,archivando una.

    15 1

    TOTAL 9

    Responsable Gabriela Luque Jara

    Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui

  • 19

    FORMULACIN DE PROYECTOS DE RESOLUCIN

    FLUJOGRAMA DE FORMUALCIN DE PROYECTO DE RESOLUCIN

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-2 19/123 a 19/123

    29 - 12 - 2005 DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURCA

    INICIO

    Solicita emitir resolucin yacompaa antecedentes.

    UNIDAD ORGANICASOLICITANTE

    PRESIDENCIA Y/OGERENCIA GENERAL

    DIRECCIN REGIONAL DE ASESORAJURDICA

    Evala y con provedo deriva aDireccin Regional de

    Asesora Jurdica para atencinDirector con provedo deriva a

    Profesional para atencin

    FIN

    Solicitud parta emitir R.E.R. oR.G.G.R acompaando

    antecedentes

    Solicitud con provedo paraelborar R.E.R. o R.G.G.R

    acompaando antecedentes

    Profesional avala y elaboraresolucin

    Director revisa y pone VB yhace remitir a las unidades

    orgnicas involucradas para suvisacin, luego remite a Gerencia

    General Regional para su VB

    - Caso de R.E.R. GerenciaGeneral Regional pone VB y

    remite a Presidencia parafirmar.

    - En caso de R.G.G.R. , evalay firma, pasa luego a tramitedocumentario para reparto.

  • 20

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

    SEDE CENTRAL

    MANUAL DE

    PROCEDIMIENTOS

    Cdigo Vigencia PaginaDE AFORMULACIN DE PROYECTO DE CONVENIOS

    Y/O CONTRATOS DRJA-3 24 02 06 20 123 21 123rgano Direccin Regional de Asesora LegalCompetencia Direccin Regional de Asesora LegalEstado Actual X PropuestoClasificacin Adjetivo Sustantivo Xrgano de Origen Unidad Orgnica Solicitantergano de Destino Unidad Orgnica SolicitanteTiempo de Duracin 7 DasBase Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, Art. 34, inciso d)Objetivo Formalizar los acuerdos y/o pactos que celebra el Gobierno Regional con terceras

    personas en busca del cumplimiento de sus objetivos y logro de metasRequisitos Requerimiento con antecedentes necesarios

    N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das

    1Jefatura derganosolicitante

    UNIDAD ORGANICA SOLICITANTECon documento solicita que se emita el Convenio o Contrato,acompaando antecedentes, canalizando el pedido de Instituciones uotros, dirigido a la Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional.,segn sea el caso.

    2

    SecretariaJefatura

    Secretaria

    PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERALREGIONAL

    Recepciona, registra y pone a despachoToma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a la DireccinRegional de Asesora Jurdica para su atencinRegistra provedo, y traslada a Oficina de Asesora Jurdica

    1030

    10

    3SecretariaJefatura

    Secretaria

    Profesional

    Secretaria

    Jefatura

    Secretaria

    DIRECCION REGIONAL DE ASESORA LEGALRecepciona, registra. y pone a DespachoToma conocimiento y con provedo deriva al Profesional que va a atenderel requerimientoRegistra provedo y entrega documento al Profesional previa firma delcargoToma conocimiento, evala y elabora proyecto de convenio o contratosolicitado y con cargo entrega a secretariaRecepciona, coloca sellos y lo pone a disposicin de la jefatura pararevisin y visacin correspondiente.Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de convenio ocontrato.Registra proyecto y con cargo enva a las unidades orgnicas para suvisacin

    10

    15

    10

    10

    30

    10

    1

    3-4

    1

  • 21

    4SecretariaJefaturaSecretaria

    UNIDADES ORGANICASRecepciona, registra, sella y pone a DespachoToma conocimiento, evala y pone visto bueno y deriva a secretariaRetira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesora Legal

    103010

    5Secretaria

    DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICARecepciona, registra... y traslada a la GGR para el VB 10

    6SecretariaGerenteGeneralSecretaria

    GERENCIA GENERAL REGIONALRecepciona, registra, coloca sello y pone a DespachoToma conocimiento, evala y pone visto bueno.

    Remite a Secretaria de Presidencia Regional (PR)

    1030

    107

    SecretariaPresidentaSecretaria

    PRESIDENCIA REGIONALRecepciona, registra, coloca sello. y pone a DespachoToma conocimiento, evala y firma el Convenio o ContratoCon cargo traslada a la DRAJ.

    103010

    1

    8Secretaria

    DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICAColoca nmero, y traslada a Trmite Documentario para distribucin decopias a unidades orgnicas correspondientes.

    10

    9 TRAMITE DOCUMENTARIORecepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,archivando una.

    15

    TOTAL 7

    Responsable Gabriela Luque Jara

    Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui

  • 22

    FORMULACIN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS

    FLUJOGRAMA DE FORMULACIN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-3 22/123 a 22/123

    29 - 12 - 2005 DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURDICA

    INICIO

    Jefatura solicita emitirconvenio o contrata,

    acompaa antecedentes ydirige a Presidencia o

    Gerencia segn el caso.

    FIN

    Jefatura evala y poneVB

    Presidencia evala, firmael convenio o contrato ypasa Asesora Jurdica.

    UNIDAD ORGANICA PRESIDENCIAREGIONAL GERENCIA GENERALDIRECCIN

    REGIONAL ASESORAJURDICA

    TRAMITEDOCUMENTARIO

    Proyecto de convenioo contrato con VB

    B

    Proyecto de convenioo contrato.

    A

    C

    Gerencia evala ycon provedo deriva a

    Asesora Jurdica.

    Solicitud de emitirconvenio o contrato y

    antecedentes.

    Gerencia evala, poneVB, remite a

    Presidencia para sufirma.

    Proyecto de convenioo contrato con VB

    Jefatura tomaconocimiento y conprovedo deriva a

    profesional para suatencin.

    Solicitud con provedode emitir convenio o

    contrato y antecedentes.

    Profesional evala yelabora proyecto decontrato o convenio.

    Solicitud de emitirconvenio o contrato,

    proyectos yantecedentes.

    Jefatura tomaconocimiento, pone VB

    de proyecto yremite a UnidadOrganica para su

    visacin.

    A

    Tcnico tomaconocimiento y concargo reparte copias.

    Convenio o contratocon copias.

    Secretaria registra ytraslada a GerenciaGeneral para VB

    Proyecto de convenio ocontrato con VB

    B

    Secretaria traslada aTramite

    Documentario para sudistribucin de

    copias.

    C

    Convenio o contratofirmado

    1

    1 Normalmente los documentos son derivados a la Gerencia General

  • 23

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

    SEDE CENTRAL

    MANUAL DE

    PROCEDIMIENTOS

    Cdigo Vigencia PaginaDE A

    EMISIN DE OPININ TCNICA PARA INSCRIPCINDE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONGS)

    EN AGENCIA PERUANA DE COOPERACININTERNACIONAL (APCI- PERU)

    SGP-1 24 02 0623 123 24 123

    rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de PlaneamientoEstado Actual X PropuestoClasificacin Adjetivo Sustantivo Xrgano de Origen ONG solicitantergano de Destino ONG solicitanteTiempo de Duracin Once (11) das.Base Legal DS N 015-92-PCM, art. 73 y 74Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la inscripcin en la APCI por parte de las

    ONG(s).Requisitos 1.- Solicitud de Opinin Tcnica para inscripcin de ONGs. en APCI.

    2.- Copia Simple de la escritura de Constitucin ante Notario Pblico.3.- Copia Literal Certificada de su inscripcin en Registros Pblicos, expedida con una

    antigedad no mayor de tres meses calendario.4.- Ficha de inscripcin debidamente llenada (Segn Anexo)5.- Nmina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos

    de identidad, su profesin y trayectoria)6.- Informacin Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar

    en los dos aos prximos. (Segn Anexo)7.- Sealar domicilio Legal Postal

    N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das

    1Tcnico

    TRMITE DOCUMENTARIORecepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia queentrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando alsolicitante plazo para hacer las correcciones del caso.

    10 01

    2SecretariaPresidentaSecretaria

    PRESIDENCIA REGIONALRecepciona y registra documento y pone a despacho.Dispone se evale y atienda solicitud.Registra provedo y traslada documento.

    102005

    01

    3

    SecretariaGerenteRegionalSecretaria

    GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

    Secretaria recepciona solicitud y la pone a despacho.Dispones se evale y atienda solicitud.

    Registra provedo y deriva

    1020

    10

    01

  • 244

    TcnicoSub GerenteTcnicoPlanificador

    Tcnico

    Sub Gerente

    SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTORecepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.Dispone ejecucin de la accin solicitada y lo deriva al especialista.Registra provedo y deriva.Realiza evaluacin del expediente y emite informe de opinin tcnica(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva N 006-2004-GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los proyectosy/o actividades por desarrollar sean compatibles con los lineamientosde Desarrollo Regional. Adjuntando proyecto de Oficio de respuesta alinteresado. Archiva copia del Informe de Opinin Tcnica y elexpediente presentado por la ONG.Recibe informe tcnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de Oficiode respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT elproyecto de Oficio de respuesta, acompaado de la copia del informetcnico.

    102010

    180

    10

    10

    02

    5

    Secretaria

    GerenteRegionalSecretaria

    GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

    Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,coloca sello de V B y hace visar con el gerente.Previa revisin visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone suremisin a la Presidencia Regional.Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a laPresidencia, acompaado de la copia del informe de opinin tcnica

    10

    20

    10

    02

    6Secretaria

    PresidentaSecretaria

    PRESIDENCIA REGIONALRecibe proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,coloca sello de Presidencia y pone a disposicin de la Presidenta parasu despacho.Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Concopia de opinin tcnica) coloca numeracin, registra y enva eloriginal y una (01) copia a trmite documentario y distribuye las demscopias segn se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI,etc.).

    10

    2010

    02

    7Tcnico

    TRMITE DOCUMENTARIORecepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo yentrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia deentrega en la copia documento).En caso de entrega a travs de SERPOST el cargo es firmado por esteltimo.La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.

    1502

    TOTAL 11

    Responsable Eco Alejandro Marca Mamani

  • 25

  • 26

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

    SEDE CENTRAL

    MANUAL DE

    PROCEDIMIENTOS

    Cdigo Vigencia PaginaDE A

    EMISIN DE OPININ TCNICA PARARENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOSNO GUBERNAMENTALES (ONGs) EN LA AGENCIAPERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL

    (APCI- PERU)SGP-2 24 02 06

    26 123 27 123

    rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.Competencia Sub Gerencia de PlaneamientoEstado Actual X PropuestoClasificacin Adjetivo Sustantivo Xrgano de Origen ONG solicitantergano de Destino ONG solicitanteTiempo de Duracin 12 dasBase Legal DS N 015-92-PCM, art. 73 y 74Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la renovacin de inscripcin en la APCI.Requisitos 1.- Solicitud de Opinin Tcnica para renovacin de inscripcin de ONG. ante la APCI.

    2.- Copia Simple de la escritura de Constitucin ante Notario Pblico.3.- Copia Literal Certificada de su inscripcin en Registros Pblicos, expedida con una

    antigedad no mayor de tres meses calendario.4.- Nmina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos

    de identidad, su profesin y trayectoria).5.- Informacin Anual de las actividades realizadas con indicacin de los proyectos o

    actividades a los que se destinaron los recursos recibidos por cada fuente cooperante.6.- Informacin Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar

    en los dos aos prximos. (Segn Anexo)..- Sealar domicilio Legal Postal.

    N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das

    1Tcnico I

    TRMITE DOCUMENTARIORecepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia queentrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando alsolicitante plazo para hacer las correcciones del caso.

    1001

    2SecretariaPresidentaSecretaria

    PRESIDENCIA REGIONALRecepciona y registra documento y pone a despacho.Dispone se evale y atienda solicitud.Registra provedo y traslada documento.

    102010

    02

    3

    SecretariaGerenteRegionalSecretaria

    GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

    Recepciona solicitud y la pone a despacho.Dispone se evale y atienda solicitud la Sub Gerencia de Planeamiento

    Registra provedo y deriva

    1020

    10

    02

    4TcnicoSub GerenteTcnicoPlanificador

    SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTORecepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.Dispone ejecucin de la accin solicitada y lo deriva al especialista.Registra provedo y deriva.Toma conocimiento y realiza las siguientes acciones:

    102010180

    03

  • 27

    Tcnico

    Sub Gerente

    1.-) Evala cumplimiento de requisitos del expediente.2.-) Coordina con la ONG solicitante la fecha de evaluacin y

    seguimiento In Situ de los Proyectos y/o actividades que vieneejecutando dicha ONG.

    3.-) Luego de la verificacin in situ emite Informe de opinin tcnica(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva N 006-2004-GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los logrosalcanzados por los proyectos y/o actividades desarrolladas seancompatibles con los Lineamientos de Desarrollo Regional.Adjuntando proyecto de oficio de respuesta al interesado.

    4.-) Remite Informe Tcnico a la Sub Gerencia de Planeamiento (Concopia a la GRPPAT) acompaado del oficio de respuesta.

    5.-) Archiva copia del Informe de Opinin Tcnica y el original delexpediente presentado por la ONG.

    Recibe Informe Tcnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de oficiode respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT elproyecto de Oficio de respuesta, acompaado de la copia del informetcnico.

    10

    10

    5

    Secretaria

    GerenteRegionalSecretaria

    GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

    Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,coloca sello de V B y hace visar con el Gerente.Previa revisin visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone suremisin a la Presidencia Regional.Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a laPresidencia, acompaado de la copia del informe de opinin tcnica

    10

    20

    10

    02

    6Secretaria

    PresidentaSecretaria

    PRESIDENCIARecibe proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,coloca sello de Presidencia y pone a disposicin de la Presidenta para sudespacho.Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Concopia de opinin tcnica) coloca numeracin, registra y enva el originaly una (01) copia a trmite documentario y distribuye las dems copiassegn se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI, etc.).

    10

    2010

    01

    7Tcnico

    TRMITE DOCUMENTARIORecepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo yentrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia deentrega en la copia documento).En caso de entrega a travs de SERPOST el cargo es firmado por esteltimo.La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.

    1001

    TOTAL 12

    Responsable Eco Alejandro Marca Mamani

  • 28

    EMISIN DE OPININ TCNICA PARA LA RENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN LA AGENCIAPERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL (APCI-PERU)

    FLUJOGRAMA DE EMISIN DE OPININ TCNICA PARA LA RENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) ENLA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL (APCI-PERU)

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGP-2 28/123 a 28/123

    27 - 10 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO

    TRAMITE DOCUMENTARIO PRESIDENCIA REGIONALGERENCIA REGIONAL DE

    PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

    SUB GERENCIA DEPLANEAMIENTO

    INICIO

    Solicitud de renovacinde la inscripcin de la

    ONG

    Solicitud de renovacinde inscripcin de la

    ONGsSolicitud de renovacin

    de inscripcin de la ONG

    Proyecto de oficio derespuesta, copia del

    Informe Tcnico sobrerenovacin de inscripcin

    Proyecto de oficio visado,copia del informe de

    opinin tcnica sobrerenovacin de inscripcin

    Oficio de respuesta concopia

    FIN

    1

    1

    Tcnico recepcionaoficios de renovacinde inscripcin de la

    ONG

    Tcnico entrega originaldel oficio a interesado,en caso se entrega atravs de ser post, se

    hace firmar cargo

    Recepciona copia, indicaa solicitante realizar lascorrecciones del caso y

    presenta a mesa departes

    Presidencia dispone seevalu y atienda la

    solicitud

    Presidencia firma oficiode respuesta

    Secretaria remite a tramitedocumentario documento

    original y copia del oficio derespuesta, distribuye copias

    segn oficio: Gerencia dePlanificacin; Sub Gerenciade Planeamiento, ACTI, etc.

    Gerente dispone seevalu y atienda

    solicitud

    Gerente revisa, visa elproyecto de oficio derespuesta y dispone

    remisin a laPresidencia Regional

    Sub Gerente, disponeejecucin de la accinsolicitada y deriva al

    especialista

    Planificador evala,coordina con ONG fechade evaluacin, verifica in

    situ, emite informe deopinin tcnica y remite

    a Sub Gerencia dePlaneamiento proyectode oficio de respuesta

    Sub Gerente, eleva elproyecto de oficio y copia

    del Informe Tcnico aGerencia Regional de

    Planeamiento,Presupuesto y

    Acondicionamiento delTerritorio

    Esconforme?

    Copia deloficio de

    respuesta

    No

    Si

    Copia delInforme de

    OpininTcnica

    Copia delInforme

    deOpininTcnica

  • 29

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

    SEDE CENTRAL

    MANUAL DE

    PROCEDIMIENTOS

    Cdigo Vigencia PaginaDE AELABORACIN DEL PROGRAMA DEINVERSIONES SGPI-1 24 02 06

    29 123 30 123rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Programacin e InversionesEstado Actual x PropuestoClasificacin Adjetivo x Sustantivorgano de Origen Sub Gerencia de Planeamientorgano de Destino GR Infraestructura, GR Desarrollo Econmico, GR Desarrollo SocialTiempo de Duracin 16 dasBase Legal Ley N 27293, Directiva N 004-2003-EF/68.01Objetivo Permitir conocer la programacin de los PIP durante el ejercicio fiscal vigente.Requisitos Acta de Acuerdo del Presupuesto Participativo

    N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das1

    2

    3

    4

    GerenteRegional

    Secretaria

    GerenteRegionalSecretaria

    Sub Gerente

    Secretaria

    EquipoTcnico

    Sub Gerente

    Secretaria

    GerenteRegional

    Secretaria

    SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTORemite con informe a la GRPPAT el Acta de Acuerdo del PresupuestoParticipativo de los Proyectos priorizados, solicita elaboracin delPrograma de Inversiones.GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

    Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe dela Sub Gerencia de Planeamiento acompaado del Acta de Acuerdo delPresupuesto Participativo y solicitud.Toma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia deProgramacin e Inversiones formule el Programa de Inversiones.Registra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente deProgramacin e Inversiones.

    SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONESToma conocimiento, evala y mediante provedo asigna laresponsabilidad de elaborar el Programa de Inversiones al equipo tcnico.Registra provedo y entrega con cargo al equipo de trabajo segnprovedo.Recibe el informe acompaado del Acta y procede a determinar lafactibilidad y los periodos de ejecucin de los PIPs priorizados para acontinuacin elaborar el Programa de Inversiones que es entregado alSub Gerente directamente, sin cargo.Revisa y de estar conforme con el Programa de Inversiones elaborado loeleva con informe al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento TerritorialGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

    Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRecepciona el documento, lo registra y lo pone a disposicin del GerenteRegional.Toma conocimiento, revisa y de estar conforme dispone con provedoque la Direccin Regional de Asesora Jurdica elabore la ResolucinEjecutiva Regional de Aprobacin del Programa de Inversiones.Registra provedo y remite el documento a la Direccin Regional de

    120

    10

    10

    10

    30

    10

    240

    10

    120

    10

    02

    01

    01

    05

    02

    01

  • 305

    6

    7

    Secretaria

    DirectoraRegionalAbogado

    Secretaria

    DirectoraRegionalSecretaria

    Secretaria

    PresidenciaRegionalSecretaria

    Secretaria

    Asesora Jurdica.DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

    Recepciona, registra y pone a disposicin de la Directora Regional deAsesora Jurdica.Toma conocimiento y dispone que un Abogado elabore el proyecto deresolucin correspondienteRecibe el Programa de Inversiones con los antecedentes respectivos,toma conocimiento y procede a elaborar el proyecto de resolucin,entregando con cargo a la Secretaria.Pasa el proyecto de resolucin a la Directora Regional para su revisin yvisacin respectiva.Revisa y visa el proyecto de resolucin y devuelve a la Secretaria para lavisacin de las dems Unidades Orgnicas, segn corresponda.Remite con cargo el proyecto de resolucin a las Unidades Orgnicas:GRPPAT, GRI, DRA, GGR para la visacin correspondiente,encargndose esta ltima de hacerla firmar con la Presidenta Regional.

    PRESIDENCIA REGIONALRecepciona proyecto de resolucin y pone a disposicin de PresidenciaRegional para respectiva firma.Firma resolucin de aprobacin del Programa de Inversiones y devuelvea secretaraRecibe resolucin firmada y con cuaderno de cargo es devuelta a laDireccin de Asesora Jurdica para la numeracin y archivo del original.

    DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICARecibe resolucin, archiva el original y remite las copias a TrmiteDocumentario para la distribucin de las mismas.

    10

    20

    30

    20

    10

    10

    20

    10

    20

    01

    03

    TOTAL 16

    Responsable Eduardo Reyes Narvez

    Entrevistados Ayd CuaylaBrady ObandoAntonio Salinas

  • 31

    ELABORACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

    FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-1 31/123 a 31/123

    30 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES

    SUB GERENCIA DEPLANEAMIENTO

    GERENCIA REGIONALDE PLANEAMIENTO,

    PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO

    TERRITORIAL

    SUBGERENCIA DEPROGRAMACIN DE

    INVERSIONES

    DIRECCIN DE ASESORAJURDICA

    INICIO

    Acta de acuerdo delPresupuesto Participativo

    con ProyectosPriorizados y solicitudpara elaboracin del

    Programa de Inversiones

    Programa deInversiones

    Sub Gerente remitecon informe el acta de

    acuerdo delPresupuesto

    Participativo deProyectos prioritariosy solicita elaboracin

    del Programa deInversiones

    Gerente dispone queSub Gerencia deProgramacin de

    Inversiones formulePrograma deInversiones

    Equipo Tcnicodeterminan la

    factibilidad, losperiodos de ejecucin

    y elaboran elPrograma deInversiones

    Gerente revisa y si estade acuerdo dispone conprovedo que Asesora

    Jurdica elaboreResolucin de

    Aprobacin del Programade Inversiones

    Sub Gerente evalua ycon proveido asigna

    al Equipo Tcnico

    Sub Gerente revisa ysi es conforme elevaal Gerente Regional

    de Planeamiento,Presupuesto y

    AcondicionamientoTerritorial

    Director dispone queAbogado elabore

    proyecto de Resolucin

    Abogado recibePrograma de

    Inversiones y provedoy elabora proyecto de

    Resolucin

    Director evala y visaproyecto de Resolucin,solicitando su visacinde Unidades Orgnicas

    involucradas

    Acta de acuerdos conproyectos priorizados ysolicitud de elaboracin

    de programa deinversiones

    Programa de Inversionescon provedo solicitando

    elaboracin deResolucin

    PRESIDENCIAREGIONAL

    A

    A

    Recibe Resolucin deAprobacin del Programa

    de Inversiones

    Secretara archivaoriginal de Resolucin

    y remite copias atramite documentariopara su distribucin

    FIN

    Proyecto de Resolucinque aprueba Programa

    de Inversiones convisaciones de Unidades

    Orgnicas

    Presidencia revisa yfirma Resolucin de

    Aprobacin delPrograma deInversiones

    B

    B

  • 32

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

    SEDE CENTRAL

    MANUAL DE

    PROCEDIMIENTOS

    Cdigo Vigencia PaginaDE AEVALUACIN DE PROYECTOS SGPI-2 24 02 06

    32 123 33 123rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Programacin e InversionesEstado Actual x PropuestoClasificacin Adjetivo x Sustantivorgano de Origen Unidad Formuladorargano de Destino Unidad FormuladoraTiempo de Duracin 30 dasBase Legal Ley N 27293, Directiva N 004-2003-EF/68.01, Captulo IIObjetivo Determinar la viabilidad de proyectos de inversinRequisitos Proyecto de Inversin

    N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das1

    2

    3

    4

    ProfesionalFormuladorSecretaria

    Sub Gerente

    Secretaria

    Secretaria

    Gerente

    Secretaria

    Secretaria

    GerenteRegionalSecretaria

    Sub Gerente

    UNIDAD FORMULADORARemite con informe el Proyecto formulado a nivel de Pre Inversin para suevaluacin respectivaRecibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios elinforme del formulador adjuntado el ProyectoToma conocimiento, y dispone que mediante informe se solicite laevaluacin del proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su remisin ala Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorialadjuntando el Proyecto.Elabora Informe, hace firmar por la Sub Gerencia, registra y remite aGerencia de Infraestructura adjuntando el Proyecto.

    GERENCIA DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de la SubGerencia de Estudios - Unidad Formuladora y el Informe del evaluadoradjuntado el ProyectoToma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la evaluacindel proyectoRegistra el provedo y remite el Informe de solicitud de evaluacin deProyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y AcondicionamientoTerritorial adjuntando el ProyectoGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

    ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el InformerespectivoToma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia deProgramacin e Inversiones evale el ProyectoRegistra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente de Programacine Inversiones.

    SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONESToma conocimiento y mediante provedo designa al Responsable que sehar cargo de la evaluacin del Proyecto

    20

    10

    20

    10

    10

    10

    20

    10

    30

    10

    20

  • 33Secretaria

    ProfesionalEvaluador

    Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har cargo de laevaluacin del ProyectoRecibe el proyecto y procede a su evaluacin y puede : 1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto En el caso 1) evala el proyecto y despus de la etapa del examen aprueba

    el Proyecto, elabora el Informe Tcnico, registra la aprobacin en elBanco de Proyectos, elabora el Formato SNIP 03 y luego proyecta elInforme de la Sub Gerencia adjuntando los resultados de la evaluacin.Proyecta Informe para conocimiento de resultados a la UnidadFormuladora, proyecta Oficios a la Direccin General de ProgramacinMultianual y a la OPI del Sector - Gobierno Nacional correspondiente.Proyecta Informe para conocimiento a la Sub Gerencia de Presupuestopara que a su vez solicite la codificacin presupuestal, la programacin yel financiamiento del proyecto aprobado

    En el caso 2) evala el Proyecto y despus de la etapa del examen observael Proyecto, elabora el informe de Evaluacin registra la observacin enel Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerenciaadjuntando los resultados de la evaluacin, a la Gerencia Regional dePlanificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la queremitir a la Gerencia Regional de Infraestructura y sta a su vez a laSubgerencia de Estudios para absolver las observacionescorrespondientes.

    En el caso 3) evala el Proyecto y despus de la etapa del examen rechazael Proyecto, elabora el informe de Evaluacin registra el rechazo en elBanco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerenciaadjuntando los resultados de la evaluacin.

    10

    30

    TOTAL 30

    Responsable Eduardo Reyes Narvez

    Entrevistados Ayd CuaylaBrady ObandoAntonio Salinas

  • 34

    EVALUACIN DE PROYECTOS

    FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE PROYECTOS

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-2 34/123 a 34/123

    30 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES

    UNIDAD FORMULADORA GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA

    GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y

    ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

    SUB GERENCIA DEPROGRAMACIN DE

    INVERSIONES

    INICIO

    Proyecto a nivel de pre inversin eInforme para su evaluacin

    Profesional remite coninforme el Proyecto

    formulado a nivel de preinversin para su

    evaluacin

    Gerente con provedosolicita a la Gerencia

    Regional Planeamiento laevaluacin del proyecto

    Gerente con provedodispone que la Sub

    Gerencia de Programacinde Inversiones evalu el

    proyecto

    Sub Gerente con provedodesigna a profesional

    responsable de evaluacin delproyecto

    Profesional procede aevaluacin

    Profesional elabora el informede evaluacin registra el

    rechazo en Banco deProyectos y proyecta informede la Sub Gerencia adjuntadoresultados a la Gerencia de

    Planeamiento

    Profesional elabora informeevaluativo, registra

    observaciones en el Banco deProyectos, proyecta informe de

    Sub Gerencia adjuntandoresultados a la Gerencia de

    Planeamiento, esta remite a laGerencia Regional de

    Infraestructura y ella a la SubGerencia de Estudios para

    superar observaciones

    Proyecto a nivel de pre inversin,informe y provedo para su

    evaluacin

    Proyecto a nivel de pre inversin einforme solicitando su evaluacin

    Procede?

    Profesional evalua y apruebaproyecto, elabora informe

    tcnico, registra aprobacin enel Banco de Proyectos, elaboraformato SNIP, proyecta informede la Sub Gerencia adjuntando

    resultados a la Gerencia dePlaneamiento

    Profesional proyecta informepara poner en conocimiento

    resultados a UnidadFormuladora, proyecta oficios

    para Direccin General deprogramacin Multianual y OPI

    del Sector

    Profesional proyecta informepara conocimiento de Sub

    Gerencia de Presupuesto paraque solicite la codificacin

    presupuestal, la programacin yel financiamiento del proyecto

    aprobado

    FIN

    SI OBSERVADO

    RECHAZADO

    Sub Gerente con informesolicita que la Gerencia deInfraestructura evalu el

    proyecto

  • 35

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

    SEDE CENTRAL

    MANUAL DE

    PROCEDIMIENTOS

    Cdigo Vigencia PaginaDE AOPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE

    PROYECTOS DE INVERSIN - ESTUDIOS SGPI-3 24 02 06 35 123 36 123rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Programacin e InversionesEstado Actual x PropuestoClasificacin Adjetivo x Sustantivorgano de Origen Unidades Orgnicasrgano de Destino Unidades OrgnicasTiempo de Duracin 3 dasBase Legal Ley N 27293,Directiva N 004-2003-EF/68.01Objetivo Determinar la elaboracin de Proyectos de InversinRequisitos Informe de requerimiento

    N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das1

    2

    3

    4

    ProfesionalFormulador

    Secretaria

    Sub Gerente

    Secretaria

    Secretaria

    Gerente

    Secretaria

    Secretaria

    Gerente

    UNIDADES ORGANICASRemite consultas y solicitudes de opinin respecto a la elaboracinde una nueva idea de ProyectoLos requerimientos elaborados por las Direcciones RegionalesSectoriales y Gobiernos Locales son recibidas por trmitedocumentario y elevadas a la Gerencia de Planeamiento,Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

    UNIDAD FORMULADORARecibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudiosel informe del requerimiento de la idea de ProyectoToma conocimiento, y dispone que el informe de requerimiento deidea de proyecto se realice por intermedio de la Gerencia deInfraestructura para su remisin a la Gerencia de Planeamiento,Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialRegistra derivado y remite a la Gerencia de Infraestructura informede requerimiento de elaboracin de idea de Proyecto

    GERENCIA DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de laSub Gerencia de Estudios - Unidad FormuladoraToma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial laevaluacin de la idea de Proyecto

    Registra el provedo y remite el Informe de solicitud de evaluacinde Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto yAcondicionamiento Territorial adjuntando el Proyecto

    GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

    TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional elInforme de requerimiento respectivoToma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia de

    20

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    10

  • 36

    5

    6

    7

    8

    RegionalSecretaria

    Sub Gerente

    SecretariaProfesionalEvaluador

    Secretaria

    GerenteRegional

    Secretaria

    Secretaria

    Gerente

    Secretaria

    Secretaria

    Sub Gerente

    Secretaria

    ProfesionalFormulador

    Programacin e Inversiones evale la solicitud de idea del ProyectoRegistra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente deProgramacin e Inversiones.

    SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONESToma conocimiento y mediante provedo designa al responsableque se har cargo de la evaluacin de la idea de ProyectoRegistra provedo y entrega con cargo al profesional que se harcargo de la evaluacin de la idea de ProyectoRecibe el proyecto y procede a su evaluacin y puede :1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto la idea de ProyectoProyecta Informe para conocimiento de resultados de la evaluacinde idea del Proyecto a la Unidad Formuladora, En caso que la idea de proyecto sea de las Unidades OrgnicasSectoriales o Gobiernos Locales proyecta el Oficio correspondiente

    GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

    TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional elInforme de evaluacin de idea del Proyecto evaluadoToma conocimiento, y dispone con provedo la remisin de losresultados de la evaluacin de la idea de Proyecto a la Gerencia deInfraestructura para su trmite a la Unidad Formuladora ( SubGerencia de Estudios)Registra el provedo y remite los resultados de la evaluacin de laidea de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su trmite a laUnidad Formuladora

    GERENCIA DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de losresultados de la evaluacin de la idea de Proyecto.Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita elinforme de los resultados de la evaluacin de la idea Proyecto a laUnidad Formuladora Registra el provedo y remite el Informe de los resultados de laevaluacin del Proyecto

    UNIDAD FORMULADORARecibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudiosel informe del los resultados de la evaluacin de la idea de Proyecto.Toma conocimiento, y de ser favorable la idea de Proyectopropuesto dispone que se proceda elaborar el Proyecto.Dispone el archivo del Proyecto si los resultados del informe no esfavorableRegistra provedo y entrega con cargo al profesional que se harcargo de la elaboracin del ProyectoRecibe el proyecto y procede a elaborar el Proyecto

    10

    20

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    3

    TOTAL 3

    Responsable Eduardo Reyes Narvez

    Entrevistados Ayd CuaylaBrady ObandoAntonio Salinas

  • 37

    OPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: ESTUDIOS

    FLUJOGRAMA DE OPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: ESTUDIOS

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-3 37/123 a 37/123

    30 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES

    UNIDADESORGANICAS UNIDAD FORMULADORA

    GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA

    GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTOPRESUPUESTO Y

    ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL

    INICIO

    Solicitud de opininsobre elaboracin

    de una idea deproyecto

    Profesionalformulador remiteconsulta y solicitaopinin respectoa la elaboracinde una idea de

    proyecto

    Sub Gerente disponeque el informe de

    requerimiento de ideadel proyecto se realice

    con intervencin deGerencia Regional deInfraestructura para

    remisin a Gerencia dePlaneamiento

    Profesional recibe laidea proyecto y

    procede a elaborarel proyecto

    Gerente conprovedo deriva a

    Gerencia dePlaneamiento paraevaluacin de idea

    del proyecto

    Gerente disponecon provedo que la

    Sub Gerencia deProgramacin de

    Inversiones evalula solicitud de idea

    del proyecto

    Solicitud de opininsobre elaboracin deuna idea de proyecto

    Informe solicitandoevaluacin de la idea

    del proyecto

    SUB GERENCIA DEPROGRAMACIN DE

    INVERSIONES

    Informe con provedosolicita evaluacin dela idea del proyecto

    Sub Gerente conprovedo designa al

    responsable deevaluar

    Informe conprovedo, conresultados de

    evaluacin de laidea del proyecto

    Sub Gerente, si esfavorable la idea delproyecto dispone se

    proceda aelaborarlo, en caso

    desfavorabledispone se archive

    Informe con provedo yresultados favorablesde la evaluacin de la

    idea del proyecto

    FIN

    Informe conresultados de laevaluacin de laidea del proyecto

    Gerente conprovedo dispone

    se remita el informea la Unidad

    Formuladora

    Informe conresultados de

    evaluacin de ideadel proyecto

    Gerente disponecon provedo se

    remita a GerenciaRegional de

    Infraestructura parasu tramite a Unidad

    Formuladora

    Profesional evaluadorrecibe idea del

    proyecto y procede aevaluar

    Profesional evaluadorproyecta informe para

    conocimiento deresultados de la

    evaluacin

    Esconforme?

    OBSERVADOAPROBADO

    RECHAZADO

  • 38

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

    SEDE CENTRAL

    MANUAL DE

    PROCEDIMIENTOS

    Cdigo Vigencia PaginaOPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE

    PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES SGPI-4 24 02 0638 123 39 123

    rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Programacin e InversionesEstado Actual x PropuestoClasificacin Adjetivo x Sustantivorgano de Origen Unidad Ejecutorargano de Destino Unidad EjecutoraTiempo de Duracin 3 dasBase Legal Ley N 27293,Directiva N 004-2003-EF/68.01Objetivo Determinar la ejecucin conveniente de Proyectos de InversinRequisitos Informe de requerimiento

    N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das1

    2

    3

    4

    Profesional

    Residente deObra

    Secretaria

    Director

    Secretaria

    ProfesionalSupervisorSecretaria

    Director

    Secretaria

    GerenteRegional

    Secretaria

    Sub Gerente

    UNIDADES EJECUTORASRemite informe sobre cualquier modificacin del Proyecto en el procesode ejecucinLos informes elaborados por las Unidades Ejecutoras Sectoriales sonrecibidas por trmite documentario y elevadas a la Gerencia dePlaneamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

    DIRECCIN REGIONAL DE SUPERVISIONRecibe, registra y pone a disposicin del Director de Supervisin elinforme de modificacin del ProyectoToma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe seaevaluado por el Supervisor del ProyectoRegistra derivado y remite al profesional supervisor del Proyecto elinforme de modificacinRevisa informe de modificacin y emite opinin respectiva

    Recibe, registra y pone a disposicin del Director el informe deSupervisorToma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe searemitido a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y AcondicionamientoTerritorialGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

    Y ACONDICIONAMIENTO .TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe derequerimiento respectivoToma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia deProgramacin e Inversiones evale en informe de modificacin delProyectoRegistra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente deProgramacin e Inversiones.

    SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONESToma conocimiento y mediante provedo designa al Responsable que sehar cargo de la evaluacin del Informe de modificacin de Proyecto

    20

    10

    10

    10

    30

    10

    10

    10

    10

    10

    10

  • 39

    5

    6

    7

    Secretaria

    ProfesionalEvaluador

    Secretaria

    GerenteRegional

    Secretaria

    Secretaria

    Gerente

    Secretaria

    Secretaria

    Sub Gerente

    Secretaria

    ProfesionalFormulador

    Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har cargodel Informe de modificacin de ProyectoRecibe el proyecto y procede evaluar el informe de modificacin delProyecto. Proyecta Informe para conocimiento de resultados de laevaluacin de informe modificacin del proyectoEn caso que el informe de modificacin del Proyecto se origine en lasUnidades Ejecutoras Sectoriales proyecta el Oficio correspondienteGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO

    Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALRecibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe deevaluacin de modificacin del ProyectoToma conocimiento, y dispone con provedo la remisin de losresultados de la evaluacin de la modificacin del Proyecto a laGerencia de Infraestructura para su trmite a la Unidad FormuladoraRegistra el provedo y remite los resultados de la evaluacin del Informede modificacin de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para sutrmite a la Unidad Formuladora

    GERENCIA DE INFRAESTRUCTURARecibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe desolicitud de modificacin de ProyectoToma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el informe demodificacin del Proyecto a la Unidad FormuladoraRegistra el provedo y remite el Informe de modificacin de Proyecto

    UNIDAD FORMULADORARecibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios elinforme de modificacin de Proyecto.Toma conocimiento y dispone mediante derivado se efecte lamodificacin del Proyecto.Registra el provedo y entrega con cargo al profesional formulador elInforme de modificacin de ProyectoRecibe informe y procede a modificar Proyecto

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    3

    TOTAL 3

    Responsable Eduardo Reyes Narvez

    Entrevistados Ayd CuaylaBrady ObandoAntonio Salinas

  • 40

    OPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES

    FLUJOGRAMA DE OPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES

    UNIDADESEJECUTORAS

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-4 40/123 a 40/123

    28-11-05GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

    SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES

    DIRECCINREGIONAL DESUPERVISIN

    GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y

    ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL

    SUB GERENCIA DEPROGRAMACIN E

    INVERSIONES

    GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA

    UNIDADFORMULADORA

    INICIO

    ProfesionalResidente deObra remite

    Informesolicitando

    modificacin delproyecto en el

    proceso deejecucin

    Director conprovedo disponeque el informe sea

    evaluado por elespecialista del

    proyecto

    Gerencia disponecon provedo que la

    Sub Gerencia deProgramacin de

    Inversiones evaluel informe de

    modificaciones

    Supervisor delproyecto revisa

    informe demodificacin yemite opinin

    Director disponeque dicha opinin

    sea remitido aGerencia Regionalde Planeamiento,

    Presupuesto yAcondicionamiento

    del Territorio

    Informe demodificaciones delproyecto, opinin

    tcnica delSupervisor del

    proyecto

    Gerente conprovedo dispone seremita resultados de

    la evaluacin a laGerencia de

    Infraestructura paratramite a la Unidad

    Formuladora

    A

    Gerente conprovedo indica se

    remita el Informe demodificaciones del

    proyecto a laUnidad

    Formuladora

    Informe demodificacin del

    proyecto

    Informe demodificacin delproyecto, opinin

    tcnica delSupervisor e Informe

    con resultados deevaluacin

    Informe demodificacionesdel proyecto,

    opinin tcnicadel supervisor y

    provedo deGRPPAT

    Sub Gerente conprovedo designa

    al responsableque se haga cargode evaluacin del

    informe demodificacin del

    proyecto

    Profesionalevaluador recibe

    el proyecto,procede haevaluarlo,

    proyecta informepara conocimientode resultados de

    la evaluacin

    A

    Informe deresultados de laevaluacin del

    proyecto y otrosantecedentes

    Informe deresultados de laevaluacin del

    proyecto y otrosantecedentes

    Sub Gerentedispone conprovedo seefectu la

    modificacin delproyecto

    Profesionalformulador recibeInforme y procede

    a modificar elproyecto

    FIN

  • 41

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

    SEDE CENTRAL

    MANUAL DE

    PROCEDIMIENTOS

    Cdigo Vigencia PaginaDE A

    EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DECATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN Y

    CAMBIOS DE NOMBRE DE CENTROS POBLADOS SGAT-1 24 02 06 41 123 42 123rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento TerritorialCompetencia Sub Gerencia de Acondicionamiento TerritorialEstado Actual Propuesto XClasificacin Adjetivo Sustantivo Xrgano de Origen Usuariorgano de Destino UsuarioTiempo de Duracin 9 dasBase Legal Ley N 27795 Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial D.S. N 019-2003-PCMObjetivo Evaluar procedencia o Improcedencia de pedidos de Acciones de NormalizacinRequisitos Expediente Tcnico Trabajo de Campo

    N CargoResponsable Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das1 TRAMITE DOCUMENTARIO

    Tcnico Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad delas formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos con loregulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:imprime, sello, fecha, anota hora, nmero de registro y lugar, cuenta yanota folios, anota nmero de registro y firma. Entrega copia alinteresado.Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo ytraslada a la Secretaria de Presidencia.

    10

    2 PRESIDENCIA REGIONALSecretara Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sello-

    fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro dedocumento, y pone a disposicin del despacho de presidencia.

    10

    Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, determina el rgano de competenciapara atender, y mediante provedo ordena su atencin

    20 1

    Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria delrgano requerido (GRPPAT)

    10

    3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

    Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro deregistro de documentos, pone a disposicin del Gerente para su despacho

    10

    Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de sucompetencia y mediante provedo deriva a la Subgerencia deAcondicionamiento Territorial para su atencin

    20 1

    Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria deAcondicionamiento Territorial

    10

    4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALSecretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de

    registro de documentos, pone a disposicin del Subgerente para suatencin

    10

    Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para suatencin mediante provedo, previo memorndum

    20

  • 42Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor

    comisionado10

    Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajode campo para verificacin in situ.Presenta Plan de Trabajo para verificacin y solicita su autorizacin,previa asignacin de viticos, movilidad y otros gastos que irrogue laactividad.Realiza inspeccin ocular al lugar que se va a Categorizar, Recategorizary/o Cambiar de Nombre. Luego mediante informe tcnico da ha conocerla procedencia del petitorio y apertura de expediente tcnico individual delos usuarios dirigido al Subgerente.Realiza inspeccin ocular al Centro Poblado que solicita dicha accin deDemarcacin Territorial. Luego mediante Informe Tcnico da ha conocerla procedencia del petitorio de acuerdo al D.S. N 019-2003-PCM previaelaboracin del Proyecto de Resolucin.

    5

    Secretaria Retira el Expediente Tcnico con Proyecto de Resolucin y luegoproyecta oficio para dar a conocer a interesados, y remite a la GRPPAT.

    10

    5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

    Secretaria Recepciona Proyecto de Oficio y Expediente Tcnico con viabilidadTcnica para el visto bueno de la Resolucin de Categorizacin yRecategorizacin y cambio de nombre por parte del Gerente

    10

    Gerente Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio y la Resolucin yluego pasa a la Presidente Regional para su firma

    20 1

    Secretaria Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Gerente, lo hace firmary remite el expediente a la Presidencia.

    6 PRESIDENCIA REGIONALSecretaria Retira oficio, Expediente Tcnico y Resolucin firma el cargo y anota el

    ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposicin depresidencia para su firma

    10

    Presidenta Firma el oficio y Resolucin y da su conformidad de la Categorizacin,Recategorizacin y cambio de nombre del respectivo Centro Poblado

    20 1

    Secretaria Retira oficio, Resolucin y Expediente Tcnico, del despacho de laPresidenta y mediante cargo entrega a Trmite Documentario para suremisin a los interesados.

    10

    7 TRAMITE DOCUMENTARIOTcnico Recepciona oficio, Expediente Tcnico y Resolucin y anota el ingreso y

    salida en el libro de registro de documentos, distribuye copias y entregaoriginales a interesados.Pone en conocimiento a la Direccin Nacional Tcnica de Demarcacinterritorial el resultado de ser positivo o negativo, una vez concluido elprocedimiento

    20

    TOTAL 9

    Responsable Ing Edgar Ayamamani Quispe

  • 43

    EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN Y CAMBIOS DENOMBRES DE CENTROS POBLADOS

    FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN YCAMBIOS DE NOMBRES DE CENTROS POBLADOS

    GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-1 43/123 a 43/123

    02 - 11 - 2005GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTOTERRITORIALSUB GGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO

    INICIO

    Tcnico recepcionasolicitud y expediente

    tcnico solicitandocategorizacin o

    recategorizacin y/ocambio de nombre del

    centro poblado.

    FIN

    Tcnico da ha conocer ainteresados y pone en

    conocimiento a laDireccin Nacional

    Tcnica de DemarcacinTerritorial. (1)

    TRAMITEDOCUMENTARIO

    PRESIDENCIAREGIONAL

    GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y

    ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL

    SUBGERENCIAACONDICIONAMIENTO

    TERRITORIAL

    Presidencia tomaconocimiento y conproveido ordena su

    atencin

    Expediente tcnicosobre categorizacin,

    recategorizacin ocambio de nombre del

    centro poblado.

    Presidencia firma oficio yResolucin, da

    conformidad de lacategorizacin,

    recategorizacin y/ocambio de nombre del

    centro poblado.

    Proyecto de oficio parainteresados sobre

    pedido, proyecto deresolucin

    Gerencia determina que laSub Gerencia de la

    competencia y deriva conproveido a Sub Gerencia

    de AcondicionamientoTerritorial.

    Expediente tcnicosobre categorizacin,

    recategorizacin ocambio de nombre de

    centro poblado.

    Gerente da conformidad,pone VB al oficio y al

    proyecto de resolucin yenva a Presidencia para

    firma.

    Sub Gerente tomaconocimiento y determina

    con memorandm alservidor que atender el

    pedido.

    Servidor revisa, si cumplerequisitos, presenta plana

    de trabajo, realizainspeccin ocular coninforme tcnico da a

    conocer procedencia delpetitorio, elabora proyectode res